raport nentemujor i buxhetit 2012

1

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansija / Ministry of Finance

Thesari / Trezor / Treasury

RAPORT NËNTËMUJOR I BUXHETIT

2012

Adresa: Ndërtesa e Qeverisë, kati 10 , Rr”Nëna Terezë”- 10000 Prishtinë-Kosovë

Telefon/Faks: +381 38 200 34 005/+381 38 212 362

www.mfe-rks.org

2

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme për Qeverinë e Kosovës për periudhën

Janar- 30 Shtator 2012 ........................................................................................................................3

Raporti i buxhetit për periudhën Janar - 30 Shtator 2012 ..............................................................4

Krahasim i Pranimeve të nëntëmujorit 2012 me nëntëmujorin 2011 ................................................5

Krahasim i Pagesave të nëntëmujorit 2012 me nëntëmujorin 2011 ..................................................6

Shënimet................................................................................................................................................7 Shënim 1 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël ......................................................7

Shënim 1.1 Baza e përgatitjes ......................................................................................................7

Shënim 1.2 Politikat e kontabilitetit..............................................................................................7

Shënim 1.3 Subjekti raportues ......................................................................................................7

Shënim 1.4 Valuta raportuese .......................................................................................................7

Shënim 1.5 Shumat raportuese .....................................................................................................7

Shënim 2 Tatimet kufitare - Dogana ............................................................................................8

Shënim 3 Kthimet Doganore.......................................................................................................8

Shënim 4 Administrata Tatimore e Kosovës ...............................................................................9

Shënim 5 Kthimet e tatimeve nga ATK-ja..................................................................................9

Shënim 6 Pranimet jotatimore - Qeveritare ...............................................................................10

Shënim 7 Të hyrat vetanake të nivelit qendror ..........................................................................10

Shënim 8 Të hyrat vetanake Komunale .....................................................................................11

Shënim 9 Dividenda ...................................................................................................................11

Shënim 10 Huazimet nga IFN-të .................................................................................................12

Shënim 11 Kthimi i huazimeve nga ndërmarrjet publike ............................................................12

Shënim 12 Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë ...................................................................12

Shënim 13 AKP-Fondet tepricë të likuidimit..............................................................................13

Shënim 14 Të hyrat e dedikuara të AKP-së................................................................................13

Shënim 15 Grantet për përkrahje të buxhetit ...............................................................................13

Shënim 16 Grantet e përcaktuara të donatorëve ..........................................................................14

Shënim 17.a Depozitat në mirbesim- Hyrjet................................................................................ .15

Shënim 17.b Depozitat në mirbesim- Kthimet...............................................................................15

Shënim 18 Rroga dhe Paga ..........................................................................................................16

Shënim 19 Mallra dhe shërbime ..................................................................................................16

Shënim 20 Shpenzime komunale .................................................................................................17

Shënim 21 Subvencione dhe transfere .........................................................................................17

Shënim 22 Investimet kapitale .....................................................................................................18

Shënim 23 Financimet tjera .........................................................................................................18

Shënim 24 Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve .......................................................19

Pagesat sipas klasifikimit ekonomik dhe funksional-Buxhetii Republikës së Kosovës................. 20

Pagesat sipas klasifikimit ekonomik dhe funksional-Grantet e përcaktuara të donatorëve............20

Aneksi-1 Pagesat e Paparashikuara .............................................................................................21

Aneksi-2 Te dhënat e punësimit ..................................................................................................22

Niveli Qendror .............................................................................................................22

Niveli Komunal..... .......................................................................................................23

Aneksi-3 Buxheti dhe Pagesat sipas organizatave buxhetore ....................................................24

Aneksi-4 Raporti për pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së.....................................................33

3

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme për Qeverinë e Kosovës

për periudhën Janar – 30 Shtator 2012

Fondi i

përgjithshem Fondi i

përcaktuar Gjithsej Përshkrimi milion euro milion euro milion euro Shënim 1 2 3=1+2

Pranimet Tatimet Kufitare-Dogana 2 601.52 - 601.52 Kthimet nga Dogana 3 (1.30) - (1.30) Tatimet Vendore-Admin.Tatimore 4 203.32 - 203.32 Kthimet nga ATK-ja 5 (22.29) - (22.29) Të Hyrat jo tatimore -Niveli qendror 6 31.81 - 31.81 Të Hyrat Vetanake- Niveli qendror 7 33.95 - 33.95 Të Hyrat Vetanake- Komunat 8 40.12 - 40.12 Dividenda 9 35.00 - 35.00 Huazimet nga IFN-të 10 53.18 - 53.18 Kthimi i huazimeve nga ndërmarrejt publike 11 4.00 - 4.00 Pranimet nga emitimi i Letrave me vlerë 12 73.25 - 73.25 AKP-Fondet tepricë të likuidimit 13 28.93 - 28.93 Të hyrat e dedikuara të AKP-së 14 8.20 - 8.20 Grantet për përkrahje të buxhetit 15 37.42 - 37.42 Grantet e përcaktuara të donatorve 16 - 12.97 12.97 Depozitat në mirbesim-hyrjet 17.a - 0.91 0.91 Gjithsej pranimet 1,127.09 13.88 1,140.97 Pagesat Paga dhe rroga 18 271.13 - 271.13 Mallra dhe shërbime 19 113.32 - 113.32 Shpenzime Komunale 20 14.92 - 14.92 Subvencione dhe transfere 21 188.34 - 188.34 Shpenzime kapitale 22 369.42 - 369.42 Financime tjera 23 34.91 - 34.91 Grantet e përcaktuara të donatorve 24 - 10.79 10.79 Depozitat në mirbesim-kthimet 17.b - 0.17 0.17 Gjithsej pagesat 992.05 10.96 1,003.00 Rritja (zvoglimi) e parasë së gatshme 135.05 2.92 137.97

Konto kaluese-Diferencë kohore SIMFK-BQK 0.43 - 0.43 Gjendja fillestare e parasë së gatshme 189.28 14.35 203.63 Gjendja e parasë së gatshme në fund të periudhes 324.76 17.27 342.03

Si rrjedhim nga mbledhja më e madhe e te hyrave në krahasim me pagesat kemi 137.97 milion euro rritje të parasë deri

me 30 Shtator, 2012. Bilanci bankar reflekton ruajtjen e fondeve nga viti paraprak, duke përfshire Grantet e përcaktuara

te donatorve të pranuara por të pa shpenzuara, fondet në mirëbesim e që janë paraqitur si gjendje fillestare e vitit 2012.

Gjendja e mjeteve në llogaritë bankare të BRK-së me 30 Shtator , 2012 është 342.03 milion euro.

4

Raporti i buxhetit për periudhën Janar – 30 Shtator 2012

Buxheti Gjithsej 2012 Progresi

2012 të ndaj ( SIMFK) Realizuara Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator planit

milion euro %

Pranimet Të Hyrat Tatimore 1,127.50 781.24 69.07 63.00 70.37 92.10 90.83 85.21 112.44 107.22 91.00 69% Tatimet Kufitare-Dogana 874.70 601.52 40.08 45.66 56.75 63.61 75.13 72.79 82.46 88.45 76.59 69% Kthimet nga Dogana (1.50) (1.30) (0.04) (0.15) (0.28) (0.05) (0.09) -0.09 -0.09 -0.38 -0.12 87% Tatimet Vendore-Administrata Tatimore 287.80 203.32 29.33 20.09 15.32 35.35 18.63 16.31 31.39 20.64 16.25 71% Kthimet nga ATK-ja (33.50) (22.29) (0.31) (2.59) (1.43) (6.80) (2.84) -3.79 -1.32 -1.49 -1.72 67%

Të Hyrat jo tatimore- niveli qendror 48.10 31.81 3.35 2.34 3.49 3.73 4.10 3.13 4.39 3.91 3.38 66%

Të Hyrat Vetanake 122.12 74.07 10.27 6.70 9.11 7.86 7.25 8.44 9.00 8.54 6.89 61% Niveli qendror 59.30 33.95 6.83 3.18 4.30 3.75 2.85 3.44 3.93 2.97 2.69 57% Komunat 62.82 40.12 3.44 3.52 4.81 4.11 4.40 5.00 5.06 5.57 4.20 64% Dividenda 45.00 35.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 78% Huazimet nga IFN-të 104.00 53.18 0.04 0.00 0.00 0.00 4.98 0.00 48.16 0.00 0.00 51% Kthimi i huazimeve nga ndërmarrejt publike 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% AKP-Fondet tepricë të likuidimit 0.00 28.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.93 0.00 0.00 0% Të hyrat e dedikuara të AKP-së 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Grantet për përkrahje të buxhetit 37.30 37.42 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 36.70 0.00 0.00 0.00 100% Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë 74.00 73.25 9.91 9.91 9.90 0.01 0.01 0.03 19.71 0.02 23.74 99% Gjithsej pranimet 1,562.02 1,127.09 93.36 81.96 111.87 103.69 115.37 143.51 222.63 119.70 135.01 72%

Pagesat Paga dhe rroga 414.02 271.13 0.15 33.95 33.37 33.64 34.16 33.84 34.09 34.02 33.91 65% Mallra dhe shërbime 184.95 113.32 5.07 17.10 13.54 14.70 17.07 11.01 10.63 13.60 10.62 61% Shpenzime komunale 23.00 14.92 1.37 2.47 2.05 1.70 2.20 1.04 1.17 1.73 1.18 65% Subvencione dhe transfere 283.59 188.34 16.01 18.52 20.07 22.38 20.35 30.13 20.04 18.44 22.40 66% Shpenzime kapitale 634.88 369.42 7.43 75.14 27.29 8.05 56.98 49.96 50.43 44.51 49.63 58% Rezerva 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Huaja e KEK-ut 15.00 14.27 0.07 0.97 2.15 0.00 0.55 0.53 1.74 3.94 4.32 95% Borxhi i jashtëm 24.00 20.64 0.00 0.06 9.94 0.10 0.31 0.20 0.24 0.18 9.61 86% Gjithsej pagesat 1,581.24 992.05 30.09 148.21 108.42 80.56 131.62 126.70 118.35 116.42 131.67 63% Balanci i Buxhetit 135.05 63.27 (66.26) 3.46 23.13 (16.25) 16.82 104.28 3.27 3.34

Vërejtje: Në totalin e pranimeve dhe pagesave nuk janë përfshirë grantet e përcaktuara të donatorëve dhe fondet në mirëbesim

5

Krahasim i pranimeve për periudhat e njejta 2012/2011

Janar-Shtator

2012 Janar-Shtator

2011 Krahasim

% Pranimet (të hyrat) Tatimet kufitare-Dogana 601.52 590.92 2% Kthimet nga Dogana (1.30) (0.66) 96% Tatimet vendore - ATK 203.32 193.41 5% Kthimet nga ATK-ja (22.29) (18.46) 21% Të hyrat jotatimore-Qeveritare 31.81 34.72 -8% Të hyrat vetanake-qeveritare 33.95 36.27 -6% Të hyrat vetanake komunale 40.12 36.91 9% Dividenda 35.00 60.00 -42% Huazimet nga IFN-të 53.18 - 0% Kthimi i huazimeve nga ndërmarrejt publike 4.00 - 0% AKP-fondet tepricë të likuidimit 28.93 - 0% Të hyrat e dedikuara të AKP-së 8.20 - 0% Grantet për përkrahje të buxhetit 37.42 - 0% Pranimet nga Emetimi i letrave me vlerë 73.25 - 0% Gjithsej pranimet 1,127.09 933.10 21%

Në këtë tabelë janë krahasuar periudhat e njëjta te vitit 2012 dhe 2011

� Pranimet nga Dogana në nëntëmujorin e vitit 2012 janë me të larta se ne vitin 2011 për 2 %,

� Pranimet nga ATK-ja në nëntëmujorin e vitit 2012 janë më të larta për 5 % se sa në vitin 2011.

� Gjatë kësaj periudhe kthime kanë qenë 1.30 milonë euro nga Dogana dhe 22.29 milion euro nga

ATK-ja.

� Të hyrat jo tatimore të grumbulluara në nëntëmujorin e vitit 2012 janë më të ulëta për 8% se sa në

periudhen e njejtë të vitit 2011.

� Të hyrat vetanake qeveritare të grumbulluara gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë më të ulëta për 6 % se

sa në vitin 2011.

� Të hyrat e grumbulluara nga komunat gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë më të larta për 9 % sesa në

vitin 2011.

� Pranimet nga Dividenta gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë më të ulëta për 42% se sa në periudhen e

njejtë të vitit 2011.

� Huazimet nga IFN-ja gjate nëntëmujorit te vitit 2012 është 53.18 milionë Euro.

� Kthimi i huazimeve nga ndërmarrejt publike gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 është 4.00 milionë Euro.

� AKP-fondet tepricë të likuidimit gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë 28.93 milionë Euro.

� Të hyrat e dedikuara të AKP-së gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë 8.20 milionë Euro.

� Grantet për përkrahje të buxhetit gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë 37.42 milionë Euro.

� Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë 73.25 milionë Euro.

(100.00)-

100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00

Tatimet kufitare-Dogana

Kthimet nga Dogana

Tatimet vendore -

ATK

Kthimet nga ATK-ja

Të hyrat jotatimore-Qeveritare

Të hyrat vetanake-qeveritare

Të hyrat vetanake komunale

Dividenda Huazimet nga IFN-të

Kthimi i huazimeve

nga ndërmarrejt

publike

AKP-fondet tepricë të likuidimit

Të hyrat e dedikuara të

AKP-së

Grantet për përkrahje të

buxhetit

Pranimet nga Emetimi i

letrave me vlerë

Janar-Shtator

2011

Janar-Shtator

2012

6

Krahasimi i pagesave për periudhat e njejta 2012/2011 Janar-Shtator

2012 Janar-Shtator

2011 Krahasim

% Pagesat (të dalat) Paga dhe rroga 271.13 249.68 9% Mallra dhe shërbime 113.32 93.95 21% Shpenzime komunale 14.92 13.24 13% Subvencione dhe transfere 188.34 185.96 1% Shpenzime kapitale 369.42 324.67 14% Financimet tjera 34.91 35.15 -1% Gjithsej pagesat 992.05 902.65 10%

Në këtë tabelë janë bërë krahasimet e pagesave të nëntëmujorit 2012 dhe 2011

� Pagat dhe rrogat në nëntëmujorin e vitit 2012 janë më të larta për 9% ,se në periudhën e njejtë e vitit

2011.

� Mallrat dhe shërbimet në nëntëmujorin e vitit 2012 janë më të larta për për 21% se në periudhën e njejtë

të vitit 2011.

� Pagesat për shërbime komunale në nëntëmujorin e vitit 2012 janë me larta për 13 % se në periudhën e


� Subvencionet dhe transferet krahasuar me periudhën e njejtë te vitit 2012 janë më të larta për 1 %.

� Pagesat për investime kapitale gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë më të larta për 14 % se në periudhën e


� Pagesat tjera përfshijnë huanë e KEK-ut në shumë prej 14.27 milion euro dhe borxhin e jashtëm në shumë

prej 20.64 milion euro.

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

Paga dhe rroga Mallra dhe shërbime

Shpenzime komunale

Subvencione dhe transfere

Shpenzime kapitale

Financimet tjera

Janar-Shtator

2011

Janar-Shtator

2012

7

1. Shënimet

Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël

1.1 Baza e përgatitjes

Raporti është përgatitur në pajtim me LMFPP (03/L-048), të ndryshuar me Ligjin 04/L-221, dhe SNKSP e

bazuar në para të gatshme – Raportimi Financiar sipas parimit të kontabilitetit të bazuar në para të

gatshme.

1.2 Politikat e kontabilitetit

Baza e kontabilitetit dhe raportimit në Qeverinë e Kosovës sipas LMFPP është baza e parasë së gatshme. Në

këtë bazë, informatat e prezantuara në këtë raport paraqesin pranimet dhe pagesat e parasë së gatshme.

Menaxhimi i parasë është organizuar në formën e Llogarisë së vetme të Thesarit. Llogaria e vetme e

Thesarit është sistem llogarish bankare që shfrytëzohen për mbledhjen e të hyrave dhe realizim të

shpenzimeve, të cilat i kontrollon një institucion i vetëm – Departamenti i Thesarit.

Pranimet (të hyrat) njihen atëherë kur janë nën kontroll të Qeverisë. Kjo do të thotë paratë të cilat janë

transferuar në llogari të Thesarit në BQK, paratë që qëndrojnë në llogari nëpër banka komerciale në pritje

për t’u transferuar në llogarinë e Thesarit në BQK dhe paratë e grumbulluara nga zyrtarët e një organizate

buxhetore në pritje për tu transferuar në llogarinë e Thesarit në BQK.

Pagesat (shpenzimet) njihen atëherë kur ato paguhen nga llogaria e vetme e Thesarit.

Politikat kontabël janë zbatuar në mënyrë të vazhdueshme gjatë tërë periudhës.

1.3 Subjekti raportues

Pasqyrat financiare paraqesin aktivitetin financiar të Qeverisë së Kosovës ashtu siç është specifikuar në

Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë (03/L-048) dhe përfshihen të gjitha organizatat

buxhetore:

(i) Ministritë,

(ii) Agjencitë,

(iii) Komunat.

1.4 Valuta raportuese

Valuta raportuese është Euro (€)

1.5 Shumat raportuese

Shumat raportuese janë në, milion Euro (€), ndërsa te shpalosja dhe anekset shumat janë në njësi Euro (€)

Shënim 2 Tatimet kufitare -

Pranimet nga Dogana për nëntëmujorin e

Dogana janë në shumë prej 1,302,292

Përshkrimi

Akciza në kufi

Akciza në cigare dhe prodhime tjera të duhanit

Akciza e brendshme

Dogana ne import

TVSH në kufi-dogana

Tatimet tjera doganore

Kundervajtje e denime doganore

Kompenzimet e dëmeve nga kompanitë e sigurimeve

Shitja e mallrave - pasurisë

Banderollat

Kontrolla e jashtëme doganore

Fast-dogana

Gjithsej

Shënim 3 Kthimet doganore

Përshkrimi

Kthimi i akcizes

Kthimi i taksave doganore

Kthimi i tvsh-dogana

Kthimi tax tjera doganore

Gjithsej

0

0

0

1

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

Akciza në kufi Akciza në cigare

dhe prodhime

tjera të duhanit

Akciza e

brendshme

Dogana

mujorin e vitit 2012 janë në shumë prej 601,520,137

292 euro.

2012 2011

Euro Euro

201,699,944 142,342,310

Akciza në cigare dhe prodhime tjera të duhanit - 65,258,329

8,454,735 -

84,749,728 85,117,837

305,243,283 296,375,578

375,098 124,019

295,405 806,270

kompanitë e sigurimeve - 19,975

238,733 443,267

292,274 303,640

156,166 60,479

14,770 67,132

601,520,137 590,918,836

2012 2011 Euro Euro

(25,656) (122,251)

(355,981) (141,387)

(640,818) (389,924)

(279,836) (11,064)

(1,302,292) (664,626)

Akciza e

brendshme

Dogana ne

import

TVSH në kufi-

dogana

Tatimet tjera

doganore

Kundervajtje e

denime

doganore

Kompenzimet e

dëmeve nga

kompanitë e

sigurimeve

Shitja e mallrave

- pasurisë

Banderollat

2012 2011

8

137 euro, ndësa kthimet nga

Rritje/Zvoglim

në %

42%

-100%

0%

-0.4%

3%

202%

-63%

0%

-46%

-4%

158%

-78%

2%

Rritje/Zvoglim

në %

-79%

152%

64%

2429%

96%

Banderollat Kontrolla e

jashtëme

doganore

Fast-dogana

2011

Shënim 4 Administrata Tatimore e Kosovës

Pranimet nga ATK-ja për nëntëmujorin

kthimet tatimore janë në shumë prej

periudhave të njëjta ku të hyrat nga ATK

Përshkrimi

Tatimi i paragjykuar

Tatimi në fitim

Tatimi mbi vlerën e shtuar

Tvsh-ja e shtyrë

Taksë në paga-mbajtur në burim

Tatimi për biznese individuale

Qira fitim loto drejt pronsore

Tatimi për korporata

Konto kaluese

Të hyrat nga gjobat e ATK-së

Licenca per lojëra

Të hyrat nga shitja e mbeturinave

Gjithsej

Shënim 5 Kthimet e tatimeve nga ATK

Përshkrimi

Kthimi i tatimeve nga ATK-ja

Gjithsej

0

0

0

1

10

100

1,000

10,000

100,000

Tatimi i

paragjykuar

Tatimi në fitim Tatimi mbi

vlerën e shtuar

Administrata Tatimore e Kosovës

mujorin e parë të vitit 2012 janë në shumën prej 203

kthimet tatimore janë në shumë prej 22,294,859euro. Në tabelën në vazhdim shihet krahasimi në mes të

nga ATK-ja gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë më të

2012 2011

Euro Euro

362,811 459,263

84,898 1,791,203

96,604,288 91,485,190

83,200 -

39,695,839 37,343,846

18,322,170 17,682,752

1,122,091 1,116,898

45,072,794 42,140,176

23,116 220,905

1,398,158 364,240

545,875 806,897

3,300 -

203,318,540 193,411,370

thimet e tatimeve nga ATK-ja

2012 2011

Euro Euro

(22,294,859) (18,460,095)

(22,294,859) (18,460,095)

Tatimi mbi

vlerën e shtuar

Tvsh-ja e shtyrë Taksë në paga-

mbajtur në

burim

Tatimi për

biznese

individuale

Qira fitim loto

drejt pronsore

Tatimi për

korporata

Konto kaluese

2012

9

203,318,540 euro, ndërsa

n në vazhdim shihet krahasimi në mes të

janë më të larta për 5%.

Rritje/Zvoglim

në %

-21%

-95%

6%

0%

6%

4%

0%

7%

-90%

284%

-32%

0%

5%

Rritje/Zvoglim

në %

21%

21%

Konto kaluese Të hyrat nga

gjobat e ATK-së

Licenca per

lojëra

2012 2011

10

Shënim 6 Pranimet jotatimore - Qeveritare

Pranimet jo tatimore qeveritare grumbullohen nga organizatat buxhetore të nivelit qendror, këto pranime

gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë në shumë 31,805,202 euro.

Në tabelen në vazhdim shihet krahasimi në mes të periudhave të njëjta ku pranimet jotatimore-Qeveritare

gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë më të ulëta për 8%.

2012 2011 Rritje/Zvoglim

Përshkrimi Euro Euro në %

Taksat 26,598,302 27,752,207 -4%

Gjobat denimet konfiskimet 274,969 78,057 252%

Licencat 1,094,138 1,418,400 -23%

Licencat ne sektorin e naftes 241,156 308,701 -22%

Shitja e pasurisë/shërbimeve 2,309,820 2,554,605 -10%

Të hyrat nga interesi bankar 624,039 1,456,147 -57%

Tarifa per akreditim 6,260 6,280 0%

Te hyrat nga pasuria 15,533 20,589 -25%

Pranimet tjera 2,850 5,860 -100%

Te hyrat nga viti i kaluar 541,011 1,115,763 -100%

Pranimet-Nën Huazimet 97,124 - 0%

Gjithsej 31,805,202 34,716,609 -8%

Shënim 7 Të hyrat vetanake të nivelit qendror

Janë pranime që grumbullohen duke u bazuar në ligjin për ndarjet buxhetore. Shuma totale e këtyre të

hyrave gjatë periudhes Janar - Shtator 2012 janë 33,949,110 euro.



Taksat 3,778,852 4,588,227 -18%

Gjobat, denimet, konfiskimet 4,875,129 6,260,071 -22%

Licencat 11,926,157 12,038,278 -1%

Shitja e pasurisë/shërbimeve 9,519,554 9,999,558 -5%

Të hyrat nga inspektimi 3,829,131 3,367,760 14%

Te hyrat nga pasuria 20,287 14,304 42%

Gjithsej 33,949,110 36,268,199 -6%

11

Shënim 8 Të hyrat vetanake Komunale

Të hyrat komunale mblidhen përmes aktiviteteve të ushtruara nga të gjitha komunat. Të hyrat e dhëna më

poshtë nuk përfshijnë të hyrat nga gjobat në trafik pasi që ato evidentohen si të hyra jotatimore të nivelit

qendror dhe më vonë i alokohen komunave



Gllogovc 520,299 523,208 -1%

Fushe Kosovë 1,195,976 981,294 22%

Lipjan 666,824 905,531 -26%

Obiliq 524,405 483,274 9%

Podujevë 832,072 701,697 19%

Prishtinë 16,252,287 12,968,874 25%

Shtime 197,035 248,751 -21%

Graqanicë 1,025,148 813,169 26%

Dragash 233,023 249,356 -7%

Prizren 3,009,820 3,150,260 -4%

Rahovec 511,441 510,803 0%

Suharekë 1,445,672 1,119,574 29%

Malishevë 383,906 365,172 5%

Mamushë 27,775 26,055 7%

Deqan 274,176 319,889 -14%

Gjakovë 2,101,775 1,680,323 25%

Istog 482,028 502,796 -4%

Klinë 433,515 470,452 -8%

Pejë 1,920,750 1,760,454 9%

Junik 51,975 48,718 7%

Leposaviq 3,250 - 0%

Mitrovicë 1,075,437 1,199,309 -10%

Skenderaj 329,267 940,964 -65%

Vushtrri 755,957 848,582 -11%

Zvecan - 450 -100%

Gjilan 2,109,783 2,272,279 -7%

Kaqanik 265,824 308,379 -14%

Kamenicë 487,292 538,055 -9%

Novoberdë 122,507 58,455 110%

Shtërpcë 135,682 155,909 -13%

Ferizaj 1,960,876 1,896,382 3%

Viti 481,673 515,915 -7%

Partesh 17,891 4,379 0%

Hani i Elezit 171,304 242,476 -29%

Kllokot 52,943 55,055 -4%

Ranillugë 57,966 48,049 21%

Gjithsej 40,117,554 36,914,288 9%

Shënim 9 Dividenda



Dividenta nga PTK-ja 35,000,000 55,000,000 -36%

Dividenda nga Aeroporti - 5,000,000 -100%

Gjithsej 35,000,000 60,000,000 -42%

12

Shënim 10 Huazimet nga IFN-ja Huazimet nga IFN-ja gjate nëntëmujorit te vitit 2012 janë 53.18 milionë Euro

Shënim 11 Kthimi i huazimeve nga ndërmarrjet publike Duke u bazuar në marrëveshjen te nënshkruar me datën 3 nëntor 2011 në mes të Ministrisë së Financave

dhe KEK-ut për marrëveshjen financiare të vitit 2005 në shumë prej 10 milion Euro, eshte bere kthimi i nje

pjese te kredisë, në shumë prej 4.00 milion Euro.

Shënim 12 Pranimet nga emetimet e letrave me vlerë Në vitin 2012 Qeveria e Kosovës filloi për herë të parë emetimin e letrave me vlerë dhe ate si vijon:

Ankandi i pare u mbajtë me daten 17 janar 2012 dhe u emetuan letra me vlerë nominale 10 milion Euro dhe

maturitet 91 dite. Nga ankandi i pare ne buxhetin e Kosoves kane hyre 9,912,303.65 Euro, ndersa norma e

kthimit vjetor është 3.5%.

Ankandi i dyte u mbajt me datën 14 shkurt 2012 dhe u emetuan letra me vlerë nominale 10 milion Euro dhe

maturitet 91 dite. Nga ankandi i dyte ne buxhetin e Kosoves kane hyre 9,911,062.00 Euro, ndersa norma e


Ankandi i trete u mbajtë me 13 mars 2012, dhe u emetuan letra me vlerë nominale 10 milion Euro dhe

maturitet 91 dite. Nga ankandi i trete ne buxhetin e Kosoves kane hyre 9,899,901.02 Euro, ndersa norma e


Ankandi i katërt u mbajtë më 17 prill 2012, dhe u emetuan letra me vlerë nominale 10 milion Euro, me afat

maturimi 91 ditë dhe normë të kthimit vjetorë 3.00%. Nga ankandi i katërt në buxhetin e Kosovës kanë hyrë

9,924,626.85 Euro, të cilat janë përdorur për të shlyer borxhin paraprak të krijuar në tregun e brendshëm

gjatë kuartalit të parë.

Ankandi i pestë u mbajtë më 15 maj 2012, dhe u emetuan letra me vlerë nominale 10 milion Euro, me afat

maturimi 91 ditë dhe normë të kthimit vjetorë 3.01%. Nga ankandi i pestë në buxhetin e Kosovës kanë hyrë



Ankandi i gjashtë u mbajtë më 12 qershor 2012, dhe u emetuan letra me vlerë nominale 10 milion Euro, me

afat maturimi 91 ditë dhe normë të kthimit vjetorë 2.86%. Nga ankandi i gjashtë në buxhetin e Kosovës kanë

hyrë 9,928,148.20 Euro, të cilat janë përdorur për të shlyer borxhin paraprak të krijuar në tregun e brendshëm


Ankandi i shtatë u mbajtë më 17 korrik 2012, dhe u emetuan letra me vlerë nominale 10 milion Euro, me afat

maturimi 91 ditë dhe normë të kthimit vjetore 2.58%. Nga ankandi i shtatë në buxhetin e Kosovës kanë hyrë


gjatë kuartalit të dytë.

Ankandi i tetë u mbajtë më 24 korrik 2012, dhe u emetuan letra me vlerë nominale 20 milion Euro, me afat

maturimi 182 ditë dhe normë të kthimit vjetore 3.05%. Nga ankandi i tetë në buxhetin e Kosovës kanë hyrë

19,696,157.78 Euro.

Ankandi i nëntë u mbajt më 14 gusht 2012, dhe u emetuan letra me vlerë nominale 10 milion Euro, me afat

maturimi 91 ditë dhe normë të kthimit vjetore 2.04%. Nga ankandi i nëntë në buxhetin e Kosovës kanë hyrë



Ankandi i dhjetë u mbajtë më 11 shtator 2012, dhe u emetuan letra me vlerë nominale 10 milion Euro, me

afat maturimi 91 ditë dhe normë të kthimit vjetore 1.75%. Nga ankandi i dhjetë në buxhetin e Kosovës kanë

hyrë 9,955,763.80 Euro, të cilat janë përdorur për të shlyer borxhin paraprak të krijuar në tregun e brendshëm


Ankandi i njëmbëdhjetë u mbajtë më 18 shtator 2012 dhe u emetuan letra me vlerë nominale 24 milion Euro,

me afat maturimi 182 ditë dhe normë të kthimit vjetore 2.36%. Nga ankandi i njëmbëdhjetë në buxhetin e

Kosovës kanë hyrë 23,716,664.55 Euro.

13

Shënim 13 AKP-Fondet tepricë të likuidimit Fondet tepricë të likuidimit nga Agjencia Kosovare e Privatizimit gjate nëntëmujorit te vitit 2012 janë 28.93

milionë Euro.

Shënim 14 Të hyrat e dedikuara të AKP-së Të hyrat e dedikuara të Agjencisë Kosovare të Prrivatizimit gjate nëntëmujorit te vitit 2012 janë 8.20

milionë Euro

Shënim 15 Grantet për përkrahje të buxhetit

Në muajin Janar 2012 është disbursuar granti për mbështetje buxhetore në shumen 715,738.42 Euro nga

Asociacioni Nderkombetar per Zhvillim,si dhe gjate muajit Shtator 2012 është disbursuar granti per

mbështetje buxhetore ne shumen 36,700,825.06 Euro nga Banka Botërore.

14

Shënim 16 Grantet e përcaktuara të donatorëve

Grantet pranohen prej donatorëve të ndryshëm të cilët në mënyrë specifike tregojnë qëllimin e shfrytëzimit.

Në vijim janë detajet e të hyrave të vitit aktual sipas donatorëve. Këto shuma i shtohen bilanceve ekzistuese

të bartura nga vitet paraprake.



Grant i donatorëvetë brendshëm 1,305,047 837,948 56%

Grante tjera të jashtëme - 84,605 -100%

Procredit Bank - 1,000 -100%

Kryqi i kuq 2,400 - 0%

WB-banka botërore 1,982,421 1,086,671 82%

Qeveria Austriake - 7,962 -100%

Qeveria Britaneze 791,086 182,318 334%

Save the children 40,434 - 0%

Qeveria Daneze 323,050 391,500 -17%

Qeveria Holandeze - 9,660 -100%

Qeveria Gjermane 4,500 - 0%

Unioni evropian - 229,771 -100%

Qeveria Italiane 1,174,103 34,671 3286%

Qeveria e Luksemburgut 100,900 100,000 1%

Qeveria Norvegjeze 14,870 104,437 0%

Un Habitat 178,318 122,042 46%

Qeveria Zvicrane 746,639 787,937 -5%

Qeveria Suedeze 7,315 10,370 -29%

Qeveria Turke - 25,000 -100%

Kombet e Bashkuara 30,678 - 0%

UNDP 185,910 105,027 77%

UNOPS - 132,870 -100%

UNICEF 30,362 78,430 -61%

USA 242,859 129,863 87%

GTZ 36,716 37,504 -2%

SIDA - 52,223 0%

Global Found 18,548 25,877 0%

Qeveria e Shqiperisë 48,992 120,000 -59%

Republika Çeke 4,620 20,051 -77%

Qeveria Greke 27,000 - 0%

Organizata e Shendetsis Botrore 9,898 15,930 -38%

Council of Europe 900,493 5,000 17910%

Tempus 79,639 18,085 340%

Qeveria Kroate 8,970 - 0%

KAD 114,100 - 0%

Pagesat Direkte 4,418,439 2,857,495 45%

Grantet tjera 411,941 107,783 282%

Gjithsej 12,970,245 7,722,030 68%

15

Shënim 17.a Depozitat në mirëbesim – Pranimet

Shënim 17.b Depozitat në mirëbesim – Kthimet

Përshkrimi Janar-Shtator

2012

Depozitat e lojrave te fatit 315,000

Depozitat - organi shqyrtues i prokurimit 77,339

Depozitat nga sekuestrimet 227,257

Depozitat - KGJK-së 242,592

Depozitat e te burgosurve -MD 56,250

Renta - AKP-së 60,539

KPA - Inventory rent 2,016

Gjithej 980,993

Përshkrimi Janar-Shtator

2012

Depozitat dhoma speciale 1,247

Depozitat e AKP-së 577

Depoz. për shpronsim – Komunat 94,160

Depozitat - zhetonat e studenteve 74,424

Gjithej 170,408

16

Shënim 18 Paga dhe Rroga

Paga dhe rroga të paguara gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë në shumë prej 271,131,156 euro, në vazhdim

mund të shihni pagesat sipas kategorive ekonomike.Pagat e muajit Shtator në vitin 2012 janë paguar në

muajin Tetor 2012 , poashtu edhe pagat e muajit Shtator në vitin 2011 janë paguar në muajin Tetor 2011.



Pagat mujore me orar të plotë 233,076,996 214,822,197 8%

Mëditje me orar te shkurtuar - 5,611 -100%

Mëditjet e delegatëve dhe komisioneve - 2,009 -100%

Puntëtorët me kontratë (jo në listën e pagave) 41,806 309,229 -86%

Tatimi i ndaluar ne te ardhura personale 12,199,172 10,757,959 13%

Kontributi pensional-punëtori 12,889,904 11,847,124 9%

Kontributi pensional-pundhënësi 12,921,122 11,929,750 8%

Vendimet gjyqësore 2,156 9,691 -78%

Gjithsej 271,131,156 249,683,569 9%

Shënim 19 Mallra dhe shërbime

Mallrat dhe shërbimet e paguara gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë në shumë prej 113,322,326 euro. Në

vazhdim mund të shihni pagesat sipas kategorive ekonomike.



Shpenzimet e udhëtimit 6,504,227 4,562,662 43%

Shërbimet e telekomunikimit* 2,994,279 2,908,039 3%

Shpenzimet per sherbime 21,550,031 13,787,088 56%

Blerja e mobiljeve dhe paisjeve më pak se 1000 € 3,327,852 3,015,927 10%

Furnizime** 30,828,183 27,159,911 14%

Derivate dhe lëndë djegëse*** 17,519,682 15,148,215 16%

Avans 401,691 212,159 89%

Shërbime financiare 162,778 123,353 32%

Sherbimet e regjistrimit dhe sigurimeve 2,512,548 2,181,124 15%

Mungesa në arkë 788 - 0%

Mirëmbajtja dhe riparimet**** 17,367,411 15,997,085 9%

Qiraja 5,072,892 4,412,348 15%

Shpenzimet e marketingut 1,911,127 2,157,117 -11%

Shpenzimet e përfaqësimit 2,268,540 1,795,272 26%

Vendimet gjyqësore 886,629 485,000 83%

Tatimi 13,668 7,328 87%

Gjithsej 113,322,326 93,952,626 21%

_______________________ (*)Kjo kategori ekonomike paraqet shpenzimet e regjistruara nga organizatat buxhetore për: shpenzimet e telefonisë mobile, shpenzimet postare, shpenzimet e

internetit , shpenzimet për kabëll optik.

(**)Në këtë kategori bëjnë pjesë pagesat: Furnizimet për zyre, Furnizimet me ushqim dhe pije që kanë të bëjnë me Burgjet, Spitalet, Policia, Forca e Sigurisë së

Kosovës, Universiteti etj, Furnizimet mjekësore,Furnizimet e pastrimit,Furnizimet me veshmbathje, Akomodim, Municion dhe armë zjarri , Banderolat, bllomba.

(***)Kjo kategori ekonomike paraqet shpenzimet e regjistruara nga organizatat buxhetore për: shpenzime për vajra për makineri, mazut , qymyr dhe dru ,

derivate për gjenerator , karburant për ngrohje qendrore dhe karburant për vetura.

(****)Kjo kategori përfshinëshpenzimet për miremajtjen dhe riparimi i automjeteve , mirëmbajtjen e ndërtesave, mirëmbajtjen e auto rrugeve, mirembajtejen e

teknologjisë informative, mirëmbajtjen .e mobileve dhe paisjeve etj.

17

Shënim 20 Shpenzime komunale

Shpenzimet komunale të paguara gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë në shumë prej 14,916,434 euro.



Rryma 8,774,491 7,463,650 18%

Uji 2,320,061 2,114,888 10%

Mbeturinat 1,018,687 1,332,413 -24%

Ngrohja qendrore 951,587 645,271 47%

Shpenzimet telefonike 1,742,583 1,659,593 5%


Gjithsej 14,916,434 13,236,403 13%

Shënim 21 Subvencione dhe transfere

Pagesat për kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë në

shumë prej 188,340,643 euro. 2012 2011 Rritje/Zvoglim


Subvencione për entitetet publike 36,369,697 42,006,023 -13%

Subvencione për entitete publike kulturore 1,289,878 1,386,434 -7%

Subvencione për entitetet jopublike 17,741,708 11,609,922 53%

Transfer per qeveri tjera 1,700,000 8,190 20657%

Pagesat për përfituesit individual 7,283,198 6,974,686 4%

Pensionet bazë 71,324,013 69,400,457 3%

Pensionet për personat me nevoja të veçanta 7,699,374 8,334,072 -8%

Pensionet e ndihmës sociale 18,255,812 21,458,924 -15%

Pensionet e TMK-së 871,334 728,372 20%

Pagesat për invalidët e luftës 23,190,801 21,587,544 7%

Pagesat për familjarët e të rënëve në luftë 23,536 44,129 -47%

Pensionet e përkohshme të Trepçës 2,393,330 2,311,419 4%


Gjithsej 188,340,643 185,959,989 1%

18

Shënim 22 Investimet kapitale

Pagesat për këtë kategori ekonomike gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë në shumë prej 369,422,172 euro.



Ndërtesat 35,115,445 34,224,028 3%

Ndërtimi i rrugëve 256,429,445 230,303,591 11%

Furnizimi me rrym, gjenrim dhe transmision 401,377 527,200 0%

Paisje për teknologji informative 8,796,714 7,070,962 24%

Automjete transporti 1,234,451 1,434,566 -14%

Makineria 67,696 244,061 0%

Kapital tjetër* 25,335,794 21,908,767 16%

Toka 35,177,649 20,520,225 71%

Pasurit e pa prekshme 478,532 483,036 -1%

Transfere kapitale-entitete publike 4,289,569 7,069,596 0%

Transfere kapitale-entitete jopublike 810,338 591,187 0%

Vendimet gjyqësore 1,285,161 288,584 0%

Gjithsej 369,422,172 324,665,803 14%

Shenim: (*) Tek kategorija ekonomike kapital tjeter organizatat buxhetore kanë regjistruar shpenzime të ndryshme si:

Ndërtim të shtëpive, hartim të projekteve, gjelbrim të hapësirave, rinovim të objekteve, rinovim i ndriçimit të rrugëve, sinjalizimin e rrugëve, Sera për bujqësi etj.

Shënim 23 Financimet tjera

Janë pagesa të planifikuara me ligjin për ndarjet buxhetore të cilat kanë të bëjnë me huanë e KEK-ut dhe

borxhet e jashtëme. Kjo kategori përfshinë huanë e KEK-ut në shumë prej 14,271,343 euro dhe borxhin

e jashtëm në shumë prej 20,641,311 milion euro. 2012 2011 Rritje/Zvoglim


Huazimet për KEK-un 14,271,343 24,072,230 -41%

Borxhi i Jashtëm 20,641,311 11,081,689 86%

Gjithsej 34,912,654 35,153,919 -1%

+

19

Shënim 24 Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve

Nga fondi i granteve gjatë nëntëmujorit të vitit 2012 janë bërë pagesa në shumë prej 10,769,708 euro.



Pagat mujore me orar të plotë 604,064 1,431,612 -58%

Meditja me orar te shkurtuar 3,623 805 350%

Punt.me kont(jo në list.e pag) 309,499 517,833 -40%

Tatimi i ndalur në të ardhuar përsonale 79,228 169,603 -53%

Kontributi pensional punetor 45,363 97,387 -53%

Kontributi pensional punedhens 17,710 23,843 0%

PAGA DHE RROGA 1,059,487 2,241,083 -53%

Shpenzimet e udhëtimit 123,172 141,882 -13%

Shërbimet e telekomunikimit 24,591 43,418 -43%

Shërbimet kontraktuese 5,243,409 4,700,679 12%

Bler.mob.&pais.me pak se 1000 535,525 661,115 -19%

Shpenzimet tjera 123,868 263,704 -53%

Derivate dhe lëndët djegëse 16,326 40,630 -60%

Avans 461,191 395,768 17%

Sherb.e regjistrim.&sigurimeve 3,148 7,564 0%

Mirëmbajtja 14,022 27,869 -50%

Qiraja 20,404 41,933 -51%

Shpenzimet e marketingut 31,618 25,054 26%

Shpenzimet e përfaqësimit 35,731 13,313 168%

Vendimet gjyqësore - 51 -100%

Tatimimi 785 2,430 0%

MALLRA DHE SHERBIME 6,633,789 6,365,409 4%

Shpenzime Komunale 2,392 10,916 -78%

SHPENZIME KOMUNALE 2,392 10,916 -78%

Subvencionet 124,408 188,962 -34%

Transferet 12,699 9,961 27%

SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 137,107 198,923 -31%

Ndërtesat 811,551 707,792 15%

Ndërtimi i rrugëve 619,080 471,349 31%

Furnizimi me rrym,gjenerim dhe transmision 5,000 328 1424%

Paisj.tekn.inf.(sist.vle>1000) 431,277 133,113 0%

Automjete trasporti 12,000 25,614 0%

Kapital tjetër 894,625 121,156 638%

Transfere.kapitale.entitete jo-publike 163,400 37,641 0%

SHPENZIME KAPITALE 2,936,933 1,496,993 96%

Gjithsej 10,769,708 10,313,324 4%

20

Pagesat sipas klasifikimit ekonomik dhe funksional- Buxheti i Republikës së Kosovës

K l a s i f i k i m i E k o n o m i k

Paga dhe

rroga

Mallrat dhe

Sherbimet

Shpenzimet

Komunale

Subvencionet

dhe Transferet

Shpenzimet

Kapitale Gjithsej

Kla

sifi

kim

i F

un

ksi

on

al Shërbimet e Përgjithshme Publike 44.86 40.82 4.87 9.81 58.14 158.49

Mbrojtja 8.61 4.29 0.45 - 3.07 16.41

Rendi dhe Siguria Publike 49.94 15.52 1.89 0.48 4.77 72.60

Çështjet /mardhënjet Ekonomike 6.08 12.78 0.65 36.31 272.68 328.50

Mbrojtja e Mjedisit 0.47 0.41 0.02 - 0.41 1.31

Çeshtjet e Banimit dhe Komunitetit 2.79 0.86 0.14 0.25 12.55 16.60

Shëndetsia 46.54 24.35 3.59 2.85 6.64 83.97

Rekreacioni,kultura dhe Religjioni 3.20 0.66 0.11 10.02 4.82 18.81

Arsimi 106.18 12.48 3.05 1.92 5.28 128.91

Mbrojtja Sociale 2.48 1.14 0.16 126.70 1.06 131.54

Gjithsej 271.13 113.32 14.92 188.34 369.42 957.13 Shenim: Nuk janë përfishirë në tabelë pagesat nga financimet tjera (huaja e KEK-ut 14.27 milion euro dhe borgji i jashtem ne shumë prej 20.6 milion euro)

Pagesat sipas klasifikimit ekonomik dhe funksional – Grantet e përcaktuara të donatorëve

K l a s i f i k i m i E k o n o m i k

Paga dhe

rroga

Mallrat dhe

Sherbimet

Shpenzimet

Komunale

Subvencionet

dhe Transferet

Shpenzimet

Kapitale Gjithsej

Kla

sifi

kim

i F

un

ksi

on

al Shërbimet e Përgjithshme Publike 0.85 4.70 0.00 0.11 1.71 7.37

Mbrojtja - - - - - 0.00

Rendi dhe Siguria Publike 0.03 0.03 - - - 0.07

Çështjet /mardhënjet Ekonomike 0.07 0.27 - - 0.41 0.75

Mbrojtja e Mjedisit 0.00 0.00 - - - 0.01

Çeshtjet e Banimit dhe Komunitetit 0.03 0.77 - - 0.54 1.34

Shëndetsia 0.02 0.01 0.00 0.00 0.11 0.15

Rekreacioni,kultura dhe Religjioni 0.01 0.03 - 0.03 0.02 0.08

Arsimi 0.04 0.82 - - 0.14 1.01

Mbrojtja Sociale - - - - - 0.00

Gjithsej 1.06 6.63 0.00 0.14 2.94 10.77

21

Aneksi-1 Shpenzimet e Paparashikuara

Programi Kategoria Qëllimi i shfrytëzimit të fondeve

Gjendja

fillestare

Shpërndarja Mbetja

ekonomike Ndarja nga Buxheti-Janar 2012 4,000,000

Ndarja nga Buxheti me Rishikim

2012 931,600

Komunat/Istog/Kline/Peje 13/20 Vendimi i Qeverisë Nr.03/56 400,000.00

Ministria e Financave 200 Vendimi i Qeverisë Nr.14/59 8,500.00



Ministria e Punëve të Jashtme 11/13/13 Vendimi i Qeverisë Nr.06/63 85,555.00

Zyra e Kryeministrit 130 Vendimi i Qeverisë Nr.01/60 6,000.00




Ministria e Tregtise dhe Industrise 130 Vendimi i Qeverisë Nr.07/60 600,000.00


Zyra e Kryeministrit 130 Vendimi i Qeverisë Nr. 08/62 50,000.00

Ministria e Zhvillimit Ekonomik 130 Vendimi i Qeverisë Nr. 06/69 325,000.00

Komunat:Mitrovic/Gjilan 300 Vendimi i Qeverisë Nr.10/71 970,000.00

Kuvendi i Kosovës 130 Vendimi i Qeverisë Nr.02/62 25,000.00

Ministria e Kultures 200 Vendimi i Qeverisë Nr.01/60 19,800.00


Ministria e Financave 200

Me vendim të Ministrit -MF të

datës 26.06.2012 i bazuar në

vendimin Nr.01/60 të datës

08/02/2012 19,600.00

Komuna e Vitisë Vendimi i Qeverisë Nr.08/83

8,000.00

Ministria e Shëndetsisë 200 Vendimi i Qeverisë Nr.12/85

300,000.00

Ministria e Puneve te Jashtme 130 Vendimi i Qeverisë Nr.13/85

25,000.00

Ministria e Kultures 200 Vendimi i Qeverisë Nr.14/85

50,000.00

Ministria e Financave 200 Vendimi i Qeverisë Nr.13/89

52,240.00


30,000.00

Komuna e Suharekës 300 Vendimi i Qeverisë Nr.10/86

39,718.00

Komuna e Dragashit 300 Vendimi i Qeverisë Nr.15/85

30,000.00


15,000.00


20,000.00

Gjithsej deri më 30.09.2012 1,774,387

22

Aneksi-2 Te Dhënat e punësimit

Niveli Qendror

Kodi Përshkrimi Buxheti Fillëstar

Ligji No.04/L-079

Buxheti i Rishikuar

Ligji No.04/L-128

Janar

Shtator 2012

101 Kuvendi 331 331 311

102 Zyra e Presidentit 86 86 54

104 Zyra e Kryeministrit 614 622 515

201 Ministria e Financave 1,659 1,659 1,573

202 Ministria e Administratëst Publike 266 266 253

203 Ministria e Bujqesis Pylltaris dhe Zhvillimit Rural 315 315 303

204 Ministria e Tregtise dhe Industrise 200 195 183

205 Ministria e Infrastrukturës 266 266 264

206 Ministria e Shëndetësisë 7,265 7,265 7,148

207 Ministria e Kultrës Rinis dhe Sporteve 554 554 542

208 Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknologjisë 1,090 1,090 947

209 Ministria e Punes dhe Mirëqenjës Sociale 930 930 906

210 Ministria e Mjedisit dhe Planifikit Hapsinor 298 303 283

211 Ministria për Kthim të Komuniteteve 104 104 91

212 Ministria e Administrimit të Pushteti Lokal 141 141 114

213 Ministria e Zhvillimit Ekonomik 153 153 132

214 Ministria e Puneve të Brendshme 9,695 9,695 9,534

215 Ministria e Drejtesisë 2,105 2,115 1,904

216 Ministria e Puneve të Jashtme 232 232 193

217 Ministria e Forces së Sigur së Kosovës 2,824 2,824 2,583

218 Ministria e Integrimeve 79 83 67

219 Ministria e Diasporës 66 66 55

230 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 30 30 27

231 Akademia e Shkencave dhe Arteve 45 45 38

235 Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit 33 33 32

236 Agjencioni Antikorupcion 35 35 33

238 Zyra Rregullative e Energjise 33 33 28

239 Agjencia Kosovare e Privatizim 279 279 270

240 Organi Shqyrtues i Prokurimit 21 21 17

241 Komisioni për Ndihme Juridike 21 21 20

242 Univerziteti i Prishtinës 2,142 2,142 1,805

243 Gjykata Kushtetuese e Kosoves 58 58 53

244 Komisioni Kosovar i Konkurrencës 23 23 15

245 Agjencia e Kosovës për Intelegjencë 90 90 86

246 Keshilli i Kosoves për Trashigimi Kulturore 16 16 11

247 Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 20 20 20

249 Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Sherbimin Civil të Kosovës 25 25 23

250 Prokuroi i Shtetit 524 524 420

251 Agjencia Shtetërore për Ruajtjen e të Dhënave Personle 20 20 16

302 Zyra e Auditorit Gjeneral 130 136 135

313 Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina 19 19 19

314 Zyra Rregullative për Hekurudhave 12 17 12

317 Zyra Rregullative e Aviacionit Civil 27 27 21

318 Komisioni i Pavarur i Minierave &Mineraleve 79 79 70

319 Komisioni i Pavarur i Mediave 31 31 30

320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 85 85 79

321 Instituti i Avokatit të Popullit 48 48 45

322 Instituti Gjygjësor i Kosovës 22 22 22

328 Këshilli Gjygjësor i Kosovës 1,929 1,929 1,801

329 Agjencioni Kosovar i Pronës 242 242 233

NIVELI QENDROR 35,312 35,345 33,336

23

Niveli Komunal

Kodi Përshkrimi Buxheti Fillëstar

Ligji No.04/L-079

Buxhetii Rishikuar

Ligji No.04/L-128

Janar

Shtator 2012

611 Drenas 1,307 1,307 1,293

612 Fushë Kosovë 718 718 717

613 Lipjan 1,503 1,503 1,479

614 Obiliq 618 618 606

615 Podujevë 1,973 1,973 1,911

616 Prishtinë 4,811 4,811 4,725

617 Shtime 650 650 543

618 Graçnicë 529 529 446

621 Dragash 774 774 709

622 Prizren 3,224 3,224 3,207

623 Rahovec 1,159 1,159 1,143

624 Suharekë 1,309 1,309 1,266

625 Malishevë 1,334 1,352 1,371

626 Mamush 136 136 132

631 Deqan 849 849 839

632 Gjakovë 2,246 2,246 2,201

633 Istog 948 948 926

634 Klinë 944 944 933

635 Pejë 2,214 2,214 2,182

636 Junik 171 171 168

641 Leposaviq 470 470 429

642 Mitrovicë 2,715 1,973 1,890

643 Skenderaj 1,396 1,396 1,302

644 Vushtrri 1,571 1,571 1,550

645 Zubin potok 337 337 317

646 Zveqan 234 234 231

647 Zyra Administrative - Mitrovicë Veriore - 742 467

651 Gjilan 2,441 2,441 2,404

652 Kaqanik 796 796 795

653 Kamenicë 1,165 1,165 1,141

654 Novoberd 339 339 326

655 Shterpc 516 516 322

656 Ferizaj 2,373 2,373 2,351

657 Viti 1,150 1,150 1,113

658 Partesh 143 143 141

659 Hani i Elezit 215 215 225

660 Kllokot 124 124 118

661 Ranillugë 189 189 184

NIVELI LOKAL 43,591 43,609 42,103

GJITHSEJ 78,903 78,954 75,439

24

Aneksi-3 Buxheti dhe Pagesat sipas organizatave buxhetore

Përshkrimi

Buxheti Fillëstar

Ligji No.04/L-079

Buxheti i Rishikuar

Ligji No.04/L-128

Ndarjet Buxhetore

në SIMFK Pagesat Zotimet

Progresi

%

1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 5,275,660 5,382,260 5,382,260 3,537,755 - 66%

Mallra dhe shërbime 1,284,325 1,385,325 1,380,325 955,007 137,638 69%

Shpenzimet komunale 221,000 181,000 181,000 134,157 28 74%

Subvencionet dhe transferet 8,270,000 8,370,000 8,375,000 6,204,999 - 74%

Pasuritë jofinanciare 1,031,666 1,115,666 1,115,666 274,836 623,724 25%

Kuvendi 16,082,651 16,434,251 16,434,251 11,106,755 761,390 68%

Rrogat dhe pagat 518,365 526,965 526,965 318,793 - 60%

Mallra dhe shërbime 990,000 981,400 981,400 449,870 184,023 46%

Shpenzimet komunale 52,000 52,000 52,000 6,880 2,091 13%

Subvencionet dhe transferet 40,000 40,000 40,000 15,711 2,011 39%

Pasuritë jofinanciare 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - 0%

Zyra e Presidentit 2,600,365 2,600,365 2,600,365 791,254 188,126 30%

Rrogat dhe pagat 3,289,915 3,337,837 3,419,941 2,021,079 - 59%

Mallra dhe shërbime 2,632,394 2,763,494 2,868,528 1,818,693 239,807 63%


Subvencionet dhe transferet 1,230,000 1,239,900 1,239,900 541,402 288,894 44%

Pasuritë jofinanciare 2,400,000 2,410,000 2,410,000 711,427 1,481,535 30%

Zyra e Kryeministrit 9,785,107 9,966,029 10,156,167 5,199,296 2,011,964 51%

Rrogat dhe pagat 11,179,374 11,667,130 11,374,666 7,571,995 - 67%



Subvencionet dhe transferet 13,358,464 10,994,850 11,144,490 4,144,637 - 37%

Pasuritë jofinanciare 6,983,433 4,983,433 4,983,433 1,764,540 570,378 35%

Ministria e Financave 43,975,360 36,420,880 36,278,056 17,988,189 1,446,327 50%

Rrogat dhe pagat 1,569,680 1,599,680 1,599,680 1,039,390 - 65%


Shpenzimet komunale 940,706 1,290,706 1,290,706 935,723 2,277 72%

Subvencionet dhe transferet 50,000 50,000 50,000 33,200 - 66%


Ministria Administrimit Publik 20,968,935 20,798,935 20,798,935 6,508,725 993,265 31%

Rrogat dhe pagat 1,938,509 1,938,509 1,938,509 983,095 - 51%

Mallra dhe shërbime 3,023,554 3,023,554 3,070,004 1,152,315 1,151,816 38%


Subvencionet dhe transferet 8,400,000 10,900,000 10,900,000 10,564,204 94,142 97%


Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 21,409,230 22,909,230 22,955,680 13,255,776 4,842,546 58%

Rrogat dhe pagat 1,010,168 998,948 1,040,348 640,263 - 62%



Subvencionet dhe transferet - 50,000 50,000 49,950 - 100%


Min.e Tregtise & Industrise 6,889,467 8,178,247 8,241,413 2,118,021 4,205,489 26%

Rrogat dhe pagat 1,223,430 1,223,430 1,266,030 787,129 - 62%




Pasuritë jofinanciare 268,250,001 270,150,001 270,150,001 214,029,603 13,619,324 79%

Ministria e Infrastrukturës 279,221,941 281,121,941 281,164,541 223,325,036 14,089,627 79%

Rrogat dhe pagat 39,722,448 39,722,448 40,599,237 28,324,199 - 70%


Shpenzimet komunale 3,514,073 3,522,073 3,522,073 2,740,194 11,350 78%



Ministria e Shendetsise 88,588,425 88,168,425 89,345,215 58,411,922 10,710,056 65%

25

Përshkrimi Buxheti Fillëstar

Ligji No.04/L-079 Buxheti i Rishikuar Ligji No.04/L-128

Ndarjet

Buxhetore në SIMFK Pagesat Zotimet

Progresi %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 2,486,361 2,466,361 2,489,161 1,506,759 - 61%





Min.Kultures,Rinis & Sporteve 18,266,154 18,655,954 18,732,055 9,282,994 5,254,795 50%

Rrogat dhe pagat 5,836,856 5,836,856 5,843,142 3,486,207 - 60%


Shpenzimet komunale 817,657 1,062,057 1,062,445 725,107 4,131 68%



Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 40,984,755 43,224,755 43,470,176 26,507,322 8,046,736 61%

Rrogat dhe pagat 4,070,654 4,070,654 4,095,257 2,709,996 - 66%



Subvencionet dhe transferet 201,864,980 199,764,980 199,764,980 127,665,625 3,139,319 64%


Min.e Punes & Mireq.Sociale 212,181,578 210,181,578 210,206,181 133,902,114 5,200,488 64%

Rrogat dhe pagat 1,466,356 1,477,576 1,477,576 929,251 - 63%




Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 66,870,416 64,695,549 64,695,549 38,972,201 3,667,771 60%

Rrogat dhe pagat 519,203 519,203 527,603 328,266 - 62%


Shpenzimet komunale 54,298 39,298 39,298 21,260 - 54%



Minis.per Komunitete dhe Kthim 7,179,045 7,179,045 7,187,445 4,593,454 1,056,629 64%

Rrogat dhe pagat 699,919 756,742 756,742 470,262 - 62%





Rezervat 595,832 140,500 34,020 - - 0%

Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 6,769,058 6,769,058 6,769,058 2,614,620 3,152,514 39%

Rrogat dhe pagat 720,880 771,880 796,360 504,064 - 63%





Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 39,190,345 42,806,269 42,830,749 27,639,986 2,209,164 65%

Rrogat dhe pagat 55,439,506 55,439,506 55,836,381 35,984,481 - 64%


Shpenzimet komunale 1,984,200 1,612,400 1,622,400 1,002,142 142,085 62%

Subvencionet dhe transferet 797,000 797,000 1,086,199 560,292 119,585 52%


Min.e Puneve te Brendshme 99,236,383 97,636,383 98,222,457 55,006,542 12,353,293 56%

Rrogat dhe pagat 10,070,780 9,724,780 9,725,847 6,231,431 - 64%





Ministria e Drejtesise 19,169,427 18,603,427 18,604,494 10,280,804 2,530,617 55%

26



Ndarjet


Progresi %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 3,251,026 3,482,873 3,482,873 2,378,642 - 68%





Ministria e Puneve te Jashtme 16,243,583 16,534,885 16,559,885 9,734,348 3,025,725 59%

Rrogat dhe pagat 15,510,415 15,171,753 15,171,753 9,734,456 - 64%




Min.Forces se Sigur.se Kosoves 35,801,832 35,513,170 35,513,170 17,580,787 6,437,125 50%

Rrogat dhe pagat 453,130 483,130 525,610 318,148 - 61%




Minist.e Integrimeve Evropiane 1,451,659 1,511,659 1,554,139 1,032,451 67,718 66%

Rrogat dhe pagat 334,559 334,559 338,159 186,434 - 55%




Pasuritë jofinanciare 336,000 181,000 181,000 9,939 160,998 5%

Ministria e Diaspores 1,413,573 1,413,573 1,417,173 699,838 288,999 49%

Rrogat dhe pagat 179,017 179,017 179,017 110,925 - 62%



Komisioni Rreg.Prokurimit Publ 326,523 326,523 326,523 221,247 1,753 68%

Rrogat dhe pagat 484,017 484,017 484,017 305,578 - 63%



Pasuritë jofinanciare - 25,000 25,000 - 25,000 0%

Akademia e Shkencave & Arteve 804,017 804,017 804,017 515,678 63,477 64%

Pasuritë jofinanciare 1,000,000 - - - - 0%

Rezervat 4,000,000 2,376,745 1,774,387 - - 0%

Shpenzimet e paparashikuara 5,000,000 2,376,745 1,774,387 - - 0%

Rrogat dhe pagat 266,488 266,488 266,488 174,472 - 65%



Pasuritë jofinanciare 500,000 317,000 317,000 - 103,100 0%

Autoriteti Rregullat.i Tlekom. 1,169,474 986,474 986,474 331,349 151,237 34%

Rrogat dhe pagat 256,995 256,995 256,995 156,797 - 61%




Agjencioni Antikorupcion 504,351 407,851 407,851 236,920 34,975 58%

Rrogat dhe pagat 372,456 372,456 372,456 235,059 - 63%




Zyra Rregullative e Energjise 678,456 678,456 678,456 385,439 64,948 57%

Rrogat dhe pagat 1,505,937 3,500,000 3,500,000 2,257,576 - 65%




Pasuritë jofinanciare 170,000 180,000 180,000 960 - 1%

Agjencia Kosovare e Privatizim 4,762,947 8,079,010 8,079,010 4,144,696 215,471 51%

27



Ndarjet


Progresi %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 147,998 147,998 147,998 92,787 - 63%



Organi Shqyrtues i Prokurimit 288,508 288,508 288,508 187,087 4,662 65%

Rrogat dhe pagat 122,955 122,955 122,955 78,648 - 64%



Komisioni per Ndihme Juridike 287,845 287,845 287,845 171,083 1,156 59%

Rrogat dhe pagat 18,401,148 18,401,148 18,573,625 12,608,206 6,095 68%


Shpenzimet komunale 1,145,421 1,145,421 1,145,421 677,085 24,826 59%



Univerziteti i Prishtines 27,192,358 27,192,358 27,652,859 16,905,611 1,823,526 61%

Rrogat dhe pagat 724,396 727,396 727,396 460,134 - 63%



Pasuritë jofinanciare 205,000 115,000 115,000 45,191 - 39%

Gjykata Kushtetuese e Kosoves 1,536,698 1,449,698 1,449,698 990,690 26,023 68%

Rrogat dhe pagat 134,356 134,356 134,356 65,520 - 49%



Komision Kosovar i Konkurences 296,783 296,783 296,783 114,661 20,115 39%

Rrogat dhe pagat 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1,910,202 - 71%





Agjenc. Kosovar i Intelegjenc 5,620,000 5,620,000 5,620,000 3,088,053 549,741 55%

Rrogat dhe pagat 77,719 77,718 77,718 51,400 - 66%




Kësh.Kosoves për Trash.Kultur. 181,719 181,718 181,718 109,068 23,490 60%

Rrogat dhe pagat 160,184 160,184 160,184 89,019 - 56%



Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash 268,986 268,986 268,986 114,995 4,298 43%

Rrogat dhe pagat 152,007 152,007 152,007 101,453 - 67%



Kësh.i Pavarur Mbykqyr SH.C.K. 217,872 217,872 217,872 138,798 7,592 64%

Rrogat dhe pagat 3,717,150 3,717,150 3,957,180 2,140,473 - 54%




Prokurori i Shtetit 5,187,409 5,187,409 5,427,439 2,859,744 267,843 53%

Rrogat dhe pagat 152,000 152,000 152,000 93,162 - 61%




Agj.Shtet.për Ruaj.e të Dhëna 273,900 299,900 299,900 194,060 13,240 65%

28



Ndarjet


Progresi %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 1,198,353 1,214,853 1,214,853 773,955 - 64%



Subvencionet dhe transferet 100,000 80,000 80,000 - - 0%


Zyra e Auditorit Gjeneral 2,009,879 2,009,879 2,009,879 1,141,754 114,751 57%

Rrogat dhe pagat 163,450 163,450 163,450 104,111 - 64%



Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbetur 327,619 327,619 327,619 195,501 18,572 60%

Rrogat dhe pagat 101,497 121,449 121,449 62,737 - 52%




Zyra Rreg.e Hekurudhave 211,510 242,962 242,962 163,095 8,165 67%

Rrogat dhe pagat 380,125 419,185 419,185 250,247 - 60%



Autoriteti i Aviacionit Civil 750,498 789,558 789,558 494,902 57,944 63%

Rrogat dhe pagat 615,801 615,801 615,801 403,267 - 65%



Subvencionet dhe transferet 20,000 - - - - 0%


Komis.Pavarur i Min.Mineralev 1,695,564 1,505,564 1,505,564 750,692 233,553 50%

Rrogat dhe pagat 248,169 248,169 248,169 157,909 - 64%



Pasuritë jofinanciare 240,000 240,000 240,000 - - 0%

Kom.i Pavarur i Mediave 903,939 903,939 977,651 416,529 24,842 43%

Rrogat dhe pagat 502,820 575,480 575,480 383,688 - 67%




Pasuritë jofinanciare 148,030 148,030 148,030 - - 0%

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 9,966,644 11,110,144 11,110,144 3,372,679 194,939 30%

Rrogat dhe pagat 361,080 383,778 383,778 244,345 - 64%




Instituc.Avokatit te Popullit 636,319 681,310 681,310 424,609 13,848 62%

Rrogat dhe pagat 143,349 143,349 143,349 94,881 - 66%



Instituti Gjygjesor i Kosoves 512,515 512,515 512,515 289,082 26,913 56%

Rrogat dhe pagat 11,522,362 11,772,362 11,944,931 6,987,557 - 58%



Subvencionet dhe transferet 1,250,000 250,000 310,616 108,176 91,824 35%


Këshilli Gjygjesor i Kosovës 19,464,842 18,714,842 18,948,027 10,168,368 1,764,827 54%

Rrogat dhe pagat 951,223 913,758 913,758 594,054 - 65%




Agjencioni Kosovar i Prones 1,756,761 1,806,761 1,823,455 1,215,946 193,864 67%

29



Ndarjet


Progresi %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 5,978,136 5,978,136 6,020,080 4,022,842 - 67%





Gllogoc 9,420,501 9,820,501 10,232,307 5,965,739 1,538,430 58%

Rrogat dhe pagat 3,199,776 3,251,276 3,305,428 2,218,944 - 67%





Fushe Kosove 6,091,949 6,091,949 6,427,556 3,845,665 1,004,789 60%

Rrogat dhe pagat 6,730,900 6,730,900 6,760,900 4,479,825 - 66%





Lipjan 11,460,214 11,460,214 11,792,179 6,996,634 1,382,673 59%

Rrogat dhe pagat 2,802,256 2,821,256 2,821,256 1,852,241 - 66%





Obiliq 4,369,983 4,388,983 4,645,592 2,454,754 709,714 53%

Rrogat dhe pagat 8,926,236 8,926,236 9,026,483 6,031,924 - 67%

Mallra dhe shërbime 852,457 1,052,457 1,054,013 628,672 69,468 60%


Subvencionet dhe transferet 175,000 175,000 175,000 120,207 350 69%


Podujev 16,059,214 16,259,214 16,544,746 10,395,720 1,346,951 63%

Rrogat dhe pagat 21,416,699 21,416,699 21,912,351 14,768,732 - 67%


Shpenzimet komunale 1,916,074 1,603,074 1,603,074 937,934 15,601 59%



Prishtine 61,741,684 61,741,684 77,579,243 32,158,067 9,164,283 41%

Rrogat dhe pagat 2,892,672 2,946,579 2,989,195 2,000,806 - 67%





Shtime 4,653,956 4,713,956 4,760,049 3,258,499 176,617 68%

Rrogat dhe pagat 2,302,941 2,302,941 2,302,941 1,287,836 - 56%





Graqanic 4,978,470 5,578,470 6,527,630 3,541,608 864,201 54%

Rrogat dhe pagat 3,325,880 3,325,880 3,325,880 2,156,615 - 65%





Dragash 5,547,372 5,547,372 5,704,173 3,269,387 529,260 57%

30



Ndarjet


Progresi %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 14,830,293 14,830,293 14,868,880 9,923,792 - 67%





Prizren 31,595,018 31,645,018 32,714,018 20,939,127 2,594,566 64%

Rrogat dhe pagat 5,105,700 5,105,700 5,305,700 3,554,121 - 67%





Rahovec 9,362,487 9,372,487 9,714,958 6,206,808 1,041,723 64%

Rrogat dhe pagat 5,929,898 6,064,898 6,100,229 4,020,802 - 66%





Suharek 12,206,484 12,306,484 12,961,281 7,802,269 1,454,029 60%

Rrogat dhe pagat 5,998,476 6,049,676 6,159,679 4,072,036 - 66%





Malishev 9,871,610 9,964,410 10,074,413 7,221,210 98,701 72%

Rrogat dhe pagat 699,882 699,882 699,881 454,392 - 65%





Mamush 1,027,286 1,027,286 1,104,823 661,189 105,451 60%

Rrogat dhe pagat 3,991,652 3,991,652 4,011,929 2,660,264 - 66%





Deqan 6,137,529 6,237,529 6,505,377 4,731,481 114,909 73%

Rrogat dhe pagat 10,173,871 10,173,871 10,193,871 6,791,958 - 67%





Gjakove 18,292,716 18,342,716 18,840,824 13,862,336 290,773 74%

Rrogat dhe pagat 4,357,836 4,357,836 4,394,836 2,850,892 - 65%





Istog 7,089,792 7,561,792 7,807,166 4,703,116 688,544 60%

Rrogat dhe pagat 4,400,396 4,400,396 4,418,595 2,910,971 - 66%





Kline 6,978,156 7,008,156 7,240,290 4,886,239 377,894 67%

31



Ndarjet


Progresi %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 10,283,856 10,283,856 10,291,389 6,898,096 - 67%





Peje 18,184,846 18,254,846 18,954,536 13,039,627 907,964 69%

Rrogat dhe pagat 830,962 830,962 833,082 547,060 - 66%




Pasuritë jofinanciare 254,472 254,472 302,151 260,476 307 86%

Junik 1,268,572 1,398,572 1,448,371 1,006,037 8,491 69%

Rrogat dhe pagat 1,610,600 1,610,600 1,610,600 1,030,673 - 64%


Shpenzimet komunale 30,410 30,410 30,410 - - 0%


Pasuritë jofinanciare 1,080,578 1,080,578 1,080,578 - - 0%

Leposaviq 2,950,197 2,950,197 2,960,731 1,033,249 1,921 35%

Rrogat dhe pagat 11,349,101 9,904,445 9,904,445 6,843,426 - 69%





Mitrovice 18,623,484 17,153,984 17,700,443 10,895,329 1,369,796 62%

Rrogat dhe pagat 5,923,547 5,923,547 5,974,316 3,979,016 - 67%





Skenderaj 9,841,469 10,041,469 10,194,759 6,592,287 125,203 65%

Rrogat dhe pagat 7,222,060 7,222,060 7,254,039 4,818,880 - 66%





Vushtrri 12,492,512 12,612,512 13,010,599 8,057,542 1,149,342 62%

Rrogat dhe pagat 1,147,368 1,147,368 1,150,368 762,424 - 66%


Shpenzimet komunale 11,392 11,392 11,392 668 - 6%



Zubin Potok 1,986,684 1,986,684 1,994,894 786,484 729,491 39%

Rrogat dhe pagat 818,664 846,484 849,883 553,480 - 65%

Mallra dhe shërbime 150,393 122,573 122,573 27,688 - 23%

Shpenzimet komunale 20,700 20,700 20,700 914 - 4%


Zveqan 1,875,663 1,875,663 1,879,062 617,570 730,295 33%

Rrogat dhe pagat - 1,444,655 1,444,655 156,460 - 11%

Mallra dhe shërbime - 159,711 159,711 - 500 0%

Shpenzimet komunale - 57,359 57,359 - - 0%

Subvencionet dhe transferet - 10,000 10,000 - - 0%

Pasuritë jofinanciare - 1,117,774 1,117,774 - 630,000 0%

Zyra Admin.Mitrovicë Veriore - 2,789,499 2,789,499 156,460 630,500 6%

32



Ndarjet


Progresi %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 11,475,096 11,475,096 11,520,148 7,652,199 - 66%





Gjilan 17,667,048 18,162,906 18,568,422 13,218,676 177,437 71%

Rrogat dhe pagat 3,761,520 3,761,520 3,770,983 2,479,043 - 66%





Kaqanik 5,457,755 5,457,755 5,578,078 3,336,556 234,965 60%

Rrogat dhe pagat 5,256,600 5,256,600 5,335,891 3,533,764 - 66%





Kamenice 7,148,704 7,148,704 7,648,850 4,615,333 443,840 60%

Rrogat dhe pagat 1,515,552 1,515,552 1,515,552 947,566 - 63%





Novoberd 2,279,090 2,279,090 2,344,861 1,406,479 81,209 60%

Rrogat dhe pagat 1,708,802 1,600,302 1,613,523 961,256 - 60%




Pasuritë jofinanciare 796,352 1,828,049 1,842,958 1,218,335 382,738 66%

Shterpc 2,918,750 3,818,750 3,870,080 2,363,527 482,203 61%

Rrogat dhe pagat 10,827,420 10,885,686 10,978,364 7,381,620 - 67%





Ferizaj 19,525,872 20,045,872 21,169,567 13,351,663 1,808,127 63%

Rrogat dhe pagat 5,304,972 5,290,772 5,375,646 3,545,711 - 66%





Viti 8,065,064 8,065,064 8,329,116 5,039,338 887,760 61%

Rrogat dhe pagat 679,798 658,807 658,807 419,944 - 64%

Mallra dhe shërbime 84,530 84,530 94,530 72,350 - 77%




Partesh 922,459 952,234 966,305 630,420 22 65%

Rrogat dhe pagat 1,033,908 1,033,908 1,043,290 690,364 - 66%





Hani i Elezit 1,686,726 1,686,726 1,774,684 1,033,756 87,279 58%

33



Ndarjet


Progresi %

1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Rrogat dhe pagat 561,127 561,127 561,127 371,449 - 66%





Kllokot 929,097 929,097 994,314 538,270 180,921 54%

Rrogat dhe pagat 771,574 788,769 788,769 519,479 - 66%





Ranillug 1,090,365 1,090,365 1,167,410 619,513 91,676 53%

Gjithsej niveli qendror dhe lokal 1,508,912,003 1,512,647,064 1,542,235,369 957,132,732 132,078,077 62%

Huazimet për KEK-un 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,271,343 - 95%

Servisimi i Borxhit 24,000,000 24,000,000 24,000,000 20,641,311 - 86%

Gjithsej 1,547,912,003 1,551,647,064 1,581,235,369 992,045,386 132,078,077 63%

Verejtje:Në totalin e pagesave nuk janë përfshirë pagesat nga grantet e përcaktuara te donatorve dhe fondet në mirëbesim.

Aneksi-4. Raporti për pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së

Sipas nenit 39.2 të LMFPP-se Nr.03/L-048 gjatë nëntëmujorit 2012 janë ekzekutuar këto pagesa:

Për furnitorin ‘’Loni’’nga buxheti i Ministria së Drejtësisë gjegjësisht Shërbimi Korrektues i

Kososvës është ekzekutuar shuma prej 298,536.92 €,

Për furnitorin‘’KUR’’Prishtina nga Buxheti i Komunave janë ekzekutuar këto shuma:

Komunës së Fushë Kosovës 68,846.80 €; Komuna e Lipjanit 50,059.79 €; Komuna e Obiliqit

100,127.42 €; dhe Komuna e Podujevës 24,420.74 €.

raport nentemujor i buxhetit 2012

Documents