propuestas de reformas en el sector sanitario y sociosanitario · trabajo) mediante actuaciones en...

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Reformas urgentes en el sector sanitario y sociosanitario

Propuestas de reformas en el sector sanitario y

sociosanitario

8 de Junio 2010

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1. Planteamiento general Pg. 3

2. Medidas propuestas y repercusión estimada

I. Eficiencia en la gestión Pg. 7II. Coordinación sociosanitaria Pg. 21III. Reforma de la dependencia Pg. 26IV. Creación de nuevos servicios sociosanitarios Pg. 32

3. Cuadros-resumen Pg. 52

INDICE DE CONTENIDOS

Dirección:

Equipo consultor:

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PLANTEAMIENTO GENERAL

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IDEA CENTRAL

Ante la situación económica actualresulta absolutamente necesario tomarmedidas en los campos sanitario ysociosanitario que promuevan de formaclara y decidida la eficiencia en la gestiónde los recursos públicos destinados aestos servicios.

REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Las medidas que se proponen seencaminan a la reducción del déficitpúblico por la vía de la reducción delgasto total de las AdministracionesPúblicas que es el objeto prioritario de lasmismas.Además de propiciar la reducción delgasto público, las medidas propuestasfavorecen un conjunto de efectoscolaterales positivos, generando actividadeconómica y empleo.

Eficiencia en la gestión

Coordinación sociosanitaria

Reforma de la

dependencia

Creación de nuevos

servicios

Creación de empleo y

riqueza junto con disminución

del gasto público!


5


BLOQUES DE MEDIDAS (CORTO Y MEDIO PLAZO)

• EFICIENCIA EN LA GESTIÓNLa situación actual requiere de decididas reformas en la forma de gestionar la sanidad y los serviciossociosanitarios desde el sector público con el fin último de obtener importantes e inmediatosahorros en el gasto total sin afectar por ello a la calidad y cantidad de servicios que recibe elciudadano.

• COORDINACIÓN SOCIOSANITARIALa adecuada coordinación sociosanitaria es uno de los elementos clave en el medio plazo paraconseguir más eficiencia en el sistema pues su implantación supone abordar una serie de aspectosaltamente generadores de gasto público y asuntos pendientes de resolución durante largo tiempo.

• REFORMA DE LA DEPENDENCIAEl sistema de atención a la dependencia (SAAD) instaurado por la Ley 39/2006 que se encuentra aúnen fase de puesta en marcha ha mostrado hasta ahora enormes dificultades y errores de diseño.Dado que, a fecha de hoy, aún no se ha acabado de implantar el sistema en su conjunto, nosencontramos a tiempo de realizar una serie de reformas absolutamente necesarias para conseguiruna mayor eficiencia con los recursos públicos destinados a este asunto.

• CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOSEl último gran bloque de actuación es la articulación de fórmulas de colaboración público-privadascon el objetivo de poner en marcha un número de nuevos servicios suficiente para atendercompletamente las necesidades de la población dependiente y al mismo tiempo obtenerimportantes ingresos presupuestarios y colaborar en la creación de empleo como consecuencia delestímulo económico que significa la construcción de las nuevas infraestructuras necesarias para laprestación de dichos servicios.


6


• Se estima que existen en España en la actualidad 50.000 plazas vacías de atención residencial parapersonas con dependencia.

• El último dato estadístico conocido confirma que el peso del sector sanitario y sociosanitario superaya el 9% del PIB nacional.

• Se estima un potencial de creación de casi 140.000 nuevos puestos de trabajo (138.075 puestos detrabajo) mediante actuaciones en el sector sanitario y sociosanitario.

• Se estima que se puede conseguir una disminución del gasto público en 1.577 millones de eurosanuales derivados del ahorro farmacéutico (más de 132 millones), modificación en camas de mediay larga estancia ( 581 millones) y aplazamiento en el Grado I (863 millones anuales).

• Por otro lado, se proponen un conjunto de medidas que aunque no tienen un impacto tan directo einmediato sobre la reducción del déficit público, pueden generar, sin duda alguna, un enormeefecto a medio plazo como serían las propuestas de copago y coordinación sociosanitaria.

• Se estima que la ocupación de plazas vacías produciría una disminución del déficit de 315 millonesde euros anuales, más 175 millones anuales por ocupación de nuevas plazas y servicios a crear.Con la puesta en marcha del Plan especial de creación de nuevas infraestructuras sociosanitarias seconseguirá una reducción de 1.382 millones de euros del déficit público, en el periodo 2011-2013.

• La contribución global del conjunto de medidas contempladas en el presente documento a lareducción del déficit de las administraciones públicas en el periodo 2011-2013 sería de casi 5.100millones de euros (5.084 millones de euros).


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MEDIDAS PROPUESTAS

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

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Medidas propuestas y repercusión estimada


Medida 1.1.- Ocupación de las plazas residenciales vacías en la actualidad

Medida 1.2.- Ahorro farmacéutico

Medida 1.3.- Copago sanitario

Medida 1.4.- Fomento legal de la colaboración público-privada en sanidad

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Medida 1.1.- Ocupación de las plazas residenciales vacías en la actualidad

En la actualidad se estima que existen 50.000 plazas de atención residencial vacías en

España. La ocupación de dichas plazas supondría un coste neto para las

Administraciones Públicas que se estima en algo más de 630 millones de euros anuales.

Sin embargo, esta medida generaría importantes retornos presupuestarios directos para

dichas administraciones por la confluencia de varios efectos:

• Creación de nuevos puestos de trabajo (aumento de cotizaciones a la Seguridad

Social, disminución de los pagos por desempleo)

• Aumento de las recaudación impositiva (IVA, IRPF, ISS)

• Ahorros en el gasto sanitario y farmacéutico

A falta de un análisis exhaustivo y en detalle que permita cuantificar exactamente el

alcance de esta medida, y basándonos en los datos obtenidos en el estudio realizado en

la Comunidad Valenciana sobre la base de 4.000 plazas residenciales, se podría estimar

unos retornos directos para las administraciones públicas superiores a los 1.000

millones de euros anuales. (Se adjuntan datos Comunidad Valenciana)

10



Los datos adjuntos se extraen de un

estudio realizado recientemente en

la Comunidad Valenciana basado en

la ocupación de 4.000 plazas

residenciales vacías.

Los resultados unitarios por plaza

obtenidos en dicho estudio se

presentan en el cuadro. Los

resultados unitarios por plaza

obtenidos en dicho estudio se han

extrapolado al conjunto de plazas

vacías en España con el fin de

conseguir una primera aproximación

a la implantación de la medida a

escala nacional.

Concepto

Datos unitarios

Estudio Comunidad

Valenciana

Total España

(extrapolación)

Precio medio mensual 1.600,00 € 1.800,00 €

Nº de servicios nuevos a crear 4.000 50.000

Análisis de costes anuales

Coste total anual 20.736,00 € 1.166.400.000,00 €

Copago usuarios 8.079,12 € 454.450.500,00 €

Total coste anual Administración 12.656,88 € 711.949.500,00 €

Análisis de retornos anuales

Nuevas cotizaciones a la Seguridad Social 4.435,20 € 221.760.000,00 €

Reducción de prestaciones por desempleo 7.772,69 € 388.634.500,00 €

Aumento en la recaudación por IVA(1) 1.167,36 € 65.664.000,00 €

Aumento en la recaudación por ISS 336,00 € 18.900.000,00 €

Aumento en la recaudación por IRPF 2.180,27 € 109.013.500,00 €

Aumento en la recaudación de tributos municipales - € - €

Total retornos anuales 15.891,52 € 803.972.000,00 €

Ahorro en gasto farmacéutico y sanitario 4.460,27 € 223.013.500,00 €

Total retornos y ahorros anuales 20.351,79 € 1.026.985.500,00 €

Resultado presupuestario anual - 7.694,91 € 315.036.000,00 €-

(1) Pendiente de evaluar últimas modificaciones IVA servicios a la dependencia

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Concepto Seguridad Social Ministerio Economía Ministerio TrabajoMinisterio Sanidad y

política socialCCAA Entidades Locales Total

Análisis de costes anuales

Coste total anual - € - € - € 176.662.944,00 € 989.737.056,00 € - € 1.166.400.000,00 €

Copago usuarios - € - € 454.450.500,00 € - € 454.450.500,00 €

Total coste anual Administración - € - € - € 176.662.944,00 € 535.286.556,00 € - € 711.949.500,00 €

Análisis de retornos anuales

Nuevas cotizaciones a la Seguridad Social 221.760.000,00 € - € - € - € - € - € 221.760.000,00 €

Reducción de prestaciones por desempleo - € - € 388.634.500,00 € - € - € - € 388.634.500,00 €

Aumento en la recaudación por IVA(1) - € 32.832.000,00 € - € - € 32.832.000,00 € - € 65.664.000,00 €

Aumento en la recaudación por ISS - € 18.900.000,00 € - € - € - € - € 18.900.000,00 €

Aumento en la recaudación por IRPF - € 54.506.750,00 € - € - € 54.506.750,00 € - € 109.013.500,00 €

Aumento en la recaudación de tributos municipales - € - € - € - € - € - € - €

Total retornos anuales 221.760.000,00 € 106.238.750,00 € 388.634.500,00 € - € 87.338.750,00 € - € 803.972.000,00 €

Ahorro en gasto farmacéutico y sanitario - € - € - € - € 223.013.500,00 € - € 223.013.500,00 €

Total retornos y ahorros anuales 221.760.000,00 € 106.238.750,00 € 388.634.500,00 € - € 310.352.250,00 € - € 1.026.985.500,00 €

Resultado presupuestario anual 221.760.000,00 €- 106.238.750,00 €- 388.634.500,00 €- 176.662.944,00 € 224.934.306,00 € - € 315.036.000,00 €-

(1) Pendiente de evaluar últimas modificaciones IVA servicios a la dependencia

El cuadro adjunto muestra la distribución de los costes, retornos y ahorros

presupuestarios entre las diferentes administraciones implicadas. Como se puede

apreciar, aunque el efecto global es positivo, el efecto individualizado sobre el

presupuesto de cada una de las Administraciones es muy diferentes.

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La Administración General del

Estado (AGE) recibe todos los

retornos generados por esta

medida lo que supone un

importe de 540 millones de

euros anuales. Dicha cifra se

reparte entre los 221 millones

que ingresa la Seguridad Social y

318 millones netos en el

presupuesto de diferentes

ministerios. El único ministerio

que registra una salida neta es

el Ministerio de Sanidad y

Política Social.

Por su parte las CCAA tienen

una salida neta de recursos de

225 millones de euros.

Por último, las Entidades

Locales no registran efectos

directos sobre su presupuesto.

ORGANISMORetorno neto anual

Plazas vacías

Seguridad Social 221.760.000,00 €

Ministerio Economía 106.238.750,00 €

Ministerio Trabajo 388.634.500,00 €

Ministerio Sanidad y política social 176.662.944,00 €-

Total Ministerios 318.210.306,00 €

Total Administración General del Estado 539.970.306,00 €

CCAA 224.934.306,00 €-

Entidades Locales - €

Total Administraciones Públicas 315.036.000,00 €

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Medida 1.2.- Ahorro farmacéutico

Tras el estudio de diferentes modelos de gestión del suministro de medicamentos en los

centros sociosanitarios se ha comprobado que el modelo de suministro desde un servicio

de farmacia propio en la residencia sociosanitaria ofrece grandes ahorros con respecto al

sistema vigente. Actualmente, la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana

estima un coste anual en farmacia por usuario en residencia sociosanitaria de 3.111,11

€ anuales.

En el caso del modelo mencionado de suministro desde un servicio de farmacia propio la

medicación se adquiere directamente a los laboratorios, lo que permite reducir los

costes de adquisición de los productos a su PVL (precio de venta de laboratorio), es decir,

se prescinde en los envases de formato normal de los márgenes de distribuidores y

oficinas de farmacia (7,6 % + 27,9%) al igual que con el formato de envase clínico (5 % +

10%). En este caso, hay que afrontar los costes que representan la provisión de la

atención farmacéutica (costes de personal) en el servicio de farmacia que se estima en

48,42 euros mensuales por residente. El coste final por residente se sitúa en 2.448 euros

anuales lo que representa un 21,32% de ahorro sobre la situación en la que no hay

servicio de farmacia propio.

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El cuadro anterior presenta la estimación de ahorros encostes de farmacia sobre la base de la implantación de unservicio propio en un total de 200.000 plazas residencialesque representan el 80% del total de plazas privadas encentros sociosanitarios existentes en España que ascienden a250.000.

CONCEPTO IMPORTE

Importe medio estimado del gasto farmacéutico anual

por usuario3.111,11 €

Coste final estimado por residente 2.447,82 €

Ahorro medio anual por usuario 663,29 €

% Ahorro estimado por servicio propio en centros

sanitarios21,32%

Nº plazas con implantación nuevo modelo de gestión

farmacéutica200.000

Ahorro anual total estimado 132.657.730,40 €

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Medida 1.3.- Copago/penalizaciones en los servicios sanitarios

La introducción de instrumentos de copago en el sector sanitario tiene dos efectos sobre

el déficit público:

• Ahorro en el gasto sanitario como consecuencia del efecto de autorregulación

de la demanda

• Obtención de nuevos ingresos presupuestarios (se estima que esta medida

tendrá mucha menor repercusión que la anterior)

La introducción de una medida de este calado e importancia, sin lugar a dudas, tendría

una repercusión importantísima sobre el importe del gasto sanitario a medio y largo

plazo cuya estimación requiere de estudios en profundidad que no se disponen en este

momento.

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Los sistemas sanitarios de diferentes países pertenecientes a la Unión Europea, han optado por el copagode consultas, pruebas o días de hospitalización para moderar el gasto y evitar los posibles abusos.

*Exenciones: personas sin recursos, así como embarazadas, niños, desempleados, enfermos crónicos o personas que reciben la pensión mínima.

Hospitalización Medicamentos Consultas médicas Seguros

Francia - - -

seguro complementario para cubrir gastos o

medicinas que no se incluyen en el sistema de

la seguridad social

Suecia 7 euros/día un mínimo (máx. 180 €) con exenciones por servicio 15 a 20 euros/consulta

(máx. 85€)-

Noruega 7 euros/día un mínimo (máx. 180 €) con exenciones* por servicio 20 euros/consulta (máx.

85€)-

Reino Unido - similar al español - -

Irlanda 100 €/día (max. 1000 € en 12

meses) excepto personas con

ingresos bajos

hasta 120 € por hogar y mes - -

Greciaextras (hab. Individual,

enfermera privada...)-

2ª opinión médica copago 50

euros/consulta. Pagos no formales a

personal sanitario para agilizar trámites

-

Portugal 5,2 euros/día y cuotas por

puebas hospitalarias-

de 2,20 euros/consulta general a 4,5

euros/consulta en hospitales

centrales. Visita a domicilio 4,7 euros

-

Italia - -

copago de 15 a 20 €/consulta de

especialista. Se penaliza el abuso de

urgencias con 25 euros

-

Austria entre 8 y 17 euros/día (max. 28

laborables año)5 € por receta con exenciones*

asegurados por cajas de autónomos y

funcionarios pagan un 20% coste

consulta

autónomos, funcionarios y empleados reciben

los servicios de las cajas de seguros

Bélgica urgencias cubiertas sin prepagopor cuenta del enfermo excepto

antibióticos

prepago del usuario y reembolso

posterior del 80% de la factura,

también dentista excepto implantes.

Exención coste dentista para niños.

seguro complementario para cubrir gastos de

hospitalización

Alemania10 euros/día (máx. 28 laborables

año)copago trimestral de 10 euros

autónomos, funcionarios y empleados reciben

los servicios de las cajas de seguros 10% del precio, mín. 5 € y máx. 10 €

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Medida 1.4.- Fomento legal de la colaboración público-privada en el sector sanitario

La normativa sobre dependencia debe ser reformada para reorientar el modelo hacia la

prestación de servicios basados en la colaboración público-privada tal y como viene

funcionando en países más avanzados en la implementación de sistemas de atención a

la dependencia como Alemania.

La gestión privada del servicio con el debido control público es el elemento clave para

asegurar la obtención de un coste adecuado para el servicio prestado así como el

cumplimiento de unos estándares de calidad mínimos.

En los casos en los que se ha experimentado este tipo de esquemas de colaboración los

resultados están siendo altamente satisfactorios tanto en calidad asistencial como en

resultados económicos.

Un ejemplo paradigmático de este tipo de planteamientos es el del Hospital de La Ribera

en la Comunidad Valenciana que ha sido uno de los pioneros en el planteamiento de

colaboraciones público-privadas en la prestación de servicios sanitarios.

18



EL COSTE TOTAL SE REDUCE UN 20% CON RESPECTO A LA

MEDIA OBSERVADA EN EL SECTOR PÚBLICO!!

Fte. Hospital de La Ribera (Valencia) y Generalitat Valenciana

19



IDEAS CLAVE EN LA GESTIÓN DEL HOSPITAL DE LA RIBERA

(VALENCIA)


20



Resultados de la encuesta de satisfacción a clientes


21


MEDIDAS PROPUESTAS

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

22




Medida 2.1.- Planes Directores Sociosanitarios en las Comunidades Autónomas

Medida 2.2.- Unificación de las competencias en materia de Sanidad y Dependencia en

las Comunidades Autónomas

Medida 2.3.- Eliminación del 50% de las camas en hospitales de media y larga estancia

pasando al sector sociosanitario

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Medida 2.1.- Planes Directores Sociosanitarios en las Comunidades Autónomas

La realización y puesta en marcha de Planes Directores de Coordinación Sociosanitaria es

un elemento clave en el medio plazo para asegurar la eficiencia en el sector sanitario y

sociosanitario. Dichos planes deben abordar de manera integral la cuestión de los

recursos necesarios dedicados a la prestación de los servicios a los pacientes y usuarios

para obtener la mayor eficiencia posible de los mismos.

Medida 2.2.- Unificación de las Competencias en materia de Sanidad y dependencia en

las Comunidades Autónomas

Con esta medida, la responsabilidad de ambos presupuestos recae sobre el mismo

equipo administrativo.

Se trata de una medida absolutamente necesaria para eliminar barreras administrativas

y burocráticas que suponen obstáculos a la gestión eficiente del espacio sociosanitario.

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Medida 2.3.- Eliminación del 50% de las camas en hospitales de media y larga estancia

mediante traspaso al sector sociosanitario

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, en 2007 existían en España

alrededor de 13.000 camas en hospitales de media y larga estancia.

Por otro lado, se estima que el coste de una cama en un hospital de media y larga

estancia no es inferior al 50% del coste en un hospital de agudos. Ello implica que, de

acuerdo con los datos disponibles, el coste en un hospital de media y larga estancia se

sitúa alrededor de los 365,00 euros (50% Pecentil 75). Este es el importe a comparar con

el coste del sistema sociosanitario en el que las plazas pueden ser hasta cuatro veces

más baratas y el paciente recibir idéntico servicio y calidad que el que recibe en dichos

hospitales.

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Fuente: “El gasto hospitalario poblacional: variaciones geográficas y factores determinantes”. Peiró S. y otros.

Revista Presupuesto y Gasto Público 49/2007

La eliminación del 50% de las camas existentes (6.500 camas) pasando a ubicar a lospacientes en centros sociosanitarios permitirá obtener un importante ahorro en elsector sanitario público como consecuencia de la diferencia de costes entre ambossistemas. Dado que se estima un coste en el sector sociosanitario, con idénticacalidad prestacional para el paciente, de alrededor de 120€ diarios (datos estimadosdel propio sector) y que el coste estimado en el sector sanitario, como ya se hamostrado, se estima en 365 € diarios, el ahorro anual total estimado se sitúa en581.262.500€. (245 € (diferencia de coste) x 365 días x 6.500 plazas)

26


MEDIDAS PROPUESTAS

REFORMA DE LA DEPENDENCIA

27




Medida 3.1.- Eliminación de la prestación económica por cuidados en el entorno

familiar salvo en casos tasados por la Ley

Medida 3.2.- Reforma del sistema en relación con el tipo de protección para el Grado I

de dependencia

28



Medida 3.1.- Eliminación de la prestación económica por cuidados en el entorno

familiar salvo en casos tasados por la Ley

Aunque según la Ley 39/2006 la prestación por cuidados en el entorno familiar revestía

un carácter excepcional, la realidad es que actualmente es la principal prestación

instaurada por dicho sistema según datos del IMSERSO. Este modelo ha provocado

grandes disfuncionalidades en el sistema entre las que destacan las siguientes:

• La prestación económica al entorno familiar no garantiza que el usuario

dependiente reciba el servicio que precisa en las condiciones de calidad y

profesionalidad exigibles

• Se trata de un gasto neto y no genera los efectos sobre la economía y el

presupuesto de la administración que ofrece la cobertura de plazas, especialmente

en cuanto a empleo y a recaudación impositiva

Ante esta situación, debería promoverse un cambio normativo que establezca en el

texto legal las situaciones concretas y tasadas que pueden dar lugar a la prescripción de

este tipo de prestaciones económicas.

29



La tabla siguiente muestra los costes máximos fijados por el Estado para la prestación de

cuidados en el entorno familiar para 2010. A partir de dichos costes se ha estimado el

coste máximo para el Grado I de dependencia cuya implantación comienza en 2011. Se

ha tenido en cuenta un porcentaje medio de reducción por capacidad económica del

usuario observado en la práctica del 15% y el coste de la Seguridad Social del cuidador

financiado por el Estado. Aplicando los porcentajes de distribución de personas

dependientes de Grado I entre los niveles 1 y 2 establecido por Ley, se puede calcular el

importe medio ponderado de dicha prestación sobre el número de personas clasificadas

en el GI que se fija en 380,01 € mensuales.

Grado/Nivel Coste máximo Reducción Coste neto Seguridad social Importe total

GIII N2 520,69 € 78,10 € 442,59 € 162,49 € 605,08 €

GIII N1 416,98 € 62,55 € 354,43 € 162,49 € 516,92 €

GII N2 337,25 € 50,59 € 286,66 € 162,49 € 449,15 €

GII N1 300,90 € 45,14 € 255,77 € 162,49 € 418,26 €

GI N2 (Estimación) 270,81 € 40,62 € 230,19 € 162,49 € 392,68 €

GI N1 (Estimación) 243,73 € 36,56 € 207,17 € 162,49 € 369,66 €

Reducción media del

15% observada por

capacidad económica

del usuario

Aproximadamente el

90% sobre el grado

inmediatamente anterior

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Al margen de posibles aplicaciones

retroactivas o revisiones de situaciones ya

consolidadas con respecto a los Grados III

y II de dependencia, la propuesta concreta

se articularía a través de la supresión de

la prestación por cuidados en el entorno

familiar en el caso de las personas con

dependencia de Grado I cuya

implantación comienza en el año 2011

según el calendario de la Ley 39/2006.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el

IMSERSO a través del SISAAD a fecha

3/5/2010, existen en la actualidad

236.648 personas en toda España con

Grado I de dependencia reconocido. El

cuadro siguiente determina el coste total

a registrar anualmente a partir de 2011

como consecuencia de la implantación de

dicha medida.

Concepto Importe

Nº personas con nivel de dependencia GI N2

reconocidas a 3/5/2010106.436

Nº personas con nivel de dependencia GI N1

reconocidas a 3/5/2010130.212

Total personas Grado I 236.648

% Prestación económica al cuidador 80%

Total Prestaciones económicas al cuidador

entorno familiar estimadas Grado I189.318

Importe medio mensual 380,01 €

Coste anual total de las Administraciones Públicas 863.314.622,21 €

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Medida 3.2.- Reforma del sistema en relación con el tipo de protección para el Grado I

de dependencia

Como ya se ha expuesto, el calendario de implantación previsto en la Ley 39/2006, prevé

la incorporación del Grado I de dependencia a partir del ejercicio 2011. Este grupo, de

acuerdo con las estadísticas sobre valoraciones disponibles a través del IMSERSO es con

diferencia el más numeroso y el que va a suponer la mayor parte de recursos públicos a

aportar por las administraciones públicas. Es urgente la reforma del sistema de

protección para los colectivos clasificados en este Grado de dependencia, pasando a

modelos alejados de la subvención pública, ligados al disfrute de beneficios fiscales y al

acceso a los servicios públicos en condiciones preferenciales.

Además, esta política permitirá la reorientación de los recursos financieros disponibles

en el presupuesto de la Administración al aumento de los niveles de cobertura en los

grados más avanzados de dependencia.

32


MEDIDAS PROPUESTAS

CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS

33



CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Medida 4.1.- Creación de nuevos servicios sociosanitarios necesarios para atender

completamente a las personas con dependencia de Grado III y Grado II

reconocidas.

Medida 4.2.- Plan especial de creación de infraestructuras sociosanitarias mediante

fórmulas de colaboración público-privadas

34


Medida 4.1 Creación de nuevos servicios sociosanitarios necesarios para atender completamente a

las personas con dependencia de Grado III y Grado II reconocidas.

Según datos publicados por el SISAAD a fecha 03/05/10, en el territorio nacional

existen aproximadamente 230.000 personas dependientes que no reciben

servicios ni prestación económica del sistema.

Con el fin de cubrir la asistencia a este colectivo desatendido se plantea la creación

de nuevos servicios y la asignación de prestaciones económicas, utilizando la

proporción actual para su distribución.

La creación de nuevos servicios daría lugar a retornos netos que repercutirían

directamente en los presupuestos de las administraciones públicas.

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SISAAD. Sistema

PEVS. Prestación económica vinculada al servicio

PECEF. Prestación económica de cuidados en el entorno familiar

PEAP. Prestación económica asistente personal

Estadística SISAAD. Fecha: 3/5/10

(a) (b) (c) (d) (e) ( f ) (g) (h)

ÁMBITO TERRITORIALPrevención

y promociónTeleasistencia

Ayuda a

Domicilio

Centros de

Día/Noche

Atención

ResidencialPEVS PECEF PEAP Total

Andalucía 5 45.727 36.678 8.520 16.608 3.490 92.908 34 203.970

Aragón 0 1 0 686 2.486 4.431 14.075 0 21.679

Asturias (Principado de) 0 190 1.071 920 2.707 1.229 5.903 0 12.020

Balears (Illes) 0 0 0 441 1.445 324 5.222 12 7.444

Canarias 6 0 0 1.262 1.866 69 3.902 0 7.105

Cantabria 0 17 589 986 2.685 0 7.560 0 11.837

Castilla y León 1.961 977 3.207 2.545 7.500 10.016 19.021 37 45.264

Castilla-La Mancha 139 5.478 3.359 927 7.113 1.882 20.465 8 39.371

Cataluña 895 4.362 10.857 3.471 16.509 11.568 63.363 18 111.043

Comunitat Valenciana 1 8 0 1.394 12.307 2.006 13.497 0 29.213

Extremadura 554 325 1.034 438 3.321 2.826 6.613 0 15.111

Galicia 34 117 4.501 1.361 4.611 1.661 18.539 29 30.853

Madrid (Comunidad de) 0 1.468 2.898 6.197 17.829 534 6.299 17 35.242

Murcia (Región de) 0 1.735 0 166 1.255 733 15.105 0 18.994

Navarra (Comunidad Foral de) 0 397 269 174 1.094 1.457 5.632 1 9.024

País Vasco 0 3.632 4.388 4.526 8.431 671 15.805 534 37.987

Rioja (La) 420 407 1.516 609 990 667 3.796 0 8.405

Ceuta y Melilla 188 70 61 35 155 141 1.138 0 1.788

TOTAL 4.203 64.911 70.428 34.658 108.912 43.705 318.843 690 646.350

% SOBRE EL TOTAL 0,65% 10,04% 10,90% 5,36% 16,85% 6,76% 49,33% 0,11% 100,00%

36


A fecha 3/5/10 existen más de

800.000 personas en toda

España con derecho a

servicio o prestación y sólo

577.000 lo están recibiendo

por lo que casi 230.000 no

están recibiendo ningún

servicio o prestación del

sistema.

Fte. Datos SISAAD a 3/5/10. IMSERSO

Valoraciones 03/05/2010

G3N2 217.110

G3N1 252.432

G2N2 154.350

G2N1 182.646

TOTAL 806.538

Personas atendidas* 03/05/2010

Servicios (c+d+e) 257.703

Prestaciones ( f+g) 319.533

Total personas atendidas 577.236

Personas sin atender

(Grados III y II)229.302

* Sin teleasistencia ni prevención

37


Hipótesis sobre

cartera de servicios

para los nuevos

usuarios

Centros de Día de mayores y Centros

diurnos/nocturnos de personas con

discapacidad (centros ocupacionales, viviendas

tuteladas, centros especializados…)

Mediante la oferta de 160.511 nuevas plazas o servicios de

atención a la dependencia y bajo las hipótesis adoptadas sobre la distribución

de la cartera de servicios y prestaciones para las personas que no están

atendidas en la actualidad se puede dar cobertura al 100% de las personas

con derecho reconocido.

ConceptoExistente a

3/5/10

Hipótesis

sobre

distribución

de altas

Altas/Bajas Total % final

Personas valoradas Grado III y Grado II 806.538 0 806.538

Personas atendidas Grado III y Grado II 577.236 229.302 806.538

Personas sin atender Grado III y Grado II 229.302 -229.302 0

Distribución de las altas

Prestaciones económicas 319.533 30,00% 68.791 388.324 48,15%

Servicios 257.703 70,00% 160.511 418.214 51,85%

SAD (Dependencia) 70.428 60,00% 96.307 166.735 20,67%

Residencia 142.067 15,00% 24.077 166.144 20,60%

Centro diurno 45.208 25,00% 40.128 85.336 10,58%

38


El coste total anual de las nuevas plazas o servicios de atención a la

dependencia es de 2.042 millones de euros a financiar entre las

Administraciones Públicas y los usuarios en concepto de copago.

Dicho importe es un gasto que generará una serie de

RETORNOS PRESUPUESTARIOS que se analizan a

continuación

Precios medios por tipo

de servicio

En el caso de SAD nº

medio de horas

mensuales en Grado III

y Grado II (Anexo I)

Tipo de servicio Tipo de servicioPrecio medio

del servicio

Nº medio

unidades

mensuales

Importe

medio

mensual

Coste total anual

(SIN IVA)

SAD (Dependencia) Hora de atención por

usuario y mes 15,00 € 60 900,00 € 1.040.111.280,00 €

RESIDENCIA Plaza/mes 1.800,00 € 1 1.800,00 € 520.055.640,00 €

CENTRO DE DIA Plaza/mes 1.000,00 € 1 1.000,00 € 481.533.000,00 €

TOTAL 2.041.699.920,00 €

39


a. Retornos presupuestarios: IVA e ISS

Se ha aplicado un

Copago medio del

38,9% sobre el importe

total del servicio

Tipo aplicable a Pymes

y empresas de nueva

creación

Tipo de servicioCoste total anual

(SIN IVA)

Tipo IVA

aplicableIVA

Coste total anual (IVA

incluido)Copago usuarios

Coste

Administraciones

Públicas

IVA copago usuarios

SAD (Dependencia) 1.040.111.280,00 € 4% 41.604.451,20 € 1.081.715.731,20 € 420.787.419,44 € 660.928.311,76 € 16.184.131,52 €

RESIDENCIA 520.055.640,00 € 4% 20.802.225,60 € 540.857.865,60 € 194.518.144,55 € 346.339.721,05 € 7.481.467,10 €

CENTRO DE DIA 481.533.000,00 € 4% 19.261.320,00 € 500.794.320,00 € 194.808.990,48 € 305.985.329,52 € 7.492.653,48 €

TOTAL 2.041.699.920,00 € 81.667.996,80 € 2.123.367.916,80 € 810.114.554,46 € 1.313.253.362,34 € 31.158.252,09 €

Tipo de servicioCoste total anual

(SIN IVA)

Margen de

beneficio medio

del sector

Beneficios

generadosTipo ISS Recaudación ISS

SAD (Dependencia) 1.040.111.280,00 € 5,0% 52.005.564,00 € 25,00% 13.001.391,00 €

RESIDENCIA 520.055.640,00 € 5,0% 26.002.782,00 € 25,00% 6.500.695,50 €

CENTRO DE DIA 481.533.000,00 € 5,0% 24.076.650,00 € 25,00% 6.019.162,50 €

TOTAL 2.041.699.920,00 € 102.084.996,00 € 25.521.249,00 €

40


b. Retornos presupuestarios: cotizaciones y prestaciones por desempleo

En el caso de SAD se

ha evaluado sólo

personal de atención

directa (Anexo I)

Importe medio de la

prestación. Abril 2010.

INEM

El Plan creará

75.000 nuevos

puestos de

trabajo

Tipo de servicio

Creación de nuevos

puestos de trabajo

directos

Prestación

media mensual

por desempleo

Reducción total

anual prestaciones

por desempleo

SAD (Dependencia) 47.190 835,76 € 473.274.172,80 €

RESIDENCIA 13.242 835,76 € 132.805.607,04 €

CENTRO DE DIA 14.446 835,76 € 144.880.667,52 €

TOTAL 74.878 750.960.447,36 €

Tipo de servicioNº estimado

servicios nuevos

Ratio medio de

personal según

normativa

Creación de nuevos

puestos de trabajo

directos

Salario medio

anual

Coste Seguridad

Social anual empresa

(32%)

Total coste

anual

Aportación

trabajador

Seguridad Social

(6%)

Total cotizaciones a

la Seguridad Social

SAD (Dependencia) 96.307 0,49 47.190 15.000,00 € 4.800,00 € 19.800,00 € 900,00 € 268.983.000,00

RESIDENCIA 24.077 0,55 13.242 18.000,00 € 5.760,00 € 23.760,00 € 1.080,00 € 90.575.280,00

CENTRO DE DIA 40.128 0,36 14.446 18.000,00 € 5.760,00 € 23.760,00 € 1.080,00 € 98.810.640,00

TOTAL 160.511 74.878 458.368.920,00 €

41


c. Retornos presupuestarios: Gasto farmacéutico, recaudación IBI e IRPF.

El Plan creará

1.244 nuevos

centros de

atención a la

dependencia

15% sobre Gasto por usuario

en residencia o centro diurno

estimado anual (3.111,11 €),

utilizando una hipótesis

conservadora

Tipo medio IBI nacional

2009: 0.65% sobre valor

inmueble. Fte. Dirección General del Catastro

Tipo de servicio

Nº estimado

servicios

nuevos

Gasto

farmacéutico

estimado anual

Ahorro en

farmacia

SAD (Dependencia) 96.307 289.979.172,60 € - €

RESIDENCIA 24.077 72.494.793,15 € 10.874.218,97 €

CENTRO DE DIA 40.128 120.824.655,25 € 18.123.698,29 €

TOTAL 160.511 483.298.621,00 € 28.997.917,26 €

Tipo de servicio

Nº medio

plazas por

centro

Nº servicios

nuevos

Nº medio

centros nuevos

Valor medio

inmuebleIBI medio

Recaudación

anual por IBI

SAD (Dependencia) 0 96.307 0 - € - € - €

RESIDENCIA 100 24.077 241 5.994.186,72 € 38.962,21 € 9.389.893,50 €

CENTRO DE DIA 40 40.128 1.003 1.000.193,17 € 6.501,26 € 6.520.759,38 €

TOTAL 160.511 1.244 15.910.652,88 €

42


d. Otros retornos: Gasto farmacéutico, recaudación IBI e IRPF.

Se trata de la mejor

aproximación aunque la

tributación final dependerá

del tipo marginal de cada

personal

Tipo de servicio

Creación de

nuevos puestos de

trabajo directos

Salario medio

anual

Rendimientos del

trabajo personalDeducciones

Rendimientos

netos del trabajo

personal

SAD (Dependencia) 47.190 15.000,00 € 707.850.000,00 € 54.362.880,00 € 653.487.120,00 €

RESIDENCIA 13.242 18.000,00 € 238.356.000,00 € 15.254.784,00 € 223.101.216,00 €

CENTRO DE DIA 14.446 18.000,00 € 260.028.000,00 € 16.641.792,00 € 243.386.208,00 €

TOTAL 74.878 1.206.234.000,00 € 86.259.456,00 € 1.119.974.544,00 €

Tipo de servicio Mínimo personalRendimiento

neto gravado

Tipo de

gravamenCuota tributaria

% medio

tributación

SAD (Dependencia) 238.309.500,00 € 415.177.620,00 € 24% 99.642.628,80 € 14,08%

RESIDENCIA 66.872.100,00 € 156.229.116,00 € 24% 37.494.987,84 € 15,73%

CENTRO DE DIA 72.952.300,00 € 170.433.908,00 € 24% 40.904.137,92 € 15,73%

TOTAL 378.133.900,00 € 741.840.644,00 € 178.041.754,56 € 15,18%

43


Medida 4.2.- Plan especial de creación de infraestructuras sociosanitarias mediante fórmulas de

colaboración público-privadas

El Plan supone

una inversión

de casi 2.500

millones de

euros

ICIO, Licencia de Obras y otros

tributos: 4% sobre importe

inversión

Tras la medida planteada anteriormente para la creación de las nuevas plazas y servicios con el objetivo de

cubrir la atención al 100% del colectivo de personas dependientes desatendidas, se hace necesaria la inversión

en nuevos activos fijos.

La puesta en práctica de esta medida plantea costes y retornos derivados de la realización de las inversiones

necesarias.

Inversión en activos

fijos por tipo de

servicio

Coste

creación

módulo

(€/plaza)

Plazas/servicios Inversión total

SAD - € 96.307 - €

RESIDENCIA 60.000,00 € 24.077 1.444.599.000,00 €

CENTRO DIURNO 25.000,00 € 40.128 1.003.193.750,00 €

TOTAL 160.511 2.447.792.750,00 €

Tipo de servicioInversión total en

activos fijosIVA Beneficio industrial

Tributos

municipales

construcción

Recaudación ISS

SAD (Dependencia) - € - € - € - € - €

RESIDENCIA 1.444.599.000,00 € 260.027.820,00 € 81.769.754,72 € 55.561.500,00 € 20.442.438,68 €

CENTRO DIURNO 1.003.193.750,00 € 180.574.875,00 € 56.784.551,89 € 38.584.375,00 € 14.196.137,97 €

TOTAL 2.447.792.750,00 € 440.602.695,00 € 138.554.306,60 € 94.145.875,00 € 34.638.576,65 €

44


35% del coste

total de la

inversión

La

construcción

de los nuevos

centros

ocupará a casi

36.000

personas

A continuación se presenta el RESUMEN de

todos los retornos anuales que afectan

directamente al presupuesto público

A pesar de que todo apunta a que el efecto puede ser importantísimo, en los cálculos

presentados no se han tenido en cuenta otros posibles efectos de carácter indirecto cuya

medición resulta más discutible tales como la creación de empleo indirecto o los ahorros en

la gestión sanitaria derivada de la coordinación sociosanitaria que este Plan permite.

Tipo de servicio

Coste de

personal

construcción

Recaudación IRPFNº

trabajadores

Reducción

prestaciones por

desempleo

Nuevas

cotizaciones

Seguridad Social

SAD (Dependencia) - € - € 0 - € - €

RESIDENCIA 505.609.650,00 € 76.748.398,85 € 21.067 211.284.160,54 € 192.131.667,00 €

CENTRO DIURNO 351.117.812,50 € 53.297.499,20 € 14.630 146.725.111,49 € 133.424.768,75 €

TOTAL 856.727.462,50 € 130.045.898,06 € 35.697 358.009.272,03 € 325.556.435,75 €

45


RESUMEN. CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Concepto SAD Residencia Centro de Día Total

Precio medio mensual (SIN IVA) 900,00 € 1.800,00 € 1.000,00 €

Nº de servicios nuevos a crear 96.307 24.077 40.128 160.511

Análisis de costes anuales Coste total anual 1.081.715.731,20 € 540.857.865,60 € 500.794.320,00 € 2.123.367.916,80 € Copago usuarios 420.787.419,44 € 194.518.144,55 € 194.808.990,48 € 810.114.554,46 €

Total coste anual Administración 660.928.311,76 € 346.339.721,05 € 305.985.329,52 € 1.313.253.362,34 €

Análisis de retornos anuales Nuevas cotizaciones a la Seguridad Social 268.983.000,00 € 90.575.280,00 € 98.810.640,00 € 458.368.920,00 € Reducción de prestaciones por desempleo 473.274.172,80 € 132.805.607,04 € 144.880.667,52 € 750.960.447,36 € Aumento en la recaudación por IVA 16.184.131,52 € 7.481.467,10 € 7.492.653,48 € 31.158.252,09 € Aumento en la recaudación por ISS 13.001.391,00 € 6.500.695,50 € 6.019.162,50 € 25.521.249,00 € Aumento en la recaudación por IRPF 99.642.628,80 € 37.494.987,84 € 40.904.137,92 € 178.041.754,56 € Aumento en la recaudación de tributos municipales - € 9.389.893,50 € 6.520.759,38 € 15.910.652,88 €

Total retornos anuales 871.085.324,12 € 284.247.930,98 € 304.628.020,80 € 1.459.961.275,89 €

Ahorro en gasto farmacéutico - € 10.874.218,97 € 18.123.698,29 € 28.997.917,26 €

Total retornos y ahorros anuales 871.085.324,12 € 295.122.149,95 € 322.751.719,08 € 1.488.959.193,15 €

Resultado presupuestario anual 210.157.012,35 €- 51.217.571,10 € 16.766.389,56 €- 175.705.830,81 €-

46



RESUMEN


Aumento en la recaudación por IVA - € 260.027.820,00 € 180.574.875,00 € 440.602.695,00 €

Aumento en la recaudación por ISS - € 20.442.438,68 € 14.196.137,97 € 34.638.576,65 €

Aumento en la recaudación por IRPF - € 76.748.398,85 € 53.297.499,20 € 130.045.898,06 €

Reducción de prestaciones por desempleo - € 211.284.160,54 € 146.725.111,49 € 358.009.272,03 €

Nuevas cotizaciones a la Seguridad Social - € 192.131.667,00 € 133.424.768,75 € 325.556.435,75 €

Tributos municipales construcción - € 55.561.500,00 € 38.584.375,00 € 94.145.875,00 €

Total retornos Plan Inversión Privada - € 816.195.985,08 € 566.802.767,41 € 1.382.998.752,49 €

Análisis de retornos por Plan de Inversión


Total coste anual Administración 660.928.311,76 € 346.339.721,05 € 305.985.329,52 € 1.313.253.362,34 €

Total retornos y ahorros anuales 871.085.324,12 €- 295.122.149,95 €- 322.751.719,08 €- 1.488.959.193,15 €-

Total retornos Plan Inversión Privada - € 816.195.985,08 €- 566.802.767,41 €- 1.382.998.752,49 €-

Resultado de la puesta en marcha del Plan 210.157.012,35 €- 764.978.413,97 €- 583.569.156,98 €- 1.558.704.583,30 €-

47



Concepto Total Seguridad Social Ministerio Economía Ministerio TrabajoMinisterio Sanidad y

política socialCCAA Entidades Locales Total

Precio medio mensual (SIN IVA)

Nº de servicios nuevos a crear 160.511

Análisis de costes anuales Coste total anual 2.123.367.916,80 € - - - 321.614.053,74 € 1.801.753.863,06 € - 2.123.367.916,80 €

Copago usuarios 810.114.554,46 € - - - - 810.114.554,46 € - 810.114.554,46 €

Total coste anual Administración 1.313.253.362,34 € - - - 321.614.053,74 € 991.639.308,59 € - 1.313.253.362,34 €

Análisis de retornos anuales Nuevas cotizaciones a la Seguridad Social 458.368.920,00 € 458.368.920,00 € - - - - - 458.368.920,00 €

Reducción de prestaciones por desempleo 750.960.447,36 € - - 750.960.447,36 € - - - 750.960.447,36 €

Aumento en la recaudación por IVA 31.158.252,09 € - 15.579.126,05 € - - 15.579.126,05 € - 31.158.252,09 €

Aumento en la recaudación por ISS 25.521.249,00 € - 25.521.249,00 € - - - - 25.521.249,00 €

Aumento en la recaudación por IRPF 178.041.754,56 € - 89.020.877,28 € - - 89.020.877,28 € - 178.041.754,56 €

Aumento en la recaudación de tributos municipales 15.910.652,88 € - - - - - 15.910.652,88 € 15.910.652,88 €

Total retornos anuales 1.459.961.275,89 € 458.368.920,00 € 130.121.252,33 € 750.960.447,36 € - 104.600.003,33 € 15.910.652,88 € 1.459.961.275,89 €

Ahorro en gasto farmacéutico 28.997.917,26 € - - - - 28.997.917,26 € - 28.997.917,26 €

Total retornos y ahorros anuales 1.488.959.193,15 € 458.368.920,00 € 130.121.252,33 € 750.960.447,36 € - 133.597.920,59 € 15.910.652,88 € 1.488.959.193,15 €

Resultado presupuestario anual 175.705.830,81 €- 458.368.920,00 €- 130.121.252,33 €- 750.960.447,36 €- 321.614.053,74 € 858.041.388,01 € 15.910.652,88 €- 175.705.830,81 €-

48



Al igual que en el caso de las

plazas vacías, la AGE recibe

todos los retornos generados

por esta medida lo que supone

un importe de 1.017 millones

de euros anuales. A su vez,

dicha cifra se reparte entre los

458 millones que ingresa la

Seguridad Social y 559 millones

netos en el presupuesto de

diferentes ministerios. El único

ministerio que registra una

salida neta es el Ministerio de

Sanidad y Política Social.

Por su parte las CCAA tienen

una salida neta de recursos de

858 millones de euros.

Por último, las Entidades

Locales registran un efecto

positivo directo sobre su

presupuesto.

Administración Retorno neto

Seguridad Social 458.368.920,00 €

Ministerio Economía 130.121.252,33 €

Ministerio Trabajo 750.960.447,36 €

Ministerio Sanidad y política social 321.614.053,74 €-

Total Ministerios 559.467.645,95 €

Total Administración General del Estado 1.017.836.565,95 €

CCAA 858.041.388,01 €-

Entidades Locales 15.910.652,88 €

Total 175.705.830,81 €

49


Proyección del impacto sobre el déficit público 2010-2013

Ejercicio SAD Residencia Centro de Día Total

2010 48.153 0 0 48.153

2011 96.307 0 10.032 106.339

2012 96.307 24.077 40.128 160.511

2013 96.307 24.077 40.128 160.511

Hipótesis sobre distribución temporal de puesta en funcionamiento de nuevas plazas y serviciosEl cálculo del

efecto sobre el

déficit público

obliga a realizar

una hipótesis

sobre el

despliegue

temporal del Plan

EjercicioInversión privada

(IVA incluido)

Coste para la

AdministraciónRetornos anuales

Retorno Plan

InversiónTotal retornos Diferencia neta

2011 962.798.481,67 € 1.313.253.362,34 € 1.488.959.193,15 € 460.999.584,16 € 1.949.958.777,31 € 636.705.414,98 €

2012 1.925.596.963,33 € 1.313.253.362,34 € 1.488.959.193,15 € 921.999.168,33 € 2.410.958.361,48 € 1.097.704.999,14 €

2013 - € 1.313.253.362,34 € 1.488.959.193,15 € - € 1.488.959.193,15 € 175.705.830,81 €

Total 2.888.395.445,00 € 3.939.760.087,01 € 4.466.877.579,45 € 1.382.998.752,49 € 5.849.876.331,94 € 1.910.116.244,93 €

Resumen de los efectos derivados de la creación de nuevos servicios sociosanitarios (precios constantes de 2010)

(a) (b) (c) (d=b+c) (a-d)

50



Plan de Creación de nuevos servicios sociosanitarios

Retornos presupuestarios anuales medidas

propuestas (4.466 mm €)

Retorno presupuestario Plan Inversión

creación nuevas plazas (1.382

mm €)

Costes para la Administración (3.939 mm €)

Reducción déficit público (1.910

mm €)

51



Plan de Creación de nuevos servicios sociosanitarios

52


Nº de usuarios nuevos 45.442

Horas duración media servicio 1,5

Nº medio de servicios mensuales por usuario 40

Nº medio de servicios mensuales totales 1.817.680

Nº medio de servicios anuales totales 21.812.160

Días de trabajo anuales 225

Horas diarias 8

Total horas trabajo máximas 1800

Estudio ratio de personal directo SAD Dependencia

Tipo Estimación Total

Horas de trabajo máximas 1.800

Formación 8 horas 8

Coordinación 11 horas 11

Licencias retribuidas 75 horas 75

Prevención riesgos laborales 3 horas 3

Subtotal 97

Horas de trabajo efectivas 1.703

Absentismo 5% de las 85

Horas perdidas 1% de las 17

Subtotal 102

Horas de trabajo disponibles para servicios 1.601

Desplazamientos 8,5 minutos 144

Horas de trabajo aplicadas a servicios 1.457

Nº medio de servicios anuales por trabajador Duración 971

Nº total de servicios anuales a realizar 21.812.160

Nº medio de empleados necesarios 22.464

Nº de usuarios 45.442

Ratio de personal directo 0,49

Anexo. Análisis del SAD

Ratio medio personal

directo SAD

dependencia

53


CUADROS-RESUMEN

54


CUADROS-RESUMEN

El Plan de medidas propuesto genera un RETORNO NETO ANUAL

DIRECTO en el presupuesto de las Administraciones Públicas de 1.233

millones de euros

Ahorros netos anuales por las diferentes medidas contempladas en el Plan de Medidas

Concepto Coste total anual

Retornos

presupuestarios

anuales

Ahorro neto anual

Por ocupación de plazas de atención a la dependencia

vacías 711.949.500,00 € 1.026.985.500,00 € 315.036.000,00 €

Por creación de nuevos servicios sociosanitarios 1.313.253.362,34 € 1.488.959.193,15 € 175.705.830,81 €

Subtotal Servicios y Plazas Sociosanitarias 2.025.202.862,34 € 2.515.944.693,15 € 490.741.830,81 €

Por implantacion de nuevos modelos de gestión

farmacéutica en centros sociosanitarios existentes - € 132.657.730,40 € 132.657.730,40 €


farmacéutica en nuevos centros sociosanitarios - € 28.997.917,26 € 28.997.917,26 €

Por reducción del 50% de camas en hospitales de

media y larga estancia pasando al sector sociosanitario - € 581.262.500,00 € 581.262.500,00 €

Subtotal Coordinación Sociosanitaria - € 742.918.147,66 € 742.918.147,66 €

1.233.659.978,47 € Total retornos presupuestarios anuales con incidencia en el déficit de las Administraciones

Públicas

55


CUADROS-RESUMEN

Adicionalmente se proponen un conjunto de medidas que pueden

generar enormes AHORROS PRESUPUESTARIOS pero que no han

sido evaluados y cuya incidencia sobre la reducción del déficit público

es más compleja

Estimación de ahorros anuales por las diversas medidas contempladas en el Plan de Medidas

Concepto Coste total anual

Retornos

presupuestarios

anuales

Ahorro neto anual

Por reforma del sistema de protección del Grado I de

dependencia

Por determinar en

función de la concreción

de las medidas de apoyo

al Grado I

863.314.622,21 € 863.314.622,21 €

Copago sanitario No evaluado No evaluado No evaluado

Fomento legal de la colaboración público-privada en

sanidad No evaluado No evaluado No evaluado

Planes directores Sociosanitarios en CCAA No evaluado No evaluado No evaluado

Eliminación de la prestación económica al cuidador

familiar salvo en casos tasados por la Ley No evaluado No evaluado No evaluado

863.314.622,21 € Total ahorros presupuestarios sin incidencia directa en el déficit de las Administraciones

Públicas

56


CUADROS-RESUMEN

El Plan de Inversión Privada supondrá un retorno presupuestario neto

de 1.382 millones de euros en un periodo de dos ejercicios

presupuestarios


Aumento en la recaudación por IVA - € 260.027.820,00 € 180.574.875,00 € 440.602.695,00 €

Aumento en la recaudación por ISS - € 20.442.438,68 € 14.196.137,97 € 34.638.576,65 €

Aumento en la recaudación por IRPF - € 76.748.398,85 € 53.297.499,20 € 130.045.898,06 €

Reducción de prestaciones por desempleo - € 211.284.160,54 € 146.725.111,49 € 358.009.272,03 €

Nuevas cotizaciones a la Seguridad Social - € 192.131.667,00 € 133.424.768,75 € 325.556.435,75 €

Tributos municipales construcción - € 55.561.500,00 € 38.584.375,00 € 94.145.875,00 €

Total retornos Plan Inversión Privada - € 816.195.985,08 € 566.802.767,41 € 1.382.998.752,49 €

Análisis de retornos por Plan de Inversión

57


CUADROS-RESUMEN

El conjunto de medidas propuestas permitirá CONTENER EL GASTO y

REDUCIR EL DÉFICIT DE LAS AA.PP. en casi de 5.100 millones de

euros entre 2011 y 2013*

Contribución a la reducción del déficit total de las AA.PP. del Plan de Medidas Propuestas (precios constantes de 2010)

*Nota: En caso de que las medidas de amortización de plazas en Hospitales de media y larga estancia no se llevaran a cabo

dicha reducción será de 3.340 millones de euros

Concepto 2011 2012 2013 Total

Ahorro presupuestario neto

anual 1.233.659.978,47 € 1.233.659.978,47 € 1.233.659.978,47 € 3.700.979.935,42 €

Retornos presupuestarios Plan

especial de creación de nuevas

infraestructuras sociosanitarias 460.999.584,16 € 921.999.168,33 € - € 1.382.998.752,49 €

Total reducción del déficit

público 1.694.659.562,64 € 2.155.659.146,80 € 1.233.659.978,47 € 5.083.978.687,91 €

58


CUADROS-RESUMEN

Como se puede apreciar los retornos percibidos por las diferentes

Administraciones implicadas en el Plan se reparten de muy desigual

manera

Retornos percibidos por cada Administración implicada en el Plan de Medidas

ORGANISMORetorno neto anual

Plazas vacías

Retorno neto anual

Nuevos servicios

Subtotal retornos

por servicios a la

dependencia

Retorno neto anual

Coordinación

Sociosanitaria

Total retornos

netos anuales

Retorno neto Plan

inversión

Total retornos

Plan de medidas

de reformas

Seguridad Social 221.760.000,00 € 458.368.920,00 € 680.128.920,00 € - € 680.128.920,00 € 325.556.435,75 € 1.005.685.355,75 €

Ministerio Economía 106.238.750,00 € 130.121.252,33 € 236.360.002,33 € - € 236.360.002,33 € 319.962.873,18 € 556.322.875,51 €

Ministerio Trabajo 388.634.500,00 € 750.960.447,36 € 1.139.594.947,36 € - € 1.139.594.947,36 € 358.009.272,03 € 1.497.604.219,39 €

Ministerio Sanidad y política social 176.662.944,00 €- 321.614.053,74 €- 498.276.997,74 €- - € 498.276.997,74 €- - € 498.276.997,74 €-

Total Ministerios 318.210.306,00 € 559.467.645,95 € 877.677.951,95 € - € 877.677.951,95 € 677.972.145,21 € 1.555.650.097,16 €

Total Administración General del Estado 539.970.306,00 € 1.017.836.565,95 € 1.557.806.871,95 € - € 1.557.806.871,95 € 1.003.528.580,96 € 2.561.335.452,91 €

CCAA 224.934.306,00 €- 858.041.388,01 €- 1.082.975.694,01 €- 742.918.147,66 € 340.057.546,35 €- 285.324.296,53 € 54.733.249,82 €-

Entidades Locales - € 15.910.652,88 € 15.910.652,88 € - € 15.910.652,88 € 94.145.875,00 € 110.056.527,88 €

Total Administraciones Públicas 315.036.000,00 € 175.705.830,81 € 490.741.830,81 € 742.918.147,66 € 1.233.659.978,47 € 1.382.998.752,49 € 2.616.658.730,96 €

59


CUADROS-RESUMEN

Costes totales anuales a asumir por cada Administración implicada en el Plan de Medidas (sin Plan de Inversión)Costes totales anuales a asumir por cada Administración implicada en el Plan de Medidas (sin Plan de Inversión)

Concepto Coste total anualSeguridad

Social

Ministerio

Economía

Ministerio

Trabajo

Ministerio Sanidad y

Política SocialCCAA

Entidades

LocalesTotal

Por ocupación de plazas de atención a la

dependencia vacías 711.949.500,00 € - € - € - € 176.662.944,00 € 535.286.556,00 € - € 711.949.500,00 €

Por creación de nuevos servicios sociosanitarios 1.313.253.362,34 € - € - € - € 321.614.053,74 € 991.639.308,59 € - € 1.313.253.362,34 €

Subtotal Servicios y Plazas Sociosanitarias 2.025.202.862,34 € - € - € - € 498.276.997,74 € 1.526.925.864,59 € - € 2.025.202.862,34 €


farmacéutica en centros sociosanitarios existentes - € - € - € - € - € - € - € - €


farmacéutica en nuevos centros sociosanitarios - € - € - € - € - € - € - € - €


media y larga estancia pasando al sector

sociosanitario

- € - € - € - € - € - € - € - €

Subtotal Coordinación Sociosanitaria - € - € - € - € - € - € - € - €

- € - € - € 498.276.997,74 € 1.526.925.864,59 € - € 2.025.202.862,34 €

COSTES PRESUPUESTARIOS ANUALES

60


CUADROS-RESUMEN

Retornos totales anuales a percibir por cada Administración implicada en el Plan de Medidas (sin Plan de Inversión)

Concepto

Retornos

presupuestarios

anuales

Seguridad Social Ministerio Economía Ministerio TrabajoMinisterio Sanidad

y Política SocialCCAA Entidades Locales Total

Por ocupación de plazas de atención a la

dependencia vacías 1.026.985.500,00 € 221.760.000,00 € 106.238.750,00 € 388.634.500,00 € - € 310.352.250,00 € - € 1.026.985.500,00 €

Por creación de nuevos servicios sociosanitarios 1.488.959.193,15 € 458.368.920,00 € 130.121.252,33 € 750.960.447,36 € - € 133.597.920,59 € 15.910.652,88 € 1.488.959.193,15 €

Subtotal Servicios y Plazas Sociosanitarias 2.515.944.693,15 € 680.128.920,00 € 236.360.002,33 € 1.139.594.947,36 € - € 443.950.170,59 € 15.910.652,88 € 2.515.944.693,15 €


farmacéutica en centros sociosanitarios existentes 132.657.730,40 € - € - € - € - € 132.657.730,40 € - € 132.657.730,40 €


farmacéutica en nuevos centros sociosanitarios 28.997.917,26 € - € - € - € - € 28.997.917,26 € - € 28.997.917,26 €


media y larga estancia pasando al sector

sociosanitario

581.262.500,00 € - € - € - € - € 581.262.500,00 € - € 581.262.500,00 €

Subtotal Coordinación Sociosanitaria 742.918.147,66 € - € - € - € - € 742.918.147,66 € - € 742.918.147,66 €

680.128.920,00 € 236.360.002,33 € 1.139.594.947,36 € - € 1.186.868.318,25 € 15.910.652,88 € 3.258.862.840,81 €

RETORNOS PRESUPUESTARIOS ANUALES

61


CUADROS-RESUMEN

Retornos netos anuales a percibir por cada Administración implicada en el Plan de Medidas (sin Plan de Inversión)

Concepto Ahorro neto anual Seguridad SocialMinisterio

EconomíaMinisterio Trabajo

Ministerio

Sanidad y Política

Social

CCAAEntidades

LocalesTotal

Por ocupación de plazas de atención a la dependencia

vacías 315.036.000,00 € 221.760.000,00 € 106.238.750,00 € 388.634.500,00 € - 176.662.944,00 € - 224.934.306,00 € - € 315.036.000,00 €

Por creación de nuevos servicios sociosanitarios 175.705.830,81 € 458.368.920,00 € 130.121.252,33 € 750.960.447,36 € - 321.614.053,74 € - 858.041.388,01 € 15.910.652,88 € 175.705.830,81 €

Subtotal Servicios y Plazas Sociosanitarias 490.741.830,81 € 680.128.920,00 € 236.360.002,33 € 1.139.594.947,36 € - 498.276.997,74 € - 1.082.975.694,01 € 15.910.652,88 € 490.741.830,81 €


farmacéutica en centros sociosanitarios existentes 132.657.730,40 € - € - € - € - € 132.657.730,40 € - € 132.657.730,40 €


farmacéutica en nuevos centros sociosanitarios 28.997.917,26 € - € - € - € - € 28.997.917,26 € - € 28.997.917,26 €


media y larga estancia pasando al sector sociosanitario 581.262.500,00 € - € - € - € - € 581.262.500,00 € - € 581.262.500,00 €

Subtotal Coordinación Sociosanitaria 742.918.147,66 € - € - € - € - € 742.918.147,66 € - € 742.918.147,66 €

1.233.659.978,47 € 680.128.920,00 € 236.360.002,33 € 1.139.594.947,36 € - 498.276.997,74 € - 340.057.546,35 € 15.910.652,88 € 1.233.659.978,47 €

AHORRO NETO PRESUPUESTARIO ANUAL

Total retornos presupuestarios anuales con

incidencia en el déficit de las Administraciones

Públicas

62


CUADROS-RESUMEN

Retornos netos totales a percibir por cada Administración implicada en el Plan de Medidas (Plan Especial de Inversión)

Concepto Total Seguridad SocialMinisterio

EconomíaMinisterio Trabajo

Ministerio Sanidad

y política socialCCAA Entidades Locales Total

Aumento en la recaudación por IVA 440.602.695,00 € - 220.301.347,50 € - - 220.301.347,50 € - 440.602.695,00 €

Aumento en la recaudación por ISS 34.638.576,65 € - 34.638.576,65 € - - - - 34.638.576,65 €

Aumento en la recaudación por IRPF 130.045.898,06 € - 65.022.949,03 € - - 65.022.949,03 € - 130.045.898,06 €

Reducción de prestaciones por desempleo 358.009.272,03 € - - 358.009.272,03 € - - - 358.009.272,03 €

Nuevas cotizaciones a la Seguridad Social 325.556.435,75 € 325.556.435,75 € - - - - - 325.556.435,75 €

Tributos municipales construcción 94.145.875,00 € - - - - - 94.145.875,00 € 94.145.875,00 €

Total retornos Plan Inversión Privada 1.382.998.752,49 € 325.556.435,75 € 319.962.873,18 € 358.009.272,03 € - € 285.324.296,53 € 94.145.875,00 € 1.382.998.752,49 €

Análisis de retornos por Plan de

Inversión

63


CUADROS-RESUMEN

Creación de puestos de trabajo directos contemplados en el Plan de Medidas

ConceptoNº estimado de puestos

de trabajo directos

Por ocupacion de plazas de atención a la dependencia vacías 27.500Por creación de nuevos servicios sociosanitarios 74.878Por Plan Especial de Inversión 35.697

Total creación de puestos de trabajo contemplados en el Plan 138.075

propuestas de reformas en el sector sanitario y sociosanitario · trabajo) mediante actuaciones en...

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