proiect audit

Universitatea:Dunarea de Jos ,GalatiFacultate:S.I.A.Specializare:C.E.S.A./anul I

PLAN DE AUDIT

Profesor:Conf.Dr. Ing.Daniela Borda

Masterand:Cristina Georgiana Simiz

An universitar:2011-2012

O cerinţă centrală este ca auditul să contribuie cu adevăratlacrearea contextului favorabil,obţinerii performanţei şi să nu devină o nouă cale de a consolida şi extinde birocraţia.

Auditul calitǎţii: ȋn funcţie de scop:audit intern ȋn funcţie de obiectiv:auditul calitǎţii procesului

Obiectivul :Se va urmarii daca activitatile si rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse in opera intr-un mod eficace si apt pentru siguranta consumatorilor.

PRESCURTARI:

1. Audit - proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi si a evaluarii lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.

2. Auditul calitatii - examinare sistematica si independenta in scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

3. Auditor - persoana calificata si competenta pentru a efectua audituri.4. Auditat - organizatie care este auditata.

Checklist al Sedintelor & Lista Participantilor

Perioada auditului:..........................

Instructiuni pentru sedinta de dechidere Instructiuni pentru sedinta de inchidere1. Prezentarea echipei de audit2. Confirmarea domeniului certificat, standardul si oriceexcluderi3. Confirmarea confidentialitãtii4. Explicarea felului în care auditorii vor fi repartizati5. Asigurarea disponibilitãtii ghizilor si a instruirii lor6. Confirmarea programului si explicarea cã acesta poatefi modificat 7. Explicarea metodei de audit8. Explicarea categoriilor de neconformitãri& felul în care vor fi prezentate la sedinta de închidere9. Confirmarea pregãtirilor (prânz, salã conferinte)10. Confirmarea datei/orei/participantilor la sedinta deînchidere11. Întrebãri pentru clarificare

1. Multumiti clientului pentru cooperare, prezentatielementele pozitive si negative depistate2. Explicati cã toate elementele depistate suntconfidentiale3. Cereti ca întrebãrile sã fie puse dupã finalizareasumarului4. Reamintiti domeniul de certificare si standardul dereferintã5. Explicati categoriile de neconformitãti6. Explicati faptul cã neconformitãti mai pot exista7. Prezentati sumarul auditului (nr. de neconformitãtiîn fiecare categorie) & recomandãri8. Auditorii prezintã fiecare neconformitate9. Întrebãri10. Explicarea actiunilor ulterioare si a procedurii deînchidere

CHESTIONAR DE AUDIT

1.Numarul auditului: .....................2.Data desfasurarii auditului: 25.05.2012 3.Unitatea auditatǎ: Cantina “Grupului Şcolar Industrial deTransporturi Cǎi Ferate”,Galaţi4. Tip audit :intern

Nr ReferinteIntrebari

Evaluare

C N NA O LDO

1. Cerinte privind locatiaLocatia unitatii de productie este astfel aleasa incat sa fie departe de orice sursa de poluare a mediului (ex. zone inundabile, zone de colectare a gunoiului) si de orîce activitate industriala care ar putea reprezenta o amenintare serioasa asupra alimentelor?

2. Sunt echipamentele astfel pozitionate incat sa permita o folosire, reparare si igienizare adecvata?

3. Cerinte privind constructia cladirii si a incaperilor de lucruMarimea si amplasarea spatiiior si incaperilor permite protectia impotriva contaminarii pe parcursul desfasurarii proceselor?

4. Sunt pereţii, pavimentul, tavanul, usile de acces, peretii separatori din spatiile in care se proceseaza alimente construite din materiale impermeabile, lavabile, lipsite de toxicitate si nedeteriorate?

5. Sunt pereţii, pavimentul, tavanul, usile de acces, peretii separatori din spatiile in care se nu se praceseaza alimente construite din materiale impermeabile, usorde curatat, nedeteriorate?

6. Sunt suprafetele care intra in contact direct cu alimentele nedeteriorate si confectionate din materiale netede, neabsorbante si inerte fata de alimente, detergenti si dezinfeclanti?

7. Sunt cladirea si echipamentele in stare buna de functionare incat sa permita igienizarea?

8. Sunt cladirea si echipamentele intretinute astfel incat sa se previna contaminarea fizica si chimica?

9. Cerinte privind echipamenteleSunt echipamentele care intra in contact direct cu alimentele astfel proiectate/construîte si amplasate (din materiale inerte) incat sa poata fi usor curatate si dezinfectate, in conformitate cu graficul de igienizare si inspectate impotriva prezentei daunatorilor?

10. Sunt utilajele igienizate regulat si functioneaza corect?11. Exista sisteme de monitorizare si control a parametrilor in cauza

(temperatura, umiditate)?12. Sunt containerele de gunoi sau recipientii cu materiale periculoase (agenti

de igienizare etc. confectionate din materiale impermeabîle, construite adegvat, plasate si etichetate astfel incat sa se evite contaminarea accidentala a alimentelor?

13. Exista surse de apa potabila calda si rece disponibile in toate zonele in care se proceseaza alimentele?

14. Exista sisteme de canalizare suficiente, adecvate si protejate astfel incat sa se reduca riscul de contaminare sau infestare a alimentelor?

15. Exista sisteme de evacuare a gunoiului astfel proiectate incat sa reduca riscul contaminarii alimentelor si a apei?

16. Exista surse de apa potabila calda si rece si facilitati de igienizare a alimentelor, echipamentelor si ustensilelor cu sursa de apa calda si rece?

17. Exista mijloace adecvate de spalare si uscare a mainilor intretinute in stare buna, curate in numar suficient si la indemana lucratorilor prevazute cu:

18. *sursă de apă potabilă caldă şi rece în amestec (aprox. 40 C)19. *robineţi igienizaţi, de preferat fără atingere cu mâna20. *afişe de atenţionare asupra procedurii de spalare disponibile sub formă de

pictograme21. *periuţe de unghii curate22. *coşuri de gunoi disponibile lângă chiuvete, curate23. *hârtie de unică folosinţă disponibila24. *săpun dezinfectant antibacterian in dispensere pline etichetate, avizat

sanitar si corect utilizat ?25. Exista spatii pentru dusuri amplasate linga vestiare?26. Exista suficiente dulapuri-vestiar pentru numarul de personal pentru ambele

sexe si bine intretinute?27. Exista un numar suficient de toalete adresate ambelor sexe si bine

intretinute?28. Exista facilitati de control a temperaturii mediului ambiant?29. Sistemul de ventilatie este conceput astfel incat aerul sa nu vina din zone

contaminate in zone curate si este sistemul bine dimensionat?


Evaluare

C N NA O LDO

30. Sunt gurile de admisie si evacuare a aerului curate si bine intretinute?31. Are sistemul de iluminat intensitatea adecvata incat sa asigure buna

desfasurare a proceselor si un control corespunzator al igienizarii?32. Sunt lampile protejate impotriva spargerii cu evitarea riscurilor de

contaminare fizica?33. Sunt spatiile de depozitare suficiente, construite incat sa protejeze

alimentele impotriva patrunderii daunatorilor?34. Sunt spatiile de depozitare alimente prevazute cu rafturi si/sau paleti pentru

evitarea depozitarii alimentelor direct pe paviment?35. Monitorizarea temperaturii de funcţionare se realizeaza cu termometre

calibrate şi codate?36. Exista cel putin un depozit separat pentru materialele de igienizare si

substantele chimice folosite in operatiile de igienizare?37. Exista specificatii disponibile pentru toate produsele finite (sau grupe de

produse similare din puncul de vedere al sigurantei alimentului?38. Sunt descrise in aceste specificatii caracteristieile tuturor produselor

relevante?* numele produsului (grupului de produse)* numarul articolului* scurta descriere a produsului listarea pe scurt a ingredientelor sau componentelor* scurta descriere a procesului* cerinte legate de calitate sau impuse de legislatie* caracteristici specifice produsului (limitele contaminantilor chim., microb., corpi straini)* ambalarea etichetarea; sisteme de identificare a produsului* conditii de depozitare si distributie* durata de valabilitate* recomandari de utilizare* eventual utilizarea pentru care a fost conceput?

39. A fost luat in considerare intregul scop cand s-au conceput specificatiile? Astfel, includSpecificatiile, materiile prime folosite si toate aspectele legate de procesul de productieinclusiv modul de livrare si utilizarea pentru care a fost conceput produsul?

40. Sunt mentiunile de mai sus valabile si pentru specificatiile cerute de client?41. S-au luat masuri de prevenire a utilizarii necorespunzatoare a produselor?42. S-au luat masuri suplimentare pentru cazul in care produsul este destinat

unei utilizarispeciale (de catre consumatori din anumite grupe de risc)? De exemplu are produsulo compozitie speciala sau instructiuni de folosire inscrise pe eticheta?

43. Sunt disponibile diagrame de flux care sa descrie procesele de productie?44. Au fost incluse in diagrama de flux toate etapele de proces importante pentru

sigurantaAlimentului?

45. Au fost identificate toate riscurile potentiale pentru toate etapele proceselor in cadrul sistemului HACCP?

46. Au fost definite pentru locurile cu probabilitate de contaminare (biologica, chimica, fizica) valorile normale si limitele critice ale contaminantilor?

47. Au fost inregistrate toate riscurile potentiale identificate?48. Au fost luate in considerare (acolo unde este cazul) urmatoarele aspecte:49. * toate materiile prime si auxiliare?50. *toate produsele (grupele de produse) inclusiv "produsele comercializate de

terte partr?51. *toate etapele procesului si toate liniile de proces?52. * toate localurile de productie53. * intreaga infrastructura a organziatiei folosita pentru productie?54. * toate masurile functionale de igiena?55. A fost inregistrat modul in care echipa HACCP a procedat la evaluarea

riscurilor?56. Au fost inregistrate rezultatele finale ale analizei riscurilor?57. A stabilit organizatia nivelul (pragul) pana la care un risc identificat este

considerat inacceptabil si incepand cu care masurile de control devin esentiale?

58. Exista inregistrate masuri de control in care sa se asigure ca toti contaminantii potentiali sunt eliminati sau ca riscurile sunt reduse sau tinute sub control la un nivel acceptabil ?

59. Contin masurile de control inregistrarea urmatoarelor elemente:60. * specificatii pentru materii prime si auxiliare, pentru produs sau proces?61. * instructiuni de lucru, de control, de operare?


Evaluare

C N NA O LDO

62. * proceduri: de achizitionare, de intretinere, de instruire, de control al igienei, etc.?

63. S-a stabilit care dintre aceste puncte in care sunt necesare masuri de control sunt puncte critice PCC-uri, care trebuie considerate puncte de atentie PA-uri si motovatia care explica incadrarea lor intr-o categorie sau alta?

64. S-a inregistrat metoda de evaluare a riscurilor folosita pentru luarea acestor decizii ( arborele decizional, procedura de evaluare a riscurilor, date luate din literatura de specialitate, masuratori si observatii proprii, etc.)?

65. Au fost inregistrate toate PCC-urile si PA-urile?66. S-au stabilit la fiecare PCC sau PA parametrii controlabili si masurabili

pentru produs si pentru proces?

67. Sunt inregistrate valorile standard (valorile tinta) si limitele critice ale acestora (tolerantele) pentru fiecare paramentru al produsului sau procesului?

68. Este disponibila vreo procedura care sa asigure, in caz de nevoie, determinarea intretinerea si revizuirea valorilor standard si a limitelor critice?

69. Sunt monitorizate procedurile de control in mod efectiv si continuu?70. Se revizuiesc procedurile de control ori de cate ori se schimba vreo

operatie?71. S-a stabilit daca produsul rezultat in urma procesului astfel controlat

satisface cerintele impuse de legislatie in ceea ce priveste siguranta alimentului?

72. A fost dezvoltat si aplicat un sistem de monitorizare pentru controlarea fiecarui PCC si PA?

73. Au fost elementele fundamentale ale acestui sistem (masurarea, observarea, domeniul de masurare si metoda, frecventa de masurare, acuratetea si precizia, calibrarea, etc.) discutate si inregistrate?

74. Au fost determinate si inregistrate acuratetea si precizia metodei de monitorizare?

75. Este specificata frecventa minima de efectuare a masuratorilor (observatiilor)?

76. Exista, acolo unde este cazul, instructiuni de operare pentru instrumentele de masura sau instructiuni de lucru pentru efectuarea observatiilor?

77. Sunt instrumentele de masura intretinute si calibrate in mod regulat?78. Sunt inregistrate si evaluate deviatiile de la valorile standard si fata de

limitele critice?79. Cand masuratorile sunt efectuate de o terta parte s-a verificat daca aceste

servicii sunt in conformitate cu cerintele standardelor de calitate (ex. ISO 45001/45002)?

80. Au fost datele obtinute prin monitorizarea fiecarui PCC (si PA) inregistrate intr-o maniera prestabilita?

81. Sunt disponibile la locul de munca formularele corespunzatoare pentru inregistrarea datelor?

82. Este indicata persoana responsabila cu efectuarea masuratorilor si inregistrarea datelor?

83. Se precizeaza cine este cel care trebuie sa puna in aplicare actiunile corective sau sa anunte cand apare o deviatie?

84. Au fost stabilite ce actiuni corective trebuie puse in aplicare in momentul in care apar deviatii sau alimentele sunt produse in afara limitelor critice stabilite ? Se aplica la toate PCC-urile si PA-urile?

85. Exista formulare disponibile in toate punctele importante de lucru pentru a inscrie actiunile corective care au fost executate?

86. Exista o procedura disponibila de evaluare a efectivitatii aplicarii actiunilor corective?

87. Au fost distribuite in mod oficial toate responsabilitatile si autoritatile astfel incat actiunile corective sa fie executate intr-o maniera prestabilita, fara nici o intarziere?

88. Sunt actiunile corective inregistrate sub forma de documente, in asa fel incat sa se poata elabora masuri preventive pentru cazul in care vor mai apare deviatii in viitor?

89. Sunt temperaturile produselor tinute sub control in punctele critice pentru siguranta?

90. Sunt temperaturile alimentelor receptionate din categoriile de mai sus monitorizate regulat cu verificarea acuratetii inregistrarilor?

91. Este durata fazelor procesului de productie consemnata intr-un grafic de producţie?

92. Este verificata efectiv temperatura interna a produselor (conform zonei de siguranta si functie de categorie), la finele tratamentului termic, cu incadrarea in limite?

93. Sunt aceste valori inregistrate permanent si cu acuratete?


Evaluare

C N NA O LDO

94. Sunt produsele analizate prin analize chimice/ microbiologice de laborator pe baze stiintifice, conform unui program de recoltare/analiza documentat, respectat?

95. Se asigura pastrarea probelor din fiecare tip de produs?96. Sunt angajatii instruiti sa-si spele mainile inainte de a intra in sectie sau dupa

ce au venit in contact cu alte surse de contaminare?97. Sunt utilizate echipamente de protectie a alimentelor (sorturi, halate)

schimbate frecvent?98. Exista sisteme documentate de prevenire a contaminarii fizice a alimentelor?99. Exista sisteme documentate de prevenire a contaminarii chimice a

alimentelor?100. Sunt furnizorii selectati si evaluati pe baza capabilitatii acestora de a furniza

un produs in concordanta cu cerintele organizatiei?101. Sunt efectuate periodic, in baza unei programari, audituri de Igiena si

Siguranta alimentului la furnizori, audituri documentate, unitatile auditate fiind alese in baza unui sistem de evaluare a riscurilor legate de produsele furnizate?

102. Sunt evidentiate in rapoartele de audit urmatoarele:103. * concluzie asupra Sistemului de obţinere a calităţii104. * conformitatea cu procedurile HACCP105. * conformitatea cu PCC-urile relevante produselor aprovizionate?106. * documentaţia întocmită pentru criteriile PCC-rilor relevante?107. Sunt intocmite specificatii clare pentru produsele aprovizionate in baza

carora se realizeaza controlul produselor receptionate?108. Sunt efectuate analize de laborator asupra materiilor prime?109. Se aplica rotatia stocurilor?110. Pot fi prezentate buletine de analiza a potabilitatii apei in urma recoltarii

regulate de probe de apa din punctele de consum?111. Au managerii si supervizorii suficiente cunostinte legate de principiile igienei

alimentelor112. Exista o procedura de verificare a Sistemului HACCP care sa fie

functionala?113. Sunt urmatoarele modificari ale protocolului de productie o parte integranta a

procedurii de verificare:114. * modificari ale materiilor prime, furnizorilor?115. * modificari majore in compozitia produsului?116. * modificari in sistemul de procesare?117. * modificari in infrastructura?118. * modificari in procedurile de igienizare?119. Este disponibila o procedura de audit intern?120. Au fost desemnate, in schema de realizare a auditului, partile din sistemul

HACCP care vor fi auditate, cand si cat de des? In decursul unui an sunt supuse auditului toate componentele sistemului HACCP?

121. A fost sistemul HACCP inregistrat sub forma unui manual al calitatii? Este manualul complet?

122. Este manualul calitatii pastrat si se afla la indemana?123. Arata inregistrarile si modificarile faptul ca sistemul HACCP este functional,

intretinut si revizuit in mod regulat124. Sunt operatiile reale executate in conformitate cu instructiunile si procedurile

stabilite?125. S-a stabilit in ce fel se vor colecta inregistrarile si cum vor fi ele evaluate si

controlate?126. S-a stabilit cat de mult se vor pastra inregistrarile si documentele?127. Este disponibil un sistem de identificare a produsului care sa permita ceea

ce se cheama "urmarirea si gasirea produsului" pentru a fi de ajutor in cazul retragerii sale de pe piata?

128. Exista proceduri clare referitoare la modalitatile de actiune in cazul in care se identifica un risc pentru sanatatea consumatorilor (oricare ar fi natura acestui pericol) in cazul unui lot de produs finit?

129. Includ aceste proceduri si analiza loturilor produse in conditii similare?130. Includ aceste proceduri si avertizarea publicului si a autoritatilor

competente?131. S-au luat masuri de prevenire a utilizarii necorespunzatoare a produsului?132. Sunt toti pasii unei igienizari corespunzatoare respectati incluzand si o forma

de dezinfectie?133. Exista programe de igienizare intocmite si care sa includa: aria,

echipamentul de igienizat, responsabilitatile, metoda si frecventa igienizarii, procedura de monitorizare?

134. Se iau masuri de prevenire a accesului daunatorilor in vecinatatile si in perimetrul unitatii?


Evaluare

C N NA O LDO

135. Se iau masuri de reducere a riscurilor de infestare si aciuare a daunatorilor in unitate?

136. Sunt spatiile unitatii inspectate regulat pentru detectarea urmelor prezentei daunatorilor?

137. Se realizeaza periodic operatii de dezinsectie -deratizare inregistrate?138. Exista un plan actualizat de tinere sub control a daunatorilor cu verificari

regulate?139. Exista un spatiu separat de colectare a gunoiului?140. Este acest spatiu igienizat regulat?141. Este gunoiul eliminat in mod regulat din unitate?142. Se realizeaza monitorizare starii de sanatate a angajatilor in conformitate cu

prevederile legislatiei in vigoare?143. Sunt angajatii instruiti sa raporteze orice simptom de imbolnavire si se

realizeaza aceasta cerinta in mod efectiv?144. Sunt mainile lucratorilor curate, fara infectii ale pielii?145. Exista o politica a unitatii referitor la interzicerea purtarii de bijuterii, ceasuri,

oja?146. Se realizeaza acoperirea taieturilor, arsurilor cu plasturi de protectie?147. Sunt folosite manusi de unica folosinta la manipularea directa a alimentelor?148. Se realizeaza efectiv spalarea si dezinfectarea mainilor in conformitate cu

procedura cunoscuta si cu frecventa impusa de necesitatea evitarii contaminarii alimentelor

149. Se efectueaza teste de sanitatie asupra mainilor angajatilor care manipuleaza alimente?

150. Sunt asigurate uniforme curate pentru lucrători şi halate pentru vizitatori?151. Sunt asigurate mijloace de acoperire a părului (bonete, fileuri) disponibile,

corespunzătoare, corect purtate in zonele de lucru astfel incat parul sa fie complet acoperit?

152. Sunt respectate urmatoarele reguli in unitate:

153. * Nu se mănâncă/ nu se bea la locul de munca

154. *Nu se scuipă, strănută, tuşeşte în zona alimentelor neprotejate

155. * Nu se fumează decat in locurile permise cu afisaje156. Sunt supusi vizitatorii zonelor de procesare, fabricare sau depozitare

acelorasi reguli ca si angajatii?157. Sunt aplicate masuri de protejare a produselor la transport?158. Sunt vehiculele de transport spalate si dezinfectate periodic? Se realizeaza

la transport protectia impotriva fumului si a prafului pentru alimente?159. Se realizeaza revizii tehnice ale mijloacelor de transport?160. Exista statie de spalare a mijloacelor de transport si a containerelor de

transport alimente?161. Exista disponibil un sistem de identificare a produsului care sa permita

urmarirea si gasirea produsului?162. Este produsul etichetat corespunzator?163. Exista programe de educare a consumatorului?164. Sunt instruiti si constientizati lucratorii cu alimentele asupra

responsabilitatilor lor inprotejarea alimentelor contra contaminarii si deteriorarii?

165. Sunt instruiti si constientizati cei care lucreaza cu materialele si substantele de igienizareasupra riscurilor asociate si asupra tehnicilor de manipulare sigura a acestor produse?

166. Exista un program respectat de instruire a personalului pe categorii si cu o tematica completa?

167. Exista un program respectat de instruire a personalului pe categorii si cu o tematica completa?

Legenda:NA = neaplicabilC = conformitateN = neconformitateO = observatieLDO =lipsa dovezi obiective

RAPOARTE DE NECONFORMITĂŢI

Unitate :Cantina“GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI CAI FERATE”, GALATI

Audit numar:xxxxx Data:25.05.2012

Clauza:Proces de aprovizionare

Comp./Dept. Compartimentul de aprovizionare

Unitate: Cantina “GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI CAI FERATE”, GALATI


Descrierea neconformitatii: Cauza neconformitatiiPe parcursul auditului s-a constatat cã furnizorul Comnilis Prod, nu este introdus în lista furnizorilor acceptati, iar comanda de aprovizionare nr. 243 din 20.05.2012 nu este semnatã de persoana emitentã.

Furnizorul Comnilis Prod este un furnizor cu care se colaboreazã recent, fiind în perioada de probã.Datoritã volumului mare de muncã, persoana care a emis comanda de aprovizionare nr. 243 a omis sã se semneze.

Auditat: Mangar Florica,muncitor bucatarSemnatura:

Auditor:Simiz CristinaSemnatura:

Categorie neconformitate:Minora sau singularaActiune corectivã:Furnizorul Comnilis Prod va fi evaluat conformprocedurii documentate si introdus în lista furnizorilor acceptati.Personalul Compartimentului Aprovizionare va fiinstruit privind importanta semnãturii pedocumente.

Data propunerii:25.05.2012Propus de :Semnatura:

Termen implementare:Responsabil:Mangar Florica Semnatura:

Analiza actiunii corective propuse, de cãtre auditor: Auditor:

Stadiul implementarii actiunii corrective: Implementata Neimplementata Semnatura……………………………… La data de …………………………………

Clauza:

Comp./Dept. Spatiul de lucru

Unitate: Cantina “GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI CAI FERATE”, GALATI


Clauza:Pastrarea produslui

Comp./Dept. Depozit

Descrierea neconformitatii: Cauza neconformitatii1.Pe parcursul auditului s-a constatat un spatiu neadecvat pentru receptia materiei prime;2.Pe parcursul auditatului s-a constatat absenţa fișei de instrucţiuni pentru produsele de igienizare;

1.S-a neglijat o nerespectare a fluxului de productie;2.Nerespectarea cerintelor GMP impuse;


Auditor:Semnatura:

Categorie neconformitate:Actiune corectivã:1.Amenajarea unui spaţiu adecvat,astfel încât recepţia materiilor prime să nu se mai realizeze prin holul care are deschidere la toaletă;2.Reinstruirea personalului privind GMP;


Termen implementare:Responsabil:Mangar Florica Semnatura:



Descrierea neconformitatii: Cauza neconformitatiiPe parcursul auditului s-a constatat cǎ temperatura si umiditatea în spaţiul de depozitare nu sunt monitorizate.

Neglijenta responsabilullui prvind depozitarea produselor.


Auditor:Simiz CristinaSemnatura:

Categorie neconformitate: medieActiune corectivã:Instruirea responsabilului privind cerintele speciale de depozitare a produselor în cadrul depozitului.


Termen implementare:Responsabil:Rubinenco MitaSemnatura:



RAPORT DE AUDIT INTERN

Data auditului: 25.05.2012 Echipa de auditori:................................................................................................................................................

Standard de referinţă: ISO 22000:2005

Unitatea auditatǎ: Cantina “Grupului Şcolar Industrial deTransporturi Cǎi Ferate”,Galaţi

Nr. neconformităţi: 4Nr. observaţii: 4

1. OBIECTIVEVerificarea şi evaluarea sistemului HACCP şi remedierea neconformităţilor evidenţiate in cadrul unitǎţii auditate

2. ACTIVITĂŢI Examinarea documentelor sistemului de management al calităţii Auditul activităţilor in cadrul unitǎţii de alimentaţie colectivǎ

DOCUMENTE INSPECTATE

Manualul Calităţii; Organigrama si fisele de post; Fise de instructaj; Inregistrari referitoare la implementarea sistemului HACCP.

3. PERSOANE AUDITATE Mangar Florica,muncitor bucatar Rubinenco Mita, ingrijitor

4. NECONFORMITĂŢI CONSTATATE conform paginilor anexate :45. RECOMANDĂRI:

o Se recomanda o analiza a cauzelor care duc la apariţia neconformităţii în funcţie de gravitatea acestora; termen de rezolvare 2 sapt.

o Se recomandă efectuarea de reinstruiri specifice ale personalului din cadrul unitǎţii privind GMP si GHP pentru o functionare corecta a sistemului HACCP; termen de rezolvare 2 sapt.

Recomandare generalaElaborarea procedurilor, scrise si formalizate, pentru toate activitatile care se desfasoara in cadrul Cantinei:Gr.Sc.de Transporturi Cai Ferate,Galati.De asemenea, pentru activitatile de elaborare a procedurilor sa se stabileasca responsabilii cu realizarea, monitorizarea implementarii lor si actualizarea periodica.

6. PENTRU NECONFORMITĂŢILE CONSTATATE AU FOST STABILITE TERMENE DE REMEDIERE ŞI S-AU ALOCAT RESPONSABILITĂŢI

proiect audit

Documents

usile de acces

sistem de identificare

pe parcursul auditului

muncitor bucatar semnatura

simiz cristina semnatura

lista furnizorilor acceptati

la data de

galati audit numar