r É p u b l i q u e f r a n Ç a i s e · livre blanc sur la défense et la sécurité nationale...

R P U B L I Q U E F R A N A I S E

2018

B U D G E T G N R A L

M I S S I O N M I N I S T R I E L L E

P R O J E T S A N N U E L S D E P E R F O R M A N C E S

A N N E X E A U P R O J E T D E L O I D E F I N A N C E S P O U R

DFENSE

NOTE EXPLICATIVE

Cette annexe au projet de loi de finances est prvue par larticle 51-5 de la loi organique du 1 er aot 2001 relative auxlois de finances (LOLF). Conformment aux dispositions de la loi organique, ce document dveloppe lensemble desmoyens regroups au sein dune mission et allous une politique publique. Il comprend les projets annuels deperformances (PAP) des programmes qui lui sont associs.

Cette annexe par mission rcapitule les crdits (y compris les fonds de concours et attributions de produitsattendus) et les emplois demands pour 2018 en les dtaillant par programme, action, titre et catgorie.

Elle inclut une prsentation de la programmation pluriannuelle des crdits de la mission, de leur volution et desprincipales rformes sur la priode 2018-2020, ainsi que lanalyse des cots.

Suite aux modifications apportes la maquette missions/programmes/actions dans le cadre de la construction duprojet de loi de finances pour 2018 et afin de permettre une analyse des carts avec la loi de finances pour 2017 il at dcid de retraiter, lorsque cela tait ncessaire, les donnes de la loi de finances pour 2017 dans les documentsbudgtaires annexs au projet de loi de finances pour 2018.

Chaque programme constitutif de la mission est ensuite dtaill. Les parties relatives aux programmescomprennent les lments suivants :

La prsentation des crdits et des dpenses fiscales associes

Les crdits, constitus dautorisations dengagement (AE) et de crdits de paiement (CP), sont dtaills selon lanomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catgories). Lvaluation des fonds deconcours et attributions de produits attendus en 2018 est prcise.Le cas chant, les dpenses fiscales rattaches au programme sont indiques ainsi que leur valuation (qui figuregalement dans le tome 2 de lannexe Voies et moyens).

Le projet annuel de performances qui regroupe :

la prsentation stratgique du programme ; la prsentation des objectifs et des indicateurs de performance ; la justification au premier euro des crdits qui dveloppe le contenu physique et financier du programme ainsi que

les dterminants de la dpense et prsente un chancier des crdits de paiement associs aux autorisationsdengagement ;

une prsentation des principaux oprateurs et de leurs emplois.

Sauf indication contraire, les montants de crdits figurant dans les tableaux du prsent document sont exprims en euros . Les crditsbudgtaires sont prsents, selon larticle 8 de la LOLF, en autorisations dengagement et en crdits de paiement.

Les emplois sont exprims en quivalents temps plein travaill (ETPT). On distingue les effectifs physiques qui correspondent aux agentsrmunrs, quelle que soit leur quotit de travail et les ETPT (quivalents temps plein travaill) correspondant aux effectifs physiques pondrs par laquotit de travail des agents. titre dexemple, un agent titulaire dont la quotit de travail est de 80 % sur toute lanne, correspond 0,8 ETPT ouencore, un agent en CDD de 3 mois, travaillant temps partiel 80 % correspond 0,8 x 3/12 ETPT.

Lensemble des documents budgtaires ainsi quun guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance :http://www.performance-publique.budget.gouv.fr

TABLE DES MATIRES

Mission

DFENSE 7Prsentation de la programmation pluriannuelle 8Rcapitulation des crdits 11Analyse des cots 15

Programme 144

ENVIRONNEMENT ET PROSPECTIVE DE LA POLITIQUE DE DFENSE 19Prsentation stratgique du projet annuel de performances 20Objectifs et indicateurs de performance 24Prsentation des crdits et des dpenses fiscales 29Justification au premier euro 32Oprateurs 59

Programme 178

PRPARATION ET EMPLOI DES FORCES 79Prsentation stratgique du projet annuel de performances 80Objectifs et indicateurs de performance 83Prsentation des crdits et des dpenses fiscales 98Justification au premier euro 106Oprateurs 187

Programme 212

SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE LA DFENSE 193Prsentation stratgique du projet annuel de performances 194Objectifs et indicateurs de performance 197Prsentation des crdits et des dpenses fiscales 207Justification au premier euro 221Oprateurs 320

Programme 146

QUIPEMENT DES FORCES 339Prsentation stratgique du projet annuel de performances 340Objectifs et indicateurs de performance 342Prsentation des crdits et des dpenses fiscales 345Justification au premier euro 354

MISSIONDfense

MISSION

DFENSE

Prsentation de la programmation pluriannuelle 8Rcapitulation des crdits 11Analyse des cots 15

8 PLF 2018DfenseMission PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

PRSENTATION STRATGIQUE DE LA MISSION

La mission Dfense oriente son action annuelle et pluriannuelle conformment aux perspectives traces par leLivre blanc sur la dfense et la scurit nationale (LBDSN) de 2013, aux dispositions actualises de la loi deprogrammation militaire (LPM) 2014 2019 (loi du 28 juillet 2015), ainsi qu la volont du Prsident de la Rpubliquede rehausser leffort de dfense de la France.

Les volutions du contexte national et international survenues depuis 2013 et en particulier les attentats de 2015 et2016 ainsi que les diffrentes actions terroristes de 2017 ont montr que la France est confronte un niveau demenace indit et continu depuis la fin de la guerre froide. Cette situation a conduit maintenir un niveau dengagementlev et durable des armes franaises et des moyens de la dfense nationale, au-del des contrats oprationnelsdfinis dans le LBDSN, en raison de la simultanit des oprations extrieures, qui participent de notre stratgie decontre-terrorisme, et du dploiement des forces sur le territoire national, pour la protection rapproche de la France etdes Franais.

Le LBDSN dfinit un modle darme ambitieux et adapt aux volutions de notre environnement stratgique autour detrois axes prioritaires :

- la protection du territoire national et des Franais en mtropole comme en outre-mer ;- la dissuasion nuclaire afin de protger la France de toute agression dorigine tatique contre ses intrts

vitaux ;- la capacit dintervention lextrieur du territoire national qui vise, par la projection de moyens militaires,

protger les ressortissants franais et europens, dfendre les intrts de la France dans le monde et honorer nos engagements internationaux.

En 2018, compte tenu du maintien dun haut niveau dintensit de la menace terroriste et de sensibilit du contextegostratgique international, le Prsident de la Rpublique a dcid une augmentation indite de leffort de la Nationen faveur de sa dfense. Paralllement, il a confi la ministre des armes la responsabilit de conduire une revuestratgique. Celle-ci a pour ambition dapprhender les stratgies de puissance, les dfis gostratgiques ainsi que lesmenaces auxquels la France, lEurope et leurs intrts respectifs seront confronts. Elle dfinit, sur la base desintrts de dfense et de scurit nationale, les ambitions franaises en matire de dfense et en dduit les aptitudesmajeures requises par les armes dici 2025.

Les conclusions de cette revue constitueront la base de rflexion des travaux de la prochaine loi de programmationmilitaire. Celle-ci dcrira notamment les moyens ncessaires la modernisation des forces, la ralisation de contratsoprationnels rvalus ainsi quau renouvellement de la dissuasion.

Les ressources totales du budget 2018 de la mission Dfense augmentent ainsi de 1,76 Md en 2018. Cettehausse est un premier jalon vers la ralisation du renforcement de nos forces armes qui se poursuivra sur la dure dela mandature ainsi que la traduction concrte des priorits portes par le chef de ltat travers :

- la modernisation et la transformation des armes vers un modle soutenable, ambitieux, maintenant le rang dela France parmi les grandes puissances militaires et garantissant une autonomie de dcision ;

- un effort raffirm au profit des quipements travers notamment les oprations darmement, qui renforcentles capacits critiques (avions de transport tactique, renseignement ou encore hlicoptres), lentretienprogramm des matriels, qui permet la rgnration des matriels soumis de fortes pressions enoprations extrieures, les infrastructures du ministre et la protection du combattant.

Le budget 2018 maintient la place majeure accorde la connaissance et lanticipation, en particulier via la cyberdfense et le renseignement avec la poursuite de leffort engag en matire deffectifs, dacquisition dquipementsspcialiss et de dveloppement des capacits de recueil, de traitement et de diffusion du renseignement.Les ressources alloues la recherche et au dveloppement (R&D) tmoignent galement de lattention porte laprparation de lavenir, et sont le gage de la prservation de notre base industrielle et technologique qui participe de lasouverainet et de lautonomie stratgique de la France.

PLF 2018 9 Dfense

PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE Mission

VOLUTION DES CRDITS POUR 2018-2020

Plafonds de la mission (hors contribution de ltat au CAS pensions) (en millions deuros)

LFI 2017 au format 2018 (1)

PLF 2018 2019 2020

Plafond des crdits de paiement 32 439 34 196 35 896 37 596

(1) La LFI 2017 est prsente au format de la maquette budgtaire retenue pour la programmation 2018-2020 ; elle est galement retraite desmodifications de primtre et de transferts impactant la mission en PLF 2018.

Un effort financier sans prcdent depuis la fin de la Guerre froide

Dans lattente des conclusions de la revue stratgique et des travaux de LPM, le PLF 2018 et la trajectoire en crditsjusqu' 2020 procdent une hausse sans prcdent des moyens des armes, soit plus de 5 Md par rapport 2017.

Un rehaussement de la trajectoire budgtaire destin financer les besoins oprationnels et la rgnrationdes matriels.

Compte tenu du haut niveau dintensit dengagement oprationnel des forces, le financement des oprationsextrieures (OPEX) et la rgnration physique et organique constituent une priorit afin de soutenir les oprations desarmes ainsi que leur capacit les assumer dans la dure.La dotation OPEX est porte 650 M contre 450 M en 2017. Cette hausse de crdits par rapport la LFI 2017 vise scuriser le financement et garantir les moyens ncessaires aux forces dployes en OPEX.Les crdits dentretien programm du matriel progressent de 450 M pour stablir 3,9 Md (recettes issues decessions (RIC) comprises) dans le PLF 2018. Cette progression de 13 % des crdits par rapport la LFI 2017permettra une vritable monte en puissance des nouveaux matriels ainsi que lentretien et le maintien en conditiondes matriels existants particulirement sollicits en opration.

Un effort substantiel en faveur de linfrastructure.

Avec une hausse de 327 M, soit +28 % par rapport la LFI 2017 atteignant ainsi 1,5 Md (RIC comprises),linfrastructure est porte comme une priorit. En effet, la modernisation, lentretien et la rhabilitation desinfrastructures de dfense et la scurisation et lamlioration de la protection des emprises militaires sont au cur desengagements budgtaires de ltat.

Une attention particulire porte la protection des forces.

Engagement fort du Prsident de la Rpublique, 200 M seront exclusivement destins au renforcement de laprotection des forces et plus particulirement lamlioration des quipements de protection ainsi que la scurisationdes emprises militaires.

Une action dans la dure au profit du renseignement.

Avec la cration nette de 518 ETP bnficiant principalement au renseignement et la cyber protection, le PLF 2018finalise les efforts entrepris pour renforcer la connaissance et lanticipation et donner les moyens ncessaires desfonctions garantissant la protection du territoire et des intrts nationaux.

PRINCIPALES RFORMES

Les plans de transformation engags dans les armes (plan Au contact ! de larme de terre, plan Horizon Marine2025 de la marine nationale, plan Unis pour faire face de larme de lair) lancs en 2013 dans le cadre du Livreblanc sur la dfense et la scurit nationale de 2013 et de la LPM se poursuivent en 2018 afin de permettre auministre de rationaliser son organisation et son mode de fonctionnement et de sadapter son nouvel environnement.

Les rformes en cours du service de sant des armes (SSA 2020) et du service du commissariat des armes (SCA21), visant consacrer lefficacit oprationnelle comme principe premier de lorganisation des armes, sontdterminantes pour assurer la cohrence oprationnelle et organique du modle darme.

10 PLF 2018DfenseMission PRSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Enfin, la digitalisation des armes, directions et services constitue un axe prioritaire damlioration de lefficienceorganique. Elle repose notamment sur des systmes dinformation performants. Leur gouvernance sera rendue plusagile, pour mieux arbitrer dans les domaines RH et financier. Leur cohrence et leur rationalisation seront galementconfortes.

OBJECTIFS ET INDICATEURS LES PLUS REPRSENTATIFS DE LA MISSION

OBJECTIF MDA.1 (P178.4) : Assurer la fonction stratgique intervention

Indicateur P178.4.1 : Capacit des armes intervenir dans une situation mettant en jeu la scurit de la France(du point de vue du citoyen)

Unit 2015 Ralisation

2016 Ralisation

2017 PrvisionPAP 2017

2017 Prvisionactualise

2018 Prvision

2019 Cible

Arme de terre % 75 70 90 85 90 90

Marine % 76 70 60 60 60 70

Arme de l'air % 86 84 81 83 88 90

SSA % 78 86 86 89 90 96

DIRISI % 99 99 99 99 99 99

OBJECTIF MDA.2 (P146.1) : Mettre la disposition des armes les armements et matriels ncessaires au succs des oprations des forces armes

Indicateur P146.1.1 : Taux de ralisation des quipements(du point de vue du citoyen)


2016 Ralisation

2017 PrvisionPAP 2017


2018 Prvision

2019 Cible

Progression dans la ralisation des oprations d'armement principales du systme de forces dissuasion

% 100 100 90 90 90 90

Progression dans la ralisation des oprations d'armement principales du systme de forces commandement et matrise de l'information

% 71,6 49,7 80 80 80 80

Progression dans la ralisation des oprations d'armement principales du systme de forces projection- mobilit- soutien

% 85 93,3 80 80 80 80

Progression dans la ralisation des oprations d'armement principales du systme de forces engagement et combat

% 69,8 84,4 85 85 85 85

Progression dans la ralisation des oprations d'armement principales du systme de forces protection et sauvegarde

% 78 66,7 85 85 85 85

Progression dans la ralisation des oprations d'armement principales

% 75,4 67,2 85 85 85 85

Taux de ralisation des livraisons valorises

% 62,7 93,3 85 85 85 85

PLF 2018 11 Dfense

RCAPITULATION DES CRDITS Mission

RCAPITULATION DES CRDITS

RCAPITULATION DES CRDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

Autorisations dengagement Crdits de paiement

Numro et intitul du programmeet de laction

Ouvertes en LFIpour 2017

Demandespour 2018

FDC et ADPattendus en 2018

Ouverts en LFI pour 2017

Demandspour 2018


144 Environnement et prospective de la politique de dfense

1 531 777 442 1 443 116 886 130 000 1 335 954 898 1 395 651 759 130 000

03 Recherche et exploitation du renseignement intressant la scuritde la France

324 069 116 320 327 661 130 000 257 369 116 309 568 117 130 000

07 Prospective de dfense 1 163 913 885 1 079 915 612 1 034 791 341 1 043 210 029

08 Relations internationales et diplomatie de dfense

43 794 441 42 873 613 43 794 441 42 873 613

178 Prparation et emploi des forces 8 371 711 089 8 817 980 528 376 499 788 7 297 016 947 8 066 880 474 376 499 788

01 Planification des moyens et conduite des oprations

481 197 023 522 624 695 5 000 000 484 606 102 525 356 573 5 000 000

02 Prparation des forces terrestres 1 335 278 329 1 384 047 270 22 611 000 1 226 349 206 1 309 299 485 22 611 000

03 Prparation des forces navales 1 883 306 406 2 425 246 965 23 160 000 1 999 814 941 2 245 708 503 23 160 000

04 Prparation des forces ariennes 2 957 340 690 2 599 326 219 111 955 763 1 976 412 799 2 123 265 976 111 955 763

05 Logistique et soutien interarmes 1 434 588 641 1 481 735 379 183 773 025 1 329 833 899 1 458 249 937 183 773 025

06 Surcots lis aux oprations extrieures

280 000 000 405 000 000 30 000 000 280 000 000 405 000 000 30 000 000

07 Surcots lis aux oprations intrieures

212 Soutien de la politique de la dfense

22 200 505 911 23 259 946 255 297 998 724 21 906 694 074 22 927 979 172 297 998 724

04 Politique immobilire 1 717 379 499 2 116 075 850 18 266 667 1 339 785 093 1 744 159 477 18 266 667

05 Systmes d'information, d'administration et de gestion

126 196 962 148 334 258 146 897 177 137 674 951

06 Politiques des ressources humaines 141 851 703 152 084 778 2 568 978 141 851 703 153 030 778 2 568 978

08 Politique culturelle et ducative 25 710 389 30 204 867 250 000 25 964 056 37 557 109 250 000

10 Restructurations 63 768 223 75 043 754 61 260 449 66 537 610

11 Pilotage, soutien et communication 364 300 290 368 965 815 1 582 000 429 636 751 419 782 314 1 582 000

50 Recherche et exploitation du renseignement intressant la scuritde la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de dfense"

531 542 292 566 928 497 531 542 292 566 928 497

51 Prospective de dfense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de dfense"

25 702 225 25 360 000 25 702 225 25 360 000

52 Relations internationales 86 440 115 86 781 445 86 440 115 86 781 445

53 Prparation et conduite des oprations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "quipement des forces "

1 899 094 275 2 006 818 874 1 899 094 275 2 006 818 874

54 Planification des moyens et conduite des oprations - Personnel travaillantpour le programme "Prparation et emploi des forces"

1 217 188 520 1 277 121 631 1 217 188 520 1 277 121 631

12 PLF 2018DfenseMission RCAPITULATION DES CRDITS




Demandespour 2018



Demandspour 2018


55 Prparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

6 866 799 415 7 219 727 909 1 040 000 6 866 799 415 7 219 727 909 1 040 000

56 Prparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

2 416 844 649 2 344 368 999 2 416 844 649 2 344 368 999

57 Prparation des forces ariennes- Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

2 555 533 552 2 502 981 670 2 555 533 552 2 502 981 670

58 Logistique et soutien interarmes - Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

2 439 170 879 2 561 678 041 274 291 079 2 439 170 879 2 561 678 041 274 291 079

59 Surcots lis aux oprations - Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

211 000 000 286 000 000 211 000 000 286 000 000

60 Politique immobilire - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilire"

453 569 189 465 905 863 453 569 189 465 905 863

61 Action sociale, chmage et pensions 307 526 987 307 787 556 307 526 987 307 787 556

62 Politique culturelle et ducative - gestion et communication des archives historiques de la dfense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et ducative"

35 688 082 38 172 825 35 688 082 38 172 825

63 Restructurations - RH 114 242 221 72 820 420 114 242 221 72 820 420

64 Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

416 126 973 403 535 283 416 126 973 403 535 283

65 Journe dfense et citoyennet - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son arme"

69 658 263 81 663 582 69 658 263 81 663 582

66 Rayonnement et contribution extrieure

24 117 672 24 326 444 24 117 672 24 326 444

67 Pilotage, soutien et communication - dpenses de personnel des cabinets et des organismes rattachs / RH

91 053 536 97 257 894 91 053 536 97 257 894

146 quipement des forces 10 140 248 949 13 660 993 450 66 701 743 10 051 371 814 10 243 245 142 66 701 743

06 Dissuasion 2 377 177 514 2 868 696 187 3 162 218 890 3 246 340 506

07 Commandement et matrise de l'information

1 478 630 948 3 328 097 515 7 060 919 1 670 993 825 1 593 714 784 7 060 919

08 Projection - mobilit - soutien 615 878 374 1 120 993 921 1 284 759 172 1 399 203 829

09 Engagement et combat 5 051 101 443 4 817 198 333 400 000 3 346 201 572 3 508 491 552 400 000

10 Protection et sauvegarde 407 570 773 1 310 973 904 740 823 392 044 644 290 055 001 740 823

11 Prparation et conduite des oprations d'armement

209 889 897 215 033 590 58 500 001 195 153 711 205 439 470 58 500 001

12 Parts trangres et programmes civils

PLF 2018 13 Dfense

RCAPITULATION DES CRDITS Mission

RCAPITULATION DES CRDITS PAR PROGRAMME ET TITRE


Numro et intitul du programmeet du titre


Demandespour 2018


Ouverts en LFIpour 2017

Demandspour 2018


144 / Environnement et prospective de la politique de dfense

1 531 777 442 1 443 116 886 130 000 1 335 954 898 1 395 651 759 130 000

Titre 3. Dpenses de fonctionnement 1 307 952 316 1 209 007 984 1 154 660 831 1 184 341 696

Titre 5. Dpenses dinvestissement 165 830 324 171 982 582 130 000 117 649 265 149 083 743 130 000

Titre 6. Dpenses dintervention 57 694 802 56 881 320 57 794 802 56 981 320

Titre 7. Dpenses doprations financires 300 000 5 245 000 5 850 000 5 245 000

178 / Prparation et emploi des forces 8 371 711 089 8 817 980 528 376 499 788 7 297 016 947 8 066 880 474 376 499 788

Titre 3. Dpenses de fonctionnement 7 794 474 079 8 148 138 150 344 099 788 6 667 652 592 7 365 621 303 344 099 788

Titre 5. Dpenses dinvestissement 409 384 016 474 120 820 2 400 000 462 841 821 506 737 613 2 400 000

Titre 6. Dpenses dintervention 164 670 994 195 032 558 30 000 000 163 340 534 193 832 558 30 000 000

Titre 7. Dpenses doprations financires 3 182 000 689 000 3 182 000 689 000

212 / Soutien de la politique de la dfense 22 200 505 911 23 259 946 255 297 998 724 21 906 694 074 22 927 979 172 297 998 724

Titre 2. Dpenses de personnel 19 761 298 845 20 369 236 933 275 331 079 19 761 298 845 20 369 236 933 275 331 079

Autres dpenses : 2 439 207 066 2 890 709 322 22 667 645 2 145 395 229 2 558 742 239 22 667 645

Titre 3. Dpenses de fonctionnement 913 979 377 948 026 906 4 400 978 1 003 066 820 944 700 879 4 400 978

Titre 5. Dpenses dinvestissement 1 467 038 044 1 909 946 610 18 266 667 1 099 471 454 1 556 487 320 18 266 667

Titre 6. Dpenses dintervention 23 848 272 24 815 310 33 515 582 24 781 302

Titre 7. Dpenses doprations financires 34 341 373 7 920 496 9 341 373 32 772 738

146 / quipement des forces 10 140 248 949 13 660 993 450 66 701 743 10 051 371 814 10 243 245 142 66 701 743



Titre 6. Dpenses dintervention 17 430 712 18 174 279 609 750 31 459 261 30 078 159 609 750

Total pour la mission 42 244 243 391 47 182 037 119 741 330 255 40 591 037 733 42 633 756 547 741 330 255

dont :

Titre 2. Dpenses de personnel 19 761 298 845 20 369 236 933 275 331 079 19 761 298 845 20 369 236 933 275 331 079

Autres dpenses : 22 482 944 546 26 812 800 186 465 999 176 20 829 738 888 22 264 519 614 465 999 176



Titre 6. Dpenses dintervention 263 644 780 294 903 467 30 609 750 286 110 179 305 673 339 30 609 750

Titre 7. Dpenses doprations financires 37 823 373 13 854 496 18 373 373 38 706 738

14 PLF 2018DfenseMission RCAPITULATION DES CRDITS

RCAPITULATION DES EMPLOIS PAR PROGRAMME

LFI 2017 PLF 2018

Numro et intitul du programme ETPT dont ETPToprateursrmunrs

par leprogramme

ETPT rmunrspar les oprateurs

ETPT dont ETPToprateursrmunrs

par leprogramme

ETPT rmunrspar les oprateurs

sousplafond

horsplafond

Total sousplafond

horsplafond

Total

144 Environnement et prospective de la politique de dfense

5 121 563 5 684 5 117 622 5 739

178 Prparation et emploi des forces 351 40 391 354 40 394

212 Soutien de la politique de la dfense 273 280 7 1 128 48 1 176 274 580 1 132 59 1 191

Total 273 280 7 6 600 651 7 251 274 580 6 603 721 7 324

PLF 2018 15 Dfense

ANALYSE DES COTS Mission

ANALYSE DES COTS

Note explicativeLa comptabilit danalyse des cots est destine analyser les cots des diffrentes actions engages dans le cadre des programmes (art. 27 de laLOLF). Elle est mise en uvre par les ministres, les services du contrle budgtaire et comptable ministriel (SCBCM) et la direction du budget. Elleprsente les crdits complets par action des programmes, dtermins aprs ventilation des crdits indirects associs aux actions de conduite et depilotage, de soutien et de services polyvalents vers les seules actions de politique publique, et cela afin de prsenter lensemble des moyensbudgtaires affects directement et indirectement la ralisation de ces actions. Ces dversements sont internes ou extrieurs au programmeobserv, voire la mission de rattachement et sappuient sur les donnes issues de la comptabilit budgtaire.

COMPARAISON PAR ACTION DES CRDITS DIRECTS ET DES CRDITS COMPLETS

SYNTHSE DES RSULTATS

Dans le cadre du PLF 2018, les crdits prvisionnels de la mission Dfense prsentent, aprs rpartition despolitiques de soutien, essentiellement portes par le programme 212 Soutien de la politique de dfense un montanttotal de 43,1 Md, en augmentation de 5 % par rapport au PAP 2017. Cette volution est principalement porte par lesprogrammes 178 Prparation et emploi des forces (+1,7 Md), 146 quipement des forces (+243,6 M) et144 Environnement et prospective de la politique de dfense (+ 96 M). Elle est en corrlation avec les mesuressupplmentaires prises par le Prsident de la Rpublique dans le but de renforcer leffort de dfense.

16 PLF 2018DfenseMission ANALYSE DES COTS

Au PLF 2018, 94,5 % des dpenses prvisionnelles en crdits complets sont consacrs la prparation, lemploi et lquipement des forces et sont rpartis comme suit :

le programme 178 Prparation et emploi des forces reprsente 68 % des dpenses prvisionnelles encrdits complets (29,3 Md) ;

le programme 146 quipements des forces reprsente 26,5 % des dpenses prvisionnelles en crditscomplets (11,4 Md).

Le programme 212 Soutien de la politique de la dfense reste le principal contributeur du soutien des autresprogrammes ministriels (23 Md dverss, dont 20,6 Md pour le titre 2 quil centralise depuis le PLF 2015). 90,7 %de ces dversements seffectuent au bnfice du programme 178 Prparation et emploi des forces et plusspcifiquement des actions 02 (8,8 Md), 03 (3,2 Md) et 04 (3,4 Md) soit les trois forces, terrestres, navales etariennes. 5,1 % sont raliss au bnfice du programme 146 quipements des forces et 3,1 % pour leprogramme 144 Environnement et prospective de la politique de dfense .

Enfin, la mission Dfense soutient galement des programmes appartenant dautres missions. Elle dverse ainsi111,5 M (0,3 % de ses crdits directs) au bnfice du programme 167 Liens entre la Nation et son arme de lamission Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation et 135,4 M (0,3 % de ses crdits directs) sur leprogramme 152 Gendarmerie nationale de la mission ministrielle Scurits .

PRSENTATION DES CRDITS DE PAIEMENT CONCOURANT LA MISE EN UVRE DE LA POLITIQUE

(en milliers deuros)


PLF 2018crdits directs (1)

Ventilation des crdits indirects PLF 2018crdits complets (2)

Variation

(y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) entre (2) et (1)

P144 Environnement et prospective de la politique de dfense

1 395 782 +797 688 2 193 470 +57,1 %

P144_03 Recherche et exploitation du renseignement intressant la scurit de la France

309 698 +615 997 925 695 +198,9 %

P144_07 Prospective de dfense 1 043 210 +94 774 1 137 984 +9,1 %

P144_08 Relations internationales et diplomatie de dfense 42 874 +86 917 129 790 +202,7 %

P146 quipement des forces 10 309 947 0 +1 131 546 11 441 493 +11 %

P146_06 Dissuasion 3 246 341 +329 420 +110 443 3 686 204 +13,5 %

P146_07 Commandement et matrise de l'information 1 600 776 +162 438 +57 899 1 821 113 +13,8 %

P146_08 Projection - mobilit - soutien 1 399 204 +141 983 +58 575 1 599 762 +14,3 %

P146_09 Engagement et combat 3 508 892 +356 063 +136 026 4 000 980 +14 %

P146_10 Protection et sauvegarde 290 796 +29 508 +13 130 333 434 +14,7 %

P146_11 Prparation et conduite des oprations d'armement 263 939 -1 019 412 +755 473 0 -100 %

P146_12 Parts trangres et programmes civils non dote encrdits directs

P178 Prparation et emploi des forces 8 443 380 0 +20 894 822 29 338 202 +247,5 %

P178_01 Planification des moyens et conduite des oprations

530 357 +236 906 +1 454 590 2 221 853 +318,9 %

P178_02 Prparation des forces terrestres 1 331 910 +1 693 961 +8 867 427 11 893 299 +793 %

P178_03 Prparation des forces navales 2 268 869 +617 230 +3 281 697 6 167 795 +171,8 %

P178_04 Prparation des forces ariennes 2 235 222 +739 982 +3 435 321 6 410 525 +186,8 %

P178_05 Logistique et soutien interarmes 1 642 023 -3 288 079 +3 561 443 1 915 386 +16,6 %

P178_06 Surcots lis aux oprations extrieures 435 000 +253 344 688 344 +58,2 %

P178_07 Surcots lis aux oprations intrieures +41 000 41 000 non dote encrdits directs

PLF 2018 17 Dfense

ANALYSE DES COTS Mission



PLF 2018crdits directs (1)

Ventilation des crdits indirects PLF 2018crdits complets (2)

Variation

(y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) entre (2) et (1)

P212 Soutien de la politique de la dfense 23 225 978 0 -23 071 360 154 618 -99,3 %

P212_04 Politique immobilire 1 762 426 -52 361 -1 710 065 0 -100 %

P212_05 Systmes d'information, d'administration et de gestion

137 675 -50 940 -86 735 0 -100 %

P212_06 Politiques des ressources humaines 155 600 +413 685 -569 285 0 -100 %

P212_08 Politique culturelle et ducative 37 807 +77 188 +3 166 118 161 +212,5 %

P212_10 Restructurations 66 538 +64 896 -128 730 2 704 -95,9 %

P212_11 Pilotage, soutien et communication 421 364 +946 850 -1 334 462 33 753 -92 %

P212_50 Recherche et exploitation du renseignement intressant la scurit de la France - Personnel travaillantpour le programme "Environnement et prospective de la politique de dfense"

566 928 -566 928 0 -100 %

P212_51 Prospective de dfense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de dfense"

25 360 -25 360 0 -100 %

P212_52 Relations internationales 86 781 -86 781 0 -100 %

P212_53 Prparation et conduite des oprations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "quipement des forces "

2 006 819 -10 364 -1 996 454 0 -100 %

P212_54 Planification des moyens et conduite des oprations - Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

1 277 122 -1 277 122 0 -100 %

P212_55 Prparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

7 220 768 -7 220 768 0 -100 %

P212_56 Prparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

2 344 369 -2 344 369 0 -100 %

P212_57 Prparation des forces ariennes- Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

2 502 982 -2 502 982 0 -100 %

P212_58 Logistique et soutien interarmes - Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

2 835 969 -2 835 969 0 -100 %

P212_59 Surcots lis aux oprations - Personnel travaillant pour le programme "Prparation et emploi des forces"

286 000 -286 000 0 -100 %

P212_60 Politique immobilire - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilire"

465 906 -465 906 0 -100 %

P212_61 Action sociale, chmage et pensions 307 788 -307 788 0 -100 %

P212_62 Politique culturelle et ducative - gestion et communication des archives historiques de la dfense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et ducative"

38 173 -38 173 0 -100 %

P212_63 Restructurations - RH 72 820 -72 820 0 -100 %

P212_64 Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action" Pilotage, soutien "

403 535 -403 535 0 -100 %

P212_65 Journe dfense et citoyennet - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son arme"

81 664 -81 664 0 -100 %

P212_66 Rayonnement et contribution extrieure 24 326 -3 474 -20 853 0 -100 %

P212_67 Pilotage, soutien et communication - dpenses de personnel des cabinets et des organismes rattachs / RH

97 258 -97 258 0 -100 %

Total de la Mission 43 375 087 0 -247 305 43 127 782 -0,6 %


Ventilation des crdits indirects vers les missions partenaires bnficiaires (+)ou en provenance des missions partenaires contributrices ()

+247 305

Mission Scurits +135 417

Mission Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation +111 888

18 PLF 2018DfenseMission ANALYSE DES COTS

COMMENTAIRES MTHODOLOGIQUES

Le rfrentiel des actions de politiques publiques du ministre des armes reste globalement stable au PLF 2018 : lepilotage de toutes les dpenses de titre 2 relve toujours du seul programme 212 Soutien de la politique de ladfense et le pilotage des dpenses hors titre 2 relve de la responsabilit de chacun des programmes du ministre. lexception de modifications de libells, lunique volution apporte ce rfrentiel porte sur la cration de lasous-action 89 Oprer en milieu hostile Frgates de taille intermdiaire de laction 09 Engagement et combat du programme 146 quipement des forces .

Le modle de dversement des crdits en comptabilit danalyse des cots intgre ces volutions. Il comprendgalement un ajustement relatif au dversement de la subvention FSPOEIE (Fonds spcial des pensions des ouvriersdes tablissements industriels de ltat) porte par laction 53 Prparation et conduite des oprations darmement du programme 212 Soutien de la politique de la dfense : elle ne compte plus dans ses destinataires l'action 11 duprogramme 212 Soutien de la politique de la dfense , qui est une action mixte (action compose de crdits desoutiens dverss vers les politiques publiques, et de crdits de soutien propres au programme et non dverss) .

Enfin, les principales cls utilises pour le dversement des crdits restent les suivantes :

au prorata des effectifs des actions bnficiaires pour la majorit des actions porteuses de titre 2 ou auprorata des effectifs appartenant la catgorie demplois ouvriers dtat employs au profit des actionsbnficiaires pour la part de la subvention au FSPOEIE (Fonds spcial des pensions des ouvriers destablissements industriels de ltat) porte par laction 53 Prparation et conduite des oprationsdarmement du programme 212 Soutien de la politique de la dfense ;

au prorata des crdits directs allous pour lexercice aux actions bnficiaires (par exemple pourlaction 11 Prparation et conduite des oprations darmement du programme 146 quipement desforces ) ;

daprs un calcul ralis par les responsables de programmes en fonction de lutilisation des moyens allousau profit de la conduite des politiques publiques (par exemple, moyenne pluriannuelle des transferts ralissen CP hors titre 2 au profit des actions bnficiaires pour la sous-action 82 Soutien des forces par les basesde dfense de laction 05 Logistique et soutien interarmes du programme 178 Prparation et emploides forces ).

PROGRAMME 144Environnement et prospective de la politique de dfense

PROGRAMME 144

ENVIRONNEMENT ET PROSPECTIVE DE LA POLITIQUE DE DFENSE

MINISTRE CONCERNE : FLORENCE PARLY, MINISTRE DES ARMES

Prsentation stratgique du projet annuel de performances 20Objectifs et indicateurs de performance 24Prsentation des crdits et des dpenses fiscales 29Justification au premier euro 32Oprateurs 59

20 PLF 2018Environnement et prospective de la politique de dfenseProgramme n 144 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

PRSENTATION STRATGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Philippe ERRERA Directeur gnral des relations internationales et de la stratgie Responsable du programme n 144 : Environnement et prospective de la politique de dfense

Au sein de la mission Dfense , le Programme 144 Environnement et prospective de la politique de dfense rassemble les actions contribuant clairer le ministre des armes sur lenvironnement stratgique prsent et futur,dans le but dlaborer et de conduire la politique de dfense de la France.

Le directeur gnral des relations internationales et de la stratgie est responsable du programme 144, en cohrenceavec les responsabilits quil exerce par ailleurs en matire de stratgie dinfluence internationale du ministre, deprospective et de stratgie de dfense. Cest au titre de ces responsabilits que la direction gnrale des relationsinternationales et de la stratgie (DGRIS) sest vu confier au premier semestre 2017 la coordination des travaux de larevue stratgique qui servira llaboration de la loi de programmation militaire (LPM) 2019 2025.

Les crdits du programme 144, en augmentation de 4,5 % en 2018, soit +60 M - pour lessentiel dvolus aurenseignement (+49 M) - permettent de :

- rechercher, analyser, synthtiser et diffuser le renseignement dintrt national (action 3 1) ou de dfense(action 3 2) recueillis par les services partir de leurs moyens propres ou auprs de partenaires trangers.

- laborer des tudes et des propositions en matire de prospective stratgique, tout en assurant lerayonnement de la pense stratgique franaise dans le monde (action 7 1) ;

- dfinir les systmes de forces futurs (action 7 2) ;- constituer, entretenir et dvelopper la base industrielle et technologique de dfense (BITD) tout en assurant sa

cohrence (action 7 3) ;- maintenir une expertise technique de ltat ncessaire la ralisation des oprations darmement travers

notamment les subventions aux oprateurs sous tutelle de la DGA (Office national dtudes et de recherchesarospatiales - ONERA et coles, dont lcole polytechnique) et lInstitut de recherches franco-allemand deSaint-Louis (action 7 4) ;

- orienter et conduire la diplomatie de dfense (action 8).

La conduite de ces actions est rpartie entre la DGRIS (actions 7 1 et 8), ltat-major des armes (action 7 2), ladirection gnrale pour larmement (actions 7 3 et 7 4), la direction gnrale de la scurit extrieure (action 3 1)et la direction du renseignement et de la scurit de la dfense (action 3 2).

Rechercher le renseignement de dfense

Les services de renseignement poursuivent leur stratgie de renforcement dans la dure de leurs capacits derponse oprationnelle (effectifs et moyens) aux menaces graves et permanentes auxquelles la France doit faire face.Ceci conduit en premier lieu lintensification de la lutte anti-terroriste mais galement au renforcement des capacitsdans les domaines suivants : le renseignement gopolitique, la protection des intrts conomiques, la lutte contre laprolifration, le cyberespace, la lutte contre la criminalit organise et le contre-espionnage.

La DGSE dveloppe un programme immobilier ambitieux, qui devrait se poursuivre au-del de lactuelle LPM et quetraduit organiquement la cration dun service des affaires immobilires 1.

Le service intensifie galement en 2018 le dploiement de ses capacits techniques de recueil et danalyse durenseignement. Ces actions revtent un enjeu capacitaire majeur pour lensemble de la communaut durenseignement, la DGSE tant engage dans une stratgie de partenariat renforc avec lensemble des acteurs decette communaut (direction gnrale de la scurit intrieure - DGSI, direction du renseignement militaire - DRM,direction nationale du renseignement et des enqutes douanires - DNRED, direction du renseignement et de lascurit de la dfense DRSD).

1arrt du 28 avril 2017 modifiant larrt du 10 mars 2015 portant organisation de la direction gnrale de la scurit extrieure

PLF 2018 21 Environnement et prospective de la politique de dfense

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n 144

La DRSD, pour sa part, poursuivra la modernisation de ses moyens de renseignement et de protection sur lensembledu spectre de la contre-ingrence (terrorisme, espionnage, subversion, sabotage et crime organis), paralllement samonte en puissance capacitaire et sa rorganisation interne et territoriale.

laborer des tudes et des propositions en matire de prospective et de stratgie de dfense

La rforme du dispositif ministriel de soutien la recherche stratgique mise en uvre depuis 2015 par la DGRISsest dores et dj traduite par un nouveau cadre contractuel dfinissant des rgles budgtaires spcifiques etdterminant une dure contractuelle prolonge facilitant le recrutement et la fidlisation dexperts de haut niveau. Unsixime contrat cadre sur le thme conflits futurs, dclinaisons capacitaires et impacts oprationnels moyen etlong termes sera ainsi lanc fin 2017.

Par ailleurs, le lancement de la nouvelle phase du pacte enseignement suprieur (PES), qui se traduit par la miseen uvre de labels centres dexcellence destins faire merger au niveau national trois ples dexcellenceuniversitaires a t annonc par le ministre lors de la confrence de clture du colloque sur le renouveau de larecherche stratgique (25 janvier 2017). La troisime phase interviendra en 2018 avec la mise en uvre du voletinternational du PES (projection dexperts franais auprs dinstituts universitaires trangers de renom). Au total, lePES se traduira par un besoin annuel port 2,5 M.

Maintenir une expertise technique de ltat ncessaires la ralisation des oprations darmement

La DGA exerce la tutelle de quatre tablissements publics denseignement suprieur et de recherche qui bnficientdune subvention pour charges de service public pour leur rle dans la formation dingnieurs de haut niveaurpondant aux besoins de lindustrie de dfense, ainsi que pour les activits de recherche quelles conduisent dans ledomaine de la dfense : lcole polytechnique, lInstitut suprieur de laronautique et de lespace, lcole nationalesuprieure de techniques avances (ENSTA) ParisTech et lcole nationale suprieure de techniques avances(ENSTA) Bretagne.

Sagissant en particulier de lcole polytechnique, la programmation 2018 permet de rpondre aux ambitions fixes parle COP, suite aux recommandations du rapport de M. Bernard Attali de juin 2015. Ces orientations visent renforcer lelien de lcole avec la Nation en formant des ingnieurs dexcellence, attirer les meilleurs lves franais etinternationaux, leur offrir une formation reconnue internationalement pour son excellence et tablir un quilibrefinancier prenne en dveloppant les ressources propres. Ce contrat dfinit la stratgie novatrice et lambition forte delcole polytechnique en matire de formations pluridisciplinaires et de recherche, de dveloppement delentrepreneuriat, dinternationalisation et de rnovation du campus.

Par ailleurs, la DGA exerce la tutelle de lOffice national dtudes et de recherches arospatiales (ONERA) dont leCOP 2017 2021 a galement t sign le 14 dcembre 2016. Ce contrat raffirme le soutien du ministre desarmes cet tablissement. Il fixe des orientations relatives aux grands axes deffort de recherche sur la priode duCOP, la mise en place dune nouvelle organisation interne de ltablissement, plus simple et destine favoriser lessynergies, laccroissement des ressources dorigine contractuelle de lOffice, reposant en particulier sur la poursuitede leffort de valorisation de ses travaux, la rationalisation des implantations immobilires en le-de-France, lagnralisation des dmarches partenariales avec dautres acteurs du monde de la recherche, aussi bien acadmiquesquindustriels, et la mise en uvre dune gestion efficace des grands moyens dessais stratgiques pour ltat etlindustrie arospatiale.

Dfinir les systmes de forces futurs et contribuer la matrise de capacits industrielles et technologiques cohrentes

Les tudes de dfense (tudes oprationnelles et technico-oprationnelles EOTO et tudes amont), engages en2018, permettront de poursuivre la consolidation des orientations issues du Livre blanc sur la dfense et la scuritnationale (LBDSN) de 2013, qui ont t traduites dans la loi de programmation militaire (LPM) 2014 2019, et lespriorits fixes par la loi du 28 juillet 2015 portant actualisation de la LPM sur 2015 2019.

Elles prendront galement en compte, lors de la dfinition des prochaines orientations, les conclusions des travauxdlaboration de la loi de programmation militaire 2019 2025. ce titre, il est prvu lapprobation dun documentdorientation au 1er semestre 2018, qui traduira en programmation les niveaux dambitions arrts pour les tudesamont dans le cadre de la prochaine LPM afin de poursuivre et, le cas chant, daccrotre leffort dans les domainestechnologiques porteurs de ruptures.

22 PLF 2018Environnement et prospective de la politique de dfenseProgramme n 144 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Sagissant de la programmation 2018, la dotation prvue pour les tudes amont est conforme la trajectoire LPMactualise et permet de maintenir sur la priode 2014 2019 une enveloppe moyenne annuelle de 0,73 Md couvranttous les domaines industriels et techniques.Ainsi, outre le maintien de leffort de soutien linnovation dans les PME-PMI et les laboratoires de rechercheacadmique, la programmation 2018 doit permettre la poursuite des tudes engages et le lancement de nouvellestudes portant notamment sur le projet de dmonstrateur de drone de combat (FCAS) et la phase de maturationtechnologique du futur missile longue porte, conduites en coopration franco-britannique, le domaine de la guerrelectronique navale et aroporte, les missiles des deux composantes de la dissuasion, larchitecture des rseaux etdes systmes de traitement de donnes massives, les technologies de scurit des systmes dinformation et decyber-dfense et la prparation du futur du programme Scorpion.

Orienter et conduire la diplomatie de dfense

Laction Relations internationales et diplomatie de dfense du programme 144, dont la gestion relve de la DGRIS,couvre les dpenses de fonctionnement lies la mise en uvre de la diplomatie de dfense, ainsi que laide versepar la France au Gouvernement de la Rpublique de Djibouti, conformment la convention bilatrale signe entre lesdeux pays le 20 dcembre 2011 et la contribution franaise au budget de lAgence europenne de dfense (AED).

Charge de piloter laction internationale du ministre des armes, en y associant lEMA, la DGA et le SGA, la DGRISa notamment pour mission de dfinir la stratgie dinfluence internationale du ministre et de coordonner sa mise enuvre. Son action dans ce domaine sexerce en prenant appui sur le rseau de dfense franais ltranger, ainsi quepar laccueil des dlgations et missions de dfense trangres en France et par lentretien des relations avec cesdernires. Les attachs de dfense et les reprsentations du ministre des armes auprs des organisationsinternationales sont placs sous son autorit.

La DGRIS suit lensemble du dispositif des postes permanents ltranger (PPE) relevant du ministre des armes.Son action sinscrit pleinement dans la dmarche interministrielle de rationalisation des rseaux ltranger. Elleprend en compte les contraintes budgtaires tout en sadaptant aux priorits en matire de relations internationales et lvolution du contexte stratgique. Le comit directeur des PPE, prsid par le DGRIS, a ainsi adopt dbut 2016 unschma directeur pluriannuel des postes permanents ltranger lhorizon 2020 et a procd dbut 2017 sa mise jour. Lempreinte du rseau diplomatique de dfense y est prserve. Loptimisation du rseau se traduit en outre parun effort important de mise en valeur et de meilleure utilisation des moyens humains consentis.

Enfin, la DGRIS coordonne le programme des personnalits davenir de la dfense (PAD), qui vise lasensibilisation de futures lites trangres, civiles et militaires, aux positions franaises en matire de scurit et dedfense, contribuant ainsi la constitution et lentretien dun rseau dinfluence sur le long terme. Laccueil audeuxime semestre 2017 de la 200e PAD marquera une tape importante de ce programme exemplaire qui atteint samaturit.


PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n 144

RCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Renforcer une dmarche prospective europenne en matire de scurit et de dfense en promouvant une dmarche prospective commune

INDICATEUR 1.1 Taux de coopration europenne en matire de prospective, de recherche et de technologie

OBJECTIF 2 Amliorer le niveau de scurit des forces et du patrimoine industriel et conomique li la dfense (DPSD)

INDICATEUR 2.1 Taux d'avis mis dans les dlais prescrits INDICATEUR 2.2 Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et conomiques lis la dfense

inspects dans les dlais prescrits

OBJECTIF 3 Dvelopper les capacits scientifiques technologiques et industrielles ncessaires ladfense

INDICATEUR 3.1 Taux de progression des technologies spcifiques ncessaires la dfense

OBJECTIF 4 Contribuer l'autorisation et au contrle des transferts des biens et technologies sensibles

INDICATEUR 4.1 Dlai de traitement des dossiers d'exportation de matriels de guerre

24 PLF 2018Environnement et prospective de la politique de dfenseProgramme n 144 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

VOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE

Le dispositif de performance du programme Environnement et prospective de la politique de dfense est reconduitau PAP 2018.Il se compose de quatre objectifs et cinq indicateurs.

OBJECTIF N 1Renforcer une dmarche prospective europenne en matire de scurit et de dfense en promouvant une dmarche prospective commune

La prospective constitue llment fdrateur des diffrentes actions runies au sein du programme. Elle concerneautant lanalyse stratgique (prospective gostratgique et gopolitique) que llaboration des systmes de forces(prospective technico-oprationnelle) ou la dfinition des capacits technologiques et industrielles ncessaires loutildfense (prospective technologique).

INDICATEUR 1.1Taux de coopration europenne en matire de prospective, de recherche et de technologie (du point de vue du citoyen)


2016 Ralisation

2017 Prvision PAP

2017


2018 Prvision

2019 Cible

Taux de coopration europenne en matirede recherche et de technologie (tudes amont et subventions aux organismes de recherche)

% 14,4 13,9 15 15 15 15

Prcisions mthodologiquesSource des donnes : DGA/DS.Mode de calcul :

Lindicateur permet didentifier la part des cooprations europennes dans le cadre des tudes amont contractualises et des subventions auxorganismes de recherche qui ralisent des activits de recherche et de technologie de dfense. Il correspond au rapport entre :

- la somme des contributions financires franaises dfinies dans les arrangements techniques bilatraux ou multilatraux, ramene leurflux annuel ;

- le paiement annuel complet du primtre considr (tudes amont, organismes de recherche).Lindicateur est tabli une fois par an par la DGA/DS : il est dautant plus lev que la France a pu dvelopper des programmes de recherche ettechnologie (R&T) de dfense et de scurit avec ses partenaires europens (dans un cadre bilatral ou dans le cadre de lagence europenne dedfense).

JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE

Lindicateur relatif la R &T est le reflet de la convergence des intrts et des contraintes de la France et de chacunde ses partenaires europens sagissant :

- de lanticipation et de ladaptation aux besoins capacitaires et aux programmes darmement ;- du maintien de la base industrielle et technologique de dfense (BITD) nationale pour les technologies de

souverainet ;- du dveloppement dune base industrielle et technologique de dfense europenne.

La prvision pour 2018 est de 15 % (valeur identique la cible des annes prcdentes).


OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n 144

OBJECTIF N 2Amliorer le niveau de scurit des forces et du patrimoine industriel et conomique li la dfense (DPSD)

Sinscrivant dans le double contexte de la mise en uvre du Livre blanc sur la dfense et la scurit nationale de 2013et des mesures conscutives lvolution de la menace, la direction du renseignement et de la scurit de la dfense(DRSD) a rationalis son fonctionnement et son dispositif territorial afin daccrotre ses capacits daction en matirede contre-ingrence.

La contre-ingrence a pour objectif de sopposer aux actions qui peuvent ou qui visent porter atteinte aux intrtsfondamentaux de la Nation par dautres voies que la confrontation militaire directe, la dfense nationale et auxsecrets de la dfense nationale. Elle agit en dcelant les intentions adverses, en identifiant et en neutralisant toutemenace externe voire interne, conduisant ou pouvant conduire des actes hostiles directs ou indirects de la partdorganisations, de systmes, de groupuscules ou dindividus isols se livrant au terrorisme, lespionnage, ausabotage, la subversion, ou au crime organis.

La fonction contre-ingrence permet au ministre des armes dassumer ses responsabilits en matire de protectiondu personnel, des informations, des matriels, des installations et infrastructures sensibles pour lintgralit de lasphre de dfense. Par la recherche du renseignement de contre-ingrence, les enqutes et les inspections, ainsi quepar le conseil et la prvention, la DRSD contribue lidentification des menaces, des risques et des vulnrabilitspouvant affecter directement ou indirectement le ministre des armes, la capacit oprationnelle des forces armes,le potentiel scientifique et technique de la Nation et les entreprises en lien avec la dfense.

INDICATEUR 2.1Taux d'avis mis dans les dlais prescrits (du point de vue du citoyen)


2016 Ralisation

2017 Prvision PAP

2017


2018 Prvision

2019 Cible

Taux d'avis mis dans les dlais prescrits % 77,7 98,8 80 98 98 98

Prcisions mthodologiquesCet indicateur de la performance de la chane habilitation de la DRSD est labor sur une priode annuelle.

Lindicateur, reprsentatif de la fonction habilitation , agglomre des procdures dhabilitations trs diffrentes dans leur fonction, leur volume et lacharge de travail reprsente (Contrle lmentaire / Confidentiel dfense / Secret dfense / Trs secret dfense). Les niveaux dhabilitation Contrlelmentaire et Confidentiel dfense ncessitent un dlai denqute dune dure de deux mois ; ils reprsentent en volume la majeure partie des avismis. Les niveaux de classification Secret dfense et Trs secret dfense ncessitent une enqute plus approfondie dune dure de trois mois.

Pour mesurer de manire plus prcise la tendance, la DRSD tient compte des dlais rglementaires effectifs.

Le niveau dhabilitation ncessaire pour occuper chaque poste de travail est dfini prcisment et le renouvellement de lhabilitation du personnel estpriodique en fonction du niveau dhabilitation.

Les procdures dhabilitation font lobjet de dispositions rglementaires prcises et contraignantes qui prennent en compte, par exemple, les directivesde lOTAN dans ce domaine.

Source des donnes : DRSD.

Mode de calcul :

Numrateur : nombre davis de scurit mis dans les dlais prescrits dans la priode considre.

Dnominateur : nombre total davis mis dans cette mme priode.


La valeur de cet indicateur est le reflet du travail global de la fonction de service enquteur de la DRSD.Laccroissement significatif des demandes davis formules par les autorits dhabilitation la suite des vnements de2015 ont conduit une baisse importante du taux davis mis dans les dlais prescrits.


Depuis, les efforts consacrs loptimisation de la chane de traitement de ces demandes ont permis cet indicateurdatteindre nouveau un taux lev. La prvision 2017 est actualise de 80 % 98 %. Ce taux est reconduit pour lePLF 2018. Il reste ambitieux compte tenu des nombreuses incertitudes quant lvolution du flux de demandes daviset du primtre dintervention de la sphre dfense.

INDICATEUR 2.2Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et conomiques lis la dfense inspects dans les dlais prescrits (du point de vue du citoyen)


2016 Ralisation

2017 Prvision PAP

2017


2018 Prvision

2019 Cible

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et conomiques lis la dfense inspects dans les dlais prescrits

% 96 62 96 70 80 85

Prcisions mthodologiquesLes inspections conduites par la DRSD permettent de sassurer que les sites sensibles pour la dfense sont maintenus au meilleur niveau de scurit.Le catalogue de sites ainsi que les priodicits des inspections sont des donnes sensibles qui ne peuvent figurer directement dans un document vocation publique.

Source des donnes : DRSD.Mode de calcul :Numrateur : nombre de sites et dentreprises inspects dans la priode considre figurant dans la programmation annuelle.Dnominateur : nombre total de sites et de socits titulaires de marchs classs de dfense priodicit de contrle chue dans la mme priode.


Le niveau de scurit des sites militaires sensibles et des sites industriels lis la dfense est rgulirement valu travers les inspections sur sites conduites par la DRSD. Lvolution de la performance de la DRSD dans ce domainerepose la fois sur la ralit des besoins dinspection (dont le primtre et lintensit saccroissent) et sur le maintiendune capacit dinspection adquate (un effectif rel dinspecteurs forms). Malgr ce cadre contraint, les points dim -portance vitale ont fait lobjet dun traitement prioritaire, 100 % de ces sites relevant de laction de la DRSD ayant tinspects dans les dlais prescrits.

Lactualisation de la prvision pour 2017 et la progression pour le PLF 2018 porte 80 % intgrent les mesures de re-crutement et de formation engages depuis 2016 afin datteindre la cible prvue, compte tenu de lvolution connuedes besoins dinspection.

OBJECTIF N 3Dvelopper les capacits scientifiques technologiques et industrielles ncessaires la dfense

Lautonomie stratgique est un objectif majeur de la politique de dfense. Elle suppose de disposer, en France et enEurope, dune base industrielle et technologique de dfense (BITD) adquate soutenant le tissu des PME/PMI et dundispositif de formation stimulant les changes au niveau europen. Lobjectif porte sur cette composante scientifique,technologique et industrielle de lautonomie stratgique. Ce choix correspond larticulation entre trois moyensdactions complmentaires consistant :

- dvelopper les capacits par la conduite dtudes et de recherches confies lindustrie et aux organismes derecherche tatiques ;

- mettre en uvre les leviers dactions sur le tissu industriel dont dispose la dfense de manire directe ;- former des ingnieurs dans les coles sous tutelle de la direction gnrale de larmement (DGA).


OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n 144

INDICATEUR 3.1Taux de progression des technologies spcifiques ncessaires la dfense (du point de vue du citoyen)


2016 Ralisation

2017 Prvision PAP

2017


2018 Prvision

2019 Cible

Taux de progression des technologies spcifiques ncessaires la dfense

% 83 89 80 80 80 80

Prcisions mthodologiquesCet indicateur mesure le taux de progression des technologies ncessaires la dfense et dont la maturation est finance au moyen des tudesamont.

Lindicateur mesure la performance annuelle dans la maturation de ces technologies, sur la base dun chantillonnage des diffrents domainestechnologiques investigus (agrgats de science, recherche, technologie et innovation (S&T)). Les jalons des feuilles de route de maturation de cestechnologies sont des tapes cls dans la progression technologique et sont exprims en TRL ( technology readiness level) permettant de situer leniveau de maturit de la technologie sur une chelle allant de 1 7, le niveau 7 correspondant une maturit suffisante pour une prise en compteventuelle dans un programme darmement.

Cette mesure de maturit est reconnue au niveau international dans le domaine des sciences et des technologies (S&T) et elle est utilise par desorganismes dont lAgence europenne de dfense, la Commission europenne, le Commissariat lnergie atomique et aux nergies alternatives, surdes domaines analogues aux tudes amonts notamment dans les domaines de la recherche, de linnovation, mais aussi ceux de lindustrie spatiale, delaronautique de dfense

Source des donnes : DGA / DS.

Mode de calcul :

Lindicateur mesure chaque anne la somme pondre des augmentations de TRL dmontres par le franchissement de jalons effectivement atteintsdans lanne, rapporte la mme quantit calcule sur les jalons prvus.


En cohrence avec les priorits du Livre blanc sur la dfense et la scurit nationale de 2013 et de la loi deprogrammation militaire 2014 2019 actualise, un niveau dambition a t dfini pour chaque domaine technologique.Il se traduit par la maturation des technologies pour lesquelles une autonomie nationale totale ou partielle est requise.

La prvision stable pour 2018 (80 %) prend en compte le fait que les tudes amont ont pour vocation dexplorer desvoies technologiques a priori prometteuses, tout en sachant que certaines dentre elles naboutiront pas ouncessiteront un dlai de maturation suprieur la prvision initiale. La cible 2019 rsulte ds lors dun compromisentre une ambition importante et une exploration raisonne dinnovations risques mais fort potentiel.

OBJECTIF N 4Contribuer l'autorisation et au contrle des transferts des biens et technologies sensibles

Le contrle des transferts des biens et des technologies sensibles est un enjeu essentiel pour prvenir la prolifrationdes armes et des technologies pouvant menacer la scurit de nos forces dployes et celles de nos allis. Uncontrle national dfaillant pourrait, de plus, priver les entreprises franaises de la possibilit de concourir aux marchsdarmement dans certains pays.

INDICATEUR 4.1Dlai de traitement des dossiers d'exportation de matriels de guerre (du point de vue de l'usager)


2016 Ralisation

2017 Prvision PAP

2017


2018 Prvision

2019 Cible

Dlai moyen dinstruction "Dfense" des demandes de licence

nbre de jours 22 19 20 20 20 20


Prcisions mthodologiquesSource des donnes : DGA/DI. Les donnes contribuant la mesure de lindicateur sont produites par le SI SIGALE.

Lindicateur est intgr au systme dinformation SIGALE. Ce systme permet de traiter les nouvelles licences dexportation suite la transposition dela directive europenne sur les transferts intracommunautaires de juin 2009. Ce texte ayant entrane une rforme globale du systme de contrle destransferts de biens de dfense et des matriels de guerre et matriels assimils (Loi du 22 juin 2011). Lentre en service de SIGALE est intervenuemi-2014. Une fois la recevabilit acquise, le dlai de traitement dfense a t fix 20 jours par le secrtariat gnral de la dfense et de la scuri -t nationale (SGDSN).

Mode de calcul : cet indicateur mesure le dlai coul entre la date laquelle une demande de licence est dclare recevable et la datedachvement de linstruction de cette demande par le ministre des armes.


Les prvisions et la cible restent constantes sur les 3 annes, soit hauteur de 20 jours.

Le processus de traitement des licences dexportation a t refondu en 2014. Il nest pas compltement stabilis entermes de rsultats, ce qui explique les faibles variations en 2015 et 2016 (22 jours et 19 jours). Le nouveau systmedinformation autorise des facilits que ne permettait pas le systme prcdent (par exemple : traitement desmodifications), ce qui a pour effet daccrotre lgrement le flux de traitement des licences.


PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES Programme n 144

PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES

2018 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS DEMANDS

2018 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT

Numro et intitul de l'action / sous-action Titre 3Dpenses de

fonctionnement

Titre 5Dpenses

dinvestissement

Titre 6Dpenses

dintervention

Titre 7Dpenses

doprationsfinancires

Total FDC et ADPattendus

03 Recherche et exploitation du renseignement intressant la scurit de la France

148 201 079 171 982 582 144 000 320 327 661 130 000

03.31 Renseignement extrieur 137 787 189 168 452 582 144 000 306 383 771 70 000

03.32 Renseignement de scurit de dfense

10 413 890 3 530 000 13 943 890 60 000

07 Prospective de dfense 1 050 010 612 24 660 000 5 245 000 1 079 915 612

07.01 Analyse stratgique 9 041 620 370 000 9 411 620

07.02 Prospective des systmes de forces 21 643 498 21 643 498

07.03 Etudes amont 757 395 082 2 500 000 759 895 082

07.04 Gestion des moyens et subventions 261 930 412 21 790 000 5 245 000 288 965 412


10 796 293 32 077 320 42 873 613

Total 1 209 007 984 171 982 582 56 881 320 5 245 000 1 443 116 886 130 000

2018 / CRDITS DE PAIEMENT


fonctionnement

Titre 5Dpenses

dinvestissement

Titre 6Dpenses

dintervention

Titre 7Dpenses


Total FDC et ADPattendus


160 240 374 149 083 743 244 000 309 568 117 130 000



10 413 890 3 530 000 13 943 890 60 000




07.03 Etudes amont 720 689 498 2 500 000 723 189 498



10 796 293 32 077 320 42 873 613

Total 1 184 341 696 149 083 743 56 981 320 5 245 000 1 395 651 759 130 000

30 PLF 2018Environnement et prospective de la politique de dfenseProgramme n 144 PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES

2017 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS VOTS (LOI DE FINANCES INITIALE)

2017 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


fonctionnement

Titre 5Dpenses

dinvestissement

Titre 6Dpenses

dintervention

Titre 7Dpenses


Total FDC et ADPprvus


158 238 792 165 830 324 324 069 116 87 908

03.31 Renseignement extrieur 148 760 083 161 772 418 310 532 501 70 000


9 478 709 4 057 906 13 536 615 17 908

07 Prospective de dfense 1 140 699 318 22 914 567 300 000 1 163 913 885



07.03 Etudes amont 853 940 000 2 800 000 856 740 000

07.04 Gestion des moyens et subventions 261 238 527 19 740 000 300 000 281 278 527


9 014 206 34 780 235 43 794 441

Total 1 307 952 316 165 830 324 57 694 802 300 000 1 531 777 442 87 908

2017 / CRDITS DE PAIEMENT


fonctionnement

Titre 5Dpenses

dinvestissement

Titre 6Dpenses

dintervention

Titre 7Dpenses


Total FDC et ADPprvus


139 619 851 117 649 265 100 000 257 369 116 87 908



9 478 709 4 057 906 13 536 615 17 908




07.03 Etudes amont 717 634 123 2 800 000 720 434 123



9 014 206 34 780 235 43 794 441

Total 1 154 660 831 117 649 265 57 794 802 5 850 000 1 335 954 898 87 908


PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES Programme n 144

PRSENTATION DES CRDITS PAR TITRE ET CATGORIE


Titre et catgorie Ouvertes en LFIpour 2017

Demandespour 2018


Demandspour 2018

Titre 3 Dpenses de fonctionnement 1 307 952 316 1 209 007 984 1 154 660 831 1 184 341 696

Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel 1 046 713 789 947 077 572 893 422 304 922 411 284

Subventions pour charges de service public 261 238 527 261 930 412 261 238 527 261 930 412

Titre 5 Dpenses dinvestissement 165 830 324 171 982 582 117 649 265 149 083 743

Dpenses pour immobilisations corporelles de ltat 153 995 629 160 103 327 103 852 940 133 464 571

Dpenses pour immobilisations incorporelles de ltat 11 834 695 11 879 255 13 796 325 15 619 172

Titre 6 Dpenses dintervention 57 694 802 56 881 320 57 794 802 56 981 320

Transferts aux entreprises 3 122 235 5 070 000 3 122 235 5 070 000

Transferts aux autres collectivits 54 572 567 51 811 320 54 672 567 51 911 320

Titre 7 Dpenses doprations financires 300 000 5 245 000 5 850 000 5 245 000

Dotations en fonds propres 300 000 5 245 000 5 850 000 5 245 000

Total hors FDC et ADP prvus 1 531 777 442 1 443 116 886 1 335 954 898 1 395 651 759

FDC et ADP prvus 87 908 130 000 87 908 130 000

Total y.c. FDC et ADP prvus 1 531 865 350 1 443 246 886 1 336 042 806 1 395 781 759

32 PLF 2018Environnement et prospective de la politique de dfenseProgramme n 144 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

LMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME


Numro et intitul de laction / sous-action

Titre 2Dpenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2Dpenses

de personnel

Autres titres Total


320 327 661 320 327 661 309 568 117 309 568 117

03-31 Renseignement extrieur 306 383 771 306 383 771 295 624 227 295 624 227

03-32 Renseignement de scurit de dfense 13 943 890 13 943 890 13 943 890 13 943 890

07 Prospective de dfense 1 079 915 612 1 079 915 612 1 043 210 029 1 043 210 029

07-01 Analyse stratgique 9 411 620 9 411 620 9 411 621 9 411 621

07-02 Prospective des systmes de forces 21 643 498 21 643 498 21 643 498 21 643 498

07-03 Etudes amont 759 895 082 759 895 082 723 189 498 723 189 498

07-04 Gestion des moyens et subventions 288 965 412 288 965 412 288 965 412 288 965 412


42 873 613 42 873 613 42 873 613 42 873 613

Total 1 443 116 886 1 443 116 886 1 395 651 759 1 395 651 759

LMENTS DE SYNTHSE DU PROGRAMME

Le programme 144 se compose de trois actions :

- Recherche et exploitation du renseignement intressant la scurit de la France (action 3) ;- Prospective de dfense (action 7) ;- Relations internationales et diplomatie de dfense (action 8).

RPARTITION DES CRDITS PAR OPRATIONS STRATGIQUES (OS)


JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n 144

SYNTHESE PAR OS ET PAR TITRE (EN M)

Rpartition des crdits par OS - AE 2018 Rpartition des crdits par OS - CP 2018

OS Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total

Activitsoprationnelles 15,45 - - - 15,45 15,45 - - - 15,45

Fonctionnementet activitsspcifiques

305,09 - 48,80 5,25 359,13 305,09 - 48,80 5,25 359,13

Prospective etprparation de

lavenir586,16 - 7,94 - 594,10 582,37 - 7,94 - 590,31

Renseignement 100,39 171,98 0,14 - 272,52 112,43 149,08 0,24 - 261,76

Dissuasion 201,92 - - - 201,92 169,00 - - - 169,00

Total 1 209,01 171,98 56,88 5,25 1 443,12 1 184,34 149,08 56,98 5,25 1 395,65

TABLEAU DES AUTORISATIONS DENGAGEMENT SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M)

OS AEANE fin 2017 AE affectes 2018 Total AE Engagement 2018

Renseignement 50,39 63,00 113,39 78,29

Total 50,39 63,00 113,39 78,29

TABLEAU DES FONDS DES CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS (EN )

OS AE CP

Renseignement 130 000 130 000

Total 130 000 130 000


VOLUTION DU PRIMTRE DU PROGRAMME

MESURES DE TRANSFERTS

Crdits Emplois

T2 hors CASPensions

T2 CASPensions

Total T2 Hors T2AE

Hors T2CP

TotalAE

TotalCP

ETPTministriels

ETPTHors tat

Transferts entrants +788 986 +788 986 +788 986 +788 986 +1

Transferts sortants

Solde des transferts +788 986 +788 986 +788 986 +788 986 +1

CONTRATS DE PROJETS TAT-RGION (CPER)

Gnration CPER 2015-2020

Action / Oprateur CPER 2015-2020 (rappel du montant

initial)

AE engagesau 31/12/2017

CP ralissau 31/12/2017

AE demandespour 2018

CP demandspour 2018

CP sur engage-ments couvrir

aprs 2018

07 Prospective de dfense 21 120 000 12 880 000 10 770 000 3 940 000 2 470 000 3 580 000

Total 21 120 000 12 880 000 10 770 000 3 940 000 2 470 000 3 580 000

Total des crdits de paiement pour ce programme

CP demandspour 2018

CP sur engagements couvrir aprs 2018

2 470 000 3 580 000

SUBVENTIONS AUX OPRATEURS


Oprateur AEPLF 2018CP

PLF 2018

ENSTA Bretagne - Ecole nationale suprieure de techniques avances Bretagne (P144) 15 308 15 308

Subvention pour charges de service public 15 008 15 008

Dotation en fonds propres 300 300

Transferts 0 0

ENSTA ParisTech - Ecole nationale suprieure de techniques avances ParisTech (P144) 17 140 17 140



Transferts 0 0

ISAE - Institut suprieur de l'aronautique et de l'espace (P144) 37 909 37 909


Dotation en fonds propres 1 945 1 945

Transferts 0 0

ONERA - Office national d'tudes et de recherches arospatiales (P144) 107 665 107 665


Dotation en fonds propres 3 000 3 000

Transferts 0 0




Oprateur AEPLF 2018CP

PLF 2018

X - Ecole polytechnique (P144) 89 153 89 153



Transferts 0 0

Total 267 175 267 175 Total des subventions pour charges de service public 261 930 261 930

Total des dotations en fonds propres 5 245 5 245

Total des transferts 0 0


SUIVI DES CRDITS DE PAIEMENT ASSOCIS LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS DENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES PAYER AU 31/12/2017

Engagements sur annesantrieures non couverts

par des paiementsau 31/12/2016

(RAP 2016)

Engagements sur annesantrieures non couverts par

des paiements au 31/12/2016 y.c. travaux de fin de gestion

postrieurs au RAP 2016

AE LFI 2017 + reports 2016 vers 2017

+ DAV et DANN du20/07/2017

+ prvision de FDC et ADP

CP LFI 2017 + reports 2016 vers 2017

+ DAV et DANN du20/07/2017

+ prvision de FDC et ADP

valuation desengagements non couverts


1 522 511 213 1 532 192 927 1 336 043 718 1 718 660 422

CHANCIER DES CP OUVRIR

AE CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP au-del de 2020

valuation desengagements non couverts


CP demands sur AE antrieures 2018CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2019 sur AE antrieures 2018

Estimation des CP 2020 sur AE antrieures 2018

Estimation des CP au-del de 2020

sur AE antrieures 2018

1 718 660 422 795 965 860 0

369 194 407 190 833 673 362 666 482

AE nouvellespour 2018

AE PLF / AE FDC et ADP

CP demands sur AE nouvelles en 2018CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2019 sur AE nouvelles en 2018

Estimation des CP 2020 sur AE nouvelles en 2018

Estimation des CP au-del de 2020

sur AE nouvelles en 2018

1 443 116 886 130 000

599 685 899 130 000

476 700 349 227 523 154 139 207 484

Totaux 1 395 781 759 845 894 756 418 356 827 501 873 966

CLS D'OUVERTURE DES CRDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2018

CP 2018 demands sur AEnouvelles en 2018 / AE 2018

CP 2019 sur AE nouvelles en 2018 / AE 2018

CP 2020 sur AE nouvelles en 2018 / AE 2018

CP au-del de 2020 sur AEnouvelles en 2018 / AE 2018

41,6 % 33 % 15,8 % 9,6 %



JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N 03 22,2 %Recherche et exploitation du renseignement intressant la scurit de la France

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADPattendus

Autorisations dengagement 320 327 661 320 327 661 130 000 Crdits de paiement 309 568 117 309 568 117 130 000

SYNTHESE PAR OS ET PAR TITRE (M)

AE CPOS Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total

Activitsoprationnelles 12,26 12,26 12,26 12,26

Fonctionnement et activitsspcifiques

35,55 35,55 35,55 35,55

Renseignement 100,39 171,98 0,14 272,52 112,43 149,08 0,24 261,76Total 148,20 171,98 0,14 320,33 160,24 149,08 0,24 309,57

TABLEAU DES AUTORISATIONS DENGAGEMENT SUR TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M)

Niveau Description AEANE fin2017AE affectes

2018 Total AEEngagement

2018

OB Appui au renseignement 50,39 36,00 86,39 51,29

OB Renseignement - 27,00 27,00 27,00

Total 50,39 63,00 113,39 78,29

CHANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIS AUX ENGAGEMENTS (M)

Oprationsstratgiques

Engagements Paiements

RP fin 2016 Eng 2017 Eng 2018 2017 2018 2019 2020 >2020 Total

Activitsoprationnelles

0,07 0,07 0,075,59 5,52 0,07 5,59

12,26 12,20 0,07 12,26Fonctionnement

et activitsspcifiques

9,38 9,01 0,37 9,3833,76 24,75 9,00 0,02 33,76

35,55 26,18 9,35 0,02 35,55

Renseignement191,86 162,57 17,35 11,94 191,86

301,73 136,24 130,95 33,67 0,86 301,73287,94 113,59 159,06 15,29 287,94

Total 201,31 341,07 335,75 338,16 309,70 214,11 16,17 - 878,14Somme Eng. 878,14 Somme des paiements 878,14

TABLEAU DES FDC-ADP

Prvisions de crdits 2018

Niveau Description AE CPOS Renseignement 130 000 130 000

Total 130 000 130 000


LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

Titre et catgorie Autorisationsdengagement

Crdits de paiement

Dpenses de fonctionnement 148 201 079 160 240 374

Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel 148 201 079 160 240 374

Dpenses d'investissement 171 982 582 149 083 743

Dpenses pour immobilisations corporelles de ltat 160 103 327 133 464 571

Dpenses pour immobilisations incorporelles de ltat 11 879 255 15 619 172

Dpenses d'intervention 144 000 244 000

Transferts aux autres collectivits 144 000 244 000

Total 320 327 661 309 568 117

SOUS-ACTION N 03-31Renseignement extrieur

CONTENU DE LA SOUS-ACTION

La direction gnrale de la scurit extrieure (DGSE) dont les missions sont dfinies par les articles D- 3126 - 2 etD- 3126 - 3 du code de la dfense est le service de renseignement extrieur de la France. Son champ de comptenceest global, puisquil couvre la fois les dimensions scuritaire, politique et conomique des enjeux internationaux. Elleest charge dapporter une aide la dcision gouvernementale dans ces diffrents domaines et de contribuer la luttecontre les menaces pesant sur la scurit nationale. La DGSE, qui dtient le monopole de laction clandestine ltranger, a donc une double mission de renseignement et daction. ce titre, elle assure lanalyse, la synthse et ladiffusion des renseignements quelle recueille, par ses moyens propres ou auprs de partenaires trangers.

PRINCIPALES MESURES DE LANNE

Conformment aux orientations du Livre blanc sur la dfense et la scurit nationale de 2013, qui a confort la prioritaccorde au renforcement des capacits techniques de recueil et dexploitation du renseignement et des moyenshumains ddis cette fonction, la DGSE poursuit la monte en puissance de ces dispositifs au bnfice delensemble de la communaut du renseignement. Cette tendance est renforce par le contexte international,caractris par la gravit et la diversification des menaces lencontre des intrts franais travers le monde.

Elle se traduit par la poursuite dune politique immobilire ambitieuse, ncessaire pour accompagner la croissance deseffectifs du service dont les emprises sont totalement satures, dune part, et le dveloppement des capacits decollecte et de traitement du renseignement en vue damliorer lvaluation des menaces et de fournir aux autoritsgouvernementales le meilleur niveau daide la dcision, dautre part.

En parallle, la DGSE maintient ses efforts de rationalisation entams depuis plusieurs annes, afin de matriser sesdpenses en dpit de laugmentation conjugue des effectifs et des surfaces occupes.

DEPENSES DE LAGREGAT FONCTIONNEMENT

Les dpenses de fonctionnement des programmes de la mission dfense sont rparties entre deux oprationsstratgiques : activits oprationnelles (AOP) et fonctionnement et activits spcifiques (FAS), dont le contenu estdvelopp ci-dessous.

LOS AOP englobe le primtre des crdits de fonctionnement lis lalimentation et aux frais de dplacement despersonnels (indemnits de missions).



LOS FAS supporte les dpenses de fonctionnement courant lies aux soutiens des personnels (frais de formation,dhabillement, de documentation, dquipement informatique, etc.) et des structures (dpenses affrentes aufonctionnement des btiments tertiaires et des installations techniques, frais dentretien et de conservation du domaine,de tlcommunications non oprationnelles, etc.) Par ailleurs, cette enveloppe couvre galement certaines dpensesspcifiques au ministre, comme les frais de changement de rsidence.

Tableau des autorisations dengagement et des crdits de paiement (en )

OS OB Prvisions de crdits 2018 Unit duvre Volume Ratio(en CP)AE CP

AOP Alimentation 203 494 203 494 Nombre de repas ND NDDplacements et transports 11 543 382 11 543 382 nombre dordres de mission ND NDSous-total AOP 11 746 876 11 746 876

r É p u b l i q u e f r a n Ç a i s e · livre blanc sur la défense et la sécurité nationale...

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