rencana kerja (renja) - humbanghasundutankab.go.id pupr 2019.pdf · 1.3 maksud dan tujuan 1. maksud...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATENHUMBANG HASUNDUTAN
2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG
RENCANA KERJA(RENJA)
i
KATA PENGANTAR
Renja SKPD merupakan dokumen program/kegiatan tahunan sebagai tahapan untukpencapaian target Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah(RKPD). Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten HumbangHasundutan Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kedua dokumen RencanaStrategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang HasundutanTahun 2016-2021.
Target Kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPJMD danRenstra berkaitan dengan tingkat kinerja pemerintah daerah dan tingkat partisipasimasyarakat dalam perencanaan daerah. Output Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan adalah program tahunan yang sesuaidengan tupoksi dan sasaran program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Humbang Hasundutan.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten HumbangHasundutan selain menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 jugaberperan sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.Renja juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalamsatu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenHumbang Hasundutan dan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang.
Doloksanggul, Maret 201819 PebruKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGKABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
JHONSON, ST, M.SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19650506 198503 1 004
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Mempedomani Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Unduang No 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan
Daerah, maka daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Mempedomani Penyusunan Renja Pembangunan dimaskud
maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Humbang
Hasundutan sebagai salah satu SKPD Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun
Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 yang berisi kebijakan pembangunan dengan
mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melakukan
pengkajian dan evaluasi terhadap Renja yang strategis tahun sebelumnya yang belum dapat
terealisasi, dan mengkaji isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PUPR,
serta penelaahan kegiatan usulan masyarakat melalui hasil musrenbang kecamatan, dengan
demikian rancangan Renja Dinas PUPR Tahun 2019 disusun menggambarkan program dan
kegiatan skala prioritas, indikator kerja, kebutuhan dana indikatif serta sumber pendanaan.
Renja SKPD menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan
sebagai Dasar pengusulan program-kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Sekaitan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Humbang Hasundutan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2019, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya
disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
Periode 2017-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2019 akan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang
2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
Hasundutan Tahun 2019 sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah dengan
memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud penyusunan Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 adalah sebagai acuan pelaksanaan progam
dan kegiatan pada tahun 2019 dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang
3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
aspiratif dengan skala prioritas untuk mendukung tugas membantu Kepala Daerah dalam
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Humbang
Hasundutan.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 adalah menterjemahkan visi, misi dan
mempertegas dengan jelas arah pembangunan, landasan serta bentuk dan cara
pembangunan infrastruktur dan pengelolaan termasuk pokok-pokok penyelenggaraan
pada pembangunan infrastruktur daerah, memanfaatkan kemitraan dan kepemimpinan
yang transformatif serta dengan spesifik menggali serta meningkatkan investasi
pembangunan infrastruktur sebagai upaya pemerataan dan keadilan, menciptakan
mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih
dan terintegrasi, membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, akuntabel,
efektif dan efisien. Rencana Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan pedoman untuk evaluasi, pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan atas kinerja untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum
(SPM).
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyajian pada buku Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2019 ini diuraikan dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019
BAB IV PENUTUP
5 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
BAB II
EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang
Hasundutan adalan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis yang telah
ditetapkan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, melalui suatu
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Evaluasi pencapaian
indikator makro kinerja pembangunan daerah merujuk pada indikator dan target capaian
yang ditentukan pada dokumen RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Hasil evaluasi
pencapaian target khususnya yang terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:
1. Realisasi Keuangan
Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2017 sebesar Rp. 142.320.948.358 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 115.954.591.595 (81,47) .
No Program Anggaran (Rp) Persentase
Pagu Realisasi
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 940.635.750 824.899.160 87,70
2 peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 260.000.000 158.311.100 60,89
3 peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 75.000.000 30.760.000 41,01
4 Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
30.000.000
1.000.000 3,335
peningkatan jalan & jembatan 79.910.000.000 63.902.730.096 79,976
Pembangunan Jalan dan Jembatan 30.567.101.833 24.787.010.030 81,097
pembangunan Turap/Talud/Bronjong 6.666.389.000 6.208.471.345 93,138 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan 1.401.546.600 93,93
2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
Jembatan 1.492.058.0009
Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan 220.000.000 54.831.100 24,9210 Peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan 1.805.000.000 1.682.286.445 93,2011 Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
19.229.763.77516.651.218.919 86,59
12Perencanaan Tata Ruang 450.000.000 50.233.500 11,16
13Kelembagaan Komisi Irigasi 100.000.000 99.081.100 99,08
14 Inspeksi Kondisi JaringanIrigasi/Database Pengairan 475.000.000 25.319.200 5,33
15Peningkatan Pelayanan Pertamanan 100.000.000 76.893.000 76,89
TOTAL 142.320.948.358 115.954.591.595 81,47
2. Realisasi Program/Kegiatan
Sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Humbang Hasundutan jumlah program sebanyak 15 yang terdiri atas 43 kegiatan.
Program dan Realisasi Keuangan pada TA. 2017 dapat dilihat pada tabel
Program No Kegiatan Target Realisasi % Keterangan
PelayananAdministrasiPerkantoran
1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
10.000.000,- 4.500.000,- 45,00
2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
124.000.000,- 108.558.300,- 87,55
3 Penyediaan Jasa PeralatanKerja
28.000.000,- 22.300.000,- 79,64
4 Penyediaan jasa kebersihankantor
12.781.250,- 11.214.500,- 87,74
5 Penyediaan alat tulis kantor 103.825.500,- 103.561.200,- 99,756 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan102.950.000,- 102.848.300,- 99,90
7 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor
6.970.000,- 6.943.000,- 99,61
8 Penyediaan Makanan danMinuman
71.500.000,- 70.648.000,- 98,81
9 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
250.517.000,- 200.337.860,- 79,97
10 Penyediaan Jasa Non PNS 99.000.000,- 99.000.000,- 10011 Rapat - rapat Koordinasi dan
konsultasi ke Dalam Daerah100.016.000,- 98.488.000,- 98,47
PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
12 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
52.000.000,- 40.352.500,- 77,60
13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
25.000.000,- 24.762.000,- 99,05
14 Pemeliharaan rutin/ berkala 183.000.000,- 93.196.600,- 50,93
2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
kenderaan dinas/ operasional
PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
15 Pendidikan dan Pelatihan
formal 75.000.000,- 30.760.000,- 41,01
PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
16 Penyusunan Laporan dan
Dokumen Perencanaan
SKPD
30.000.000,- 1.000.000,- 3,33
Peningkatan Jalan& Jembatan
17 Peningkatan Jalan Ruas Asampai Z
79.910.000.000,- 63.902.730.096,- 79,97
PembangunanJalan dan Jembatan
18 Perencanaan Pembangunan
jalan
150.000.000,- - - Tidak terlaksana karena
keterbatasan waktu
19 Pembangunan Jembatan 2.750.000.000,- 1.934.802.147,- 70,35
20 Pengaspalan Jalan 22.044.080.000,- 19.957.283.371,- 90,53
21 Konsultasi Pembuatan GIS
Jalan
150.000.000,- - - Dilaksanakan tetapi pembayaran
dilaksanakan paada TA.2018
karena pekerjaan belum selesai
sampai akhir TA.2017
22 Konsultan Survey Data Base
Kondisi Jalan
200.000.000,- - - Dilaksanakan tetapi pembayaran
dilaksanakan paada TA.2018
karena pekerjaan belum selesai
3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
sampai akhir TA.2017
23 Perkerasan Jalan 2.582.000.000,- 2.894.924.512 84,81
PembangunanTurap/Talud/Bronjong
24 Perencanaan Turap/ Talud/
Bronjong
50.000.000,- - - Tidak terlaksana karena
keterbatasan waktu
25 Pembangunan Turap/ Talud/
Bronjong
4.395.000.000,- 4.031.110.145,- 91,72
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
26 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan
500.000.000,- 392.890.000,- 78,57
27 Rehabilitasi/ pemeliharaan
jembatan
400.000.000,- 376.970.000,- 94,24
Inspeksi KondisiJalan dan Jembatan
28 Inspeksi Kondisi Jalan 150.000.000,00 - -
29 Inspeksi Kondisi Jembatan 70.000.000,00 54.831.100,- 78,33
PeningkatanSarana danPrasaranaKebinamargaan
30 Pengadaan alat – alat berat 1.265.000.000,00 1.153.315.285,- 91,17
31 Operasional Alat berat 540.000.000,- 528.971.160,- 97,95
pengembanganpengelolaanjaringan irigasi,sungai dan rawa
32 Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi
150.000.000,00 82.203.361,- 54,80
33 Rehabilitasi/ pemeliharaan 11.938.530,00 11.136.366.304,- 93,28
4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
dan jaringanpengairan lainnya
jaringan irigasi
34 Peningkatan jaringan irigasi 4.535.000.000,00 4.108.899.654,- 90,60
35 Operasional dan
Pemeliharaan (OP) Jaringan
Irigasi
157.500.000,00 124.424.700,- 78,99
36 Pemeliharaan Rutin JaringanIrigasi
600.000.000,00 556.168.400,- 92,69
Perencanaan TataRuang
37 Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang
300.000.000,- - - Tidak terlaksana karena Perda
tentang RT/RW delum disahkan
38 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
100.000.000,- 50.233.500,- 50,23
39 Pembuatan Program data
base Ruang terbuka Hijau
50.000.000,- - - Tidak terlaksana karena Perda
tentang RT/RW delum disahkan
KelembagaanKomisi Irigasi
40 Penguatan KelembagaanKomisi Irigasi
100.000.000,- 99.081.100,- 99,08
Inspeksi KondisiJaringanIrigasi/DatabasePengairan
41 Inspeksi Kondisi jaringan
Irigasi 75.000.000,- -
-
42 Pemutakhiran database
Irigasi
400.000.000,00 25.319.200,- 6,32
PeningkatanPelayananPertamanan
43 Pemeliharaan Rutin/BerkalaLPJU
100.000.000,- 76.893.000- 76,89
3. Capaian Kinerja Tahun 2017
Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 prosentasi
target capain sesuai dengan Renstra Dinas 2017-2021 adalah sebagai berikut :
Pada tahun 2017, capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum telah membuahkan hasil
yang positif diantaranya peningkatan infrastruktur prasarana transportasi yang
menghubungkan sentra–sentra produksi masyarakat dengan pusat–pusat pemasaran
di Kabupaten Humbang Hasundutan serta urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu :
a. Panjang jalan kabupaten dengan kategori jalan mantap telah menunjukkan
peningkatan dibandingkan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 sebesar 75,31
persen atau sekitar 690,77 kilometer sedangkan pada tahun 2017 mengalami
peningkatan sebesar 1,24 persen yakni mencapai 76,37 persen atau sekitar
700,5 kilometer dari total seluruh panjang jalan Kabupaten Humbang
Hasundutan sepanjang 917,20 kilometer;
b. Seiring peningkatan jalan kondisi mantap tersebut mengakibatkan Jalan kondisi
tidak mantap juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar
24,69 persen atau sepanjang 226,43 kilometer sementara pada tahun 2017
berkurang menjadi 23,63 persen atau sepanjang 216,69 kilometer.
c. Jalan jenis jalan aspal (lapen + hotmix) terjadi peningkatan, pada tahun 2016
sebesar 71,59 persen atau sepanjang 656,63 kilometer dan pada tahun 2017
sebesar 73,28 persen atau sepanjang 672,10 kilometer;
d. Jalan jenis jalan batu sudah bertambah, dimana pada tahun 2016 sebesar 2,61
persen atau sepanjang 23,94 kilometer dan pada tahun 2017 sebesar 2,85
persen atau sepanjang 26,17 kilometer;
e. Jalan jenis jalan kerikil/beton sudah berkurang, dimana pada tahun 2016
sebesar 1,94 persen atau sepanjang 17,81 kilometer dan pada tahun 2017
sebesar 1,87 persen atau sepanjang 17,11 kilometer;
f. Jalan jenis jalan tanah sudah mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016
sebesar 23,86 persen atau sepanjang 218,83 kilometer dan pada tahun 2017
sebesar 22 persen atau sepanjang 201,81 kilometer;
g. Pembangunan daerah irigasi di kabupaten Humbang Hasundutan meliputi
peningkatan jaringan irigasi maupun rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan
2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
dalam rangka dapat memenuhi kecukupan air di areal persawahan dan
mempertahankan kondisi irigasi dalam kondisi baik dapat dicapai 39,91 persen
atau 10.161 hektar dari total 21.279 hektar luas irigasi pada tahun 2016 dan
mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 61 persen atau 13.175 hektar
di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Capaian target kenerja tersebut dapat disimpulkan pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Data Kondisi Jalan Kab. Humbang Hasundutan
No KondisiTahun
Ket2013 2014 2015 2016 2017
1 BaikKm 512,32 532,80 538,52 564,01 582,91
% 55,86 58,09 58,71 61,49 63,55
2 SedangKm 140,84 134,77 136,88 126,76 117,59
% 15,36 14,69 14,92 13,82 12,82
3Rusak
Ringan
Km 26,83 21,17 18,73 13,89 14,78
% 2,93 2,31 2,04 1,51 1,62
4Rusak
Berat
Km 237,21 228,46 223,07 212,54 201,91
% 25,86 24,91 24,32 23,17 22,01
TotalKm 917,20 917,20 917,20 917,20 917,20
% 100 100 100 100 100
Tabel 2.2 Data kondisi jalan Kab. Humbang Hasundutan dan Prediksi Kondisi TA.
2018
No Kondisi
Tahun
Ket2015 2016
2017 Prediksi
2018
1 Baik538,52 564,01 582,91 564,01 580,03
58,71 61,49 63,55 61,49% 63,24%
2 Sedang136,88 126,76 117,59 126,76 115,90
14,92 13,82 12,82 13,82% 12,64%
3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
3Rusak
Ringan
18,73 13,89 14,78 13,89 12,90
2,04 1,51 1,62 1,51% 1,41%
4Rusak
Berat
223,07 212,54 201,91 212,54 208,37
24,32 23,17 22,01 23,17% 22,72%
TotalKm 917,20 917,20 917,20 917,20
% 100 100 100 100,00%
Tabel 2.3 Data kondisi jalan Kab. Humbang Hasundutan menurut jenis permukaan
NoJenis
Permukaan
Tahun
Ket2014 2016 2017
Prediksi
2018
1 AspalKm 627,49 646,98 679,14 680,05
% 68,41% 70,54% 74,04% 74,14%
2 BatuKm 29,94 25,78 15,12 22,30
% 3,26% 2,81% 1,65% 2,43%
3 KerikilKm 26,67 20,29 9,49 11,50
% 2,91% 2,21% 1,03% 1,25%
4 TanahKm 233,10 224,15 213,45 203,35
% 25,41% 25,41% 23,27% 22,17%
TotalKm 917,20 917,20 917,20 917,20
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Tabel 2.4 Data Kondisi Daerah Irigasi Kab. Humbang Hasundutan
NO KECAMATAN
JUMLA
H
DAERA
H
IRIGAS
I
LUAS
(Ha)
KONDISI 2016 KONDISI 2017
KE
T.BAIK
(Ha)%
RUSA
K (Ha)%
BAIK
(Ha)%
RUSA
K
(Ha)
%
1 Doloksanggul 23 3.033 1.470 48 1.563 52 1.630 54 1.403 46
2 Lintongnihuta 22 2.995 1.720 57 1.275 43 1.925 64 1.070 36
4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
3 Paranginan 4 825 260 32 565 68 290 35 535 65
4 Pollung 10 3.357 1.880 56 1.477 44 2.000 60 1.357 40
5 Baktiraja 5 1.345 1.300 97 45 03 1.200 89 145 11
6 Sijamapolang 10 1.119 650 58 469 42 680 61 439 39
7 Onan Ganjang 8 818 400 49 418 51 450 55 368 45
8 Pakkat 17 2.185 1.334 61 851 39 1.380 63 805 37
9 Parlilitan 28 4.470 2.210 49 2.260 51 2.520 56 1.950 44
10 Tarabintang 8 1.132 800 71 332 29 900 80 232 20
TOTAL 135 21.279 12.024 57 9.255 43 13.175 61 8.304 39
4. Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan
yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas. Pelaksanaan dan
pencapaiannya dapat dilihat pada tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah danPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
Kabupaten Humbang Hasundutan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
kegiatan (output)
Target KinerjaCapaianProgram(Renstra
PerangkatDaerah ) Tahun
2019
Realisasi targetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dtahun (2016)
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan tahun Lalu (2017)
Targetprogram
dankegiatan
(renjaPerangkat
DaerahTahun2018)
Perkiraan Realisasi Capaiantarget Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkatDaerah Tahun(2017)
RealisasiRenjaPerangkatDaerahTahun(2017)
TingkatRealisasi
RealisasiCapaianProgram danKegiatan s/dTahunberjalan(tahun2018)
TingkatCapaianRealisasi TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 +9)
11 = (10/4)
Sekretariat03 01 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
03 01 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
100 %12 Bulan 36 Bulan 75 %
03 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan
36 Bulan 75 %03 01 01 03 Penyediaan Jasa
Peralatan KerjaTerlaksananyalayananadministrasiperkantoran
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan
36 Bulan 75 %03 01 01 08 Penyediaan jasa
kebersihan kantorTerlaksananyalayananadministrasiperkantoran
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan
36 Bulan 75 %
2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
03 01 01 10 Penyediaan alat tuliskantor
Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
48 Bulan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan100 %
12 Bulan 36 Bulan 75 %03 01 01 11 Penyediaan barang
cetakan danpenggandaan
Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan
36 Bulan 75 %03 01 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan
36 Bulan 75 %03 01 01 17 Penyediaan Makanan
dan MinumanTerlaksananyalayananadministrasiperkantoran
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan
36 Bulan 75 %03 01 01 18 Rapat - rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke LuarDaerah
Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
48 Bulan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan100 %
12 Bulan 36 Bulan 75 %03 01 01 19 Penyediaan Jasa Non
PNSTerlaksananyalayananadministrasiperkantoran
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan
36 Bulan 75 %03 01 01 20 Rapat - rapat Koordinasi
dan konsultasi ke DalamDaerah
Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan
36 Bulan 75 %03 01 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung KantorTerpenuhinyaperalatan kantor 75 %
03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanyagedung kantor
48 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
100 %12 Bulan 36 Bulan 75 %
03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Terpeliharannyakendaraan dinas
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan
36 Bulan 75 %03 01 05 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan
formalMeningkatnya SDMaparatur 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
100 %12 Bulan 36 Bulan 75 %
03 01 06 Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
03 01 06 05 Penyusunan Laporan danDokumen PerencanaanSKPD
TersedianyaLaporan danDokumenPerencanaanSKPD
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 36 Bulan 75 %
3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
Bidang Bina Marga03 01 07 Peningkatan Jalan &
Jembatan03 01 07 01 Peningkatan Jalan Ruas
A sampai ZMeningkatnyaKondisi Jalan
186,5 km 38 km 46,55 km 46,55 km 100 % 5,6 km 90,15 48,33 %
03 01 15 Pembangunan Jalan danJembatan
03 01 15 01 PerencanaanPembangunan jalan
Tersusunya DokumenPerencanaanPembangunan Jalan
4Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1Dokumen
3 Dokumen 75 %
03 01 15 05 Pembangunan Jembatan TerbangunnyaJembatan 177,58
45 M 47 m 47 m 100 % 68 160 M 90,1 %
03 01 15 07 Pengaspalan Jalan TerlaksananyaPengaspalan Jalan
169,68 km 27,65 KM 26,085 km 26,085 km 100 % 55,65 km 109,385 km 64,46 5
03 01 15 11 Konsultasi PembuatanGIS Jalan
Tersusunya Peta GISJalan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1Dokumen
3 Dokumen 300 %
03 01 15 12 Konsultan Survey DataBase Kondisi Jalan
Terupdatenya KondisiJalan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1Dokumen
3 Dokumen 300 %
03 01 15 13 Perkerasan Jalan TerlaksannyaPerkerasan Jalan
6 km 6 km 100 % 6,85 KM
03 01 17 PembangunanTurap/Talud/Bronjong
03 01 17 01 Perencanaan Turap/Talud/ Bronjong
TersusunnyaDokumenPerencanaanPembangunan Turap/Talud/ Bronjong
4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1Dokumen
3 Dokumen 75 %
03 01 17 03 Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
TerlaksannyaPembangunan Turap/Talud/ Bronjong
16.545 m4684 4.984 m 4.984 m 100 % 4500 14.168 85,63 %
03 01 18 Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan
03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Terpeliharanya Jalan 389,81 km 32 32 km 32 km 100 % 32 96 24,62 %
03 01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
TerpeliharanyaJembatan
828,66 m 225 260 260 100 % 85 570 69,5 %
03 01 20 Inspeksi Kondisi Jalan danJembatan
03 01 20 01 Inspeksi Kondisi Jalan Update Kondisi Jalan 917 Ruas 0 0 0 0 0 0 0
03 01 20 02 Inspeksi KondisiJembatan
Update KondisiJembatan
137 Ruas 0 0 0 0 0 0 0
4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
03 01 23 Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan
03 01 23 04 Pengadaan alat – alatberat
TerlaksananyaPengadaaan AlatBerat
5 Alat 0 1 Alat 1 Alat 100 % 0 1 Alat 20 %
03 01 23 14 Operasional Alat berat TerlaksananyaOperasional AlatBerat
48 Bulan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan100 %
12 Bulan 36 Bulan 75 %03 01 24 pengembangan pengelolaan
jaringan irigasi, sungai danrawa dan jaringan pengairanlainnya
03 01 24 01 Perencanaanpembangunan jaringanirigasi
Tersusunya DokumenPerencanaanPembangunanJaringan Irigasi
4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1Dokumen
3 Dokumen 75 %
03 01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringanirigasi
MeningkatnyaKualitas JaringanIrigasi
346 DI 39 DI 18 DI 18 DI 100 % 16 DI 73 DI 21,09 %
03 01 24 21 Peningkatan jaringanirigasi
MeningkatnyaKualitas JaringanIrigasi
346 DI 51 DI 20 DI 20 DI 100 % 28 DI 99 DI 28,61 %
03 01 24 22 Operasional danPemeliharaan (OP)Jaringan Irigasi
TerlaksananyaOperasi dnaPemeliharaanJaringan Irigasi
125 DI40 DI 26 DI 26 DI 100 % 38 DI 104 DI 83,2 %
03 01 24 23 Pemeliharaan RutinJaringan Irigasi
TerpeliharanyaJaringan Irigasi
85 DI 15 DI 9 DI 9 DI 100 % 6 DI 30 DI 35,29 %
03 01 45Kelembagaan Komisi Irigasi
03 01 45 01 Penguatan KelembagaanKomisi Irigasi
TerlaksananyaKegiatan KomisiIrigasi
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 36 Bulan 75 %
03 01 46 Inspeksi Kondisi JaringanIrigasi/Database Pengairan
03 01 46 01 Inspeksi Kondisijaringan Irigasi
Terupdatenya KondisiJaringan Irigasi
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1Dokumen
3 Dokumen 300 %
03 01 46 02 Pemutakhiran databaseIrigasi
Tersusunya DokumenDatabase Irigasi
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1Dokumen
3 Dokumen 300 %
Bidang Penataan Ruang03 01 33
Perencanaan Tata Ruang03 01 33 05 Penyusunan Rencana
Detail Tata RuangTersusunya DokumenRencana Detail TataRuang
1 Dokumen 0 0 0 0 1Dokumen
1 Dokumen 100 %
03 01 33 15 Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
TerlaksananyaMonitoring dan
12 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
100 %12 Bulan 36 Bulan 300 %
5 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
evaluasi
03 01 33 22 Pembuatan Program database Ruang terbukaHijau
Tersusunya DokumenDatabase Ruangterbuka Hijau
1Dokumen 0 0 0 0 1Dokumen
1 Dokumen 100 %
03 01 45 Peningkatan PelayananPertamanan
03 01 45 PemeliharaanRutin/Berkala LPJU
Terpeliharanya LPJU 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % 1Kegiatan
2 Kegiatan 50 %
6 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
14/PRT/M/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal bidang pekerjaan Umu dan Penataan
Ruang
No Indikator SPM/
Standart
nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi
Capaian
Proyeksi Cat
ata
n
Ana
lisis
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
rasiojaringanirigasidalamkondisi baik
Tersedia
nya Air
irigasi
untuk
pertania
n rakyat
pada
sistem
irigasi
yang
sudah
rasiojaringanirigasidalamkondisi baik
51 53 56 59 29,73 31 32 34
Luas lahanirigasidalamkondisi baik
Luas lahanirigasidalamkondisi baik
11,085 11,127 11,191 11,255
39,33 55 56 58
RasioJaringanIrigasi
RasioJaringanIrigasi
0,96 1,03 1,10 1,17
0,92 0,92 0,92 0,92
Rasio jalandalamkondisi baik
Tersedia
nya
jalan
yang
menghu
bungkan
pusat-
pusat
kegiatan
dalam
wilayah
kabupat
en
Rasio jalandalamkondisi baik
61.49 63.59 65.8 67.95 62 63,81 64 66
Rasio jalandalamkondisimantap
Tersedia
nya
jalan
yang
memuda
hkan
masyara
kat
perindivi
Rasio jalandalamkondisimantap
75.31 76.55 77.94 79.17 76,86 77,84 78 79
2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
du
melakuk
an
perjalan
an
RasioJembatanDalamKondisiBaik
RasioJembatanDalamKondisiBaik
79.48 80.32 81.16 82.16 77 73,96 72 70
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Humbang Hasundutan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun
kedepan perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana strategis untuk lima tahun
mendatang. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan
kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir
dampak semua permasalahan yang ada.
Isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, yaitu:
1) Belum optimalnya distribusi barang dan jasa dari dan menuju pusat kegiatan wilayah
kabupaten.
2) Belum meratanya penyediaan kualitas layanan jalan kabupaten tiap kecamatan dalam
kondisi mantap.
3) Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas jalan menuju pusat kegiatan dalam wilayah
kabupaten.
4) Masih lemahnya sistem informasi/data base jalan dan jembatan untuk mengoptimalkan
perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
5) Curah hujan tinggi, topografi daerah yang berbukit-bukit dan struktur tanah yang labil
mengakibatkan permukaan tanah mudah longsor.
6) Tonasi kendaraan yang melabihi kapasitas kelas jalan.
7) Belum optimalnya penyediaan jaringan irigasi untuk lahan pertanian sesusai dengan
kewenangan kabupaten.
8) Belum optimalnya bangunan irigasi untuk sistem irigasi semi teknis.
9) Masih lemahnya sistem informasi/data base jaringan irigasi untuk mengoptimalkan
perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
10) Penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW yang belum tuntas.
11) Keterbatasan anggaran APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan dan peningkatan
insfrastruktur PUPR.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017
yang merupakan rencana Pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara.
Evaluasi RKPD dan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel …
Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Humbang Hasundutan
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
PentingProgram/
Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Doloksan
ggul
Terlaksananya
Pelayanan
Adminstrasi
Perkantoran
12 bulan 871.559,25 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Doloksan
ggul
Terlaksananya
Pelayanan
Adminstrasi
Perkantoran
12 bulan 940.635,75
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Doloksan
ggul
Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
12 bulan 817.000 peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Doloksan
ggul
Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
12 bulan
260.000Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Doloksan
ggul
Meningkatnya
Kapasitas
Aparatur
1 Tahun 105.000 peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Doloksan
ggul
Meningkatnya
Kapasitas
Aparatur
1 Tahun
75.000Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
SKPD dan
Keuangan
Doloksan
ggul
Tersusunnya
Dokumen
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
1 Tahun 15.000 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Doloksan
ggul
Tersusunnya
Dokumen
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
1 Tahun 30.000
2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
peningkatan jalan &
jembatan
Meningkatnya
kondisi jalan
dan jembatan
79.910.000
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Perencanaan
Pembangun
an Jalan dan
Jembatan
Humbang
Hasunduta
n
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
1 tahun 300.000 Perencanaan
Pembangunan jalan
Humbang
Hasundut
an
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
150.000
Pembangun
an Jembatan
Humbang
Hasunduta
n
Terlaksananya
Pembangunan
Jembatan
183 m 11.940.000 Pembangunan
Jembatan
Humbang
Hasundut
an
Terlaksananya
Pembangunan
Jembatan
2.750.000
Pengaspalan
Jalan
Humbang
Hasunduta
n
Terlaksananya
Pengaspalan
Jalan
33,35 km 146.840.000 Pengaspalan Jalan Humbang
Hasundut
an
Terlaksananya
Pengaspalan
Jalan
22.044.080
Perkerasan
jalan
Humbang
Hasunduta
n
Terlaksananya
Perkerasan Jalan
8,4 Km 50.770.000 Perkerasan Jalan Humbang
Hasundut
an
Terlaksananya
Perkerasan
Jalan
2.582.000
Konsultasi Pembuatan
GIS Jalan
Humbang
Hasundut
an
Peta GIS Jalan 1
Dokume
n
150.000
Konsultan Survey Data
Base Kondisi Jalan
Humbang
Hasundut
Update
Kondisi Jalan
1
Dokume
200.000
3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
an n
Pembangunan
Turap/Talud/Br
onjong
Humbang
Hasunduta
n
Terlaksananya
Pembangunan
TPT
4260 m 34.804.000 pembangunan Turap/
Talud/ Bronjong
Humbang
Hasundut
an
Terlaksananya
Pembangunan
TPT
6.666.389
Rehabilitasi/Pe
meliharaan
Jalan dan
Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Pemeliharaa
n Rutin
Jalan
Humbang
Hasunduta
n
Terpeliharanya
Jalan
300 km 355.000 Pemeliharaan Rutin
Jalan
Humbang
Hasundut
an
Terpeliharanya
Jalan
9 Ruas
Jalan
500.000
Pemeliharaa
n Rutin
Jembatan
Humbang
Hasunduta
n
Terpeliharanya
Jembatan
50
Jembatan
505.000 Pemeliharaan Rutin
Jembatan
Humbang
Hasundut
an
Terpeliharanya
Jembatan
52
Jembata
n
400.000
Inspeksi Kondisi jalan dan
jembatan
Pengembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan
jaringan
Pengairan
Lainnya
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Peningkatan
Jaringan
Irigasi
Humbang
Hasunduta
n
Terbangunnya
jaringan irigasi
151 paket 36.110.000 Peningkatan jaringan
irigasi
Humbang
Hasundut
an
Terbangunnya
jaringan irigasi
4.535.000
4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
(DAU)
Operasional
dan
Pemeliharaa
n (OP)
Humbang
Hasunduta
n
Terpeliharanya
jaringan irigasi
257.500 Operasional dan
Pemeliharaan (OP)
Jaringan Irigasi
Humbang
Hasundut
an
Terpeliharanya
jaringan irigasi
157.500
Pemeliharaa
n Rutin
Jaringan
Irigasi
(DAU)
Humbang
Hasunduta
n
Terpeliharanya
jaringan irigasi
1.236.000 Pemeliharaan RutinJaringan Irigasi
Humbang
Hasundut
an
Terpeliharanya
jaringan irigasi
600.000
Kelembagaan
Sumber Daya
Air
HumbangHasundutan
Terlaksananya
Pelaksanaan
Komisi Irigasi
100.000 Kelembagaan Komisi Irigasi HumbangHasundutan
Terlaksananya
Pelaksanaan
Komisi Irigasi
100.000
Sistem
Informasi/
database
Pengairan
HumbangHasundutan
Tersusunya
Dokumen
Database Irigasi
400.000 Inspeksi Kondisi Jaringan
Irigasi/Database Pengairan
HumbangHasundutan
Tersusunya
Dokumen
Database
Irigasi
475.000
Inspeksi
Kondisi
Jaringan Irigasi
200.000
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
Peningkatan sarana danprasarana kebinamargaan
Rehabilitasi
/
pemeliharaa
HumbangHasundutan
Terpeliharanya
alat berat
579.513
5 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
n alat berat
Operasional
pengujian
dan
laboratoriu
m
HumbangHasundutan
Terlaksannanya
penujian dan
laboratorium
90.000
Operasional
alat berat
HumbangHasundutan
Terlaksannaya
pembukaan jalan
1 Keg 300.000 Operasional Alat berat Humbang
Hasundut
an
Terlaksannaya
pembukaan
jalan
1 Keg 540.000
monev HumbangHasundutan
Terlaksananya
monev
96.000
Pengadaan
alat berat
HumbangHasundutan
Terlaksananya
Pengadaan alat
berat
9.609.780 Pengadaan alat – alat
berat
HumbangHasundutan
Terlaksananya
Pengadaan alat
berat
1 Alat 1.265.000
Perencanaan Tata Ruang Humbang
Hasundut
an
Terlaksananya
Perencanaan
Tata Ruang
1 Keg 450.000
Peningkatan PelayananPertamanan
Humbang
Hasundut
an
Terlaksananya
Peemeliharaan
LPJU
1 Keg 100.000
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa
kabupaten/kota merupakan daerah otonom, yaitu daerah yang memiliki kewenangan
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pemberdayaan daerah dan peningkatan
kesejahteraan rakyat. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) merupakan
forum koordinasi antar-pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan
kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan
menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait.
Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top down) dan
bawah atas (bottom up) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan
(musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta
nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga
secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara
bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.
Berdasarkan prioritas perencanaan pembangunan infrastruktur yang meliputi: jalan,
jembatan dan irigasi berikut ini adalah usulan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2019 (lampiran 1).
BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Target Kinerja dan Sasaran Utama yang mengacu kepada kebijakan prioritasnasional yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangkabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada tabel
No SASARAN UTAMA TARGET KINERJA TAHUN 2017
1 Meningkatnya daya dukung
kapasitas dan kualitas pelayanan
prasarana jalan
Proporsi panjang jalan dalam
kondisi baik (%)
71
Panjang jalan dilalui roda 4 (km) 917.2
2 Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Rasio jaringan irigasi (%) 60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.2.1 Tujuan
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi
dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.
Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat
dicapai.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan kewenangan
desentralisasi di bidang Pekejaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu,
disusun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan
dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan
kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus
2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
dikaitkan dengan RPJMD. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :
“MEWUJUDKAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANGHANDAL UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH YANG SELARASTATA RUANG”
3.2.2 Sasaran
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang. Tahun 2017-2021 Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur;
b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan;
c. Meningkatkan Kinerja Layanan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
serta Partisipasi Masyarakat;
d. Mewujudkan Pembangunan yang Berbasis Ruang;
e. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pembangunan Infrastruktur.
Pengertian yang terkandung di dalam misi tersebut yaitu:
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur.
Meningkatkan keahlian/keterampilan Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
yang berjenjang dan berkelanjutan sehingga memiliki kompetensi dan keahlian
yang handal di bidang ke-PUPR-an.
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Meningkatkan kualitas perencanaan jalan dan jembatan didukung sistem
informasi/data base jalan dan jembatan berbasis Sistem Informasi Geografi
(SIG).
Melaksanakan peningkatan/pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan
kabupaten menuju pusat pertumbuhan ekonomi (ibukota kecamatan), objek
wisata dan wilayah perbatasan kabupaten.
Melaksanakan pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan desa menuju
kawasan sentra produksi dan desa tertinggal.
3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
Meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan didukung alat-alat
berat kebinamargaan dan peralatan laboratorium pengujian.
Meningkatkan kehandalan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
serta meningkatkan kehandalan peralatan kebinamargaan, laboratorium
pengujian.
3. Meningkatkan Kinerja Layanan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta
Partisipasi Masyarakat
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan
rawa untuk mendukung pembangunan pertanian.
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur drainase perkotaan dan perdesaan,
pengelolaan air limbah dan persampahan untuk mendukung pengendalian
banjir.
4. Mewujudkan Pembangunan yang Berbasis Ruang
Meningkatkan pengendalian, pengawasan melalui pembinaan dan penegakan
hukum.
Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang kota menuju keseimbangan
lingkungan dengan memperhatikan keindahan.
5. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pembangunan Infrastruktur
Meningkatkan efektifitas pembangunan infrastruktur berdasarkan skala
prioritas kebutuhan masyarakat, dengan penjaringan aspirasi masyarakat
melalui musrenbang (bottom-up approach).
Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur
dengan pemilihan dan penentuan jenis konstruksi yang tepat guna dan sesuai
kebutuhan.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran
tertentu. Dinas PUPR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga
teknis daerah yang melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan
4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9
Umum dan Penataan Ruang untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana Program dan Kegiatan
Yang akan dilaksanakan di TA. 2019 dapat dilihat pada lampiran.
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanan tahunan dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud
nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base
Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku dan pemangku
kepentingan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance demi kemakmuran rakyat
yang sebesar-besarnya. Mengacu pada rancangan awal RKPD Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2019 dan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021.
Atas penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2019 sebagai bahan kajian dari semua pihak untuk menentukan
skala prioritas yang sangat strategis untuk meningkatkan penangangan program sesuai dengan
Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang
Hasundutan untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat Humbang Hasundutan.
Pada akhirnya diharapkan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 akan memberikan arahan yang lebih baik dan
lebih konkrit bagi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan Tahun
2019.
Doloksanggul, Maret 2018 19 Pe
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGKABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
JHONSON, ST, M.Si.PEMBINA UTAMA MUDANIP. 19650506 198503 1 004
RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2019DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Tingkat Kepuasan AparaturTerhadap PelayananAdministrasi Perkantoran (%)
PUPR 80 4.828.868.953 DAU 80 5.311.755.848
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis material suratmenyurat PUPR 4 15.000.000 DAU 4 16.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yangterpenuhi (jasa)
PUPR 4 3.866.987.000 DAU 4 4.253.685.700
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
Urusa
Page 1
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yangterpenuhi (jasa)
PUPR 4 3.866.987.000 DAU 4 4.253.685.700
3 Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturandan Perundang -undangan
jumlah penyediaan bahan bacaandan peraturanperundangundangan yangterpenuhi (bahan bacaan)
PUPR 1 133.000.000 DAU 1 146.300.000
4 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
jumlah bahan dan material danJasa Service peralatan kantor yangterpenuhi (jasa)
PUPR 2 40.000.000 DAU 2 44.000.000
5 Penyediaan Alat dan Bahan KebersihanKantor
jumlah bahan dan materialkebersihan kantor yangterpenuhi (jasa)
PUPR 1 13.986.305 DAU 1 15.384.936
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantoryang terpenuhi (item) PUPR 53 149.997.888 DAU 53 164.997.677
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah penyediaan barangcetakan dan penggandaan yangterpenuhi (item)
PUPR 8 119.957.260 DAU 8 131.952.986
8 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang terpenuhi(item)
PUPR 3 9.990.500 DAU 3 10.989.550
9 Penyediaan makanan dan minumanJumlah penyediaan makanan danminuman yangterpenuhi (kebutuhan)
PUPR 3 60.000.000 DAU 3 66.000.000
Page 1
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah yangterpenuhi (kali)
PUPR 52 299.950.000 DAU 52 329.945.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikedalam daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi kedalam daerah yangterpenuhi (kali)
PUPR 410 120.000.000 DAU 410 132.000.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan saranadan prasarana aparatur yanglayak fungsi (%)
PUPR 80 1.400.154.700 DAU 80 1.540.170.170
13 Pemeliharaan rutin berkalagedung/kantor
Jumlah gedung/kantor yangdipelihara (unit) PUPR 1 30.000.000 DAU 1 33.000.000
14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas yangdipelihara (unit) PUPR 15 189.754.700 DAU 15 208.730.170
15 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah kendaraan dinas roda dua(unit) PUPR 3 80.400.000 DAU 3 88.440.000
Page 2
15 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah kendaraan dinas roda dua(unit) PUPR 3 80.400.000 DAU 3 88.440.000
Jumlah kendaraan dinas rodaempat (unit) PUPR 1 800.000.000 DAU 1 880.000.000
16 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah bangunan yang dibangun(unit) PUPR 1 300.000.000 DAU 1 330.000.000
III Program Peningkatan Kapasitassumber daya Aparatur
Cakupan Aparatur PerangkatDaerah memiliki kompetensidibidangnya (%)
PUPR 80 299.808.000 DAU 80 329.788.800
17 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikutiDiklat/Bimtek (orang) PUPR 36 299.808.000 DAU 36 329.788.800
IV Program Pembangunan Jalan danJembatan
Persentase Infrastruktur dalamkondisi Baik % PUPR 72 299.294.213.034 DAU 72 329.223.634.337
18 Perencanaan Pembangunan JalanTA. 2019
Jumlah Dokumen perencanaanpembangunan jalan untuk dasarpelaksanaan PUPR 3 696.510.000 DAU 3 766.161.000
19 Pembangunan JembatanJumlah jembatan yangterbangun yang layak dilalui(unit)
HumbangHasundutan 6 3.406.258.209 DAU 6 3.746.884.030
1 Jembatan Bonan Dolok - Batu Najagar Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Sijamapolang 1 698.172.672 DAU
2 Jembatan Aek Sisira (Pelebaran)parlilitan
Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Parlilitan 1 196.361.064 DAU
Page 2
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
3 Jembatan Aek Nabolon (Komposit) Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Doloksanggul 1 392.722.128 DAU
4 Jembatan Aek Pollung Desa Ria-ria Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Pollung 1 785.444.256 DAU
5 Jembatan Martonabala Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Pakkat 1 479.993.712 DAU
6 Jembatan Onggol Desa Gaman Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Tarabintang
1 698.172.672 DAU 162.543.325
7 Biaya Umum 155.391.705 DAU
20 Peningkatan Jalan (DAK Reguler) Panjang jalan yang ditingkatkan(meter) Humbang Hasundutan 49.860 136.001.820.000 DAK 49.860 149.602.002.000
Page 3
20 Peningkatan Jalan (DAK Reguler) Panjang jalan yang ditingkatkan(meter) Humbang Hasundutan 49.860 136.001.820.000 DAK 49.860 149.602.002.000
1 Peningkatan Jalan Tarabintang - SiantarSitanduk - Napa Kubangan
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Tarabintang 5180 13.999.500.000 DAK
2Peningkatan Jalan Aek Sopang -Parmonangan - Lae Umbulan - LaeHundulan
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Pakkat 3740 10.110.430.000 DAK
3 Peningkatan Jalan Pusuk - Parlilitan Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Parlilitan 2770 7.499.700.000 DAK
4 Peningkatan Jalan Sp. RSU - Hutaraja Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 3000 8.100.000.000 DAK
5 Peningkatan Jalan Matiti - Marade Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 3550 9.600.000.000 DAK
6 Peningkatan Jalan Sihite I - LumbanNaungkup
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 1330 3.600.000.000 DAK
7 Peningkatan Jalan Bonan Dolok -Sanggaran I
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Sijamapolang 5920 15.999.300.000 DAK
8 Peningkatan Jalan Bonan Dolok -Pangasean - Bts.Taput
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Sijamapolang 4440 11.999.700.000 DAK
9 Peningkatan Jalan Parbotihan - PuloGodang - Temba
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Pakkat 2770 7.499.700.000 DAK
10 Peningkatan Jalan Pusuk I - Pusuk II -Simaninggir
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Parlilitan 3330 9.000.000.000 DAK
11 Peningkatan Jalan Sibolga -Batunagodang - Pulogodang
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Onanganjang 3510 9.499.500.000 DAK
12 Peningkatan Jalan Sibuluan - Sitonong -Batu Nagodang
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Onanganjang 4400 11.899.800.000 DAK
Page 3
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
13 Peningkatan Jalan Sanggaran II -Pagaran Dolok - Bts. Tapteng
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Onanganjang 1480 3.999.600.000 DAK
14 Peningkatan Jalan Silaban Hutasoit - Bts.Taput
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Lintongnihuta 2220 6.003.000.000 DAK
15 Peningkatan Jalan Pakkat Dolok -Lumban Purba
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 2220 6.003.000.000 DAK
16 Biaya Penunjang 1.188.590.000 DAK
20 Peningkatan Jalan (DAU) Panjang jalan yang ditingkatkansumber DAU (meter) 4450 12.314.183.405 DAU 4.450 13.545.601.746
1 Peningkatan Jalan Tarabintang -Sitanduk (Hotmix)
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Tarabintang 370 999.900.000 DAU
Page 4
1 Peningkatan Jalan Tarabintang -Sitanduk (Hotmix)
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Tarabintang 370 999.900.000 DAU
2 Peningkatan Jalan Parsingguran I -Parsingguran II (Hotmix)
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Pollung 370 999.900.000 DAU
3 Peningkatan Jalan Pea Sanggul - SosorGadong (Hotmix)
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Lintongnihuta 440 1.199.700.000 DAU
4 Peningkatan Jalan Protokol Sijuguk -SMP N.III (Hotmix Lanjutan)
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Lintongnihuta 180 499.500.000 DAU
5 Peningkatan Jalan Sp. RSUDoloksanggul - Hutaraja
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 180 499.500.000 DAU
6 Peningkatan Jalan Matiti - Marade Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 180 499.500.000 DAU
7 Peningkatan Jalan Sitapongan -Sanggaran I
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Sijamapolang 250 699.300.000 DAU
8 Pengaspalan Jalan Sagu-sagu -Parratusan - Batu Gaja (Hotmix)
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Paranginan 780 1.914.738.565 DAU
9 Peningkatan Jalan Panguapan - kantorCamat Paranginan
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Paranginan 180 499.500.000 DAU
10 Peningkatan Jalan Huta Lumban Ginjang- Lumbangaol
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Pollung 180 499.500.000 DAU
11 Peningkatan Jalan Dusun IV SitaponganDesa Baringin
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Parlilitan 70 199.800.000 DAU
12 Peningkatan Jalan Lobu Tolong -Pearung Silali
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Paranginan 220 599.400.000 DAU
13 Peningkatan Jalan Borsak JunjunganDesa Sitio II
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Lintongnihuta 160 450.000.000 DAU
Page 4
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
14 Peningkatan Jalan Bonan Dolok -Sibuntuon Hotmix
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Sijamapolang 160 450.000.000 DAU
15 Peningkatan Jalan Parlilitan - Pea Raja -Ambalo
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Parlilitan 160 450.000.000 DAU
16 Peningkatan Jalan SMP IV - SD Inpres -Katolik - Ring Roa (hotmix)
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 180 499.500.000 DAU
17 Peningkatan Jalan Aek Nauli PandumaanDesa Aek Nauli I
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Pollung 130 360.000.000 DAU
18 Peningkatan Jalan Sibongkare Sianju -Sibongkare
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Tarabintang 130 360.000.000 DAU
19 Peningkatan Jalan Lumban SihitePandumaan
Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Pollung 130 360.000.000 DAU
20 Biaya Umum 274.444.840 DAU 601.986.928
Page 5
20 Biaya Umum 274.444.840 DAU 601.986.928
21 Pengaspalan Jalan (DAU) Panjang jalan yang diaspal sumberDAU (meter) 9500 8.114.581.720 DAU 9.500 8.926.039.892
1 Pengaspalan Jalan Parluasan -Simataniari Panjang Jalan terbangun (meter) Parlilitan 490 399.870.000 DAU
2 Pengaspalan Jalan Sp. Kantor CamatParanginan - Parsimin Desa Sihonongan Panjang Jalan terbangun (meter) Paranginan 240 199.800.000 DAU
3 Pengaspalan Jalan Onan Ganjang - Janji Panjang Jalan terbangun (meter) Onanganjang 240 199.800.000 DAU
4 Pengaspalan Jalan Huta Ambasang -Sibokkare Panjang Jalan terbangun (meter) Tarabintang 240 199.800.000 DAU
5 Pengaspalan Jalan Pusuk -Sijarango Panjang Jalan terbangun (meter) Parlilitan - Pakkat 240 199.800.000 DAU
6 Pengaspalan Jalan Desa Sitanduk -Dusun Rumbia Panjang Jalan terbangun (meter) Tarabintang 240 199.800.000 DAU
7 Pengaspalan Jalan Huta Nangka - DusunTangkorabi Desa Sion VII Panjang Jalan terbangun (meter) Parlilitan 240 199.800.000 DAU
8 Pengaspalan Jalan Bonan Dolok -Pargaulan Panjang Jalan terbangun (meter) Lintongnihuta 240 199.800.000 DAU
9 Pengaspalan Jalan Parulohan - DolokPesona Panjang Jalan terbangun (meter) Lintongnihuta 240 199.800.000 DAU
10 Pengaspalan Sihite - Parik Sinomba Panjang Jalan terbangun (meter) Doloksanggul 350 283.770.000 DAU
Page 5
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
11 Pengaspalan Jalan Dolok Nauli - SMPSijamapolang Panjang Jalan terbangun (meter) Sijamapolang 240 199.800.000 DAU
12 Pengaspalan Jalan Pandumaan tambokTolong Panjang Jalan terbangun (meter) Pollung 490 399.870.000 DAU
13 Pengaspalan Jalan Sp. Sihuting-huting -Lumban Purba Dolok Nauli desa Pakkat Panjang Jalan terbangun (meter) Doloksanggul 610 499.770.000 DAU
14 Pengaspalan Jalan menuju Dusun UrukTolong Panjang Jalan terbangun (meter) Parlilitan 360 297.000.000 DAU
15 Pengaspalan Jalan Sipagabu - Sijarango Panjang Jalan terbangun (meter) Pakkat 730 594.000.000 DAU
16 Pengaspalan Jalan Aek Riman - BuluAmpa Panjang Jalan terbangun (meter) Tarabintang 580 469.800.000 DAU
17 Pengaspalan Jalan Jurusan PandianganDesa Lobutolong Habinsaran Panjang Jalan terbangun (meter) Paranginan 580 469.800.000 DAU
Page 6
17 Pengaspalan Jalan Jurusan PandianganDesa Lobutolong Habinsaran Panjang Jalan terbangun (meter) Paranginan 580 469.800.000 DAU
18 Pengaspalan Jalan desa Sibuntuon -Desa Sigulok Panjang Jalan terbangun (meter) Sijamapolang 410 337.500.000 DAU
19 Pengaspalan Jalan Simarsik Ujung DesaPakkat Hauagong Panjang Jalan terbangun (meter) Pakkat 330 270.000.000 DAU
20 Pengaspalan Jalan Desa Lumban Tobing Panjang Jalan terbangun (meter) Doloksanggul 260 216.000.000 DAU
21 Menuju TPA Nagasaribu IV Panjang Jalan terbangun (meter) Lintongnihuta 500 405.000.000 DAU
22 Pengaspalan JalanMenuju PasarSigumpar - Cold Storage Panjang Jalan terbangun (meter) Lintongnihuta 660 540.000.000 DAU
23 Pengaspalan Jalan Kapten SimamoraKec Sijamapolang Panjang Jalan terbangun (meter) Sijamapolang 330 270.000.000 DAU
24 Pengaspalan Jalan Hutapaung - Tombak Panjang Jalan terbangun (meter) Pollung 660 540.000.000 DAU
25 Biaya Umum 324.001.720 DAU 389.529.000
23 Pembangunan Jembatan (DAK) Jumlah jembatan yang dibangunsumber DAK (unit) 3 6.545.368.800 DAK 3 7.199.905.680
1 Pembangunan Jembatan AekParngengean
Jumlah jembatan terbangun dalamkondisi layak pakai (unit)
1 2.181.789.600 DAK
2 Pembangunan Jembatan Lumban Tobing Jumlah jembatan terbangun dalamkondisi layak pakai (unit)
1 2.181.789.600 DAK
Page 6
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
3 Pembangunan Jembatan Aek Sitapung Jumlah jembatan terbangun dalamkondisi layak pakai (unit)
1 2.181.789.600 DAK
24 Perkerasan Jalan (DAU) Panjang perkerasan jalan sumberDAU (meter) 9400 4.430.052.000 DAU 9.400 4.873.057.200
1 Perkerasan Jalan Martonabala -Sijarango
Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Pakkat 440 199.950.000 DAU
2 Perkerasan Jalan Menuju Wisata Goadan Air Terjun Desa Banuarea
Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Pakkat 1110 499.950.000 DAU
3 Perkerasan Jalan Sipagabu - Banuarea(Rabat)
Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Pakkat 440 199.950.000 DAU
4 Perkerasan jalan Batu Najagar - BonanDolok
Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Sijamapolang 440 199.950.000 DAU
Page 7
4 Perkerasan jalan Batu Najagar - BonanDolok
Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Sijamapolang 440 199.950.000 DAU
5 Perkerasan Jalan Bungus Desa Sion VII(Rabat Beton) ( Lanjutan)
Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Parlilitan 880 400.050.000 DAU
6 Perkerasan Jalan Dusun Sibual DesaSihonongan
Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Paranginan 1330 600.000.000 DAU
7 Perkerasan Jalan Situmohap DesaParmonangan
Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Pakkat 1110 499.950.000 DAU
8 Perkerasan Jalan Dusun 3 SipalakkiDesa Saitnihuta
Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Doloksanggul 460 210.000.000 DAU
9 Perkerasan jalan Sentra Pertanian DesaLumban Purba
Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Doloksanggul 1330 600.000.000 DAU
10 Perkerasan Jalan Purba Dolok Siporngis Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Doloksanggul 1860 840.000.000 DAU
11 Biaya Umum 180.252.000 DAU 212.490.000
25 1 Peningkatan Jalan (DAK Penugasan) Panjang peningkatan jalan sumberDAK Penugasan (meter) 56.440 127.785.438.900 DAK 56.440 140.563.982.790
1 Peningkatan Jalan Pollung - Sp. BatuMardinding Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Pollung - Baktiraja 5.741 15.499.800.000 DAK
2 Peningkatan Jalan Hutapaung - Pollung Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Pollung - Baktiraja 14099 12.689.200.000 DAK
3 Peningkatan Jalan Siabaksa - Bakkara Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Baktiraja 3020 8.159.400.000 DAK
Page 7
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
4 Peningkatan Jalan Bakkara - Bts. Taput Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Baktiraja 3020 8.159.400.000 DAK
5 Peningkatan Jalan Sibuntuon - PanoguanSolu - Bts. Taput Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 3550 9.599.400.000 DAK
6 Peningkatan Jalan Sigumpar - Pearung -Sipinsur Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta -
Paranginan3100 8.394.300.000 DAK
7 Peningkatan Jalan Pargaulan - BahalImbalo - Bts. Taput Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta -
Paranginan1700 4.599.900.000 DAK
8 Peningkatan Jalan Parbotihan - AekGodang - Batu Sendiri Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Onanganjang 720 1.949.400.000 DAK
9 Peningkatan Jalan Pasar Baru - SiharJulu - Sibaganding Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 1770 4.799.700.000 DAK
10 Peningkatan Jalan Sijuguk - LumbanSianturi Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta -
Paranginan2070 5.599.800.000 DAK
Page 8
10 Peningkatan Jalan Sijuguk - LumbanSianturi Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta -
Paranginan2070 5.599.800.000 DAK
11 Peningkatan Jalan Pargaulan Lobutua -Batas Taput Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 1000 2.700.000.000 DAK
12 Peningkatan Jalan Gonting Bulu -Simangaronsang Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Doloksanggul 8140 21.999.600.000 DAK
13 Peningkatan Jalan Silaban - Nagatimbul -Sp. Tao Silaban Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 600 1.620.000.000 DAK
14 Peningkatan Jalan tao Silaban - SpHutagurgur Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 2000 5.400.000.000 DAK
15 Peningkatan Jalan OnanRaja Pearung Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Paranginan 1550 4.199.400.000 DAK
16 Peningkatan Jalan Ambartala - Sp.Lumban Sialaman Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Paranginan 1500 4.050.000.000 DAK
17 Peningkatan Jalan DrainasePeananggiling - GPDI Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Paranginan 1550 4.199.400.000 DAK
18 Peningkatan Jalan Hutasoit - Lobutua Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 1310 3.537.000.000 DAK
19 Biaya Penunjang 629.738.900 DAK
V 20 Program Rehabilitasi / PemeliharaanJalan dan Jembatan
Persentase PrasaranaKebinamargaan Terawat PUPR 60 5.088.185.000 DAU 60 5.597.003.500
26 21 Rehabiliasi / Pemeliharaan RutinJalan Panjang jalan terpelihara (meter) Humbang Hasundutan 2.045 1.158.185.000 DAU 2.045 1.274.003.500
Page 8
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
1 Pemeliharaan Jalan di Pargaulan BahalImbalo Bts Taput
Panjang jalan terpelihara (meter) Lintongnihuta -Paranginan 133 70.000.000 DAU
2 Pemeliharaan Jalan di Silaban - Hutasoit -Bts Taput
Panjang jalan terpelihara (meter) Lintongnihuta 76 39.900.000 DAU
3 Pemeliharaan Jalan Siabaksa - Bakkara Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul -Baktiraja 95 49.875.000 DAU
4 Pemeliharaan Jalan Bakkara - Tipang -Bts Samosir
Panjang jalan terpelihara (meter) Baktiraja 76 39.900.000 DAU
5 Pemeliharaan Jalan Sp. Siunong-unong -Tombak Sulu-sulu - Marbun Toruan
Panjang jalan terpelihara (meter) Baktiraja 76 39.900.000 DAU
6 Pemeliharaan Jalan Pollung -Parsingguran
Panjang jalan terpelihara (meter) Pollung 95 49.875.000 DAU
7 Pemeliharaan Jalan Doloksanggul - AekLung
Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul 124 64.925.000 DAU
Page 9
7 Pemeliharaan Jalan Doloksanggul - AekLung
Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul 124 64.925.000 DAU
8 Pemeliharaan Jalan Aek Lung -Simarigung
Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul 95 49.875.000 DAU
9 Pemeliharaan Jalan Sirisi-risi - Aek Nauli Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul - Pollung 76 39.900.000 DAU
10 Pemeliharaan Jalan Matiti - Marade Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul - Pollung 114 59.850.000 DAU
11 Pemeliharaan Jalan Pangungkitan -Pusuk
Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul - Parlilitan 152 79.975.000 DAU
12 Pemeliharaan Jalan Pusuk - Parlilitan Panjang jalan terpelihara (meter) Parlilitan 152 79.975.000 DAU
13 Pemeliharaan Jalan Tarabintang -Sitanduk
Panjang jalan terpelihara (meter) Tarabintang 152 79.975.000 DAU
14 Pemeliharaan Jalan Pakkat - Sijarango Panjang jalan terpelihara (meter) Pakkat 95 49.875.000 DAU
15 Pemeliharaan Jalan di Aek Riman -Tarabintang
Panjang jalan terpelihara (meter) Tarabintang 114 59.850.000 DAU
16 Pemeliharaan Jalan Parbotihan - PuloGodang -Temba
Panjang jalan terpelihara (meter) Onanganjang - Pakkat 133 70.000.000 DAU
17 Pemeliharaan Jalan Siborboron - BonanDolok
Panjang jalan terpelihara (meter) Sijamapolang 105 54.950.000 DAU
18 Pemeliharaan Jalan Onan Ganjang -Bonan Dolok
Panjang jalan terpelihara (meter) Sijamapolang 95 49.875.000 DAU
19 Pemeliharaan Jalan Sp. Tiga Purba -Siborboron
Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul 86 44.975.000 DAU
Page 9
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
20 Biaya Umum 84.735.000 DAU
27 Rehabilitasi / Pemeliharaan RutinJembatan
Jumlah jembatan terpelihara(unit) 9 383.620.000 DAU 9 421.982.000
1pemeliharaan rutin/berkala jembatanJembatan Aek Sibundong I, AekSibundong II, Aek Sori, Aek Roba, AekSinaak-anak
Jumlah jembatan terpelihara (unit) Doloksanggul 1 35.000.000 DAU
2pemeliharaan rutin/berkala jembatanJembatan Pangungkitan, Aek Sampea,Aek Bontar I, Aek Bontar II, Pansur batu,Aek Buaton I
Jumlah jembatan terpelihara (unit) Doloksanggul 1 40.000.000 DAU
3pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Buaton II, Sabaruma I, Sabaruma II,Sibira-bira I, Sibira-bira II, Nagatimbul
Jumlah jembatan terpelihara (unit) Parlilitan 1 35.000.000 DAU
4pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Tali Bonbon, Sigaol-gaol I, Sigaol-gaol II, Aek Nauli I, Aek Nauli II
Jumlah jembatan terpelihara (unit) Doloksanggul 1 30.000.000 DAU
Page 10
4pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Tali Bonbon, Sigaol-gaol I, Sigaol-gaol II, Aek Nauli I, Aek Nauli II
Jumlah jembatan terpelihara (unit) Doloksanggul 1 30.000.000 DAU
5pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Siparngenge I, Aek Siparngenge II,Bonan Dolok, Lumban Sonang I, LumbanSonang II
Jumlah jembatan terpelihara (unit) Sijamapolang 1 50.000.000 DAU
6pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Bolon, Sijabi-jabi, AkSimarpampang, Aek Nasumande I, AekNasumande II, Hutagurgur
Jumlah jembatan terpelihara (unit) Lintongnihuta 1 30.000.000 DAU
7pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Magaru I, Aek Magaru II, AekSipalakka, Aek Panolangan, Aekrumajaran, Jembatan Sitonong
Jumlah jembatan terpelihara (unit) Sijamapolang 1 35.000.000 DAU
8pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Sopang I, Aek Sopang II,Sihapesong, Siambaton
Jumlah jembatan terpelihara (unit) Pakkat 1 35.000.000 DAU
9 pemeliharaan rutin/berkala JembatanParajaran, Lumban Umbulan
Jumlah jembatan terpelihara (unit) Pakkat 1 40.000.000 DAU
10 Biaya Umum 53.620.000 DAU
27 1 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yangdirehabilitasi (meter) 6.570 3.546.380.000 DAU 6.570 3.901.018.000
Page 10
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
2 Sileang - Banjar Godang Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)
Doloksanggul 381 199.850.000 DAU
3 Purba Baringan- Peadungdung-siandong Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)
Pakkat 381 199.850.000 DAU
4 Lumban Siambaton Dusun SibatupaksaDesa Hutapaung
Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)
Pollung 571 299.950.000 DAU
5 Pangungkitan - Pusuk (Hotmix) Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)
Parlilitan 1.714 900.000.000 DAU
6 Pusuk - Parlilitan (Hotmix) Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)
Parlilitan 1.714 900.000.000 DAU
7 Simarhilang - Tangkorabi Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)
Parlilitan 667 350.000.000 DAU
Page 11
7 Simarhilang - Tangkorabi Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)
Parlilitan 667 350.000.000 DAU
8 Bonan Dolok I - Desa Sitapongan Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)
Sijamapolang 381 199.850.000 DAU
9 Sibuntuon - Nagurguran Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)
Sijamapolang 381 199.850.000 DAU
10 Sitanduk - Simbara Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)
Tarabintang 381 199.850.000 DAU
11 Biaya Umum 97.180.000 DAU
VII Program Pengelolaan Ruang TerbukaHijau (RTH) Luasan RTH (ha) PUPR 2,1 2.203.092.000 DAU 2 2.423.401.200
33 Pembangunan RTH Jumlah Kawasan yang menjadiRTH yang ramah PUPR 1 2.203.092.000 DAU 1 2.423.401.200
VIII Program Inspeksi Kondisi Jalan danJembatan
Persentase jalan danjembatan diinspeksi PUPR 65 95.558.450 DAU 65 105.114.295
34 Inspeksi Kondisi Jalan Persentase jalan Terinspeksi Humbang Hasundutan 65 95.558.450 DAU 65 105.114.295
IX Program PembangunanTurap/Talud/Bronjong
PersentaseTurap/Talud/Bronjong dalamkondisi baik (meter)
HumbangHasundutan 69 2.360.076.905 DAU 69 2.596.084.596
Page 11
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
35 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Humbang Hasundutan 1.212 2.360.076.905 DAU 1.212 2.596.084.596
1 TPT dan saluran Semen Onan Ganjang -Bonan Dolok
Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Onanganjang 208 374.400.000 DAU
2 TPT dan Saluran Semen Pakkat -Sijarango
Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Pakkat 55 99.000.000 DAU
3 TPT dan Saluran Semen Parbotihan -Pulo Godang - Temba
Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Pakkat 111 199.800.000 DAU
4 TPT dan Saluran Semen Parlilitan - PeaRaja - Ambalo
Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Parlilitan 67 120.600.000 DAU
Page 12
4 TPT dan Saluran Semen Parlilitan - PeaRaja - Ambalo
Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Parlilitan 67 120.600.000 DAU
5 TPT dan Saluran Semen Pargaulan -Bahal Imbalo - Bts. Taput
Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Lintong - Paranginan 111 199.800.000 DAU
6 TPT dan Saluran Semen Siborboron -Bonan Dolok
Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Sijamapolang 55 99.000.000 DAU
7 TPT dan Saluran Semen Pollung - Ria-Ria - Bts. Samosir
Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Pollung 111 199.800.000 DAU
8 TPT dan Saluran Bonan Dolok I Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Sijamapolang 51 91.800.000 DAU
9 TPT dan Saluran Pargaulan - Lobutua Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Lintongnihuta 56 100.800.000 DAU
Page 12
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
10 TPT Lumban Tobing Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Doloksanggul 55 99.000.000 DAU
11 TPT saluran Semen Sp. Pearaja-pearaja Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Doloksanggul 55 99.000.000 DAU
12 TPT Jembatan Jalan Usaha Tani Suabit Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) 111 199.800.000 DAU
13 TPT dan Saluran Semen Lapo Jereken -Buhit
Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Pollung 83 149.400.000 DAU
Page 13
13 TPT dan Saluran Semen Lapo Jereken -Buhit
Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Pollung 83 149.400.000 DAU
14 TPT Sirisi-risi - Aek Nauli Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Doloksanggul - Pollung 83 149.400.000 DAU
15 Biaya Umum 178.476.905 DAU
XProgram Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya
Persentase Jaringan Irigasi dalamKondisi Baik PUPR 62 50.213.677.226 DAU 62 55.235.044.949
36 Perencanaan Pembangunan JaringanIrigasi
Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Jaringan Irigasi PUPR 1 155.878.410 DAU 1 171.466.251
37 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi (DAU)
Panjang Jaringan IrigasiDirehabilitasi (meter) Humbang Hasundutan 1.716 2.595.367.632 DAU 1.716 2.854.904.395
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Batunagodang Siatas
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 DAU
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LobuTolong
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Paranginan 198 299.465.496 DAU
Page 13
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Sihabonghabong
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 264 399.287.328 DAU
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I SiduanBilik
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 264 399.287.328 DAU
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekSigeaon
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 198 299.465.496 DAU
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pea Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 DAU
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Talibonbon
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 DAU
Page 14
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Talibonbon
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 DAU
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekLung II
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 DAU
38 Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU) Panjang Jaringan Irigasi yangditingkatkan sumber DAU (meter) 3.154 4.939.665.626 DAU 3.154 5.433.632.189
1 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. HalianBonan Dolok
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Lintongnihuta 132 199.643.664 DAU
2 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sigaol-gaol
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Lintongnihuta 330 499.109.160 DAU
3 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sigitor-gitor
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Lintongnihuta 132 199.643.664 DAU
4 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tobing Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Lintongnihuta 132 199.643.664 DAU
5 Peningkatan Jaringan Irigasi D.ISabagodung
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Lintongnihuta 132 199.643.664 DAU
6 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sihombu Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Tarabintang 132 199.643.664 DAU
7 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I LotreAmborgang
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Parlilitan 132 199.643.664 DAU
8 Peningkatan Jaringan Irigasi D.IParpiasan
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Onanganjang 132 199.643.664 DAU
Page 14
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
9 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sirata Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Parlilitan 132 199.643.664 DAU
10 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I AekKorsik
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Parlilitan 132 199.643.664 DAU
11 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I LobutuaBarat
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Lintongnihuta 132 199.643.664 DAU
12 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sitalolo Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Doloksanggul 132 199.643.664 DAU
13 Peningkatan Jaringan Irigasi D.IHolbung Siulakan
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Doloksanggul 132 199.643.664 DAU
14 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I TagalanBali
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Onanganjang 198 299.465.496 DAU
15 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I SibaliHoda
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Pollung 198 299.465.496 DAU
Page 15
15 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I SibaliHoda
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Pollung 198 299.465.496 DAU
16 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I RuraSaborangan
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Doloksanggul 132 199.643.664 DAU
17 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I RuraSibaso
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Doloksanggul 132 199.643.664 DAU
18 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. OnggolSaba Sindabar
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Tarabintang 264 399.287.328 DAU
19 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. HutaGodung
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Parlilitan 66 99.821.832 DAU
20 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. NapaPusuk II
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Parlilitan 52
78.647.504 DAU
21 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sihail-hail
Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Doloksanggul 66
99.821.832 DAU
22 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sirata Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Doloksanggul 132
199.643.664 DAU
23 Biaya Umum 169.392.018 DAU
39 Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Jumlah Daerah irigasi yangmelaksanakan OP PUPR 67 387.532.500 DAU 67 426.285.750
40 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Panjang jaringan irigasi yangdipelihara (meter) Humbang Hasundutan 1.114 1.035.464.914 DAU 1.114 1.139.011.405
1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Siamak Pandan
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) baktiraja 89 79.113.969 DAU
Page 15
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
2 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Silaga-laga
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) doloksanggul 78 69.335.838 DAU
3 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Parsambilan
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) doloksanggul 78 69.335.838 DAU
4 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Aek Lung
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) doloksanggul 89 79.113.969 DAU
5 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Aek Silang Sibatu-batu Hutaraja
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) pollung 89 79.113.969 DAU
6 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Tobing
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) doloksanggul 78 69.335.838 DAU
7 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Pea Raja
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) doloksanggul 89 79.113.969 DAU
8 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Aek Sitapean
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) paranginan 89 79.113.969 DAU
Page 16
8 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Aek Sitapean
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) paranginan 89 79.113.969 DAU
9 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Simarmihim
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) pollung 78 69.335.838 DAU
10 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Lobu-lobu
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) pollung 89 79.113.969 DAU
11 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Parholangan
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) pakkat 89 79.113.969 DAU
12 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Aek Sopang
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) pakkat 101 89.781.021 DAU
13 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Lae Maga Anggoci
Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) Tarabintang 78 69.335.838 DAU
14 Biaya Umum 45.206.920 DAU
41 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi (DAK)
Panjang Jaringan Irigasidirehabilitasi sumber DAK (meter) 9.940 21.683.772.880 DAK 9.940 23.852.150.168
1 1 Rehabilitasi Jaringan IrigasiD.I.Sitapongan
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 500 756.226.000 DAK
2 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sigarang-garang
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 500 756.226.000 DAK
3 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lobutua Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 368 556.582.336 DAK
4 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siponjot Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 700 1.058.716.400 DAK
Page 16
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
5 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Peasanggul
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 500 756.226.000 DAK
6 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekSibulbulon
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 500 756.226.000 DAK
7 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekBuaton
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 550 831.848.600 DAK
8 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekArung
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 550 831.848.600 DAK
9 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PurbaBaringin
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 660 998.218.320 DAK
10 10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Manalu Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 500 756.226.000 DAK
11 11 RehabilitasiJaringan Irigasi D.I.Sigalapang
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 550 831.848.600 DAK
Page 17
11 11 RehabilitasiJaringan Irigasi D.I.Sigalapang
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 550 831.848.600 DAK
12 12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekSopang
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 800 1.209.961.600 DAK
13 13 RehabilitasiJaringan Irigasi D.I. Sipagabu Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 582 880.247.064 DAK
14 14 RehabilitasiJaringan Irigasi D.I.Tinombuk
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Baktiraja 800 1.209.961.600 DAK
15 15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SiboltakLangit
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Baktiraja 580 877.222.160 DAK
16 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tipang Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 500 756.226.000 DAK
17 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LumbanSonang
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 800 1.209.961.600 DAK
18 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Batunagodang Siatas
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 300.000.000 DAK
19 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LobuTolong
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Paranginan 198 300.000.000 DAK
20 20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Sihabonghabong
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 264 400.000.000 DAK
21 21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I SiduanBilik
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 264 400.000.000 DAK
22 22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekSigeaon
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 264 400.000.000 DAK
23 23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pea Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 300.000.000 DAK
Page 17
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
24 24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Talibonbon
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 300.000.000 DAK
25 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekLung II
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 300.000.000 DAK
26 26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Parsambilan
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 529 800.000.000 DAK
27 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Situmandi
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 397 600.000.000 DAK
28 28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Hutabagasan
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 397 600.000.000 DAK
29 29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PeaRaja Sihite
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 397 600.000.000 DAK
30 30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Matiti Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 397 600.000.000 DAK
Page 18
30 30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Matiti Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 397 600.000.000 DAK
31 31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silaga-laga
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 496 750.000.000 DAK
32 32 Biaya Umum DAK
42 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi (BKP)
Panjang Jaringan Irigasi yangdirehabilitasi (meter) 6.732 10.181.826.864 BKP 6.732 11.200.009.550
2 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sandaran
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pollung 198 299.465.496 BKP
3 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Pea-pea
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pollung 198 299.465.496 BKP
4 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sisaklit Saba Garoga
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 198 299.465.496 BKP
5 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Simarhilang Huta Ambasang
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 198 299.465.496 BKP
6 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Aek Sopang Siboktapal
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 198 299.465.496 BKP
7 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sinamo Leding
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 198 299.465.496 BKP
8 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Saba Rabang
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 198 299.465.496 BKP
9 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sitio-tio Parmonangan
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 198 299.465.496 BKP
Page 18
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Upabodil
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Baktiraja 198 299.465.496 BKP
11 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Tipang
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Baktiraja 198 299.465.496 BKP
12 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sigeduk
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Baktiraja 198 299.465.496 BKP
13 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Gonting
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Baktiraja 198 299.465.496 BKP
14 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Pulo-pulo
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Baktiraja 198 299.465.496 BKP
15 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I sundung sigoluk
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Sijamapolang 198 299.465.496 BKP
16 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Lae Kapur
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Tarabintang 198 299.465.496 BKP
Page 19
16 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Lae Kapur
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Tarabintang 198 299.465.496 BKP
17 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Lae Mbara
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Tarabintang 198 299.465.496 BKP
18 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sihombu
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Tarabintang 198 299.465.496 BKP
19 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Lae Klompang
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Tarabintang 198 299.465.496 BKP
20 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Saba Letci
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Tarabintang 198 299.465.496 BKP
21 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Tagalan
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Onanganjang 198 299.465.496 BKP
22 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sabah Hikkit
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Onanganjang 198 299.465.496 BKP
23 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Saba Dolok Sitonong
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Paranginan 198 299.465.496 BKP
24 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Arung Dolok
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Paranginan 198 299.465.496 BKP
25 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Saba Tunggar
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Paranginan 198 299.465.496 BKP
26 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Siburak-burak
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Paranginan 198 299.465.496 BKP
27 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Siharjulu
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 198 299.465.496 BKP
28 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sampinur
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 198 299.465.496 BKP
Page 19
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
29 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Hutasoit II
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 198 299.465.496 BKP
30 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Tonding
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 198 299.465.496 BKP
31 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sosor Dolok
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 198 299.465.496 BKP
32 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Hauma Tobing
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 BKP
33 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Bondar Tonga
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 BKP
34 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Hutari Toruan
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 198 299.465.496 BKP
35 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sirata Toruan
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 198 299.465.496 BKP
Page 20
35 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sirata Toruan
Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 198 299.465.496 BKP
43Integrated Participatory Developmentand Management Irrigation Program(IPDMIP)
Jumlah DI yang ditingkatkan fisikdan kelembagaan P3A 3 8.981.530.200 IPDMIP 3 9.879.683.220
44 Pendampingan Pelaksanaan IPDMIP Persentase pencapaian DLI 80 169.737.600 DAU 80 186.711.360
45Penguatan kelembagaan KomisiIrigasi Kabupaten HumbangHasundutan
Persentase rapat koordinasi yangdihadiri seluruh elemenkelembagaan
85 82.900.600 DAU 85 91.190.660
XI Program Pengendalian Banjir Persentase Penurunan WaktuBanjir 90 2.598.021.500 DAU 90 2.857.823.650
46 Pembangunan/ Rehabilitasi DrainasePerkotaan dan Perdesaan
Panjang Saluran DrainasePerkotaan terbangun 2.792 2.598.021.500 DAU 2.792 2.857.823.650
1 Pembangunan Drainase Peananggiling-GPDI
Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Paranginan 215,9922 192.000.000 DAU
2 Pembangunan Drainase Jln HutaNagodang ,GPDI- HKBP
Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Paranginan 222,74
198.000.000 DAU
3 Pembangunan Drainase Dusun I LaguBoti Desa Aek Nauli II
Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Pollung 224,99
200.000.000 DAU
Page 20
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
4 Pembangunan Drainase Dusun I LumbanSitumorang Desa Aek Nauli I
Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Pollung 221,62
197.000.000 DAU
5 Pembangunan Drainase Desa Pargaulan Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Lintongnihuta 337,49
300.000.000 DAU
6 Pembangunan Drainase PangasianDusun I Desa Siponjot
Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Lintongnihuta 213,74
190.000.000 DAU
7Pembangunan Drainase Samping GerejaGKPI Kota Kelurahan PasarDoloksanggul
Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Doloksanggul 337,49
300.000.000 DAU
8Pembangunan Drainase Gg. GerejaMaduma II Kelurahan PasarDoloksanggul
Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Doloksanggul 281,24
250.000.000 DAU
9 Pembangunan Drainase Dusun LumbanLuhut Desa Hutabagasan
Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Doloksanggul 219,37
195.000.000 DAU
10 Pembangunan Drainase Desa Hutaraja Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Doloksanggul 146,24
130.000.000 DAU
Page 21
10 Pembangunan Drainase Desa Hutaraja Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Doloksanggul 146,24
130.000.000 DAU
11 Pembangunan Drainase Desa Pasaribu -Banjar Tonga
Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Doloksanggul 168,74
150.000.000 DAU
12 Pembangunan Drainase Gonting BuluDesa Sosor Gonting
Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Doloksanggul 202,49
180.000.000 DAU
13 Biaya Umum 116.021.500 DAU
XII Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan
Persentase Pelayanan Alatalat Berat dan laboratorium 65 5.728.723.598 DAU 65 6.301.595.958
47 Pembangunan LaboratoriumKebinamargaan Jumlah gedung yang terbangun PUPR - - DAU - -
48 Pengadaan Alat - Alat Berat Jumlah Pengadaan Alat-alat berat PUPR 3 3.647.721.598 DAU 3 4.012.493.758
1 Pengadaan Backhoe Loader Jumlah alat yang tersedia (unit) 1
1.650.000.000
DAU
2 Pengadaan Excavator Jumlah alat yang tersedia (unit) 1
1.872.727.273
DAU
Page 21
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
3 Pengadaan Cutter Jumlah alat yang tersedia (unit) 1
50.000.000
DAU
4 Biaya Umum
74.994.325
DAU
49 1 Pengadaan Alat-alat Ukur dan BahanLaboratorium Kebinamargaan
Jumlah Pengadaan Alat-alat Ukurdan Bahan LaboratoriumKebinamargaan
PUPR 3 435.000.000 DAU 3 478.500.000
2 Pengadaan Alat Uji Marshall Test Jumlah alat yang tersedia (unit) 1400.000.000
DAU
3 Pengadaan Alat Pengukur Suhu Aspal(Thermometer Digital) Jumlah alat yang tersedia (unit) 1
30.000.000 DAU
Page 22
3 Pengadaan Alat Pengukur Suhu Aspal(Thermometer Digital) Jumlah alat yang tersedia (unit) 1
30.000.000 DAU
4 Pengadaan Alat Ukur Panjang Jumlah alat yang tersedia (unit) 15.000.000
DAU
50 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat Persentase Alat-alat Berat dalamKondisi Baik 75 937.200.000 DAU 75 1.030.920.000
51 Pembukaan Jalan dan PematanganLahan
Persentase Pelayanan alat-alatberat 65 658.000.000 DAU 65 723.800.000
52 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Pembukaan danPematangan Lahan termonitor 100 50.802.000 DAU 100 55.882.200
XIII Program Perencanaan Tata Ruang Persentase kawasan yangtertata PUPR 20 1.132.532.000 DAU 20 1.245.785.200
53 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan
Jumlah Dokumen tersusun RencanaDetail Tata Ruang Kawasan
Doloksanggul,Baktiraja 2 1.052.532.000 DAU 2 1.157.785.200
54 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanRencana Tata Ruang
Persentase Pemanfaatan ruangyang Terkendali 100 80.000.000 DAU 100 88.000.000
Page 22
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTIHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 4 5
NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan
RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
KETERANGAN
XIV Program Penataan Perkotaan danPerdesaan
Persentase KawasanPerdesaan dan PerkotaanTertata
Humbang Hasundutan 50 1.920.400.000 DAU 50 2.112.440.000
55 Pembangunan Lampu PeneranganPerkotaan dan Perdesaan
Jumlah Lampu Penerangan JalanPerkotaan/Perdesaan Terbangun Humbang Hasundutan 6 1.250.806.000 DAU 6 1.375.886.600
56 Pemeliharaan Rutin / Berkala LampuPerkotaan dan Perdesaan
Jumlah Lampu Penerangan JalanPerkotaan/Perdesaan Terpelihara Humbang Hasundutan 500 556.994.000 DAU 500 612.693.400
56 Inspeksi Kondisi Lampu PeneranganPerkotaan dan Perdesaan
Persentase Lampu Penerangan JalanPerkotaan/Perdesaan Terinspeksi Humbang Hasundutan 1 112.600.000 DAU 1 123.860.000
XV PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG
Persentase Penurunan PelanggaranPola ruang PUPR 80 350.000.000 DAU 80 385.000.000
Page 23
XV PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG
Persentase Penurunan PelanggaranPola ruang PUPR 80 350.000.000 DAU 80 385.000.000
Pelaksanaan Koordinasi PenataanRuang Daerah
Terwujudnya pemanfaatan PolaRuang yang sesuai dengan PerdaRT/RW
PUPR 80 350.000.000 DAU 80 385.000.000
377.513.311.366 415.264.642.503
377.513.311.366 Doloksanggul, Agustus 2018JEMBATAN DAK 6.545.368.800 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
penugasan 127.785.438.900 DAN PENATAAN RUANGreguler 1,36002E+11 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
21683772880
10.181.826.864,00
302.198.227.444,00
75.315.083.922,25 JHONSON, ST, M.Si75.314.933.904,00 PEMBINA UTAMA MUDA
150.018,25 NIP. 19650506 198503 1 004
TOTAL
Page 23