rencana kerja(renja) › new › public...karena itu dalam penyusunan renja tahun 2020 merupakan...
TRANSCRIPT
-
i Rencana Kerja (Renja) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
BBAADDAANN PPEENNDDAAPPAATTAANN DDAAEERRAAHH
KKOOTTAA DDEENNPPAASSAARR
TTAAHHUUNN 22001199
RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2020
-
iii Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum.............................................................. 3
1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................... 6
1.4 Sistematika Penulisan ...................................................... 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2018 ............................................................................ 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian
Renstra Badan Pendapatan Daerah ................................. 8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah .... 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah .......................................................... 16
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................... 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH .... 24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................... 24
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Badan Pendapatan
Daerah .............................................................................. 24
3.3 Program dan Kegiatan ...................................................... 25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH ................................................................................... 31
BAB V PENUTUP ................................................................................. 32
Lampiran ............................................................................................. 33
-
1 Rencana Kerja (Renja) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka
menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), perencanaan pembangunan tahunan
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD. Substansi
Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengacu kepada
RPJMD dan RKPD serta memuat rancangan program dan kegiatan,
pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kota Denpasar maupun berbagai pemangku kepentingan
lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Rencana
Kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan selama setahun,
yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai
komitmen Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang harus
dilaksanakan secara konsisten.
Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari
periode kepemimpinan Walikota Denpasar Tahun 2016 - 2021 oleh
karena itu dalam penyusunan Renja Tahun 2020 merupakan
penjabaran dari skema RPJM Daerah 2016 - 2021 atau sebagai tindak
lanjut dari RKPD Tahun 2020 serta Rencana Strategis Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021. Penyusunan
Renja Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun
2009 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025, memperhatikan hasil
kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena
yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan
Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar
wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berbagai pihak, baik politisi,
-
2 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan
lainnya.
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar
Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dilaksanakan
dengan memperhatikan Visi Kota Denpasar yang termuat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Visi
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota
Denpasar Tahun 2016 - 2021 dengan Visi
Sedangkan Misi Kota Denpasar adalah:
“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”
“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam
Keseimbangan menuju Keharmonisan ”
1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan
budaya Bali.
2. Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan
kearifan lokal melalui budaya kreatif.
3. Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola
pemerintahan yang baik (good govermance) berdasarkan
penegakan supremasi hukum (low enforcement)
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar
dengan bertumpu pada kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai
dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana
-
3 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Mengacu kepada visi dan misi Kota Denpasar, maka Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang merupakan Organisasi
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar, maka tugas pokok
dan fungsinya adalah:
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi
penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
adalah sebagai berikut:
1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran
Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
“Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota
Denpasar yang telah ditetapkan”
-
4 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 –
20025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagai diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peran gkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2015
Nomor 3);
-
5 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahahan Kedua Atas
Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta
Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3
Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunaan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun
-
6 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
2016 – 2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekeretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Inspektorat, BadanDaerah dan Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 43 );
19. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020 (
Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor0 40);
1.3 Maksud dan Tujuan
Tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
1.4 Sistematika Penulisan
Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020,
yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan
penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2018
Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi pelaksanaan
renja tahun 2018 dan capaian renstra Badan Pendapatan
Daerah, Analisa kinerja pelayanan Badan Pendapatan
Daerah, Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi
Badan Pendapatan Daerah, Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat.
-
7 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap
kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan
Pendapatan Daerah, Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH
BAB V PENUTUP
-
8 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra
Badan Pendapatan Daerah
Evaluasi Pelaksanaan renja merupakan kegiatan yang bersifat
regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui
sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan
permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan
kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan
Renja OPD tahun – tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan
Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) tahun berjalan.
Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas
anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu
menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta
indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media
atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang
dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja
merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran
dengan metode penganggaran berbasis Acrual. Penganggaran
berbasis Acrual merupakan suatu pendekatan sistematis dalam
penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi dengan
menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam menyusun program
kegiatan.
Pada Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
telah melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang
ingin dicapai dengan gambaran sebagai berikut:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Dalam Pelaksanaan program/kegiatan, secara keseluruhan sudah
dapat dilaksanakan, namun ada dua kegitan yang belum mencapai
-
9 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
target yang diharapkan yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur dan Pembuatan Aplikasi Online.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Dalam melaksanakan program/kegiatan yang dilaksanakan Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2018 target kinerja yang
telah ditetapkan dapat direalisasikan sebesar 87% fisik dengan
realisasi anggaran mencapai 78.62%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang
ditetapkan adalah : Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah dimana outcome yang ingin dicapai
yaitu Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli daerah ditargetkan
sebesar Rp. 766.572.844.718,69 dengan realisasi sebesar Rp.
946.408.554.141,11 atau 123,46%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan
Karena adanya ketidak sesuaian terhadap diklat yang ditawarkan
dengan kebutuhan Badan Pendapatan Daerah.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah
Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target
yang telah ditetapkan yaitu, untuk menunjang pendanaan belanja
langsung dan tidak langsung dalam rangka pembangunan di Kota
Denpasar.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut
mengikuti diklat/ pelatihan-pelatihan bagi aparatur yang berkaitan
dengan pajak daerah
Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :
-
10 Rencana Kerja (Renja) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra Sampai Dengan Tahun 2019
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target program
dan kegiatan (Renja Badan
Pendapatan
Daerah Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan
Pendapatan Daerah s/d tahun 2019
Target Renja Badan
Pendapatan Daerah
Tahun 2018
Realisasi Renja Badan
Pendapatan Daerah
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7 / 6) 9 10 =
(5+7+9) 11 = (10/4)
1 Urusan Pemerintahan
1 01 Badan Pendapatan Daerah
1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 01 01 01 019
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
11 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target program
dan kegiatan (Renja Badan
Pendapatan
Daerah Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan
Pendapatan Daerah s/d tahun 2019
Target Renja Badan
Pendapatan Daerah
Tahun 2018
Realisasi Renja Badan
Pendapatan Daerah
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 01 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 01 01 02 011 Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
100% 100%
77 Unit 77 Unit 100% 77 Unit 77 Unit 100%
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
14 Unit 14 Unit 100% 14 Unit 14 Unit 100%
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor
12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1 01 01 05
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase ASN yang mengikuti Bimtek
100% 50% 100% 25% 25% 100% 100% 100%
1 01 01 05 004 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan
100 % 50% 8 2 25% 8 8 100%
-
12 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target program
dan kegiatan (Renja Badan
Pendapatan
Daerah Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan
Pendapatan Daerah s/d tahun 2019
Target Renja Badan
Pendapatan Daerah
Tahun 2018
Realisasi Renja Badan
Pendapatan Daerah
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 01 01 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp.
835.037.984.248,28
1.008.694.194.670,60
766.572.844.718,69
946.408.554.141,11
123,46% 781.639.810.300,
38
781.639.810.300,38
100%
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
44 % - - - - 42 % 42 % 100%
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah
84 - 81 81.04 100.05% 82 82 100.05%
1 01 01 15 019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
Jumlah terlatihnya Aparatur 40 Aparatur
100%
100%
100%
Jumlah Wajib Pajak yang Diaudit
159 Wp 45Wp 45Wp 45Wp 45Wp
-
13 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target program
dan kegiatan (Renja Badan
Pendapatan
Daerah Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan
Pendapatan Daerah s/d tahun 2019
Target Renja Badan
Pendapatan Daerah
Tahun 2018
Realisasi Renja Badan
Pendapatan Daerah
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 01 01 15 020 Pelayanan PBB Laporan Hasil Pendampingan Pendaerahan PBB sektor Perkotaan Kota Denpasar
5 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 1
Laporan 1 Laporan 100%
1 01 01 15 022 Penyampaian Data dan Informasi Sistemn Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyebaran Brosur Pajak Daerah dalam rangka HUT Kota Denpasar
3.000 Brosur 100% 900 Brosur 900 Brosur 100% 700
Brosur 700
Brosur 100%
1 01 01 15 023 Pembuatan Aplikasi Online Sistem Aplikasi 2 Aplikasi 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% - - -
1 01 01 15 034 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah
Dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah
4 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 100% 1
Laporan 1 Laporan 100%
-
14 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target program
dan kegiatan (Renja Badan
Pendapatan
Daerah Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan
Pendapatan Daerah s/d tahun 2019
Target Renja Badan
Pendapatan Daerah
Tahun 2018
Realisasi Renja Badan
Pendapatan Daerah
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1
01
01
15
035
Pendampingan Potensi Pajak Daerah
Dokumen Potensi Pajak NPAT
2 Laporan - 2 Laporan 2 Laporan 100% - - - Dokumen Kajian Akademis NPAT
1 01 01 15 036 Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah
Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah
1 Aplikasi - 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% - - -
1 01 01 15 040 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
Jumlah Tapping Box yang terpasang pada Wajib Pajak
225 Tapping box
- - - - 85
Tapping box
85 Tapping
box 100%
-
16 Rencana Kerja (Renja) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal
tersebut berdasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan
realisasi fisik sampai dengan tahun 2018 mencapai 87% dengan
realisasi keuangan mencapai 78,62%, sedangkan dari sisi pencapaian
indikator kinerja utama yaitu Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah terpencapai diatas 100% berdasarkan hal tersebut dapat artikan
bahwa apa yang menjadi tujuan dan sasaran Badan Pendapatan
Daerah Kota Denpasar sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.
Adapun analisa pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
No Sasaran Indikator
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2018 Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp.
766.572.844.718,
69
781.639.810.300,38
797.582.007.910,
10
840.037.984.248,
28
946.408.554.141,
11
- 797.582.007.910,
10
835.037.984.248,
28
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
- 42 % 43 % 44 % - - 43 % 44 %
2 Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah
81 82 83 84 81.04 - 83 84
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian
terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dirumuskan isu-isu penting
yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Pendapatan Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan
-
17 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah. Isu-isu penting penyelengaraan
tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai
berikut :
Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi
dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering
berbenturan dalam memandang kewajiban selaku masyarakat,
juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini
dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat,
Pembinaan terhadap Wajib Pajak melalui pendidikan dan pelatihan
atau bimbingan tehnis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk
usaha yang khususnya terkait dengan Pajak Daerah
Menjaga kestabilan dan keamanan ketertiban di Wilayah Kota
Denpasar disamping adanya Ketidak Pastian berkaitan kondisi
global yang mempengaruhi kunjungan wisatawan asing dan
domestik menyebabkan pluktuasinya penerimaan Pendapatan
Asli Daerah.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal
RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi renja Badan
Pendapatan Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang
dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya renja tersebut
disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan
serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam
Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, renja juga akan mengalami
penyempurnaan setelah Rancangan awal RKPD tersebut sudah
ditetapkan menjadi RKPD.
Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya
dengan análisis kebutuhan renja.
Badan Pendapatan Daerah disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:
-
18 Rencana Kerja (Renja) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indukatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
Urusan Pemerintahan
Badan Pendapatan Daerah
9.942.233.741,52
9.942.233.741,52
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bapenda Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
100% 6.164.534.620
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bapenda Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
100% 6.164.534.620
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bapenda Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 6.164.534.620
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bapenda Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 6.164.534.620
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bapenda Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1.316.154.121,52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bapenda Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1.316.154.121,52
-
19 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indukatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bapenda Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
77 Unit
1.316.154.121,52
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bapenda Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
77 Unit
1.316.154.121,52
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
14 Unit
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
14 Unit
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor
12 Bulan
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor
12 Bulan
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bapenda Persentase ASN Yang Mengikuti Bimtek
10% 107.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bapenda Persentase ASN Yang Mengikuti Bimtek
10% 107.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bapenda Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek 8 Orang 107.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bapenda Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek
8 Orang 107.000.000
-
20 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indukatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bapenda Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp.
797.582.007.910,
10
2.354.545.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bapenda Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp.
797.582.007.910,
10
2.354.545.000
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
43 % Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
43 %
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah
83 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah
83
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Bapenda Jumlah Wajib Pajak PHR yang Dilakukan Audit
45 WP 271.650.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Bapenda Jumlah Wajib Pajak PHR yang Dilakukan Audit
45 WP 271.650.000
Pelayanan PBB Bapenda Laporan Hasil pendampingan Pendaerahan PBB Sektor Perkotaan Kota Denpasar
1 Laporan
419.135.000
Pelayanan PBB Bapenda Laporan Hasil pendampingan Pendaerahan PBB Sektor Perkotaan Kota Denpasar
1 Laporan
419.135.000
-
21 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indukatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
Penyampaian data dan informasi sistem pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi / Pameran)
Bapenda Penyebaran Brosur Pajak Daerah Dalam HUT Kota Denpasar
700 Brosur
17.750.000
Penyampaian data dan informasi sistem pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi / Pameran)
Bapenda Penyebaran Brosur Pajak Daerah Dalam HUT Kota Denpasar
700 Brosur
17.750.000
Pembuatan Aplikasi Online
Bapenda Sistem Aplikasi Pendataan dan Maping Wajib Pajak Daerah 2 Aplikasi 482.760.000
Pembuatan Aplikasi Online
Bapenda Sistem Aplikasi Pendataan dan Maping Wajib Pajak Daerah
2 Aplikasi 482.760.000
Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu
Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
Bapenda Jumlah Tapping Box yang Terpasang pada Wajib Pajak
75 Tapping
Box 879.000.000
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
Bapenda Jumlah Tapping Box yang Terpasang pada Wajib Pajak
75 Tapping
Box 879.000.000
Bimbingan Teknis Standar akuntansi Pembuakuan Pajak Daerah
Bapenda Jumlah Aparatur yang memahami Standar Akutansi Pembukuan Pajak Daerah
15 Orang 9.780.000
Bimbingan Teknis Standar akuntansi Pembuakuan Pajak Daerah
Bapenda Jumlah Aparatur yang memahami Standar Akutansi Pembukuan Pajak Daerah
15 Orang
9.780.000
-
22 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indukatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan PAD
Bapenda Dokumen Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1 Dokuman
10.830.000
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan PAD
Bapenda Dokumen Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1 Dokuman
10.830.000
Validasi danVerifikasi Ruang Hijau Terbuka Kota (RTHK)
Bapenda Laporan Jumlah Wajib Pajak yang Objeknya ditetapkan sebagai Ruang Hitaju Terbuka Kota (RTHK)
4500 WP 21.000.000
Validasi danVerifikasi Ruang Hijau Terbuka Kota (RTHK)
Laporan Jumlah Wajib Pajak yang Objeknya ditetapkan sebagai Ruang Hitaju Terbuka Kota (RTHK)
4500 WP 21.000.000
Optimalisasi Potensi Wajib Pajak Daerah
Bapenda Jumlah potensi Wajib Pajak Baru
150 Wajib Pajak
242.640.000
Optimalisasi Potensi Wajib Pajak Daerah
Bapenda Jumlah potensi Wajib Pajak Baru 150
Wajib Pajak
242.640.000
-
23 Rencana Kerja (Renja) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak
hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga secara bottom up
artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari
masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses
Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 juga
perlu mengakomodir berbagai usulan dari para stekholders seperti
masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh
Badan Pendapatan Daerah terkait rencana pencapaian target RPJMD
Kota Denpasar dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016-2021.
-
24 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Visi, Misi Strategis dan Permasalahan
Pembangunan lima tahun kedepan maka arah kebijakan pada RPJMD
tahun 2016 - 2021 Kota Denpasar merupakan pencapaian lebih
kongkrit dari strategi yang telah dipilih dan merupakan akselerasi dari
pencapaian sasaran Milinium Development Gold (MDG’s), sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bali serta kebijakan
pada masing-masing sasaran misi pembangunan Kota Denpasar.
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang memiliki sasaran
meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi
sumber-sumber pendapatan.
Berjalannya roda pemerintahan sangat tergantung dari adanya
sumber dana yang memadai. Sumber dana penyelenggaraan
pemerintah ini adalah Pendapatan Asli Daerah, yang banyak
disumbangkan dari Pajak Daerah. Kondisi ekonomi yang masih belum
baik dan adanya isu negatif yang bersifat sosial dan ekonomi juga
mempengaruhi pluktuasinya penerimaan pendapatan asli daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran renja didasarkan atas rumusan
isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Berikut adalah tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah adalah :
Tujuan
Meningkatnya sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak
Daerah.
-
25 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Sasaran
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak
Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat
guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi.
Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan
apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program
adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan
kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan
dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal tugas pokok dan fungsi
Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kota
Denpasar.
Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 maka program dan
kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
-
26 Rencana Kerja (Renja) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Badan Pendapatan Daerah
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indukatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indukatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Pemerintahan
1 01
Badan Pendapatan Daerah
9.942.233.741,52
10.544.496.293
1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Bapenda 100% 6.164.534.620
100% 6.452.541.543
1 01 01 01 019 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bapenda 100% 6.164.534.620
100% 6.452.541.543
-
27 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indukatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indukatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bapenda 100% 1.316.154.121,52
2.018.614.500
1
01
01
02
011
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
Bapenda
14 Unit
1.316.154.121,52
14 Unit
2.018.614.500
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
77 Unit 77 Unit
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor
12 Bulan 12 Bulan
1 01 01 05
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase ASN yang mengikuti Bimtek
Bapenda 10% 107.000.000
10% 107.000.000
1 01 01 05 004 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan
Bapenda 8 Orang 107.000.000
8 107.000.000
-
28 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indukatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indukatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 01 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp.
797.582.007.910,10
2.354.545.000
835.037.984.248,28
1.966.340.250
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
43 % 44 %
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah
83 84
1 01 01 15 019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
Jumlah Wajib Pajak PHR yang Dilakukan Audit
Bapenda 45 WP
271.650.000
45 WP 283.027.500
1 01 01 15 001 Pelayanan PBB Laporan Hasil pendampingan Pendaerahan PBB Sektor Perkotaan Kota Denpasar
Bapenda 1 Laporan 419.135.000
1 Laporan
440.091.750
-
29 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indukatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indukatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 01 15 022 Penyampaian Data dan Informasi Sistemn Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Brosur yang disebarkan
Bapenda
700 Brosur
17.750.000
700 Brosur
32.077.500 Jumlah Pengunjung stand pameran
150 Pengunjung
150 Pengunjung
1 01 01 15 023 Pembuatan Aplikasi Online
Sistem Aplikasi Pendataan dan Maping Wajib Pajak Daerah
Bapenda 2 Aplikasi 482.760.000
- -
Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu
1 01 01 15 040 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
Jumlah Tapping Box yang Terpasang pada Wajib Pajak
Bapenda 75 Tapping
Box 879.000.000
75 Tapping Box
922.950.000
1 01 01 15 044 Bimbingan Teknis Standar akuntansi Pembuakuan Pajak Daerah
Jumlah Aparatur yang memahami Standar Akutansi Pembukuan Pajak Daerah
Bapenda 15 Orang 9.780.000
- -
1 01 01 15
046 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan PAD
Dokumen Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bapenda 1 Dokuman 10.830.000
1 Dokuman 11.371.500
-
30 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indukatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indukatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 01 15 047 Validasi danVerifikasi Ruang Hijau Terbuka Kota (RTHK)
Laporan Jumlah Wajib Pajak yang Objeknya ditetapkan sebagai Ruang Hitaju Terbuka Kota (RTHK)
Bapenda 4.500 Wajib
Pajak 21.000.000
4.500 Wajib Pajak
22.050.000
1 01 01 15 048 Optimalisasi Potensi Wajib Pajak Daerah
Jumlah potensi Wajib Pajak Baru
Bapenda 150 Wajib
Pajak 242.640.000
200 Wajib Pajak
254.772.000
-
31 Rencana Kerja (Renja) Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Rencana kerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja yang
memuat program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai sasaran
dan tujuan yeng telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pendapatan
Daerah Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang
dan sekretariat Badan Pendapatan Daerah.
Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah
ditetapkan, adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Usulan Kegiatan yang akan dilaksanakan
Tahun Anggaran 2020
Sekretariat / Bidang Kegiatan Anggaran
Sekretariat Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 6.164.534.620
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 1.316.154.121,52
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 107.000.000
Sub Total Rp. 7.587.688.741,52
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
Pelayanan PBB Rp. 419.135.000
Pembuatan Aplikasi Online Rp. 482.760.000
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
Rp. 879.000.000
Optimalisasi Potensi Wajib Pajak Daerah
Rp. 242.640.000
Sub Total Rp. 2.023.535.000
Penagihan dan Kebaratan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
Rp. 271.650.000
Penyampaian data dan informasi sistem pengelolaan keuangan Daerah (promosi/pameran)
Rp. 17.750.000
Validasi danVerifikasi Ruang Hijau Terbuka Kota (RTHK)
Rp. 21.000.000
Sub Total Rp. 310.400.000
Pembukuan Dan Pelaporan Bimbingan Teknis Standar akuntansi Pembuakuan Pajak Daerah
Rp. 9.780.000
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan PAD
Rp. 10.830.000
Sub Total Rp. 20.610.000
TOTAL Rp. 9.942.233.741,52
-
33 Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
LAMPIRAN - LAMPIRAN