relatÓrio de avaliaÇÃo ppa 2012 - 2015 · bilhões de euros do mês anterior. o resultado foi...

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PPA 2012 - 2015

(Exercício 2013)

Manaus, maio de 2014.



JOSÉ MELO DE OLIVEIRA

Governador do Estado do Amazonas

RAUL ARMÔNIA ZAIDAN

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

WILSON MARTINS DE ARAÚJO

Secretário de Estado Chefe da Casa Militar

LEOPOLDO PERES SOBRINHO

Controlador Geral do Estado

ZANELE ROCHA TEIXEIRA

Ouvidor Geral do Estado

FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES

Secretário de Estado Chefe do Gabinete Pessoal do Governador

JOSENÁRIO BARACHO DE FIGUEIREDO

Secretário Particular do Governador

RENÉ LEVY AGUIAR

Secretário-Geral da Secretaria Executiva do Conselho de

Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus

AFONSO LOBO MORAES

Secretário de Estado da Fazenda

AIRTON ÂNGELO CLAUDINO

Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

LÍGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI

Secretária de Estado de Administração e Gestão

LOUISMAR DE MATOS BONATES

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos

WILSON DUARTE ALECRIM

Secretário de Estado de Saúde

ROSSIELI SOARES DA SILVA

Secretário de Estado de Educação e Qualidade de Ensino

PAULO ROBERTO VITAL DE MENEZES

Secretário de Estado de Segurança Pública



REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO

Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania

MARIA FRANCINETE CORREIA DE LIMA

Secretária de Estado do Trabalho

ODENILDO TEIXEIRA SENA

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

ROBÉRIO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA

Secretário de Estado de Cultura

WALDÍVIA FERREIRA ALENCAR

Secretária de Estado de Infraestrutura

KAMILA BOTELHO DO AMARAL

Secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

IVANHOÉ AMAZONAS MENDES FILHO

Secretário de Estado de Política Fundiária

VALDENOR PONTES CARDOSO

Secretário de Estado de Produção Rural

ANTONIO EDUARDO DITZEL

Secretário de Estado da Juventude, Desporto e Lazer

JOSÉ RAIMUNDO SOUZA DE FARIAS

Secretário de Estado de Articulação de Políticas Públicas dos Movimentos Sociais e

Populares

BONIFÁCIO JOSÉ - BANIWA

Secretário de Estado para os Povos Indígenas

MÁRIO MANUEL COELHO DE MELLO

Secretário de Estado de Representação do Governo em Brasília

VÂNIA SUELY DE MELO E SILVA

Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

DANIEL BORGES NAVA

Secretário de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos

ANTÔNIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado Extraordinário



MICHELE VALADARES MOREIRA GARCIA


AMILTON BEZERRA GADELHA


AUXILIADORA ABRANTES PINTO


CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR

Procurador Geral do Estado

JOSÉ RICARDO VIEIRA TRINDADE

Defensor Público Geral do Estado



AIRTON ANGELO CLAUDINO

Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

RONNEY CÉSAR CAMPOS PEIXOTO

Secretário Executivo

ANDRESSA HEINRICH BARBOSA DE OLIVEIRA

Secretária Executiva Adjunta de Planejamento

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

ARLETE NOGUEIRA VIANA

Chefe do Departamento de Planejamento, em exercício

MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO DOS REIS

Gerente de Acompanhamento e Avaliação de Planos e Ações

Gerente de Elaboração de Planos e Ações

TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO

AUGUSTO ZANY DOS REIS

TAMARA JESSICA NEVES FERREIRA

MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA

MARIA CELESTE DA COSTA FREITAS

APOIO

SAMUEL ARTHUR MENDES MAIA



ÁREA DE PESQUISA E INFORMAÇÃO

JOSÉ SANDRO DA MOTA RIBEIRO

ÁREA DE INFORMÁTICA

HIRLA MARIA FERNANDES BATISTA

ANDERSON CINTRA SIQUEIRA

SÉRGIO DA SILVA NINA

SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO (11)

II – AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO (12)

III – RESULTADOS DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GOVERNO, POR ÁREA (35)

Saúde (37)

Educação (75)

Segurança Pública e Justiça (87)

Social (105)

Infraestrutura (127)

Econômica (147)

Planejamento e Gestão (181)

IV – ANEXO I – DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS DOS PROGRAMAS E AÇÕES, POR

REGIÃO (187)

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I - INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 10º da Lei n.º 3.696, de 23 de dezembro de 2011, o

presente relatório contempla ações desenvolvidas com fundamento no Plano Plurianual 2012-2015 -

exercício 2013, por intermédio do qual o Governo do Estado do Amazonas torna público o resultado

das ações contidas em seus respectivos programas e executadas no exercício considerado.

O Plano Plurianual (PPA), como instrumento de planejamento público, contempla, como

uma das etapas de seu ciclo de gestão, a Avaliação Anual dos Programas que o constituem. Essa etapa

é de fundamental importância na garantia da transparência da gestão pública, pois atua como

mecanismo de prestação de contas à sociedade sobre o desempenho de programas e ações realizados

pelo governo, fornecendo informações para o aperfeiçoamento contínuo da gestão pública na

realização dos compromissos firmados com a sociedade.

A avaliação não se constitui em um procedimento estanque, mas em um processo construído

a partir do acompanhamento e monitoramento contínuo dos programas e ações realizados, por meio de

análise sistemática dos atributos e resultados alcançados na respectiva implementação, utilizando

como base as informações constantes no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do

Estado do Amazonas (SPLAM). Neste sistema, as unidades executoras inserem dados e informações

durante a fase de monitoramento e, na fase de avaliação, realizam a análise da consistência,

pertinência e desempenho de seus programas e ações, sob a coordenação desta Secretaria de Estado de

Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN).

Constitui o escopo deste Relatório a Avaliação Anual do PPA 2012-2015, correspondente ao

exercício 2013, que apresenta a avaliação do cenário macroeconômico e os resultados dos principais

Programas do Governo, distribuídos nas seguintes áreas temáticas: Saúde, Educação, Segurança

Pública e Justiça, Social, Infraestrutura, Econômica e Planejamento e Gestão.

13

II – AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO

CENÁRIO INTERNACIONAL

As maiores economias do mundo mostraram ao longo deste ano os frutos de seus planos

econômicos iniciados desde a crise de 2008. A China deve crescer acima das previsões, mas as

autoridades ainda falam da persistência de incertezas no cenário global. O país se prepara para tirar a

atenção do mercado externo e se voltar ao interno. Os Estados Unidos conseguiram resultados acima

do esperado, e Obama já declarou que o país deve entrar 2014 em situação melhor que a deste ano. A

Zona do Euro, por sua vez, teve crescimento no terceiro trimestre, apesar de abaixo do previsto -

devido principalmente ao desempenho de grandes economias como França e Alemanha, que

registraram alta no desemprego e baixa no consumo. A região conseguiu sair da maior recessão de sua

história no trimestre anterior.

A China, uma das maiores economias do mundo, cresceu 2,2% no terceiro trimestre deste

ano, o maior crescimento entre os países do G20, e deve ter um desempenho acima das previsões para

2013. O crescimento do país tem sido superior ao esperado desde 2011, de acordo com o relatório que

avalia os resultados do 12° plano quinquenal do país (2011-2015), citado pela agência oficial de

notícias chinesa, a Xinhua. O relatório aponta um crescimento de 7,6% para o país em 2013, como

esperavam os analistas, e um pouco acima da meta do governo, cuja expectativa era de 7,5% - abaixo,

contudo, do desempenho de 2012, ano que garantiu o crescimento de um ponto percentual acima.

Apesar do resultado acima do esperado, o chefe do órgão de planejamento econômico

chinês, Xu Shaoshi, comentou que as incertezas ainda persistem na recuperação econômica global e

que o mercado internacional não “foi capaz de produzir forte demanda”. Segundo o Conselho de

Estado, a solução seria uma reforma abrangente em vários setores. O país deve então aumentar a

flexibilidade da taxa de juros e coordenar as políticas fiscal, monetária, industrial, ambiental e de uso

da terra. Deve também, de acordo com o documento, reduzir o excesso de capacidade em diversos

setores, como de construção naval e de cimento, além de conter a expansão do consumo de

energia. Outra questão que tem afetado é o maior custo da mão de obra e os custos ambientais para as

empresas. Xu aponta que investimentos grandes em projetos de infraestrutura, que não tiveram muito

retorno, contribuíram para redução da liquidez e da eficiência da economia. Xu também falou do

aumento dos riscos da dívida pública.

O plano quinquenal do país estabeleceu uma meta de crescimento anual em torno de 7%. Em

2011, o crescimento foi de 9,3%. Para os próximos anos, o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro

Li Keqiang têm planos ousados para reestruturar a economia, por meio de consumo e serviços, no

14

lugar das exportações e do investimento. De acordo com projeto do Ibre, a China deve ter

estabilização do ritmo de crescimento no ano que vem, mas a tendência é de desaceleração gradual.

“Não podemos negar uma pressão negativa sobre o crescimento econômico”, admitiu Xu

Shaoshi. Em agosto, a produção industrial aumentou 10,4% em agosto em relação ao mesmo período

de 2012, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, sigla em inglês). Foi o maior

aumento mensal em um ano e meio, e fez os analistas, na época, acreditarem na recuperação de 7,5%

neste ano. Em dezembro, todavia, o crescimento desacelerou para o menor nível em três meses, devido

à queda na produção. No mesmo mês, as vendas no varejo também cresceram, em uma taxa de 13,4.

Os investimentos em ativos fixos aumentaram 20,3% entre janeiro e agosto, em relação ao mesmo

período do ano passado. Esses resultados fizeram economistas comemorarem os resultados do

miniplano de estímulo econômico do governo, anunciado em julho.

Em meados de junho, o Banco Mundial havia revisto para baixo a previsão de crescimento

da China em 2013. De 8,3% para 7,7%, já que em maio as exportações cresceram apenas 1%, contra

14,7% no mês anterior – o mais baixo crescimento em 15 meses.

Os Estados Unidos, maior economia do mundo, também vêm conseguindo resultados acima

do esperado, e Obama já declarou que o país deve entrar em 2014 melhor do que encarou este ano,

graças a uma aceleração do consumo. O PIB cresceu 4,1% no terceiro trimestre em termos

anualizados, o mais forte desde o último trimestre de 2011 e cinco percentuais acima da segunda

prévia do Departamento de Comércio Americano. Economistas esperavam aumento de 3,6%, após o

avanço de 2,5% no trimestre anterior. Os responsáveis seriam o maior consumo nas áreas de saúde e

mais investimento em companhias de TI. “Nós crescemos no ritmo mais forte em dois anos”, disse

Obama.

Outubro e novembro registraram vendas mais fortes no varejo, o que reforçou a ideia do

Federal Reserve (banco central americano) de que a economia do país tem ganhado impulso. O

aumento nos estoques também sinalizaram a maior confiança dos empresários e as exportações

avançaram 3,9% no terceiro trimestre.

Na ocasião, Obama também aproveitou para falar da decisão do Congresso de aprovar o

acordo orçamentário, depois de semana em greve que afetou a economia e que poderia deixar o país

sem dinheiro para pagar suas dívidas. Obama também informou que a situação fiscal do país está

melhor. “Entramos em 2014 bem mais fortes do que em 2013”.

A Alemanha, maior potência econômica da Europa, acredita em um “crescimento moderado”

no quarto trimestre, depois da queda na produção industrial de outubro e crescimento de 0,3% do PIB

no terceiro trimestre, contra os 0,7% no trimestre anterior. Um relatório mensal da entidade aponta que

as condições melhoraram no período, mas que os riscos continuam, principalmente, no cenário

externo.

15

Em outubro, o superávit comercial do país ficou em 17,9 bilhões de euros, abaixo dos 20,3

bilhões de euros do mês anterior. O resultado foi superior ao do mesmo período de 2012, que registrou

16 bilhões de euros. Conforme o Departamento de Estatísticas alemão, de janeiro a outubro, o

superávit comercial equivaleu a 156,6 bilhões de euros, devido a exportações de 917 bilhões de euros

e importações de 751,4 bilhões de euros. Em igual intervalo do calendário passado, o saldo positivo

ficou em 161 bilhões de euros.

O setor industrial registrou em novembro o maior nível, em quase dois anos e meio, de 51,7

em outubro para 52,7 um mês depois.

A confiança do setor de negócios na Alemanha é a mais alta em 20 meses, de acordo com

pesquisa do Instituto alemão de Investigação Econômica (IFO). O índice marcou 109,5 em dezembro,

depois de ficar em 109,3 em novembro e 107,4 em outubro. Conforme comentou o presidente do Ifo,

HansWernwe Sinn, em meados de dezembro a economia do país está em “clima festivo”.

Em novembro, a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, elevou sua

projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha em 2013, a 0,5%, de 0,4%

anteriormente.

Na Espanha, o programa de austeridade e reformas parece começar a render frutos. Em

outubro, o Banco da Espanha anunciou o fim da recessão para o país, depois de dois anos. No terceiro

trimestre, teve alta de 0,1% no PIB, em comparação com o trimestre anterior, depois de nove

trimestres seguidos de queda. Na comparação anual, o Setor de exportações é apontado como

responsável pelo impulso na economia. O país deve ter queda de 1,3% neste ano.

Segundo o banco espanhol, a economia vinha se recuperando gradualmente ao longo do

trimestre – caiu 8,8% no último trimestre do ano passado, com 0,4% no primeiro deste ano e 0,1% no

segundo trimestre. Um mês antes, o primeiro ministro espanhol havia previsto crescimento entre 0,1%

e 0,2% no terceiro trimestre e afirmou que, com isso, a Espanha sairia da recessão, mas não da crise. A

nova tarefa, então, seria alcançar uma reativação da economia que possibilite a criação de empregos.

A Grécia, por sua vez, teve queda de 3%no PIB no terceiro trimestre, na comparação com

igual período de 2012, de acordo com a agência de estatísticas do país, e registrou o primeiro

crescimento na produção manufatureira em quatro anos, em novembro.

No período, o consumo caiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, e a formação bruta de

capital fixo teve queda de 12,6%. Já as exportações aumentaram 5,7%, e as importações, 2,3%.

O Reino Unido, conforme afirmou a S&P, continua a se beneficiar de “excepcional

flexibilidade monetária”, com sinais de recuperação da economia, apesar de estar fundamentada no

consumo privado e nos investimentos residenciais. "Nossas notas no Reino Unido são sustentadas pela

nossa visão do compromisso do governo em consolidar o déficit orçamentário em direção a um

16

equilíbrio até 2018, e a habilidade dos formuladores de políticas e a vontade para solucionar

rapidamente desafios econômicos", afirmou a agência.

A S&P espera que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real alcance uma média de

mais de 2% de 2013 a 2016, o que é "notavelmente maior do que quando afirmamos os ratings do

Reino Unido em abril deste ano".

Em meados de abril, o Banco da Inglaterra (BoE, sigla em inglês), culpou a economia global

mais fraca, as condições de crédito e elevada incerteza pós crise para justificar as projeções

econômicas dos últimos anos. Desde o começo da crise financeira, o crescimento do PIB tem frustrado

as expectativas do Comitê de Política Monetária.

A estimativa é que o Reino Unido cresça 1,3% neste ano, de 0,6% na projeção anterior. O

Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido (ONS, na sigla em inglês) mostrou que a

recuperação econômica do país acelerou no terceiro trimestre, embora o nível de produção ainda esteja

2,5% abaixo de seu pico após uma expansão de 0,8% nos três meses encerrados em setembro. O ritmo

de crescimento significou uma aceleração ante a taxa de expansão de 0,7% no 2º trimestre e marcou o

avanço mais rápido desde o segundo trimestre de 2010. Além disso, a taxa de crescimento ficou um

pouco acima da previsão da equipe do Banco da Inglaterra (BoE, sigla em inglês) de 0,7%.

Para a França, o FMI havia baixado as previsões em junho, para uma queda de 0,2% neste

ano, dobro da previsão anterior, e crescer 0,8% em 2014. No início de novembro, a Standard & Poor’s

rebaixou o rating do país, que passou do segundo para o terceiro patamar – do AA+ para AA, mesmo

patamar da Bélgica. Na ocasião, o ministro de Finanças desvalorizou a descida e falou que o caminho

da França é o mais correto para regressar ao crescimento: “Eles estão a subestimar a capacidade

administrativa de a França se transformar, a sua capacidade de recuperação e eu gostaria de olhar para

outros indicadores mais importantes. A Comissão Europeia diz: que nós saímos da recessão, em 2013,

com um crescimento de 0,2 por cento. Teremos um crescimento de 0,9 em 2014 e, principalmente, em

2015, de 1,7. A França está no caminho da recuperação sólida e credível e é para isso que o governo

está a trabalhar”.

Na metade do ano, o FMI aconselhou que o país acelerasse as reformas e baixasse dos custos

do trabalho. A França caiu 0,1% no terceiro trimestre deste ano, após alta de 0,6% nos três meses

anteriores, de acordo com a agência Insee, que não espera contração no quarto trimestre. Além do

Brasil, apenas a França apresentou recuo no PIB, de 0,1%, enquanto na Itália a economia ficou estável

no período de julho a setembro.

O consumo das famílias desacelerou, saindo do avanço de 0,4% para 0,1%. Um dos

indicativos de investimento, a formação bruta de capital fixo, caiu 0,4% entre julho e setembro,

mesmo desempenho do período anterior. As exportações caíram 1,3% e as importações aumentaram

0,9%.

17

CENÁRIO NACIONAL

Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a recuperação dos investimentos foi o

grande desafio superado em 2013. Até outubro, a Formação Bruta de Capital Fixo cresceu 6,5%. O

Brasil, segundo o Ministro, “conseguiu abrir o caminho para o investimento no país, principalmente,

com as concessões, e ele deverá ser o puxador da economia brasileira em 2014 e nos próximos anos”.

Uma das melhores notícias do ano, na avaliação do ministro, foi o bom resultado dos leilões

de concessões, como o do campo de Libra, dos aeroportos do Galeão (RJ) e de Confins (MG), e de

algumas rodovias. “As concessões funcionaram e deram certo. Elas significam investimentos em

médio e longo prazo”.

Crise internacional e PIB

A crise internacional ainda sonda a economia brasileira, mas muitos dos problemas foram

vencidos, principalmente com relação à recuperação do Produto Interno Bruto (PIB). Há cinco anos a

economia internacional não contribui e, de certa forma, até atrapalha um desempenho melhor da

economia brasileira. Pelos dados apresentados em 2007, a economia mundial cresceu 5,7%, enquanto

no Brasil, 6,1%. Já em 2013, o PIB mundial vai ser menor que 3% e o do Brasil em torno de 2,3%.

Segundo o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, este foi o ano de virada e, provavelmente, o último

da crise que se iniciou em 2008 nos Estados Unidos (EUA) e se estendeu pela Europa em 2011.

A economia brasileira cresceu 2,3% em 2013. Em 2012, o crescimento tinha sido de 1%; em

2011, de 2,7%; e em 2010, de 7,5%.

No quarto trimestre, o crescimento econômico foi de 0,7% em relação ao trimestre anterior,

puxado pelo setor de serviços (0,7%); a agropecuária não cresceu, e a indústria encolheu 0,2%. O

resultado foi melhor do que esperado por analistas. Em relação ao mesmo período de 2012, o

crescimento do país foi de 1,9%. Em valores correntes, o PIB alcançou R$ 4,84 trilhões em 2013. O

PIB per capita alcançou R$ 24.065, uma alta de 1,4% em relação a 2012.

Agropecuária

No ano passado, os três grandes setores da economia registraram crescimento. O maior foi

da agropecuária, com avanço de 7%, seguida por serviços (2%) e indústria (1,3%). Tanto as

exportações (2,5%) quanto as importações (8,4%) de bens e serviços cresceram. Entre as exportações,

destaque para produtos agropecuários; outros equipamentos de transporte; veículos automotores e

refino de açúcar. Já nas importações, os destaques foram indústria petroleira; serviços de alojamento e

alimentação; máquinas e equipamentos; óleo diesel e peças para veículos automotores.

18

Em 2013 como um todo, o investimento teve alta de 6,3% em relação a 2012, quando havia

encolhido 4%. Segundo o IBGE, o principal motivo foi a alta na procura por máquinas e

equipamentos, que cresceu 10,2% no ano passado. "Os investimentos foram a grande diferença, já que,

em 2012, eles haviam caído 4%. O governo fez várias linhas de financiamento - como as do BNDES.

Programas imobiliários, como o “Minha Casa, Minha Vida”, também contribuíram", disse a

pesquisadora de Contas Nacionais do IBGE Rebeca Palis.

Consumo das Famílias

A despesa de consumo das famílias cresceu 2,3% em 2013. Foi o 10º ano consecutivo de

crescimento desse indicador, mas o menor crescimento desde 2003. Segundo o IBGE, a alta foi

favorecida no ano passado pelo aumento dos salários e da oferta de crédito, mas o ritmo foi contido

pelos juros mais altos e pelo dólar caro. O consumo do governo teve expansão de 1,9% no ano

passado. País evita 'recessão técnica' no final do ano

A economia avançou 0,7% no quarto trimestre em relação ao terceiro, num desempenho

melhor que o esperado, e que evitou que o país entrasse em recessão (economia fraca, com pouca

geração de riquezas e empregos). No terceiro trimestre, a economia havia encolhido 0,5% em relação

ao segundo trimestre. Segundo a tese predominante, quando há dois trimestres seguidos de queda, fica

caracterizada a chamada "recessão técnica". A última vez que o país viveu essa situação foi no final

de 2008 e início de 2009, auge da crise financeira internacional.

ECONOMIA AMAZONENSE

A economia Amazonense é bastante concentrada no setor industrial e por isso sofre as

mesmas pressões econômicas que as grandes potências mundiais, como a Europa, os Estados Unidos e

a Ásia.

O ano de 2013 foi favorável à economia amazonense, que apresentou dados positivos em seu

volume produtivo. Segundo dados do Banco Central, a atividade econômica regional do estado do

Amazonas registrou alta de 2,1% em relação a 2012. A produção industrial do Estado apresentou

crescimento de 0,7%, impulsionado pelo refino de petróleo e por máquinas e equipamentos produzidos

no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Apesar da queda na produção, a arrecadação do Imposto sobre operações relativas à

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e

de comunicação (ICMS) do estado do Amazonas aumentou 12,2% na comparação 2013/2012. O

resultado positivo foi impulsionado pelo crescimento do setor industrial 14,2% e no mesmo período o

setor de serviço e o comércio local cresceram apenas 10,3%.

19

Gráfico 01: Índice de Atividade Econômica Regional - Amazonas 2004 – 2013. Fonte: DEPI/BANCO CENTRAL

A análise da economia amazonense no ano de 2013 pode ser vista em três etapas: o

comportamento do Setor Industrial; comportamento do Setor de Serviços; e comportamento do Setor

Agropecuário.

Setor Industrial

O Setor Industrial do Amazonas é o segmento mais importante da economia do Estado, visto

que neste Setor está incluso o Polo Industrial de Manaus (PIM), que representa 41,7% do total da

economia amazonense, sendo a Indústria de Transformação seu maior representante, com 30,5% desse

total, seguido pela Construção Civil, com 5,7%, e a Indústria Extrativa, que obteve um aumento de

participação na economia amazonense, saindo de 1,5% de participação para 3,1%.

Indústria de Transformação

A Indústria de Transformação representa a maior força econômica do Estado frente às

demais atividades econômicas que compõem as Contas Regionais. Na balança comercial do Estado,

representa 82% das exportações; no comércio interestadual, sua participação também é alta.

Apesar da crise econômica que os países continuam enfrentando, o modelo Zona Franca de

Manaus (ZFM) tem se mantido e criado novas perspectivas para o futuro, por meio de políticas

9,7% 9,0%

1,4%

4,8%4,9%

-1,3%

10,0%

4,8%

-1,6%

2,1%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20

econômicas por parte do Governo Federal que permitam uma competitividade sadia entre o modelo e

os produtos advindos da China que, nos últimos dois ou três anos, vem prejudicando o PIM. Essa

concorrência desleal é prejudicial ao modelo e ao desenvolvimento econômico-social do estado do

Amazonas.

No indicador acumulado para o fechamento de 2013, o setor industrial nacional mostrou

expansão de 1,2%, com predomínio de resultados positivos em termos regionais, já que onze dos

quatorze locais pesquisados apontaram crescimento na produção. Com avanços acima da média

nacional, figuraram Rio Grande do Sul (6,8%), Paraná (5,6%), Goiás (5,0%), Bahia (3,8%), Ceará

(3,3%) e Santa Catarina (1,5%). Adicionalmente, Região Nordeste (0,8%), Pernambuco (0,7%), São

Paulo (0,7%), Amazonas (0,7%) e Rio de Janeiro (0,1%) completaram o conjunto de locais com taxas

positivas nos doze meses de 2013. Nesses locais, o maior dinamismo foi particularmente influenciado

por fatores relacionados ao aumento na fabricação de bens de capital e de bens de consumo duráveis,

além da maior produção vinda dos setores de refino de petróleo e produção de álcool, produtos têxteis,

calçados e artigos de couro e alimentos. Por outro lado, o Espírito Santo (-6,7%), Pará (-4,9%) e Minas

Gerais (-1,3%) assinalaram as perdas mais acentuadas, refletindo especialmente a menor produção de

metalurgia básica, alimentos e indústrias extrativas, no Espírito Santo; de metalurgia básica, indústrias

extrativas e de celulose, papel e produtos de papel, no Pará, e de veículos automotores, indústrias

extrativas e metalurgia básica em Minas Gerais.

Gráfico 02: Crescimento Industrial por Unidade da Federação acumulado em 12 meses 2013 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria/DDR

21

No corte trimestral, a indústria amazonense recuou 2,7% no quarto trimestre de 2013,

após registrar expansão de 1,3% no período julho-setembro, ambas as comparações contra

iguais períodos do ano anterior. Essa perda de dinamismo entre os dois períodos foi observada

em quatro dos onze ramos pesquisados, com destaque para o setor de alimentos e bebidas, que

passou de -1,7% para -16,6%, seguido por equipamentos de instrumentação médico-

hospitalar, ópticos e outros (de -1,9% para -22,5%), e refino de petróleo e produção de álcool

(de 112,1% para 50,7%). Por outro lado, os principais ganhos de dinamismo foram

observados nas atividades de outros equipamentos de transporte, passando de 8,5% para

25,5%; material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações (de -2,8% para 0,4%).

Gráfico 03: Produção Industrial – Amazonas Índice Trimestral 2013/2012 (Base: Igual período do ano anterior)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria/DDR

O índice acumulado de janeiro a dezembro de 2013 assinalou avanço de 0,7% frente

a igual período do ano anterior, com seis dos onze setores investigados, mostrando aumento

na produção. As principais influências positivas foram observadas nos setores de refino de

petróleo e produção de álcool (48,7%) e de máquinas e equipamentos (16,9%),

impulsionados, sobretudo, pela maior produção de gasolina automotiva e óleo diesel e outros

óleos combustíveis, no primeiro ramo; e de aparelhos de ar-condicionado e fornos de micro-

ondas, no segundo. Vale citar ainda os avanços vindos de produtos de metal (7,2%) e de

borracha e plástico (13,6%), explicados em grande parte pelos aumentos na fabricação de

lâminas de barbear e de peças e acessórios de plástico para a indústria eletroeletrônica,

respectivamente. Por outro lado, as principais pressões negativas foram observadas nos ramos

de material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações (-5,9%) e de edição,

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

1º Tri/12 2º Tri/12 3º Tri/12 4º Tri/12 1º Tri/13 2º Tri/13 3º Tri/13 4º Tri/13

-1,9

-10,3

-8,2-7,2

-0,9

5,4

1,3

-2,7

22

impressão e reprodução de gravações (-16,0), explicadas principalmente pela menor

fabricação de telefones celulares, no primeiro setor, e de DVDs, no segundo.

O valor dos projetos de investimentos do estado do Amazonas na série de 2009-2013

atingiu em 2013 valor inferior a 2012 com R$ 3,8 bilhões, apresentando queda de -66,67% em

relação a 2012. Embora o ano de 2013 tenha apresentado resultado positivo para a economia

amazonense, não conseguiu atrair investimentos no patamar de 2012. Acredita-se que uma

das explicações seja a prorrogação da Zona Franca de Manaus – ZFM.

Gráfico 04: Evolução do Valor de Projetos Investidos - 2009-2013 em Bilhões de R$ Fonte: CODAM/SEPLAN/AM/DDR.

Gráfico 05: Variação Percentual de Valor no Nível de Investimentos em Projetos do CODAM

2007 – 2013. Fonte: CODAM/SEPLAN/AM/DDR.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2009 2010 2011 2012 2013

3,6

4,7 4,7

11,3

3,8

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

21,65%3,74%

-16,25%

29,90%

0,55%

140,54%

-66,67%

23

Extrativa Mineral

A produção de Gás Natural do Amazonas em 2013 registrou queda de 0,91% na

comparação com 2012. Setembro de 2013 representou o maior crescimento na produção de

gás natural, com 7,44% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O menor resultado

na comparação com o mês do ano anterior foi abril de 2013, apresentando queda de 6,39% na

produção. A produção média de gás natural nos últimos cinco anos foi de 4.024.578 (10³m³).

Gráfico 06: Produção Mensal de Gás Natural do Amazonas 2008 a 2013 em (10³ m³) Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Nota: Produção em 1.000 m³

A produção de Petróleo do Amazonas em 2013 registrou queda de 8,24% em relação

a 2012. Abril de 2013 representou o maior crescimento na produção de Petróleo, com 2,44%

na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O menor resultado na comparação com o

mês do ano anterior foi dezembro de 2013, apresentando queda de 15,83% na produção. A

produção média de Petróleo nos últimos cinco anos foi de 1.949.256 m³.

3.500.000

3.600.000

3.700.000

3.800.000

3.900.000

4.000.000

4.100.000

4.200.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.732.6243.780.238

3.857.900

4.161.1654.188.280

4.150.306

24

Gráfico 07: Produção Mensal de Gás Natural do Amazonas 2008 a 2013 em (m³) Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Balança Comercial do Estado

A Balança Comercial do Estado do Amazonas registrou valores de exportações e

importações em 2013 na ordem de US$ F.O.B 1.057.858 milhões e US$ F.O.B1 14.125.705

milhões, respectivamente. Em comparação com o ano de 2012, as exportações amazonenses

cresceram 7,0% e as importações 5,5%. Durante o ano de 2013, o mês de abril representou a

maior alta em relação ao mesmo mês do ano anterior, com crescimento de 36,2%; e para as

importações, foi o mês de dezembro, com alta de 38,0%.

1 A sigla Free On Board (FOB) em português pode ser traduzida por “Livre a bordo”. Neste tipo de frete, o

comprador assume todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria, assim que ela é colocada a bordo do

navio. Por conta e risco do fornecedor, fica a obrigação de colocar a mercadoria a bordo, no porto de embarque

designado pelo importador.

1.650.000

1.700.000

1.750.000

1.800.000

1.850.000

1.900.000

1.950.000

2.000.000

2.050.000

2.100.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.853.344

1.963.656

2.071.524

2.016.487

1.952.780

1.791.782

25

Gráfico 08: Balança Comercial do Amazonas no ano de 2003 a 2013 em Bilhões US$ F.O.B Fonte: MDIC/SECEX

Durante o ano de 2013, o melhor resultado alcançado para as exportações foi no mês de

outubro, com US$ 113 milhões, mas se comparado a outubro de 2012, apresentou queda de -

5,2%, enquanto que para as importações, o melhor resultado ocorreu em outubro, com US$

1,5 bilhão, apresentando alta de 23,2% na comparação com 2012. Dentre os meses com pior

resultado, o destaque foi para junho, que encerrou o período com US$ F.O.B 68 milhões,

apresentando variação negativa de - 11,5% em relação às exportações de junho de 2012,

conforme gráfico 09 que segue.

Gráfico 09: Comportamento das Exportações nos anos de 2013 em milhões US$ F.O.B Fonte: MDIC/SECEX

1,3 1,22,2 1,5

1,1 1,3 0,9 1,1 0,9 1,01,1

3,54,3

5,26,3 6,8

10,0

6,9

11,1

12,713,4 14,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Em B

ilhõ

es

US$

F.O

.B

Exportação Importação

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

8177

88

10094

68

91

81

93

113

97

75

Em M

ilhõ

es

de

US$

F.O

.B

26

Gráfico 10: Comportamento das Importações no ano 2013 em bilhões US$ F.O.B Fonte: MDIC/SECEX

Os principais produtos exportados em 2013 foram: motocicletas, com motor pistão

alternativo 250; outras obras de tântalo; distribuidores automáticos papel-moeda, ; outras

preparações para a elaboração de bebidas; que tiveram crescimento de 256,24%; 74,42%;

54,04 e 44,47% respectivamente. No acumulado do ano, os produtos que obtiveram maior

participação relativa em valores US$ F.O.B foram os seguintes: outras preparações para

bebidas com 27,3% e as motocicletas com 15,2%, conforme o gráfico 11.

Gráfico 11: Participação (%) dos Principais Produtos Exportados pelo Amazonas em 2013. Fonte: MDIC/SECEX

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1.069

900

1.061

1.173 1.2311.186

1.3471.290

1.3781.512

1.082

898

Em M

ilhõ

es

de

US$

F.O

.B

Outras preparações para elaboração de

bebidas - 7,3%

Motocicletas - 15,2%Aparelhos de barbear não elétricos - 7,2%

Terminais portáteis de telefonia celular - 6,6%

Lâminas de barbear, de segurança, de

metais - 4,7%

Outras obras de tântalo - 3,5%

Consumo de bordo; combustíveis e

lubrificantes para AE -3,3%Motocicletas e

outros com pistão alternativo 250 -

3,2%

Motocicletas com motor pistão

alternativo 50CM3<CI; 2,0%

Distribuidores automáticos de papel-moeda, incl. efetas -

1,5%

27

Nas importações, os principais produtos na participação relativa em valores US$

F.O.B foram: outras partes para aparelhos receptores de radiodifusão e TV;

microprocessadores para superf. (SMD); Outras partes para aparelhos de telefonia/telegrafia

apresentaram crescimento na ordem de 6,36%; 68,64%; 49,85%. O “Gasóleo” (óleo diesel)

apresentou queda de -37,41% na comparação 2013/2012, conforme o gráfico 12 apresentado a

seguir.

Gráfico 12: Participação (%) dos Principais Produtos Importados pelo Amazonas em 2013. Fonte: MDIC/SECEX

Entre os principais países de destino das exportações do Amazonas em 2013,

destacam-se a Argentina, com a participação de 26,81%; Venezuela, com 18,78%; Colômbia,

com 9,62%; Estados Unidos com 5,88%; e México, com 3,93%.

No crescimento de participação nas exportações amazonenses, destacam-se o

Venezuela com 50%; Estados Unidos, 14,94%; Paraguai, 73,58%; China, 68,19%; Japão,

70,47%; Coreia do Sul, 168,85%; Vietnã, 398,46%; e Cingapura, 616,27%. A Argentina,

principal parceiro comercial do estado do Amazonas, apresentou alta de 16%. As principais

quedas foram na relação comercial com o Chile, -31,64%; e Peru, com -28%; demais quedas

na Malásia, -58,48%; e Canadá, 55,47. O bloco econômico que apresentou maior crescimento

no período de 2013 foi a Ásia (exclusive o Oriente Médio), na ordem de 51%, e apresentou

queda significativa à União Europeia com -19,64%.

Outras partes para aparelhos receptores

de radiofusão eTV -21,1%

Microprocessadores montados para

superfaturamento (SMD) - 4,6%

Outras partes para aparelhos de

telefonia/telegrafia -4,4%

Gasóleo (óleo diesel) - 3,4%

Outros circuitos integrados

monolíticos - 3,1%

Partes e acessórios de …

Outras unidades de ar-condicionado -

2,1%

Memória RAM <=25NS,EPROM, EEPROM,PROM,

ROM,FLASH - 1,7%

Estireno - 1,6%

Conjuntos cabeça-disco de unidade de

disco rígido -1,5%

28

Os principais países de origem das importações amazonenses foram a China, com

39,56%, sendo o principal parceiro comercial de produtos importados, seguida pela Coreia do

Sul, com 16,89%; Estados Unidos, 10,47%; e Japão, com 7,49%.

A China, principal parceiro comercial, na comparação 2013/2012 cresceu 13,83%;

Coreia do Sul 19,52%. Estados Unidos e Japão apresentaram queda de -1,10% e -20,26%.

Taiwan, que em 2012 havia apresentado queda de -17,47% voltou a crescer. Na comparação

2013/2012 obteve alta de 15,78% na relação comercial com o Amazonas.

Setor Agropecuário

O setor agropecuário representa atualmente 6,9% da economia. Em 2013, no que

concerne às culturas de arroz, apresentou queda acentuada de -47,3%. Outros produtos da

agricultura também sofreram impactos como a juta, guaraná e feijão, com queda de -69%;

10% e 9,5%, respectivamente na comparação 2013/2012.

A mandioca, principal produto e de peso significativo na agricultura do estado do

Amazonas, apresentou um crescimento de 4,2%, assim como a banana com aumento de

46,8% na produção entre os períodos de 2013/2012. Destaque também para o crescimento na

produção de malva e laranja, com crescimento de 10,3% e 17,7%, respectivamente.

Gráfico 13: Crescimento (%) de Animais Abatidos (cabeça) por Trimestre na comparação

2013/2012. Principais Produtos Importados pelo Amazonas em 2013. Fonte: IBGE/DDR/SEPLAN-AM

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri

8,7%

32,2%

3,8% 3,7%

29

O gráfico 13 representa o crescimento do total de cabeças de gados por trimestre que

foram abatidas no decorrer de 2013 na comparação com 2013/2012, sendo que em 2013 o

segundo trimestre apresentou maior crescimento, com 32,2%.

Serviços

O Setor de serviços detém a maior participação na economia do Estado, com 51,4%,

e concentra suas atividades econômicas na Administração Pública, com a participação de

17,7%; seguido pelo Comércio, com 10,6%; Atividades Imobiliárias, 5,1%; Transportes, com

4,9%; e demais serviços, com 9,2%.

A arrecadação do ICMS no Setor de Serviços cresceu 10,3% na comparação com

2013/2012. O mês de maior crescimento foi abril, com 25,6%, e o mês que apresentou menor

crescimento foi novembro, com -6,2%, conforme gráfico a seguir.

Gráfico 14: Variação (%) da Arrecadação de ICMS do Setor de Serviços do Estado do

Amazonas 2013/2012. Fonte: SEFAZ/SEPLAN/DEPI

A variação do volume de vendas do Comércio Varejista ampliado do Estado do

Amazonas em 2013 apresentou crescimento significativo nos meses de setembro, outubro e

novembro, com 8,5%; 9,3% e 7,8%, respectivamente.

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

23,7%

18,7%

14,8%

25,6%

4,9%

7,3%6,7%

-2,8%

10,5% 10,7%

-6,2%

14,7%

30

Gráfico 15: Variação (%) do Volume de Vendas do Comércio Varejista Ampliado do Estado do

Amazonas 2012 e 2013.

Fonte: IBGE/DEPI

Emprego

Gráfico 16: Total de Admissões do Emprego Formal do Amazonas 2005 - 2013 Fonte: MTE/CAGED/SEPLAN/DEPI

-1,0%

-0,6%

7,5%

5,4%

3,6%

2,6%

1,5% 1,8%

-0,6%

4,5%

-2,6% -2,1%

4,1%

2,6%

0,2%

5,6%

0,6%0,7%

5,5%

2,2%

8,5%

9,3%

7,8%7,5%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%


2012 2013

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

131.903143.625

161.560

184.960

163.680

229.979

262.503

227.675

247.738

31

Em 2013, considerando a Série Ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do

prazo, foram criados 24.346 empregos celetistas, o que representou um crescimento anual de 5,39%,

resultado superior ao verificado em 2012 (+8.611 postos). Tal expansão decorreu do crescimento do

emprego, principalmente, nos setores da Indústria de Transformação (+9.615 postos), do Comércio

(+5.441 postos), de Serviços (+5.374 postos) e da Construção Civil (+4.260 postos).

Em dezembro, por razões sazonais que marcam a série do CAGED (entressafra agrícola,

férias escolares, período de chuvas, término das festas no final do ano), que permeiam quase todos os

setores/subsetores, verificou-se declínio de 1,19% no nível de emprego ou -5.612 postos de trabalho.

Esse resultado decorreu da queda em quase todos os setores, com destaque para a Indústria de

Transformação (-2.369 postos), Serviços (-2.340 postos), Construção Civil (-595 postos) e

Agropecuária (-470 postos).

Gráfico 17: Saldo Ajustado - Período 2003 a 2013 Fonte: CAGED Lei 4.923/65

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14.288

29.919 29.339

20.552

30.091

16.569

7.035

30.866

45.186

8.611

24.346

32

SETORES TOTAL

ADMITIDOS

TOTAL

DESLIGADOS

S

SALDO

VARIACÃO

EMPREGOS

%

TOTAL 247.738 223.392 2

4.346 5,39

1. EXTRATIVA MINERAL 205 304 -

99 -6,63

2. INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 66.559 56.944 9

.615 7,31

2.1 Indústria de produtos minerais não metálicos 1.198 1.064 1

34 4,57

2.2 Indústria metalúrgica 4.690 4.037 6

53 6,15

2.3 Indústria mecânica 10.244 8.007 2

.237 13,55

2.4 Indústria de material elétrico e de comunicações 22.861 17.931 4

.930 13,07

2.6 Indústria de material de transporte 4.851 5.437 -

586 -2,90

2.7 Indústria da madeira e do mobiliário 1.038 967 7

1 2,76

2.8 Indústria de papel, papelão, editorial e gráfica 2.142 2.108 3

4 0,70

2.9 Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares,

indústrias diversas 4.062 2.969

1

.093 17,25

2.10 Indústria química de produtos farmacêuticos,

veterinários, perfumaria 5.465 4.953

5

12 4,00

2.11 Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 1.692 1.330 3

62 16,64

2.12 Indústria de calçados 3 3 0 0,00

2.13 Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool

etílico 8.313 8.138

1

75 1,18

3. SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE

PÚBLICA 1.098 1.719

-

621 10,68

4. CONSTRUÇÃO CIVIL 32.674 28.414 4

.260 12,27

5. COMÉRCIO 53.459 48.018 5

.441 6,11

5.1 Comércio varejista 42.944 38.446 4

.498 6,29

5.2 Comércio atacadista 10.515 9.572 9

43 5,37

6. SERVIÇOS 90.698 85.324 5

.374 3,12

6.1 Instituições de crédito, seguros e capitalização 663 515 1

48 3,56

6.2 Comércio e administração de imóveis, valores

mobiliários, serviços técnicos 36.830 36.230

6

00 1,42

6.3 Transportes e comunicações 12.189 11.925 2

64 0,82

6.4 Serviços de alojamento, alimentação, reparação,

manutenção, redação 32.007 28.664

3

.343 4,85

6.5 Serviços médicos, odontológicos e veterinários 3.757 3.089 6

68 7,10

6.6 Ensino 5.252 4.901 3

51 2,32

7. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 751 546 2

05 1,59

8. AGROPECUÁRIA 2.294 2.123 1

71 4,62

Tabela 01: Saldo do Emprego Formal por Atividade e Subsetores do Estado do Amazonas 2013 Fonte: CAGED Lei 4.923/65 – MTE

33

Tabela 02: Total de Admissões e Saldo nos municípios com mais de 30 mil habitantes no estado do

Amazonas. Fonte: CAGED -LEI 4923/65 – MTE.

Dentre os municípios do Interior do Estado com mais de 30 mil habitantes, o maior

crescimento em saldo do emprego formal foi Iranduba, com 13,93%, seguido de Manacapuru, com

12,35%.

A arrecadação de ICMS do Estado em 2013 apresentou dados positivos em relação ao ano de

2012. O mês de maior arrecadação foi outubro, com 29,58% de aumento em relação ao ano anterior; e

somente o mês de junho obteve comportamento pífio em relação aos demais meses do ano, com

crescimento de 0,04%% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Gráfico 17: Variação Percentual da Arrecadação de ICMS do Estado do Amazonas em

2012/2011. Fonte: SEFAZ/SEPLAN/DEPI

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%


9,57%12,24%

8,52%

11,78%

17,99%

0,04%

19,85%

10,90%

7,17%

29,58%

12,88%

6,95%

MUNICÍPIOS TOTAL

ADMITIDOS

TOTAL

DESLIGADOS SALDO

VARIAÇÃO Nº

EMPREGADOS

%

Coari 605 545 60 1,76

Fonte Boa 3 3 0 0,00

Humaitá 611 495 116 10,19

Iranduba 1.318 1.039 279 13,93

Itacoatiara 2.276 1.854 422 7,27

Manacapuru 1.536 1.129 407 12,35

Manaus 232.967 210.162 22.805 5,45

Manicoré 152 188 -36 -7,64

Maués 346 283 63 9,45

Parintins 1.356 1.125 231 9,11

Tabatinga 342 284 58 3,27

Tefé 1.337 1.358 -21 -1,18

TOTAL 242.849 218.465 24.384 5,52

34

A economia amazonense em 2013 enfrentou problemas de produção, principalmente na

Indústria de Transformação, que representa cerca de 30% da economia local e que impulsiona grande

parte dos setores de comércio e serviços do Estado.

A crise econômica mundial iniciada em 2008 foi superada em 2010 e voltou em 2012, aliada

a outros fatores externos que impediram um melhor desempenho da economia em 2013. Porém,

observou-se que o Estado ainda apresentou crescimento acima de 2%. Ainda em 2013 outro fator

preocupante foi a perspectiva de aprovação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos.

Ainda em 2013, a proposta de criação de um Complexo Naval, Mineral e Logística surgiu

como uma grande oportunidade para a ampliação da matriz econômica do Estado do Amazonas, e tem

sido uma das melhores alternativas dos últimos dez anos, no que se refere a criação de mais postos de

trabalho e aumento da participação do PIB amazonense na economia brasileira.

Portanto, pode-se dizer que a economia amazonense em 2013 trouxe resultados positivos em

sua maior parte, somados a isso os atrativos da COPA 2014 considerados bastante importantes para o

Amazonas.

III – RESULTADOS DOS PRINCIPAIS

PROGRAMAS DO GOVERNO, POR ÁREA

Governo do Estado do Amazonas

Plano Plurianual 2012-2015Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2013

Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN

ÁREA TEMÁTICA: Saúde

37




Programa3242 - ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E DST/HIV

Tipo do Programa Abrangência

Órgão Responsável

Órgãos Participantes

Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Diagnosticar e tratar com a máxima resolutividade as doenças dermatológicas e sexualmente transmissíveis, bemcomo coordenar as ações para a eliminação da hanseníase no Estado do Amazonas.

Pessoas com Hanseníase, doenças dermatológicas e doenças sexualmente transmissíveis.

Setorial

Indicadores

Indicadores PeriodicidadeUnidade

deMedida

AnoÍndice do PPA 2012 - 2015

Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 18,5600Coeficiente de detecção da Hanseníasedo Estado do Amazonas

1/100.000

2013 17,78001/100.000

2014 17,18001/100.000

2015 16,40001/100.000

Anual 2012 1,4900Coeficiente de prevalência daHanseníase no Estado do Amazonas

1/10.000

2013 1,11001/10.000

2014 0,72001/10.000

2015 0,39001/10.000

AnáliseDe acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SinanNet), no ano de 2012 foram detectados noEstado do Amazonas 663 casos novos de hanseníase o que representou um Coeficiente de Detecção de18,46/100.000 hab. e em 2013, foram detectados 692 casos novos de Hanseníase com um Coeficiente de Detecçãode 18,17/100.000 hab., isto representa um aumento de 1,6% em relação a 2012.O Estado apresentou um Coeficiente de Prevalência de 2,88/10.000 hab. Em 2012 e de 2,52/10.000 hab. em 2013 oque representou uma redução de 12,5%.O não lançamento dessas informações no SPLAM ocorreu devido uma troca de profissional que alimentava os dados,com isso houve uma perda da continuidade das informações que eram inseridas no sistema.

FES, FUAM

39




(R$ 1,00)

Quadro Geral da Execução FinanceiraExecução do Programa

Realizado (C)Programado (A) Programado(C/A)

Autorizado (B) Empenhado% de Execução

Autorizado(C/B)

896.071,00 741.811,57 617.920,47 520.552,01 58,09 70,17

(R$ 1,00)

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

Fonte de Financiamento

Programado (A) Autorizado (B) Realizado (C)% de Execução

Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 77.691,72 72.603,93 72.603,93 0,00 93,45

121 30.000,00 162.929,81 160.900,32 159.217,41 530,72 97,72

230 856.071,00 249.305,81 231.998,26 136.312,71 15,92 54,68

295 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 0,00 33.849,02 33.849,02 33.849,02 0,00 100,00

401 0,00 1.625,16 0,00 0,00 0,00 0,00

430 0,00 202.029,00 118.568,94 118.568,94 0,00 58,69

495 0,00 4.381,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 896.071,00 741.811,57 617.920,47 520.552,01 70,1758,09

AnáliseExistiu um aporte financeiro para atender as despesas com o programa em diversas fontes orçamentárias, ficandoabaixo do programado para fonte 230 com execução 54,68%, mas sendo repassado em outras fontes conformedemonstrado na fonte de financiamento.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medidia) Meta Programado (A) Realizado (B)% de Execução

(B/A)

Inovação Científica e Tecnológica (Artigo científicopublicado / Unidade)

14,0014,00Física

Financeira 30.000,00 17.366,86

100,00

57,89

Monitoramento do Programa de Eliminação daHanseníase (Município monitorado / Unidade)

37,0030,00Física

Financeira 168.000,00 150.705,34

123,33

89,71

Resolutividade Diagnóstica e Terapêutica(Procedimento realizado / Unidade)

129.480,50140.000,00Física

Financeira 698.071,00 352.479,81

92,49

50,49

Total Geral Financeiro 896.071,00 520.552,01 58,09

AnáliseConseguimos executar o programado para ação 2065 com 14 publicações de artigos científicos;Ação 2068conseguimos executar o programado, com aumento de 7 municípios além do esperado para ação de monitoramentodas ações da hanseníase; na ação 2069 conseguiram atender acima do programado planejando suas ações dentrodo esperado.

40




Outros Aspectos RelevantesConsiderando a implantação da Diretoria de Ensino e Pesquisa a fundação conseguiu implementar novos projetoscom aposte de recurso financeiro para desenvolvimento dos mesmos;Considerando o programado de visitas para 30 municípios, a equipe conseguiu realizar 37 demonstrandoplanejamento das suas ações;

ResultadoA importância do programa se consolida pela necessidade do diagnostico precoce, tratamento e controle da doençano estado. A identificação de novos casos é realizada através do monitoramento das ações de hanseníase nacapital e municípios que são visitados pela equipe de técnicos da Fundação "Alfredo da Matta".Visitas essas realizada com recuso da ação 2068, que no ano de 2013 visitou 37 municípios dos 30 que estavamprogramados, um aumento de 23,33%, demonstrando uma execução financeira de 89,71% para a ação.Na ação 2065 - Inovação científica e tecnológica foram publicados 14 artigos científicos que buscaram pesquisar eestudar métodos científicos para tratamento e diagnósticos na área da Hanseníase e Dermatologia. Demonstrando100% de execução física, quanto à execução financeira a fundação realizou 79,42% do autorizado para esta ação.Ação 2069 realizou 85,47% dos atendimentos que estavam programados para o ano de 2013, totalizando129.480,50, quanto a execução financeira isso corresponde a 81,11% do orçamento executado para ação.

Considerações FinaisO programa de Eliminação da Hanseníase e Tratamento das Doenças Dermatológicas e DST/HIV contou com uminvestimento de R$ 520.552,01 em 2013, dando continuidade às ações que visam, principalmente, a eliminação daendêmica Hanseníase no Estado. As três ações que compõem o programa foram fundamentais para o alcance dosobjetivos.A Inovação Científica e Tecnológica obteve 100% de execução física por meio da qual se apoiou a publicação de 14artigos científicos que promovem o conhecimento e a inovação para melhoria das condições de saúde e bem-estarda população.A ação de Monitoramento do Programa de Eliminação da Hanseníase superou suas estimativas para execução físicaque era de 30 e alcançou o número de 37 municípios monitorados, com um investimento de R$ 150.705,34. Destevalor, mais de 80% originou-se da Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o querepresentou um impacto financeiro considerável para execução da ação.Quanto à ação de Resolutividade Diagnóstica e Terapêutica, atingiu o número de 258.961 procedimentos realizados,que corresponde a 84,97% a mais da sua programação física inicial.Os valores aplicados foram de R$ 352.479,81,correspondendo a 84,21% de execução do valor financeiro autorizado. A quantidade de 129.480,50 procedimentosespecificados na tabela Execução Física e Financeira não corresponde à realidade e se deu em decorrência doequivoco no preenchimento dos dados da execução física no sistema. Esse conjunto de ações executadas permitiu oAmazonas prosseguir em seu objetivo de Eliminar a Hanseníase e ofertar de forma humanizada o tratamento asdoenças dermatológicas e DST/HIV aos usuários da rede pública de saúde. Nos indicadores Coeficiente deDetecção e Coeficiente de Prevalência da Hanseníase no Amazonas os índices apurados são maiores do que osprevistos, devido à intensificação e expansão na operacionalização das ações que coletaram dados maisabrangentes e que expressam melhor a realidade. Diante da situação, são consensuais os entendimentos deprosseguir e fortalecer as ações de forma a avançar com os bons resultados, até que o objetivo seja alcançado.

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Programa3243 - ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Promover atendimento aos pacientes do Estado do Amazonas acometidos por doenças tropicais e infecciosas.

População do Estado do Amazonas.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 35,0000Taxa de Diagnóstico de Hepatite %

2013 34,8000 22,017,6600%

2014 34,4000%

2015 34,0000%

Anual 2012 17,9000Taxa de Diagnóstico de Malária %

2013 16,8000 82,2613,8200%

2014 16,2000%

2015 16,0000%

AnáliseA taxa de diagnóstico de hepatite prevista para 2013 era 34,80%, no entanto quantificamos a taxa em 7,66%,alcançando o valor de 22,01% em relação ao estimado. Esse dado demonstra o decréscimo no número de hepatitediagnosticada no ano de 2013 o qual representa uma expressiva redução de casos da doença. Quanto a Taxa deDiagnóstico de Malária, estimou-se para 2013 em 16,80% e apuramos 13,82%, evidenciando uma consideráveldiminuição nos casos de malária.

FES, FMT

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

10.890.832,00 15.349.819,77 13.556.915,30 10.556.767,86 96,93 68,77

42




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 2.034.240,35 2.030.355,35 2.030.355,35 0,00 99,81

121 502.000,00 912.480,00 862.478,42 476.178,92 94,86 52,19

150 4.050.000,00 2.041.621,36 2.020.142,24 2.017.903,91 49,82 98,84

201 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 6.323.832,00 5.164.989,38 4.388.980,93 4.133.432,25 65,36 80,03

280 10.000,00 2.398.268,52 1.664.719,27 12.849,78 128,50 0,54

321 0,00 233.025,00 230.860,04 230.860,04 0,00 99,07

430 0,00 2.560.195,16 2.359.379,05 1.655.187,61 0,00 64,65

Total Geral 10.890.832,00 15.349.819,77 13.556.915,30 10.556.767,86 68,7796,93

AnáliseA execução financeira do programa teve um desempenho positivo, onde na execução programada alcançou umconceito ótimo e no autorizado um conceito bom. As fontes de recurso que mais contribuíram foram: fonte 230 comoaporte financeiro de R$ 5.164.989,35, representando uma execução de 80,03%, fonte 430 com destaque de R$2.560.195,16, com execução de 64,65%, fonte 150 com valor R$ 2.041.621,36 e nível de execução em 98,84% e afonte 100 com recursos destacados na ordem de R$ 2.034.240,35, com execução de 99,81%. Importante destacar éque o valor autorizado R$ 15.349.819,77 em relação ao programado R$ 10.890.832,00 obteve um aumentoaproximado de 50%, gerando com isso uma melhor execução do programa.



(B/A)

Promoção de Eventos Ligados às Doenças Tropicais eInfecciosas (Evento realizado / Unidade)

25,0036,00Física

Financeira 228.000,00 162.761,67

69,44

71,39

Atenção a Saúde das Pessoas Vivendo com HIV/Aidse Outras DST´s (Pessoa atendida / Unidade)

46.616,0019.808,00Física

Financeira 1.727.932,00 2.187.135,45

235,34

126,58

Operacionalização dos Laboratórios de Pesquisa daFMT-HVD (Exame realizado / Unidade)

1.021.482,001.448,00Física

Financeira 30.000,00 0,00

70.544,34

0,00

Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais eInfecciosas (Paciente atendido / Unidade)

316.587,00380.000,00Física

Financeira 8.904.900,00 8.206.870,74

83,31

92,16

Total Geral Financeiro 10.890.832,00 10.556.767,86 96,93

AnáliseA ações que mais se destacaram dentro do programa foram: 2486 (atendimento ao portador de doenças tropicais einfecciosas) com 341.594 pacientes atendidos, com valor de R$ 8.206.870,74, ação 2075 (atenção a saúde pessoasvivendo com HIV/AIDS e outras DST´s) com 46.616 pacientes atendidos, com valor de R$ 2.187.135,45, tendo odesempenho realizado dentro daquilo que foi planejado. A execução financeira programada, realizada e executada,apesar de terem apresentados algumas diferenças, obtiveram um bom desempenho, possibilitando o atendimentoesperado ao pacientes.

43




Outros Aspectos RelevantesÉ relevante destacar que a execução do programa se deu com aporte financeiro maior do que foi programada para aexecução das ações. Isso fez com que a FMT-HVD aumentasse significativamente a assistência aos pacientesportadores de doenças tropicais e infecciosas, garantindo o acesso desses pacientes com serviços de qualidade ehumanizados.

ResultadoVerificamos na analise final da execução do programa que as ações pertencentes ao mesmo, estão alinhadas com oprograma e contribuíram de forma positiva na execução física e financeira, conforme podemos observar abaixo:Ação 2066 - Promoção de eventos ligados as doenças tropicais e infecciosas - Obteve uma execução física de 100%e 98,64% em execução financeira.Ação 2075 - Atenção a saúde de pessoas vivendo com HIV/AIDS e outra DST´s - Tivemos uma execução física de104% e 55,53% em execução financeira.Ação 2486 - Atendimento ao portador de doenças tropicais e infecciosas - Nessa ação houve a realização de 92,68%de execução física e 72,98% de execução financeira.Como podemos visualizar os percentuais apurados estão em um nível bom frete a execução física e financeira, comisso podemos constatar que o programa está rodando em sintonia com as suas ações.Nesse contexto, é de suma importância destacar que o programa recebeu um aporte financeiro 50% maior do que foiprogramado, gerando um melhor atendimento aos usuários acometidos de doenças tropicais e infecciosas.Por fim é imperioso ressaltar que o programa é muito importante, haja vista, o mesmo ser especifico para aassistência a pacientes portadores de doenças tropicais e infecciosas (dengue, malária, hepatite, meningite,tuberculose e HIV/AIDS).

Considerações FinaisSem Considerações Finais.

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Programa3256 - HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Garantir a execução das políticas públicas relacionadas à Hemoterapia e Hematologia, por meio da obtenção deautossuficiência na distribuição de sangue e seus produtos com qualidade e segurança transfuncional. Descentralizaro diagnóstico e tratamentos das doenças hematológicas benignas para a rede básica e para o interior do Estado.Fortalecer a política de treinamento em recursos humanos visando o desenvolvimento técnico-cientifico e da gestãoadministrativa institucional contribuindo para a execução adequada e eficiente do recurso público destinados à saúde.Desenvolver o ensino e a pesquisa com foco em linhas de pesquisa voltadas a Hematologia, Hemoterapia e Gestão.


Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Trimestral 2012 14.776,0000Evolução do atendimento da hematologia UN

2013 15.207,0000 129,5419.699,0000UN

2014 15.637,0000UN

2015 16.068,0000UN

Trimestral 2012 1,3982Taxa de doador por habitante %

2013 1,4391 96,591,3900%

2014 1,4799%

2015 1,5207%

AnáliseO Indicador Evolução do atendimento hematológico que compara o atendimento médico realizado com o programado,teve um desempenho de 129,54%, o que demonstra atendimento superior ao programado.No que se refere ao Indicador Taxa de Doador por Habitante, 96,59% do programado indica que o índice de doadoresda população do Estado do Amazonas ficou muito próximo da meta estabelecida, o que demonstra bomdesempenho.

FES, HEMOAM

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

6.918.517,00 9.923.343,52 8.963.486,65 8.824.788,97 127,55 88,93

45




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 1.729.824,82 1.723.192,74 1.723.192,74 0,00 99,62

121 3.579.880,00 2.971.872,38 2.970.403,91 2.967.403,91 82,89 99,85

201 790.000,00 790.000,00 581.362,14 581.362,14 73,59 73,59

230 2.548.637,00 2.688.467,69 2.462.331,50 2.424.934,99 95,15 90,20

321 0,00 188.699,49 187.509,09 187.509,09 0,00 99,37

401 0,00 159.819,16 128.691,86 128.691,86 0,00 80,52

480 0,00 1.394.659,98 909.995,41 811.694,24 0,00 58,20

Total Geral 6.918.517,00 9.923.343,52 8.963.486,65 8.824.788,97 88,93127,55

AnáliseOs recursos autorizados foram de 127,55% em relação ao programado, que demonstra desempenho bom e, oempenhado em relação ao autorizado foi de 88,93%, se enquadrando como desempenho ótimo. As fontes definanciamento que mais contribuíram para o atingimento dos objetivos do programa foram as fontes 121, 230 e 100.



(B/A)

Operacionalização das Atividades em Hemoterapia(Procedimento realizado / Unidade)

803.128,00750.000,00Física

Financeira 4.678.237,00 5.831.383,81

107,08

124,65

Operacionalização das Atividades de Ensino ePesquisa (Evento realizado / Unidade)

160,005,00Física

Financeira 72.200,00 67.688,74

3.200,00

93,75

Operacionalização das Atividades em Hematologia(Procedimento realizado / Unidade)

884.501,00830.305,00Física

Financeira 2.168.080,00 2.925.716,42

106,53

134,95


AnáliseNo que se refere a execução física, a Ação 2084 - Operacionalização das atividades em Hemoterapia, teve umdesempenho de 107,08% em relação ao programado, desempenho ótimo e a ação 2462- Operacionalização dasatividades em hematologia, um desempenho de 106,53%, também desempenho ótimo.No que diz respeito a execução financeira, foram autorizados 127,55% dos recursos previstos para o programa,desempenho bom e foram executados 88,93% do autorizado, que corresponde a desempenho ótimo.A ação que mais demandou recursos foi a ação 2084.

Outros Aspectos Relevantes

ResultadoO programa atingiu seus objetivos no exercício de 2013

Considerações Finais

46




O programa de Hemoterapia e Hematologia apresentou a sua execução física e financeira com resultados positivosque indicam a assertividade no planejamento das ações e operacionalização coesa aos objetivos do programa. Oprograma contou com 27,55% a mais de recursos financeiros comparado ao que foi programado, atingindo valor deinvestimento na ordem de R$ 8.824.788,27. Este aporte de recurso favoreceu o desempenho das ações de forma asuperar suas expectativas. A ação Operacionalização das Atividades de Hemoterapia realizou 803.128procedimentos, 7,08% a mais que o estimado e aplicação de R$ 5.831.388,81. A ação Operacionalização dasAtividades de Hematologia realizou 884.501 procedimentos, 6,53% a mais que seu programado e investimento deR$ 2.925.716,42. Além da realização de 16 eventos voltados ao ensino e pesquisas nas áreas afins, cabe ressaltarque o número de eventos que consta na tabela Execução Física e Financeira sendo de 160 se deu em decorrênciade um equívoco no preenchimento do sistema.O programa demonstra-se pertinente frente às demandas que o origina e vem cumprindo seus propósitos conformeos dados apresentados, contribuindo ativamente para o acesso da população aos serviços de saúde pública que lhecompete.

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Programa3258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Reestruturar a Assistência Farmacêutica e garantir à população o acesso à assistência farmacêutica nos diversosníveis da atenção à saúde, observando as especificidades e as prioridades regionais definidas nas instânciasgestoras do SUS e adotando medidas que favoreçam a redução dos custos e dos preços.

População usuária do SUS no Estado.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 0,0151Gasto per capta com medicamentos R$

2013 0,0158 121.962,0319,2700R$

2014 0,0166R$

2015 0,0166R$

AnáliseObserva-se que o índice apurado em 2013 pelo indicador foi muito superior ao previsto para o ano, atingindopercentual de 121.962%. Verifica-se que o índice de referência de 2010 e a meta prevista ano para 2013 desseindicador, encontram-se muito abaixo do índice de referência Brasil que em 2009 apresentou o valor médio de R$22,00 hab./ano, o que evidencia que o índice de referência utilizado e a meta prevista não foram adequados. Éimportante ressaltar que para o exercício de 2014 foi ajustado o índice de referência e a meta prevista ano.

FES

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

152.260.037,00 224.913.245,96 219.960.868,41 196.475.631,01 129,04 87,36

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 68.513.480,36 68.109.813,49 64.923.537,04 0,00 94,76

48




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

121 70.972.844,00 34.414.621,29 33.023.626,97 30.851.923,04 43,47 89,65

155 0,00 1.741.292,00 1.741.086,00 987.499,00 0,00 56,71

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 81.287.193,00 100.694.356,40 98.954.650,61 86.456.059,42 106,36 85,86

300 0,00 671.415,90 670.195,96 0,00 0,00 0,00

321 0,00 5.491.939,41 5.280.717,45 3.996.021,91 0,00 72,76

360 0,00 2.372.191,12 2.283.127,39 1.392.852,08 0,00 58,72

430 0,00 11.013.949,48 9.897.650,54 7.867.738,52 0,00 71,43

Total Geral 152.260.037,00 224.913.245,96 219.960.868,41 196.475.631,01 87,36129,04

AnálisePode-se observar que o maior volume de recursos alocados para o programa Assistência Farmacêutica foi na fonte230, sendo que foram executados 85,86% do crédito autorizado, enquanto que outras sete fontes foram utilizadas,sendo que seis delas não estavam previstas no orçamento deste programa. Observamos que o valor total autorizadofoi superior ao total programado, mostrando uma elevação dos recursos aportados para execução deste Programa.Desta forma, tivemos que o percentual de execução do valor realizado em relação ao autorizado atingiu 87,36%caracterizando-se em ótimo conceito.



(B/A)

Transferência de Recursos Financeiros à FarmáciaBásica aos Municípios (Município beneficiado /Unidade)

55,0062,00Física

Financeira 4.000.000,00 3.334.722,42

88,71

83,37

Fornecimento de Medicamentos e Insumos para aRede Assistencial do Estado (Unidade de saúdebeneficiada / Unidade)

117,00118,00Física

Financeira 134.025.557,00 168.928.192,27

99,15

126,04

Fornecimento de Medicamentos Excepcionais e deAlto Custo (Pessoa beneficiada / Unidade)

71.440,0060.000,00Física

Financeira 10.599.420,00 20.651.246,08

119,07

194,83

Apoio às Farmácias Populares (Farmácia popularmantida / Unidade)

6,006,00Física

Financeira 3.635.060,00 3.561.470,24

100,00

97,98


AnáliseObserva-se que nas quatro ações deste programa os dados físicos obtiveram percentual de execução realizado emrelação ao reprogramado com conceitos ótimo. Temos também, que o percentual de execução dos dados financeirosrealizados em relação ao autorizado atingiu nas quatro ações conceitos bom e ótimo, obtendo na classificação doprograma o conceito ótimo. O custo médio programado de duas ações (2089 e 2090) teve aumento no resultadorealizado, enquanto que as outras duas (2088 e 2462) apresentaram redução. É importante ressaltar que esteprograma apresenta um bom resultado devido a importância do medicamento no cuidado à saúde da populaçãoamazonense sendo determinante para a resolubilidade da atenção e dos serviços em saúde e envolvendo a alocação

49




de grandes volumes de recursos públicos.

Outros Aspectos RelevantesEste programa é setorial, ou seja, executado pela Central de Medicamentos do Amazonas e por outras unidades desaúde do Estado, inclusive as Fundações de Saúde. Este programa possui a terceira maior execução do orçamentoda saúde, visando garantir o acesso da população à assistência farmacêutica.

ResultadoConsiderado de grande importância para a área da saúde no Estado, este programa tem avançado no sentido deobter resultados impactantes, visando atender a demanda da assistência farmacêutica nos diversos níveis daatenção à saúde (baixa, média e alta complexidade). Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se: participação nosplanos emergenciais de atendimento aos municípios atingidos pela enchente e vazante dos rios, nas ações desocorro realizadas pelo Governo do Estado em parceria com as Forças Armadas, com o Programa Amazonas SaúdeItinerante, Ação Cívica e Social, Correio Aéreo Nacional, barcos Pronto Atendimento Itinerante, Expedicionário daSaúde e Asas do Socorro, abastecimento dos programas Saúde em Casa, Projeto Governo Cidadão, Banco deOlhos e Coordenação de Transplantes, além de beneficiar 55 municípios com recursos financeiros da FarmáciaBásica; manter 117 unidades de saúde com medicamentos e produtos para saúde; fornecer medicamentosexcepcionais e de alto custo para 71.440 pessoas e manter 06 farmácias populares.


50




Programa3261 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE ONCOLÓGICA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Diminuir a incidência e a mortalidade de pessoas com câncer no estado do Amazonas.


Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 11,0000Incidência de câncer, diagnosticados naFCECON em um determinado período.

%

2013 10,9000 121,1013,2000%

2014 10,8000%

2015 10,7000%

Anual 2012 6,0000Taxa de mortalidade geral hospitalar daFCECON por câncer ocorrido emdeterminado período.

%

2013 5,9000 110,176,5000%

2014 5,8000%

2015 5,7000%

AnáliseA mudança de perfil epidemiológico e demográfico da população brasileira, para uma faixa etária mais avançada damassa populacional, aumentam a incidência e prevalência das doenças neoplásicas. Assim sendo, o indicador deincidência, além de sofrer alterações nas variáveis que impactam diretamente na base de cálculo, também nãoexpressam de forma efetiva os resultados do programa.O indicador de mortalidade, apresenta um conceito ótimo, revela-nos que: para cada 108 pacientes que no decorrerdo ano de 2013 passaram por tratamento na FCECON, 7 (sete) foram a óbito e 101 obtiveram cura ou melhoraram.Um impacto de 93,5% de resultado positivo.

FCECON, FES

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

8.971.487,00 9.811.902,47 8.433.497,05 7.780.690,56 86,73 79,30

51




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 832.129,57 832.129,57 832.129,57 0,00 100,00

121 917.518,00 2.645.290,84 2.582.614,37 2.482.109,67 270,52 93,83

201 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 7.733.969,00 4.923.357,58 4.530.453,64 4.005.133,12 51,79 81,35

280 300.000,00 300.000,00 278.681,20 257.607,53 85,87 85,87

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 0,00 209.618,27 209.618,27 203.710,67 0,00 97,18

480 0,00 881.506,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 8.971.487,00 9.811.902,47 8.433.497,05 7.780.690,56 79,3086,73

AnáliseAs fontes de recursos, com exceção dos diretamente arrecadados de convênios e contratos firmados, são deresponsabilidade do FES, que como Unidade Orçamentária, disponibiliza o Orçamento por destaque que representado total dos recursos autorizados, 96,74%.O maior volume de recursos aplicados no programa de Assistência à Saúde Oncológica foi o da fonte 230 com maisde 50% dos recursos autorizados, seguido pela fonte 121.As fontes 321 e 480 foram autorizadas e lançadas por destaque pelo FES em virtude de superávit financeiro. A fonte480 os recursos são referentes aos convênios n.º 266.322-07/2008 para Obras e Instalações e, 4590/2005 paraaquisição de equipamentos e material permanente.Não ocorreu realização financeira nestas fontes pela FCECON, devido a entraves burocráticos com os recusos doconvênio para Obras e Instalações, já o convênio para aquisição de equipamentos e material permanente serádevolvido, considerando o custo financeiro elevado do aparelho que atualmente está defasado.Todavia, a execução financeira transcorreu sem ressalvas ou restrições com conceito ótimo para a realização emrelação ao programado.



(B/A)

Desenvolvimento de Atividades Educativas,Preventivas e de Detecção Precoce do Câncer(Campanha realizada / Unidade)

7,006,00Física

Financeira 53.000,00 38.774,52

116,67

73,16

Tratamento e Controle do Câncer (Paciente atendido /Unidade)

116.992,5087.000,00Física

Financeira 8.341.189,00 7.264.611,92

134,47

87,09

Realização de Atividades de Ensino, Pesquisa eDesenvolvimento Tecnológico (Projeto desenvolvido /Unidade)

40,0035,00Física

Financeira 207.298,00 219.696,59

114,29

105,98

Atendimento à População Indígena em Oncologia(Indígena atendido / Unidade)

589,00250,00Física

Financeira 370.000,00 257.607,53

235,60

69,62


52




AnáliseA responsabilidade da execução das ações foi da Unidade Executora 17301, quanto a gestão Orçamentária foi daUnidade Orçamentária 17701. A ação de maior impacto foi 2137 - Tratamento e controle do câncer que executou937.420 procedimentos ambulatoriais e 19.521 hospitalares, assistência que beneficiou 77.995 pacientes oncológicosque em relação ao programado realizou 89,65% um ótimo conceito. A realização física das ações obtiveram umconceito ótimo em relação ao programado e ou reprogramado. A ação 2487 era subnotificada, devido aos pacientesindígena não se identificarem como indígenas, fato este revisto e atualizado no decorrer de 2013. Quanto a execuçãofinanceira transcorreu sem restrições ou ressalvas com conceito ótimo em relação ao programado.

Outros Aspectos RelevantesEste programa é finalístico e setorial, executado pela FCECON 17301, entretanto, tem como Unidade Orçamentáriao FES 17701, gestor dos recursos que os disponibiliza através de destaque.Para melhoria da atenção aos pacientes oncológicos, foi implantado o serviço de estomatoterapia e fortalecido oatendimento multiprofissional para aqueles que necessitam de cuidados paliativos. Essa iniciativa teve oreconhecimento e o credenciamento pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e Associação Médica Brasileira,de forma pioneira, como um dos poucos Centros de Referência em Cuidados Paliativos do Brasil e o único da regiãoNorte.

ResultadoPassou a utilizar equipamentos de ponta, como pinças coaguladoras e radioblação, no serviço da cirurgiaoncológica, contribuindo para a diminuição do tempo de realização de cirurgias de grande porte; perfuradores eserras pneumáticas de última geração, tendo como objetivo a conservação da órbita junto ao globo ocular naoperação de tumores. Além disso, disponibiliza medicamentos com valor unitário elevado como o trastuzumabeindicado para pacientes com câncer de mama que não respondem adequadamente ao tratamento convencional. Osresultados têm sido positivos com esses pacientes: eles obtiveram mais qualidade de vida e aumento da sobrevida.Para melhoria da atenção aos pacientes oncológicos, foi implantado o serviço de estomatoterapia e fortalecido oatendimento multiprofissional para aqueles que necessitam de cuidados paliativos. Essa iniciativa teve oreconhecimento e o credenciamento pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e Associação Médica Brasileira, deforma pioneira, como um dos poucos Centros de Referência emCuidados Paliativos do Brasil e o único da região Norte.Executou através da prevenção o monitoramento de 165.713 exames citopatológicos e 51.293 mamografias, nasatividades de ensino e pesquisa realizou 3.814 atividades, iniciou a execução do Projeto de Implantação datecnologia de cirurgia minimamente invasiva através do uso da "Sala Inteligente" e articulação da formação da Redegenômica em Saúde, no tratamento assistiu 77.995 pacientes oncológicos através dos serviços hospitalares eambulatoriais, incluídos os serviços de alta complexidade: cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapia da dor ecuidados paliativos para os pacientes que estão fora da linha de tratamento.


53




Programa3267 - INVESTIMENTO EM SAÚDE




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Melhorar a resolutividade e ampliar a cobertura da assistência ambulatorial e hospitalar no Estado.

População atendida no Estado.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 15,0000Variação anual dos investimentos emconstrução, ampliação, reforma eaparelhamento em unidades de saúde.

%

2013 10,0000 2.408,60240,8600%

2014 12,0000%

2015 13,0000%

AnáliseObserva-se que o percentual de apuração do indicador alcançou 240,86% obtendo um desempenho acima do que foiprevisto, ou seja, houve o aumento no orçamento autorizado pelo Governo do Estado em relação ao programado nodecorrer do exercício de 2013 para a execução de obras e aquisição de equipamentos na capital e no interior,refletindo o amplo programa de investimentos que vem sendo realizado na área da saúde na capital e no interior doAmazonas.

FCECON, FES, FHAJ, FUAM, FVS, HEMOAM

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

62.890.000,00 238.420.406,88 174.691.236,17 119.890.316,63 190,63 50,29

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 16.427.617,73 16.343.388,54 15.029.894,44 0,00 91,49

54




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

121 20.120.000,00 103.004.356,20 84.100.532,73 50.581.078,19 251,40 49,11

145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 0,00 1.010.504,70 303.768,20 303.768,20 0,00 30,06

170 0,00 9.942.863,66 9.828.900,87 127.636,00 0,00 1,28

201 250.000,00 250.000,00 16.984,00 5.980,00 2,39 2,39

230 28.200.000,00 35.178.412,48 20.561.369,76 14.884.283,64 52,78 42,31

275 0,00 3.734.061,71 0,00 0,00 0,00 0,00

280 14.310.000,00 12.571.188,38 1.345.632,46 1.188.660,76 8,31 9,46

285 10.000,00 25.492,20 15.492,20 0,00 0,00 0,00

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

315 0,00 4.417,70 1.167,00 1.167,00 0,00 26,42

321 0,00 5.329.652,90 5.329.652,90 4.190.236,06 0,00 78,62

350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360 0,00 27.998.518,56 27.993.244,56 26.690.427,91 0,00 95,33

430 0,00 13.391.659,00 5.470.561,18 4.017.434,53 0,00 30,00

480 0,00 9.512.949,86 3.363.829,97 2.859.934,90 0,00 30,06

485 0,00 38.711,80 16.711,80 9.815,00 0,00 25,35

Total Geral 62.890.000,00 238.420.406,88 174.691.236,17 119.890.316,63 50,29190,63

AnálisePode-se observar que o maior aporte do crédito autorizado para o investimento em saúde foi na fonte 121, sendo queduas fontes (275 e 285) foram programadas e não apresentaram execução financeira, enquanto que outras novefontes que não estavam programadas tiveram crédito autorizado e foram realizadas. É importante destacar que, adiferença entre o valor programado e o autorizado mostra um acréscimo significativo para a realização dos recursosfinanceiros para a execução deste programa. Apesar disso, tivemos que o percentual de execução do valor realizadoem relação ao autorizado atingiu 50,29% o que caracteriza no regular desempenho financeiro do programa.



(B/A)

Construção da Nova Sede da SUSAM (Percentual deexecução física / Percentual)

0,0030,00Física

Financeira 100.000,00 0,00

0,00

0,00

Construção do Hospital Pronto-Socorro da Zona Norte(Percentual de execução física / Percentual)

30,0030,00Física

Financeira 100.000,00 0,00

100,00

0,00

Implantação do Centro de Reabilitação paraDependentes Químicos (Percentual de execução física/ Percentual)

80,0040,00Física

Financeira 500.000,00 2.143.497,56

200,00

428,70

55






(B/A)

Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúdee de Gestão na Capital (Unidade construída/ampliada /Unidade)

17,009,00Física

Financeira 6.335.318,00 40.959.540,40

188,89

646,53

Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúdee de Gestão no Interior (Unidade construída/ampliada /Unidade)

17,0013,00Física

Financeira 510.000,00 11.771.869,27

130,77

2.308,21

Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde ede Gestão na Capital (Unidade reformada/adequada /Unidade)

26,0010,00Física

Financeira 350.000,00 499.326,45

260,00

142,66

Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde ede Gestão no Interior (Unidade reformada/adequada /Unidade)

5,009,00Física

Financeira 30.000,00 2.175.487,32

55,56

7.251,62

Implantação do SAMU (Regional beneficiada /Unidade)

1,009,00Física

Financeira 100.000,00 0,00

11,11

0,00

Aquisição de Equipamento e Material Permanente noInterior (Unidade equipada / Unidade)

65,0022,00Física

Financeira 1.070.000,00 11.532.310,94

295,45

1.077,79

Aquisição de Equipamento e Material Permanente naCapital (Unidade equipada / Unidade)

558,0025,00Física

Financeira 28.482.000,00 24.088.366,63

2.232,00

84,57

Aquisição de Ambulâncias Terrestre e Fluvial para osMunicípios (Município beneficiado / Unidade)

62,0010,00Física

Financeira 500.000,00 7.772.000,00

620,00

1.554,40

Co-financiamento para Reestruturação da AtençãoPrimária de Saúde no Estado (Município contemplado /Unidade)

0,0062,00Física


0,00

0,00

Implementação da Central Estadual de Transplantes(Central implementada / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 500.000,00 0,00

0,00

0,00

Co-financiamento para Fortalecimento daRegionalização (Regional beneficiada / Unidade)

0,009,00Física


0,00

0,00

Apoio a Implementação de Convênios e Parcerias como Estado (Convênio firmado / Unidade)

20,0032,00Física

Financeira 18.814.682,00 17.022.861,42

62,50

90,48

Revitalização do Parque Tecnológico da Saúde(Unidade equipada / Unidade)

0,005,00Física

Financeira 100.000,00 0,00

0,00

0,00

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentespara os municípios do Alto Solimões: ProjetoQualiSUS-Rede (Equipamento adquirido / Unidade)

911,00882,00Física

Financeira 4.838.000,00 1.925.056,64

103,29

39,79

Reforma e Adequação de Unidades de Saúde no AltoSolimões: Projeto QualiSUS-Rede (Unidadereformada/adequada / Unidade)

0,0012,00Física

Financeira 500.000,00 0,00

0,00

0,00


56




AnáliseObserva-se que das dezoito ações existentes neste programa, doze delas tiveram execução física e financeira, ouseja, o programa executou aproximadamente 70% das ações programadas. É importante destacar que as ações quenão apresentaram execução física e financeira têm as seguintes justificativas: a ação 1247 teve recursos financeirosrealizados nas ações 1239 e 1253, alguns projetos estão em fase de elaboração, em procedimento licitatório, outrosaguardando celebração de contrato ou revisões de documentações necessárias e alguns estão com processo emandamento ou fase de projeto PPP (Parceria Pública Privada). Ao realizar uma avaliação financeira do programa peladespesa empenhada até o mês de dezembro, o percentual de execução elevaria para 73% o que caracteriza oconceito bom, enquanto que na despesa liquidada conforme o quadro acima chega ao percentual de 50%. Por fim,analisamos que os custos médios programado das ações foram modificados pela baixa ou não execução de algumasações do programa.

Outros Aspectos RelevantesEste programa é setorial sendo executado pela Secretaria de Estado da Saúde em conjunto com as Fundações deSaúde. A execução deste programa é expressamente realizada com recursos do tesouro e de convênios, sendotambém com recursos orçamentários próprios das Fundações de Saúde.

ResultadoConsiderado uma prioridade do governo para a saúde do Amazonas, este programa tem avançado no sentido deobter resultados impactantes, visando atender a demanda de construção, ampliação, reforma e aparelhamento queas unidades de saúde do Estado necessitam para atuar em perfeito funcionamento. Concluímos que a concepçãodeste programa é adequada para enfrentar os problemas de saúde da população do interior do Estado, no que dizrespeito às melhorias da estrutura física da saúde do Estado. Destacam-se na execução deste programa asseguintes ações: implantação do Centro de Reabilitação em Dependência Química, construção e ampliação da FMT-HVD, FCECON, UPA Cidade Nova, UPA Campos Sales, UPA Petrópolis, Maternidade Balbina Mestrinho, HospitalGeraldo da Rocha, HPS João Lúcio, PSC Zona Leste, PSC Zona Oeste, HUFM, SRT Lar Rosa Blaya, CEMA, CAPSSilvério Tundis, UBS Viver Melhor na Santa Etelvina e a Sede da Susam; Reformas da FHEMOAM, Policlínica ZenoLanzini e Farmácia Popular da Cidade Nova; reestruturação do Hospital Francisca Mendes, construção e ampliaçãodas unidades de saúde dos municípios de Itapiranga, Humaitá, Codajás, Coari, Manaquiri, Caapiranga, Tabatinga,Silves, São Paulo de Olivença, São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé, Envira, Iranduba, Manacapuru, PresidenteFigueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea, reforma nos hospitais dos municípios do Careiro, CareiroCastanho, Itamarati, Novo Aripuanã, Manaquiri, e UBS em Fonte Boa, implantação da Central de Regulação doSAMU Regional do Alto Solimões no complexo UPA e Maternidade Celina Villacrez Ruiz em Tabatinga, adquiridas99 ambulâncias e 45 ambulanchas, totalizando 144 veículos, foram entregues 09 veículos do tipo pick-up, 218motocicletas, 12 semirreboques, 29 equipamentos de termonebulização (UBVs costais) e 17 motores de popa de 15e 40 HPs, 52 grupos geradores, 58 microscópios bacteriológicos, 4 freezer, 12 furadeiras e 07 motores tipo rabeta e78 pulverizadores, entre outros equipamentos para fortalecer e reforçar as ações de Vigilância em Saúde,principalmente o combate à Malária e à Dengue, aos municípios do interior do Estado e equipadas 65 unidadeshospitalares no interior, além de unidades básicas de saúde, e 62 unidades na capital.


57




Programa3274 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Buscar a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Amazonas, por meio da promoção e proteção àsaúde, mediante ações integradas das vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e laboratorial, bem como ocontrole de doenças e agravos, incluindo educação, capacitação, pesquisa e ações interinstitucionais.


Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 30,0000

Cobertura de municípios com inspeçõessanitárias realizadas nosestabelecimentos cadastrados, excetosos de alimentação

%

2013 50,0000%

2014 60,0000%

2015 70,0000%

Anual 2012 95,0000Cobertura vacinal por tetra-pentavalenteem menores de 1 ano

%

2013 95,0000%

2014 95,0000%

2015 95,0000%

Trimestral 2012 1,0000Índice de infestação predial com larvasAedes Aegypti nos municípios prioritáriospara o controle da dengue no estado

%

2013 1,0000%

2014 1,0000%

2015 1,0000%

Anual 2012 65,0000Proporção de óbitos investigados demulheres em idade fértil - MIF (de 10 a 49anos)

%

2013 65,0000%

2014 70,0000%

2015 70,0000%

Anual 2012 30,0000Redução percentual da ocorrência donúmero de casos de Malária

%

2013 30,0000%

2014 30,0000%

2015 30,0000%

FES, FVS

58




Análise Analisando os indicadores, observamos que dos cinco definidos no PPA 2012-2015, exercício de 2013, algumasmetas não foram alcançadas, pelas dificuldades dos municípios na sua execução e destacamos alguns dos váriosfatores, como; mudança de gestores municipais e de recursos humanos na área de vigilância em saúde; organizaçãoe estruturação dos municípios; a assunção dos municípios na gestão das ações de vigilância em saúde, assumindoas responsabilidades pela gerência e aplicação dos recursos financeiros (resolução nº4, MS/GM/2012), ocorrendo adescentralização imediata das ações de vigilância em saúde nos municípios,que dentre outros, interferiramefetivamente no resultado final de mensuração das metas alcançadas nos indicadores em 2013.

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

25.238.913,00 36.038.338,58 22.825.085,13 15.960.727,80 63,24 44,29

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 9.013.814,10 9.013.814,10 6.313.814,10 0,00 70,05

121 15.494.596,00 1.234.528,49 899.489,76 879.239,76 5,67 71,22

201 40.000,00 40.000,00 28.892,85 21.273,85 53,18 53,18

230 9.704.317,00 9.733.882,45 5.913.691,29 5.212.930,92 53,72 53,55

300 0,00 480.171,40 478.379,74 476.588,08 0,00 99,25

401 0,00 109.577,66 104.099,02 75.826,67 0,00 69,20

430 0,00 15.426.364,48 6.386.718,37 2.981.054,42 0,00 19,32

Total Geral 25.238.913,00 36.038.338,58 22.825.085,13 15.960.727,80 44,2963,24

Análise A maioria das ações do Programa 3274 - Vigilância em Saúde é executada pela Fundação de Vigilância emSaúde do Amazonas-FVS/AM. Algumas ações são realizadas pelas Fundações: FCECON e FMT- Doutor HeitorDourado e pelos Estabelecimentos de Saúde da SUSAM: PS 28 de Agosto, HPS Dr. João Lúcio Machado, SPAJoventina Dias, SPA São Raimundo, SPA Dr Aristóteles Platão Araújo e SPC Zona Sul, além destas UnidadesGestoras os recursos financeiros deste programa, estão alocados também na SUSAM e no FES. O SPLAM demonstra os recursos financeiros executados em 2013 do Bloco da Vigilância em Saúde na suatotalidade, isto é envolvendo a FVS/AM e as 10 Unidades Gestoras. Os recursos financeiros Autorizados e Realizados (liquidados) do programa com as 11 Unidades Gestorasforam os valores de R$ 36.038.338,58 e R$15.960.727,80, respectivamente.Ressalta-se que destes recursos, foiautorizado na Unidade Gestora 17701- Fundo Estadual de Saúde o valor de R$ 15.230.165,15, dos quais foramliquidados ( realizados) R$ 1.766.030,41. Considerando um aumento do valor autorizado no orçamento em relação aoprogramado pela LOA, dificultou um melhor desempenho financeiro na execução deste programa, tendo umpercentual regular em 44,29%. Considerando a concentração maior das ações na FVS/AM e a acessibilidade detalhada da execuçãoorçamentária pelo AFI, a FVS/AM utilizou como referência para análise, o Relatório Demonstrativo Anual daExecução Orçamentária do AFI de 2013, onde são informados efetivamente os recursos autorizados e repassadospara a Unidade Gestora: Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas-FVS. Analisando os valores repassados à FVS foram autorizados e liquidados ( realizados), R$19.939.032,48 e R$

59




13.335.650,52, respectivamente. Demonstrando na análise dos recursos financeiros dos valores Realizados, emrelação aos valores Autorizados, o desempenho com a média de todas as Fontes de Financiamento,consideradobom, 66,88%.



(B/A)

Operacionalização das Ações de VigilânciaEpidemiológica (Criança vacinada / Unidade)

197.857,00240.629,00Física

Financeira 1.042.648,00 8.698.329,60

82,22

834,25

Análise Laboratorial de Interesse em Saúde Pública -LACEN (Exame realizado / Unidade)

24.583,0048.700,00Física

Financeira 2.710.840,00 2.740.491,79

50,48

101,09

Operacionalização das Ações de Vigilância Ambientalem Saúde (Número de caso de malária / Unidade)

75.162,0025.355,00Física

Financeira 20.026.813,00 4.031.500,80

296,44

20,13

Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária(Ações das Vigilâncias Sanitárias municipaismonitoradas / Unidade)

14.351,506.800,00Física

Financeira 1.428.612,00 490.405,61

211,05

34,33

Revitalização dos Sistemas de Informações de Saúdena FVS/AM (Município monitorado / Unidade)

0,0062,00Física


0,00

0,00


Análise Conforme foi relatado na análise da execução financeira por Fonte de Financiamento, o SPLAM demonstratodos os recursos financeiros executados em 2013 do Bloco da Vigilância em Saúde, com 11 Unidades Gestoras, dasquais são as Fundações : FVS (onde a maioria das ações são executadas), FCECON e FMT- Doutor Heitor Douradoe pelos Estabelecimentos de Saúde da SUSAM: PS 28 de Agosto, HPS Dr. João Lúcio Machado, SPA JoventinaDias, SPA São Raimundo, SPA Dr Aristóteles Platão Araújo e SPC Zona Sul, além destas Unidades Gestoras osrecursos financeiros deste programa, estão alocados também na SUSAM e no FES. O desempenho neste programa na UG FVS, segundo o AFI foi considerado bom na maioria das ações,alcançando a média 66,88 %, dos recursos financeiros Realizados em relação aos recursos financeiros Autorizados,e envolvendo todas as 11 unidades gestoras, conforme demonstra o SPLAM apresenta com 44,29%. Na avaliação do sistema, relata um percentual baixo no desempenho financeiro das ações programáticas,envolvendo todos os recursos do bloco da vigilância ( FVS e outras 10 Unidades gestoras), e ressalta-se nosrelatórios do AFI, o percentual de desempenho da FVS está acima da média, destacando principalmente as ações2238(Vigilância Sanitária) e 2237(Vigilância Ambiental) , que alcançaram 95,68% e 82,54%, respectivamente. Um dos fatores que interferiu para um melhor desempenho financeiro em algumas ações programáticas como a2163, foram os valores autorizados nesta ação no FES, acima do programado, no valor de R$ 6.720.547,08, dosquais foram liquidados ( realizados) em R$ 1.692.774,10, contribuindo para desempenho financeiro regular nestaação de 52,38%. Observa-se que das cinco ações existentes no Programa, apenas uma ação não teve execução física efinanceira (Ação 2239). Embora tenha sido planejada com recursos do Tesouro Estadual, não ocorreu àdisponibilização dos mesmos e os recursos financeiros previstos não foram contemplados nesta ação, prejudicando anão execução de suas ações físicas, ou seja, de fortalecer os Sistemas de Informações em Saúde "in loco", nos 62municípios do Estado.

Outros Aspectos RelevantesEste Programa é executado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS, através das ações deprevenção e controle de riscos, doenças e outros agravos que acometem a população do Estado. Ressalta-se que,são repassados recursos financeiros também deste programa, pelo FES à outras Unidades Gestoras da SUSAM,que executam ações especificas definidas em portarias do Ministério da Saúde, mas a FVS desconhece o

60




desempenho financeiro destas Unidades Gestoras.

ResultadoA Vigilância em Saúde é um programa prioritário do Governo do Estado, e tem buscado a melhoria da qualidade devida da população do Amazonas, por meio do desenvolvimento integrado das ações de promoção, prevenção econtrole de riscos, doenças e agravos nas áreas de vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e laboratorial.

Considerações FinaisO programa de Vigilância em Saúde obteve investimento na ordem de R$ 15.960.727,80 dos quais as fontes 100Recursos Ordinários , 230 Recursos do Sistema Único de Saúde e 430 Recursos do Sistema Único de SaúdeRecursos de Outra Fonte são as que mais contribuíram para execução do programa.Por meio do qual é importante salientar a execução física da ação Operacionalização das Ações de VigilânciaEpidemiológica que vacinou 197.857 crianças e contou com investimentos de R$ 8.698.329,60.O programa de Vigilância em Saúde é um importante componente da política pública de saúde e vem contribuídoativamente na prevenção e proteção da população frente às demandas que o origina.

61




Programa3275 - ATENÇÃO EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E OUTRAS ESPECIALIDADES




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Promover assistência no âmbito da saúde, com ênfase em Traumato-Ortopedia, Fisioterapia, ao Ensino e Pesquisa,nas áreas Clínicas, Cirúrgicas e de Apoio ao Diagnóstico.

População usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), oriundos de demanda espontânea e referenciada.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 80,0000Percentual de consultas realizadas emTraumato-Ortopedia

%

2013 85,0000 54,8846,6500%

2014 90,0000%

2015 95,0000%

Anual 2012 80,0000Percentual de execução de cirurgias deTraumato-Ortopedia

%

2013 85,0000 92,1478,3200%

2014 90,0000%

2015 95,0000%

Anual 2012 80,0000Percentual de execução de outrascirurgias

%

2013 85,0000 87,3274,2200%

2014 90,0000%

2015 95,0000%

Anual 2012 80,0000Percentual de procedimentos realizadosna fisioterapia

%

2013 85,0000 329,55280,1200%

2014 90,0000%

2015 95,0000%

AnáliseOs indicadores tem demonstrado o desempenho do programa quanto aos objetivos que propõe atender, os quais,tendo por base as ações que compreendem, evidenciam a evolução do programa. Analisando o indicador percentualde consultas realizadas em Traumato-Ortopedia alcançou o percentual de 46,65% tendo um desempenho abaixo doesperado, em relação ao indicador percentual de execução de cirurgias de Traumato-Ortopedia foi de 78,32% tendoum bom desempenho. Analisando o indicador percentual de execução de outras cirurgias alcançou o percentual de74,22% tendo um bom desempenho. Por fim, analisando o indicador percentual de procedimentos realizados nafisioterapia, percebe-se que o valor apurado está maior do que o previsto, pois houve reestruturação dosatendimentos junto aos profissionais de Fisioterapia organizando assim melhor atendimento e presteza junto aousuário para alcançando um percentual de 280,12% tendo um desempenho acima do esperado, ressaltando que este

FES

62




indicador foi excluído para a avaliação de 2014.

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

8.963.197,00 11.988.315,57 9.724.689,51 6.978.272,98 77,85 58,21

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 3.793.236,04 3.736.678,45 3.515.114,83 0,00 92,67

121 974.143,00 2.766.079,89 2.761.229,89 2.424.753,15 248,91 87,66

230 7.989.054,00 4.062.717,07 3.216.781,17 1.028.405,00 12,87 25,31

321 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00

430 0,00 1.356.282,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 8.963.197,00 11.988.315,57 9.724.689,51 6.978.272,98 58,2177,85

Análise



(B/A)

Assistência à Saúde nas Áreas Traumato-Ortopedia eOutras Especialidades (Paciente atendido / Unidade)

508.935,0080.000,00Física

Financeira 6.822.058,00 6.534.272,04

636,17

95,78

Fornecimento de Órtese e Prótese para Traumato-Ortopedia (Material de órtese e prótese dispensada /Unidade)

1.346,001.100,00Física

Financeira 2.081.139,00 444.000,94

122,36

21,33

Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Eventos emSaúde (Profissional qualificado / Unidade)

2.157,0070,00Física


3.081,43

0,00

Treinamento de Acadêmicos de Outras Instituições(Acadêmico treinado / Unidade)

21.483,00480,00Física


4.475,62

0,00


AnáliseA execução financeira deste programa alcançou um percentual de 58,21% em relação do crédito autorizado peladespesa realizada. (liquidado) ficando no conceito Regular. Isso se deu por conta do exercício de 2013 em que houveuma suplementação de crédito deste programa. No entanto ao avaliar a execução financeira deste programa emrelação ao programado pelo realizado temos um percentual de 77,85 % correspondendo ao conceito BOM.

63




Este programa é relevante para o Estado do Amazonas pois realizou em 2013:Na assistência foram realizados 508.881 atendimentos nas áreas de Traumato-Ortopedia e outras especialidades,dispensado 1.346 materiais de Órteses e Próteses para cirurgias;Capacitados/treinados 21.483 profissionais, acadêmicos e residentes;Realizada ações que envolvem o transplante de fígado;Continuação das ações para as cirurgias bariátricas em pacientes mórbidos;Mutirão de cirurgias em diversas áreas da FHAJ (quadril, coluna, joelho e mão);O Governo do Estado do Amazonas em parceria com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil AddadPinto, realizaram jornada de cirurgias de Joelho, quadril e coluna na FHAJ;Atendimento em pacientes prioritários com deformidades nas mãos com faixa etária de 0 a 17 anos com paralisia edeformidades congênitas e sequelas em acidentados;Jornada Científica debatendo temas multidisciplinares como: cardiologia, hepatologia, transplantes e obesidademórbida com palestrantes oriundos de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia;Inauguração da RUTE com avanço na saúde do Amazonas;Apresentação de 70 trabalhos de Pesquisas que integram o Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC), emparceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Amazonas-Fapeam.


ResultadoO objetivo deste Programa, de competência da FHAJ é promover assistência à saúde em Traumato-Ortopedia,outras especialidades médicas, Análises Clínicas, Parque de Imagens e Fisioterapia, bem como o desenvolvimentodo ensino e pesquisa nas áreas clínicas, cirúrgicas e de apoio ao diagnóstico de interesse do SUS/AM.O programatem contribuído ativamente na operacionalização dos objetivos de governo para a saúde onde favorece a assistênciaem saúde à população com qualidade e presteza. Ao longo do ano de 2013 superou suas expectativas deatendimento garantindo maior cobertura a sociedade em relação as suas demandas.


64




Programa3276 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Garantir o atendimento de média e alta complexidade na assistência à saúde para a população do Estado doAmazonas em nível ambulatorial, internação hospitalar, apoio diagnóstico e terapêutico.


Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 20,0000Internações hospitalares (SUS) porhabitantes

%

2013 20,0000 21,804,3600%

2014 30,0000%

2015 30,0000%

Anual 2012 25,0000Procedimentos complementares de médiae alta complexidade por consulta médica

%

2013 25,0000 5,201,3000%

2014 25,0000%

2015 25,0000%

AnáliseO resultado do indicador "internações hospitalares (SUS) por habitantes" não poderá ser considerado para avaliaçãodo programa, devido ao índice previsto de 20% não estar em conformidade com o índice calculado pelo Ministério daSaúde, portanto este indicador foi excluído do programa para o ano de 2014. O resultado do indicador "procedimentoscomplementares de média e alta complexidade por consulta médica" também não poderá ser considerado paraavaliação do programa, devido ao índice previsto de 25% não estar em conformidade com o índice calculado peloMinistério da Saúde, portanto este indicador também foi excluído do programa para 2014. Ressaltamos que, após arevisão deste programa em 2013 com a exclusão dos indicadores presentes, foram incluídos os seguintes indicadorespara o exercício de 2014: a) Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência; b) Proporçãode Internações hospitalares (SUS) por habitante; c) Proporção de parto normal; d) Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população residente; e) Razão de procedimentos ambulatoriais de médiacomplexidade e população residente. Assim, espera-se que estes novos indicadores reflitam de forma efetiva osobjetivos do programa.

FES

65




(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

770.664.052,00 959.509.905,17 915.287.223,60 875.724.970,25 113,63 91,27

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 201.401.373,60 201.219.473,71 196.013.288,57 0,00 97,32

121 518.140.853,00 469.418.277,08 459.780.297,20 451.138.769,41 87,07 96,11

150 0,00 1.851.860,39 1.094.883,23 880.883,23 0,00 47,57

155 0,00 16.524,00 16.524,00 16.524,00 0,00 100,00

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 251.973.199,00 245.012.761,35 225.641.052,10 202.933.913,51 80,54 82,83

280 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285 50.000,00 50.000,00 13.794,35 13.794,35 27,59 27,59

321 0,00 16.344.412,60 16.335.014,71 16.215.657,90 0,00 99,21

360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430 0,00 24.742.016,18 11.186.184,30 8.512.139,28 0,00 34,40

480 0,00 172.679,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 770.664.052,00 959.509.905,17 915.287.223,60 875.724.970,25 91,27113,63

AnálisePode-se observar que o maior volume de recursos autorizados para o programa foi na fonte 121 e que outras novefontes apresentaram crédito autorizado, sendo que seis delas não estavam previstas no seu orçamento, notandotambém que apenas a fonte 480 não teve execução financeira. Ressalta-se que o percentual de execução do valorrealizado em relação ao autorizado atingiu 91,27% o que caracteriza o ótimo desempenho do programa.



(B/A)

Fornecimento de Órtese e Prótese em Saúde (Pessoabeneficiada / Unidade)

6.322,004.800,00Física

Financeira 3.536.934,00 3.363.736,89

131,71

95,10

Encaminhamento e Remoção de Pacientes emTratamento de Saúde Fora de Domicílio (Pacienteremovido/encaminhado / Unidade)

2.296,001.900,00Física

Financeira 9.335.395,00 13.267.737,91

120,84

142,12

Manutenção da Rede Ambulatorial e Hospitalar deAtenção Especializada (Unidade mantida / Unidade)

72,0073,00Física

Financeira 79.562.952,00 135.266.661,28

98,63

170,01

66






(B/A)

Manutenção da Rede Telessaúde (Município integradoao projeto / Unidade)

61,0061,00Física

Financeira 30.000,00 752.100,00

100,00

2.507,00

Manutenção da Rede de Urgência e Emergência(Unidade mantida / Unidade)

15,0019,00Física

Financeira 66.652.250,00 115.206.035,40

78,95

172,85

Manutenção da Rede Básica Estadual (Unidademantida / Unidade)

15,0015,00Física

Financeira 1.512.000,00 66.000,00

100,00

4,37

Manutenção da Rede Materno Infantil (Unidademantida / Unidade)

8,007,00Física

Financeira 51.371.699,00 56.342.882,94

114,29

109,68

Manutenção do Serviço de Assistência aos NefropatasCrônicos (Unidade mantida / Unidade)

4,001,00Física

Financeira 7.815.166,00 9.951.957,84

400,00

127,34

Manutenção do SAMU (Regional beneficiada /Unidade)

0,004,00Física


0,00

0,00

Manutenção do Complexo Regulador do Estado(Complexo regulador mantido / Unidade)

2,001,00Física

Financeira 545.539,00 448.477,06

200,00

82,21

Contratação de Cooperativas/Empresas Assistenciais(Cooperativa/Empresa contratada / Unidade)

32,0033,00Física

Financeira 440.196.000,00 456.511.693,83

96,97

103,71

Serviços Prestados pela Rede Complementar do SUS(Unidade contratada / Unidade)

65,0073,00Física

Financeira 98.478.148,00 61.877.860,46

89,04

62,83

Atenção Domiciliar (Pessoa atendida / Unidade)775,00600,00Física

Financeira 39.348,00 1.141.705,34

129,17

2.901,56

Operacionalização do Serviço de RemoçãoAssistencial do Estado (Paciente atendido / Unidade)

586,00500,00Física

Financeira 7.406.857,00 16.406.320,96

117,20

221,50

Operacionalização do Serviço de Transporte Sanitário(Paciente transportado / Unidade)

0,00250,00Física


0,00

0,00

Transferência de Recursos da Média e AltaComplexidade aos Municípios (Município beneficiado /Unidade)

12,006,00Física

Financeira 2.480.482,00 3.737.969,00

200,00

150,70

Implementação do Programa Escola Solidária (Pessoaatendida / Unidade)

16.938,0017.000,00Física

Financeira 30.000,00 156.904,78

99,64

523,02

Manutenção da Rede Psicossocial (Unidade mantida /Unidade)

2,0011,00Física

Financeira 1.611.282,00 1.226.926,56

18,18

76,15


67




AnáliseObserva-se que das dezoito ações existentes no programa em 2013, apenas duas delas não tiveram execução físicae financeira, o que representa uma grande melhora em relação ao que foi executado no ano de 2012 quando cincoações não foram realizadas. Verifica-se que a execução financeira do programa foi muito bem realizada compercentual de 91,27% e que o custo médio programado das ações acompanhou a evolução dos gastos financeirosneste programa. É importante ressaltar o ótimo desempenho dos dados físicos de todas as ações executadas,consequência do bom planejamento destas ações visando melhorar cada vez mais a execução física do programa.

Outros Aspectos RelevantesEste programa é setorial sendo executado pela Secretaria de Estado da Saúde em conjunto com as Fundações deSaúde e outras unidades de saúde do Estado. Concluímos que o programa da atenção à saúde da população dispõede recursos suficientes para garantir o atendimento de média e alta complexidade na assistência à saúde para apopulação do Estado em nível ambulatorial, internação hospitalar, apoio diagnóstico e terapêutico.

ResultadoConsiderado de grande importância para a saúde da população do Amazonas, este programa tem avançado nosentido de obter resultados impactantes, visando atender a demanda do atendimento de média e alta complexidadena assistência à saúde, onde a responsabilidade é da gestão estadual. Concluímos que a concepção desteprograma é adequada para enfrentar os problemas de saúde da população do Estado. Dentre as açõesdesenvolvidas, destacam-se: na área de atenção ao deficiente foram entregues 68.884 mil órteses e próteses,beneficiando 6.322 usuários da rede estadual de saúde, com a realização de 46.246 atendimentos em noveespecialidades para este público alvo e distribuídos mais de 1.230 equipamentos e mais de 270 mil fraldas, atravésdo serviço de remoção assistencial de urgência do Estado foram removidos 586 pacientes do interior para a capital,em estado crítico, por meio do serviço aeromédico de UTI e foram encaminhados 2.296 pacientes para tratamentofora de domicílio; manutenção de 72 unidades da rede ambulatorial e hospitalar, 15 unidades da rede de urgência eemergência, 15 unidades da rede básica, 08 unidades da rede materno infantil, 2 unidades da rede psicossocial, oComplexo Regulador do Amazonas e o Complexo Regional de Regulação do Alto Solimões; contratação de 33cooperativas/empresas para a prestação de serviço assistencial e contratação de 78 prestadores de serviços paraofertar consultas e exames especializados, realização de 775 atendimentos domiciliares aos pacientes acamadosatravés do programa atenção domiciliar e realização de 16.938 atendimentos de saúde do programa escola solidária,além da realização de 17 transplantes de rim com doador falecido, 24 transplantes de rim com doador vivo e 209transplantes de córnea.

Considerações FinaisO programa Atenção à Saúde da População tem se consolidado como um eficaz instrumento de operacionalizaçãoda política de saúde em nosso Estado. Ao longo do exercício alcançou resultados positivos notáveis, assimcontribuiu ativamente para promoção do acesso da população aos serviços de saúde, além de apoiar a gestão dosserviços por meio da descentralização de recursos e operacionalização de forma intersetorial.

68




Programa3284 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E GESTÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS ETRANSVERSAIS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Implementar a Política de Atenção Primária em Saúde, priorizando a Estratégia Saúde da Família como estratégiaprioritária da organização da atenção à saúde, e ainda coordenar e monitorar o processo de operacionalização dasPolíticas Estratégicas e Transversais do SUS no âmbito do Estado, com vistas a ampliação do acesso equitativo ehumanizado aos serviços de saúde a partir da Atenção Primária.

Usuários do SUS no estado do Amazonas.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 1,5000Média anual de consultas médicas nasespecialidades básicas por habitante

UN

2013 1,5000 55,500,8325UN

2014 1,6000UN

2015 1,7000UN

Anual 2012 1,0000Média mensal de visitas domiciliares porfamília

UN

2013 1,2000 1.220,8314,6500UN

2014 1,4000UN

2015 1,5000UN

Anual 2012 38,2400Proporção da população coberta peloPrograma Saúde da Família - PSF

%

2013 40,0600 108,4943,4600%

2014 41,1700%

2015 42,2800%

Anual 2012 16,1000Taxa de Mortalidade Infantil 1/1.000

2013 14,5000 124,4118,04001/1.000

2014 13,10001/1.000

2015 11,80001/1.000

AnáliseAnalisando o indicador "média anual de consultas médicas nas especialidades básicas por habitante" percebe-se queo valor apurado está menor do que o previsto, alcançando um percentual de 55,5%, já o indicador "média mensal devisitas domiciliares por família" nota-se que o valor apurado de 14,65 está maior do que o previsto, elevando bastanteo seu percentual de execução. O indicador "proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família" teveum bom resultado com o alcance da meta prevista para o ano. Por fim, o indicador "taxa de mortalidade infantil"apresentou um resultado ruim, não conseguindo alcançar a meta prevista, independente de todas as açõesdesenvolvidas no Estado do Amazonas para redução da mortalidade infantil, em conjunto com a Rede Cegonha,

FES

69




muito ainda precisa ser feito e podemos concluir que este aumento deve-se em parte a: 1) A maior mortalidade aindaconcentra-se no interior, que tem características peculiares com a dificuldade de fixação de recursos humanos e adificuldade de descentralização de infraestrutura e tecnologia; 2) Apesar de disponibilizar capacitações em AIDPINEO (inclui reanimação e transporte Neonatal), só 14 municípios compareceram, e os recém-nascidos oriundos dointerior chegam para atendimento na capital em condições que diminuem as chances de sobrevida; 3) Somente omunicípio de Manaus possui incubadora de transporte Neo. Ressalta-se que os indicadores presentes nestaavaliação foram revisados em 2013, com a exclusão de três e a inclusão de quatro novos indicadores para o ano de2014, onde se espera que eles possam espelhar o real objetivo do programa.

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

6.180.262,00 3.987.372,68 1.308.783,75 781.810,64 12,65 19,61

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 63.593,44 63.533,41 63.533,41 0,00 99,91

121 5.442.166,00 205.175,58 190.325,31 189.348,25 3,48 92,29

230 738.096,00 943.306,77 265.147,50 244.568,37 33,14 25,93

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430 0,00 2.266.394,66 737.303,53 284.360,61 0,00 12,55

480 0,00 508.902,23 52.474,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 6.180.262,00 3.987.372,68 1.308.783,75 781.810,64 19,6112,65

AnálisePode-se observar que o maior volume de recursos financeiros autorizados para o programa foi na fonte 430, sendoque as fontes 100 e 121 foram bem utilizadas, no entanto, apesar da boa execução destas duas fontes e de terhavido um decréscimo no valor autorizado em relação ao programado, o percentual de execução foi muito baixoatingindo 19,61% o que caracteriza um desempenho financeiro ruim do programa. É importante destacar que opercentual abaixo do programado na execução financeira se deve em virtude do que foi possível realizar peloDepartamento de Atenção Básica da SUSAM em 2013, além de ter ocorrido a execução de algumas atividades dasações da atenção primária em ações de outros programas, o que deverá ser corrigido no exercício de 2014.



(B/A)

Apoio a Implementação das Políticas Estratégicas eTransversais (Município apoiado / Unidade)

62,0062,00Física

Financeira 1.298.696,00 512.613,40

100,00

39,47

Apoio ao Fortalecimento da Atenção Primária emSaúde (Município apoiado / Unidade)

62,0062,00Física

Financeira 639.400,00 269.197,24

100,00

42,10

70






(B/A)

Apoio a Implementação das Ações de Humanização(Grupo de trabalho de humanização implantado /Unidade)

11,0020,00Física

Financeira 4.242.166,00 0,00

55,00

0,00

Total Geral Financeiro 6.180.262,00 781.810,64 12,65

AnáliseObserva-se que das três ações existentes, duas tiveram execução dos dados físicos com conceito ótimo (100%) euma teve uma programação superdimensionada em relação ao realizado. Nota-se que o decréscimo no valorautorizado total se deu em virtude da não execução da ação 2475, ressaltando que na revisão do programa em 2013foram feitas alterações nas ações visando melhorar o seu desempenho financeiro para o ano de 2014. O custo médioprogramado das ações foi bastante alterado devido a baixa execução dos dados financeiros, ressaltando que mesmoque ocorra um grande aumento nos dados financeiros realizados, os dados físicos programados tem um limite quenão pode ser ultrapassado.

Outros Aspectos RelevantesEste programa é setorial sendo executado pela Secretaria de Estado da Saúde (SUSAM) através do Departamentode Atenção Básica (DABE) junto com a parceria dos municípios do interior do Estado, visando fortalecer a atençãoprimária em saúde no Amazonas. Concluímos que a política de atenção primária é de responsabilidade dosmunicípios, sendo que o Estado apoia tecnicamente e financeiramente para a sua implementação, onde o apoio aos62 municípios impacta positivamente no alcance das metas das ações do programa.

ResultadoO Programa da Atenção Primária é essencial para cumprir três funções: 1) Resolução: visa resolver a grande maioriados problemas de saúde da população; 2) Organização: visa organizar os fluxos e contra fluxos dos usuários pelosdiversos pontos de atenção à saúde, no sistema de serviços de saúde e 3) Responsabilização: visa responsabilizar-se pela saúde dos usuários em qualquer ponto de atenção à saúde em que estejam. A atenção primária em saúdeestruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar quecobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo as suas necessidades de saúde; é ocentro de comunicação da Redes de Atenção à Saúde-RAS e tem um papel chave na sua estruturação comoordenadora da RAS e coordenadora do cuidado.


71




Programa3286 - AMAZONAS SAÚDE ITINERANTE




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Atender demanda de cirurgias e consultas especializadas no interior.

População usuária do SUS no Estado do Amazonas.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 3.500,0000Número de Cirurgias Eletivas UN

2013 3.500,0000 149,345.227,0000UN

2014 3.500,0000UN

2015 3.500,0000UN

Anual 2012 6.000,0000Número de Consultas Especializadas UN

2013 6.000,0000 663,9039.834,0000UN

2014 6.000,0000UN

2015 6.000,0000UN

AnáliseAnalisando o indicador de número de cirurgias eletivas percebe-se que o valor apurado foi maior do que o previsto,alcançando um percentual de 149%, ressaltando que o resultado desse indicador teve um desempenho acima doesperado devido ao grande esforço do governo do Estado na ampliação do Programa Amazonas Saúde Itinerantecom a realização de mutirões de cirurgias eletivas. Analisando o indicador de consultas especializadas observa-seque o valor apurado também está maior do que o previsto, alcançando um percentual de 663%, constatando-se que oresultado desse indicador também teve um desempenho acima do esperado, devido ao expressivo aumento donúmero de consultas médicas especializadas. Conclui-se que os indicadores estão bem formatados e que são de fácilmensuração espelhando o real objetivo do programa.

FES

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

14.219.958,00 14.046.498,30 8.648.366,66 7.868.623,14 55,34 56,02

72




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 1.734.037,79 1.731.937,79 1.731.937,79 0,00 99,88

121 2.500.000,00 1.024.945,77 945.959,97 945.959,97 37,84 92,29

230 11.719.958,00 378.887,15 64.745,00 64.745,00 0,55 17,09

430 0,00 10.908.627,59 5.905.723,90 5.125.980,38 0,00 46,99

Total Geral 14.219.958,00 14.046.498,30 8.648.366,66 7.868.623,14 56,0255,34

AnálisePode-se observar que o maior volume de recursos para o programa Amazonas Saúde Itinerante foi na fonte 430 doSUS, sendo que das quatro fontes que foram utilizadas, duas delas não estavam previstas no orçamento desteprograma. O percentual de execução do valor total realizado em relação ao autorizado atingiu 56,02% o quecaracteriza o conceito regular, tendo em vista a pouca utilização da fonte 230 neste programa.



(B/A)

Operacionalização da Saúde Itinerante - Amazonas(Paciente atendido / Unidade)

59.300,0020.000,00Física

Financeira 11.719.958,00 5.562.906,48

296,50

47,47

Apoio ao Pronto Atendimento Itinerante - PAI (Pacienteatendido / Unidade)

110.000,00460.000,00Física

Financeira 2.500.000,00 2.305.716,66

23,91

92,23


AnáliseObserva-se que os dados físicos realizados em relação ao programado da ação 2291 foi subdimensionado e da ação2480 foi superdimensionado, sendo feitas as correções nos dados reprogramados ocasionando na melhora dopercentual de execução da primeira ação. Analisando o percentual de execução dos dados financeiros realizados emrelação ao autorizado que atingiu 56,02%, observa-se que a ação 2291 contribuiu para este desempenho regular. Emrelação ao custo médio programado nota-se o decréscimo na ação 2291 e o acréscimo na ação 2480.

Outros Aspectos RelevantesEste programa é setorial, ou seja, executado apenas pela Secretaria de Estado de Saúde. A execução parcial desteprograma é realizada por meio de parcerias, o que permite alcançar o maior número de pacientes no interior com ummenor custo.

ResultadoConsiderado uma prioridade do governo este programa tem avançado no sentido de obter resultados impactantes,visando atender a demanda de cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, consultas médicas em váriasespecialidades e exames para os usuários do interior. Concluímos que a concepção deste programa é adequadapara enfrentar os problemas de saúde da população do interior do Estado, no que diz respeito ao difícil acesso acirurgias de baixa e média complexidade e consultas médicas especializadas.

Considerações FinaisO programa Amazonas Saúde Itinerante obteve uma aplicação de R$ 7.868.623,14. Deste total a fonte 430Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Recursos de Outra Fontes foi a que contribuiu com maior parcela de

73




recurso.Em vista de atender a demanda por consultas especializadas e cirurgias eletivas no Estado a açãoOperacionalização da Saúde Itinerante atendeu 59.300 pacientes e contou com investimentos de R$ 5.562.906,48.Na ação Apoio ao Pronto Atendimento Itinerante ¿ PAI foram atendidos 110.000 pacientes com aporte de recurso deR$ 2.305.716,66.O Amazonas Saúde Itinerante vem se demonstrando um eficiente instrumento de operacionalização da política desaúde em nosso Estado, atuando de forma inclusiva e descentralizada, promovendo o acesso humanizado aosserviços de saúde.

74




ÁREA TEMÁTICA: Educação

75




Programa3246 - EDUCAÇÃO SUPERIOR




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

Formar profissionais de ensino superior em todas as áreas do conhecimento puro e aplicado e atuar como núcleo deinteligência geradora da política desenvolvimentista do Estado.

Comunidade amazônida que busque os ensinamentos e conhecimentos oferecidos pela UEA.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 8,8000Indice de Desempenho Acadêmico - IDA Índ

2013 8,9000 0,950,0845Índ

2014 8,9000Índ

2015 9,1000Índ

Anual 2012 3,0000Índice de Qualificação do Corpo Docente- IQCD

Índ

2013 3,1500 96,873,0514Índ

2014 3,3000Índ

2015 3,4500Índ

AnáliseCabe destacar que o Índice de Desempenho Acadêmico - IDA, que relaciona a quantidade de profissionais graduadospor área de conhecimento com a quantidade de discentes ativos na instituição, ficou calculado em 0,0845, abaixo doprevisto para o ano de 2013, cujo índice almejado era de 8,9, em virtude de que em 2013 houve uma redução no nºde alunos da graduação diplomados. Merece destaque o fato de que a fórmula de cálculo deste índice sofreualteração na fase de revisão qualitativa realizada em 2012, considerando que anteriormente a fórmula de cálculoutilizada para obtenção deste índice compreendia o nº de alunos de graduação concluintes / nº de docentes ativos.Quanto ao Índice de Qualificação do Corpo Docente - IQCD, que relaciona a qualidade do ensino de graduação e depós-graduação com o volume de pesquisas desenvolvidas, verificamos que o mesmo foi apurado dentro do previstopara o ano.

UEA

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

161.425.000,00 188.997.519,42 140.002.553,29 74.925.933,74 46,42 39,64

77




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

116 86.206.000,00 68.549.172,01 53.980.155,44 42.950.338,27 49,82 62,66

117 69.809.000,00 61.143.316,14 61.036.206,90 27.009.667,29 38,69 44,17

201 400.000,00 400.000,00 45.450,07 45.450,07 11,36 11,36

280 5.000.000,00 5.000.000,00 315.121,11 269.770,17 5,40 5,40

285 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 0,00 358,90 358,90 0,00 0,00 0,00

316 0,00 48.023.449,32 21.447.342,35 3.053.093,03 0,00 6,36

401 0,00 96.750,00 89.470,00 89.470,00 0,00 92,48

480 0,00 5.760.221,04 3.074.202,58 1.493.901,22 0,00 25,93

495 0,00 14.252,01 14.245,94 14.243,69 0,00 99,94

Total Geral 161.425.000,00 188.997.519,42 140.002.553,29 74.925.933,74 39,6446,42

AnáliseNo que concerne ao cenário de execução financeira por fontes de financiamento, observa-se que na previsãofinanceira os recursos foram superdimensionados no comparativo ao que foi efetivamente despendido em 2013.Sendo assim, para o recurso PROGRAMADO o percentual de execução foi de 46,42%, classificado com conceitoregular. Resultado semelhante foi percebido no percentual de execução do recurso AUTORIZADO, que apresentou39,64% e classificação regular. A justificativa para este cenário se dá principalmente em razão da Ação 1044 -Ampliação e Construção da Rede Física da UEA, onde foram programadas obras relativas aos novos Núcleos deEnsino Superior em vários municípios do Estado, mas não foram executadas no exercício; e da Ação 1278 -Construção da Cidade Universitária, onde foi previsto um percentual de execução que não foi atingido ao final doexercício.



(B/A)

Ampliação e Construção da Rede Física da UEA(Unidade ampliada/construída / Unidade)

31,007,00Física

Financeira 43.103.000,00 8.579.205,79

442,86

19,90

Construção da Cidade Universitária (CidadeUniversitária construída / % de execução)

0,0065,00Física

Financeira 35.005.000,00 0,00

0,00

0,00

Atendimento às Atividades de Pós-Graduação ePesquisa (Aluno de pós-graduação matriculado /Número)

2.412,001.700,00Física

Financeira 6.573.000,00 1.031.219,73

141,88

15,69

Atendimento às Atividades de Extensão e AssuntosComunitários (Projeto e/ou atividade desenvolvida /Unidade)

83,0086,00Física

Financeira 13.803.000,00 12.878.262,44

96,51

93,30

Manutenção das Unidades de Ensino da UEA(Unidade mantida / Unidade)

27,0021,00Física

Financeira 27.708.000,00 28.525.645,73

128,57

102,95

78






(B/A)

Atendimento às Atividades de Graduação (Aluno degraduação matriculado / Unidade)

21.496,0022.500,00Física

Financeira 35.233.000,00 23.911.600,05

95,54

67,87


AnáliseNo que concerne ao cenário geral de execução financeira do Programa, observa-se que na previsão financeira osrecursos foram superdimensionados, em comparação ao que foi efetivamente despendido em 2013. Sendo assim,para o recurso PROGRAMADO, o percentual de execução foi de 46,42%, classificado com conceito regular.Resultado semelhante foi percebido no percentual de execução do recurso AUTORIZADO, que apresentou 39,64% eclassificação regular. A justificativa para este cenário de execução financeira deve-se principalmente em virtude daAção 1044 - Ampliação e Construção da Rede Física da UEA, onde foram programadas obras relativas aos novosNúcleos de Ensino Superior em vários municípios do Estado, mas não foram executadas no exercício; e da Ação1278 - Construção da Cidade Universitária, onde foi previsto um percentual de execução que não foi atingido ao finaldo exercício. No que concerne ao cenário geral de execução física do Programa, verifica-se que ocorreram algumasvariações no percentual de execução física PROGRAMADA das ações, resultando numa média de 150,89% econceito regular. O percentual médio da execução da meta física REPROGRAMADA ficou em torno de 83,33%,atingindo conceito bom.

Outros Aspectos RelevantesEm 2013, o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Universidade do Estado do Amazonas, ofertou noVestibular um total de 3.883 vagas para 51.194 inscritos na capital e no interior. Deste total, 64,79% (2.516) vagasforam destinadas ao interior do Estado, cumprindo com o atendimento da meta governamental que diz respeito àinteriorização do Ensino Superior. Ainda com respeito ao ingresso de alunos na UEA, foram oferecidas outrasmodalidades de ingresso, como a Reopção de Curso, a Transferência Facultativa e Portador de Diploma, que ofertoumais de 600 vagas para ingresso na UEA a 1.262 candidatos inscritos. Dentre as outras formas de ingresso, merecedestaque o acesso via Sistema de Ingresso Seriado - SIS, modalidade mais ampla realizada em três etapascumulativas, que ofertou 1.926 vagas para os candidatos que realizaram as três etapas (2011, 2012 e 2013), econtou com a participação de 20.993 candidatos. Com relação ao quantitativo de cursos, foi ofertada em 2013 amédia de 298 cursos de graduação, de acordo com a localidade de oferta. Dentre eles, estão 9 novos cursos queforam criados com vistas ao atendimento das demandas existentes, quais sejam: Arqueologia, Ciências Contábeis,Ciências Econômicas, Educação Física, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Construção Naval, Tecnologia emPetróleo e Gás, Tecnologia em Agrimensura e Tecnologia em Agroecologia. No ano de 2013, foram contabilizados22.870 alunos ativos regularmente matriculados nos 298 cursos de graduação. Do total de alunos matriculados em2013, 58,56% realizam o seu curso em unidades acadêmicas da UEA localizadas em municípios do interior doEstado, demonstrando o sucesso da Universidade quando o assunto é a interiorização do Ensino Superior. Noquesito diplomação, em 2013 a UEA entregou para o mercado de trabalho 1.934 novos profissionais qualificados,sendo 838 formados nas unidades acadêmicas da capital e 1.096 nas unidades acadêmicas da UEA no interior.Diante dos resultados expostos, consideramos que a UEA vem cumprindo com eficiência seu papel para o alcancedos objetivos desse programa e, em contrapartida, com os objetivos do Governo.

ResultadoEm 2013, o Programa Ensino Superior, sob vários aspectos, apresentou resultados razoavelmente satisfatórios, aconsiderar a análise da execução do exercício. De aspecto negativo, foi notório observar que o planejamento previualgumas atividades e os recursos foram alocados de forma satisfatória, mas as metas previstas acabaram por nãoserem executadas em virtude de algumas restrições, conforme mencionadas no decorrer da revisão. De aspectopositivo, observamos que de forma geral, a considerar pelo reprogramado, a meta física foi razoavelmente atingida.


79




Programa3249 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Promover a oferta de Educação Profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, e de inclusão digital, com ointuito de elevar a empregabilidade e renda dos cidadãos nos vários segmentos econômicos do Estado do Amazonas.Promover estudos, projetos, pesquisa aplicada, bens e serviços de natureza técnica, dentre os quais concursos eprocessos seletivos em função das demandas sociais relacionadas a atividade interna da instituição e de instituiçõespúblicas e privadas.

População do Estado do Amazonas

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 216.500,0000Número de cidadãos matriculados naEducação Profissional

UN

2013 238.100,0000 0,08191,0000UN

2014 261.900,0000UN

2015 288.100,0000UN

Anual 2012 2,0000Percentual de serviços realizados %

2013 2,0000 100,002,0000%

2014 2,0000%

2015 2,0000%

AnáliseHouve um resultado satisfatório no Programa no que diz respeito a oferta de vagas à sociedade a educaçãoprofissional em nível básico e técnico; implantar cursos livres de educação continuada; promover concursos eprocessos seletivos, em função da demanda social;desenvolver estudos, projetos, bens e serviços de naturezatécnica.

CETAM

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

46.384.000,00 49.712.847,53 49.059.957,86 48.503.966,06 104,57 97,57

80




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 45.884.000,00 48.663.441,00 48.604.727,61 48.049.604,31 104,72 98,74

280 500.000,00 811.736,20 369.382,49 368.513,99 73,70 45,40

480 0,00 237.670,33 85.847,76 85.847,76 0,00 36,12

Total Geral 46.384.000,00 49.712.847,53 49.059.957,86 48.503.966,06 97,57104,57

Análise



(B/A)

Implantação das Unidades Descentralizadas e dosNúcleos de Formação (Centro implantado / Unidade)

3,002,00Física

Financeira 9.080.000,00 704.102,40

150,00

7,75

Formação Inicial e Continuada (Cidadão capacitado /Unidade)

104.758,0085.000,00Física

Financeira 11.600.000,00 19.750.869,17

123,24

170,27

Educação Profissional Técnica (Cidadão capacitado /Unidade)

26.021,0010.000,00Física

Financeira 12.400.000,00 17.205.451,56

260,21

138,75

Manutenção das Unidades Descentralizadas e dosNúcleos de Formação (Centro mantido / Unidade)

12,0012,00Física

Financeira 1.500.000,00 1.323.145,37

100,00

88,21

Concursos e Processos Seletivos (Concurso ouprocesso seletivo realizado / Unidade)

12,0012,00Física

Financeira 560.000,00 232.997,61

100,00

41,61

Desenvolvimento de Projetos, Bens e ServiçosTécnicos (Projeto desenvolvido / Unidade)

2,002,00Física

Financeira 122.000,00 334.726,19

100,00

274,37

Inclusão Digital e Sociedade da Informação (Cidadãocapacitado / Unidade)

60.220,0090.000,00Física

Financeira 11.122.000,00 8.952.673,76

66,91

80,50


AnáliseNota-se que houve um resultado satisfatório na execução física e financeira do Programa de Educação Profissional eTecnológica.


ResultadoAo Promover a Educação Profissional nos segmentos de Formação Técnica, Qualificação Profissional e de Inclusão

81




Profissional. O CETAM contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Amazonas, principalmenteno interior do Estado, oportunizando o aprimoramento da mão-de-obra em todas as áreas do conhecimento, e aconsequente ampliação das oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, para o público atendido.Enquanto Autarquia Estadual, com organização interna estruturada para promover a oferta de educação profissionale de serviços tecnológicos, na forma de programas e projetos específicos, o CETAM atuou, ainda, na organização eexecução de concursos públicos e processos seletivos.Como resultado da execução política pública de educação profissional do Governo do Estado do Amazonas, aolongo dos dez anos de atuação, o CETAM já atendeu a um universo de 1 milhão de vagas ofertadas, com as açõesem todos os 62 municípios, preparando os alunos para o efetivo ingresso ou recolocação dos mesmos no mercadode trabalho, por meio da ampliação das oportunidades para geração de renda e para aumento da empregabilidade.

Considerações FinaisO Centro de Educação Tecnológica vem demonstrando uma evolução crescente na capacitação dos profissionaisquanto às ações de Formação Inicial e Continuada, que capacitou 104.758 cidadãos com recursos no valor de R$19.750.869,17.O planejamento da ação de Inclusão Digital e Sociedade da Informação obteve um resultado bastante positivo, tantofísica quanto financeiramente, o que possibilitou a capacitação de 60.220 cidadãos com um recurso de 8.952.673,76,alavancando o sucesso desse Programa.

82




Programa3283 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC

Garantir o acesso da população à educação básica de qualidade, respeitando a diversidade.

Alunos,Professores, outros profissionais da educação e sociedade civil.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 80,0000Aluno beneficiado por infraestrutura %

2013 85,0000%

2014 90,0000%

2015 100,0000%

Anual 2012 0,0000Índice de Desenvolvimento da EducaçãoBásica - Anos Finais

UN

2013 3,5000UN

2014 0,0000UN

2015 3,9000UN

Anual 2012 0,0000Índice de Desenvolvimento da EducaçãoBásica - Anos Iniciais

UN

2013 4,4000UN

2014 0,0000UN

2015 4,7000UN

Anual 2012 0,0000Índice de Desenvolvimento da EducaçãoBásica - Ensino Médio

Índ

2013 2,8000Índ

2014 0,0000Índ

2015 3,1000Índ

AnáliseO Índice de Desenvolvimento da Educação Básica atende a esse Programa e sua fórmula de cálculo faz parte dosindicadores do governo federal e pré-determinada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,assim como o indicador de aluno beneficiado por infraestrutura, que atende também ao avaliativo do programa emquestão. Entretanto, o indicador de eficácia do sistema precisa de reformulação, tornando-se impossível sua medição.

FEICMEB, SEDUC

83




(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

365.718.000,00 475.840.045,46 450.918.884,37 327.730.361,19 89,61 68,87

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 1.000.000,00 47.958.858,71 47.603.229,17 10.914.900,60 1.091,49 22,76

121 90.868.000,00 70.075.019,42 70.057.019,42 52.960.870,63 58,28 75,58

127 40.000.000,00 44.000.000,00 43.815.392,69 34.309.656,92 85,77 77,98

146 207.000.000,00 184.059.436,97 184.059.032,12 167.902.168,56 81,11 91,22

150 2.012.000,00 1.581.912,00 1.578.095,68 1.578.095,68 78,43 99,76

155 0,00 890.000,00 889.998,45 859.296,36 0,00 96,55

250 9.838.000,00 64.773.752,40 62.476.797,32 26.970.427,99 274,15 41,64

275 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 5.000.000,00 5.000.000,00 446.018,25 341.591,70 6,83 6,83

300 0,00 197.823,44 132.413,47 132.413,47 0,00 66,94

321 0,00 204.142,00 1.448,00 0,00 0,00 0,00

327 0,00 9.953.193,82 9.917.672,16 9.690.268,22 0,00 97,36

450 0,00 23.659.653,73 15.626.352,83 9.282.316,68 0,00 39,23

480 0,00 23.486.252,97 14.315.414,81 12.788.354,38 0,00 54,45

Total Geral 365.718.000,00 475.840.045,46 450.918.884,37 327.730.361,19 68,8789,61

Análise



(B/A)

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral doAluno no Ensino de Jovens e Adultos (Aluno atendido /Unidade)

52.963,0090.000,00Física

Financeira 16.000.000,00 14.533.416,40

58,85

90,83

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral doAluno no Ensino Especial (Aluno atendido / Unidade)

77.301,008.300,00Física

Financeira 14.000.000,00 3.156.449,99

931,34

22,55

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral doAluno no Ensino Médio (Aluno atendido / Unidade)

279.139,00164.000,00Física

Financeira 37.760.000,00 32.509.651,87

170,21

86,10

Construção e Equipamento dos CETIs (Centros deEducação de Tempo Integral de Ensino) - EnsinoFundamental (Unidade construída e equipada /Unidade)

2,004,00Física

Financeira 71.805.000,00 36.284.021,03

50,00

50,53

84






(B/A)

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral doAluno no Ensino Indígena (Aluno atendido / Unidade)

80.986,001.000,00Física

Financeira 16.200.000,00 11.184.137,69

8.098,60

69,04

Expansão do Ensino Presencial por MediaçãoTecnológica para o Ensino Fundamental (Alunoatendido / Unidade)

9.000,002.000,00Física

Financeira 13.000.000,00 12.595.568,43

450,00

96,89

Expansão do Ensino Presencial por MediaçãoTecnológica para o Ensino Médio (Aluno atendido /Unidade)

29.000,004.000,00Física

Financeira 5.000.000,00 6.675.143,00

725,00

133,50

Valorização e Formação do Profissional de Educação(Profissional capacitado / Unidade)

21.026,0010.000,00Física

Financeira 19.200.000,00 23.312.909,39

210,26

121,42

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral doAluno do Ensino Fundamental (Aluno atendido /Unidade)

431.291,00766.000,00Física

Financeira 55.600.000,00 73.592.803,90

56,30

132,36

Fortalecimento da Gestão Escolar (Unidadeadministrada / Unidade)

556,00700,00Física

Financeira 117.153.000,00 113.886.259,49

79,43

97,21


AnáliseA execução financeira desse Programa, na comparação ao que foi programado, obteve resultado positivo em seudesempenho, com percentual de 89,61%. No entanto, a execução financeira autorizada demonstra declínio nodesempenho, com 68,87% na execução financeira do programa, em relação ao recurso financeiro autorizado pelaSecretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. Este fato se deveu a um maior volume de transferência de recursosfinanceiros federais e ao estorvo no processo licitatório. Portanto, ressalta-se a necessidade de aprimoramento dosprocessos necessários à execução dos recursos financeiros, com a finalidade de atingir 100% da aplicação da verbaautorizada para suprir a demanda da Educação Básica no estado do Amazonas.


ResultadoQualitativamente, o Programa responde positivamente ao atendimento do seu público alvo, bem como o alcance doobjetivo do Governo do Estado do Amazonas, mediante as estratégias de implementação das políticas públicaseducacionais concretizadas por mediação da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino. Osindicadores refletem o alcance do objetivo do programa em questão, exceto o indicador de eficácia do sistema, cujafórmula de cálculo impossibilita a sua medição, necessitando, portanto, de reformulação. As programações dosdados físicos e financeiros das ações requerem um aperfeiçoamento nos procedimentos administrativos, a fim deelevar o índice de execução do recurso financeiro autorizado para prover a demanda da Educação Básica no estadodo Amazonas.

Considerações FinaisO Programa Educação Básica de Qualidade em 2013 aplicou R$ 327.730.361,19 para a realização de açõesdirecionadas para o apoio e desenvolvimento da formação do aluno nas diversas modalidades de ensino, naconstrução de centros de educação de tempo integral de ensino, na expansão do ensino presencial por mediaçãotecnológica, na valorização e formação do profissional da educação e no fortalecimento da gestão escolar, visandosuprir a demanda com serviço público educacional de qualidade no estado do Amazonas.

85




No que concerne à programação financeira, se deveu a um maior volume de transferência de recursos financeirosfederais e ao estorvo no processo licitatório. Portanto, ressalta-se a necessidade de aprimoramento dos processosnecessários à execução dos recursos financeiros, com a finalidade de atingir 100% da aplicação da verba autorizadapara suprir a demanda da Educação Básica no estado do AmazonasNa avaliação do Programa Educação Básica de Qualidade, foram identificados pontos fortes e a oportunidade deaprimorar aspectos gerenciais da administração do sistema educacional público com menor desempenho deexecução, que devem ser objeto de aperfeiçoamento das ações na próxima revisão do Plano Plurianual e noprocesso de planejamento para a melhoria da gestão e estrutura organizacional da Secretaria de Estado deEducação e Qualidade do Amazonas.

86




ÁREA TEMÁTICA: Segurança Pública e Justiça

87




Programa3247 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS

Exercer a competência legal contribuida ao Estado, para assegurar a promoção de ações de políticas públicas deDireitos Humanos, de defesa do Consumidor e de Tratamento e Reinserção Social dos presos.

Presos, população economicamente carente, consumidores e sociedade em geral.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Mensal 2012 0,0000Consumidores atendidos UN

2013 4.100,0000 0,052,1000UN

2014 4.200,0000UN

2015 4.300,0000UN

Anual 2012 0,0000Dependente quimico assistido UN

2013 1.600,0000UN

2014 1.700,0000UN

2015 1.800,0000UN

AnáliseAo analisarmos o indicador de consumidores atendidos no Estado do Amazonas, verifica-se que o valor apurado estámenor do que o estimado, constatando, portanto, o equívoco na informação dos índices apurados, os quaisnecessitam de ajustes na próxima revisão do Plano Plurianual.Os dados do indicador dependente quimico assistido não foi apurado, necessitando, portanto, de ajustes na próximarevisão do Plano plurianual.

FEAD, FUNDECON, PROCON, SEJUS

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

2.483.000,00 5.401.930,38 2.545.688,57 2.027.206,27 81,64 37,53

89




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 933.000,00 702.993,34 702.993,34 702.993,34 75,35 100,00

145 0,00 63.785,76 47.839,32 47.839,32 0,00 75,00

160 0,00 148.831,08 1.800,00 1.800,00 0,00 1,21

201 550.000,00 550.000,00 119.769,27 119.769,27 21,78 21,78

280 1.000.000,00 902.233,32 4.654,26 0,00 0,00 0,00

300 0,00 145.826,12 26.905,15 26.905,15 0,00 18,45

345 0,00 96.000,00 96.000,00 57.000,00 0,00 59,38

401 0,00 2.000.000,00 1.374.900,83 918.850,13 0,00 45,94

480 0,00 792.260,76 170.826,40 152.049,06 0,00 19,19

Total Geral 2.483.000,00 5.401.930,38 2.545.688,57 2.027.206,27 37,5381,64

AnálisePode-se observar que a fonte que mais contribuiu para a implementação do programa Promoção dos DireitosHumanos foi a 401- Diretamente Arrecadados - Recursos de Outras Fontes, seguida pela fonte 100 - Recursos doTesouro. Observamos que houve uma distorção entre o realizado e o autorizado, em razão de atrasos nosprocedimentos licitatórios de obras e aquisições de equipamentos.



(B/A)

Recuperação e Reinserção Social de Usuários deEntorpecentes (Pessoa assistida / Unidade)

0,00100,00Física


0,00

0,00

Apoio e Operacionalização das Atividades de Defesado Consumidor (Consumidor atendido / Unidade)

2.600,00300,00Física

Financeira 839.000,00 1.846.452,06

866,67

220,08

Divulgação e Distribuição de Material Informativo aoConsumidor (Consumidor atendido / Unidade)

0,002.100,00Física

Financeira 334.000,00 0,00

0,00

0,00

Apoio à Justiça e aos Direitos Humanos nosMunicípios (Município assistido / Unidade)

8,008,00Física


100,00

0,00

Promoção de Ações e Eventos em Defesa dos DireitosHumanos (Cidadão atendido / Unidade)

1.000,001.200,00Física

Financeira 1.200.000,00 180.754,21

83,33

15,06

Prevenção ao Uso de Drogas (Evento realizado /Unidade)

0,0080,00Física


0,00

0,00


90




AnáliseAs ações com maior impacto no desempenho do programa foi a 2102 que beneficiou 2.600,00, com aquisições demateriais de consumo, expediente e permanente, importando um custo de R$ 1.846.452,06, bem como a 2459 querealizou diversas ações em defesa dos direitos humanos com uma aplicação de R$ 180.754,21. Observa-se que nasduas ações deste programa os dados físicos obtiveram percentual de execução em relação ao programado comconceito ótimo.

Outros Aspectos RelevantesA dotação orçamentária insufiente foi o fator limitante na execução deste programa, embora não tenha impedido asuperação da meta programada em função das parcerias realizadas entidades públicas e privadas e órgãos nãogovernamentais.

ResultadoO programa é multissetorial,ou seja, é executado por várias unidades, sendo que essa execução quase sempre érealizada por meio de parcerias o que permite alcançar um maior número de consumidores, ampliar as ações dedireitos humanos e a realização de políticas no campo da prevenção, atenção, reiserção social e redução de danosrelacionados ao uso abusivo de drogas.

Considerações FinaisCom uma programação de R$ 2.483.000,00 e autorização orçamentária de R$ 5.401.930,38, o Programa investiuapenas R$ 2.027.206,27 em suas ações, valor que não correspondeu ao atingimento de seu objetivo, considerandoa não realização das ações: Recuperação Social de Usuários de Entorpecentes; Divulgação de Material Informativoao Consumidor; e Prevenção do Uso de Drogas, mesmo considerando as parcerias realizadas.Somente três ações importantes foram realizadas: Apoio e Operacionalização das Atividades de Defesa doConsumidor que atendeu 2.600 pessoas; Apoio à Justiça e aos Direitos Humanos nos Municípios; e Promoção deAções e Eventos em Defesa dos Direitos Humanos, que possibilitou o atendimento de 1.000 cidadãos.Maior prioridade deve ser direcionada ao Programa para assegurar a promoção de ações de políticas públicas deDireitos Humanos, de defesa do Consumidor e de Tratamento e Reinserção Social dos presos.

91




Programa3260 - SISTEMA PENITENCIÁRIO




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS

Prover as unidades prisionais de condições físicas estruturais adequadas ao custodiamento dos internos do sistemapenitenciário, reintegrando o apenado judicial ao convívio social, utilizando e aplicando os recursos jurídicos, laborais,educativos e profissionalizantes, direcionada às condições de cada regime de pena.

População carcerária.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 0,0000Déficit de vagas no sistema prisional UN

2013 1.760,0000 0,478,2000UN

2014 1.260,0000UN

2015 1.260,0000UN

Anual 2012 0,0000Percentual de Apenado Profissionalizado %

2013 20,0000 130,0026,0000%

2014 25,0000%

2015 30,0000%

Anual 2012 0,0000Percentual de Servidores Capacitados %

2013 20,0000 735,00147,0000%

2014 25,0000%

2015 30,0000%

AnáliseAo analisarmos o indicador de déficit de vagas no sistema prisional, verifica-se que o valor apurado está menor doque o estimado, constatando, portanto, o equívoco na informação dos índices apurados, os quais necessitam deajustes na próxima revisão do Plano Plurianual.Os dados do indicador percentual de apenado profissionalizado, verifica-se que o valor apurado está dentro da médiaestimada, caracterizando em bom conceiro.Analisando o indicador de percentual de servidores capacitados, verifica-se que o valor apurado muito maior do que oprevisto, assim, verifica-se , que houve equívoco na informação dos índices apurados, os quais necessitam de ajustesna próxima revisão do Plano Plurianual.

CAM, COMPAJ, CPDRVP, FUPEAM, HCTP, PFM, SEJUS, SEXAD

92




(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

8.274.000,00 47.619.530,30 23.245.569,63 19.255.297,10 232,72 40,44

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 3.974.000,00 1.183.647,98 1.183.647,98 1.183.647,98 29,78 100,00

121 0,00 591.201,74 55.104,45 55.104,45 0,00 9,32

145 0,00 3.967.244,37 3.890.421,12 399.673,55 0,00 10,07

160 0,00 3.399.616,74 3.093.090,16 2.957.800,35 0,00 87,00

201 50.000,00 59.994,29 47.205,75 47.205,75 94,41 78,68

280 4.000.000,00 7.347.113,23 4.706.251,39 4.495.971,64 112,40 61,19

285 250.000,00 309.769,05 309.769,05 309.769,05 123,91 100,00

300 0,00 382.397,66 0,00 0,00 0,00 0,00

360 0,00 109.938,58 6.625,00 6.625,00 0,00 6,03

401 0,00 145.892,85 104.055,35 104.055,35 0,00 71,32

480 0,00 30.115.560,66 9.842.246,23 9.688.290,83 0,00 32,17

485 0,00 7.153,15 7.153,15 7.153,15 0,00 100,00

Total Geral 8.274.000,00 47.619.530,30 23.245.569,63 19.255.297,10 40,44232,72

AnálisePode-se observar que a fonte que mais contribuiu para a implementação do programa Sisterma Penitenciário foi480 - Convênios - Recursos de Outras Fontes seguida pela fonte 280 - Convênios - Recursos de Outras Fontes.Observamos que houve uma distorção entre o realizado e o autorizado, em razão de atrasos nos procedimentoslicitatórios de obras e aquisições de equipamentos.



(B/A)

Ampliação do Quadro Funcional da SEJUS (Cargopreenchido / Unidade)

0,0010,00Física


0,00

0,00

Construção e Aparelhamento de Unidades Prisionaisno Estado (Unidade construída / Unidade)

2,002,00Física

Financeira 3.000.000,00 15.708.431,96

100,00

523,61

Reforma, Ampliação e Aparelhamento das UnidadesPrisionais no Estado (Unidade reformada e ampliada /Unidade)

1,004,00Física

Financeira 2.000.000,00 192.009,04

25,00

9,60

93






(B/A)

Equipamentos e Viaturas para o Sistema Penitenciário(Unidade equipada / Unidade)

11,0016,00Física

Financeira 2.060.000,00 2.286.074,78

68,75

110,97

Implementação da Escola Penitenciária do Estado(Servidor capacitado / Unidade)

838,00250,00Física

Financeira 100.000,00 24.748,62

335,20

24,75

Incentivo a Atividades Laborais (Custodiadobeneficiado / Unidade)

0,00300,00Física


0,00

0,00

Mutirão da Execução Penal no Estado do Amazonas(Processo tramitado / Unidade)

0,0010,00Física

Financeira 1.000,00 1.000,00

0,00

100,00

Operacionalização das Ações do Fundo Penitenciáriode Estado do Amazonas (Apenado assistido /Unidade)

172,00173,00Física

Financeira 931.000,00 944.517,00

99,42

101,45

Profissionalização de Detentos e Albergados (Apenadoprofissionalizado / Unidade)

600,00870,00Física

Financeira 151.000,00 98.515,70

68,97

65,24


AnáliseAs ações com maior impacto no desempenho do programa foi a 1214 - Construção e Aparelhamento de UnidadesPrisionais no Estado que irá diminuir o déficit de vagas no Estado com as construções da Cadeia Pública nomunicípio de Maués e o Centro de Detencão Provisório Feminino no município de Manaus, com valor de R$15.708.431,96, bem como a 1243 - Equipamentos e Viaturas para o Sistema Penitenciário que beneficiou asunidades retromencionadas com aquisições de equipamentos com uma aplicação de R$2.286074,78.

Outros Aspectos RelevantesConsiderando que o fator limitante na execução deste programa é a liberação de poucos recursos financeiros para aexecução da meta programada, porém não impediu que as metas fossem alcançadas por meio de parcerias comentidades públicas e privadas.

ResultadoO programa é setorial, ou seja, é executado por várias unidades vinculadas a Sejus, sendo que a maior execuçãodo programa é realizada por meio de convênios firmados com a união o que permitiu um avanço grande para oSistema Prisional.Por intermédio desse programa foi possível iniciar a construção de duas Unidades Prisionais, com capacidade para120 e 480 vagas, nos municípios de Manaus e Maués.

Considerações FinaisObserva-se maiores investimento no Sistema Penitenciário do Amazonas, visto que de uma programação de R$8.274.000,00 houve autorização orçamentária de R$ 47.619.530,30, com realização de R$ 19.255.297,10, devidoatraso em processos licitatórios. A Fonte de Financiamento (480) Convênio Recursos de Outras Fontes, no valor deR$ 9.688.290,83, foi a que mais contribuiu para a construção e aparelhamento das unidade prisionais de Manaus eMaués.As ações de Incentivo as Atividades Laborais; Mutirão de Execução Penal no Estado do Amazonas; e a deAmpliação do Quadro Funcional da SEJUS não foram executadas, o que deve ser revisto no exercício de 2014,considerando que são fundamentais ao alcance do objetivo do programa "prover as unidades prisionais decondições físicas estruturais adequadas ao custodiamento dos internos do sistema penitenciário, reintegrando oapenado judicial ao convívio social, utilizando e aplicando os recursos jurídicos, laborais, educativos e

94




profissionalizantes, direcionada às condições de cada regime de penal".

95




Programa3262 - RONDA NO BAIRRO




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP

Implantar uma política de segurança pública com foco no cidadão, aperfeiçoando a prevenção e a repressãoqualificada nas condutas ofensivas à sociedade através da compatibilização territorial de atuação, integração,modernização organizacional e tecnológica, construção e reforma de infraestrutura, reaparelhamento, interação,inclusão e capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de metodologia de policiamento comunitário, bemcomo ações estratégicas dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Amazonas.

Instituições do Sistema de Segurança e a sociedade amazonense.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 30,0000índice de criminalidade %

2013 20,0000 60,0012,0000%

2014 15,0000%

2015 10,0000%

AnáliseEm 2011 o índice de criminalidade atingia 40% com a previsão de redução de 30% em 2012 e de 20% em 2013.Sabemos que a redução da criminalidade não é uma tarefa fácil, mesmo diante da complexidade o programa Rondano Bairro, conseguiu reduzir a criminalidade em 12%.

CBMAM, PCAM, PMAM, SEARP, SSP

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

86.149.800,00 132.973.655,30 115.168.498,30 107.184.383,09 124,42 80,61

96




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 7.591.922,00 20.210.988,58 19.871.718,65 19.871.718,65 261,75 98,32

121 0,00 1.805.318,66 0,00 0,00 0,00 0,00

140 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 46.967.878,00 35.220.920,94 34.908.031,35 31.817.031,79 67,74 90,34

160 30.270.000,00 53.771.589,82 52.325.560,18 49.014.142,11 161,92 91,15

170 0,00 1.789.400,00 1.789.400,00 1.789.400,00 0,00 100,00

275 0,00 13.438.616,13 0,00 0,00 0,00 0,00

280 820.000,00 820.000,00 418.950,35 268.349,03 32,73 32,73

300 0,00 3.580.621,17 3.525.919,05 3.203.906,67 0,00 89,48

480 0,00 2.336.200,00 2.328.918,72 1.219.834,84 0,00 52,21

Total Geral 86.149.800,00 132.973.655,30 115.168.498,30 107.184.383,09 80,61124,42

AnáliseObserva-se que o maior volume de recursos injetados para a consecução, foi das fontes 100, 145, 160, 170, 280e300. No entanto, a diferença entre o valor programado que atingiu 124,42% e o autorizado atingiu 80,61%, mostra-seuma redução dos recursos.



(B/A)

Equipamentos, Viaturas e Aparelhamento do Sistemade Segurança Pública (Equipamento adquirido /Unidade)

8.487,001.500,00Física

Financeira 4.596.600,00 14.367.301,15

565,80

312,56

Construção, Reformas e Adequação de UnidadesPoliciais (Unidade ampliada, construída e reformada /Unidade)

15,0035,00Física

Financeira 8.301.000,00 15.875.340,94

42,86

191,25

Modernização das Atividades da Polícia Técnico-Científica em Perícias Criminais, Médico-Legais eDatiloscópicas (Documento expedido / Unidade)

217.042,00308.000,00Física

Financeira 300.000,00 436.267,41

70,47

145,42

Ações de Segurança Pública Junto às Comunidades(Pessoa beneficiada / Unidade)

21.467,008.000,00Física

Financeira 1.015.000,00 969.968,97

268,34

95,56

Apoio Sociopsicológico aos Servidores do Sistema deSegurança (Servidor/policial assistido / Unidade)

2.121,004.777,00Física

Financeira 199.000,00 4.955,00

44,40

2,49

Realização de Operações do Sistema de SegurançaPública (Operação realizada / Unidade)

124,001.320,00Física

Financeira 3.657.000,00 2.253.725,18

9,39

61,63

Mobilização Social para a Segurança Pública comCidadania (Evento realizado / Unidade)

2,0049,00Física

Financeira 500.000,00 24.754,62

4,08

4,95

97






(B/A)

Implementação de Operações Policiais (Operaçãopolicial realizada / Unidade)

11,001.000,00Física

Financeira 3.500.000,00 1.165.467,72

1,10

33,30

Fortalecimento e Manutenção da Frota do Sistema deSegurança (Frota mantida / Unidade)

705,00300,00Física

Financeira 32.801.200,00 59.020.785,59

235,00

179,93

Melhoria do Sistema de Informações eTelecomunicações (Sistema implantado e mantido /Unidade)

4,008,00Física

Financeira 20.900.000,00 10.363.969,85

50,00

49,59

Formação e Capacitação de Policiais (Policial formadoe capacitado / Unidade)

840,002.000,00Física

Financeira 10.000.000,00 2.111.964,40

42,00

21,12

Manutenção de Suprimento de Fardamento eAcessórios (Policial uniformizado e equipado /Unidade)

1.274,001.500,00Física

Financeira 380.000,00 589.882,26

84,93

155,23


AnáliseO Governo do Estado do Amazonas realizou grandes investimentos no Programa Ronda no Bairro, injetando cerca deR$ 107.184.383,09 de recursos próprios do Governo que representa 80,61% do aumento no valor de R$132.973.656,30 para reformar, adequar e construir prédios para acolher com conforto as polícias Militar e Civil eproporcionar atendimento de qualidade ao cidadão nos distritos integrados de Polícia (DIP), aquisição, locação emanutenção de viaturas e equipamentos, atuação junto às comunidades, realização de operações, apoiosociopsicológico aos servidores, melhoria do sistema de informações e telecomunicações, formação e capacitação depoliciais, suprimento de fardamento e equipamentos individuais para atuação dos agentes policiais.Percebemos que algumas ações foram dimensionadas na programação à exemplo da Ação 1313-Construções,Reformas e Adequações das Unidades Policiais, 2494-Fortalecimento da Frota, 1216-Equipamentos, Viaturas eAparelhamento e 2495-Melhoria do Sistema de Informações e Telecomunicações do Sistema de Segurança Pública,sendo adquiridos cerca de 8.487,00 equipamentos, incluindo equipamentos de informática, armamentos e serviçosem telecomunicação, 15 construções, reformas e adequações de unidades policiais, 705 locação e aquisição deveículos automotores, superando as expectativas.

Outros Aspectos RelevantesEste programa é multissetorial.

ResultadoNo ano de 2013 o Ronda no Bairro se estendeu no interior do Estado, com a meta de atingir os 14 principaismunicípios até o final de 2014. Até o encerramento do ano, cinco deles já contavam com o reforço dos efetivos daspolícias Militar e Civil, com 46 viaturas quatro rodas e 81 motocicletas.O Ronda no Bairro alcançou em 2013 a consolidação do conceito de policiamento de proximidade com o cidadão,reduzindo o índice da criminalidade em 12%.Acredita-se que a redução geral da criminalidade acenam positivamente para a consolidação da política pública desegurança do Governo do Estado. Em números, esses percentuais significam a redução de milhares de ocorrênciascriminais ano após ano. Comparando os primeiros semestres de 2012 e 2013, são 8.178 ocorrências a menos.

Considerações FinaisEste Programa vem atingindo um excelente resultado no Estado do Amazonas. O Programa Ronda no Bairro é apolícia comunitária focando o cidadão. O seu sucesso se dá graças aos estudos e as várias reuniões realizadas

98




pelas autoridades da Segurança Pública com as comunidades de todas as seis zonas geográficas de Manaus. Apolícia deixou de combater somente os efeitos depois de praticados os ilícitos e tornou-se uma polícia proativa,fazendo visitas domiciliares, interagindo com o cidadão na comunidade, coberto pelas viaturas e pelas motocicletas.Com ações integradas do sistema de segurança pública, foram levantados 193 setores na cidade de Manaus apósela ter sido toda georreferenciada. Isso fez com que Manaus desse um salto de qualidade tanto em número depoliciais como em número de viaturas na rua. O que por consequência ocasionou grande redução na criminalidade.De fevereiro de 2011, período da implantação do programa, até fevereiro de 2012, quando o Ronda no Bairro seconsolidou em toda a cidade, Manaus saltou de 50 para 220 viaturas e, por conta disso, o governo do Estadoaumentou o efetivo das Polícias Civil e Militar, além de qualificar os policiais. Houve cursos focando a interação como cidadão, noções de Direito, Código de Processo Penal, num total de 600 horas/aula. Em suma, esse projetoinovador trouxe uma mudança cultural e de paradigmas, no que diz respeito à segurança pública no estado doAmazonas.

99




Programa3264 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP

Integrar as ações das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Segurança Pública, com vistas à promoção damelhoria na qualidade de vida da população do Estado do Amazonas.

Instituições do Sistema de Segurança Pública

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 0,0000Taxa de criminalidade %

2013 0,0000 8,9000%

2014 0,0000%

2015 0,0000%

AnáliseOs índices de indicadores dos municípios não foram apurados em virtude da inconsistência das informações, vistoque o programa O programa abrange todo o Estado do Amazonas. Já na capital foi possível realizar o levantamento,em virtude da existência dos sistemas INFOPOL e SISP. Segue abaixo o Mapa Comparativo de OcorrênciasSegundo a Natureza Redução da Criminalidade:Homicídio doloso: 23,8%Latrocínio: 12,3%Tentativa de Homicídio: 11,5%Furto: 21,2% Roubo: 1,7%Total geral de redução do índice da criminalidade em 8,9%

CBMAM, DETRAN, FRAI, PCAM, PMAM, SSP, SUBCOMADEC

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

42.212.247,00 95.766.821,78 67.309.977,93 55.793.499,67 132,17 58,26

100




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 3.610.000,00 4.750.675,07 4.737.829,25 4.737.829,25 131,24 99,73

121 0,00 2.722.775,28 0,00 0,00 0,00 0,00

145 6.706.000,00 8.398.704,99 7.634.483,97 5.633.012,70 84,00 67,07

160 7.431.247,00 9.084.115,56 8.210.297,24 6.177.965,52 83,13 68,01

201 16.035.000,00 15.717.834,09 14.927.181,15 14.483.872,82 90,33 92,15

275 0,00 7.813.393,87 0,00 0,00 0,00 0,00

280 8.430.000,00 13.805.986,96 4.929.767,02 2.552.854,47 30,28 18,49

285 0,00 1.575.017,00 1.575.017,00 1.575.017,00 0,00 100,00

300 0,00 2.871.622,53 1.845.647,52 1.845.647,52 0,00 64,27

321 0,00 500.000,00 499.749,60 499.749,60 0,00 99,95

340 0,00 1.592.365,21 1.290.709,23 899.905,00 0,00 56,51

350 0,00 316.336,72 316.336,72 316.336,72 0,00 100,00

370 0,00 8.309.842,86 6.366.690,99 3.321.255,44 0,00 39,97

401 0,00 590.000,00 376.569,81 349.156,00 0,00 59,18

480 0,00 17.069.449,86 13.953.779,94 12.754.979,14 0,00 74,72

485 0,00 648.701,78 645.918,49 645.918,49 0,00 99,57

Total Geral 42.212.247,00 95.766.821,78 67.309.977,93 55.793.499,67 58,26132,17

AnáliseObserva-se que o maior volume de recursos injetados para a consecução, foi das fontes 100, 145, 160, 201, 280,285,300, 370 e 480. No entanto, a diferença entre o valor programado atingiu 132,17% e o autorizado atingiu 58,26%,mostra-se uma redução dos recursos.



(B/A)

Implantação dos Postos de Atendimento do Detran -PAD (Posto implantado / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito no Estado(Sinalização horizontal e vertical implantada / Unidade)

0,008,00Física

Financeira 1.100.000,00 3.750.724,80

0,00

340,97

Construção e Adequação das Unidades Policiais(Unidade construida, reformada e adequada / Unidade)

463,00102,00Física

Financeira 6.365.275,00 4.229.175,64

453,92

66,44

Reaparelhamento do Sistema de Segurança Pública(Equipamento adquirido / Unidade)

0,00250,00Física

Financeira 1.000.000,00 102.140,02

0,00

10,21

Emissão e Documentação de CNH e de Documentosde Veículos Automotores (Documentação emitida /Unidade)

0,00600.000,00Física

Financeira 10.150.000,00 9.238.833,29

0,00

91,02

101






(B/A)

Campanha Educativa para Prevenção de Acidentes deTrânsito (Campanha realizada / Unidade)

0,0020,00Física

Financeira 400.000,00 1.746.562,50

0,00

436,64

Operacionalização dos Programas do Plano Nacionalde Segurança Pública (Programa apoiado / Unidade)

15,006,00Física

Financeira 6.300.000,00 14.400.760,36

250,00

228,58

Capacitação e Formação dos Servidores do Sistemade Segurança Pública (Servidor capacitado / Unidade)

7.750,001.800,00Física

Financeira 1.514.000,00 516.383,97

430,56

34,11

Ações de Combate ao Crime Organizado e aoNarcotráfico (Ação realizada / Unidade)

121,0040,00Física

Financeira 2.465.000,00 705.660,45

302,50

28,63

Ampliação e Melhoria do Quadro de Pessoal doSistema de Segurança Pública (Cargo preenchido /Unidade)

0,003.500,00Física

Financeira 351.000,00 1.080.452,53

0,00

307,82

Modernização e Ampliação do Sistema deTelecomunicações do Sistema de Segurança Pública(Sistema implantado e mantido / Unidade)

5,00111,00Física

Financeira 3.270.652,00 1.149.112,92

4,50

35,13

Fortalecimento das Ações de Caráter Sigiloso (Açãode inteligência / Unidade)

120,0010,00Física

Financeira 500.000,00 370.000,00

1.200,00

74,00

Potencializar o Atendimento a Ocorrências (Ocorrênciaatendida / Unidade)

0,008.000,00Física

Financeira 1.130.000,00 860.603,66

0,00

76,16

Uniforme e Acessórios para os Servidores da PolíciaMilitar (Policial militar uniformizado e equipado /Unidade)

0,003.400,00Física

Financeira 2.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Assistência ao Policiamento Animal (Animal apto parao policiamento / Unidade)

77,0077,00Física

Financeira 1.548.320,00 391.158,70

100,00

25,26

Ações da Corregedoria Geral da Segurança Pública(Procedimento realizado / Unidade)

1.172,001.300,00Física

Financeira 1.800.000,00 77.349,94

90,15

4,30

Uniformes e Acessórios para os servidores do CBMAM(Uniformes adquiridos / Unidade)

0,00630,00Física

Financeira 300.000,00 199.312,90

0,00

66,44

Prevenção e Preparação para Desastres (Intervençãorealizada / Unidade)

0,0033,00Física

Financeira 1.357.000,00 1.003.260,58

0,00

73,93

Socorro e Assistência às Vítimas de Desastre(Pessoas vitimadas / Unidade)

0,00600,00Física

Financeira 91.000,00 11.761.088,04

0,00

12.924,27

Reabilitação e Reconstrução Pós-Desastre (Áreareconstruída / Quilômetro quadrado)

0,003,00Física

Financeira 60.000,00 7.605,00

0,00

12,68

102






(B/A)

Ações do Instituto Integrado de Ensino de SegurançaPública (Profissional qualificado / Unidade)

3.302,001.200,00Física

Financeira 450.000,00 4.203.314,37

275,17

934,07


AnálisePercebe-se que o recurso programado foi no valor de R$ 42.212.247 e o autorizado foi no valor de R$ 95.766.821,78,sendo que houve uma aplicação de recursos no valor de R$ 55.793.499,67, que representa 58,26% do autorizado.Podemos observar que algumas tiveram grandes investimentos à exemplo das Ações 2091- Emissão deDocumentação de CNH e de Documentos de Veículos automotores, no valor de R$ 9.238.833,29, 2120-Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública, no valor de R$ 14.400.760,36, 1217-Construção e Adequação das Unidade Policiais, no valor de R$ 4.229.175,64 e 2193-Socorro e Assistência àsVitimas de Desastre, no valor de R$ 11.761.088,04.Diante de tais investimentos, foram intensificadas as emissões de CNHs, Provas Digitais e Emplacamentos peloDETRAN, atendimentos efetuados pela Defesa Civil aos 16 municípios devido à situação de emergência pelasenchentes, afetando mais de 80 mil pessoas, realização de Construções e Reformas de Unidade Policiais eRealização de convênios com o Governo Federal, no valor de R$ 14.400.760,36, onde foram utilizados naCapacitação, Treinamento e Qualificação Profissional para a COPA DE 2014; Unidades de Policia Especializadaspara o Combate ao Tráfico e uso do Crack e Outras Drogas; Implantação do Sistema de Radiocomunicação doPoliciamento Especializado Integrado de Fronteira ¿ PEFRON/AM; Apoiar, a segurança e o sigilo da distribuição eaplicação dos instrumentos de avaliação do INEP; Estruturação das Unidades de Instituto Integrado de Ensino deSegurança Publica, para atuação na Copa do Mundo FIFA de 2014; Implementação da Estratégia Estadual deSegurança Pública Integrada para Região de Fronteira-ESFRON; Estruturar as unidades de policiamento,salvamento, perícia e inteligência nas áreas de fronteiras do Estado do Amazonas; Estruturação dos Institutos deCriminalística, Identificação e Instituto Medico Legal; Reaparelhamento do Sistema de Estatística de SegurançaPública; Capacitação de Profissionais na Área de Segurança Pública; Reaparelhamento por meio de aquisição deveículos para Corregedoria Geral; Reaparelhamento do Comando de Policiamento Especial; Reaparelhamento doComando de Policiamento Metropolitano; Implementação do Centro Interdisciplinar de Atenção Biopsicosocial- álcoole drogas do Sistema de Segurança Pública.

Outros Aspectos RelevantesEste programa é setorial.

ResultadoO programa tem a finalidade de integrar as ações das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Segurança Pública,visto que, no decorrer do exercício de 2013, houve investimentos para o atingimento das metas. Portanto, o referidoprograma, possui uma metodologia adequada, estando de acordo com a conformidade e com as orientaçõesemanadas que compreendem os objetivos do governo, as diretrizes, metas e prioridades, criando condições efetivaspara a formulação, a gestão e a implementação das políticas públicas.

Considerações FinaisEste programa vem atingindo bons resultados, visto que, sua finalidade é implantar uma política de segurançapública com o foco no cidadão, aperfeiçoando a prevenção e a repressão qualificada nas condutas ofensivas àsociedade através da compatibilização territorial de atuação, integração, modernização organizacional e tecnológica,construção e reforma de infraestrutura, reaparelhamento, interação, inclusão e capacitação de recursos humanos,desenvolvimento de metodologia de policiamento comunitário, bem como ações estratégicas dos órgãos quecompõem o sistema de Segurança Pública do Amazonas.

103




ÁREA TEMÁTICA: Social

105




Programa2003 - AMAZONAS CULTURAL




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Cultura - SEC

Promover o resgate e a preservação da identidade cultural do Amazonas, bem como a restauração, preservação,conservação e defesa do patrimônio histórico, arquitetônico, documental e da cultura popular.

Artistas, intelectuais, pesquisadores, estudantes, técnicos ligados à área cultural, prestadores de serviços de apoio evisitantes.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 28,0000Índice de Frequência da População nosEspaços / Eventos Culturais

%

2013 28,5000%

2014 30,0000%

2015 29,0000%

AnáliseEm virtude da realocação de funcionários via Concurso Público não foi realizado em tempo hábil o cálculo doindicador - Índice de Frequência da População nos Espaços / Eventos Culturais no ano de 2013. Mas de acordo como planejamento estabelecido para o período específico, a meta esperada pela Secretaria de Cultura foi alcançada e oindicador estimado revela que aproximadamente 100% do público esperado esteve presente, já que o valor obtido foide 28,4. Lembrando, que neste índice não está constando o público televisivo.

SEC

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

102.228.000,00 185.268.455,00 178.833.664,08 170.656.817,18 166,94 92,11

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 20.491.000,00 28.461.861,74 28.455.622,86 28.455.622,86 138,87 99,98

107




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

121 0,00 344.684,49 0,00 0,00 0,00 0,00

145 0,00 451.650,20 368.151,57 289.013,44 0,00 63,99

160 80.737.000,00 119.675.160,46 118.361.773,89 110.541.138,02 136,92 92,37

210 0,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00

280 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 0,00 614.857,17 494.857,17 494.857,17 0,00 80,48

321 0,00 2.986.448,12 2.140.402,65 2.140.402,65 0,00 71,67

345 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00

360 0,00 1.220.700,00 1.026.867,43 1.026.867,43 0,00 84,12

370 0,00 662.708,65 662.708,65 662.708,65 0,00 100,00

410 0,00 8.016.751,84 8.016.751,84 8.016.751,84 0,00 100,00

411 0,00 3.066.289,46 3.066.289,46 3.066.289,46 0,00 100,00

420 0,00 3.364.420,44 3.364.420,44 3.087.347,54 0,00 91,76

471 0,00 12.056.783,32 12.056.783,32 12.056.783,32 0,00 100,00

480 0,00 2.931.139,11 404.034,80 404.034,80 0,00 13,78

Total Geral 102.228.000,00 185.268.455,00 178.833.664,08 170.656.817,18 92,11166,94

AnáliseA Secretaria de Cultura participa efetivamente do fortalecimento e do desenvolvimento do Estado, ao realizar asdiversas programações, grandes eventos e reconhecer e premiar os talentos amazonenses estabelece um novomarco na gestão cultural e reafirma o compromisso com a arte que vem do povo e por ele é consagrada. Oinvestimento realizado pelo Governo do Estado, em 2013 na ordem de R$ 170.656.000,00 (cento e setenta milhõesseiscentos e cinquenta e seis mil reais) tendo uma eficiente execução de 92,11% do autorizado. O aporte destesrecursos viabilizaram as programações culturais e os grandes eventos que a cada ano atraem e encantam o povo donosso Estado e contribuem para consolidar e ampliar um dos mais ricos calendários culturais do país, com atraçõesdiversificadas em todos os meses do ano, gerando assim, resultados extremamente positivos nos diversossegmentos artísticos e culturais. Ressaltamos a relevância dos espaços culturais com a apresentação de mais de1.200 espetáculos de teatro, música, dança, cinema e exposições nos teatros e 3.550 nos centros culturais. O públicopresente em todos os teatros, museus, bibliotecas e centros culturais também foi bastante expressivo chegandopróximo dos dois milhões de espectadores.



(B/A)

Prêmios Governo do Estado (Pessoa premiada /Unidade)

55,00100,00Física

Financeira 1.300.000,00 91.700,00

55,00

7,05

Apoio às Festas Populares na Capital e Interior(Recurso financeiro repassado / Reais)

55.643.474,9843.927.000,00Física

Financeira 43.927.000,00 52.823.956,13

126,67

120,25

Formação Técnica e Artística (Aluno atendido /Unidade)

180,00180,00Física

Financeira 1.550.000,00 1.199.590,06

100,00

77,39

108






(B/A)

Apoio a Projetos Culturais (Recurso financeirorepassado / Reais)

738.515,535.550.000,00Física

Financeira 5.550.000,00 738.515,53

13,31

13,31

Realização de Eventos Culturais (Evento realizado /Unidade)

4,002,00Física

Financeira 1.030.000,00 104.743,66

200,00

10,17

Integração Sistêmica das Unidades Culturais (Pessoaatendida / Unidade)

2.044.242,001.200.000,00Física

Financeira 9.528.000,00 18.658.315,66

170,35

195,83

Preservação, Restauração e Manutenção doPatrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado(Patrimônio restaurado / mantido / Unidade)

33,005,00Física

Financeira 2.010.000,00 46.510.655,14

660,00

2.313,96

Apoio à Execução de Políticas de DesenvolvimentoCultural (Contrato firmado / Unidade)

10,002,00Física

Financeira 37.333.000,00 50.529.341,00

500,00

135,35


AnáliseDurante o ano de 2013 foi necessário elencar mais recursos visando atender, realizar e apoiar projetos, programas,eventos e ações que não estavam programadas para o referido ano. Verifica-se que a execução financeira foi de92,11% do total autorizado e a parte física teve um aproveitamento de 111,11% do reprogramado, constatando assimuma eficiência e eficácia nas ações estabelecidas pelo Governo do Amazonas, através da Secretaria de Cultura paraa promoção da cultura amazonense.

Outros Aspectos RelevantesO Programa Amazonas Cultural está de acordo com os objetivos estabelecidos pelo Governo do Estado doAmazonas, através da Secretaria de Estado de Cultura, quanto à promoção, o resgate e a preservação da identidadecultural do Amazonas, bem como a restauração, preservação, conservação e defesa do patrimônio histórico,arquitetônico, documental e da cultura popular. Ao realizar as diversas programações, grandes eventos ereconhecer e premiar os talentos amazonenses, o Governo do Estado/Secretaria de Cultura do Amazonasproporcionou um cenário de conquistas e realizações, estabelecendo um novo marco na gestão cultural ereafirmando seu compromisso com a arte que vem do povo amazônico. Ao mesmo tempo criando oportunidadespara os diversos segmentos artísticos, contribuindo positivamente para a geração de emprego e renda, e assim,transformando a vida da população.

ResultadoA execução financeira do Programa foi de 92,11% do total autorizado. Destaque para o Apoio às Festas Popularesna Capital e Interior com R$52.823.956,13 de recursos disponibilizado e 91,96% das ações realizadas, a FormaçãoTécnica e Artística, que dos R$ 1.199,590, 06 autorizados, apresentou 100% de execução e a Preservação,Restauração e Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural onde dos recursos autorizados na ordem deR$ 46.510.655,14 foram 96,86% efetivados. Dessa forma fica clara a importância dada pelo Governo do Estado doAmazonas por meio da Secretaria de Cultura em promover o resgate e a preservação da identidade cultural doAmazonas, incentivar à formação e o aperfeiçoamento profissional, bem como realizar a restauração, preservação,conservação e defesa do patrimônio histórico, arquitetônico, documental e da cultura popular.

Considerações FinaisPromover a integração social e cultural nas suas mais variadas dimensões é o papel do programa "AmazonasCultural", que cumpre seus objetivos revelando um ótimo desempenho na promoção da cultura, ao mesmo tempocriando oportunidade para diversos segmentos artísticos. As ações que mais contribuíram para o êxito do programaforam o Apoio às Festas Populares na Capital e Interior do Estado, Integração Sistêmica Culturais, Preservação,

109




Restauração e Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado e Apoio à execução de Políticasde Desenvolvimento Cultural.

110




Programa3006 - AMAZONAS INDÍGENA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado para os Povos Indígenas - SEIND

Promover, incentivar e disseminar o etnodesenvolvimento dos povos indígenas do Amazonas.

População indígena do estado do Amazonas.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 25,0000Percentual de indígenas atendidos comprogramas de governo

%

2013 50,0000 80,0040,0000%

2014 75,0000%

2015 100,0000%

Análise A meta estabelecida para este indicador visava alcançar 25% da população indígena do Estado, que equivale a 42mil indígenas. No entanto, a população alcançada foi de aproximadamente 40 mil indígenas, que correspondeaproximadamente a 80% do percentual estabelecido. Esse índice só foi possível graças à parceria estabelecida entreo governo do Estado, por meio do Comitê Gestor de Ação Integrada, coordenado pela SEIND, e a FUNAI. Dessaanálise, verifica-se a necessidade de reavaliar os indicadores e, caso necessário, reajustá-lo na próxima revisão doPlano Plurianual - PPA.

SEC, SEIND

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

4.102.372,00 7.426.357,20 1.007.647,32 659.971,48 16,09 8,89

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 502.372,00 256.153,70 255.289,13 255.289,13 50,82 99,66

111




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

121 0,00 165.010,72 53.352,99 53.352,99 0,00 32,33

160 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 1.500.000,00 1.431.263,80 0,00 0,00 0,00 0,00

285 2.000.000,00 1.568.865,67 0,00 0,00 0,00 0,00

300 0,00 154.533,25 13.210,00 0,00 0,00 0,00

321 0,00 159.789,97 14.130,31 11.214,25 0,00 7,02

345 0,00 162.732,78 75.305,88 60.000,00 0,00 36,87

480 0,00 3.428.007,31 596.359,01 280.115,11 0,00 8,17

Total Geral 4.102.372,00 7.426.357,20 1.007.647,32 659.971,48 8,8916,09

AnáliseEm relação à análise da execução financeira do Programa, de modo geral, obteve um de desempenho péssimo comum percentual de apenas 16,09% quando comparado o realizado com o programado. Quando comparado orealizado com o autorizado o percentual é ainda menor, pois chegou a atingir apenas 8,89%.Diversos problemas e restrições contribuíram para o péssimo desempenho da execução financeira do programa, taiscomo: superdimensionamento de orçamento referente às fontes 280 e 285, morosidade e na liberação orçamentáriapara contrapartida de convênios e contratos, morosidade na análise documental de convênio por parte da CaixaEconômica e de outros concedentes, morosidade em processos licitatórios, dificuldade de obtenção de cotação depreço para fornecimento para áreas indígenas referente às fontes 300,321, 345 e 480.Por outro lado, no que se refere à execução financeira da fonte 100, quando comparado o realizado com oautorizado, houve um desempenho ótimo com um percentual de 99,66%.



(B/A)

Promoção e Proteção dos Conhecimentos Tradicionais(Indígena beneficiado / Unidade)

3.106,005.265,00Física

Financeira 308.413,00 47.026,41

58,99

15,25

Produção Sustentável dos Povos Indígenas (Indígenabeneficiado / Unidade)

11.552,0010.500,00Física

Financeira 796.235,00 335.228,15

110,02

42,10

Gestão Ambiental e Territorial Compartilhada nasComunidades Indígenas (Indígena beneficiado /Unidade)

6.156,0010.500,00Física

Financeira 2.127.311,00 54.726,62

58,63

2,57

Promoção dos Direitos Socioculturais dos PovosIndígenas (Indígena beneficiado / Unidade)

10.865,0010.500,00Física

Financeira 870.413,00 222.990,30

103,48

25,62


AnáliseEm relação à análise da execução física do Programa, de modo geral, quando comparado o físico realizado aoprogramado, obtive-se um desempenho satisfatório com um percentual de aproximadamente 86,20%, com destaque

112




para o percentual alcançado na Ação 2354, que foi de 110,02%. Esse resultado só foi possível em função dasparcerias estabelecidas pela SEIND, por meio do Comitê Gestor de Ação Integrada entre o Governo do Amazonas, ea FUNAI, que conta com aproximadamente 50 instituições parceiras. Por outro lado, o desempenho da execuçãofinanceira atingiu apenas 16,09% de execução entre realizado e programado, evidenciado que todas as ações deforma geral obtiveram resultado abaixo do esperado, em decorrências de diversos problemas e restrições. Esseíndice fica bem claro no desempenho da ação 2355 na comparação do realizado com o programado, que atinge umpercentual de desempenho de apenas 2,57%. Esse fato se deveu principalmente em função da não execuçãofinanceira do programado para novos contratos e convênios em razão de não ter havido novos contratos e nemconvênios.


Resultado Do ponto de vista físico, o programa apresentou um desempenho satisfatório, no entanto, financeiramente, não seobteve o mesmo resultado, o que requer uma análise mais apurada para que se possa diminuir a lacuna existenteentre a execução física e financeira, de forma a garantir o aumento no número de indígenas beneficiados com oPrograma.

Considerações FinaisO valor de R$ 659.971,48 aplicado, não corresponde a dimensão do Programa que tem como objetivo promover,incentivar e disseminar o etnodesenvolvimento dos povos indígenas do Amazonas. A não liberação dos recursosfinanceiros programados nas Fontes 160 ¿ Recursos do FTI; 280 ¿ Convênios; e 285 ¿ Outras Fontes interferiramno desempenho financeiro de suas ações.Com base na análise da Execução Física e Financeira, observa-se que apenas as ações Promoção e Proteção dosConhecimento Tradicionais; e a de Gestão Ambiental e Territorial nas Comunidades Indígenas não atingiram a metafísica programada de 5.265 e 10.500 visto que o número de indígenas beneficiados foi de 3.106 e 6.156respectivamente. As demais ações superaram a meta física estabelecida, com valores financeiro menores doprogramado. Assim, é importante uma revisão do custo média dessas ações no replanejamento do Programa.

113




Programa3235 - AMAZONAS SOCIAL




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SEAS

Promover à redução da pobreza, a inclusão social e a promoção da cidadania tendo como base a emancipação dafamília articulando todos os atores sociais públicos e privados.

Cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos (famílias e indivíduos).

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Mensal 2012 0,0000Taxa de Crescimento dos AtendimentosPrestados

%

2013 0,0000%

2014 0,0000%

2015 0,0000%

Anual 2012 0,0000Taxa de evolução de atendimento asvítimas de violência sexual contracrianças e adolescentes

%

2013 0,0000%

2014 0,0000%

2015 0,0000%

AnáliseDevido a não formulação de registro de dados em relação aos dois indicadores formulados, não foi possível realizarsua apuração.

FEAS, FECA, FPS, OGE, SEARP, SEAS, SEDUC, SEJEL, SEPED, SEPLAN

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

124.702.025,00 149.280.015,17 132.236.620,01 119.602.300,33 95,91 80,12

114




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 23.115.025,00 17.670.593,19 16.837.481,09 16.157.911,35 69,90 91,44

121 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 0,00 35.187,37 0,00 0,00 0,00 0,00

160 99.734.000,00 97.868.185,45 96.993.667,69 90.183.017,09 90,42 92,15

201 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 0,00 2.500.000,00 2.279.715,89 1.411.137,17 0,00 56,45

275 0,00 576.681,02 0,00 0,00 0,00 0,00

280 800.000,00 677.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285 980.000,00 985.000,00 847.838,36 749.162,78 76,45 76,06

296 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 0,00 5.903.204,76 3.638.938,35 3.438.136,27 0,00 58,24

321 0,00 4.624.755,32 4.146.856,54 3.979.850,43 0,00 86,06

340 0,00 629.941,55 533.142,78 533.142,78 0,00 84,63

345 0,00 757.428,22 482.945,23 166.027,05 0,00 21,92

360 0,00 4.006.833,01 3.985.818,34 2.116.222,64 0,00 52,82

411 0,00 2.500.000,00 1.888.249,18 492.361,73 0,00 19,69

480 0,00 9.955.751,52 213.543,40 81.426,38 0,00 0,82

485 0,00 516.453,76 388.423,16 293.904,66 0,00 56,91

Total Geral 124.702.025,00 149.280.015,17 132.236.620,01 119.602.300,33 80,1295,91

AnáliseA fonte que mais contribuiu para a execução do programa foi a 160 - Recursos do FTI, no valor de R$ 90.183.017,09,vindo em seguida a fonte 100 - Recursos Ordinários com R$16.157.911,35. O programa teve execução de 95,91%em relação ao programado de 80,12% sobre o autorizado. Observa-se que a prioridade que foi dada ao programaforam as fontes não programadas que tiveram participação na sua execução, considerando as de maior impacto aseguir: Fontes 300, 321 e a 360.



(B/A)

Implantação das Unidades de Pronto Atendimento aoCidadão - PAC (Unidade construída, reformada eequipada / Unidade)

0,002,00Física

Financeira 504.000,00 0,00

0,00

0,00

Implantação dos Centros Estaduais de Convivência daFamília e do Idoso (Centro construído e implantado /Unidade)

3,001,00Física

Financeira 300.000,00 461.264,66

300,00

153,75

Construção, Reforma e Equipamento de Unidades deAtendimento Socioeducativo (Centroconstruído/reformado / Unidade)

0,002,00Física

Financeira 200.000,00 0,00

0,00

0,00

Construção, Reforma e Adequação de Espaço Físico àPessoa com Deficiência - Viver Melhor (Casaconstruida / reformada / Unidade)

368,0016.000,00Física

Financeira 7.310.000,00 2.636.840,51

2,30

36,07

115






(B/A)

Apoio Financeiro a Iniciativas de Geração de Emprego,Renda e Exercício da Cidadania (Iniciativa apoiada /Unidade)

7,0011,00Física

Financeira 411.500,00 1.315.503,69

63,64

319,68

Jovem Cidadão (Adolescente e jovem atendido /Unidade)

245.606,00295.500,00Física

Financeira 33.000.000,00 23.440.414,94

83,12

71,03

Descentralização dos Serviços Socioassistenciais(Entidade conveniada / Unidade)

29,00132,00Física

Financeira 26.500.000,00 32.354.688,53

21,97

122,09

Fortalecimento dos Movimentos Sociais e Populares(Grupo Social atendido / Número)

100,00130,00Física

Financeira 440.000,00 14.559,04

76,92

3,31

Articulação de Políticas Públicas para oDesenvolvimento Social (Pessoa beneficiada /Unidade)

390,001.130,00Física

Financeira 450.000,00 94.596,00

34,51

21,02

Ame a Vida (Pessoa atendida / Unidade)194.317,00160.000,00Física

Financeira 7.600.000,00 4.600.000,00

121,45

60,53

Implementação das Atividades dos Centros Estaduaisde Convivência da Família e do Idoso (Atendimentorealizado / Unidade)

2.692.180,001.250.000,00Física

Financeira 17.514.000,00 15.063.182,07

215,37

86,01

Benefícios Socioassistenciais (Pessoa atendida /Unidade)

41.140,0048.000,00Física

Financeira 3.000.000,00 2.240.143,44

85,71

74,67

Garantia de Direitos (Pessoa atendida / Unidade)21.632,002.500,00Física

Financeira 600.000,00 335.465,41

865,28

55,91

Implementação da Política de Direitos da Pessoa comDeficiência (Pessoa assistida / Unidade)

2.332,00200,00Física

Financeira 1.000.000,00 6.780.863,02

1.166,00

678,09

Acolhimento Institucional (Pessoa assistida / Unidade)4.531,001.700,00Física

Financeira 8.140.000,00 4.480.461,18

266,53

55,04

Serviços Itinerantes Socioassistenciais e de Cidadania(Atendimento realizado / Unidade)

432.085,00220.000,00Física

Financeira 7.833.000,00 13.774.767,86

196,40

175,86

Amazonas sem Miséria (Família beneficiada /Unidade)

0,0026.000,00Física

Financeira 650.000,00 0,00

0,00

0,00

Apoio Financeiro a Iniciativas de Inclusão Social(Iniciativa apoiada / Unidade)

20,005,00Física

Financeira 342.500,00 2.505.016,66

400,00

731,39

Implementação das Unidades de Pronto Atendimentoao Cidadão - PAC (Atendimento realizado / Unidade)

3.431.650,002.499.997,00Física

Financeira 4.024.025,00 6.849.277,11

137,27

170,21

116






(B/A)

Implementação do Sistema Socioeducativo(Adolescente e jovem atendido / Unidade)

16.006,007.100,00Física

Financeira 2.383.000,00 2.655.256,21

225,44

111,42

Rede de Comunicação de Dados Amazonas Digital -Amazonas Digital (Município assistido / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 2.500.000,00 0,00

0,00

0,00


AnáliseObserva-se que a ação (2040) Descentralização dos Serviços Socioassistenciais foi a que demandou maior recursofinanceiro a titulo de cofinanciamento para o custeio dos serviços socioassistenciais, através da celebração comEntidades Conveniadas, por meio de Termos de Parcerias, Termo de Gestão, Termos de Convênios comOrganizações não Governamentais para o desenvolvimento de projetos, ressalta-se que esta ação é padronizadaentre a SEAS e SEPED. Em seguida vem a ação (2039) Jovem Cidadão também padronizada (SEAS, SEDUC eSEJEL), no atendimento de repasse financeiro com investimentos (Famílias Bolsas Pagas) destinados as famílias dosadolescentes e jovens.Ressalta-se ainda, outras ações importantes no atendimento ao público alvo do programa, taiscomo:- 2105 - Implementação dos Centros Estaduais de Convivência da Família;- 2167 - Serviços Itinerantes Socioassistenciais;- 2132 - Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência;- 1233 - Construção, Reforma e Adequação de Espaços Físicos para Pessoa com Deficiência - Viver Melhor;- 1210 - Implantação do Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso;- 2009 - Apoio Financeiro a Iniciativas de Geração de Emprego e Renda e Exercício da Cidadania.

Outros Aspectos RelevantesAs ações Amazonas sem Miséria e a Construção Reforma e Equipamento de Unidades de AtendimentoSocioeducativo não foram executadas em virtude da indisponibilidade de recursos financeiros.

ResultadoEste programa é multissetorial com esforço conjunto dos seguintes órgãos: SEAS, SEPED, SEPLAN, SEDUC,SEJEL, SEARP, OUVIDORIA e o FPS.Obteve-se resultados relevantes com a Implementação dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idososendo na capital e um no município de Iranduba totalizando em 2.683.981 de atendimentos.Também com aimplantação e implementação de Centros de Assistência Social houve um incremento do atendimento nosmunicípios: Atalaia do Norte, Pauní, Boa Vista do Ramos, Caapiranga Careiro, Juruá, Lábrea, Maraã, Novo Ayrão,S.Paulo de Olivença, Silves,Tabatinga, Tefé,Tonantins e Manicoré.As ações direcionadas as pessoas com deficiência possibilitaram 2.332 atendimentos, bem como adequações deespaços físicos as pessoas com deficiência.As ações Itinerantes e de Cidadania, possibilitaram a realização de 431.085 atendimentos nas áreas da assistênciasocial, saúde, previdenciário, dentre outras.

Considerações FinaisO Amazonas Social é um programa do Governo Estadual que reúne ações de vários órgãos do Governo voltadaspara a área social e cidadania, em parceria com as organizações não governamentais. Destaca-se no programa aimportância dada à política dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o projeto VIVER MELHOR. O Viver Melhoré coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) e está dividido em trêssubprojetos Viver Melhor Acessibilidade, Viver Melhor Reabilitação e Viver Melhor Atividades Motoras. A vertente daAcessibilidade contempla a reforma de casas de pessoas com deficiência pela Secretaria de Estado de Infraestrutura(Seinfra), que define o projeto de adaptação em conjunto com as Secretarias de Estado de Assistência Social (Seas)

117




e Saúde (Susam), conforme as necessidades dos beneficiários.As ações de Assistência, Promoção Social e Cidadania, realizadas pela Secretaria de Assistência Social (Seas),Fundo de Promoção Social (FDS), Secretaria de Estado de Articulação de Políticas Públicas aos Movimentos Sociaise Populares (Searp) e Ouvidoria Geral (OGE) do Estado foram de fundamental importância no atendimento àsdemandas da sociedade e que vêm contribuindo para a inclusão social do público alvo do programa.

118




Programa3257 - TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO PARA CULTURA E ENSINO A DISTÂNCIA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Governadoria - GOV

Modernizar e expandir a Televisão e Rádio Cultura do Amazonas, de forma a torná-la o principal meio de difusão deeventos culturais e informações de interesse público; implantar plataforma tecnológica de educação e de medicina adistância.

A sociedade em geral.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 0,0000Indicador de Digitalização - ID %

2013 0,0000 14,0000%

2014 0,0000%

2015 0,0000%

Anual 2012 0,0000Indicador de Expansão - IE %

2013 0,0000%

2014 0,0000%

2015 0,0000%

AnáliseAguardando conclusão do convênio com o BNDES que se encontra em fase de finalização.

FUNTEC

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

5.628.600,00 1.453.588,40 1.385.132,88 1.357.491,08 24,12 93,39

119




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 0,00 585.398,40 585.398,40 585.398,40 0,00 100,00

201 123.600,00 228.274,00 212.841,37 205.793,37 166,50 90,15

271 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 0,00 110.000,00 65.015,50 65.015,50 0,00 59,10

350 0,00 35.438,00 35.438,00 35.438,00 0,00 100,00

401 0,00 494.478,00 486.439,61 465.845,81 0,00 94,21

Total Geral 5.628.600,00 1.453.588,40 1.385.132,88 1.357.491,08 93,3924,12

AnáliseO Programa não foi executado em sua totalidade pelo fato da não conclusão do convênio com o BNDES, que seencontra em fase de finalização.



(B/A)

Expansão da TV Cultura (Retransmissora implantada /Unidade)

0,003,00Física

Financeira 1.502.000,00 0,00

0,00

0,00

Ampliação do Quadro Funcional da Funtec (Cargopreenchido / Unidade)

0,0085,00Física


0,00

0,00

Construção da Nova Sede da Funtec (Sede construídae equipada / % de execução)

0,0050,00Física

Financeira 2.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Modernização e Digitalização da Televisão e RádioCultura (Equipamento digital implantado / Unidade)

0,0010,00Física

Financeira 1.125.600,00 1.357.491,08

0,00

120,60

Implantação de Plataforma Tecnológica de Ensino aDistância e Telemedicina (Plataforma Implantada / %de execução)

0,0050,00Física

Financeira 1.000.000,00 0,00

0,00

0,00


AnáliseO Programa não foi executado em sua totalidade pelo fato da não conclusão do convênio com o BNDES, que seencontra em fase de finalização.

Outros Aspectos RelevantesAguardando conclusão do convênio com o BNDES que se encontra em fase de finalização.

ResultadoAguardando conclusão do convênio com o BNDES que se encontra em fase de finalização.

120





121




Programa3271 - MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer - SEJEL

Estimular o desenvolvimento e a prática do esporte e do lazer no Estado do Amazonas.

Atletas de base, atletas e para-atletas profissionais, estudantes, portadores de necessidades especiais, idosos, grupode etnias e comunidade em geral.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 3,0000

Aumento do número de cidadãosbeneficiados pelas atividades desportivase de lazer apoiadas e/ou realizadas pelaFVO

%

2013 3,0000%

2014 3,5000%

2015 4,0000%

Anual 2012 30,0000Índice de crescimento do número deatletas e para-atletas profissionais nascompetições regionais e nacionais

%

2013 32,0000%

2014 34,0000%

2015 35,0000%

Anual 2012 325.000,0000Número de aluno-atleta participantes dosJogos Escolares do Amazonas nasOlimpíadas Escolares

UN

2013 330.000,0000UN

2014 340.000,0000UN

2015 350.000,0000UN

AnáliseOs dados de 2012 e 2013 não foram alimentados porém a partir do ano de 2014 será lançados o dados para o melhorfuncionamento e analise dos programas.

FVO, SEJEL

122




(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

22.528.114,00 55.743.599,32 48.530.407,89 41.995.175,39 186,41 75,34

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 1.301.314,00 4.565.203,37 4.564.742,63 4.564.742,63 350,78 99,99

145 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00

160 14.688.000,00 16.114.320,71 15.249.361,97 15.003.038,88 102,14 93,10

170 0,00 1.330.470,19 1.330.470,19 1.330.470,19 0,00 100,00

201 238.800,00 222.800,00 63.453,41 63.453,41 26,57 28,48

220 0,00 27.680,00 27.680,00 0,00 0,00 0,00

280 5.200.000,00 4.412.234,86 1.576.950,51 876.007,23 16,85 19,85

285 1.100.000,00 1.372.978,33 1.157.626,00 1.122.506,78 102,05 81,76

300 0,00 10.008.845,54 9.960.085,54 9.843.507,59 0,00 98,35

315 0,00 1.493,57 1.346,80 1.346,80 0,00 90,17

321 0,00 13.177.415,98 12.482.652,48 7.737.638,52 0,00 58,72

355 0,00 580.000,00 579.997,00 579.997,00 0,00 100,00

360 0,00 2.502.849,93 294.553,33 170.878,33 0,00 6,83

401 0,00 37.500,00 21.553,60 21.553,60 0,00 57,48

480 0,00 1.004.056,84 852.146,43 352.146,43 0,00 35,07

485 0,00 185.750,00 167.788,00 127.888,00 0,00 68,85

Total Geral 22.528.114,00 55.743.599,32 48.530.407,89 41.995.175,39 75,34186,41

AnáliseDurante o exercício foram utilizadas várias fontes de financiamento em virtude de convênios com o Governo Federal.A maior parte das atividades estão relacionadas com a fonte do tesouro "fonte 160", fonte"300"e "fonte 321", se dãopor conta da execução dos Centros de convivências, Programas, Projetos e execução de obras e reformas de deginásios e centros de recreativos. Em relação a execução financeira o programa atingiu o objetivo pretendido, ficandocom 75,34% de execução do programa.

123






(B/A)

Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento deUnidades Esportivas (Unidade construída / reformada /aparelhada / Unidade)

27,001,00Física

Financeira 200.000,00 12.424.940,25

2.700,00

6.212,47

Ampliação e Capacitação do Quadro de Pessoal(Cargo preenchido / Unidade)

0,006,00Física


0,00

0,00

Olimpíadas Rio 2016: Reforma, Ampliação eModernização dos Locais de Treinamento para os Pré-Jogos (Metro quadrado reformado e/ou ampliado /Metro quadrado)

0,0010,00Física


0,00

0,00

Jogos dos Povos Indígenas (Indígena participante /Unidade)

0,00150,00Física

Financeira 110.000,00 0,00

0,00

0,00

Esporte e Lazer para a Pessoa Idosa no Amazonas(Pessoa atendida / Unidade)

9.160,002.300,00Física

Financeira 3.000.000,00 4.996.686,03

398,26

166,56

Olimpíadas Escolares (Estudante atleta/beneficiado /Unidade)

0,0017,00Física


0,00

0,00

Implementação das Atividades do Centro deTreinamento de Alto Rendimento da Amazônia (Atletaassistido / Unidade)

331,0040,00Física

Financeira 900.000,00 2.505.876,12

827,50

278,43

Promoção do Desporto e Lazer (Pessoa beneficiada /Unidade)

279.041,00574.612,00Física

Financeira 14.888.114,00 18.057.382,78

48,56

121,29

Capacitação em Desporto (Pessoa capacitada /Unidade)

2,00122,00Física

Financeira 36.000,00 1.862,00

1,64

5,17

Bolsa Atleta (Atleta assistido / Unidade)0,0075,00Física

Financeira 250.000,00 0,00

0,00

0,00

Galera Nota 10 (Adolescente e jovem atendido /Unidade)

2.733,002.700,00Física

Financeira 3.088.000,00 4.008.428,21

101,22

129,81

Projovem Urbano (Jovem capacitado / Unidade)0,0060,00Física


0,00

0,00

Apoio ao Conselho Estadual da Juventude doAmazonas - CEJAM (Conselho e Comissão apoiados /Unidade)

1,001,00Física


100,00

0,00

Olimpíadas Rio 2016: Gestão e Logística dos Locaisdos Treinamentos para os Pré-Jogos Olímpicos (AtletaBeneficiado / Unidade)

0,0010,00Física


0,00

0,00


AnáliseEm relação a execução física o programa ultrapassou o programado em virtude do aumento no quantitativo de

124




pessoas beneficiadas com o programa, representando grande interesse por parte da população.Em relação aexecução financeira o programa atingiu o objetivo pretendido, ficando com 75,34% de execução do programa.


ResultadoEste programa visa proporcionar condições para o desenvolvimento do esporte e atividades socioeducativas noEstado, visando a interação e integração social, o apoio e a formação de atletas, bem como a melhoria da qualidadede vida de Estudantes, atletas, pessoas idosas e a sociedade em geral.

Considerações FinaisO programa com investimento de R$ 41.995.175,39 atingiu seu público alvo, promoveu a integração social edesenvolveu ações de cidadania, inclusão social, esporte e lazer aos atletas para-atletas, estudantes, jovens eadolescentes, idosos e a comunidade em geral. As ações que mais contribuíram para sua execução foram:Esporte eLazer para Pessoas Idosas, Galera Nota 10 e Implementação das Atividades do Centro de Treinamento de AltoRendimento da Amazônia.

125




ÁREA TEMÁTICA: Infraestrutura

127




Programa3166 - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA

Melhorar as condições de moradia da população residente na área do entorno dos igarapés de Manaus

População residente na área do entorno dos igarapés.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 34,9100Índice de recuperação de igarapés %

2013 52,5200%

2014 10,2400%

2015 2,3300%

Anual 2012 273,0000Nº de Unidades HabitacionaisConstruídas pelo Prosamim

UN

2013 549,0000UN

2014 390,0000UN

2015 0,0000UN

AnáliseApesar do indicador apurado aparentemente expressar nenhum avanço, temos a informar que o igarapé do Cajualencontra-se com 370m implantados, o igarapé da Liberdade com 266m implantados, o igarapé da Freira com 240mimplantados e o igarapé Manaus com 185m implantados, o igarapé Cachoeira Grande com 300m implantados,totalizando 1,36km executados no ano de 2013.

FEH, IPAAM, SEINFRA, UGPI

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

239.200.000,00 398.011.521,26 371.549.176,81 363.336.328,71 151,90 91,29

129




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 7.998.000,00 62.845.682,76 62.678.959,22 62.678.959,22 783,68 99,73

121 0,00 1.362.377,80 0,00 0,00 0,00 0,00

145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 38.000.000,00 66.475.573,66 66.425.098,12 62.689.708,23 164,97 94,30

170 0,00 1.180.634,06 1.180.634,06 0,00 0,00 0,00

201 1.002.000,00 544.000,00 315.272,13 280.225,26 27,97 51,51

271 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00

275 170.000.000,00 100.942.093,36 81.053.479,11 81.053.479,11 47,68 80,30

280 22.200.000,00 2.222.504,94 299.340,00 299.340,00 1,35 13,47

300 0,00 66.877,03 0,00 0,00 0,00 0,00

315 0,00 5.633.717,26 5.211.041,82 4.582.438,95 0,00 81,34

321 0,00 2.323.125,72 2.306.543,81 2.306.543,81 0,00 99,29

340 0,00 219.779,90 216.990,00 216.990,00 0,00 98,73

350 0,00 3.057.204,90 2.888.404,90 2.888.404,90 0,00 94,48

360 0,00 125.761,33 0,00 0,00 0,00 0,00

370 0,00 1.536.594,30 1.504.220,24 1.504.220,24 0,00 97,89

471 0,00 4.600.352,57 4.600.352,57 4.600.352,57 0,00 100,00

475 0,00 46.485.866,17 44.479.465,33 42.129.465,33 0,00 90,63

480 0,00 7.365.375,50 7.365.375,50 7.082.201,09 0,00 96,16

495 0,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 100,00

Total Geral 239.200.000,00 398.011.521,26 371.549.176,81 363.336.328,71 91,29151,90

AnáliseA execução financeira no quesito "programado" obteve performance regular em decorrência da necessidade deutilização de recursos suplementares de fontes não programadas como superávits e operações de crédito externa, aocontrário da performance dos recursos no quesito "autorizados" com índice ótimo.



(B/A)

Canalização e Dragagem dos Igarapés de Manaus(Drenagem/saneamento realizado / Metro)

0,005.000,00Física

Financeira 33.000.000,00 13.334.073,38

0,00

40,41

Reassentamento, Urbanização e Saneamento Básicodo Entorno dos Igarapés (Família reassentada /Unidade)

252,50500,00Física

Financeira 11.197.000,00 41.232.319,40

50,50

368,24

Sustentabilidade Social e Institucional (Famíliaassistida / Unidade)

194,001.760,00Física

Financeira 8.000.000,00 159.250,59

11,02

1,99

130






(B/A)

Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional deManaus (Drenagem/saneamento realizado / Metro)

858,125.320,00Física

Financeira 184.500.000,00 307.489.835,34

16,13

166,66

Plano de Prevenção e Controle da Poluição Industrial -PCCI (Fiscalização e monitoramento realizado /Unidade)

0,0012,00Física


0,00

0,00

Ligações Sanitárias Intradomiciliares (Ligaçãorealizada / Unidade)

0,004.000,00Física

Financeira 2.500.000,00 1.120.850,00

0,00

44,83


AnáliseAs ações com avanço físico nulo referem-se a recursos destinados a elaboração de estudos, planos e projetosexecutivos para a execução dos trabalhos relativos ao Programa de Saneamento e Requalificação Urbanística doIgarapé São Sebastião, Bindá, Sharp e Cachoeira Grande com contratos cujos objetos são: RequalificaçãoUrbanística e Recuperação Ambiental do Igarapé do SESC, Contrato de levantamento Socioeconômico,cadastramento de residências e contrato de Consultoria Especializada em Projetos Sociais dos Igarapésanteriormente citados. Nas ações onde a performance apresenta-se como "ótimo" referem-se aos contratos dosIgarapés do Cajual, Liberdade, da Freira e Igarapé Manaus.


ResultadoNo geral o programa tem demonstrado de forma tangível avanços significativos nos locais de implantaçãopreviamente selecionados e os ganhos socioeconômicos, e a melhora da qualidade de vida à população diretamenteenvolvida tem demonstrado que o programa é eficaz em seu propósito.


131




Programa3198 - HABITAÇÃO




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Reduzir o déficit Habitacional no Amazonas e oferecer condições dignas de moradia para a População de baixa rendae sob Risco Social.

População de baixa renda e sob risco social, e servidores públicos.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

AnualPercentual de casas construídas emrelação às programadas

%

AnáliseO indicador tem que ser revisado para que possa mensurar melhor objetivo do programa,que é a redução do déficithabitacional.Considerando as informações da publicação " Déficit Habitacional Municipal no Brasil 2010", divulgadapelo Centro de Estatística e Informações (CEI) da Fundação João Pinheiro (FJP), o déficit habitacional relativo doEstado, que dimensiona a carência em relação ao total de domicílios da região e permite a comparação de regiões detamanhos diferentes, foi de 24,2% bem acima da média nacional, 12,1%. O resultado ficou abaixo apenas doMaranhão (27,3%). Assim sendo, reduzir o déficit no Amazonas é tornar realidade o sonho da casa própria daspopulações de baixa renda e sob risco social.

SEINFRA, SUHAB

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

54.610.000,00 79.523.864,89 62.666.113,83 62.082.492,10 113,68 78,07

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 9.428.907,29 9.428.907,29 9.428.907,29 0,00 100,00

160 20.010.000,00 12.392.533,72 8.331.536,99 7.956.553,40 39,76 64,20

170 0,00 7.733.631,40 7.733.631,40 7.733.631,40 0,00 100,00

132




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

201 600.000,00 819.204,31 734.938,89 698.056,42 116,34 85,21

271 23.000.000,00 16.908.843,53 16.908.843,53 16.908.843,53 73,52 100,00

280 11.000.000,00 11.000.000,00 400.799,39 400.799,39 3,64 3,64

300 0,00 638.942,92 446.980,34 446.980,34 0,00 69,96

315 0,00 274.551,70 274.551,70 274.551,70 0,00 100,00

360 0,00 8.017.054,02 8.017.054,02 8.017.054,02 0,00 100,00

370 0,00 9.273,68 9.273,68 9.273,68 0,00 100,00

401 0,00 312.418,86 312.408,86 140.653,19 0,00 45,02

471 0,00 68.406,68 68.406,68 68.406,68 0,00 100,00

480 0,00 11.920.096,78 9.998.781,06 9.998.781,06 0,00 83,88

Total Geral 54.610.000,00 79.523.864,89 62.666.113,83 62.082.492,10 78,07113,68

AnáliseCom base nas Fontes de Recursos destinadas ao programa de Habitação, o percentual de execução financeira sobreo programado reflete uma boa programação, o mesmo ocorreu no percentual da execução financeira sobre oautorizado. A Fonte de Recurso que obteve maior vulto orçamentário foi a fonte 271, fonte destinada aofinanciamento por meio de operação de crédito interno.



(B/A)

Disponibilização de Casas Populares para aPopulação de Baixa Renda na Capital e Interior doEstado (Casa construída / Unidade)

0,0011,00Física

Financeira 110.000,00 15.831,10

0,00

14,39

Disponibilização de Casas Populares para aPopulação sob Risco Social (Casa construída /Unidade)

0,003.000,00Física

Financeira 24.197.000,00 23.848.063,88

0,00

98,56

Disponibilização de Casas Populares para ServidoresPúblicos Estadual (Casa construída / Unidade)

0,00142,00Física

Financeira 13.300.000,00 24.888.200,47

0,00

187,13

Reconstrução, Ampliação e Melhoria de Moradias paraa População sob Risco Social (Casareconstruída/ampliada/melhorada / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Ações Emergenciais de Moradia (Família assistida /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Manutenção da Infraestrutura de ConjuntosHabitacionais (Infraestrutura melhorada / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV (Casaconstruída / Unidade)

0,00800,00Física

Financeira 16.900.000,00 13.316.405,66

0,00

78,80

133






(B/A)

Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente oupor Desistência de Terrenos Comercializados (Pessoaressarcida / Unidade)

4,0010,00Física

Financeira 100.000,00 13.990,99

40,00

13,99


AnáliseA execução física-financeira obteve um percentual de execução considerado bom, uma vez que atingiu mais dametade das obras programadas: construindo mais moradias e cumprindo com os contratos de infraestruturahabitacional. Beneficiando assim, a população do Estado do Amazonas


ResultadoAs Ações desenvolvidas e apresentadas dentro do programa de habitação do Governo do Estado, atende um dosmais importantes direitos de um cidadão, O SONHO DA CASA PRÓPRIA, construídas com zelo e dignidade,atendendo os parâmetros legais e reduzindo de forma significativa o grande déficit habitacional de nosso Estado.

Considerações FinaisO programa Habitação, com um investimento R$ 62.082.492,10, constitui-se uma das prioridades do Governo doEstado do Amazonas. Mesmo sem evidenciar o número de casas construídas, os recursos financeiros se destinaramtambém à readequação, reforma e desapropriação de moradias. Para melhor alocação dos recursos financeiros,algumas ações devem ser melhor dimensionadas quando da revisão deste plano plurianual, bem como aidentificação de um indicador que possa medir os resultados do programa junto à sociedade.

134




Programa3214 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Governadoria - GOV

Realizar o planejamento integrado e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região Metropolitanade Manaus, pautado pela sustentabilidade ambiental.

População dos municípios que integram a Região Metropolitana e grupos empresariais.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 4,7700

Aumento da participação dos municípios,a exceção de Manaus, no Produto InternoBruto da Região Metropolitana deManaus

%

2013 4,8000%

2014 4,9000%

2015 5,0000%

AnualÍndice de Desenvolvimento da RegiãoMetropolitana de Manaus (IDRM)

Índ

AnáliseO resultado da contribuição dos municípios no PIB da região metropolitana está em apuração.

FRMM, SEINFRA, SRMM

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

85.201.700,00 191.860.616,18 174.498.518,61 139.156.181,01 163,33 72,53

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 602.400,00 604.528,16 580.655,89 580.655,89 96,39 96,05

135




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

121 1.070.000,00 1.293.200,64 69.923,63 69.923,63 6,53 5,41

145 0,00 499.855,91 499.855,91 149.985,20 0,00 30,01

160 62.029.300,00 92.391.230,99 91.515.457,18 91.515.455,38 147,54 99,05

271 0,00 4.793.197,79 4.793.197,79 4.793.197,79 0,00 100,00

275 10.000.000,00 373.297,97 0,00 0,00 0,00 0,00

280 11.500.000,00 28.871.828,40 14.023.122,88 14.023.122,88 121,94 48,57

315 0,00 1.496.531,96 1.496.531,96 1.496.531,96 0,00 100,00

321 0,00 139.472,14 139.472,14 139.472,14 0,00 100,00

360 0,00 18.562,37 1.391,38 1.391,38 0,00 7,50

370 0,00 5.066.066,63 5.066.066,63 5.066.066,63 0,00 100,00

471 0,00 51.064.833,17 51.064.833,17 16.072.368,08 0,00 31,47

480 0,00 5.248.010,05 5.248.010,05 5.248.010,05 0,00 100,00

Total Geral 85.201.700,00 191.860.616,18 174.498.518,61 139.156.181,01 72,53163,33

AnáliseA execução financeira autorizada foi maior que a programada devido a uma grande demanda de serviços deinfraestrutura na Região Metropolitana de Manaus.



(B/A)

Saneamento Básico para a Região Metropolitana(Família beneficiada / Unidade)

0,004.000,00Física

Financeira 2.644.000,00 1.332.490,71

0,00

50,40

Sistema Viário da Região Metropolitana (Estrada erodovia construída/recuperada / Quilômetro)

0,008,33Física

Financeira 1.566.000,00 0,00

0,00

0,00

Infraestrutura Urbana Viária da Região Metropolitana(Área beneficiada / Quilômetro quadrado)

3.686,672.410,00Física

Financeira 79.961.700,00 137.105.943,19

152,97

171,46

Manutenção e Operacionalização da Ponte sobre oRio Negro (Contrato firmado / Unidade)

1,002,00Física

Financeira 1.030.000,00 717.747,11

50,00

69,68


AnáliseOs números da execução física financeira são explicadas pela grande demanda de serviços de infraestrutura daRegião Metropolitana. Os serviços de recapeamento asfáltico, tapa buracos de vias, construções de sarjetas e meio-fio, além dos serviços de desobstrução de bueiros e de limpeza dos igarapés da Região Metropolitana de Manaus, anecessidade foi muito além do programado.


136




ResultadoO Programa vem servindo de grande suporte para as ações do Governo do Estado do Amazonas, e vem atingindo opúblico alvo com a implementação de ações coordenadas, que estão contribuindo diretamente para odesenvolvimento dos Municípios que compõem a Região Metropolitana de Manaus.

Considerações FinaisA existência deste Programa se faz necessário no âmbito que articule ações voltadas ao desenvolvimentoeconômico e social da região Metropolitana de Manaus, pautado pela sustentabilidade ambiental.Além destes enfoques, o Programa visa criar oportunidades aos municípios metropolitanos de Manaus, para que osmesmos aumentem sua participação no Produto Interno Bruto da Região Metropolitana. Para isso, o estado doAmazonas dispôs recursos financeiros na ordem de R$ 139.156.181,01 para o desenvolvimento de ações voltadasao saneamento básico, sistema viário metropolitano e à infraestrutura viária urbana, para a melhoria da qualidade devida da população dos municípios que integram a Região Metropolitana.É importante salientar que os indicadores deste Programa estão bem alinhados e dimensionados, entretanto,necessitam ser devidamente apurados, para assim se revelar a evolução do mesmo.

137




Programa3239 - AMAZONAS 2020




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Preparar o Estado do Amazonas para atingir o ano de 2020 com avanços Sociais e Estruturais apropriados aodesenvolvimento econômico e qualidade de vida da Sociedade.


Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 12,0000Extenção da Rede de Água por ligação m

2013 13,0000m

2014 14,0000m

2015 15,0000m

Anual 2012 0,0000Infraestrutura disponbilizada m²

2013 0,0000m²

2014 0,0000m²

2015 0,0000m²

Anual 2012 0,0000Obras de Arte especial UN

2013 0,0000UN

2014 0,0000UN

2015 0,0000UN

Anual 2012 20,0000Pecentual de Linhas de Telefonia MóvelDisponibilizada na zona Urbana

%

2013 40,0000%

2014 50,0000%

2015 60,0000%

Anual 2012 50,0000Percentual de Acessos de Serviços deComunicação "Comutada"Disponibilizados

%

2013 60,0000%

2014 70,0000%

2015 80,0000%

Anual 2012 25,0000Percentual de Ligações de EnergiaDisponibiliza nos Domicilios da ZonaUrbana e Rural

%

2013 25,0000%

2014 25,0000%

2015 25,0000%

ARSAM, COSAMA, DETRAN, SEINFRA, SNPH

138




Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 30,0000Percentual de Ligações de EnergiaDisponibilizadas nos Domicílios peloPrograma Luz para Todos

%

2013 40,0000%

2014 30,0000%

2015 0,0000%

Anual 2012 20,0000Percentual de Linhas de Telefonia FixaInstaladas na Zona Urbana e Rural

%

2013 30,0000%

2014 40,0000%

2015 40,0000%

Anual 2012 20,0000Percentual de Linhas de Telefonia MóvelDisponibilizada na zona Urbana e Rural

%

2013 30,0000%

2014 40,0000%

2015 60,0000%

Anual 2012 0,0000Rodoviário Km

2013 0,0000Km

2014 0,0000Km

2015 0,0000Km

Anual 2012 0,0000Sistema Viário Km

2013 0,0000Km

2014 0,0000Km

2015 0,0000Km

Anual 2012 0,0000Total de Infraestrutura para o AparelhoSocial

UN

2013 0,0000UN

2014 0,0000UN

2015 0,0000UN

AnáliseApesar dos índices estarem apurados como nulo, existem implantados aproximadamente 200km de estradas (viário,rodoviário e vicinais), 17 encostas em implantação de um total de 25, de um total de 20 portos 10 estão entregues eoutros 10 em fase de conclusão, sistemas de abastecimento de água (reservatórios, poços e redes de distribuição)em 6 regiões - Alto Juruá, Alto Rio Negro, Baixo Amazonas, Purus, Rio Negro/Solimões, do Triângulo e Metropolitanasendo parte implantados e parte em implantação.

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

362.214.048,00 1.016.534.462,88 670.406.480,14 580.799.449,50 160,35 57,14

139




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 4.653.048,00 125.477.573,83 124.584.478,20 124.584.478,20 2.677,48 99,29

117 0,00 24.359.170,23 24.359.170,23 24.327.170,23 0,00 99,87

121 0,00 409.619,35 0,00 0,00 0,00 0,00

130 28.050.000,00 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 52.086.000,00 86.312.129,14 83.836.836,44 81.509.176,37 156,49 94,44

170 0,00 17.908.984,24 17.809.003,47 17.618.191,60 0,00 98,38

201 2.748.000,00 748.000,00 439.009,99 412.171,99 15,00 55,10

271 140.000.000,00 173.279.596,49 173.279.596,49 162.884.441,55 116,35 94,00

275 16.000.000,00 235.138.949,98 17.396.739,06 17.396.739,06 108,73 7,40

280 105.300.000,00 92.086.137,03 10.322.515,50 10.322.515,50 9,80 11,21

285 10.000.000,00 14.664.579,57 12.449.690,24 12.449.690,24 124,50 84,90

300 0,00 15.623.463,76 7.002.524,19 3.042.397,34 0,00 19,47

315 0,00 7.524.378,59 6.994.667,31 5.354.618,84 0,00 71,16

321 0,00 18.039.800,65 17.662.334,92 16.100.929,37 0,00 89,25

330 0,00 13.550.000,00 13.414.148,94 13.414.148,94 0,00 99,00

340 0,00 1.401.447,73 132.343,27 66.145,49 0,00 4,72

345 0,00 4.198,50 4.198,50 4.198,50 0,00 100,00

360 0,00 4.771.178,08 4.752.606,10 4.044.058,05 0,00 84,76

370 0,00 2.382.148,88 2.362.877,35 2.362.877,35 0,00 99,19

471 0,00 105.871.272,54 104.934.416,56 56.684.229,45 0,00 53,54

480 0,00 37.474.578,67 37.239.567,76 12.934.291,80 0,00 34,51

485 0,00 11.429.755,62 11.429.755,62 11.429.755,62 0,00 100,00

697 3.377.000,00 0,00 0,00 3.857.224,01 114,22 0,00

Total Geral 362.214.048,00 1.016.534.462,88 670.406.480,14 580.799.449,50 57,14160,35

AnáliseEm virtude das demandas de infraestrutura na capital e nos municípios do interior houve a necessidade desuplementação de recursos via superávits e operações de crédito interna e externa que refletiu em um desempenhono quesito "programação" não satisfatório, entretanto, no quesito "autorizado" o desempenho financeiro seapresentou satisfatório. Com relação às fontes de financiamento que contribuíram para alcançar o objetivo doprograma, a que obteve maior recurso financeiro realizado foi a fonte de recurso 271, entretanto, foram tambémutilizadas fontes de recurso que não estavam previstas, um dos motivos pelo qual o programa apresentou um altopercentual de execução sobre o programado. As fontes de recurso que contribuíram para a execução do programa enão estavam previstas são as seguintes: 117, 170, 300, 315, 321, 330, 340, 345, 360, 370, 471, 480 e 485.

140






(B/A)

Drenagem de Águas Pluviais e Dragagem de Canais(Linha de drenagem e dragagem realizada / Metrocúbico)

0,0010.000,00Física

Financeira 500.000,00 0,00

0,00

0,00

Controle de Cheias e Vazantes (Contenção realizada /Metro cúbico)

0,004.000,00Física

Financeira 10.000.000,00 718.244,95

0,00

7,18

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização doSistema Viário Urbano (Rua asfaltada / Quilômetro)

0,0012,00Física

Financeira 77.500.000,00 269.743.193,39

0,00

348,06

Ampliação, Melhoria da Rede de Comunicação deTelefonia Fixa e Móvel (Linha telefônica instalada /Unidade)

0,001,00Física

Financeira 300.000,00 0,00

0,00

0,00

Implantação de Aeroportos e Heliportos(Aeroporto/heliporto construído / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 1.000.000,00 6.146.215,58

0,00

614,62

Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema deEnergia nas Zonas Urbana e Rural (Domicíliobeneficiado / Unidade)

0,00200,00Física

Financeira 1.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Programa Luz para Todos (Domicílio beneficiado /Unidade)

0,0040,00Física

Financeira 500.000,00 0,00

0,00

0,00

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização deEspaços e Prédios Públicos (Áreaconstruída/melhorada / Metro quadrado)

385,0012.000,00Física

Financeira 1.000.000,00 14.438.087,19

3,21

1.443,81

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização dePortos e Terminais Hidroviários (Porto e terminalimplantado / Unidade)

0,0018,00Física

Financeira 63.935.000,00 24.507.404,57

0,00

38,33

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização deEstradas, Rodovias e Vicinais (Estrada construída /Quilômetro)

197,27480,00Física

Financeira 200.226.000,00 192.453.835,31

41,10

96,12

Implantação, Ampliação, Modernização eRecuperação do Sistema de Abastecimento de Água(Água tratada / Metro cúbico)

0,00500,00Física

Financeira 300.000,00 3.722.582,32

0,00

1.240,86

Implantação, Ampliação, Modernização eRecuperação do Sistema de Esgoto Sanitário (Sistemade esgoto sanitário ampliado/recuperado / Quilômetro)

0,003,00Física

Financeira 300.000,00 0,00

0,00

0,00

Destinação Final de Lixo e Resíduos Sólidos (Aterrosanitário implantado / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 300.000,00 653.457,10

0,00

217,82

Contenção, Melhorias e Recuperação de Encostas,Orlas e Taludes (Estrutura Física de Contenção /Metro quadrado)

0,00100,00Física

Financeira 300.000,00 54.743.198,22

0,00

18.247,73

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água -COSAMA (Água tratada / Metro cúbico)

0,001.500,00Física

Financeira 3.280.367,00 1.149.403,31

0,00

35,04

141






(B/A)

Ampliação e Melhoria nos Serviços de Banda Larga(Conectividade disponibilizada / Unidade)

0,005,00Física

Financeira 300.000,00 0,00

0,00

0,00

Ampliação e Melhoria dos Serviços de ComunicaçãoComutada (Acesso disponibilizado / Unidade)

0,0010,00Física

Financeira 300.000,00 0,00

0,00

0,00

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização deObras de Artes Especiais (Obra de arte especialconstruída / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 300.000,00 5.991.204,52

0,00

1.997,07

Ampliação e Melhoria do Sistema Aeroportuário(Aeroporto ampliado e/ou modernizado / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 300.000,00 943.545,47

0,00

314,52

Ampliação e Modernização do Sistema Hidroviário(Terminal hidroviário ampliado / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 310.000,00 0,00

0,00

0,00

Regulação da Qualidade dos Serviços PúblicosConcedidos pelo Estado (Cidadão beneficiado /Unidade)

173.989,8080.000,00Física

Financeira 479.000,00 363.304,99

217,49

75,85

Fiscalização do Sistema Hidroviário (Porto fiscalizado /Unidade)

0,003,00Física

Financeira 1.641.681,00 1.368.548,57

0,00

83,36

Ampliação e Manutenção do Sistema deAbastecimento de Água (Água tratada / Metro cúbico)

669.793,001.500,00Física

Financeira 3.377.000,00 3.857.224,01

44.652,87

114,22


AnáliseO desempenho físico-financeiro se apresenta em algumas ações como nulo no físico realizado, porém com financeirorealizado. Essa situação deve-se ao fato de que vários contratos pertencentes a esse programa tem característica deserviços (projetos e supervisão) assim como, a realização financeira em contratos de obras ocorre do pagamentosefetuados no transcorrer da mesma e seus respectivos contratos seguem em execução. As ações 1207, 1279, 1280 e1308 foram as que mais demandaram recursos e estão relacionadas a Viários e Vicinais, Portos, e Orlas.


ResultadoO programa tem norteado investimentos de infraestrutura em todo o Estado possibilitando melhorias na mobilidadede pessoas e produtos, em geral seja por terra seja por água assim como no saneamento e no abastecimento deagua potável. O resultado desses investimentos tem auferido mais empregos e renda a população principalmente nointerior do Estado e melhora na qualidade de vida.

Considerações FinaisO Programa Amazonas 2020 tem como propósito implantar, ampliar, modernizar, melhorar e recuperar ainfraestrutura do Estado, para que no ano de 2020 seja perceptível a melhoria da qualidade vida da sociedade,promovida por um desenvolvimento econômico.Com o intuito de prover avanços sociais e estruturais na capital e no interior do Estado, o Governo investiu noprograma um montante de R$ 580.799.449,50, com destaque às ações de grandes vultos financeiros voltadas aosistema viário urbano, estradas, rodovias e vicinais, como também a contenção, melhoria e recuperação de

142




encostas, orlas e taludes.Pode-se afirmar que o programa vem sendo executado de forma plena, contribuindo para a geração de emprego erenda da população amazonense.É importante que o programa seja reavaliado quanto aos seus indicadores de resultado, identificando um indicadorque possa medir o número de empregos gerados por conta das obras realizadas com recursos do programa. Paratanto, é necessária a implantação de um sistema de registro junto às empresas contratadas para a execução daobra.

143




Programa3278 - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Melhorar as condições de moradia e de vida da população residente nas áreas de entorno dos Igarapés de todoEstado do Amazonas.

População residente na área do Entorno dos Igarapés do Interior do Estado do Amazonas.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 10,0000Índice de recuperação de Igarapés. %

2013 20,0000%

2014 40,0000%

2015 30,0000%

Anual 2012 0,0000Nº de Unidades habitacionais construídasno Interior

UN

2013 0,0000UN

2014 0,0000UN

2015 0,0000UN

AnáliseO início da execução de recuperação se dará em 2014 em decorrência da formalização da operação de crédito com oBID, portanto somente será possível mensurar o referido programa com o início do mesmo.

FEH, SEINFRA

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

52.870.000,00 778.475,55 607.637,08 93.334,98 0,18 11,99

144




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

160 12.869.000,00 169.838,47 0,00 0,00 0,00 0,00

201 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

495 0,00 607.637,08 607.637,08 93.334,98 0,00 15,36

Total Geral 52.870.000,00 778.475,55 607.637,08 93.334,98 11,990,18

AnáliseO programa inicialmente visa atender o município de Maués recuperando urbanisticamente o entorno de 3 lagos edrenagem sanitária no município via operação de crédito com o BID, operação essa que foi concluída no inicio de2014, motivo pelo qual o execução financeira programa para 2013 não ter sido realizada.



(B/A)

Canalização e Dragagem dos Igarapés dos Municípiosdo Amazonas (Drenagem/saneamento realizado /Metro)

0,0094.000,00Física

Financeira 47.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Reassentamento, Urbanização e Saneamento doEntorno dos Igarapés dos Municípios do Amazonas(Família reassentada / Unidade)

0,00821,00Física

Financeira 5.001.000,00 0,00

0,00

0,00

Sustentabilidade Social e Institucional do Interior doAmazonas (Família assistida / Unidade)

0,00710,00Física

Financeira 469.000,00 93.334,98

0,00

19,90

Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional doInterior (Igarapé drenado e saneado / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 400.000,00 0,00

0,00

0,00


AnáliseComo a operação de crédito foi concluída em 2014 não houve avanço físico e financeiro, com exceção de serviços deconsultoria visando a preparação para a formalização da operação de crédito.


ResultadoO programa tem como referência o projeto de Maués e está totalmente estruturado conforme orientação do BID etambém financeiramente com o operação de crédito efetivada. Nesse contexto podemos considerar que o resultadofoi essencial, pois possibilitou aos órgãos envolvidos aprendizados para que outros projetos possam ser conduzidoscom eficiência e eficácia.


145




ÁREA TEMÁTICA: Econômica

147




Programa3127 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Política Fundiária - SPF

Planejar, monitorar e avaliar a implementação da política de gestão territorial; criar assentamento e promover aregularização fundiária.

Administração pública e parceiros de programas e projetos de desenvolvimento territorial; famílias carentes e/ou sobrisco social; ocupantes de terras públicas ou privadas em geral.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 6.000,0000Quantidade de títulos expedidos. UN

2013 7.000,0000 150,0010.500,0000UN

2014 6.000,0000UN

2015 6.000,0000UN

AnáliseO Programa atingiu os indicadores propostos, conseguindo superar o que foi projetado, atingindo 10.500 famílias debaixa renda

FERF, ITEAM, SPF

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

10.362.000,00 58.785.279,39 55.274.187,69 55.174.636,50 532,47 93,86

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 2.000,00 8.591.707,59 8.591.707,59 8.591.707,59 429.585,38 100,00

160 1.990.000,00 9.967.288,41 8.768.191,33 8.669.755,53 435,67 86,98

201 370.000,00 1.301.982,25 801.522,29 801.522,29 216,63 61,56

280 8.000.000,00 15.000.000,00 13.904.392,08 13.904.392,08 173,80 92,70

149




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

321 0,00 1.592.670,00 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 79,11

345 0,00 625.000,00 624.998,84 624.998,84 0,00 100,00

360 0,00 19.461.692,20 19.401.553,30 19.401.553,30 0,00 99,69

401 0,00 20.029,88 19.989,28 19.989,28 0,00 99,80

480 0,00 2.073.534,51 1.750.458,43 1.749.343,04 0,00 84,37

485 0,00 151.374,55 151.374,55 151.374,55 0,00 100,00

Total Geral 10.362.000,00 58.785.279,39 55.274.187,69 55.174.636,50 93,86532,47

AnáliseOs recursos sofreram alterações, possibilitando o atingimento da meta proposta e indo mais além, com o aportefinanceiro de recursos de convênios, possibilitando um alcance maior do programa, atingindo mais famílias de baixarenda.



(B/A)

Implantação de Escritórios Locais (Unidade implantada/ Unidade)

0,009,00Física

Financeira 110.000,00 89.704,67

0,00

81,55

Regularização Fundiária das Famílias Rurais, Urbanase em Unidades de Conservação (Família beneficiada /Unidade)

0,001.000,00Física

Financeira 535.000,00 573.044,44

0,00

107,11

Implementação de Escritórios Locais (Unidadeimplementada / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 25.000,00 9.960,50

0,00

39,84

Reconstituição de Base Cartográfica e de Documentos(Documento produzido / Unidade)

4.720,00600,00Física

Financeira 721.000,00 2.159.927,98

786,67

299,57

Manutenção do Acervo Fundiário (Acervo mantido /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Cooperação Técnica (Cooperação técnica firmada /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Desenvolvimento de Ações Fundiárias (Título de terraexpedido / Unidade)

5.850,003.500,00Física

Financeira 8.970.000,00 20.629.951,27

167,14

229,99

Desapropriação de Imóveis para Fins deAssentamento (Imóvel desapropriado / Unidade)

11,500,50Física

Financeira 1.000,00 31.712.047,64

2.300,00

3.171.204,76


150




AnáliseOs recursos sofreram alterações, possibilitando o atingimento da meta proposta e indo mais além, com o aportefinanceiro de recursos de convênios, possibilitando um alcance maior do programa, atingindo mais famílias de baixarenda.

Outros Aspectos Relevantesnada a declarar

ResultadoO Programa é de grande relevância social proporcionando segurança jurídica ao posseiros de terra no momento emque títula essas posses de terras.

Considerações FinaisAs principais ações executadas foram voltadas para beneficiar as famílias carentes e/ou sob risco social, com aobtenção de terras, desapropriação de imóveis e destinação de áreas. Os títulos expedidos promovem umcrescimento econômico ambiental sustentável, gerando emprego e renda à população.Com uma dotação financeirade R$ 55.174.363,50, o Programa Regularização Fundiária realizou a entrega de 5.850 títulos à população de baixarenda. As ações que mais contribuíram para sua execução foram a Reconstituição da Base Cartográfica e deDocumentos; Desenvolvimento de Ações Fundiárias; e Desapropriação de Imóveis para Fins de Assentamento.

151




Programa3172 - AMAZONAS EMPREENDEDOR




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB

Estimular o empreendedorismo através da geração de novas oportunidades de ocupações produtivas, apoiando omicro e pequeno empresário, suas cooperativas e formas associativas de produção, bem como oportunizar empregoe trabalho à população economicamente ativa, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no Amazonas.

Micro e pequenos empresários, cooperativas e artesãos, inclusive o população economicamente ativa do estado.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 5,0000Taxa de Empregos Gerados %

2013 6,0000 105,006,3000%

2014 7,0000%

2015 8,0000%

Anual 2012 5,0000Taxa de variação de renda dos artesãoscadastrados na Central de ArtesanatoBranco e Silva

%

2013 6,0000 58,333,5000%

2014 7,0000%

2015 8,0000%

AnáliseEstes dados permitiu verificar que do índice previsto na taxa de Empregos Gerados previsto em em 6%, executou-se6,3% da meta programada, realizando um crescimento real de 105% no índice apurado. Com efeito, a taxa devariação de renda dos artesãos cadastrados na Central de Artesanato Branco e Silva, verificou-se que o índiceprevisto foi e 6%, executou-se 3,5% da meta programada, realizando um aproveitamento de 58,33% da metaestabelecida.

AFEAM, JUCEA, SETRAB

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

46.100.000,00 9.522.993,81 6.795.725,52 76.284.511,55 165,48 801,06

152




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 409.000,00 2.162.304,60 2.160.304,60 2.160.304,60 528,19 99,91

121 0,00 75.095,79 0,00 0,00 0,00 0,00

145 0,00 66.578,76 66.578,76 66.578,76 0,00 100,00

160 3.591.000,00 2.463.256,31 1.425.852,90 1.323.426,57 36,85 53,73

201 0,00 10.217,17 6.990,00 6.990,00 0,00 68,41

280 2.100.000,00 2.100.000,00 509.280,21 439.277,38 20,92 20,92

360 0,00 2.038.855,30 2.038.853,80 2.018.366,50 0,00 99,00

480 0,00 606.685,88 587.865,25 583.217,74 0,00 96,13

694 40.000.000,00 0,00 0,00 69.686.350,00 174,22 0,00

Total Geral 46.100.000,00 9.522.993,81 6.795.725,52 76.284.511,55 801,06165,48

AnáliseA Secretaria do Trabalho, normalmente trabalha com as fontes 100, 121, 160, 280, e de forma menos frequente comas fontes, 145, 201, 360, 480, 694. Percebe-se que o incremento de 40.000.000,00 fonte 694, impactou no resultadoda execução orçamentária, que do programado R$ 46.000.000,00 executou-se R$ 76.284,511,55, representando umexecução de 801,06%.



(B/A)

Desenvolvimento de Ações Itinerantes de Trabalho eCidadania (Trabalhador atendido / Unidade)

3.919,005.360,00Física

Financeira 134.000,00 40.550,55

73,12

30,26

Desenvolvimento do Projeto Reeducar Cidadão(Apenado profissionalizado / Unidade)

223,001.460,00Física

Financeira 146.000,00 9.516,82

15,27

6,52

Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social(Cidadão assistido / Unidade)

52.603,0055.000,00Física

Financeira 110.000,00 20.000,00

95,64

18,18

Intermediação de Emprego (Vaga captada / Unidade)15.167,0028.240,00Física

Financeira 1.412.000,00 1.025.983,04

53,71

72,66

Qualificação Profissional e Social (Trabalhadorqualificado / Unidade)

3.884,001.915,00Física

Financeira 1.015.025,00 4.329.136,03

202,82

426,51

Seguro Desemprego (Trabalhador habilitado /Unidade)

72.564,0085.000,00Física

Financeira 1.190.000,00 340.833,17

85,37

28,64

Registro de Empresas Mercantis e Implantação daRedesim (Empresa registrada / Unidade)

6.870,007.300,00Física

Financeira 409.000,00 167.294,60

94,11

40,90

153






(B/A)

Fortalecimento do Artesanato Amazonense (Peçacomercializada / Unidade)

46.369,0080.000,00Física

Financeira 800.752,00 235.215,62

57,96

29,37

Implementação do Núcleo de Apoio ao Empreendedor- NAE (Cidadão atendido / Unidade)

3.260,002.972,00Física

Financeira 321.061,00 183.606,45

109,69

57,19

Desenvolvimento de Projetos Especiais em Ação(Cidadão atendido / Unidade)

0,005.163,00Física

Financeira 258.162,00 234.025,27

0,00

90,65

Desenvolvimento do Projeto Economia SolidáriaAmazonense (Cidadão atendido / Unidade)

816,002.680,00Física

Financeira 134.000,00 12.000,00

30,45

8,96

Bolsa Qualificação Amazonense (Trabalhadorbeneficiado / Unidade)

381,001.400,00Física

Financeira 170.000,00 0,00

27,21

0,00

Financiamento a Micro e Pequenas Empresas e aoDesenvolvimento Social do Estado (Financiamentoconcedido / Unidade)

7.732,008.000,00Física

Financeira 40.000.000,00 69.686.350,00

96,65

174,22


AnáliseAnalisando esta planilha, verifica-se um fraco desempenho tanto no cumprimento da meta física, quanto da metafinanceira. Identificou-se que o Programa Amazonas Empreendedor precisa melhorar nestes dois aspectos nasexecuções de 2014.


ResultadoO Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho (SETRAB), investe na capacitação paraampliar as chances de emprego e renda, bem como novas oportunidades de trabalho para trabalhadores etrabalhadoras do Estado.As ações da SETRAB visam aproximar o trabalhador do mercado formal e de novas possibilidades de trabalho erenda, fomentando a cultura do empreendedorismo e valorizando os saberes e conhecimentos populares comoforma de crescimento sustentável e solidário.O Governo vem intervindo de forma direta e produtiva na demanda de empregos formais, induzindo o universoinstitucional e privado, no esforço de qualificação, gerando profissionais prontos para atender às vagas oferecidasnos três níveis de trabalho, acompanhando o desenvolvimento da indústria, do comércio. da construção civil e dosserviços.Através do Sistema Nacional de Emprego do Amazonas (SINE/AM), a SETRAB disponibiliza serviços deintermediação de mão-de-obra, qualificação social e profissional e seguro-desemprego.Os trabalhadores que não são inseridos no mercado de trabalho são cadastrados para cursos de qualificação,encaminhados para os programas específicos como Economia Solidária, Empreendedor Individual ou para oempreendedorismo de acordo com as possibilidades identificadas de cada um. Ademais, o fomento da área trabalhoconta com a Junta Comercial do Amazonas, na formalização de empresas, bem como a Agência de Fomento doEstado do Amazonas, atuando no financiamento das pequenas e médias empresas do estado, contribuindofortemente no desenvolvimento de empreendimentos locais.Em última análise, esta secretaria está comprometida com o sucesso do Programa Amazonas Empreendedor e porconseguinte, trabalhando para o sucesso dos programas deste Governo de Estado. Esperamos melhorar a cada dia,para sermos identificados como verdadeiro elo entre nossos clientes e a área trabalho deste estado.

154




Considerações FinaisO Programa Amazonas Empreendedor é multissetorial, com ações da SETRAB, da JUCEA e da AFEAM. Além deoutras ações importantes, a produção e a comercialização do artesanato amazonense contribuíram para ofortalecimento da micro e pequena empresa. Dos recursos empregados, a AFEAM investiu R$ 69.686.350,00 emfinanciamentos para empreendedores; a JUCEA registrou 6.870 empresas; e a SETRAB atendeu 3.919 cidadãoscom ações itinerantes de cidadania, dentre 52.603 carteiras de trabalho emitidas, 15.167 vagas de empregointermediadas, 3.884 profissionais qualificados, 72.564 trabalhadores habilitados no Seguro-Desemprego; 46.369peças artesanais comercializadas; 3.260 cidadãos atendidos no Núcleo do Empreendedor; e 816 cidadãos atendidoscom o Projeto Economia Solidária.

155




Programa3223 - MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Governadoria - GOV

Promover ações que possibilitem a realização da COPA 2014, na cidade de Manaus, com base nos requerimentosestabelecidos pela FIFA (Federation Internationale de Football Association) e CBF (Confederação Brasileira deFutebol), contemplando os aspectos de infraestrutura, segurança física e lógica, tecnologia da informação, controle emonitoramento, sustentabilidade, acessibilidade, entre outros.

População em geral

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 30,0000Percentual de Execução Física dosProjetos

%

2013 60,0000 156,6794,0000%

2014 100,0000%

2015 100,0000%

AnáliseO valor apurado em 2013 foi 94% da Execução Física da Construção da Arena da Amazônia.

CBMAM, DETRAN, FEAS, FES, FRMM, FVO, IDAM, PCAM, PMAM, SEC, SEINFRA, SEJEL, SEPLAN, SRMM, SSP,SUBCOMADEC, UGP COPA

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

376.212.462,00 512.495.176,45 499.447.381,63 491.827.747,58 130,73 95,97

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 896.298,00 108.460.041,76 108.459.041,76 108.459.041,76 12.100,78 100,00

117 0,00 32.851.665,73 32.851.665,73 32.851.665,73 0,00 100,00

156




(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

121 120.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 1.412.000,00 5.999.033,52 5.901.694,93 5.816.045,13 411,90 96,95

160 1.774.164,00 13.494.917,34 12.899.172,59 12.618.024,38 711,21 93,50

170 60.000.000,00 40.949.793,42 40.949.793,42 38.705.594,43 64,51 94,52

201 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 230.000.000,00 196.653.004,15 196.653.004,15 192.319.393,58 83,62 97,80

275 79.000.000,00 109.380.569,21 100.629.079,22 100.626.453,62 127,38 92,00

280 2.800.000,00 1.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 0,00 1.358.118,83 502.295,88 0,00 0,00 0,00

345 0,00 510.864,38 157.500,00 0,00 0,00 0,00

401 0,00 8.000,00 7.950,00 7.950,00 0,00 99,38

430 0,00 949.168,11 436.183,95 423.578,95 0,00 44,63

Total Geral 376.212.462,00 512.495.176,45 499.447.381,63 491.827.747,58 95,97130,73

AnáliseAs fontes de maior impacto no Programa foram as seguintes: Fonte 271 - Operações de crédito internas com R$192.319.393,58, fonte 100 - Recursos Ordinários com R$ 108.459.041,76 e fonte 275 - Operações de crédito externascom R$ 100.626.453,62.O total geral realizado foi: R$ 491.827.747,58.



(B/A)

Preparando Manaus para Copa Brasil 2014 (Projetoexecutado / Unidade)

1,0041,00Física

Financeira 140.000,00 1.086,00

2,44

0,78

Infraestrutura e Logística para Copa 2014 (Projetodesenvolvido / Unidade)

1,0018,00Física

Financeira 2.188.998,00 6.307.126,80

5,56

288,13

Construção da Arena Multiuso (Arena construída / %de execução)

30,0040,00Física

Financeira 340.300.000,00 433.227.581,77

75,00

127,31

Transporte de Alta Capacidade de Manaus (Projetodesenvolvido / Unidade)

0,0015,00Física

Financeira 30.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Obras Complementares para o Entorno da ArenaMultiuso (Projeto desenvolvido / Unidade)

0,004,00Física

Financeira 1.000.000,00 51.573.362,45

0,00

5.157,34

157






(B/A)

Cultura na Copa 2014 (Evento realizado / Unidade)0,001,00Física


0,00

0,00

Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Copado Mundo FIFA Brasil 2014 (Profissional capacitado /Unidade)

209,002.040,00Física

Financeira 718.000,00 280.782,39

10,25

39,11

Reforma, Ampliação e Modernização do Centro deEducação Física e Desportos do Estado do Amazonas(Vila Olímpica de Manaus) (Estrutura adequada /Metro quadrado)

1,0010,00Física

Financeira 10.000,00 7.950,00

10,00

79,50

Produção Orgânica - Copa 2014 (Agricultor familiar eprodutor rural assistido / Unidade)

0,00350,00Física


0,00

0,00

Ações Integradas da Segurança Pública para a Copa2014 (Campanha realizada / Unidade)

1,0024,00Física

Financeira 1.235.464,00 6.279,22

4,17

0,51

Copa Saudável - Vigilância em Saúde (Plano de açãoimplementado / Unidade)

1,001,00Física

Financeira 30.000,00 423.578,95

100,00

1.411,93

Operacionalização do Serviço de Atenção à Saúde doViajante/Turista (Serviço implantado / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Implementação da Qualidade da Atenção as Urgênciase Emergências (Unidade implementada / Unidade)

3,0016,00Física


18,75

0,00

Infraestrutura e Reestruturação do Sistema deSegurança Pública para a Copa 2014 (Projetodesenvolvido / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 200.000,00 0,00

0,00

0,00

Atuação do Detran - Educação de Trânsito (Campanharealizada / Unidade)

0,0030,00Física

Financeira 210.000,00 0,00

0,00

0,00

Ação Preventiva com Serviços Socioassistenciais -Copa 2014 (Pessoa assistida / Unidade)

0,0010.000,00Física


0,00

0,00


AnáliseObserva-se que a ação 1188 - Construção da Arena Multiuso foi a que demandou maior recurso financeiro.Dentre as outras ações executadas, as que mais contribuíram para atingir o objetivo do Programa, destacou-se:1190 - Obras Complementares para o Entorno da Arena Multiuso;1185 - Infraestrutura e logística para a Copa 2014;1306 - Copa Saudável - Vigilância em saúde;1201 - Desenvolvimento de recursos humanos para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014.

Outros Aspectos RelevantesConsidera-se relevante o período de execução desse Programa que se encerra em dezembro de 2014. Podendocausar discrepâncias nos resultados do PPA deslizante que se encerra em 2015.

158




ResultadoAs principais obras e ações para a Copa do Mundo de 2014 estão sendo finalizadas dentro do cronograma físico efinanceiro. A construção da Arena da Amazônia atingiu 94% até dezembro de 2013, dia 22 de maio de 2014 seráentregue a FIFA.

Considerações FinaisNo ano de 2013 os projetos referentes à Copa 2014 em Manaus foram executados no que concerne aos aspectos dainfraestrutura, segurança física e lógica, tecnologia da informação, controle e monitoramento, sustentabilidade,acessibilidade, entre outros.As parcerias continuam sendo o ponto central para o fortalecimento das relações entre os atores na formação equalificação dos serviços, bem como a execução de ações pertinentes aos legados.Todo o trabalho é desenvolvido em nove portfólios chamados de Câmaras Copa, a saber: Competitiva, Desportiva,Ética, Inovadora, Saudável, Segura, Social, Sustentável, e Turística.Como resultado das ações, destacam-se:. A Construção da Arena da Amazônia Vivaldo Lima;. Projeto de Integração do Complexo de Cultura, Esporte e Lazer, formado pelo Sambódromo, Arena da Amazônia,Centro de Convenções do Amazonas e Arena Amadeu Teixeira;. Modernização e Ampliação do Estádio Ismael Benigno - obra iniciada em março de 2013;. Construção do Estádio do Coroado - obra iniciada em agosto de 2013;. Vigilância em Saúde;. Desenvolvimento de Recursos Humanos - formação e qualificação profissional, no sentido de dotar os profissionaise diversos atores para os serviços essenciais ao receptivo turístico. Nesse sentido, foram realizados cursos nas seguintes áreas: construçãocivil, hoteleira, turismo, transporte (Taxista Nota 10), idiomas, atendimento a clientes, dentre outros.

159




Programa3227 - GESTÃO DOS RECURSOS MINERAIS, ÓLEO E GÁS, DA GEODIVERSIDADE E DOS RECURSOSHÍDRICOS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos - SEMGRH

Promover, estabelecer e implementar a política estadual de Mineração, de Óleo e Gás, da Geodiversidade e dosRecursos Hídricos.

Produtores rurais, extrativistas, populações indígenas e tradicionais, ribeirinhos, empresários, empreendedores,investidores, associações, cooperativas, instituições governamentais, pesquisadores, ONGs e sociedade em geral.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 50,0000Percentual de empreendimentosregularizados/licenciados

%

2013 50,0000%

2014 50,0000%

2015 50,0000%

Anual 2012 0,0000Taxa de crescimento arrecadado porroyalties

%

2013 0,0000 212,0000%

2014 0,0000%

2015 0,0000%

Trimestral 2012 120,0000 0,000,0000Total arrecadado por ContribuiçãoFinanceira pela Exploração de RecursosMinerais - CFEM

MLH

2013 130,0000 0,000,0000MLH

2014 140,0000 0,000,0000MLH

2015 150,0000 0,000,0000MLH

AnáliseAo longo de 2013, a Semgrh empreendeu diversas ações de promoção e divulgação das oportunidades de negóciosno setor mineral, diretamente ou em parceria com outras instituições e órgãos do governo estadual e federal e dainiciativa privada, no Estado do Amazonas

CIGÁS, SEMGRH

160




(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

67.968.000,00 761.212,13 411.321,41 13.097.987,56 19,27 1.720,68

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 4.569,40 4.569,40 4.569,40 0,00 100,00

160 1.000.000,00 756.642,73 406.752,01 406.752,01 40,68 53,76

591 66.968.000,00 0,00 0,00 12.686.666,15 18,94 0,00

Total Geral 67.968.000,00 761.212,13 411.321,41 13.097.987,56 1.720,6819,27




(B/A)

Ampliação do Quadro Funcional da SEMGRH (Cargopreenchido / Unidade)

0,0035,00Física


0,00

0,00

Geodiversidade e Participação Comunitária eInterinstitucional (Projeto desenvolvido / Unidade)

0,0050,00Física

Financeira 250.000,00 93.806,13

0,00

37,52

Plano Diretor de Mineração, Óleo e Gás (Planoelaborado / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 400.000,00 152.111,93

0,00

38,03

Plano Estadual de Recursos Hídricos (Documentoproduzido / Unidade)

0,0050,00Física

Financeira 300.000,00 165.403,35

0,00

55,13

Ampliação da Rede Física de Gás Natural (Gasodutoenterrado / Metro)

3.375,0033.300,00Física

Financeira 66.968.000,00 12.686.666,15

10,14

18,94



161





ResultadoOs indicadores de 2013 estão demonstrando um índice financeiro não favorável, mesmo assim a Semgrh cumpriucom seu planejamento estabelecido para o ano de 2013, com destaque para as ações de implantação do Centro deMonitoramento Hidrológico do Amazonas, visando ao desenvolvimento das ações conjuntas referentes à integraçãoe modernização das redes hidrometeorológicas situadas no Estado, para fortalecer o sistema de previsão de eventoshidrológicos críticos; aprovação do projeto para elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado doAmazonas - PERH/AM com vista às diretrizes estratégicas de gestão; adesão do Governo do Amazonas, por meiodo Decreto 34.059/2013 para promover o fortalecimento institucional para a gestão de recursos hídricos do Estado,em obediência a resolução 379 de 2013/ANA; e a capacitação de mais de mil garimpeiros no Rio Madeira;

Considerações FinaisO Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos (Semgrh), tema incumbência de executar as ações pertinentes a este programa, com o objetivo de promover, implementar eimplantar a política estadual de Mineração, de Óleo e Gás, da Geodiversidade e dos Recursos Hídricos. Para isso,foi adotada a estratégia de formular e implementar planos, programas, projetos e instrumentos normativos,organizacionais, tecnológicos, econômicos e financeiros, com vistas à sustentabilidade econômica, social eambiental, como também definir, coordenar e articular estratégias e ações que promovam a conservação e o usoracional e sustentável dos recursos naturais, além de estabelecer parcerias inter e intragovernamentais comentidades públicas e privadas e a sociedade civil organizada.Foram investidos no programa um valor de R$ 580.799.449,50, e o maior vulto orçamentário se concentra nas açõesvoltadas à rede física de gás natural e ao plano estadual de recursos hídricos.Vale ressaltar que os indicadores apurados possibilitaram uma avaliação coesa, contudo, é preciso priorizar aexecução das ações aqui planejadas, especialmente no que se refere aos recursos programados x disponibilizados,demonstrando o seu alinhamento com os resultados pretendidos.

162




Programa3238 - POLÍTICA E GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS




Objetivo

Público Alvo

Gestão de Política Pública


Criar políticas públicas voltadas ao fornecimento do sistema local de ciência, tecnologia e inovação do Estado eapoiar o planejamento, implantação, avaliação e controle dos programas e ações desta área voltados aodesenvolvimento socioeconômico regional.

Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação Tecnológica-CT&I, órgãos da administração pública estadual esetor produtivo/empresarial.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 25,0000Índice de Gestão Pública de C,T &I UN

2013 40,0000 390,00156,0000UN

2014 50,0000UN

2015 100,0000UN

Anual 2012 75,0000Percentual de Institutos de Ciência,Tecnologia e Inovação Atendidos

%

2013 85,0000 100,0085,0000%

2014 90,0000%

2015 95,0000%

Anual 2012 25,0000Percentual de Municípios atendidos emações pela SECTI

%

2013 30,0000 333,33100,0000%

2014 35,0000%

2015 40,0000%

Anual 2012 11,0000Taxa de Crescimento de Projetos dePesquisa e Desenvolvimento emInovação

%

2013 20,0000 100,0020,0000%

2014 25,0000%

2015 30,0000%

Anual 2012 10,0000Taxa de Crescimento dos Programas (P),Projetos (Pr) e Ações de Cooperação (Ac)

%

2013 10,0000 100,0010,0000%

2014 15,0000%

2015 20,0000%

SECTI

163




AnáliseDe forma geral, a SECTI atingiu e superou todas as metas estipuladas para o ano de 2013, com especial destaquepara a porcentagem de municípios atendidos pela secretaria que tinha como meta para 2013 o valor de 30% e comoresultado final, mais uma vez, atingiu 100% dos municípios. Outro indicador de destaque para o ano em análise foi oíndice de gestão pública de CT&I onde sua meta para 2012 era de 40 pontos e o resultado alcançado ficou em 154pontos. Esse último indicador representa o reconhecimento da SECTI pela utilização de um modelo de gestão voltadopara o setor público (Gespública) que elevou o nível de excelência dos serviços prestados e dos processosimplementados e desenvolvidos na secretaria.

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

860.000,00 2.938.691,79 184.347,61 179.712,84 20,90 6,12

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 60.000,00 46.168,91 42.924,07 42.924,07 71,54 92,97

150 800.000,00 784.618,82 141.423,54 136.788,77 17,10 17,43

280 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 0,00 54.620,73 0,00 0,00 0,00 0,00

495 0,00 53.283,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 860.000,00 2.938.691,79 184.347,61 179.712,84 6,1220,90

Análise



(B/A)

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da PolíticaPública de Ciência,Tecnologia e Inovação (Reuniõesinterinstitucionais / Unidade)

274,0050,00Física

Financeira 200.000,00 89.933,03

548,00

44,97

Estímulo e Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimentoem Setores Estratégicos (Contrato assinado / Unidade)

27.844,001.100,00Física

Financeira 75.000,00 8.856,25

2.531,27

11,81

Difusão e Popularização do Conhecimento Científico eda Inovação Tecnológica (Evento realizado / Unidade)

29,0011,00Física

Financeira 500.000,00 43.616,66

263,64

8,72

Inclusão Social, Científica e Digital e Formação deRecursos Humanos (Projeto apoiado / Unidade)

292,0016,00Física

Financeira 85.000,00 37.306,90

1.825,00

43,89

164






(B/A)

Total Geral Financeiro 860.000,00 179.712,84 20,90

AnáliseNo tocante à execução financeira a SECTI obteve média 6,12% em relação à porcentagem de execução (F/E), noentanto a execução física apresentou resultados excelentes demonstrando a efetividade da política pública estadualde CT&I onde foram atingidos todos os municípios do estado com ações da secretaria. Outro ponto que precisa serconsiderado nessa análise, diz respeito que apesar dos recursos das quatro ações da secretaria não terem sidoutilizados completamente quando se analisa a execução física se observa que os resultados foram muito superioresas metas físicas estipuladas mesmo tendo a secretaria utilizado uma quantidade inferior de recursos em relação aoque havia sido programado.


ResultadoDestarte, o objetivo do programa foi atingido mediante a execução das quatro ações, do programa, desenvolvidaspela SECTI articulando o objetivo governamental da promoção do crescimento econômico ambientalmentesustentável com os diversos atores do sistema local de CT&I. Os indicadores permitiram de forma eficiente avaliar aimplementação do programa, bem como, evidenciar o atingimento das metas e a evolução da secretaria nogerenciamento institucional.As ações atingiram e superaram as metas iniciais demonstrando o grau de amadurecimento que secretariaconquistou no cenário local, regional e nacional. Mesmo a secretaria tendo uma média de porcentagem de execuçãodo programado (realizado/programado) abaixo do previsto, conseguiu-se superar os resultados em mais de 1100%do ponto de vista da execução física. Novamente, outro resultado que merece ser ressaltado diz respeito à difusãodo conhecimento científico, tecnológico e da inovação onde a secretaria conseguiu atingir os 62 municípios doestado do Amazonas.


165




Programa3244 - FOMENTO E APOIO À INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃO NOESTADO DO AMAZONAS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Fomentar e apoiar processos de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, por meio de ações e projetosvoltados para o custeio e investimento da pesquisa, formação de recursos humanos, inovação no setor produtivo,melhoria de infraestrutura, difusão do conhecimento científico tecnológico e intercâmbio de cooperação nacional einternacional, que atendam áreas de interesse estratégico para o desenvolvimento do Estado do Amazonas.

Estudantes; Pesquisadores; Escolas de Ensino Fundamental e Médio; Instituições de Ensino Superior; Institutos dePesquisa, Tecnologia e Inovação; Cooperativas e Associações; Setor Produtivo; Organizações governamentais enão-governamentais do Estado do Amazonas e parceiros nacionais e internacionais.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 131,0000% de bolsas auxílios à pesquisaconcedidas à pesquisadores

%

2013 135,0000%

2014 140,0000%

2015 145,0000%

Anual 2012 0,7100% do Volume de Recursos Executados nosetor produtivo

%

2013 8,0000%

2014 10,0000%

2015 12,0000%

Anual 2012 90,5200% do Volume pago de Bolsa e Auxílio aPesquisas

%

2013 92,0000%

2014 92,0000%

2015 92,0000%

Anual 2012 1,6000Índice de Volume de Recursos Captados %

2013 1,6000%

2014 1,6000%

2015 1,6000%

Anual 2012 5,0000Taxa de crescimento de bolsasconcedidas à pesquisa e inovação

%

2013 6,0000%

2014 6,0000%

2015 6,0000%

FAPEAM

166




AnáliseOs Indicadores estão em fase de apuração na Instituição, sendo os mesmos em fase de realinhamento aos objetivosdo Programa, como forma de serem mais objetivos na forma de avaliar a eficácia e eficiência dos recursos aplicados.

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

93.607.000,00 90.934.550,48 67.240.579,22 66.762.677,55 71,32 73,42

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 52.417.000,00 39.175.611,22 30.079.208,95 30.079.208,95 57,38 76,78

140 1.690.000,00 1.690.000,00 27.451,60 27.451,60 1,62 1,62

145 32.500.000,00 29.665.680,33 27.174.707,52 27.009.561,71 83,11 91,05

280 7.000.000,00 7.000.000,00 2.032.533,27 2.028.033,27 28,97 28,97

300 0,00 2.963.408,87 1.583.619,43 1.583.619,43 0,00 53,44

345 0,00 2.470.204,87 399.281,27 209.172,41 0,00 8,47

480 0,00 7.969.645,19 5.943.777,18 5.825.630,18 0,00 73,10

Total Geral 93.607.000,00 90.934.550,48 67.240.579,22 66.762.677,55 73,4271,32

AnáliseConforme demonstrado, a execução financeira das Fontes do Tesouro Estadual do Programa foi executado com valorde superior ao programado.A execução de recursos na Fonte de Convênios firmados no exercício ficou defasada, pois foi dada prioridade àexecução com recursos de convênios firmados anteriormente.Em análise geral, vinculado as duas fontes, o Programa foi executado de forma satisfatória.



(B/A)

Fomento à Formação e Capacitação de RecursosHumanos para Ciência, Tecnologia e Inovação (Bolsaimplementada / Unidade)

0,001.978,00Física

Financeira 28.324.747,00 33.571.610,75

0,00

118,52

Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacionale Internacional (Bolsa implementada / Unidade)

21,0030,00Física

Financeira 1.000.000,00 65.556,00

70,00

6,56

Fomento à Popularização e Difusão da Ciência,Tecnologia e Inovação (Bolsa implementada /Unidade)

0,00160,00Física

Financeira 5.213.000,00 6.039.408,99

0,00

115,85

167






(B/A)

Fomento a Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovaçãoem Instituições Públicas e Privadas e no SetorProdutivo (Projeto fomentado em CT&I / Unidade)

189,00175,00Física

Financeira 39.876.098,00 15.526.593,15

108,00

38,94

Apoio à Infraestrutura Organizacional para Tecnologiae Inovação (Projeto apoiado / Unidade)

29,0036,00Física

Financeira 19.193.155,00 11.559.508,66

80,56

60,23


AnáliseObserva-se que a média de todas as ações obtiveram sua execução satisfatória, ultrapassando a média de 70 % desua execução programada, bem como também da execução financeira autorizada, conforme dados apresentados, oque demonstra que a Fundação está executando suas ações dentro do escopo planejado.


ResultadoO Programa a que esta sendo analisado, fomenta os cinco ações de atuação da Fundação, são elas: a) formação derecursos humanos desde o ensino fundamental até o pós-doutorado, em varias áreas do conhecimento para atuaremcom qualidade em Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado; b) o incentivo à pesquisa básica, aplicada e deinovação para alavancar o desenvolvimento do Estado por meio do eixo transversal da ciência e tecnologia; c) ofomento à infraestrutura para a pesquisa no Estado; d) a criação de ações estratégicas para a difusão doconhecimento científico produzido no Amazonas, oportunizando que o maior número de cidadãos tenham acessoaos resultados da C,T&I produzida no Estado; e e) o apoio para que as instituições e pesquisadores locais possamrealizar intercâmbio de formação e de pesquisa com pesquisadores e centros de pesquisa qualificados no País e noexterior. Dessa forma, o objetivo do Programa atende plenamente aos resultados que se pretendem alcançar emrelação ao público-alvo a que se destinam.Analisando o objetivo do governo relacionado a esta área que é promover o crescimento econômico ambientalmentesustentável, com geração de emprego e distribuição de renda, verifica-se que a ciência, tecnologia e inovação sãoelementos que contribuem para este objetivo, uma vez que sustentabilidade e conhecimento científico são conceitosinterligados. Nesse sentido, a Fapeam auxilia na formação de recursos humanos e financiam pesquisas, tanto deinstituições de ensino e pesquisa tradicionais quanto de micro e pequenas empresas que desenvolvem produtos ouprocessos inovadores, contribuindo para que o Estado se desenvolva econômica e socialmente de formasustentável.Os indicadores escolhidos pela Fapeam com o objetivo de medir à eficácia de suas ações foram propostos a partirde dois tipos de oferta de fomento da Fundação que são as bolsas para formação e auxílio financeiro para odesenvolvimento de pesquisas, com as cinco ações de atuação desta Fundação. Os dados são cruzados de formaquantitativa, ou seja, volume de recursos executados em cada ação e qualitativa onde se verifica a capacidade dealcance desses recursos com o número de beneficiados para cada ação. O indicador que foge a essa lógica deconstrução é ¿índice de volume de recursos captados¿, pois o mesmo retrata a postura institucional da Fundaçãocomo um elemento captador de recursos e oportunidades a partir da interação com outras agências de fomento(nacionais e internacionais) para reverter em benefício para os pesquisadores, estudantes, empresas e instituiçõesde ensino e pesquisa sediadas no Estado do Amazonas.Em relação à quantidade, pertinência e regionalização das ações previstas no Programa, pode-se afirmar que estacondizente com a capacidade de atuação desta Fundação e com os recursos disponíveis, há ações em diversasregiões e microrregiões do Estado, com o objetivo de fomentar e apoiar processos de desenvolvimento da ciência,tecnologia e inovação, por meio de ações e projetos voltados para o custeio e investimento da pesquisa, formaçãode recursos humanos, inovação no setor produtivo, melhoria de infraestrutura, difusão do conhecimento científicotecnológico e intercâmbio de cooperação nacional e internacional.

168





169




Programa3248 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL




Objetivo

Público Alvo

Gestão de Política Pública

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS

Formular, coordenar e articular a política estadual de meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Estado doAmazonas.

Produtores florestais e extrativistas, populações tradicionais, ribeirinhos, empresários, empreendedores, associações,cooperativas, instituições governamentais, ONGs e sociedade em geral.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Anual 2012 410,0000Autos de infração lavrados UN

2013 389,0000 95,89373,0000UN

2014 370,0000UN

2015 352,0000UN

Mensal 2012 1.705,0000Fiscalizações realizadas UN

2013 1.161,0000 84,84985,0000UN

2014 1.253,0000UN

2015 1.350,0000UN

Anual 2012 626,0000Focos de calor UN

2013 600,0000 853,005.118,0000UN

2014 577,0000UN

2015 554,0000UN

Anual 2012 0,0000Imóveis rurais cadastrados UN

2013 0,0000 1.272,0000UN

2014 0,0000UN

2015 0,0000UN

Mensal 2012 2.605,0000Licenças ambientais concedidas UN

2013 5.340,0000 70,993.791,0000UN

2014 8.212,0000UN

2015 11.227,0000UN

Anual 2012 0,0000Nº. de ações de disseminação da AgendaFlorestal e Extrativista

UN

2013 0,0000 48,0000UN

2014 0,0000UN

2015 0,0000UN

Anual 2012 0,0000Nº. de normas ajustadas para aregulamentação do processo de

UN

FEMA, IPAAM, SDS

170




Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

ordenamento territorial e gestãoambiental

2013 0,0000 1,0000UN

2014 0,0000UN

2015 0,0000UN

Anual 2012 0,0000Nº. de oficinas regionais de fortalecimentorealizadas para a consolidação dosConselhos Municipais

UN

2013 0,0000UN

2014 0,0000UN

2015 0,0000UN

Anual 2012 0,0000Nº de planos de gestão concluídos UN

2013 0,0000UN

2014 0,0000UN

2015 0,0000UN

Anual 2012 0,0000Nº. de professores de rede pública deensino formados em MudançasClimáticas

UN

2013 0,0000UN

2014 0,0000UN

2015 0,0000UN

AnáliseAo analisar os indicadores do programa, observa-se que do total de 3.791 licenças concedidas no ano de 2013, 2.709delas foram para empreendimentos na capital e 1.082 para empreendimentos no interior, correspondendo a 71% e29%, respectivamente. Dessas licenças expedidas, 1.772 foram emitidas para o Polo Industrial de Manaus (PIM), oque corresponde a 49 % do total das licenças. Em 2013 foram realizadas 14 missões de fiscalização com aplicaçãode 57 Termos de Apreensão, 41 Autos de Infração, 18 Termos de Doação, 17 Notificações e 5 Termos de Embargo.Além das operações de fiscalização, no ano de 2013 foram realizadas outras ações de fiscalização pontuais. Nocômputo total, foram realizadas 985 fiscalizações e atendidas 685 denúncias. No ano de 2013 foram aplicados 373Autos de Infração, 685 denuncias atendidas, 2.898 vistorias realizadas e 2.519 notificações expedidas.O indicador número de ações de disseminação da Agenda Florestal e Extrativista temos como resultado 48 açõescomo conferências; encontros; feiras; oficinas; e reuniões de câmara setorial, de conselho, e de comitê. Já o indicadornúmero de normas ajustadas para a regulamentação do processo de ordenamento territorial e gestão ambiental, foiapurado com a portaria/SDS n° 001, de 26 de agosto de 2013, que regulamenta a Lei Estadual 3.635 de 06/07/11,que cria o Programa de Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais do Estado do Amazonas, que estabelece oCadastro Ambiental Rural - CAR-AM. As oficinas regionais de fortalecimento institucional planejada para o ano de2013 não foram realizadas em virtude da prioridade na realização de 24 etapas preparatórias e uma etapa estadualda Conferência de Meio Ambiente. Os planos de gestão não puderam ser terminados em 2013, em virtude daextensa área territorial e a logística complexa para acesso à determinadas áreas, realizado principalmente por viafluvial e, portanto, condicionado à sazonalidade, onde os períodos de acentuada seca ou cheia, comprometeram aexecução do cronograma planejado, demandaram mais tempo de ações locais para a realização dos diagnósticosambientais (levantamento dos dados primários de fauna, flora, socioeconômica e meio físico) que implicou noconhecimento das peculiaridades de cada UC, das atividades potenciais, das pressões e ameaças necessárias paraplanejamento da gestão, por isso os cinco Planos de Gestão que estão em execução não foram finalizados, comprevisão de término para maio/2014, com a publicação da portaria. E o indicador número de professores da redepública formados em mudanças climáticas não pôde ser apurado, visto que esta atividade não fora realizada desdejaneiro de 2013, sendo excluída na revisão do PPA 2014.

171




(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

36.300.000,00 78.203.409,86 40.433.054,62 23.526.133,99 64,81 30,08

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 88.750,00 35.150,00 35.150,00 0,00 39,61

121 0,00 118.679,86 0,00 0,00 0,00 0,00

145 0,00 181.320,14 0,00 0,00 0,00 0,00

160 5.367.000,00 3.618.881,05 3.003.556,89 2.839.437,42 52,91 78,46

201 1.932.000,00 2.667.000,00 2.122.530,96 2.105.945,55 109,00 78,96

280 20.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10,00 10,00

285 4.000.000,00 4.000.000,00 2.249.386,02 933.526,77 23,34 23,34

295 5.000.000,00 4.945.020,37 0,00 0,00 0,00 0,00

300 0,00 199.370,36 52.896,31 52.896,31 0,00 26,53

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

355 0,00 89.370,79 23.315,54 0,00 0,00 0,00

360 0,00 11.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 0,00 886.889,05 547.802,20 540.532,38 0,00 60,95

480 0,00 24.610.982,35 20.144.957,80 7.805.859,46 0,00 31,72

485 0,00 16.785.515,89 10.253.458,90 7.212.786,10 0,00 42,97

697 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 36.300.000,00 78.203.409,86 40.433.054,62 23.526.133,99 30,0864,81

AnálisePode-se observar que o maior volume de recursos programado previa o repasse da segunda parcela para aimplementação da primeira fase do Programa Água para Todos, na fonte 280. No entanto, o atraso na liberação dacontrapartida do Estado para a primeira parcela do programa comprometeu o cronograma de execução, e assim asegunda parcela não pôde ser liberada. Na fonte 285 estava planejado para o projeto Fundo Amazônia o aportefinanceiro de R$ 4.000.000,00, oriundo do BNDES, porém, o recurso foi repassado no segundo semestre de 2013,dificultando a sua execução. O valor indicado na coluna realizado demonstra somente o que foi contabilizado comoprocessado, pois o total dos recursos utilizados em 2013 é de R$ 2.249.386,02. Observa-se também que na fonte 295estava previsto para a execução do projeto PROFLORAM o repasse de recursos oriundos do Banco Alemão KfW,entretanto, no decorrer esse repasse foi feito diretamente para a conta do gestor financeiro, a empresa GOPAConsultants, a qual ficará responsável pelas aquisições e contratações necessárias para execução desse projeto. Nafonte 160, o aporte financeiro autorizado teve uma boa execução das ações planejadas. As demais nove fontes daSDS (121, 145, 300, 321, 355, 360, 401, 480 e 485) não estavam previstas, o que evidencia que o valor autorizado foisuperior ao programado, mostrando uma elevação dos recursos aportados para a execução deste programa, que emparte foram resultantes de superávit dos convênios. De forma geral, o percentual de execução do valor realizado emrelação ao programado atingiu 64,81%, caracterizando o bom desempenho do Programa.

172






(B/A)

Concurso Público e Processo Seletivo (Concurso ouprocesso seletivo realizado / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 600.000,00 0,00

0,00

0,00

Cadastro Ambiental Rural (Imóvel rural cadastrado /Unidade)

1.272,0060.000,00Física

Financeira 90.000,00 62.934,99

2,12

69,93

Conservação e Biodiversidade (Plano de gestãoelaborado, publicado e/ou em execução / Unidade)

5,004,00Física

Financeira 965.000,00 6.207.426,16

125,00

643,26

Gestão Ambiental Integrada (Relatório de atividadesde fortalecimento dos sistemas estadual e municipaldo meio ambiente / Unidade)

0,004,00Física

Financeira 22.329.000,00 11.094.436,23

0,00

49,69

Ordenamento Territorial (Ordenamento Territorial eAmbiental do Estado / Unidade)

0,002,00Física

Financeira 9.754.000,00 3.047.124,19

0,00

31,24

Florestas e Extrativismo (Marco legal elaborado /Unidade)

2,001,00Física

Financeira 330.000,00 190.718,19

200,00

57,79

Fiscalização e Monitoramento das AtividadesPotencialmente Poluidoras (Fiscalização emonitoramento realizado / Unidade)

985,001.200,00Física

Financeira 920.000,00 1.324.020,94

82,08

143,92

Licenciamento Ambiental das AtividadesPotencialmente Poluidoras (Licença ambiental emitida/ Unidade)

3.791,002.735,00Física

Financeira 622.000,00 1.150.642,06

138,61

184,99

Gestão do Fundo Estadual para Mitigação eAdaptação às Mudanças Climáticas - Funclima(Projeto aprovado, executado e monitorado / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Gestão dos Recursos do Fundo Estadual de MeioAmbiente (Projeto aprovado, executado e monitorado /Unidade)

0,007,00Física

Financeira 200.000,00 0,00

0,00

0,00

Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais (Projetoimplantado / Unidade)

2,002,00Física

Financeira 388.000,00 293.377,09

100,00

75,61

Educação Ambiental (Evento realizado / Unidade)28,0025,00Física

Financeira 100.000,00 155.454,14

112,00

155,45

Monitoramento do Programa Bolsa Floresta (RelatórioTrimestral emitido / Unidade)

4,004,00Física


100,00

0,00


AnáliseObserva-se que sete ações obtiveram no índice de execução nos dados físicos em relação ao programado osconceitos ótimo e bom. Contudo houve ações que não apresentaram resultados satisfatórios, são elas: 1316(concurso público) não foi autorizado pelo Governo; a ação 2425 pelo fato do Funclima ter sido extinto; 2426 do Femapor não terem sido apresentados projetos para apreciação e aprovação do CEMAAM; na ação 2146 não houverelatórios de atividades de fortalecimento dos sistemas estadual e municipal do meio ambiente, contudo foram

173




realizadas ações preparatórias para as conferências municipais e intermunicipais do meio ambiente e a conferênciaestadual; para o produto da ação 2147 ser concluído em 2013, faltou realizar a sistematização dos estudosdiagnósticos do meio físico, biológico e socioeconômico para a publicação do zoneamento ecológico econômico. Aexecução financeira teve um bom desempenho em relação ao programado 64,81%, apesar dos atrasos de liberaçãode contrapartida que dificultaram a execução de alguns convênios em 2012, os quas fizeram que esse recursosentrassem em 2013 como superávit, deixando a execução em relação ao autorizado com o índice de 30,08%.

Outros Aspectos RelevantesO programa de meio ambiente e desenvolvimento sustentável é executado pela SDS, Ipaam e ADS. Esse programaatingiu no somatório dos dois primeiros anos do PPA 2012-2015 o índice de 55,2% de execução, demonstrando umbom desempenho até o momento em relação à proposta dos quatro anos desse PPA. Esse resultado indica oesforço em se atingir o objetivo do programa, que é formular, coordenar e articular a política estadual de meioambiente e desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas e, também, em promover o crescimentoeconômico ambientalmente sustentável, com geração de emprego e distribuição de renda.

ResultadoA concepção do programa de meio ambiente e desenvolvimento sustentável é considerada de grande relevânciapara o Estado do Amazonas e tem avançado efetivamente na formulação e implementação de instrumentosnormativos, organizacionais, tecnológicos, econômicos e financeiros; na definição, coordenação e articulação deestratégias e ações que promovem a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, por meio de parceriasinter e intragovernamentais, com entidades privadas e com a sociedade civil organizada.


174




Programa3277 - AMAZONAS RURAL




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Produção Rural - SEPROR

Fomentar melhores condições de vida aos homens e mulheres do campo com a criação de novas oportunidades detrabalho e renda, mediante arranjos produtivos sustentáveis, assegurando condições necessárias à produção e seuescoamento, comercialização, agregação de valor aos produtos da agricultura familiar.Prestar serviços de assistência técnica, extensão rural, florestal e assessoria técnica, social e ambiental parapromoção do desenvolvimento rural sustentável.

Agricultores familiares, extrativistas, ribeirinhos, pescadores, aqüicultores, assentados da reforma agrária, indígenas,jovens e mulheres rurais, produtores, criadores e suas organizações.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Trimestral 2012 18.636,0000Produção de carne assistida na produçãoanimal

T

2013 19.661,0000 100,7119.800,0000T

2014 20.841,0000T

2015 22.000,0000T

Trimestral 2012 30.235,0000Produção de madeira de Plano de ManejoFlorestal Sustentável de Pequena Escala

m³

2013 31.747,0000 110,5135.084,0000m³

2014 33.334,0000m³

2015 35.000,0000m³

Trimestral 2012 273.534,0000Produtos alimentares assistidos naprodução vegetal

T

2013 283.107,0000 98,60279.138,0000T

2014 294.432,0000T

2015 306.209,0000T

Trimestral 2012 5.387,0000Produtos extrativos assistidos naprodução não madeireira

T

2013 5.656,0000 91,235.160,0000T

2014 6.000,0000T

2015 6.400,0000T

Anual 2012 1.000,0000Recuperação e Construção de EstradasVicinais

Km

2013 1.000,0000 24,27242,6900Km

2014 1.000,0000Km

2015 1.000,0000Km

ADAF, IDAM, ITEAM, SEPROR

175




AnáliseRessalte-se que os indicadores de produção assistida de carne e manejo florestal tiveram apuração que superaram aprevisão. As outras duas apurações de produção assistida obtiveram resultados acima de 90% de execução emrelação ao planejado, o que pode ser considerado muito bom. O único indicador que apresentou resultadopreocupante foi o de "Recuperação e Construção de Estradas Vicinais". Este resultado deve ser avaliadoconsiderando: (a) o próprio planejamento das ações; (b) a adequação da dotação orçamentária; (c) questõesclimáticas e de logística do estado.

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

51.914.250,00 121.180.449,63 100.780.027,60 88.423.844,38 170,33 72,97

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 240.250,00 29.007.343,76 28.491.292,23 28.491.292,23 11.859,02 98,22

121 0,00 683.242,70 0,00 0,00 0,00 0,00

145 0,00 3.290.500,00 3.246.994,22 2.113.302,22 0,00 64,22

160 46.344.000,00 48.920.938,47 47.089.832,11 45.636.246,13 98,47 93,29

201 430.000,00 2.209.236,23 2.033.730,95 1.887.781,58 439,02 85,45

220 0,00 1.974.500,00 1.974.500,00 1.974.500,00 0,00 100,00

280 4.900.000,00 5.328.825,00 746.345,00 106.128,00 2,17 1,99

300 0,00 227.384,66 168.338,34 156.781,34 0,00 68,95

321 0,00 5.415.000,00 5.068.730,29 2.699.190,29 0,00 49,85

340 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00

355 0,00 235.167,00 189.700,00 0,00 0,00 0,00

360 0,00 4.032.658,11 3.761.988,67 2.871.424,07 0,00 71,20

401 0,00 403.078,53 402.149,58 402.149,58 0,00 99,77

480 0,00 19.252.575,17 7.406.426,21 1.885.048,94 0,00 9,79

Total Geral 51.914.250,00 121.180.449,63 100.780.027,60 88.423.844,38 72,97170,33

AnáliseDo volume de recursos aplicados no programa (R$88.423.844,38) a fonte que teve maior contribuição foi o FTI -Fundos de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento (R$45.636.246,13)vindo em seguida a fonte 100 - Recursos Ordinários (R$28.491.292,23).Observa-se uma distorção de 170,33% entre o programado e realizado, ocasionado pela fonte 100 que foisubdimensionada, mas devido a importância do Programa Amazonas Rural houve suplementação de recurso durantesua execução, que pode ser observado no excelente desempenho dos indicadores.

176






(B/A)

Implantação de Agroindústria de Produtos de OrigemVegetal (Centro construído e implantado / Unidade)

0,0080,00Física

Financeira 4.036.000,00 459,93

0,00

0,01

Implantação de Agroindústria de Produtos Animais ede Pesca e Aquicultura (Unidade implantada /Unidade)

0,0040,00Física

Financeira 4.036.000,00 1.213.127,60

0,00

30,06

Infraestrutura de Escoamento da Produção: EstradasVicinais e Transporte (Estrada vicinalconstruída/recuperada / Quilômetro)

214,00225,00Física

Financeira 4.500.000,00 5.785.515,65

95,11

128,57

Infraestrutura de Mecanização Agrícola e Implementos(Unidade estruturada / Unidade)

0,0020,00Física

Financeira 1.001.000,00 1.268.515,00

0,00

126,72

Casas Populares na Zona Rural (Casa construída /Unidade)

0,003,00Física

Financeira 101.000,00 0,00

0,00

0,00

Infraestrutura de Comercialização (Unidadeconstruída, reformada e equipada / Unidade)

1,0060,00Física

Financeira 3.001.000,00 2.344.203,94

1,67

78,11

Incorporação de Tecnologia para a Modernização eMonitoramento dos Sistemas Produtivos (Maquinário eequipamento adquirido / Unidade)

1,005,00Física

Financeira 501.000,00 3.584.903,18

20,00

715,55

Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento deUnidades do IDAM (Unidade construída, reformada eequipada / Unidade)

32,001,00Física

Financeira 10.000,00 368.477,30

3.200,00

3.684,77

Ampliação do Quadro de Recursos Humanos do IDAM(Cargo preenchido / Unidade)

0,0015,00Física


0,00

0,00

Infraestrutura e Expansão da Produção Agrícola eFlorestal (Produtor assistido / Unidade)

191.300,00277.000,00Física

Financeira 10.800.000,00 6.071.874,77

69,06

56,22

Infraestrutura e Expansão da Produção Pecuária,Pesca e Aquicultura (Pescador / aquicultor e criadorbeneficiado / Unidade)

80.618,0080.000,00Física

Financeira 5.134.000,00 22.386.836,91

100,77

436,05

Assistência Técnica, Extensão Rural e Florestal(Agricultor familiar e produtor rural assistidos /Unidade)

94.207,0095.000,00Física

Financeira 13.509.250,00 38.528.698,98

99,17

285,20

Capacitação de Agricultores Familiares e ProdutoresRurais (Agricultor familiar e produtor rural capacitados /Unidade)

7.683,008.650,00Física

Financeira 510.000,00 309.585,79

88,82

60,70

Encontros, Eventos e Feiras para Promoção daProdução Rural (Evento realizado / Unidade)

11,0030,00Física

Financeira 769.000,00 4.113.353,00

36,67

534,90

Peixe Popular - Aquisição de Excedentes (Famíliabeneficiada / Unidade)

0,0025.000,00Física

Financeira 200.000,00 0,00

0,00

0,00

177






(B/A)

Ações Socioculturais (Evento realizado / Unidade)0,006,00Física


0,00

0,00

Regularização Fundiária para a Zona Rural (Famíliabeneficiada / Unidade)

0,005.000,00Física

Financeira 50.000,00 49.882,04

0,00

99,76

Expansão da Defesa Agropecuária e Florestal (Animalvacinado / Unidade)

1.349.395,001.500.000,00Física

Financeira 3.666.000,00 2.398.410,29

89,96

65,42


AnáliseAs ações que tiveram maior investimento foram: Assistência Técnica e Extensão Rural e Florestal (R$38.528.698,98)e Infraestrutura e expansão da Produção da Pecuária Pesca e Aquicultura (R$22.386.836,91).Com relação a Assistência Técnica e Extensão Rural 84.000 beneficiários foram assistidos em 2013, 7800Declarações de Aptidão ao PRONAF e 12.000 Carteiras de Produtor Rural foram emitidas no mesmo ano nos 62municípios do estado.Ressalte-se a importância das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) e das Carteiras de Produtor Rural, quepermitem o acesso do público beneficiário ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),Programa de Aquisição Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Programa deRegionalização da Merenda Escolar (Preme), dentre outras políticas públicas do Governo Federal e do GovernoEstadual, bem como, assegura aos mesmos a compra de insumos e a venda de seus produtos diretamente avarejistas e atacadistas. Em 2013 destaca-se também, o registro de 4.381 agricultores familiares no CadastroAmbiental Rural (CAR), totalizando no triênio (2011 a 2013) 7.251 cadastros.Com relação a produção da Pecuária o indicador de produção de carne assistida superou o planejado e a produçaode leite alcançou o patamar de 68.770.550 litros e de queijo 4.100 toneladas. Ressalte-se que em 2013 o Amazonasvacinou contra febre aftosa mais de 90% do rebanho. Com o controle efetuado, o MAPA publicou em 25 de novembrode 2013 a instrução normativa N. 28 que classifica o estado do Amazonas como RISCO MÉDIO (BR-3) para febreaftosa. Uma importante vitória para o setor.A Pesca e Aquicultura é colocada em destaque no Programa, nas suas diferentes modalidades de cultivo eextrativismo. Foi estabelecido a implantação de cinco polos de piscicultura (Boca do Acre, Humaitá, Manacapuru,Parintins e Tabatinga) para o fortalecimento e consolidação da atividade. A propagação artificial de peixes, serviçorealizado pela SEPROR/IDAM em suas estações de reprodução, tem permitido ofertar aos piscicultores, alevinos epós-larvas de tambaqui e matrinxã, tornando a atividade livre de sazonalidade, possibilitando o planejamento dosistema produtivo para comercialização do pescado durante os 12 meses do ano. Com a implantação das Unidadesde Processamento de Pirarucu Salgado e Seco em Maraã e Fonte Boa se reestruturou a cadeia de pesca, produçãoe comercialização de pirarucu manejado na região do alto Solimões. Neste Processo o preço pago ao pescador dopirarucu aumentou de R$2,50 para R$6,50, beneficiando diretamente um numero significativo de pescadores da RDSMamirauá.Com estes investimentos, a Piscicultura atingiu 19.334 toneladas, a pesca extrativa 169.961 toneladas, e o manejo dopirarucu 1.266.457 toneladas.

Outros Aspectos RelevantesCom o Programa Amazonas Rural, observa-se maior investimento na implementação de políticas de apoio aodesenvolvimento da produção rural no estado.Destaca-se neste contexto o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - Compra Direta Local da AgriculturaFamiliar com Doação Simultânea. O programa consiste na aquisição de produtos agropecuários de agricultoresfamiliares, que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), paraatender as demandas de suplementação alimentar e nutricional de programas sociais do Estado do Amazonas. Em2013 a SEPROR cadastrou um total de 160 produtores em 10 municípios, beneficiando 66 instituições.Outro destaque é o empenho na formalização de parcerias para fortalecimento do Programa Amazonas Rural. Nos

178




últimos anos a SEPROR vem implantando inúmeros projetos de desenvolvimento no interior do Estado. Todos essesprojetos têm como objetivo principal elevar o padrão de vida de homens e mulheres do campo. Além dos recursospróprios do governo do Estado, parte desses projetos são implantados por meio de parcerias que a SEPRORestabeleceu com diferentes instituições do Governo Federal. Em 2013 a Secretaria possuía um total de 47Convênios em andamento com um volume de recursos de R$ 73.622.847,36. No final de 2013/inicio de 2014 foramformalizado outros 6 Convênios Federais e outras duas parcerias (PNUD e BNDES). Esses recursos captados sãode suma importância para consolidação das Ações do Programa. Todos esses convênios e parcerias abrangem oescopo das ações do Programa Amazonas Rural.

ResultadoNo período referente a este PPA foram sancionadas 07 (sete) Leis estruturantes para o setor primário com destaquepara a lei n° 3.801 que cria a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF); 271.376Assistências Técnicas foram prestadas; 43.800 Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAP) foram emitidas; 26.197Carteiras de Produtores Rurais foram emitidas; 6.959 produtores indígenas foram atendidos no escopo daAssistência Técnica Diferenciada para Indígena; 170 técnicos contratados pelo Residência Agraria para atuar nos 62municípios; 830.565kg de peixes foram vendidos a baixo custo em bairros periféricos de Manaus no escopo doProjeto Peixe Popular; e 1.756 Kits sangria de seringueira foram distribuídos por meio do Projeto de Revitalização daProdução da Borracha.Essas ações e outras consolidaram o Programa do Amazonas Rural no estado. No entanto ainda é necessárioinvestimentos no setor, que implica em uma rediscussão do orçamento dotado ao Sistema SEPROR e a realizaçãodo concurso para provimento de cargos técnicos nas Unidades Locais do IDAM, e estruturação de mecanismosefetivos de coleta e sistematização de dados agropecuários e florestais imprescindíveis para o planejamento dosetor.

Considerações FinaisO programa Amazonas Rural, implantado com o objetivo de aumentar a produção do setor primário no Estado eimpulsionar a agricultura, pesca, pecuária e extrativismo vegetal, tem sido priorizado pelo Governo, com arealização de maiores investimento. De uma programação de R$ 51.914.250,00 e autorização orçamentária de R$121.180.449,63 foi aplicado R$ 88.423.844,38. Também as parcerias realizadas contribuíram para o bomdesempenho do programa.O programa integra ações estruturantes que visam aprimorar a legislação que trata da regulamentação e incentivospara a atividade agrícola e ações finalísticas que definem metas para as diversas atividades produtivas.

179




ÁREA TEMÁTICA: Planejamento e Gestão

181




Programa3135 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDE




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Executar políticas regionais integradas para reverter aspectos negativos que interferem na melhoria das condições devida da população do Estado.

População do Amazonas.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B)

% (B/A)

Mensal 2012 1.300,0000Aplicação de crédito - Capital R$ mil

2013 1.320,0000R$ mil

2014 1.340,0000R$ mil

2015 1.360,0000R$ mil

Mensal 2012 1.620,0000Aplicação de crédito - Interior R$ mil

2013 1.640,0000R$ mil

2014 1.660,0000R$ mil

2015 1.680,0000R$ mil

Mensal 2012 30,0000Aplicação de inadimplência R$ milhão

2013 25,0000R$ milhão

2014 20,0000R$ milhão

2015 15,0000R$ milhão

Mensal 2012 300,0000Aplicação de recursos R$ milhão

2013 350,0000R$ milhão

2014 400,0000R$ milhão

2015 450,0000R$ milhão

Bimestral 2012 700,0000 0,000,0000Volume de investimento dos projetos -CODAM

R$ milhão

2013 800,0000 0,000,0000R$ milhão

2014 900,0000 0,000,0000R$ milhão

2015 1.000,0000 0,000,0000R$ milhão

AnáliseObserva-se que não houve apuração dos índices, com exceção do CODAM que aprovou 217 projetos, com umvolume investido para o exercício de R$ 5.940.748.585,69, gerando 11.509 novos postos de trabalho.

AFEAM, CIAMA, SDS, SEARP, SEDUC, SEGOV, SEPLAN

183




(R$ 1,00)

Quadro Geral da Execução Financeira

Execução do Programa



Autorizado(C/B)

124.920.241,00 96.548.364,69 91.889.849,79 98.085.552,07 78,52 101,59

(R$ 1,00)




Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 21.562.241,00 26.660.582,80 26.660.582,80 18.990.893,95 88,07 71,23

121 3.218.000,00 20.201.115,26 19.872.478,01 16.431.645,89 510,62 81,34

146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 0,00 430.088,00 430.087,42 430.087,42 0,00 100,00

160 2.678.000,00 9.398.000,00 9.165.662,31 8.915.544,98 332,92 94,87

250 28.162.000,00 26.129.553,16 24.160.061,24 20.500.394,76 72,79 78,46

275 5.000.000,00 5.000.000,00 4.705.364,36 4.705.364,36 94,11 94,11

280 800.000,00 603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 0,00 11.455,00 10.270,00 10.270,00 0,00 89,66

321 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00

450 0,00 5.169.594,31 3.940.367,49 3.211.770,55 0,00 62,13

475 0,00 2.194.976,16 2.194.976,16 2.194.976,16 0,00 100,00

591 1.500.000,00 0,00 0,00 4.214.427,00 280,96 0,00

592 62.000.000,00 0,00 0,00 17.730.177,00 28,60 0,00

Total Geral 124.920.241,00 96.548.364,69 91.889.849,79 98.085.552,07 101,5978,52

AnáliseObserva-se que as fontes que tiveram maior impacto no Programa foram: fonte 250 (Transferências do FNDE) R$20.500.394,76; 100 (Tesouro) R$ 18.990.893,95; 592 (AFEAM - não orçamentária) R$ 17.730.177,00 e a fonte 121(Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal) R$ 16.431.645,00.



(B/A)

Desenvolvimento de Ações Integradas na Região doAlto Solimões (Unidade gerenciada / Unidade)

2,002,00Física

Financeira 6.500.000,00 8.400.340,52

100,00

129,24

Aquisição de Produtos Regionalizados para a RedeEstadual de Ensino (Aluno atendido / Unidade)

502.435,00380.000,00Física

Financeira 46.174.000,00 57.005.911,99

132,22

123,46

184






(B/A)

Gestão Amazonas Territorial (Territórios Apoiados. /Unidade)

1,003,00Física

Financeira 500.000,00 30.251,62

33,33

6,05

Articulação para as Ações de DesenvolvimentoTerritorial (Territórios consolidados / Unidade)

0,003,00Física


0,00

0,00

Fortalecimento da Política Estadual deDesenvolvimento Urbano (Evento realizado / Unidade)

18,0054,00Física

Financeira 775.000,00 293.295,11

33,33

37,84

Formulação e Gestão da Política de DesenvolvimentoEconômico e Regional (Estudo e pesquisa realizada /Unidade)

4,003,00Física

Financeira 1.178.000,00 6.119.158,98

133,33

519,45

Promoção Comercial: Feiras e Outros Eventos (Eventorealizado / Unidade)

2,004,00Física

Financeira 1.947.701,00 969.371,99

50,00

49,77

Organização e Dinamização de Cadeias ProdutivasFlorestais, Minerais, Pesqueiras e Agropecuárias(Produtor beneficiado / Unidade)

45.552,0045.000,00Física

Financeira 1.443.000,00 1.868.695,72

101,23

129,50

Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária,Pesqueira, Florestal e Mineral (Produtor beneficiado /Unidade)

45.552,0045.000,00Física

Financeira 1.300.000,00 1.373.157,55

101,23

105,63

Captação de Recursos e Realização de Acordos deCooperação para o Desenvolvimento do Amazonas(Recurso Captado / Reais)

15,0040,00Física

Financeira 170.000,00 68.019,11

37,50

40,01

Estruturação e Gestão da Implantação do Polo daIndústria Naval do Amazonas (Estudo e pesquisarealizada / Unidade)

0,0020,00Física

Financeira 1.337.540,00 12.745,48

0,00

0,95

Financiamento de Projetos de Desenvolvimento(Projeto financiado / Unidade)

34,00210,00Física

Financeira 62.000.000,00 17.730.177,00

16,19

28,60

Elaboração e Execução de Projetos para oDesenvolvimento do Amazonas (Projeto gerenciado /Unidade)

2,002,00Física

Financeira 1.500.000,00 4.214.427,00

100,00

280,96


AnáliseEm analise a execução Física/Financeira verificou-se que as dotações foram programadas de modo à atender tanto ointerior quanto a capital, entretanto nota-se que as ações 1079 - Aquisições de Produtos Regionalizados para a RedeEstadual de Ensino e a 2220 - Formulação e Gestão da Politica de Desenvolvimento Econômico Regional tiveramseus valores autorizados maior que os programados, atendendo assim as demandas.


ResultadoEste Programa vem implementando políticas de desenvolvimento sustentável para minorar as desigualdades inter-regionais, valorizar e promover o homem do interior, contribuindo para a redução do êxodo rural e a consequente

185




interiorização do desenvolvimento econômico e social no Estado. Dentre a ações que mais contribuíram para odesempenho do Programa,destacam-se:- Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do Alto Solimões - o Projeto visa melhorar a qualidade de vida dapopulação do Alto Solimões, por meio de ações integradas de Saúde, saneamento Básico e DesenvolvimentoSustentável. Na área de saneamento foi executada aampliação e otimização do sistema de águas para a população urbana e rural de Tabatinga.Entre as ações de saúde estão as reformas, ampliação, aquisição de mobília e equipamentos médico hospitalares.Foram realizadas ações de fortalecimento e apoio à organizações social e geração de renda, além da manutenção do escritório regional dos municípios de Manaus e Tabatinga, e suasrespectivas ações;- Aquisição de Produtos Regionalizados para a Rede Estadual de Ensino - como parceira desse Programa a Seducfez aquisição de gêneros alimentícios para o Programa de Merenda Escolar Regionalizada, em benefício de 502.435estudantes como também a compra de 50.000 carteiras escolares padronizadas, do Programa de Móveis Escolarespara atender estudantes da capital e do interior do Estado. O investimento nesta ação foi de R$ 57.005.911,99;- Formulação e Gestão da Política de Desenvolvimento Econômico e Regional - além das atividade de pesquisa eestudos econômicos, houve o repasse financeiro para a viabilização de concessão de empréstimo para inclusão delinhas aéreas regulares entre os municípios de Carauarí, Humaitá, Lábrea, Parintins, e a capital Manaus e reforçaros serviços de Fretamento e transporte de cargas, oferecendo a população do Estado doAmazonas mais opções nesses serviços.- Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária, Pesqueira, Florestal e Mineral - por meio desta ação, oGoverno beneficiou 45.552 produtores do Estado;- Financiamento de Projetos de Desenvolvimento - o Governo do Amazonas, por meio da Afeam, financiou 34projetos no Estado, representando um investimento financeiro de R$ 17.730.177,00.Destacam-se ainda: Promoção Comercial: Feiras e Eventos; Otimização e Dinamização de Cadeias ProdutivasFlorestais, Minerais, Pesqueiras e Agropecuárias; e Fortalecimento da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano,dentre outras.

Considerações FinaisO Governo do Estado vem desenvolvendo diversas ações nos municípios do Estado, com o objetivo de criaralternativas de desenvolvimento que reduzam as desigualdades inter-regionais, evitando o êxodo rural para a cidadede Manaus.Com financiamento do Banco Mundial, o Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas - ZonaFranca Verde visa melhorar a qualidade de vida da população da região do Alto Solimões. A primeira etapa doprojeto está em fase final de conclusão, prevista para o primeiro semestre de 2014. A segunda fase prevê acontinuidade das ações de saúde, saneamento básico e desenvolvimento sustentável para os municípios deAmaturá, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antonio do Içá, São Paulo de Olivença e Tonantins.

186

IV ANEXO - DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS

DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR REGIÃO

ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Governo do Estado do Amazonas Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2013

Área Temática: Saúde17701 - FES

Programa:Unidade Responsável pelo Programa:

3242 -

Dados Físicos

% ExecuçãoFinanceira (E/D)Programado (A) Realizado (B) % Execução

Física (B/A)

Dados Financeiros (R$ 1,00)

Programado (C) Autorizado (D) Realizado (E)Ação/Produto/Localizador

Inovação Científica e Tecnológica2065 14,00 14,00 100,00 30.000,00 21.866,86 17.366,86 79,42

Artigo científico publicado - (Un)100,00 30.000,0014,00 21.866,86 17.366,86 79,4214,00Estado

Monitoramento do Programa de Eliminação da Hanseníase2068 30,00 37,00 123,33 168.000,00 285.376,12 150.705,34 52,81

Município monitorado - (Un)123,33 168.000,0037,00 285.376,12 150.705,34 52,8130,00Estado

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Médio Amazonas

Resolutividade Diagnóstica e Terapêutica2069 140.000,00 129.480,50 92,49 698.071,00 434.568,59 352.479,81 81,11

Procedimento realizado - (Un)92,49 698.071,00129.480,50 434.568,59 352.479,81 81,11140.000,00Estado

Total Financeiro 741.811,57896.071,00 70,17520.552,01

ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E DST/HIV

1





3243 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Promoção de Eventos Ligados às Doenças Tropicais e Infecciosas2066 36,00 25,00 69,44 228.000,00 165.000,00 162.761,67 98,64

Evento realizado - (Un)69,44 228.000,0025,00 165.000,00 162.761,67 98,6436,00Estado

Atenção a Saúde das Pessoas Vivendo com HIV/Aids e Outras DST´s2075 19.808,00 46.616,00 235,34 1.727.932,00 3.938.798,12 2.187.135,45 55,53

Pessoa atendida - (Un)207,57 1.727.932,0041.116,00 3.713.798,12 1.962.135,45 52,8319.808,00Estado

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Alto Rio Negro

0,00 0,005.500,00 225.000,00 225.000,00 100,000,00Região do Alto Solimões

Operacionalização dos Laboratórios de Pesquisa da FMT-HVD2076 1.448,00 1.021.482,00 70.544,34 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Exame realizado - (Un)70.544,34 30.000,001.021.482,00 0,00 0,00 0,001.448,00Estado

Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais e Infecciosas2486 380.000,00 316.587,00 83,31 8.904.900,00 11.246.021,65 8.206.870,74 72,98

Paciente atendido - (Un)83,31 8.904.900,00316.587,00 9.507.210,03 8.206.870,74 86,32380.000,00Estado

0,00 0,000,00 1.738.811,62 0,00 0,000,00Região Metropolitana

Total Financeiro 15.349.819,7710.890.832,00 68,7710.556.767,86

ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS

2





3256 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Operacionalização das Atividades em Hemoterapia2084 750.000,00 803.128,00 107,08 4.678.237,00 6.856.707,62 5.831.383,81 85,05

Procedimento realizado - (Un)107,08 4.678.237,00803.128,00 6.856.707,62 5.831.383,81 85,05750.000,00Estado

Operacionalização das Atividades de Ensino e Pesquisa2085 5,00 160,00 3.200,00 72.200,00 126.187,43 67.688,74 53,64

Evento realizado - (Un)3.200,00 72.200,00160,00 126.187,43 67.688,74 53,645,00Estado

Operacionalização das Atividades em Hematologia2461 830.305,00 884.501,00 106,53 2.168.080,00 2.940.448,47 2.925.716,42 99,50

Procedimento realizado - (Un)106,53 2.168.080,00884.501,00 2.940.448,47 2.925.716,42 99,50830.305,00Estado


HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA

3





3258 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Transferência de Recursos Financeiros à Farmácia Básica aosMunicípios

2088 62,00 55,00 88,71 4.000.000,00 4.426.373,86 3.334.722,42 75,34

Município beneficiado - (Un)0,00 4.000.000,000,00 962.020,07 0,00 0,0062,00Estado

0,00 0,006,00 274.269,76 274.269,76 100,000,00Região do Alto Juruá

0,00 0,002,00 119.863,15 119.863,15 100,000,00Região do Alto Rio Negro

0,00 0,006,00 548.152,51 548.152,51 100,000,00Região do Alto Solimões

0,00 0,006,00 453.870,50 453.870,50 100,000,00Região do Baixo Amazonas

0,00 0,005,00 371.825,08 371.825,08 100,000,00Região do Madeira

0,00 0,005,00 229.609,75 213.073,09 92,800,00Região do Médio Amazonas

0,00 0,004,00 152.094,89 152.094,89 100,000,00Região do Purus

0,00 0,007,00 411.509,94 324.850,74 78,940,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 0,007,00 295.104,03 290.570,28 98,460,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)

0,00 0,007,00 608.054,18 586.152,42 96,400,00Região Metropolitana

Fornecimento de Medicamentos e Insumos para a Rede Assistencial doEstado

2089 118,00 117,00 99,15 134.025.557,00 194.694.681,43 168.928.192,27 86,77

Unidade de saúde beneficiada - (Un)99,15 134.025.557,00117,00 194.694.681,43 168.928.192,27 86,77118,00Estado

Fornecimento de Medicamentos Excepcionais e de Alto Custo2090 60.000,00 71.440,00 119,07 10.599.420,00 21.822.249,56 20.651.246,08 94,63

Pessoa beneficiada - (Un)119,07 10.599.420,0071.440,00 21.822.249,56 20.651.246,08 94,6360.000,00Estado

Apoio às Farmácias Populares2462 6,00 6,00 100,00 3.635.060,00 3.969.941,11 3.561.470,24 89,71

Farmácia popular mantida - (Un)100,00 3.635.060,006,00 3.969.941,11 3.561.470,24 89,716,00Estado


ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

4





3261 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Desenvolvimento de Atividades Educativas, Preventivas e de DetecçãoPrecoce do Câncer

2134 6,00 7,00 116,67 53.000,00 92.638,28 38.774,52 41,86

Campanha realizada - (Un)116,67 53.000,007,00 92.638,28 38.774,52 41,866,00Estado

Tratamento e Controle do Câncer2137 87.000,00 116.992,50 134,47 8.341.189,00 9.088.998,09 7.264.611,92 79,93


0,00 0,0038.997,50 79.587,01 0,00 0,000,00Região Metropolitana

Realização de Atividades de Ensino, Pesquisa e DesenvolvimentoTecnológico

2467 35,00 40,00 114,29 207.298,00 257.076,11 219.696,59 85,46

Projeto desenvolvido - (Un)114,29 207.298,0040,00 257.076,11 219.696,59 85,4635,00Estado

Atendimento à População Indígena em Oncologia2487 250,00 589,00 235,60 370.000,00 373.189,99 257.607,53 69,03

Indígena atendido - (Un)235,60 370.000,00589,00 373.189,99 257.607,53 69,03250,00Estado


ASSISTÊNCIA À SAÚDE ONCOLÓGICA

5





3267 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Construção da Nova Sede da SUSAM1219 30,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Percentual de execução física - (%)0,00 100.000,000,00 0,00 0,00 0,0030,00Região Metropolitana

Construção do Hospital Pronto-Socorro da Zona Norte1220 30,00 30,00 100,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Percentual de execução física - (%)100,00 100.000,0030,00 0,00 0,00 0,0030,00Região Metropolitana

Implantação do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos1221 40,00 80,00 200,00 500.000,00 4.342.901,22 2.143.497,56 49,36

Percentual de execução física - (%)0,00 0,000,00 2.000.000,00 0,00 0,000,00Estado

200,00 500.000,0080,00 2.342.901,22 2.143.497,56 91,4940,00Região Metropolitana

Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão naCapital

1238 9,00 17,00 188,89 6.335.318,00 64.830.235,73 40.959.540,40 63,18

Unidade construída/ampliada - (Un)0,00 0,000,00 559.317,52 0,00 0,000,00Estado

188,89 6.335.318,0017,00 64.270.918,21 40.959.540,40 63,739,00Região Metropolitana

Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão noInterior

1239 13,00 17,00 130,77 510.000,00 26.318.954,46 11.771.869,27 44,73

Unidade construída/ampliada - (Un)0,00 510.000,000,00 10.000,00 0,00 0,0013,00Estado

0,00 0,002,00 4.166.347,93 3.558.633,79 85,410,00Região do Alto Juruá


0,00 0,004,00 5.768.836,30 4.298.616,15 74,510,00Região do Alto Solimões

0,00 0,001,00 6.149.812,86 1.524.952,37 24,800,00Região do Madeira

0,00 0,002,00 1.940.983,32 328.062,67 16,900,00Região do Médio Amazonas

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Purus

0,00 0,004,00 1.541.248,22 357.925,09 23,220,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)

INVESTIMENTO EM SAÚDE

6





3267 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Unidade construída/ampliada - (Un)0,00 0,003,00 6.694.554,80 1.658.095,88 24,770,00Região Metropolitana

Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão naCapital

1240 10,00 26,00 260,00 350.000,00 2.155.562,36 499.326,45 23,16

Unidade reformada/adequada - (Un)0,00 0,000,00 461.949,14 72.254,84 15,640,00Estado

260,00 350.000,0026,00 1.693.613,22 427.071,61 25,2210,00Região Metropolitana

Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão noInterior

1241 9,00 5,00 55,56 30.000,00 3.149.765,96 2.175.487,32 69,07

Unidade reformada/adequada - (Un)0,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,009,00Estado





0,00 0,000,00 65.183,28 0,00 0,000,00Região Metropolitana

Implantação do SAMU1247 9,00 1,00 11,11 100.000,00 60.067,24 0,00 0,00

Regional beneficiada - (Un)11,11 100.000,001,00 60.067,24 0,00 0,009,00Estado

Aquisição de Equipamento e Material Permanente no Interior1250 22,00 65,00 295,45 1.070.000,00 28.801.644,31 11.532.310,94 40,04

Unidade equipada - (Un)36,36 1.070.000,008,00 20.374.670,79 7.549.866,64 37,0622,00Estado

0,00 0,006,00 1.124.202,19 377.368,18 33,570,00Região do Alto Juruá


0,00 0,007,00 1.485.673,69 982.678,32 66,140,00Região do Alto Solimões


0,00 0,006,00 1.145.476,98 290.757,39 25,380,00Região do Madeira


7





3267 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Unidade equipada - (Un)0,00 0,006,00 436.385,03 178.518,61 40,910,00Região do Médio Amazonas

0,00 0,005,00 494.691,54 220.943,77 44,660,00Região do Purus



0,00 0,007,00 1.520.821,57 783.080,86 51,490,00Região Metropolitana

Aquisição de Equipamento e Material Permanente na Capital1251 25,00 558,00 2.232,00 28.482.000,00 68.723.963,57 24.088.366,63 35,05

Unidade equipada - (Un)0,00 0,001,00 34.157,76 11.768,76 34,450,00Estado

2.228,00 28.482.000,00557,00 68.689.805,81 24.076.597,87 35,0525,00Região Metropolitana

Aquisição de Ambulâncias Terrestre e Fluvial para os Municípios1253 10,00 62,00 620,00 500.000,00 15.249.850,00 7.772.000,00 50,96

Município beneficiado - (Un)420,00 500.000,0042,00 12.117.350,00 4.639.500,00 38,2910,00Estado






0,00 0,002,00 211.000,00 211.000,00 100,000,00Região do Purus



0,00 0,003,00 1.339.000,00 1.339.000,00 100,000,00Região Metropolitana

Co-financiamento para Reestruturação da Atenção Primária de Saúde noEstado

1255 62,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Município contemplado - (Un)0,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,0062,00Estado


8





3267 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Implementação da Central Estadual de Transplantes1269 1,00 0,00 0,00 500.000,00 242.008,76 0,00 0,00

Central implementada - (Un)0,00 0,000,00 242.008,76 0,00 0,000,00Estado

0,00 500.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região Metropolitana

Co-financiamento para Fortalecimento da Regionalização2214 9,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Regional beneficiada - (Un)0,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,009,00Estado

Apoio a Implementação de Convênios e Parcerias com o Estado2215 32,00 20,00 62,50 18.814.682,00 20.980.453,27 17.022.861,42 81,14

Convênio firmado - (Un)59,38 18.814.682,0019,00 20.676.685,07 16.719.093,22 80,8632,00Estado


0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região Metropolitana

Revitalização do Parque Tecnológico da Saúde2242 5,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Unidade equipada - (Un)0,00 100.000,000,00 0,00 0,00 0,005,00Estado


Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os municípiosdo Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede

2503 882,00 911,00 103,29 4.838.000,00 3.565.000,00 1.925.056,64 54,00

Equipamento adquirido - (Un)0,00 0,00699,00 1.693.960,00 1.690.741,64 99,810,00Estado

27,03 3.763.000,00186,00 860.000,00 211.415,00 24,58688,00Região do Alto Solimões

13,40 1.075.000,0026,00 1.011.040,00 22.900,00 2,26194,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)

Reforma e Adequação de Unidades de Saúde no Alto Solimões: ProjetoQualiSUS-Rede

2504 12,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

Unidade reformada/adequada - (Un)0,00 389.000,000,00 0,00 0,00 0,0010,00Região do Alto Solimões


9





3267 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Unidade reformada/adequada - (Un)0,00 111.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)



10





3274 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica2163 240.629,00 197.857,00 82,22 1.042.648,00 16.607.312,37 8.698.329,60 52,38

Criança vacinada - (Un)82,22 1.042.648,00197.857,00 14.753.216,00 7.005.555,50 47,48240.629,00Estado







0,00 0,000,00 91.111,08 91.111,08 100,000,00Região do Purus




Análise Laboratorial de Interesse em Saúde Pública - LACEN2236 48.700,00 24.583,00 50,48 2.710.840,00 9.592.675,23 2.740.491,79 28,57

Exame realizado - (Un)50,48 2.710.840,0024.583,00 9.592.675,23 2.740.491,79 28,5748.700,00Estado

Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental em Saúde2237 25.355,00 75.162,00 296,44 20.026.813,00 8.476.271,70 4.031.500,80 47,56

Número de caso de malária - (Un)296,44 20.026.813,0075.162,00 8.278.372,73 3.958.244,49 47,8125.355,00Estado


0,00 0,000,00 1.923,48 0,00 0,000,00Região do Alto Rio Negro





0,00 0,000,00 2.477,52 2.477,52 100,000,00Região do Purus


VIGILÂNCIA EM SAÚDE

11





3274 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Número de caso de malária - (Un)0,00 0,000,00 11.244,96 6.423,84 57,130,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária2238 6.800,00 14.351,50 211,05 1.428.612,00 1.362.079,28 490.405,61 36,00

Ações das Vigilâncias Sanitárias municipais monitoradas - (Un)211,05 1.428.612,0014.351,50 1.362.079,28 490.405,61 36,006.800,00Estado

Revitalização dos Sistemas de Informações de Saúde na FVS/AM2239 62,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Município monitorado - (Un)0,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,0062,00Estado


VIGILÂNCIA EM SAÚDE

12





3275 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Assistência à Saúde nas Áreas Traumato-Ortopedia e OutrasEspecialidades

2164 80.000,00 508.935,00 636,17 6.822.058,00 9.221.308,41 6.534.272,04 70,86


Fornecimento de Órtese e Prótese para Traumato-Ortopedia2180 1.100,00 1.346,00 122,36 2.081.139,00 2.767.007,16 444.000,94 16,05

Material de órtese e prótese dispensada - (Un)122,36 2.081.139,001.346,00 2.767.007,16 444.000,94 16,051.100,00Estado

Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Eventos em Saúde2181 70,00 2.157,00 3.081,43 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Profissional qualificado - (Un)3.081,43 30.000,002.157,00 0,00 0,00 0,0070,00Estado

Treinamento de Acadêmicos de Outras Instituições2182 480,00 21.483,00 4.475,62 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Acadêmico treinado - (Un)4.475,62 30.000,0021.483,00 0,00 0,00 0,00480,00Estado


ATENÇÃO EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E OUTRAS ESPECIALIDADES

13





3276 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Fornecimento de Órtese e Prótese em Saúde2211 4.800,00 6.322,00 131,71 3.536.934,00 5.253.325,84 3.363.736,89 64,03


Encaminhamento e Remoção de Pacientes em Tratamento de SaúdeFora de Domicílio

2212 1.900,00 2.296,00 120,84 9.335.395,00 14.339.093,20 13.267.737,91 92,53

Paciente removido/encaminhado - (Un)120,84 9.335.395,002.296,00 14.339.093,20 13.267.737,91 92,531.900,00Estado

Manutenção da Rede Ambulatorial e Hospitalar de AtençãoEspecializada

2224 73,00 72,00 98,63 79.562.952,00 151.777.070,80 135.266.661,28 89,12

Unidade mantida - (Un)10,96 79.562.952,008,00 85.927.556,65 74.437.421,16 86,6373,00Estado




0,00 0,007,00 2.159.363,22 2.142.046,40 99,200,00Região do Baixo Amazonas


0,00 0,006,00 2.038.614,20 1.925.261,60 94,440,00Região do Médio Amazonas

0,00 0,005,00 3.179.700,77 3.100.715,00 97,520,00Região do Purus

0,00 0,009,00 3.674.480,03 3.611.176,03 98,280,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 0,008,00 2.004.279,68 1.988.279,68 99,200,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Manutenção da Rede Telessaúde2226 61,00 61,00 100,00 30.000,00 1.906.158,84 752.100,00 39,46

Município integrado ao projeto - (Un)100,00 30.000,0061,00 1.906.158,84 752.100,00 39,4661,00Estado

Manutenção da Rede de Urgência e Emergência2240 19,00 15,00 78,95 66.652.250,00 128.428.947,02 115.206.035,40 89,70


ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO

14





3276 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Unidade mantida - (Un)0,00 0,006,00 54.457.738,23 45.577.791,03 83,690,00Região Metropolitana

Manutenção da Rede Básica Estadual2244 15,00 15,00 100,00 1.512.000,00 1.560.922,07 66.000,00 4,23

Unidade mantida - (Un)0,00 1.512.000,000,00 48.922,07 0,00 0,0015,00Estado


Manutenção da Rede Materno Infantil2245 7,00 8,00 114,29 51.371.699,00 60.885.725,55 56.342.882,94 92,54





Manutenção do Serviço de Assistência aos Nefropatas Crônicos2247 1,00 4,00 400,00 7.815.166,00 17.207.940,23 9.951.957,84 57,83



Manutenção do SAMU2248 4,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Regional beneficiada - (Un)0,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,004,00Estado

Manutenção do Complexo Regulador do Estado2249 1,00 2,00 200,00 545.539,00 976.509,39 448.477,06 45,93

Complexo regulador mantido - (Un)200,00 545.539,002,00 976.509,39 448.477,06 45,931,00Estado

Contratação de Cooperativas/Empresas Assistenciais2250 33,00 32,00 96,97 440.196.000,00 464.610.308,36 456.511.693,83 98,26

Cooperativa/Empresa contratada - (Un)96,97 440.196.000,0032,00 464.610.308,36 456.511.693,83 98,2633,00Estado


15





3276 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Serviços Prestados pela Rede Complementar do SUS2251 73,00 65,00 89,04 98.478.148,00 79.771.522,44 61.877.860,46 77,57

Unidade contratada - (Un)89,04 98.478.148,0065,00 73.171.522,44 58.577.860,46 80,0673,00Estado

0,00 0,000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 50,000,00Região do Alto Rio Negro


Atenção Domiciliar2282 600,00 775,00 129,17 39.348,00 6.928.654,28 1.141.705,34 16,48

Pessoa atendida - (Un)0,00 0,00775,00 6.928.654,28 1.141.705,34 16,480,00Estado


Operacionalização do Serviço de Remoção Assistencial do Estado2283 500,00 586,00 117,20 7.406.857,00 18.326.380,56 16.406.320,96 89,52

Paciente atendido - (Un)117,20 7.406.857,00586,00 18.326.380,56 16.406.320,96 89,52500,00Estado

Operacionalização do Serviço de Transporte Sanitário2284 250,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Paciente transportado - (Un)0,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,00250,00Estado

Transferência de Recursos da Média e Alta Complexidade aosMunicípios

2474 6,00 12,00 200,00 2.480.482,00 4.717.596,40 3.737.969,00 79,23

Município beneficiado - (Un)83,33 2.480.482,005,00 3.197.647,40 2.447.853,00 76,556,00Estado







Implementação do Programa Escola Solidária2479 17.000,00 16.938,00 99,64 30.000,00 193.281,58 156.904,78 81,18


16





3276 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Pessoa atendida - (Un)99,64 30.000,0016.938,00 193.281,58 156.904,78 81,1817.000,00Estado

Manutenção da Rede Psicossocial2510 11,00 2,00 18,18 1.611.282,00 2.626.468,61 1.226.926,56 46,71

Unidade mantida - (Un)9,09 1.611.282,001,00 2.051.634,27 724.330,24 35,3111,00Estado








17



Área Temática: Saúde

17701 - FES

Programa:

Unidade Responsável pelo Programa:

3284 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Apoio a Implementação das Políticas Estratégicas e Transversais2289 62,00 62,00 100,00 1.298.696,00 3.526.550,93 512.613,40 14,54

Município apoiado - (Un)98,39 1.298.696,0061,00 3.514.976,83 511.039,30 14,5462,00Estado


Apoio ao Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde2290 62,00 62,00 100,00 639.400,00 460.821,75 269.197,24 58,42

Município apoiado - (Un)100,00 639.400,0062,00 460.821,75 269.197,24 58,4262,00Estado

Apoio a Implementação das Ações de Humanização2475 20,00 11,00 55,00 4.242.166,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de trabalho de humanização implantado - (Un)55,00 4.242.166,0011,00 0,00 0,00 0,0020,00Estado

Total Financeiro 3.987.372,686.180.262,00 19,61781.810,64

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E GESTÃO DE POLÍTICASESTRATÉGICAS E TRANSVERSAIS

18





3286 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Operacionalização da Saúde Itinerante - Amazonas2291 20.000,00 59.300,00 296,50 11.719.958,00 11.661.795,84 5.562.906,48 47,70


Apoio ao Pronto Atendimento Itinerante - PAI2480 460.000,00 110.000,00 23,91 2.500.000,00 2.384.702,46 2.305.716,66 96,69



AMAZONAS SAÚDE ITINERANTE

19



Área Temática: Educação32301 - UEA


3246 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Ampliação e Construção da Rede Física da UEA1044 7,00 31,00 442,86 43.103.000,00 43.151.170,90 8.579.205,79 19,88

Unidade ampliada/construída - (Un)142,86 43.103.000,0010,00 2.658.136,66 0,00 0,007,00Estado



0,00 0,002,00 4.461.452,79 109.477,77 2,450,00Região do Alto Solimões


0,00 0,001,00 2.334.444,87 649.972,32 27,840,00Região do Madeira


0,00 0,002,00 1.146.969,92 28.847,41 2,520,00Região do Purus


0,00 0,002,00 6.314.891,63 749.793,03 11,870,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Construção da Cidade Universitária1278 65,00 0,00 0,00 35.005.000,00 40.768.782,35 0,00 0,00

Cidade Universitária construída - (%.)0,00 35.005.000,000,00 40.768.782,35 0,00 0,0065,00Região Metropolitana

Atendimento às Atividades de Pós-Graduação e Pesquisa2138 1.700,00 2.412,00 141,88 6.573.000,00 3.451.249,35 1.031.219,73 29,88

Aluno de pós-graduação matriculado - (N°)141,88 6.573.000,002.412,00 3.451.249,35 1.031.219,73 29,881.700,00Estado

Atendimento às Atividades de Extensão e Assuntos Comunitários2139 86,00 83,00 96,51 13.803.000,00 14.608.198,62 12.878.262,44 88,16

Projeto e/ou atividade desenvolvida - (Un)93,02 13.803.000,0080,00 13.357.615,47 11.784.179,29 88,2286,00Estado





EDUCAÇÃO SUPERIOR

20



Área Temática: Educação32301 - UEA


3246 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Manutenção das Unidades de Ensino da UEA2335 21,00 27,00 128,57 27.708.000,00 51.888.594,27 28.525.645,73 54,97



Atendimento às Atividades de Graduação2358 22.500,00 21.496,00 95,54 35.233.000,00 35.129.523,93 23.911.600,05 68,07

Aluno de graduação matriculado - (Un)95,54 35.233.000,0021.496,00 35.114.913,02 23.897.356,36 68,0522.500,00Estado



EDUCAÇÃO SUPERIOR

21



Área Temática: Educação32202 - CETAM


3249 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Implantação das Unidades Descentralizadas e dos Núcleos de Formação1082 2,00 3,00 150,00 9.080.000,00 1.194.360,00 704.102,40 58,95

Centro implantado - (Un)150,00 9.080.000,003,00 1.194.360,00 704.102,40 58,952,00Estado

Formação Inicial e Continuada2256 85.000,00 104.758,00 123,24 11.600.000,00 19.833.876,20 19.750.869,17 99,58

Cidadão capacitado - (Un)123,24 11.600.000,00104.758,00 19.833.876,20 19.750.869,17 99,5885.000,00Estado

Educação Profissional Técnica2257 10.000,00 26.021,00 260,21 12.400.000,00 17.408.541,33 17.205.451,56 98,83


Manutenção das Unidades Descentralizadas e dos Núcleos de Formação2258 12,00 12,00 100,00 1.500.000,00 1.394.000,00 1.323.145,37 94,92

Centro mantido - (Un)100,00 1.500.000,0012,00 1.394.000,00 1.323.145,37 94,9212,00Estado

Concursos e Processos Seletivos2259 12,00 12,00 100,00 560.000,00 233.020,00 232.997,61 99,99

Concurso ou processo seletivo realizado - (Un)100,00 560.000,0012,00 233.020,00 232.997,61 99,9912,00Estado

Desenvolvimento de Projetos, Bens e Serviços Técnicos2260 2,00 2,00 100,00 122.000,00 689.100,00 334.726,19 48,57


Inclusão Digital e Sociedade da Informação2433 90.000,00 60.220,00 66,91 11.122.000,00 8.959.950,00 8.952.673,76 99,92



EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

22



Área Temática: Educação28101 - SEDUC


3283 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino deJovens e Adultos

1296 90.000,00 52.963,00 58,85 16.000.000,00 17.358.311,37 14.533.416,40 83,73

Aluno atendido - (Un)51,14 16.000.000,0046.027,00 15.027.164,90 12.275.885,68 81,6990.000,00Estado

0,00 0,005.255,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,000,00Região do Alto Solimões

0,00 0,001.681,00 740.882,37 740.882,37 100,000,00Região do Rio Negro/Solimões


Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no EnsinoEspecial

1297 8.300,00 77.301,00 931,34 14.000.000,00 5.024.250,74 3.156.449,99 62,82


0,00 0,0037.898,00 1.278.101,50 1.260.363,00 98,610,00Região Metropolitana

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no EnsinoMédio

1299 164.000,00 279.139,00 170,21 37.760.000,00 37.789.699,27 32.509.651,87 86,03



0,00 0,003.840,00 78.125,00 78.125,00 100,000,00Região do Baixo Amazonas

0,00 0,001.963,00 782.094,21 411.803,24 52,650,00Região do Madeira




Construção e Equipamento dos CETIs (Centros de Educação de TempoIntegral de Ensino) - Ensino Fundamental

1300 4,00 2,00 50,00 71.805.000,00 76.694.045,55 36.284.021,03 47,31

Unidade construída e equipada - (Un)25,00 71.805.000,001,00 13.285.843,19 5.622.015,00 42,324,00Estado


0,00 0,001,00 4.257.000,00 887.470,36 20,850,00Região do Alto Rio Negro

EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

23





3283 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Unidade construída e equipada - (Un)0,00 0,000,00 15.888.315,20 9.775.331,96 61,530,00Região do Madeira

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Purus



Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no EnsinoIndígena

2276 1.000,00 80.986,00 8.098,60 16.200.000,00 15.490.657,48 11.184.137,69 72,20

Aluno atendido - (Un)5.838,90 16.200.000,0058.389,00 10.162.293,36 8.680.926,40 85,421.000,00Estado


0,00 0,004.073,00 2.403.046,33 577.600,00 24,040,00Região do Alto Solimões


0,00 0,002.939,00 764.333,10 418.409,28 54,740,00Região do Madeira

0,00 0,00540,00 560.153,53 560.153,53 100,000,00Região do Purus


0,00 0,006.491,00 1.124.431,16 470.648,48 41,860,00Região Metropolitana

Expansão do Ensino Presencial por Mediação Tecnológica para o EnsinoFundamental

2278 2.000,00 9.000,00 450,00 13.000.000,00 14.205.341,35 12.595.568,43 88,67


Expansão do Ensino Presencial por Mediação Tecnológica para o EnsinoMédio

2279 4.000,00 29.000,00 725,00 5.000.000,00 6.818.371,74 6.675.143,00 97,90



Valorização e Formação do Profissional de Educação2280 10.000,00 21.026,00 210,26 19.200.000,00 26.985.361,02 23.312.909,39 86,39

Profissional capacitado - (Un)210,26 19.200.000,0021.026,00 26.985.361,02 23.312.909,39 86,3910.000,00Estado


24





3283 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno do EnsinoFundamental

2336 766.000,00 431.291,00 56,30 55.600.000,00 107.117.170,09 73.592.803,90 68,70


0,00 0,002.712,00 2.728.208,24 2.215.306,61 81,200,00Região do Alto Juruá

0,00 0,005.609,00 7.694.910,12 4.960.103,46 64,460,00Região do Alto Rio Negro

0,00 0,00560,00 482.853,22 0,00 0,000,00Região do Alto Solimões


0,00 0,003.079,00 2.657.392,09 1.307.466,15 49,200,00Região do Madeira

0,00 0,00863,00 2.649.615,88 2.311.493,26 87,240,00Região do Purus

0,00 0,005.498,00 5.513.042,27 5.085.984,19 92,250,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 0,006.280,00 1.602.971,85 1.422.935,36 88,770,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Fortalecimento da Gestão Escolar2489 700,00 556,00 79,43 117.153.000,00 168.356.836,85 113.886.259,49 67,65

Unidade administrada - (Un)57,93 117.153.000,00405,50 146.302.929,11 92.276.746,76 63,07700,00Estado

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Alto Juruá






25



Área Temática: Segurança Pública e Justiça21101 - SEJUS


3247 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Recuperação e Reinserção Social de Usuários de Entorpecentes2081 100,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Pessoa assistida - (Un)0,00 25.000,000,00 20.000,00 0,00 0,00100,00Estado

Apoio e Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor2102 300,00 2.600,00 866,67 839.000,00 3.062.779,10 1.846.452,06 60,29

Consumidor atendido - (Un)866,67 839.000,002.600,00 3.062.779,10 1.846.452,06 60,29300,00Estado

Divulgação e Distribuição de Material Informativo ao Consumidor2103 2.100,00 0,00 0,00 334.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Consumidor atendido - (Un)0,00 334.000,000,00 300.000,00 0,00 0,002.100,00Estado

Apoio à Justiça e aos Direitos Humanos nos Municípios2458 8,00 8,00 100,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Município assistido - (Un)100,00 50.000,008,00 30.000,00 0,00 0,008,00Estado

Promoção de Ações e Eventos em Defesa dos Direitos Humanos2459 1.200,00 1.000,00 83,33 1.200.000,00 1.927.801,28 180.754,21 9,38

Cidadão atendido - (Un)83,33 1.200.000,001.000,00 1.927.801,28 180.754,21 9,381.200,00Estado

Prevenção ao Uso de Drogas2463 80,00 0,00 0,00 35.000,00 61.350,00 0,00 0,00

Evento realizado - (Un)0,00 35.000,000,00 61.350,00 0,00 0,0080,00Estado


PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

26





3260 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Ampliação do Quadro Funcional da SEJUS1212 10,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Cargo preenchido - (Un)0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,0010,00Estado

Construção e Aparelhamento de Unidades Prisionais no Estado1214 2,00 2,00 100,00 3.000.000,00 43.314.253,27 15.708.431,96 36,27

Unidade construída - (Un)0,00 3.000.000,000,00 6.073,80 0,00 0,002,00Estado


0,00 0,000,00 9.310.020,42 0,00 0,000,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Reforma, Ampliação e Aparelhamento das Unidades Prisionais noEstado

1215 4,00 1,00 25,00 2.000.000,00 192.009,04 192.009,04 100,00

Unidade reformada e ampliada - (Un)0,00 2.000.000,000,00 0,00 0,00 0,004,00Estado


Equipamentos e Viaturas para o Sistema Penitenciário1243 16,00 11,00 68,75 2.060.000,00 2.988.965,08 2.286.074,78 76,48

Unidade equipada - (Un)68,75 2.060.000,0011,00 2.988.965,08 2.286.074,78 76,4816,00Estado

Implementação da Escola Penitenciária do Estado2127 250,00 838,00 335,20 100.000,00 24.748,62 24.748,62 100,00

Servidor capacitado - (Un)335,20 100.000,00838,00 24.748,62 24.748,62 100,00250,00Estado

Incentivo a Atividades Laborais2129 300,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Custodiado beneficiado - (Un)0,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,00300,00Estado

Mutirão da Execução Penal no Estado do Amazonas2143 10,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00

Processo tramitado - (Un)0,00 1.000,000,00 1.000,00 1.000,00 100,0010,00Estado

SISTEMA PENITENCIÁRIO

27





3260 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Operacionalização das Ações do Fundo Penitenciário de Estado doAmazonas

2184 173,00 172,00 99,42 931.000,00 1.000.038,59 944.517,00 94,45

Apenado assistido - (Un)99,42 931.000,00172,00 1.000.038,59 944.517,00 94,45173,00Estado

Profissionalização de Detentos e Albergados2186 870,00 600,00 68,97 151.000,00 98.515,70 98.515,70 100,00

Apenado profissionalizado - (Un)68,97 151.000,00600,00 98.515,70 98.515,70 100,00870,00Estado


SISTEMA PENITENCIÁRIO

28



Área Temática: Segurança Pública e Justiça22101 - SSP


3262 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Equipamentos, Viaturas e Aparelhamento do Sistema de SegurançaPública

1216 1.500,00 8.487,00 565,80 4.596.600,00 17.492.272,16 14.367.301,15 82,14

Equipamento adquirido - (Un)185,14 3.111.800,001.944,00 10.835.339,83 8.540.569,94 78,821.050,00Estado

1.454,00 1.484.800,006.543,00 6.656.932,33 5.826.731,21 87,53450,00Região Metropolitana

Construção, Reformas e Adequação de Unidades Policiais1313 35,00 15,00 42,86 8.301.000,00 30.366.746,14 15.875.340,94 52,28

Unidade ampliada, construída e reformada - (Un)0,00 8.301.000,000,00 1.722.766,67 1.722.766,67 100,0035,00Estado


Modernização das Atividades da Polícia Técnico-Científica em PeríciasCriminais, Médico-Legais e Datiloscópicas

2034 308.000,00 217.042,00 70,47 300.000,00 660.698,26 436.267,41 66,03

Documento expedido - (Un)70,47 300.000,00217.042,00 660.698,26 436.267,41 66,03308.000,00Estado

Ações de Segurança Pública Junto às Comunidades2116 8.000,00 21.467,00 268,34 1.015.000,00 1.134.968,97 969.968,97 85,46

Pessoa beneficiada - (Un)1.474,86 1.010.000,0010.324,00 1.130.333,97 965.333,97 85,40700,00Estado

152,64 5.000,0011.143,00 4.635,00 4.635,00 100,007.300,00Região Metropolitana

Apoio Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de Segurança2151 4.777,00 2.121,00 44,40 199.000,00 104.955,00 4.955,00 4,72

Servidor/policial assistido - (Un)44,40 199.000,002.121,00 104.955,00 4.955,00 4,724.777,00Estado

Realização de Operações do Sistema de Segurança Pública2154 1.320,00 124,00 9,39 3.657.000,00 3.087.298,70 2.253.725,18 73,00

Operação realizada - (Un)9,32 3.657.000,00123,00 2.114.125,39 1.604.942,98 75,921.320,00Estado


Mobilização Social para a Segurança Pública com Cidadania2473 49,00 2,00 4,08 500.000,00 427.754,62 24.754,62 5,79


RONDA NO BAIRRO

29





3262 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Implementação de Operações Policiais2493 1.000,00 11,00 1,10 3.500.000,00 2.654.759,75 1.165.467,72 43,90

Operação policial realizada - (Un)1,10 3.500.000,0011,00 2.654.759,75 1.165.467,72 43,901.000,00Estado

Fortalecimento e Manutenção da Frota do Sistema de Segurança2494 300,00 705,00 235,00 32.801.200,00 60.937.051,51 59.020.785,59 96,86

Frota mantida - (Un)151,00 32.801.200,00453,00 20.485.569,67 18.772.614,69 91,64300,00Estado


Melhoria do Sistema de Informações e Telecomunicações2495 8,00 4,00 50,00 20.900.000,00 12.738.427,05 10.363.969,85 81,36

Sistema implantado e mantido - (Un)50,00 20.900.000,004,00 12.738.427,05 10.363.969,85 81,368,00Estado

Formação e Capacitação de Policiais2496 2.000,00 840,00 42,00 10.000.000,00 2.542.374,88 2.111.964,40 83,07

Policial formado e capacitado - (Un)42,00 10.000.000,00840,00 2.542.374,88 2.111.964,40 83,072.000,00Estado

Manutenção de Suprimento de Fardamento e Acessórios2498 1.500,00 1.274,00 84,93 380.000,00 826.348,26 589.882,26 71,38

Policial uniformizado e equipado - (Un)0,00 380.000,000,00 0,00 0,00 0,001.500,00Estado

0,00 0,001.274,00 826.348,26 589.882,26 71,380,00Região Metropolitana


RONDA NO BAIRRO

30





3264 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD1019 1,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

Posto implantado - (Un)0,00 60.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado

Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito no Estado1020 8,00 0,00 0,00 1.100.000,00 3.861.424,12 3.750.724,80 97,13

Sinalização horizontal e vertical implantada - (Un)0,00 1.100.000,000,00 118.992,62 8.529,00 7,178,00Estado



Construção e Adequação das Unidades Policiais1217 102,00 463,00 453,92 6.365.275,00 19.660.589,02 4.229.175,64 21,51

Unidade construida, reformada e adequada - (Un)450,00 6.365.275,00459,00 557.742,81 260.752,49 46,75102,00Estado

0,00 0,000,00 692.460,21 0,00 0,000,00Região do Madeira


Reaparelhamento do Sistema de Segurança Pública1314 250,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.520.524,71 102.140,02 6,72

Equipamento adquirido - (Un)0,00 1.000.000,000,00 854.666,03 102.140,02 11,95250,00Estado


Emissão e Documentação de CNH e de Documentos de VeículosAutomotores

2091 600.000,00 0,00 0,00 10.150.000,00 9.905.091,68 9.238.833,29 93,27

Documentação emitida - (Un)0,00 10.150.000,000,00 9.905.091,68 9.238.833,29 93,27600.000,00Estado

Campanha Educativa para Prevenção de Acidentes de Trânsito2092 20,00 0,00 0,00 400.000,00 2.221.658,43 1.746.562,50 78,62

Campanha realizada - (Un)0,00 400.000,000,00 2.221.658,43 1.746.562,50 78,6220,00Estado

Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de SegurançaPública

2120 6,00 15,00 250,00 6.300.000,00 29.859.215,86 14.400.760,36 48,23

ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

31





3264 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Programa apoiado - (Un)250,00 6.300.000,0015,00 29.859.215,86 14.400.760,36 48,236,00Estado

Capacitação e Formação dos Servidores do Sistema de SegurançaPública

2121 1.800,00 7.750,00 430,56 1.514.000,00 1.865.030,97 516.383,97 27,69

Servidor capacitado - (Un)430,56 1.514.000,007.750,00 1.865.030,97 516.383,97 27,691.800,00Estado

Ações de Combate ao Crime Organizado e ao Narcotráfico2122 40,00 121,00 302,50 2.465.000,00 1.773.393,00 705.660,45 39,79

Ação realizada - (Un)302,50 2.465.000,00121,00 1.773.393,00 705.660,45 39,7940,00Estado

Ampliação e Melhoria do Quadro de Pessoal do Sistema de SegurançaPública

2125 3.500,00 0,00 0,00 351.000,00 1.084.631,96 1.080.452,53 99,61

Cargo preenchido - (Un)0,00 351.000,000,00 1.084.631,96 1.080.452,53 99,613.500,00Estado

Modernização e Ampliação do Sistema de Telecomunicações do Sistemade Segurança Pública

2132 111,00 5,00 4,50 3.270.652,00 1.509.493,36 1.149.112,92 76,13

Sistema implantado e mantido - (Un)3,60 3.270.652,004,00 1.488.843,36 1.128.462,92 75,79111,00Estado


Fortalecimento das Ações de Caráter Sigiloso2136 10,00 120,00 1.200,00 500.000,00 370.000,00 370.000,00 100,00

Ação de inteligência - (Un)1.200,00 500.000,00120,00 370.000,00 370.000,00 100,0010,00Estado

Potencializar o Atendimento a Ocorrências2153 8.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00 1.512.157,14 860.603,66 56,91

Ocorrência atendida - (Un)0,00 1.130.000,000,00 1.512.157,14 860.603,66 56,918.000,00Estado

Uniforme e Acessórios para os Servidores da Polícia Militar2155 3.400,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Policial militar uniformizado e equipado - (Un)0,00 2.000.000,000,00 0,00 0,00 0,003.400,00Estado


32





3264 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Assistência ao Policiamento Animal2157 77,00 77,00 100,00 1.548.320,00 709.738,70 391.158,70 55,11

Animal apto para o policiamento - (Un)100,00 1.548.320,0077,00 709.738,70 391.158,70 55,1177,00Estado

Ações da Corregedoria Geral da Segurança Pública2170 1.300,00 1.172,00 90,15 1.800.000,00 863.173,32 77.349,94 8,96

Procedimento realizado - (Un)90,15 1.800.000,001.172,00 863.173,32 77.349,94 8,961.300,00Estado

Uniformes e Acessórios para os servidores do CBMAM2183 630,00 0,00 0,00 300.000,00 230.421,20 199.312,90 86,50

Uniformes adquiridos - (Un)0,00 300.000,000,00 230.421,20 199.312,90 86,50630,00Estado

Prevenção e Preparação para Desastres2190 33,00 0,00 0,00 1.357.000,00 1.363.260,58 1.003.260,58 73,59

Intervenção realizada - (Un)0,00 1.357.000,000,00 1.347.260,58 987.260,58 73,2833,00Estado





Socorro e Assistência às Vítimas de Desastre2193 600,00 0,00 0,00 91.000,00 12.071.968,55 11.761.088,04 97,42

Pessoas vitimadas - (Un)0,00 91.000,000,00 10.161.280,26 10.053.433,44 98,94600,00Estado

0,00 0,000,00 200.000,00 0,00 0,000,00Região do Alto Juruá





Reabilitação e Reconstrução Pós-Desastre2195 3,00 0,00 0,00 60.000,00 58.605,00 7.605,00 12,98

Área reconstruída - (Km²)


33





3264 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Área reconstruída - (Km²)0,00 60.000,000,00 58.605,00 7.605,00 12,983,00Estado

Ações do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública2488 1.200,00 3.302,00 275,17 450.000,00 5.326.444,18 4.203.314,37 78,91

Profissional qualificado - (Un)275,17 450.000,003.302,00 5.120.994,69 4.203.314,37 82,081.200,00Estado




34



Área Temática: Social20101 - SEC


2003 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Prêmios Governo do Estado2074 100,00 55,00 55,00 1.300.000,00 501.200,00 91.700,00 18,30

Pessoa premiada - (Un)55,00 1.300.000,0055,00 501.200,00 91.700,00 18,30100,00Estado

Apoio às Festas Populares na Capital e Interior2077 43.927.000,00 55.643.474,98 126,67 43.927.000,00 57.443.703,74 52.823.956,13 91,96

Recurso financeiro repassado - (R$)0,00 0,0010.906.862,04 10.906.862,04 9.164.179,65 84,020,00Estado

0,00 0,00478.000,00 478.000,00 478.000,00 100,000,00Região do Alto Juruá

0,00 0,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,000,00Região do Alto Rio Negro


408,62 3.850.000,0015.732.035,62 15.973.990,62 14.431.862,09 90,353.850.000,00Região do Baixo Amazonas

2.860,00 50.000,001.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 100,0050.000,00Região do Madeira

0,00 0,00877.800,68 879.800,68 877.800,68 99,770,00Região do Médio Amazonas

0,00 0,00645.130,00 646.000,00 645.130,00 99,870,00Região do Purus

0,00 0,00974.991,19 1.124.991,19 974.991,19 86,670,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 0,001.424.498,55 1.433.000,00 1.424.498,55 99,410,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)

57,12 40.027.000,0022.862.156,90 24.218.359,21 23.085.493,97 95,3240.027.000,00Região Metropolitana

Formação Técnica e Artística2079 180,00 180,00 100,00 1.550.000,00 1.199.590,06 1.199.590,06 100,00

Aluno atendido - (Un)100,00 1.550.000,00180,00 1.199.590,06 1.199.590,06 100,00180,00Estado

Apoio a Projetos Culturais2082 5.550.000,00 738.515,53 13,31 5.550.000,00 4.573.472,17 738.515,53 16,15

Recurso financeiro repassado - (R$)2,96 5.550.000,00164.480,73 3.056.989,36 164.480,73 5,385.550.000,00Estado




0,00 0,000,00 120.000,00 0,00 0,000,00Região do Médio Amazonas

AMAZONAS CULTURAL

35



Área Temática: Social20101 - SEC


2003 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Recurso financeiro repassado - (R$)0,00 0,0060.000,00 72.000,00 60.000,00 83,330,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 0,00394.034,80 884.482,81 394.034,80 44,550,00Região Metropolitana

Realização de Eventos Culturais2083 2,00 4,00 200,00 1.030.000,00 104.743,66 104.743,66 100,00

Evento realizado - (Un)200,00 1.030.000,004,00 104.743,66 104.743,66 100,002,00Estado


Integração Sistêmica das Unidades Culturais2223 1.200.000,00 2.044.242,00 170,35 9.528.000,00 22.885.160,07 18.658.315,66 81,53

Pessoa atendida - (Un)0,00 0,001.022.121,00 1.027.566,77 1.027.566,77 100,000,00Estado


Preservação, Restauração e Manutenção do Patrimônio Histórico,Artístico e Cultural do Estado

2340 5,00 33,00 660,00 2.010.000,00 48.017.705,20 46.510.655,14 96,86

Patrimônio restaurado / mantido - (Un)180,00 2.010.000,009,00 193.133,38 178.973,38 92,675,00Estado



Apoio à Execução de Políticas de Desenvolvimento Cultural2449 2,00 10,00 500,00 37.333.000,00 50.542.880,10 50.529.341,00 99,97

Contrato firmado - (Un)400,00 37.333.000,008,00 30.738.392,07 30.724.852,97 99,962,00Estado




AMAZONAS CULTURAL

36



Área Temática: Social34101 - SEIND


3006 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Promoção e Proteção dos Conhecimentos Tradicionais2162 5.265,00 3.106,00 58,99 308.413,00 488.672,56 47.026,41 9,62

Indígena beneficiado - (Un)58,99 308.413,003.106,00 247.726,31 47.026,41 18,985.265,00Estado


Produção Sustentável dos Povos Indígenas2354 10.500,00 11.552,00 110,02 796.235,00 3.818.556,96 335.228,15 8,78

Indígena beneficiado - (Un)110,02 796.235,0011.552,00 702.625,76 96.286,15 13,7010.500,00Estado

0,00 0,000,00 2.829.265,00 0,00 0,000,00Região do Alto Rio Negro


Gestão Ambiental e Territorial Compartilhada nas ComunidadesIndígenas

2355 10.500,00 6.156,00 58,63 2.127.311,00 1.751.940,68 54.726,62 3,12

Indígena beneficiado - (Un)58,63 2.127.311,006.156,00 1.623.681,15 54.726,62 3,3710.500,00Estado


Promoção dos Direitos Socioculturais dos Povos Indígenas2397 10.500,00 10.865,00 103,48 870.413,00 1.367.187,00 222.990,30 16,31

Indígena beneficiado - (Un)103,48 870.413,0010.865,00 1.170.816,20 222.990,30 19,0510.500,00Estado


Total Financeiro 7.426.357,204.102.372,00 8,89659.971,48

AMAZONAS INDÍGENA

37



Área Temática: Social31101 - SEAS


3235 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Implantação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC1180 2,00 0,00 0,00 504.000,00 0,00 0,00 0,00

Unidade construída, reformada e equipada - (Un)0,00 504.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Região Metropolitana

Implantação dos Centros Estaduais de Convivência da Família e doIdoso

1210 1,00 3,00 300,00 300.000,00 1.062.428,22 461.264,66 43,42

Centro construído e implantado - (Un)100,00 300.000,001,00 250.984,89 244.111,66 97,261,00Estado


0,00 0,001,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Purus


Construção, Reforma e Equipamento de Unidades de AtendimentoSocioeducativo

1223 2,00 0,00 0,00 200.000,00 6.618.010,01 0,00 0,00

Centro construído/reformado - (Un)0,00 200.000,000,00 157.118,75 0,00 0,002,00Estado


Construção, Reforma e Adequação de Espaço Físico à Pessoa comDeficiência - Viver Melhor

1233 16.000,00 368,00 2,30 7.310.000,00 8.485.041,64 2.636.840,51 31,08

Casa construida / reformada - (Un)0,06 7.310.000,0010,00 1.594.326,23 1.551.176,07 97,2916.000,00Estado



0,00 0,00125,00 1.256.604,18 417.988,54 33,260,00Região do Baixo Amazonas



0,00 0,000,00 230.000,00 0,00 0,000,00Região do Rio Negro/Solimões


Apoio Financeiro a Iniciativas de Geração de Emprego, Renda eExercício da Cidadania

2009 11,00 7,00 63,64 411.500,00 1.633.711,31 1.315.503,69 80,52

AMAZONAS SOCIAL

38





3235 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Iniciativa apoiada - (Un)63,64 411.500,007,00 1.633.711,31 1.315.503,69 80,5211,00Estado

Jovem Cidadão2039 295.500,00 245.606,00 83,12 33.000.000,00 24.198.084,03 23.440.414,94 96,87

Adolescente e jovem atendido - (Un)83,12 33.000.000,00245.606,00 20.476.454,42 19.745.484,68 96,43295.500,00Estado


Descentralização dos Serviços Socioassistenciais2040 132,00 29,00 21,97 26.500.000,00 32.464.063,53 32.354.688,53 99,66

Entidade conveniada - (Un)21,97 26.500.000,0029,00 32.464.063,53 32.354.688,53 99,66132,00Estado


Fortalecimento dos Movimentos Sociais e Populares2041 130,00 100,00 76,92 440.000,00 2.733.560,60 14.559,04 0,53

Grupo Social atendido - (N°)76,92 440.000,00100,00 2.733.560,60 14.559,04 0,53130,00Estado

Articulação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social2042 1.130,00 390,00 34,51 450.000,00 5.697.534,50 94.596,00 1,66

Pessoa beneficiada - (Un)34,51 450.000,00390,00 5.697.534,50 94.596,00 1,661.130,00Estado

Ame a Vida2072 160.000,00 194.317,00 121,45 7.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 100,00


Implementação das Atividades dos Centros Estaduais de Convivência daFamília e do Idoso

2105 1.250.000,00 2.692.180,00 215,37 17.514.000,00 17.209.093,75 15.063.182,07 87,53

Atendimento realizado - (Un)215,37 17.514.000,002.692.180,00 17.209.093,75 15.063.182,07 87,531.250.000,00Estado

Benefícios Socioassistenciais2130 48.000,00 41.140,00 85,71 3.000.000,00 2.447.875,00 2.240.143,44 91,51


AMAZONAS SOCIAL

39





3235 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Garantia de Direitos2131 2.500,00 21.632,00 865,28 600.000,00 335.467,85 335.465,41 100,00

Pessoa atendida - (Un)865,28 600.000,0021.632,00 335.467,85 335.465,41 100,002.500,00Estado

Implementação da Política de Direitos da Pessoa com Deficiência2133 200,00 2.332,00 1.166,00 1.000.000,00 7.040.434,83 6.780.863,02 96,31

Pessoa assistida - (Un)1.166,00 1.000.000,002.332,00 7.040.434,83 6.780.863,02 96,31200,00Estado

Acolhimento Institucional2145 1.700,00 4.531,00 266,53 8.140.000,00 4.520.461,18 4.480.461,18 99,12

Pessoa assistida - (Un)266,53 8.140.000,004.531,00 4.520.461,18 4.480.461,18 99,121.700,00Estado

Serviços Itinerantes Socioassistenciais e de Cidadania2167 220.000,00 432.085,00 196,40 7.833.000,00 14.114.804,79 13.774.767,86 97,59

Atendimento realizado - (Un)196,40 7.833.000,00432.085,00 14.114.804,79 13.774.767,86 97,59220.000,00Estado

Amazonas sem Miséria2169 26.000,00 0,00 0,00 650.000,00 19.227,37 0,00 0,00

Família beneficiada - (Un)0,00 650.000,000,00 19.227,37 0,00 0,0026.000,00Estado

Apoio Financeiro a Iniciativas de Inclusão Social2241 5,00 20,00 400,00 342.500,00 4.168.458,66 2.505.016,66 60,09

Iniciativa apoiada - (Un)400,00 342.500,0020,00 4.168.458,66 2.505.016,66 60,095,00Estado

Implementação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC2262 2.499.997,00 3.431.650,00 137,27 4.024.025,00 8.646.941,33 6.849.277,11 79,21

Atendimento realizado - (Un)0,00 0,000,00 1.103.833,31 1.103.833,31 100,000,00Estado

358,77 26.000,00172.209,00 117.106,53 102.023,32 87,1248.000,00Região do Baixo Amazonas


Implementação do Sistema Socioeducativo2470 7.100,00 16.006,00 225,44 2.383.000,00 3.284.816,57 2.655.256,21 80,83


AMAZONAS SOCIAL

40





3235 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Adolescente e jovem atendido - (Un)0,00 0,001.459,00 901.816,57 901.816,57 100,000,00Região Metropolitana

Rede de Comunicação de Dados Amazonas Digital - Amazonas Digital2519 1,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Município assistido - (Un)0,00 2.500.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado


AMAZONAS SOCIAL

41



Área Temática: Social11303 - FUNTEC


3257 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Expansão da TV Cultura1211 3,00 0,00 0,00 1.502.000,00 0,00 0,00 0,00

Retransmissora implantada - (Un)0,00 1.502.000,000,00 0,00 0,00 0,003,00Estado

Ampliação do Quadro Funcional da Funtec1230 85,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00


Construção da Nova Sede da Funtec1232 50,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Sede construída e equipada - (%.)0,00 2.000.000,000,00 0,00 0,00 0,0050,00Região Metropolitana

Modernização e Digitalização da Televisão e Rádio Cultura2094 10,00 0,00 0,00 1.125.600,00 1.453.588,40 1.357.491,08 93,39

Equipamento digital implantado - (Un)0,00 1.125.600,000,00 1.453.588,40 1.357.491,08 93,3910,00Região Metropolitana

Implantação de Plataforma Tecnológica de Ensino a Distância eTelemedicina

2101 50,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Plataforma Implantada - (%.)0,00 1.000.000,000,00 0,00 0,00 0,0050,00Região Metropolitana


TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO PARA CULTURA E ENSINO A DISTÂNCIA

42



Área Temática: Social27101 - SEJEL


3271 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de UnidadesEsportivas

1038 1,00 27,00 2.700,00 200.000,00 23.076.299,23 12.424.940,25 53,84

Unidade construída / reformada / aparelhada - (Un)1.200,00 200.000,0012,00 1.863.789,41 350.765,77 18,821,00Estado


0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Alto Solimões



0,00 0,000,00 13.341,10 0,00 0,000,00Região do Purus




Ampliação e Capacitação do Quadro de Pessoal1170 6,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00


Olimpíadas Rio 2016: Reforma, Ampliação e Modernização dos Locais deTreinamento para os Pré-Jogos

1285 10,00 0,00 0,00 10.000,00 7.500,00 0,00 0,00

Metro quadrado reformado e/ou ampliado - (m²)0,00 10.000,000,00 7.500,00 0,00 0,0010,00Região Metropolitana

Jogos dos Povos Indígenas1303 150,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00

Indígena participante - (Un)0,00 110.000,000,00 0,00 0,00 0,00150,00Estado

Esporte e Lazer para a Pessoa Idosa no Amazonas2118 2.300,00 9.160,00 398,26 3.000.000,00 4.996.731,04 4.996.686,03 100,00



MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

43





3271 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Olimpíadas Escolares2203 17,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Estudante atleta/beneficiado - (Un)0,00 5.000,000,00 0,00 0,00 0,0017,00Estado

Implementação das Atividades do Centro de Treinamento de AltoRendimento da Amazônia

2219 40,00 331,00 827,50 900.000,00 2.505.876,13 2.505.876,12 100,00

Atleta assistido - (Un)0,00 0,00165,00 80.000,00 80.000,00 100,000,00Estado

415,00 900.000,00166,00 2.425.876,13 2.425.876,12 100,0040,00Região Metropolitana

Promoção do Desporto e Lazer2321 574.612,00 279.041,00 48,56 14.888.114,00 21.136.764,71 18.057.382,78 85,43






Capacitação em Desporto2322 122,00 2,00 1,64 36.000,00 12.000,00 1.862,00 15,52

Pessoa capacitada - (Un)1,64 36.000,002,00 12.000,00 1.862,00 15,52122,00Estado

Bolsa Atleta2323 75,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

Atleta assistido - (Un)0,00 250.000,000,00 0,00 0,00 0,0075,00Estado

Galera Nota 102325 2.700,00 2.733,00 101,22 3.088.000,00 4.008.428,21 4.008.428,21 100,00




44





3271 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Projovem Urbano2327 60,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Jovem capacitado - (Un)0,00 5.000,000,00 0,00 0,00 0,0060,00Estado

Apoio ao Conselho Estadual da Juventude do Amazonas - CEJAM2328 1,00 1,00 100,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Conselho e Comissão apoiados - (Un)100,00 10.000,001,00 0,00 0,00 0,001,00Estado

Olimpíadas Rio 2016: Gestão e Logística dos Locais dos Treinamentospara os Pré-Jogos Olímpicos

2472 10,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Atleta Beneficiado - (Un)0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,0010,00Região Metropolitana



45



Área Temática: Infraestrutura25101 - SEINFRA


3166 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Canalização e Dragagem dos Igarapés de Manaus1083 5.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 33.722.167,65 13.334.073,38 39,54

Drenagem/saneamento realizado - (m)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado

0,00 33.000.000,000,00 33.722.167,65 13.334.073,38 39,545.000,00Região Metropolitana

Reassentamento, Urbanização e Saneamento Básico do Entorno dosIgarapés

1084 500,00 252,50 50,50 11.197.000,00 42.233.328,13 41.232.319,40 97,63

Família reassentada - (Un)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado


Sustentabilidade Social e Institucional1085 1.760,00 194,00 11,02 8.000.000,00 848.100,45 159.250,59 18,78

Família assistida - (Un)0,00 0,000,00 621.972,83 0,00 0,000,00Estado

11,02 8.000.000,00194,00 226.127,62 159.250,59 70,431.760,00Região Metropolitana

Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional de Manaus1086 5.320,00 858,12 16,13 184.500.000,00 318.087.075,03 307.489.835,34 96,67

Drenagem/saneamento realizado - (m)16,13 184.500.000,00858,12 318.087.075,03 307.489.835,34 96,675.320,00Região Metropolitana

Plano de Prevenção e Controle da Poluição Industrial - PCCI1088 12,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Fiscalização e monitoramento realizado - (Un)0,00 3.000,000,00 0,00 0,00 0,0012,00Estado

Ligações Sanitárias Intradomiciliares1302 4.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 3.120.850,00 1.120.850,00 35,91

Ligação realizada - (Un)0,00 2.500.000,000,00 3.120.850,00 1.120.850,00 35,914.000,00Região Metropolitana


PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS

46



Área Temática: Infraestrutura25202 - SUHAB


3198 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Disponibilização de Casas Populares para a População de Baixa Rendana Capital e Interior do Estado

1102 11,00 0,00 0,00 110.000,00 26.400,00 15.831,10 59,97

Casa construída - (Un)0,00 10.000,000,00 10.000,00 0,00 0,001,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)

0,00 100.000,000,00 16.400,00 15.831,10 96,5310,00Região Metropolitana

Disponibilização de Casas Populares para a População sob Risco Social1103 3.000,00 0,00 0,00 24.197.000,00 39.120.503,59 23.848.063,88 60,96

Casa construída - (Un)0,00 0,000,00 17.805,40 13.834,61 77,700,00Estado


Disponibilização de Casas Populares para Servidores Públicos Estadual1104 142,00 0,00 0,00 13.300.000,00 25.906.995,61 24.888.200,47 96,07

Casa construída - (Un)0,00 13.300.000,000,00 25.906.995,61 24.888.200,47 96,07142,00Região Metropolitana

Reconstrução, Ampliação e Melhoria de Moradias para a População sobRisco Social

1105 1,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Casa reconstruída/ampliada/melhorada - (Un)0,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,001,00Região Metropolitana

Ações Emergenciais de Moradia1106 1,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Família assistida - (Un)0,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,001,00Região Metropolitana

Manutenção da Infraestrutura de Conjuntos Habitacionais1107 1,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Infraestrutura melhorada - (Un)0,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,001,00Região Metropolitana

Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV1254 800,00 0,00 0,00 16.900.000,00 14.432.965,69 13.316.405,66 92,26

Casa construída - (Un)0,00 16.900.000,000,00 14.432.965,69 13.316.405,66 92,26800,00Região Metropolitana

Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente ou por Desistência deTerrenos Comercializados

2292 10,00 4,00 40,00 100.000,00 34.000,00 13.990,99 41,15

HABITAÇÃO

47



Área Temática: Infraestrutura25202 - SUHAB


3198 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Pessoa ressarcida - (Un)40,00 100.000,004,00 34.000,00 13.990,99 41,1510,00Estado


HABITAÇÃO

48



Área Temática: Infraestrutura11115 - SRMM


3214 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Saneamento Básico para a Região Metropolitana1131 4.000,00 0,00 0,00 2.644.000,00 1.705.788,68 1.332.490,71 78,12

Família beneficiada - (Un)0,00 2.644.000,000,00 1.705.788,68 1.332.490,71 78,124.000,00Região Metropolitana

Sistema Viário da Região Metropolitana1132 8,33 0,00 0,00 1.566.000,00 366.409,29 0,00 0,00

Estrada e rodovia construída/recuperada - (Km)0,00 1.566.000,000,00 366.409,29 0,00 0,008,33Região Metropolitana

Infraestrutura Urbana Viária da Região Metropolitana1134 2.410,00 3.686,67 152,97 79.961.700,00 189.053.773,09 137.105.943,19 72,52

Área beneficiada - (Km²)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Alto Solimões

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Purus

152,97 79.961.700,003.686,67 189.053.773,09 137.105.943,19 72,522.410,00Região Metropolitana

Manutenção e Operacionalização da Ponte sobre o Rio Negro2172 2,00 1,00 50,00 1.030.000,00 734.645,12 717.747,11 97,70

Contrato firmado - (Un)50,00 1.030.000,001,00 734.645,12 717.747,11 97,702,00Região Metropolitana


DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)

49





3239 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Drenagem de Águas Pluviais e Dragagem de Canais1097 10.000,00 0,00 0,00 500.000,00 101.058,10 0,00 0,00

Linha de drenagem e dragagem realizada - (m³)0,00 500.000,000,00 101.058,10 0,00 0,0010.000,00Região Metropolitana

Controle de Cheias e Vazantes1098 4.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1.611.934,36 718.244,95 44,56

Contenção realizada - (m³)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Baixo Amazonas


0,00 10.000.000,000,00 893.689,41 0,00 0,004.000,00Região Metropolitana

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização do Sistema ViárioUrbano

1207 12,00 0,00 0,00 77.500.000,00 458.418.605,11 269.743.193,39 58,84

Rua asfaltada - (Km)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado







0,00 0,000,00 17.197.123,14 15.368.550,84 89,370,00Região do Purus

0,00 77.500.000,000,00 46.718.718,99 35.331.998,77 75,6312,00Região do Rio Negro/Solimões



Ampliação, Melhoria da Rede de Comunicação de Telefonia Fixa e Móvel1270 1,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

Linha telefônica instalada - (Un)0,00 300.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região Metropolitana

Implantação de Aeroportos e Heliportos1271 1,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10.714.813,10 6.146.215,58 57,36

AMAZONAS 2020

50





3239 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Aeroporto/heliporto construído - (Un)0,00 0,000,00 1.463.753,12 1.001.473,76 68,420,00Região do Alto Solimões


0,00 0,000,00 1.248.736,88 1.001.473,76 80,200,00Região do Purus



0,00 1.000.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região Metropolitana

Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Energia nas ZonasUrbana e Rural

1274 200,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Domicílio beneficiado - (Un)0,00 1.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00200,00Região Metropolitana

Programa Luz para Todos1275 40,00 0,00 0,00 500.000,00 17.875,93 0,00 0,00

Domicílio beneficiado - (Un)0,00 500.000,000,00 17.875,93 0,00 0,0040,00Região Metropolitana

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Espaços ePrédios Públicos

1276 12.000,00 385,00 3,21 1.000.000,00 24.873.351,51 14.438.087,19 58,05

Área construída/melhorada - (m²)0,00 0,000,00 46.076,76 41.878,26 90,890,00Região do Alto Solimões

0,00 0,00385,00 1.399.991,71 962.107,06 68,720,00Região do Baixo Amazonas

0,00 0,000,00 1.214.088,21 1.214.088,21 100,000,00Região do Purus




Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Portos eTerminais Hidroviários

1279 18,00 0,00 0,00 63.935.000,00 62.846.516,15 24.507.404,57 39,00

Porto e terminal implantado - (Un)0,00 48.684.000,000,00 8.707.475,35 3.250.939,90 37,344,00Região do Alto Juruá

0,00 1.565.000,000,00 7.432.555,02 1.405.166,65 18,911,00Região do Alto Rio Negro

AMAZONAS 2020

51





3239 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Porto e terminal implantado - (Un)0,00 0,000,00 3.301.324,49 1.900.764,31 57,580,00Região do Alto Solimões

0,00 2.970.000,000,00 6.857.679,93 2.500.558,53 36,462,00Região do Baixo Amazonas


0,00 1.605.000,000,00 5.474.629,24 2.637.838,62 48,181,00Região do Médio Amazonas

0,00 2.485.000,000,00 6.011.584,73 2.953.684,44 49,132,00Região do Purus

0,00 2.447.000,000,00 9.719.693,33 4.847.535,17 49,872,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 1.035.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Estradas,Rodovias e Vicinais

1280 480,00 197,27 41,10 200.226.000,00 295.868.749,46 192.453.835,31 65,05

Estrada construída - (Km)0,00 0,000,00 50.234,25 0,00 0,000,00Estado





2.477,00 14.500.000,0049,54 24.869.482,39 19.287.963,29 77,562,00Região do Médio Amazonas

0,00 46.176.000,000,00 10.823.555,12 1.828.249,42 16,8920,00Região do Purus

1.186,00 4.500.000,0011,86 19.645.492,52 13.165.678,37 67,021,00Região do Rio Negro/Solimões

3,27 500.000,001,80 3.947.013,28 2.046.387,66 51,8555,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema deAbastecimento de Água

1288 500,00 0,00 0,00 300.000,00 12.149.668,88 3.722.582,32 30,64

Água tratada - (m³)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado



AMAZONAS 2020

52





3239 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Água tratada - (m³)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Baixo Amazonas

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Madeira

0,00 0,000,00 717.837,84 0,00 0,000,00Região do Purus



0,00 300.000,000,00 1.695.991,62 475.893,47 28,06500,00Região Metropolitana

Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema deEsgoto Sanitário

1289 3,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

Sistema de esgoto sanitário ampliado/recuperado - (Km)0,00 300.000,000,00 0,00 0,00 0,003,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)

Destinação Final de Lixo e Resíduos Sólidos1290 1,00 0,00 0,00 300.000,00 1.306.914,20 653.457,10 50,00

Aterro sanitário implantado - (Un)0,00 300.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Baixo Amazonas


Contenção, Melhorias e Recuperação de Encostas, Orlas e Taludes1308 100,00 0,00 0,00 300.000,00 124.479.700,72 54.743.198,22 43,98

Estrutura Física de Contenção - (m²)0,00 0,000,00 23.493.092,56 17.781.647,72 75,690,00Região do Alto Juruá





0,00 0,000,00 8.685.385,01 6.125.893,94 70,530,00Região do Purus

0,00 300.000,000,00 4.898.499,70 2.169.515,00 44,29100,00Região do Rio Negro/Solimões



AMAZONAS 2020

53





3239 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA2275 1.500,00 0,00 0,00 3.280.367,00 1.386.425,39 1.149.403,31 82,90

Água tratada - (m³)0,00 3.280.367,000,00 1.386.425,39 1.149.403,31 82,901.500,00Estado


Ampliação e Melhoria nos Serviços de Banda Larga2299 5,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

Conectividade disponibilizada - (Un)0,00 300.000,000,00 0,00 0,00 0,005,00Região Metropolitana

Ampliação e Melhoria dos Serviços de Comunicação Comutada2300 10,00 0,00 0,00 300.000,00 62.443,67 0,00 0,00

Acesso disponibilizado - (Un)0,00 300.000,000,00 62.443,67 0,00 0,0010,00Região Metropolitana

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Obras de ArtesEspeciais

2301 1,00 0,00 0,00 300.000,00 7.253.974,26 5.991.204,52 82,59

Obra de arte especial construída - (Un)0,00 0,000,00 493.325,53 0,00 0,000,00Região do Alto Rio Negro





Ampliação e Melhoria do Sistema Aeroportuário2310 1,00 0,00 0,00 300.000,00 953.064,50 943.545,47 99,00

Aeroporto ampliado e/ou modernizado - (Un)0,00 0,000,00 732.951,60 732.951,60 100,000,00Região do Alto Juruá


0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Baixo Amazonas


Ampliação e Modernização do Sistema Hidroviário2311 1,00 0,00 0,00 310.000,00 12.421.192,97 0,00 0,00

Terminal hidroviário ampliado - (Un)0,00 0,000,00 4.040.788,54 0,00 0,000,00Região do Alto Juruá

AMAZONAS 2020

54





3239 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Terminal hidroviário ampliado - (Un)0,00 0,000,00 1.010.821,75 0,00 0,000,00Região do Alto Rio Negro

0,00 310.000,000,00 138.206,87 0,00 0,001,00Região do Alto Solimões

0,00 0,000,00 1.490.232,22 0,00 0,000,00Região do Baixo Amazonas


0,00 0,000,00 1.534.583,92 0,00 0,000,00Região do Purus

0,00 0,000,00 1.509.521,62 0,00 0,000,00Região do Rio Negro/Solimões


Regulação da Qualidade dos Serviços Públicos Concedidos pelo Estado2330 80.000,00 173.989,80 217,49 479.000,00 479.000,00 363.304,99 75,85

Cidadão beneficiado - (Un)217,49 479.000,00173.989,80 479.000,00 363.304,99 75,8580.000,00Estado

Fiscalização do Sistema Hidroviário2333 3,00 0,00 0,00 1.641.681,00 1.589.174,57 1.368.548,57 86,12

Porto fiscalizado - (Un)0,00 0,000,00 215.500,00 215.500,00 100,000,00Estado


Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água9065 1.500,00 669.793,00 44.652,87 3.377.000,00 0,00 3.857.224,01 0,00

Água tratada - (m³)44.652,87 3.377.000,00669.793,00 0,00 3.857.224,01 0,001.500,00Estado

Total Financeiro 1.016.534.462,88367.449.048,00 57,14580.799.449,50

AMAZONAS 2020

55





3278 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Canalização e Dragagem dos Igarapés dos Municípios do Amazonas1256 94.000,00 0,00 0,00 47.000.000,00 169.838,47 0,00 0,00

Drenagem/saneamento realizado - (m)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Médio Amazonas

0,00 47.000.000,000,00 169.838,47 0,00 0,0094.000,00Região do Rio Negro/Solimões


Reassentamento, Urbanização e Saneamento do Entorno dos Igarapésdos Municípios do Amazonas

1257 821,00 0,00 0,00 5.001.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Família reassentada - (Un)0,00 5.001.000,000,00 1.000,00 0,00 0,00821,00Região do Médio Amazonas

Sustentabilidade Social e Institucional do Interior do Amazonas1258 710,00 0,00 0,00 469.000,00 607.637,08 93.334,98 15,36

Família assistida - (Un)0,00 0,000,00 607.637,08 93.334,98 15,360,00Região do Médio Amazonas

0,00 469.000,000,00 0,00 0,00 0,00710,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)

Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional do Interior1259 1,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

Igarapé drenado e saneado - (Un)0,00 400.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)

Total Financeiro 778.475,5552.870.000,00 11,9993.334,98

PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS

56



Área Temática: Econômica19101 - SPF


3127 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Implantação de Escritórios Locais1229 9,00 0,00 0,00 110.000,00 89.706,66 89.704,67 100,00

Unidade implantada - (Un)0,00 0,000,00 24.000,00 24.000,00 100,000,00Estado

0,00 10.000,000,00 7.829,83 7.829,83 100,001,00Região do Alto Juruá

0,00 10.000,000,00 5.000,00 5.000,00 100,001,00Região do Alto Rio Negro

0,00 10.000,000,00 8.000,00 8.000,00 100,001,00Região do Madeira

0,00 25.000,000,00 5.000,00 5.000,00 100,002,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 20.000,000,00 14.876,83 14.876,83 100,002,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Regularização Fundiária das Famílias Rurais, Urbanas e em Unidades deConservação

2179 1.000,00 0,00 0,00 535.000,00 1.064.085,75 573.044,44 53,85

Família beneficiada - (Un)0,00 535.000,000,00 1.054.085,75 563.044,44 53,421.000,00Estado



Implementação de Escritórios Locais2185 1,00 0,00 0,00 25.000,00 24.960,50 9.960,50 39,91

Unidade implementada - (Un)0,00 25.000,000,00 24.960,50 9.960,50 39,911,00Estado

Reconstituição de Base Cartográfica e de Documentos2191 600,00 4.720,00 786,67 721.000,00 2.648.875,46 2.159.927,98 81,54

Documento produzido - (Un)786,67 721.000,004.720,00 2.648.875,46 2.159.927,98 81,54600,00Estado

Manutenção do Acervo Fundiário2227 1,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Acervo mantido - (Un)0,00 10.000,000,00 10.000,00 0,00 0,001,00Região Metropolitana

Cooperação Técnica2228 1,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Cooperação técnica firmada - (Un)0,00 10.000,000,00 10.000,00 0,00 0,001,00Estado

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

57



Área Temática: Econômica19101 - SPF


3127 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Desenvolvimento de Ações Fundiárias2229 3.500,00 5.850,00 167,14 8.970.000,00 22.789.041,95 20.629.951,27 90,53

Título de terra expedido - (Un)150,00 8.970.000,005.250,00 21.664.608,18 19.505.517,50 90,033.500,00Estado


Desapropriação de Imóveis para Fins de Assentamento2230 0,50 11,50 2.300,00 1.000,00 32.148.609,07 31.712.047,64 98,64

Imóvel desapropriado - (Un)0,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000,50Estado



REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

58



Área Temática: Econômica26101 - SETRAB


3172 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Desenvolvimento de Ações Itinerantes de Trabalho e Cidadania2059 5.360,00 3.919,00 73,12 134.000,00 58.456,64 40.550,55 69,37

Trabalhador atendido - (Un)73,12 134.000,003.919,00 58.456,64 40.550,55 69,375.360,00Estado

Desenvolvimento do Projeto Reeducar Cidadão2060 1.460,00 223,00 15,27 146.000,00 18.067,52 9.516,82 52,67

Apenado profissionalizado - (Un)15,27 146.000,00223,00 18.067,52 9.516,82 52,671.460,00Região Metropolitana

Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social2061 55.000,00 52.603,00 95,64 110.000,00 21.357,34 20.000,00 93,64

Cidadão assistido - (Un)95,64 110.000,0052.603,00 21.357,34 20.000,00 93,6455.000,00Estado

Intermediação de Emprego2062 28.240,00 15.167,00 53,71 1.412.000,00 1.487.645,44 1.025.983,04 68,97

Vaga captada - (Un)53,71 1.412.000,0015.167,00 1.487.645,44 1.025.983,04 68,9728.240,00Estado


Qualificação Profissional e Social2063 1.915,00 3.884,00 202,82 1.015.025,00 5.681.778,30 4.329.136,03 76,19

Trabalhador qualificado - (Un)101,46 1.015.025,001.943,00 4.681.778,30 3.329.136,03 71,111.915,00Estado


Seguro Desemprego2064 85.000,00 72.564,00 85,37 1.190.000,00 1.077.359,94 340.833,17 31,64

Trabalhador habilitado - (Un)85,37 1.190.000,0072.564,00 1.077.359,94 340.833,17 31,6485.000,00Estado

Registro de Empresas Mercantis e Implantação da Redesim2135 7.300,00 6.870,00 94,11 409.000,00 170.521,77 167.294,60 98,11

Empresa registrada - (Un)94,11 409.000,006.870,00 170.521,77 167.294,60 98,117.300,00Estado

Fortalecimento do Artesanato Amazonense2272 80.000,00 46.369,00 57,96 800.752,00 273.202,58 235.215,62 86,10

Peça comercializada - (Un)57,96 800.752,0046.369,00 273.202,58 235.215,62 86,1080.000,00Estado

AMAZONAS EMPREENDEDOR

59



Área Temática: Econômica26101 - SETRAB


3172 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Peça comercializada - (Un)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região Metropolitana

Implementação do Núcleo de Apoio ao Empreendedor - NAE2273 2.972,00 3.260,00 109,69 321.061,00 315.581,23 183.606,45 58,18

Cidadão atendido - (Un)109,69 321.061,003.260,00 315.581,23 183.606,45 58,182.972,00Estado

Desenvolvimento de Projetos Especiais em Ação2416 5.163,00 0,00 0,00 258.162,00 246.162,00 234.025,27 95,07

Cidadão atendido - (Un)0,00 258.162,000,00 246.162,00 234.025,27 95,075.163,00Estado

Desenvolvimento do Projeto Economia Solidária Amazonense2440 2.680,00 816,00 30,45 134.000,00 86.000,00 12.000,00 13,95

Cidadão atendido - (Un)30,45 134.000,00816,00 86.000,00 12.000,00 13,952.680,00Estado

Bolsa Qualificação Amazonense2457 1.400,00 381,00 27,21 170.000,00 86.861,05 0,00 0,00

Trabalhador beneficiado - (Un)0,00 0,00381,00 55.800,93 0,00 0,000,00Estado

0,00 170.000,000,00 31.060,12 0,00 0,001.400,00Região Metropolitana

Financiamento a Micro e Pequenas Empresas e ao DesenvolvimentoSocial do Estado

9017 8.000,00 7.732,00 96,65 40.000.000,00 0,00 69.686.350,00 0,00

Financiamento concedido - (Un)96,65 40.000.000,007.732,00 0,00 69.686.350,00 0,008.000,00Estado


AMAZONAS EMPREENDEDOR

60



Área Temática: Econômica11117 - UGP COPA


3223 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Preparando Manaus para Copa Brasil 20141184 41,00 1,00 2,44 140.000,00 636.429,49 1.086,00 0,17

Projeto executado - (Un)0,00 0,000,00 535.343,49 0,00 0,000,00Estado


Infraestrutura e Logística para Copa 20141185 18,00 1,00 5,56 2.188.998,00 8.235.634,80 6.307.126,80 76,58

Projeto desenvolvido - (Un)0,00 0,000,00 173.479,32 87.692,00 50,550,00Estado


Construção da Arena Multiuso1188 40,00 30,00 75,00 340.300.000,00 448.940.655,13 433.227.581,77 96,50

Arena construída - (%.)75,00 340.300.000,0030,00 448.940.655,13 433.227.581,77 96,5040,00Região Metropolitana

Transporte de Alta Capacidade de Manaus1189 15,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Projeto desenvolvido - (Un)0,00 30.000.000,000,00 0,00 0,00 0,0015,00Região Metropolitana

Obras Complementares para o Entorno da Arena Multiuso1190 4,00 0,00 0,00 1.000.000,00 52.931.481,28 51.573.362,45 97,43

Projeto desenvolvido - (Un)0,00 1.000.000,000,00 52.931.481,28 51.573.362,45 97,434,00Região Metropolitana

Cultura na Copa 20141192 1,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Evento realizado - (Un)0,00 0,000,00 50.000,00 0,00 0,000,00Estado


Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Copa do Mundo FIFABrasil 2014

1201 2.040,00 209,00 10,25 718.000,00 376.420,39 280.782,39 74,59

Profissional capacitado - (Un)0,00 0,00119,00 276.420,39 193.452,39 69,980,00Estado

4,41 718.000,0090,00 100.000,00 87.330,00 87,332.040,00Região Metropolitana

MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA

61





3223 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Reforma, Ampliação e Modernização do Centro de Educação Física eDesportos do Estado do Amazonas (Vila Olímpica de Manaus)

1231 10,00 1,00 10,00 10.000,00 8.000,00 7.950,00 99,38

Estrutura adequada - (m²)10,00 10.000,001,00 8.000,00 7.950,00 99,3810,00Região Metropolitana

Produção Orgânica - Copa 20141252 350,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Agricultor familiar e produtor rural assistido - (Un)0,00 20.000,000,00 0,00 0,00 0,00350,00Estado

Ações Integradas da Segurança Pública para a Copa 20141305 24,00 1,00 4,17 1.235.464,00 167.387,25 6.279,22 3,75

Campanha realizada - (Un)0,00 0,001,00 167.387,25 6.279,22 3,750,00Estado

0,00 1.235.464,000,00 0,00 0,00 0,0024,00Região Metropolitana

Copa Saudável - Vigilância em Saúde1306 1,00 1,00 100,00 30.000,00 949.168,11 423.578,95 44,63

Plano de ação implementado - (Un)0,00 0,001,00 949.168,11 423.578,95 44,630,00Estado


Operacionalização do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante/Turista1307 1,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Serviço implantado - (Un)0,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região Metropolitana

Implementação da Qualidade da Atenção as Urgências e Emergências1309 16,00 3,00 18,75 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Unidade implementada - (Un)18,75 30.000,003,00 0,00 0,00 0,0016,00Região Metropolitana

Infraestrutura e Reestruturação do Sistema de Segurança Pública para aCopa 2014

1315 1,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Projeto desenvolvido - (Un)0,00 0,000,00 200.000,00 0,00 0,000,00Estado



62





3223 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Atuação do Detran - Educação de Trânsito1317 30,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00

Campanha realizada - (Un)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado


Ação Preventiva com Serviços Socioassistenciais - Copa 20141318 10.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Pessoa assistida - (Un)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado

0,00 50.000,000,00 0,00 0,00 0,0010.000,00Região Metropolitana



63



Área Temática: Econômica

35101 - SEMGRH

Programa:


3227 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Ampliação do Quadro Funcional da SEMGRH1260 35,00 0,00 0,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Cargo preenchido - (Un)0,00 50.000,000,00 30.000,00 0,00 0,0035,00Estado

Geodiversidade e Participação Comunitária e Interinstitucional1281 50,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 93.806,13 37,52


Plano Diretor de Mineração, Óleo e Gás2140 1,00 0,00 0,00 400.000,00 181.212,13 152.111,93 83,94

Plano elaborado - (Un)0,00 400.000,000,00 181.212,13 152.111,93 83,941,00Estado

Plano Estadual de Recursos Hídricos2482 50,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 165.403,35 55,13

Documento produzido - (Un)0,00 300.000,000,00 300.000,00 165.403,35 55,1350,00Estado

Ampliação da Rede Física de Gás Natural9064 33.300,00 3.375,00 10,14 66.968.000,00 0,00 12.686.666,15 0,00

Gasoduto enterrado - (m)10,14 66.968.000,003.375,00 0,00 12.686.666,15 0,0033.300,00Região Metropolitana

Total Financeiro 761.212,1367.968.000,00 1.720,6813.097.987,56

GESTÃO DOS RECURSOS MINERAIS, ÓLEO E GÁS, DA GEODIVERSIDADE E DOS RECURSOSHÍDRICOS

64



Área Temática: Econômica32101 - SECTI


3238 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Polít ica Pública deCiência,Tecnologia e Inovação

2050 50,00 274,00 548,00 200.000,00 207.250,06 89.933,03 43,39

Reuniões interinstitucionais - (Un)548,00 200.000,00274,00 207.250,06 89.933,03 43,3950,00Estado

Estímulo e Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento em SetoresEstratégicos

2051 1.100,00 27.844,00 2.531,27 75.000,00 117.092,81 8.856,25 7,56

Contrato assinado - (Un)2.531,27 75.000,0027.844,00 117.092,81 8.856,25 7,561.100,00Estado

Difusão e Popularização do Conhecimento Científico e da InovaçãoTecnológica

2052 11,00 29,00 263,64 500.000,00 533.866,06 43.616,66 8,17


Inclusão Social, Científica e Digital e Formação de Recursos Humanos2054 16,00 292,00 1.825,00 85.000,00 2.080.482,86 37.306,90 1,79

Projeto apoiado - (Un)1.825,00 85.000,00292,00 2.080.482,86 37.306,90 1,7916,00Estado

Total Financeiro 2.938.691,79860.000,00 6,12179.712,84

POLÍTICA E GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS

65




32302 - FAPEAM

Programa:


3244 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Fomento à Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência,Tecnologia e Inovação

2098 1.978,00 0,00 0,00 28.324.747,00 37.444.876,91 33.571.610,75 89,66

Bolsa implementada - (Un)0,00 0,000,00 5.463.944,80 3.635.746,30 66,540,00Estado

0,00 69.500,000,00 35.118,50 28.518,50 81,215,00Região do Alto Solimões

0,00 327.300,000,00 89.584,55 88.153,55 98,4025,00Região do Baixo Amazonas

0,00 31.500,000,00 21.851,00 21.851,00 100,002,00Região do Madeira

0,00 28.000,000,00 9.480,00 9.480,00 100,002,00Região do Médio Amazonas

0,00 12.000,000,00 15.396,00 10.716,00 69,601,00Região do Purus

0,00 87.000,000,00 61.614,50 55.005,70 89,277,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 102.500,000,00 60.260,10 60.260,10 100,0013,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacional e Internacional2106 30,00 21,00 70,00 1.000.000,00 200.000,00 65.556,00 32,78

Bolsa implementada - (Un)70,00 1.000.000,0021,00 200.000,00 65.556,00 32,7830,00Estado

Fomento à Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação2460 160,00 0,00 0,00 5.213.000,00 8.733.241,05 6.039.408,99 69,15

Bolsa implementada - (Un)0,00 5.213.000,000,00 8.733.241,05 6.039.408,99 69,15160,00Estado

Fomento a Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação em InstituiçõesPúblicas e Privadas e no Setor Produtivo

2464 175,00 189,00 108,00 39.876.098,00 26.223.500,83 15.526.593,15 59,21

Projeto fomentado em CT&I - (Un)108,00 39.876.098,00189,00 26.110.064,48 15.413.156,80 59,03175,00Estado


Apoio à Infraestrutura Organizacional para Tecnologia e Inovação2465 36,00 29,00 80,56 19.193.155,00 18.332.931,69 11.559.508,66 63,05

Projeto apoiado - (Un)80,56 19.193.155,0029,00 18.331.622,84 11.559.508,66 63,0636,00Estado

FOMENTO E APOIO À INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃONO ESTADO DO AMAZONAS

66




32302 - FAPEAM

Programa:


3244 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Projeto apoiado - (Un)0,00 0,000,00 1.308,85 0,00 0,000,00Região Metropolitana


FOMENTO E APOIO À INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃONO ESTADO DO AMAZONAS

67



Área Temática: Econômica30101 - SDS


3248 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Concurso Público e Processo Seletivo1316 1,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

Concurso ou processo seletivo realizado - (Un)0,00 600.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado

Cadastro Ambiental Rural2100 60.000,00 1.272,00 2,12 90.000,00 75.000,00 62.934,99 83,91

Imóvel rural cadastrado - (Un)2,12 90.000,001.272,00 75.000,00 62.934,99 83,9160.000,00Estado

Conservação e Biodiversidade2144 4,00 5,00 125,00 965.000,00 13.516.825,77 6.207.426,16 45,92

Plano de gestão elaborado, publicado e/ou em execução - (Un)125,00 965.000,005,00 13.516.825,77 6.207.426,16 45,924,00Estado

Gestão Ambiental Integrada2146 4,00 0,00 0,00 22.329.000,00 46.136.165,30 11.094.436,23 24,05

Relatório de atividades de fortalecimento dos sistemas estadual e municipal do meio ambiente - (Un)0,00 22.329.000,000,00 42.074.565,30 9.016.876,23 21,434,00Estado





0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Médio Amazonas

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Purus




Ordenamento Territorial2147 2,00 0,00 0,00 9.754.000,00 13.769.673,67 3.047.124,19 22,13

Ordenamento Territorial e Ambiental do Estado - (Un)0,00 9.754.000,000,00 13.769.673,67 3.047.124,19 22,132,00Estado

Florestas e Extrativismo2149 1,00 2,00 200,00 330.000,00 882.281,87 190.718,19 21,62

Marco legal elaborado - (Un)

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

68





3248 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Marco legal elaborado - (Un)200,00 330.000,002,00 237.075,96 175.768,19 74,141,00Estado


0,00 0,000,00 460.246,47 0,00 0,000,00Região do Purus

Fiscalização e Monitoramento das Atividades Potencialmente Poluidoras2207 1.200,00 985,00 82,08 920.000,00 1.567.094,45 1.324.020,94 84,49

Fiscalização e monitoramento realizado - (Un)82,08 920.000,00985,00 1.567.094,45 1.324.020,94 84,491.200,00Estado

Licenciamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras2208 2.735,00 3.791,00 138,61 622.000,00 1.207.360,00 1.150.642,06 95,30

Licença ambiental emitida - (Un)138,61 622.000,003.791,00 1.207.360,00 1.150.642,06 95,302.735,00Estado

Gestão do Fundo Estadual para Mitigação e Adaptação às MudançasClimáticas - Funclima

2425 1,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Projeto aprovado, executado e monitorado - (Un)0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado

Gestão dos Recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente2426 7,00 0,00 0,00 200.000,00 521.008,80 0,00 0,00

Projeto aprovado, executado e monitorado - (Un)0,00 200.000,000,00 521.008,80 0,00 0,007,00Estado

Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais2450 2,00 2,00 100,00 388.000,00 298.000,00 293.377,09 98,45

Projeto implantado - (Un)100,00 388.000,002,00 298.000,00 293.377,09 98,452,00Estado

Educação Ambiental2451 25,00 28,00 112,00 100.000,00 230.000,00 155.454,14 67,59


Monitoramento do Programa Bolsa Floresta9044 4,00 4,00 100,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Relatório Trimestral emitido - (Un)100,00 1.000,004,00 0,00 0,00 0,004,00Estado


69





3248 -

Dados Físicos


Física (B/A)





70



Área Temática: Econômica18101 - SEPROR


3277 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Implantação de Agroindústria de Produtos de Origem Vegetal1156 80,00 0,00 0,00 4.036.000,00 36.000,00 459,93 1,28

Centro construído e implantado - (Un)0,00 4.036.000,000,00 36.000,00 459,93 1,2880,00Estado

Implantação de Agroindústria de Produtos Animais e de Pesca eAquicultura

1158 40,00 0,00 0,00 4.036.000,00 4.170.319,11 1.213.127,60 29,09

Unidade implantada - (Un)0,00 4.036.000,000,00 484.548,35 269.847,60 55,6940,00Estado





Infraestrutura de Escoamento da Produção: Estradas Vicinais eTransporte

1160 225,00 214,00 95,11 4.500.000,00 11.701.701,59 5.785.515,65 49,44

Estrada vicinal construída/recuperada - (Km)17,78 4.500.000,0040,00 6.373.356,58 1.501.443,67 23,56225,00Estado




0,00 0,000,00 40.000,00 0,00 0,000,00Região do Baixo Amazonas



0,00 0,000,00 160.000,00 0,00 0,000,00Região do Purus




Infraestrutura de Mecanização Agrícola e Implementos1161 20,00 0,00 0,00 1.001.000,00 7.524.456,00 1.268.515,00 16,86

Unidade estruturada - (Un)0,00 1.001.000,000,00 6.487.156,00 231.215,00 3,5620,00Estado

AMAZONAS RURAL

71





3277 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Unidade estruturada - (Un)0,00 0,000,00 1.037.300,00 1.037.300,00 100,000,00Região do Alto Juruá



Casas Populares na Zona Rural1165 3,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00

Casa construída - (Un)0,00 101.000,000,00 0,00 0,00 0,003,00Estado

Infraestrutura de Comercialização1181 60,00 1,00 1,67 3.001.000,00 2.745.203,94 2.344.203,94 85,39

Unidade construída, reformada e equipada - (Un)0,00 3.001.000,000,00 201.000,00 0,00 0,0060,00Estado





Incorporação de Tecnologia para a Modernização e Monitoramento dosSistemas Produtivos

1182 5,00 1,00 20,00 501.000,00 3.795.253,18 3.584.903,18 94,46

Maquinário e equipamento adquirido - (Un)20,00 501.000,001,00 3.795.253,18 3.584.903,18 94,465,00Estado

Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades do IDAM1286 1,00 32,00 3.200,00 10.000,00 783.287,00 368.477,30 47,04

Unidade construída, reformada e equipada - (Un)3.200,00 10.000,0032,00 783.287,00 368.477,30 47,041,00Estado

Ampliação do Quadro de Recursos Humanos do IDAM1287 15,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00


Infraestrutura e Expansão da Produção Agrícola e Florestal2104 277.000,00 191.300,00 69,06 10.800.000,00 10.943.708,16 6.071.874,77 55,48

Produtor assistido - (Un)68,59 10.800.000,00190.000,00 8.018.255,92 5.001.977,82 62,38277.000,00Estado

AMAZONAS RURAL

72





3277 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Produtor assistido - (Un)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Alto Juruá



0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Madeira



Infraestrutura e Expansão da Produção Pecuária, Pesca e Aquicultura2108 80.000,00 80.618,00 100,77 5.134.000,00 26.879.223,45 22.386.836,91 83,29

Pescador / aquicultor e criador beneficiado - (Un)100,00 5.134.000,0080.000,00 21.831.744,24 18.074.386,91 82,7980.000,00Estado




0,00 0,000,00 135.945,83 0,00 0,000,00Região do Baixo Amazonas

0,00 0,00318,00 1.602.254,20 1.500.000,00 93,620,00Região do Purus




Assistência Técnica, Extensão Rural e Florestal2331 95.000,00 94.207,00 99,17 13.509.250,00 44.009.962,20 38.528.698,98 87,55

Agricultor familiar e produtor rural assistidos - (Un)88,56 13.509.250,0084.128,00 32.461.743,90 27.656.713,69 85,2095.000,00Estado




0,00 0,003.817,00 6.000.665,40 5.766.452,19 96,100,00Região do Madeira

0,00 0,003.181,00 2.407.046,20 2.407.046,20 100,000,00Região do Médio Amazonas

0,00 0,00595,00 690.184,80 690.184,80 100,000,00Região do Purus

AMAZONAS RURAL

73





3277 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Agricultor familiar e produtor rural assistidos - (Un)0,00 0,000,00 441.364,70 0,00 0,000,00Região do Rio Negro/Solimões

0,00 0,001.068,00 879.803,20 879.803,20 100,000,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Capacitação de Agricultores Familiares e Produtores Rurais2332 8.650,00 7.683,00 88,82 510.000,00 310.000,00 309.585,79 99,87

Agricultor familiar e produtor rural capacitados - (Un)88,82 510.000,007.683,00 310.000,00 309.585,79 99,878.650,00Estado

Encontros, Eventos e Feiras para Promoção da Produção Rural2380 30,00 11,00 36,67 769.000,00 5.638.635,00 4.113.353,00 72,95




0,00 0,001,00 160.035,00 160.035,00 100,000,00Região do Purus


0,00 0,000,00 200.000,00 0,00 0,000,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)


Peixe Popular - Aquisição de Excedentes2419 25.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Família beneficiada - (Un)0,00 200.000,000,00 0,00 0,00 0,0025.000,00Estado

Ações Socioculturais2420 6,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

Evento realizado - (Un)0,00 60.000,000,00 50.000,00 0,00 0,006,00Estado


Regularização Fundiária para a Zona Rural2513 5.000,00 0,00 0,00 50.000,00 49.900,00 49.882,04 99,96

Família beneficiada - (Un)0,00 50.000,000,00 49.900,00 49.882,04 99,965.000,00Estado

AMAZONAS RURAL

74





3277 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Expansão da Defesa Agropecuária e Florestal2524 1.500.000,00 1.349.395,00 89,96 3.666.000,00 2.532.800,00 2.398.410,29 94,69

Animal vacinado - (Un)89,96 3.666.000,001.349.395,00 2.532.800,00 2.398.410,29 94,691.500.000,00Estado


AMAZONAS RURAL

75



Área Temática: Planejamento e Gestão

16101 - SEPLAN

Programa:


3135 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do Alto Solimões1078 2,00 2,00 100,00 6.500.000,00 8.694.976,16 8.400.340,52 96,61

Unidade gerenciada - (Un)0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado

100,00 6.500.000,002,00 8.694.976,16 8.400.340,52 96,612,00Região do Alto Solimões

Aquisição de Produtos Regionalizados para a Rede Estadual de Ensino1079 380.000,00 502.435,00 132,22 46.174.000,00 75.643.253,80 57.005.911,99 75,36


Gestão Amazonas Territorial2171 3,00 1,00 33,33 500.000,00 490.000,00 30.251,62 6,17

Territórios Apoiados. - (Un)33,33 500.000,001,00 490.000,00 30.251,62 6,173,00Estado

Articulação para as Ações de Desenvolvimento Territorial2197 3,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00

Territórios consolidados - (Un)0,00 95.000,000,00 0,00 0,00 0,003,00Estado

Fortalecimento da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano2209 54,00 18,00 33,33 775.000,00 578.000,00 293.295,11 50,74


Formulação e Gestão da Política de Desenvolvimento Econômico eRegional

2220 3,00 4,00 133,33 1.178.000,00 6.308.000,00 6.119.158,98 97,01

Estudo e pesquisa realizada - (Un)133,33 1.178.000,004,00 6.308.000,00 6.119.158,98 97,013,00Estado

Promoção Comercial: Feiras e Outros Eventos2234 4,00 2,00 50,00 1.947.701,00 969.371,99 969.371,99 100,00

Evento realizado - (Un)25,00 1.947.701,001,00 79.371,99 79.371,99 100,004,00Estado


PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCAVERDE

76



Área Temática: Planejamento e Gestão

16101 - SEPLAN

Programa:


3135 -

Dados Físicos


Física (B/A)



Organização e Dinamização de Cadeias Produtivas Florestais, Minerais,Pesqueiras e Agropecuárias

2452 45.000,00 45.552,00 101,23 1.443.000,00 1.930.201,75 1.868.695,72 96,81

Produtor beneficiado - (Un)101,23 1.443.000,0045.552,00 1.930.201,75 1.868.695,72 96,8145.000,00Estado

Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária, Pesqueira,Florestal e Mineral

2453 45.000,00 45.552,00 101,23 1.300.000,00 1.802.611,40 1.373.157,55 76,18

Produtor beneficiado - (Un)101,23 1.300.000,0045.552,00 1.802.611,40 1.373.157,55 76,1845.000,00Estado


Captação de Recursos e Realização de Acordos de Cooperação para oDesenvolvimento do Amazonas

2512 40,00 15,00 37,50 170.000,00 69.204,11 68.019,11 98,29

Recurso Captado - (R$)37,50 170.000,0015,00 69.204,11 68.019,11 98,2940,00Estado

Estruturação e Gestão da Implantação do Polo da Indústria Naval doAmazonas

2515 20,00 0,00 0,00 1.337.540,00 62.745,48 12.745,48 20,31

Estudo e pesquisa realizada - (Un)0,00 1.337.540,000,00 62.745,48 12.745,48 20,3120,00Estado

Financiamento de Projetos de Desenvolvimento9008 210,00 34,00 16,19 62.000.000,00 0,00 17.730.177,00 0,00

Projeto financiado - (Un)16,19 62.000.000,0034,00 0,00 17.730.177,00 0,00210,00Estado

Elaboração e Execução de Projetos para o Desenvolvimento doAmazonas

9011 2,00 2,00 100,00 1.500.000,00 0,00 4.214.427,00 0,00

Projeto gerenciado - (Un)100,00 1.500.000,002,00 0,00 4.214.427,00 0,002,00Estado


PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCAVERDE

77

relatÓrio de avaliaÇÃo ppa 2012 - 2015 · bilhões de euros do mês anterior. o resultado foi...

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