republika hrvatska osjeČko baranjska Županija grad … · 2018-11-20 · gospodarenje imovinom i...
TRANSCRIPT
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD OSIJEK
GRADSKO VIJEĆE
a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
Osijek, svibanj 2018.
Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15)
i članka 34. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br.
6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13 - pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18)
Gradonačelnik Grada Osijeka ______ svibnja 2018. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju:
a) Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018. i projekcija
za 2019. i 2020.
b) Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Osijeka za 2018.
I.
Gradonačelnik Grada Osijeka utvrdio je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Osijeka za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. te iste dostavlja Gradskome vijeću Grada
Osijeka na razmatranje i donošenje.
II.
Potrebna obrazloženja na sjednici Gradskoga vijeća dat će David Krmpotić,
univ.spec.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu.
Klasa: 400-08/18-01/2
Urbroj: 2158/01-09-01/04-18-
Osijek, svibanj 2018.
Gradonačelnik
Ivan Vrkić, dipl.iur.
SADRŽAJ
a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.
(str. 1-179)
1. Obrazloženje (str.1-22)
- Uvod (str. 3-4)
- Prihodi/primitci (str.5-13)
- Rashodi/izdatci (str.14-22)
2. Opći dio (str.23-28)
- Račun prihoda i rashoda (A.)
- Račun zaduživanja/financiranja (B.)
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (C.)
3. Posebni dio (str.29-173)
- Posebni dio
- Rekapitulacija
4. Plan razvojnih programa (str.174-178)
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
(str. 180-183)
U PRIVITKU
1. Financijski planovi projekata (investicije)-Obrazac FPP
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD OSIJEK
GRADSKO VIJEĆE ___________________________________________________________________________________
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA
2019. I 2020.
___________________________________________________________
Osijek, svibanj 2018.
2
Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu
Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun
Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA
2019. I 2020.
O b r a z l o ž e n j e
Pravni temelj
Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i
15/15), Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i
projekcije.
Članak 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01,
3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) utvrđuje da
Gradsko vijeće donosi Proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i
Odluku o izvršenju Proračuna.
Razlozi upućivanja
Proračun Grada Osijeka za 2018. (u nastavku: Proračun) usvojen je na 4. sjednici
Gradskog vijeća Grada Osijeka održanoj 26. listopada 2017. i utvrđen je u iznosu od
591.800.000,00 kn.
Gradonačelnik Grada Osijeka sukladno članku 15. Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Osijeka za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/2017.) izvršio je dvije
preraspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 945.215,00 kn.
Osim navedenih preraspodjela, a sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Osijeka za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/2017.) donesene su i
dvije Odluke o uključivanju neplaniranih pomoći u Proračun Grada Osijeka za 2018. godinu.
Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka planirane su financijske
promjene na nekim prihodovnim i rashodovnim stavkama Proračuna, kao i izmjene vezane za
ekonomsku i programsku klasifikaciju s ciljem usklađivanja sa zakonskim propisima te
transparentnog iskazivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.
Sukladno navedenom, izrađen je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka
za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. i Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Osijeka za 2018.
Potrebna financijska sredstva
Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018., prihodi i primitci
odnosno rashodi i izdatci povećani su za 34.800.000,00 kn.
3
UVOD
Proračun Grada Osijeka za 2018. usvojen je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada
Osijeka održanoj 26. listopada 2017. i utvrđen je u iznosu od 591.800.000,00 kn.
Prihodi i primitci utvrđeni su u iznosu od 593.805.444,00 kn dok su rashodi i izdatci
planirani u iznosu od 591.800.000,00 kn. U 2018. godini planirano je pokriće dijela manjka
prihoda/primitaka iz prethodne godine proračunskih korisnika Grada Osijeka iz općih prihoda
proračuna i to: Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 800.000,00 kn, Dječjeg kazališta
Branka Mihaljevića u Osijeku 500.000,00 kn i Javne profesionalne postrojbe Grada Osijeka
500.000,00 kn kao i 1.000.000,00 kn iz sredstava Osječko baranjske županije, kao jednog od
osnivača i financijera Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Planirano je i korištenje dijela
viška prihoda/primitaka proračunskih korisnika-osnovnih škola u iznosu od 794.556,00 kn.
Planirani preneseni manjak prihoda/primitaka pokriva se iz prihoda/primitaka 2018. godine.
Viškovi namjenskih prihoda iz ranijih godina ne prenose se kao takvi (komunalni doprinos,
spomenička renta, prodaja stanova i dr.), nego se u narednim godinama financiranje rashoda
vezanih za spomenute uplaćene a neutrošene namjenske prihode osigurava iz općih prihoda
tekuće godine, sukladno planiranoj dinamici rashoda.
Ovim Izmjenama i dopunama Proračun Grada Osijeka utvrđuje se u iznosu od
626.600.000,00 kn.
Više je razloga za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za
2018. Na prvom mjestu, u Proračun je trebalo uvrstiti odobrene projekte koji se sufinanciraju
iz EU sredstava ili sredstava Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova i iskazati ih
sukladno propisanim klasifikacijama na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna. Također
je trebalo preraspodjeliti utvrđene uštede na strani rashoda, kao i uvrstiti nove projekte i
aktivnosti, dijelom financirane iz povećanja prihoda, dijelom iz prenesenih neutrošenih
namjenskih sredstava iz 2017. (komunalni doprinos, sredstva razvoja, pomoći i dr.) a dijelom
iz ostvarenih ušteda na strani rashoda i izdataka.
Izmjene na prihodovnoj strani vezane su blagi rast općih prihoda, baziranog na prvom
mjestu na vrlo dobrom ostvarenju prihoda od poreza na promet nekretnina te očekivanom
rastu prihoda od poreza na dohodak. Planirani porez na dohodak uvećava se za 3.813.424,00
kn dok je porez na promet nekretnina veći za 3.500.000,00 kn.
Izvršena je korekcija i na prihodima od zakupa poslovnih prostora te su isti manji za
700.000,00 kn.
Najveće povećanje vezano je za uvrštavanje izvora financiranja-pomoći za EU projekte i
projekte financirane sredstvima državnog proračuna odnosno izvanproračunskih fondova. Isti
su veći za 15.018.679,00 kn.
Od namjenskih prihoda povećani su prihodi od komunalnog doprinosa i to za
5.650.000,00 kn. Navedeno povećanje vezano je za zaključivanje ugovora o financiranju
uređenja zemljišta u smislu izgradnje komunalne infrastrukture-cesta sa zainteresiranim
investitorima, odnosno osiguravateljima sredstava. Ostali prihodi veći su za 1.710.000,00 kn i
to iz razloga uvrštavanja zaključenog ugovora o sponzorstvu sa Zagrebačkom bankom d.d.
Zagreb u svoti od 250.000,00 kn (uvećanog za PDV) te namjenskih sredstava za nabavu
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u svoti od 1.460.000,00 kn.
Veći su i prihodi od prodaje građevinskih objekata iz razloga uvrštavanja u Proračun
planiranih kupoprodaja nekretnina, odnosno zamjena poslovnih prostora s RH. Isti su
povećani za 3.150.900,00 kn.
4
Primitci od zaduživanja veći su za 2.048.485,00 kn iz razloga prijenosa ugovorenih a
manje realiziranih sredstava kredita iz 2017. godine. Također je izvršena preraspodjela
ugovorenih kreditnih sredstava na način da su, uslijed odobrenja dodatnih sredstava Gradu
Osijeku od Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini,
ista preraspodjeljena na investicije gdje su se ukupna planirana sredstva pokazala
nedostatnim.
Povećanje rashodovne strane Proračuna u svezi je s gore opisanim izmjenama na
prihodovnoj strani, te uključivanja na rashodovnoj strani troškova za koje je iskazana potreba
a koji nisu bili planirani prvobitnim proračunom.
Ovim Izmjenama i dopunama izmijenjeni su i usklađeni i financijski planovi
proračunskih korisnika. Najznačajnije promjene vezane su za osiguranje dodatnih sredstava
kako bi se ispoštovale zakonske i ugovorne obveze Grada Osijeka i samih proračunskih
korisnika te su isti uvećani kako slijedi: Dječji vrtić Osijek 1.047.480,00 kn (dodatna sredstva
za plaće i materijalne troškove), Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 20.000,00 kn iz općih
prihoda Grada i dodatnih 147.400,00 kn iz vlastitih i namjenskih prihoda samog korisnika,
Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 47.200,00 kn. Izvršeno je usklađenje vezano
za financiranje minimalnih standarda osnovnog školstva i vatrogastva iz decentraliziranih
sredstava. Za osnovno školstvo izvršeno je uvećanje od 620.018,00 kn a za vatrogastvo
49.014,00 kn.
Izvršena je i izmjena planiranog korištenja prenesenog viška prihoda proračunskih
korisnika iz ranijih godina u 2018. Isti se, sukladno odlukama proračunskih korisnika,
raspoređuje na rashode tekuće godine u iznosu od 1.116.422 kn. Najznačajnije povećanje
vezano je za uključivanje ostvarenog viška Dječjih vrtića Osijek u iznosu od 301.700,00 kn,
dok se preostala sredstva odnose na osnovne škole, proračunske korisnike Grada Osijeka.
Također je uključen preneseni manjak prihoda Grada Osijeka iz ranijih godina u svoti
od 311.787,00 kn koji će se financirati iz općih prihoda Proračuna Grada Osijeka u 2018.
Radi postizanja veće učinkovitosti obavljanja poslova iz nadležnosti Grada Osijeka
izvršene su određene izmjene vezano za djelokrug rada upravnih tijela Grada Osijeka a time i
iskazivanje pojedinih rashoda unutar organizacijskih jedinica. Tako će Upravni odjel za
gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose preuzet poslove u svezi ošasne imovine,
vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu te poslove održavanja stanova, poslovnih
prostora i zgrada u vlasništvu Grada. Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i
zaštitu prestaje obavljati poslove u svezi provedbe EU projekata kao i navedene poslove
vezane za održavanje kao i poslove održavanja (redovitog i hitnog) školskih građevina, koje
preuzima Upravni odjel za društvene djelatnosti.
Značajnije promjene prihoda/primitaka i rashoda/izdataka detaljnije su obrazložene u
nastavku.
5
1. PRIHODI I PRIMITCI
U odnosu na važeći plan Proračuna ukupni prihodi i primitci i raspoloživa sredstva iz
ranijih godina povećani su za 34.800.000,00 kn i iznose 626.600.000,00 kn. Preneseni manjak
prihoda i primitaka Grada Osijeka i proračunskih korisnika za pokriće u 2018. utvrđen je u
iznosu od -3.111.787,00 kn dok preneseni višak prihoda proračunskih korisnika iznosi
1.116.422,00 kn. Navedena povećanja su sljedeća:
PRIHODI I PRIMITCI
Proračun
Grada Osijek
za 2018.
Povećanje/
smanjenje
Izmjene i
dopune
Proračuna
Grada
Osijeka za
2018.
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
Prihodi poslovanja 467.498.144,00 29.575.456,00 497.073.600,00 106,33
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.882.300,00 3.165.980,00 31.048.280,00 111,35
Primici od financijske imovine i zaduživanja 98.425.000,00 2.048.485,00 100.473.485,00 102,08
Ukupno prihodi i primici 593.805.444,00 34.789.921,00 628.595.365,00 105,86
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
višak/manjak prihoda iz prethodnih godina -2.005.444,00 10.079,00 -1.995.365,00 99,50
Ukupno 591.800.000,00 34.800.000,00 626.600.000,00 105,88
Po skupinama povećanje prihoda/primitaka je iskazano kako slijedi:
UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI ZA
2018. Planirano Promjena Novi iznos
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
Prihodi poslovanja HRK HRK HRK
61 Prihodi od poreza 234.674.426,00 7.313.424,00 241.987.850,00 103,12
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna 111.899.787,00 15.018.679,00 126.918.466,00 113,42
64 Prihodi od imovine 28.713.030,00 -672.070,00 28.040.960,00 97,66
65
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada 86.220.111,00 5.798.923,00 92.019.034,00 106,73
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija 3.844.790,00 406.500,00 4.251.290,00 110,57
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.146.000,00 1.710.000,00 3.856.000,00 179,68
Ukupno prihodi poslovanja 467.498.144,00 29.575.456,00 497.073.600,00 106,33
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
6
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine 18.983.920,00 11.080,00 18.995.000,00 100,06
72
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine 8.898.380,00 3.154.900,00 12.053.280,00 135,45
Ukupno prihodi od prodaje
nefinancijske imovine 27.882.300,00 3.165.980,00 31.048.280,00 111,35
Primici od financijske imovine i
zaduživanja
81
Primljeni povrati glavnica danih
zajmova i depozita 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
84 Primici od zaduživanja 98.400.000,00 2.048.485,00 100.448.485,00 102,08
Ukupno primici od financijske
imovine i zaduživanja 98.425.000,00 2.048.485,00 100.473.485,00 102,08
Vlastiti izvori
92 Rezultat poslovanja -2.005.444,00 10.079,00 -1.995.365,00 99,50
UKUPNO 591.800.000,00 34.800.000,00 626.600.000,00 105,88
Plan prihoda Grada Osijeka (bez proračunskih korisnika) detaljnjije je prikazan po
skupinama u sljedećoj tablici:
GRAD OSIJEK Planirano Promjena Novi iznos Indeks
4/2
1 2 3 4 5
Prihodi poslovanja HRK HRK HRK
61 Prihodi od poreza 234.674.426,00 7.313.424,00 241.987.850,00 103,12
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna 92.396.685,00 14.835.279,00 107.231.964,00 116,06
64 Prihodi od imovine 28.655.180,00 -672.070,00 27.983.110,00 97,65
65
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada 58.735.269,00 5.650.000,00 64.385.269,00 109,62
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija 105.000,00 320.000,00 425.000,00 404,76
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.059.000,00 1.710.000,00 3.769.000,00 183,05
Ukupno prihodi poslovanja 416.625.560,00 29.156.633,00 445.782.193,00 107,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine 18.983.920,00 11.080,00 18.995.000,00 100,06
72
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine 8.859.000,00 3.154.900,00 12.013.900,00 135,61
Ukupno prihodi od prodaje
nefinancijske imovine 27.842.920,00 3.165.980,00 31.008.900,00 111,37
Primici od financijske imovine i
zaduživanja
81
Primljeni povrati glavnica danih
zajmova i depozita 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
7
84 Primici od zaduživanja 98.400.000,00 2.048.485,00 100.448.485,00 102,08
Ukupno primici od financijske
imovine i zaduživanja 98.425.000,00 2.048.485,00 100.473.485,00 102,08
Vlastiti izvori
92 Rezultat poslovanja -1.800.000,00 -311.787,00 -2.111.787,00 117,32
UKUPNO 541.093.480,00 34.059.311,00 575.152.791,00 106,29
Iz navedenog je vidljivo da se promjene planirane ovim Izmjenama i dopunama
Proračuna prvenstveno odnose na Grad Osijek, dok se na proračunske korisnike odnosi iznos
od 740.689,00 kn i predstavlja usklađenje prihoda poslovanja te uključenje prenesenog viška
Dječjeg vrtića Osijek.
PRORAČUNSKI KORISNICI (vlastiti i
najmjenski prihodi) Planirano Promjena Novi iznos
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
Prihodi poslovanja HRK HRK HRK
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna 19.503.102,00 183.400,00 19.686.502,00 100,94
64 Prihodi od imovine 57.850,00 0,00 57.850,00 100,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada 27.484.842,00 148.923,00 27.633.765,00 100,54
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija 3.739.790,00 86.500,00 3.826.290,00 102,31
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 87.000,00 0,00 87.000,00 100,00
Ukupno prihodi poslovanja 50.872.584,00 418.823,00 51.291.407,00 100,82
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
72
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine 39.380,00 0,00 39.380,00 100,00
Ukupno prihodi od prodaje
nefinancijske imovine 39.380,00 0,00 39.380,00 100,00
Vlastiti izvori
92 Rezultat poslovanja -205.444,00 321.866,00 116.422,00 -56,67
UKUPNO 50.706.520,00 740.689,00 51.447.209,00 101,46
8
Prihodi poslovanja
Prihodi poslovanja veći su u odnosu na prvobitni plan za iznos od 29.575.456,00 kn.
Navedeno povećanje vezano je za sljedeće izmjene:
Proračun
Grada Osijek
za 2018.
Povećanje/
smanjenje
Izmjene i dopune
Proračuna Grada
Osijeka za 2018.
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
HRK HRK HRK
Prihodi od poreza 234.674.426,00 7.313.424,00 241.987.850,00 103,12
Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna 111.899.787,00 15.018.679,00 126.918.466,00 113,42
Prihodi od imovine 28.713.030,00 -672.070,00 28.040.960,00 97,66
Prihodi od upravnih i
administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada 86.220.111,00 5.798.923,00 92.019.034,00 106,73
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija 3.844.790,00 406.500,00 4.251.290,00 110,57
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.146.000,00 1.710.000,00 3.856.000,00 179,68
Ukupno prihodi poslovanja 467.498.144,00 29.575.456,00 497.073.600,00 106,33
Prihodi od poreza - Prihodi s osnova poreza i prireza na dohodak veći su za
7.313.424,00 kn ili 3,12%. Navedeno povećanje vezano je za procijenjeno veće ostvarenje
poreza i prireza na dohodak u iznosu od 3.813.424,00 kn i poreza na promet nekretnina u
iznosu od 3.500.000,00 kn. Porez na promet nekretnina ostvaruje se trenutnom dinamikom
znatno iznad plana i sukladno tome izvršeno je predmetno povećanje.
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države veće su za ukupno
15.018.679,00 kn ili 13,42% od čega se 14.835.279,00 kn odnosi na Grad Osijek a
183.400,00 kn na proračunsske korisnike.
U okviru prvih, najznačajnije promjene odnose se na sljedeće projekte:
- Pomoći iz Državnog proračuna za izgradnju reciklažnih dvorišta 3.600.000,00 kn
- Pomoći od Fonda za zaštiru okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta
2.250.000,00 kn
- Pomoći iz Državnog proračuna za izgradnju Dječjeg vrtića u Višnjevcu
2.000.000,00 kn
- Kompenzacijska mjera za prosinac 2017. (porez na dohodak) 1.336.646,00 kn
- S Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisani su Ugovori
od dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i
regionalnoj razini sredstava za projekte energetske učinkovitosti osnovnih škola i to
za:
9
OŠ Antuna Mihanovića do iznosa od 1.682.595,49 kn (prvobitni plan 1.000.000,00
kn)
OŠ Grigora Viteza do iznosa od 1.336.645,72 kn
Također je izvršeno usklađenje temeljem potpisanih ugovora iznosa bespovratnih
sredstava za provedbu ova dva projekta te su ista povećana za 1.055.268,00 kn
- Pomoći iz Državnog proračuna za uređenje kupališta Copacabana 550.000,00 kn
- Pomoći iz Državnog proračuna za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva
669.032,00 kn
- Pomoći iz Državnog proračuna za projekt E-mobilnost 255.000,00 kn
- Pomoći iz Državnog proračuna za Osječko ljeto kulture 250.000,00 kn
- Pomoći iz Državnog proračuna za uređenje Eno gastro interpretacijskog centra
(WINE TOUR) 196.100,00 kn
- Pomoći iz županijskog proračuna za uređenje Eno gastro interpretacijskog centra
(WINE TOUR) 150.000,00 kn i dr.
Nije bilo značajnijih smanjenja vezano za projekte planirane iz tekućih i kapitalnih
pomoći iz Državnog proračuna, EU sredstva i dr. pomoći.
Povećanje pomoći u okviru korisnika prvenstveno se odnose na Hrvatsko narodno
kazalište u Osijeku koje je planiralo dodatna sredstva Ministarstva kulture u iznosu od
100.000,00 kn i Osječko baranjske županije u iznosu od 30.000,00 kn te sredstva za rad
Gradskih galerija od Ministarstva kulture.
Prihodi od imovine manji su za 672.070,00 kn ili 2,33%. Navedeno smanjenje
prvenstveno je vezano za manji plan prihoda od zakupa poslovnih prostora. Isti je smanjen
za 700.000,00 kn i predstavlja usklađenje sa stvarnom dinamikom ostvarenja ovih prihoda u
2018. Povećanje u svoti od 27.930,00 kn odnose se na prihode od najma krovnih površina za
postavljanje fotonaponskih ploča.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uvećavaju se u iznosu od 5.798.923,00 kn ili 6,73%, od čega se 5.650.000,00 kn odnosi na
Grad Osijek a 148.923,00 na proračunske korisnike. Povećanje ovih prihoda najvećim
dijelom vezano je za zaključene ugovore o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
između Grada Osijeka i Škole nogometa NK Osijek, odnosno Auto Hrvatska d.d. Isti će
osigurati sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture odnosno nerazvrstanih cesta i
prometnica što će im biti priznato u iznos utvrđenog komunalnog doprinosa. Iznos
komunalnog doprinosa za Školu nogometa NK Osijek koji će biti uplaćen u 2018. procjenjuje
se na 5.000.000,00 kn, dok je komunalni doprinos za Auto Hrvatsku d.d. utvrđen u iznosu od
550.000,00 kn
Kod prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od
donacija ovim Izmjenama i dopunama utvrđeno je povećanje od 406.500,00 kn ili 10,57%.
Na Grad Osijek odnosi se povećanje od 320.000,00 kn i to za:
-kapitalna donacija temeljem zaključenog ugovora o sufinanciranji pripreme
građevinskog zemljišta s Auto-Hrvatska d.o.o. u svoti od 200.000,00 kn. Isti su dužni donirati
10
razliku vezano za veću vrijednost uređenje zemljišta-izgradnja ceste u odnosu na utvrđeni
iznos komunalnog doprinosa.
- kapitalna donacija Rotary cluba Osijek u iznosu do 70.000,00 kn koja se odnosi na
nabavu opreme za dječje igralište u Parku kraljice Katarine Kosače
-donacije za Osječko ljeto kulture u svoti od 50.000,00 kn
Kazne, upravne mjere i drugi prihodi veći su za 1.710.000,00 kn ili 79,68%.
Planirano povećanje najvećim dijelom vezano je projekt nabave spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada. Udio Grada koji iznosi 1.460.000,00 kn i predstavlja 15% potrebnih
financijskih sredstava osigurati će Unikom d.o.o., javna tvrtka koja će za Grad Osijek voditi
cjelokupni proces prikupljanja i odvoza otpada, a temeljem posebnog ugovora. Postupak
nabave spremnika voditi će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učuinkovitost, Povećanje od
250.000,00 kn odnosi se na ugovor o sponzorstvu potpisan sa Zagrebačkom bankom d.d.
Zagreb.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su za 3.165.980,00 kn ili 11,35%.
Cjelokupno povećanje odnosi se na Grad Osijek.
Proračun
Grada Osijek
za 2018.
Povećanje/
smanjenje
Izmjene i
dopune
Proračuna
Grada Osijeka
za 2018.
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
HRK HRK HRK
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine 18.983.920,00 11.080,00 18.995.000,00 100,06
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine 8.898.380,00 3.154.900,00 12.053.280,00 135,45
Ukupno prihodi od prodaje
nefinancijske imovine 27.882.300,00 3.165.980,00 31.048.280,00 111,35
Planirano povećanje prihoda vezano je za kupoprodaje odnosno zamjene nekretnina-
poslovnih prostora između Grada Osijeka i Republike Hrvatske, za realizaciju čege je utvrđen
zajednički interes.
11
Primitci od financijske imovine i zaduživanja
Proračun
Grada Osijek
za 2018.
Povećanje/
smanjenje
Izmjene i
dopune
Proračuna
Grada Osijeka
za 2018.
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
HRK HRK HRK
Primljeni povrati glavnica danih
zajmova i depozita 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00
Primici od zaduživanja 98.400.000,00 2.048.485,00 100.448.485,00 102,08
Ukupno primici od financijske
imovine i zaduživanja 98.425.000,00 2.048.485,00 100.473.485,00 102,08
Planirano povećanje vezano je za ugovorena a nerealizirana kreditna sredstva iz 2017.
godine. Obzirom da je ugovoreno sukcesivno povlačenje kreditnih sredstava temeljem
ispostavljenih računa i situacija i direktno plaćanje na račun izvođača, isto uslijed dinamike
izvođenja radova nije bilo moguće realizirati u cijelosti u 2017.
U 2018. planirano je novo kreditno zaduživanje Grada Osijeka u iznosu od
65.000.000,00 kn. Temeljem provedenih javnih poziva do sada su ugovorena dva kreditna
zaduženja i to sa:
1. OTP banka d.d., iznos kredita 15.000.000,00 kn, kamatna stopa 1,85% nominalna
odnosno 1,94% efektivna, korištenje kredita do 31.12.2019., rok otplate 10 godina.
Prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna Grada Osijeka za 2018. predmetna kreditna
sredstva planirana su za sljedeće investicije:
Naziv kapitalnog projekta
Proračun Grada Osijeka
za 2018.
Izmjene i dopune
Proračuna Grada
Osijeka za 2018.
Edukativni i informativni turistički centar
mladih Stara pekara s Trgom V.Lisinskog,
Tvrđa 6.000.000,00 8.019.241,00
Rekonstrukcija Šetališta Petra Preradovića
(Sakuntala park) 2.000.000,00 3.020.358,00
Energetska obnova OŠ Antuna Mihanovića 2.800.000,00 1.077.343,00
Energetska obnova OŠ Grigora Viteza 3.200.000,00 1.883.058,00
Izgradnja biciklističkih staza kroz program
Integrirana teritorijalna ulaganja-ITU 1.000.000,00 1.000.000,00
Ukupno (sufinanciranje EU projekata)
15.000.000,00
12
2. Zagrebačka banka d.d., iznos kredita 45.000.000,00 kn, kamatna stopa 1,59%
nominalna odnosno 1,64% efektivna, korištenje kredita do 31.12.2019., rok otplate 10
godina.
Prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna Grada Osijeka za 2018. predmetna kreditna
sredstva planirana su za sljedeće investicije:
Naziv kapitalnog projekta
Proračun Grada
Osijeka za 2018.
Izmjene i dopune
Proračuna Grada
Osijeka za 2018.
Izgradnja školskih prostora – OŠ Tenja 10.000.000,00 10.800.000,00
Izgradnja školskih prostora – OŠ Briješće 16.000.000,00 15.200.000,00
Izgradnja DV u Višnjevcu 6.000.000,00 7.700.000,00
Uređenje Poslovno-kulturnog centra ''Eurodom'' 7.000.000,00 7.000.000,00
Izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (II
faza) 3.000.000,00 0,00
Izgradnja prometnice u Podravlju 0,00 1.300.000,00
Izgradnja ceste u Poštanskom naselju 3.000.000,00 3.000.000,00
UKUPNO 45.000.000,00 45.000.000,00
Preostala kreditna sredstva u svoti od 5.000.000,00 kn planiraju se realizirati putem kreditne
linije Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA IZNOS (KN)
Energetska obnova OŠ Franje Krežme 3.000.000,00
Energetska obnova DV Potočnica 1.050.000,00
Energetska obnova DV Radost 950.000,00
Ukupno (sufinanciranje EU projekata) 5.000.000,00
13
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
Usporedni pregled izmjena prihoda/primitaka Grada Osijeka
Proračun Grada Osijeka za 2018. Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.
14
2. RASHODI I IZDATCI
Rashodi i izdatci Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu planirani su u iznosu od
591.800.000,00 kn. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže njihovo povećanje u
iznosu od 34.800.000,00 kn tako da novi plan Proračuna iznosi 626.600.000,00 kn.
Povećanje/smanjenje rashoda i izdataka po razredima ekonomske klasifikacije vidljivo
je iz sljedećeg pregleda:
RASHODI I IZDATCI
Proračun
Grada Osijek
za 2018.
Povećanje/
smanjenje
Izmjene i
dopune
Proračuna
Grada
Osijeka za
2018.
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
Rashodi poslovanja 391.458.526,00 9.896.121,00 401.354.647,00 102,53
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.365.474,00 24.922.514,00 198.287.988,00 114,38
Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 26.957.365,00 99,93
Ukupno 591.800.000,00 34.800.000,00 626.600.000,00 105,88
U nastavku dajemo detaljniji pregled izmjena proračunskih stavki po skupinama:
UKUPNI RASHODI I IZDATCI ZA 2018. Planirano Promjena Novi iznos Indeks
4/2
1 2 3 4 5
Rashodi poslovanja HRK HRK HRK
31 Rashodi za zaposlene 113.803.312,00 794.404,00 114.597.716,00 100,70
32 Materijalni rashodi 138.198.541,00 4.713.343,00 142.911.884,00 103,41
34 Financijski rashodi 6.743.766,00 -326.533,00 6.417.233,00 95,16
35 Subvencije 49.048.129,00 622.048,00 49.670.177,00 101,27
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 11.288.128,00 3.365.000,00 14.653.128,00 129,81
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 17.073.100,00 104.859,00 17.177.959,00 100,61
38 Ostali rashodi 55.303.550,00 623.000,00 55.926.550,00 101,13
Ukupno Rashodi poslovanja 391.458.526,00 9.896.121,00 401.354.647,00 102,53
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 15.493.360,00 -373.385,00 15.119.975,00 97,59
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 150.932.114,00 24.841.069,00 175.773.183,00 116,46
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 6.940.000,00 454.830,00 7.394.830,00 106,55
Ukupno Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine 173.365.474,00 24.922.514,00 198.287.988,00 114,38
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
15
zajmova
51 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
54
Izdatci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova 26.975.000,00 -18.635,00 26.956.365,00 99,93
Ukupno Izdatci za financijsku
imovinu i otplate zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 26.957.365,00 99,93
UKUPNO 591.800.000,00 34.800.000,00 626.600.000,00 105,88
Rashodi i izdatci Grada Osijeka (bez rashoda proračunskih korisnika financiranih iz
vlastitih i namjenskih prihoda) su sljedeći:
GRAD OSIJEK Planirano Promjena Novi iznos Indeks
4/2
1 2 3 4 5
Rashodi poslovanja HRK HRK HRK
31 Rashodi za zaposlene 85.811.006,00 1.044.822,00 86.855.828,00 101,22
32 Materijalni rashodi 117.735.819,00 3.732.228,00 121.468.047,00 103,17
34 Financijski rashodi 6.459.186,00 -326.933,00 6.132.253,00 94,93
35 Subvencije 49.048.129,00 622.048,00 49.670.177,00 101,27
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 11.288.128,00 3.365.000,00 14.653.128,00 129,81
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 17.071.500,00 104.859,00 17.176.359,00 100,61
38 Ostali rashodi 55.288.000,00 616.000,00 55.904.000,00 101,11
Ukupno Rashodi poslovanja 342.701.768,00 9.158.024,00 351.859.792,00 102,67
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 14.992.360,00 -440.785,00 14.551.575,00 97,06
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 149.613.352,00 24.795.877,00 174.409.229,00 116,57
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 6.810.000,00 564.830,00 7.374.830,00 108,29
Ukupno Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine 171.415.712,00 24.919.922,00 196.335.634,00 114,54
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
51 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
54
Izdatci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova 26.975.000,00 -18.635,00 26.956.365,00 99,93
Ukupno Izdatci za financijsku
imovinu i otplate zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 26.957.365,00 99,93
UKUPNO 541.093.480,00 34.059.311,00 575.152.791,00 106,29
16
Povećanje/smanjenje rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda
proračunskih korisnika Grada Osijeka vidljivo je iz sljedeće tablice:
PRORAČUNSKI KORISNICI (vlastiti i
najmjenski prihodi) Planirano Promjena Novi iznos
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
Rashodi poslovanja HRK HRK HRK
31 Rashodi za zaposlene 27.992.306,00 -250.418,00 27.741.888,00 99,11
32 Materijalni rashodi 20.462.722,00 981.115,00 21.443.837,00 104,79
34 Financijski rashodi 284.580,00 400,00 284.980,00 100,14
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 1.600,00 0,00 1.600,00 100,00
38 Ostali rashodi 15.550,00 7.000,00 22.550,00 145,02
Ukupno Rashodi poslovanja 48.756.758,00 738.097,00 49.494.855,00 101,51
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 501.000,00 67.400,00 568.400,00 113,45
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.318.762,00 45.192,00 1.363.954,00 103,43
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 130.000,00 -110.000,00 20.000,00 15,38
Ukupno Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine 1.949.762,00 2.592,00 1.952.354,00 100,13
UKUPNO 50.706.520,00 740.689,00 51.447.209,00 101,46
Kao što je već navedeno uz obrazloženje prihoda i primitaka, izmjene predložene u
sklopu ovih Izmjena i dopuna proračuna najvećim dijelom odnose se na Grad Osijek. Vlastiti
i namjenskih prihodi proračunskih korisnika i rashodi financirani iz istih, koji se samo
evidencijski iskazuju u okviru Proračuna Grada Osijeka, nisu pretrpjeli značajnije izmjene
odnosno njihove promjene najvećim dijelom predstavljaju tehnička usklađenja na stvarnim
stanjem.
Rashodi poslovanja
Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna rashodi poslovanja veći su za
9.896.121,00 kn ili 2,53% i iznose 401.354.647,00 kn.
Unutar ovih rashoda planirane izmjene odnose se na sljedeće:
17
Proračun
Grada Osijek
za 2018.
Povećanje/
smanjenje
Izmjene i
dopune
Proračuna
Grada Osijeka
za 2018.
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
HRK HRK HRK
Rashodi za zaposlene 113.803.312,00 794.404,00 114.597.716,00 100,70
Plaće (Bruto) 91.855.516,00 436.078,00 92.291.594,00 100,47
Ostali rashodi za zaposlene 4.698.061,00 335.416,00 5.033.477,00 107,14
Doprinosi na plaće 17.249.735,00 22.910,00 17.272.645,00 100,13
Materijalni rashodi 138.198.541,00 4.713.343,00 142.911.884,00 103,41
Naknade troškova zaposlenima 4.843.591,00 260.798,00 5.104.389,00 105,38
Rashodi za materijal i energiju 34.389.934,00 526.006,00 34.915.940,00 101,53
Rashodi za usluge 78.722.196,00 4.011.927,00 82.734.123,00 105,10
Naknade troškova osobama izvan
radnog odnosa 1.084.305,00 196.370,00 1.280.675,00 118,11
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 19.158.515,00 -281.758,00 18.876.757,00 98,53
Financijski rashodi 6.743.766,00 -326.533,00 6.417.233,00 95,16
Kamate za primljene kredite i
zajmove 2.310.100,00 -40.000,00 2.270.100,00 98,27
Ostali financijski rashodi 4.433.666,00 -286.533,00 4.147.133,00 93,54
Subvencije 49.048.129,00 622.048,00 49.670.177,00 101,27
Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru 45.627.000,00 250.000,00 45.877.000,00 100,55
Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora 2.100.000,00 350.000,00 2.450.000,00 116,67
Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima iz EU sredstava 1.321.129,00 22.048,00 1.343.177,00 101,67
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 11.288.128,00 3.365.000,00 14.653.128,00 129,81
Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00 0,00 3.938.128,00 100,00
Pomoći unutar općeg proračuna 5.920.000,00 2.130.000,00 8.050.000,00 135,98
Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 1.430.000,00 1.235.000,00 2.665.000,00 186,36
Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge
naknade 17.073.100,00 104.859,00 17.177.959,00 100,61
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 17.073.100,00 104.859,00 17.177.959,00 100,61
Ostali rashodi 55.303.550,00 623.000,00 55.926.550,00 101,13
Tekuće donacije 28.206.600,00 633.000,00 28.839.600,00 102,24
Kapitalne donacije 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00 100,00
18
Kazne, penali i naknade štete 65.450,00 1.000,00 66.450,00 101,53
Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00
Kapitalne pomoći 25.356.500,00 -11.000,00 25.345.500,00 99,96
Rashodi poslovanja 391.458.526,00 9.896.121,00 401.354.647,00 102,53
Rashodi za zaposlene veći su za 794.404,00 kn ili 0,70%. Na financiranje iz Proračuna
odnosi se povećanje od 1.044.822,00 kn dok se financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda
proračunskih korisnika smanjuje za 250.418,00 kn.
Rashodi za redovne plaće djelatnika Gradske uprave nisu se povećavali ovim Izmjenama i
dopunama. Povećanje u iznosu od 110.278,00 kn odnosi se isključivo na plaće djelatnika koje
se financiraju iz EU projekata. Otpremnine za prijevremeni odlazak u mirovinu djelatnika
Grada Osijeka rastu u iznosu od 144.420,00 kn. Ovim djelatnicima prestaje radni odnos u
2018. te će uštede temeljem njihovih plaća biti vidljive pri planiranju proračuna za 2019.
Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene rastu u iznosu od 47.800,00 kn temeljem povećanja
neoporezivog iznosa s 400,00 kn na 600,00 kn (dar u naravi).
Plaće za korisnika Dječji vrtić Osijek veće su za 547.000,00 kn. Povećanje sredstava za plaće
Dječjem vrtiću Osijek u rebalansu 2018. osigurano je temeljem usklađivanja sa Odlukom
Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama, a za koja
sredstva nisu bila u cijelosti osigurana važećim Proračunom. Ovo povećanje osigurava se iz
prihoda Grada Osijeka.
Povećanje rashoda za zaposlene vezano je i za Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu
Grada Osijeka kod koje je rast 248.341,00 kn (sukcesivno povećanje plaća 6% sukladno
usklađenju s kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenika).
Korekciju plaća u okviru vlastitih i namjenskih prihoda iskazalo je Hrvatsko narodno
kazalište u Osijeku na način da su za iznos umanjenja rashoda za zaposlene povećani
materijalni rashodi.
Kod drugih korisnika napravljene su male korekcije u okviru ovih rashoda.
Materijalni rashodi veći su za 4.713.343,00 kn ili 3,41% i iznose 142.911.884,00 kn.
Materijalni rashodi financirani iz proračuna Grada Osijeka veći su za 3.732.228,00 kn, dok je
povećanje rashoda financirano iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnik
981.115,00 kn. Najznačajnije stavke financirane iz prihoda Grada Osijeka u okviru kojih je
izvršeno povećanje su sljedeće:
- Naknada Poreznoj upravi za vođenje prihoda od poreza i prireza na dohodak (1%)
1.950.000,00 kn (za iznos iste do 2018. je umanjivana prihodovna strana)
- Dječji vrtić Osijek 500.480,00 kn (sredstva za financiranje dodatnog besplatnog
ljetnog mjeseca za roditelje koji u tom razdoblju ne dovode djecu u vrtić)
- Sanacija objekata za rad Gradske uprave 200.000,00 kn
- Higijeničarska služba i sklonište za životinje 150.000,00 kn
- Građanski odgoj 100.000,00 kn
- Rashodi vezani za iskazivanje troškova po novim EU projekatima u proračunu,
Osječko ljeto kulture i dr.
19
Financijski rashodi manji su za 326.533,00 kn. Izvršeno je smanjenje plana u okviru
ostalih financijskih rashoda.
Rashodi za subvencije veći su za 622.048,00 kn. Iskazano povećanje odnosi se na
Zračnu luku Osijek u iznosu od 250.000,00 kn, poticanje razvoja poduzetništva u iznosu od
350.000,00 kn i dr.
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države prijedlogom Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Osijeka povećane su za 3.365.000,00 kn ili 29,81% i iznose 14.653.128,00
kn.
Najznačajnija povećanja odnose na na prijenose proračunskim korisnicima drugih
proračuna za sljedeće projekte:
- Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 1.470.000,00 kn
- Opremanje Centra za autizam 600.000,00 kn
- Sporazum o suradnji Grad Osijek-OBŽ-FERIT u području istraživanja, razvoja,
inovacija i promocije informacijsko komunikacijskih tehnologija i njihove primjene
u razvoju inovativnog i konkurentnog gospodarstva 875.000,00 kn
- Prijenos KBC-u u projektu uređenja lifta za invalidne osobe (doznaka Ministarstva
branitelja U 2017.) 200.000,00 kn i dr.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade veće su
za 104.859,00 kn ili 0,61%. U okviru ovih rashoda iskazana su povećanja i smanjenja
pojedinih proračunskih stavki što će biti jasnije vidljivo u okviru programa javnih potreba u
školstvu i dr. Osigurana su dodatna sredstva za besplatnu prehranu učenika u osnovnim
školama u iznosu od 350.000,00 kn i produženi boravak 100.000,00 kn dok je smanjenje
iskazano na planiranim troškovima stanovanja u okviru programa socijalne skrbi
Ostali rashodi veći su za 623.000,00 kn ili 1,13% i sada iznose 55.926.550,00 kn. U
okviru navedenog povećanja najznačajnije su sljedeće stavke:
- Sredstva za rad sportskih udruga (klubova) 250.000,00 kn
- Prijenos Hrvatskom teniskom savezu za organizaciju Davis cup-a u Osijeku 250.000,00
kn
- Sredstva za Vatrogasnu zajednicu 100.000,00 kn
- Sredstva za udrugu Hrvatska pomaže 100.000,00 kn
Izvršene su manje korekcije kojima su umanjene pojedine proračunske stavke.
20
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 24.922.514,00 kn ili 14,38%, te
sada iznose 198.287.988,00 kn.
Izmjene u okviru ove vrste planiranih rashoda su sljedeće:
Proračun
Grada Osijek
za 2018.
Povećanje/
smanjenje
Izmjene i
dopune
Proračuna
Grada
Osijeka za
2018.
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 15.493.360,00 -373.385,00 15.119.975,00 97,59
Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.357.500,00 0,00 9.357.500,00 100,00
Nematerijalna imovina 6.135.860,00 -373.385,00 5.762.475,00 93,91
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 150.932.114,00 24.841.069,00 175.773.183,00 116,46
Građevinski objekti 140.538.693,00 25.813.760,00 166.352.453,00 118,37
Postrojenja i oprema 4.987.206,00 1.441.574,00 6.428.780,00 128,91
Prijevozna sredstva 305.000,00 250.000,00 555.000,00 181,97
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti 3.378.215,00 -2.825.515,00 552.700,00 16,36
Nematerijalna proizvedena imovina 1.723.000,00 161.250,00 1.884.250,00 109,36
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 6.940.000,00 454.830,00 7.394.830,00 106,55
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 3.390.000,00 654.830,00 4.044.830,00 119,32
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku
imovinu 3.550.000,00 -200.000,00 3.350.000,00 94,37
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.365.474,00 24.922.514,00 198.287.988,00 114,38
Najznačajniji rast vezan je za sljedeće kapitalne projekte:
- Temeljem zaključenih ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
između Grada Osijeka i Škole nogometa NK Osijek te Grada Osijeka i Auto
Hrvatska d.d. isti će osigurati sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture
odnosno nerazvrstanih cesta i prometnica, što će im biti priznato u iznos utvrđenog
komunalnog doprinosa. Planirano povećanje za ovu namjenu iznosi 5.750.000,00 kn
- Rashodi izgradnje reciklažnih dvorišta u Donjem gradu, Gornjem gradu i Retfali
uvećani su za 4.140.000,00 kn
21
- Rashodi za sanaciju odlagališta Lončarica Velika veći su za 3.750.000,00 kn
(uvećanje za nerealizirani dio investicije u 2017.)
- Troškovi izgradnje dječjeg vrtića u Višnjevcu više su planirani za 3.700.000,00 kn
- Novo planirana kupoprodaja/zamjena poslovnih prostora s RH iznosi 3.150.800,00
kn
- Prenesena kreditna sredstva za izgradnju OŠ Tenja iz 2017. uključena su u Proračun
2018 u iznosu do 1.724.825,00 kn
- Izvršeno je usklađenje kreditnih sredstava za Trpimirovu ulicu s raskrižjima, Zelene
ulice u Briješću, izgradnju ceste u Južnom stadionskom naselju (I faza) i dr.
- Uređenje igrališta u OŠ Franje Krežme 483.000,00 kn
- Uređenje igrališta u OŠ Višnjevac 350.000,00 kn
- Projekt Bežični Osijek 150.000,00 kn
- Kupovina mikro računala za osnovne škole 140.000,00 kn
- i dr.
Iskazana smanjenja najvećim dijelom vezana su za planirane pripreme EU projekata.
Uvrštavanjem projekta u Proračun, pripremne troškove moguće je preciznije planirati po
stvarnim vrstama troškova. Smanjenje u iznosu od 3.000.000,00 kn vezano je za nabavu
novih udžbenika za učenike osnovnih škola. U 2018. izvršit će se samo dokup neophodnih
udžbenika dok će nabava novih udžbenika za sve osnovnoškolce biti planirana Proračunom
za 2019.
Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Proračun
Grada Osijek
za 2018.
Povećanje/
smanjenje
Izmjene i
dopune
Proračuna
Grada Osijeka
za 2018.
Indeks
4/2
1 2 3 4 5
Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
Izdaci za dane zajmove neprofitnim
organizacijama, građanima i
kućanstvima 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
Izdaci za otplatu glavnice
primljenih kredita i zajmova 26.975.000,00 -18.635,00 26.956.365,00 99,93
Otplata glavnice primljenih kredita i
zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan 26.975.000,00 -18.635,00 26.956.365,00 99,93
Izdatci za financijsku imovinu i
otplate zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 26.957.365,00 99,93
Kao što je vidljivo iz gornje tablice izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
manji su za 18.635,00 kn. Izvršena je korekcija planirane otplate glavnice za kredit kod
Erste&Steiermarkische bank d.d. za koji je zadnja rata otplaćena u siječnju 2018.
22
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
Usporedni pregled izmjena rashoda/izdataka Grada Osijeka
Proračun Grada Osijeka za 2018. Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.
23
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka
19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05.,
2/09., 9/09., 13/09., 9/13., 11/13.-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) i članka 15. stavak 1. Odluke o
izvršavanju Proračuna za 2017. godinu (Službeni glasnik br. 12A/16.) Gradsko vijeće Grada
Osijeka na sjednici održanoj ________2018., donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA
OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. sastoje se od:
Proračun
Grada Osijeka
za 2018.
Povećanje/
Smanjenje (%)
Izmjene i
dopune
Proračuna za
2018.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja 467.498.144,00 29.575.456,00 6.3% 497.073.600,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.882.300,00 3.165.980,00 11.4% 31.048.280,00
Rashodi poslovanja 391.458.526,00 9.896.121,00 2.5% 401.354.647,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.365.474,00 24.922.514,00 14.4% 198.287.988,00
RAZLIKA -69.443.556,00 -2.077.199,00 3.0% -71.520.755,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i
zaduživanja 98.425.000,00 2.048.485,00 2.1% 100.473.485,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 -0.1% 26.957.365,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 71.449.000,00 2.067.120,00 2.9% 73.516.120,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori -2.005.444,00 10.079,00 -0.5% -1.995.365,00
VIŠAK/MANJAK + NETO
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,0% 0,00
24
Članak 2.
Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u A - Računu
prihoda i rashoda, primitci i izdatci po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u
B - Računu zaduživanja/financiranja, a rezultat poslovanja iskazuje se u C - Raspoloživa
sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja).
25
OPĆI DIO PRORAČUNA
Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.
Broj
konta VRSTA PRIHODA / RASHODA
Proračun Grada Osijeka
za 2018.
Povećanje/
Smanjenje (%)
Izmjene i dopune
proračuna za 2018.
1 2 3 4 5 6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja 467.498.144,00 29.575.456,00 6,33 497.073.600,00
61 Prihodi od poreza 234.674.426,00 7.313.424,00 3,12 241.987.850,00
611 Porez i prirez na dohodak 216.385.306,00 3.813.424,00 1,76 220.198.730,00
613 Porezi na imovinu 15.250.000,00 3.500.000,00 22,95 18.750.000,00
614 Porezi na robu i usluge 3.039.050,00 0,00 0,00 3.039.050,00
616 Ostali prihodi od poreza 70,00 0,00 0,00 70,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 111.899.787,00 15.018.679,00 13,42 126.918.466,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.075.349,00 476.672,00 15,50 3.552.021,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 12.405.723,00 11.931.002,00 96,17 24.336.725,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.020.440,00 842.375,00 7,64 11.862.815,00
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 19.656.020,00 669.032,00 3,40 20.325.052,00
636
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije
nadležan 18.081.232,00 193.400,00 1,07 18.274.632,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 47.661.023,00 906.198,00 1,90 48.567.221,00
64 Prihodi od imovine 28.713.030,00 -672.070,00 -2,34 28.040.960,00
641 Prihodi od financijske imovine 951.850,00 0,00 0,00 951.850,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 27.760.180,00 -672.070,00 -2,42 27.088.110,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada 86.220.111,00 5.798.923,00 6,73 92.019.034,00
651 Upravne i administrativne pristojbe 3.761.269,00 0,00 0,00 3.761.269,00
652 Prihodi po posebnim propisima 27.709.842,00 148.923,00 0,54 27.858.765,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 54.749.000,00 5.650.000,00 10,32 60.399.000,00
26
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i
prihodi od donacija 3.844.790,00 406.500,00 10,57 4.251.290,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.276.130,00 101.500,00 3,10 3.377.630,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 568.660,00 305.000,00 53,63 873.660,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.146.000,00 1.710.000,00 79,68 3.856.000,00
681 Kazne i upravne mjere 866.000,00 0,00 0,00 866.000,00
683 Ostali prihodi 1.280.000,00 1.710.000,00 133,59 2.990.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.882.300,00 3.165.980,00 11,35 31.048.280,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 18.983.920,00 11.080,00 0,06 18.995.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 18.983.920,00 11.080,00 0,06 18.995.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.898.380,00 3.154.900,00 35,45 12.053.280,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 8.898.380,00 3.150.900,00 35,41 12.049.280,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3 Rashodi poslovanja 391.458.526,00 9.896.121,00 2,53 401.354.647,00
31 Rashodi za zaposlene 113.803.312,00 794.404,00 0,70 114.597.716,00
311 Plaće (Bruto) 91.855.516,00 436.078,00 0,47 92.291.594,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 4.698.061,00 335.416,00 7,14 5.033.477,00
313 Doprinosi na plaće 17.249.735,00 22.910,00 0,13 17.272.645,00
32 Materijalni rashodi 138.198.541,00 4.713.343,00 3,41 142.911.884,00
321 Naknade troškova zaposlenima 4.843.591,00 260.798,00 5,38 5.104.389,00
322 Rashodi za materijal i energiju 34.389.934,00 526.006,00 1,53 34.915.940,00
323 Rashodi za usluge 78.722.196,00 4.011.927,00 5,10 82.734.123,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.084.305,00 196.370,00 18,11 1.280.675,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.158.515,00 -281.758,00 -1,47 18.876.757,00
34 Financijski rashodi 6.743.766,00 -326.533,00 -4,84 6.417.233,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.310.100,00 -40.000,00 -1,73 2.270.100,00
343 Ostali financijski rashodi 4.433.666,00 -286.533,00 -6,46 4.147.133,00
35 Subvencije 49.048.129,00 622.048,00 1,27 49.670.177,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 45.627.000,00 250.000,00 0,55 45.877.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora 2.100.000,00 350.000,00 16,67 2.450.000,00
27
353
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima iz EU sredstava 1.321.129,00 22.048,00 1,67 1.343.177,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.288.128,00 3.365.000,00 29,81 14.653.128,00
361 Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00 0,00 0,00 3.938.128,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.920.000,00 2.130.000,00 35,97 8.050.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.430.000,00 1.235.000,00 86,36 2.665.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 17.073.100,00 104.859,00 0,61 17.177.959,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.073.100,00 104.859,00 0,61 17.177.959,00
38 Ostali rashodi 55.303.550,00 623.000,00 1,13 55.926.550,00
381 Tekuće donacije 28.206.600,00 633.000,00 2,24 28.839.600,00
382 Kapitalne donacije 1.525.000,00 0,00 0,00 1.525.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 65.450,00 1.000,00 1,53 66.450,00
385 Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
386 Kapitalne pomoći 25.356.500,00 -11.000,00 -0,04 25.345.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.365.474,00 24.922.514,00 14,38 198.287.988,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.493.360,00 -373.385,00 -2,41 15.119.975,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.357.500,00 0,00 0,00 9.357.500,00
412 Nematerijalna imovina 6.135.860,00 -373.385,00 -6,09 5.762.475,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.932.114,00 24.841.069,00 16,46 175.773.183,00
421 Građevinski objekti 140.538.693,00 25.813.760,00 18,37 166.352.453,00
422 Postrojenja i oprema 4.987.206,00 1.441.574,00 28,91 6.428.780,00
423 Prijevozna sredstva 305.000,00 250.000,00 81,97 555.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.378.215,00 -2.825.515,00 -83,64 552.700,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.723.000,00 161.250,00 9,36 1.884.250,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.940.000,00 454.830,00 6,55 7.394.830,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.390.000,00 654.830,00 19,32 4.044.830,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.550.000,00 -200.000,00 -5,63 3.350.000,00
Broj
konta VRSTA PRIMITKA / IZDATKA
Proračun Grada Osijeka
za 2018.
Povećanje/
Smanjenje (%)
Izmjene i dopune
proračuna za 2018.
1 2 3 4 5 6
28
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja 98.425.000,00 2.048.485,00 2,08 100.473.485,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
815
Primitci (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim
financijskim institucijama izvan javnog 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
816
Primitci (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i
obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
84 Primitci od zaduživanja 98.400.000,00 2.048.485,00 2,08 100.448.485,00
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora 98.400.000,00 2.048.485,00 2,08 100.448.485,00
5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 -0,07 26.957.365,00
51 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
512
Izdatci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
54 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.975.000,00 -18.635,00 -0,07 26.956.365,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan 26.975.000,00 -18.635,00 -0,07 26.956.365,00
Broj
konta VLASTITI IZVORI
Proračun Grada Osijeka
za 2018.
Povećanje/
Smanjenje (%)
Izmjene i dopune
proračuna za 2018.
1 2 3 4 5 6
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9 Vlastiti izvori -2.005.444,00 10.079,00 -0,50 -1.995.365,00
92 Rezultat poslovanja -2.005.444,00 10.079,00 -0,50 -1.995.365,00
922 Višak/manjak prihoda -2.005.444,00 10.079,00 -0,50 -1.995.365,00
29
II.POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi/izdatci u iznosu od 626.600.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama i
proračunskim korisnicima po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te prema
izvorima kako slijedi.
30
POSEBNI DIO PRORAČUNA
Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.
Razdjel/
Broj konta Vrsta rashoda/izdataka
Proračun za
2018.
Povećanje/
Smanjenje (%)
Izmjene i
dopune
Proračuna
Grada Osijeka
za 2018.
UKUPNO RASHODI / IZDACI 591.800.000,00 34.800.000,00 5,88 626.600.000,00
Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 7.460.660,00 111.460,00 1,49 7.572.120,00
Glava 20001 URED GRADONAČELNIKA 7.460.660,00 111.460,00 1,49 7.572.120,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 2.785.660,00 105.460,00 3,79 2.891.120,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.699.560,00 0,00 0,00 2.699.560,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.699.560,00 0,00 0,00 2.699.560,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.699.560,00 0,00 0,00 2.699.560,00
3 Rashodi poslovanja 2.699.560,00 0,00 0,00 2.699.560,00
31 Rashodi za zaposlene 2.699.560,00 0,00 0,00 2.699.560,00
311 Plaće (Bruto) 2.303.300,00 0,00 0,00 2.303.300,00
313 Doprinosi na plaće 396.260,00 0,00 0,00 396.260,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 86.100,00 105.460,00 122,49 191.560,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 86.100,00 105.460,00 122,49 191.560,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 86.100,00 105.460,00 122,49 191.560,00
3 Rashodi poslovanja 86.100,00 105.460,00 122,49 191.560,00
31 Rashodi za zaposlene 58.100,00 105.460,00 181,51 163.560,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 58.100,00 105.460,00 181,51 163.560,00
32 Materijalni rashodi 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
Program 1010 NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 695.000,00 0,00 0,00 695.000,00
31
Aktivnost A100101 ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00
3 Rashodi poslovanja 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00
32 Materijalni rashodi 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
323 Rashodi za usluge 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Aktivnost A100102 NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
423 Prijevozna sredstva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Program 1011 PROMIDŽBA I PROTOKOL 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00
Aktivnost A101101 AKTIVNOSTI PROMIDŽBE I PROTOKOLA 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00
32 Materijalni rashodi 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00
323 Rashodi za usluge 1.140.000,00 6.000,00 0,53 1.146.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
Program 1012 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00
Aktivnost A101201 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 1.654.000,00 0,00 0,00 1.654.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.654.000,00 0,00 0,00 1.654.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.654.000,00 0,00 0,00 1.654.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.654.000,00 0,00 0,00 1.654.000,00
32 Materijalni rashodi 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00
32
38 Ostali rashodi 474.000,00 0,00 0,00 474.000,00
381 Tekuće donacije 474.000,00 0,00 0,00 474.000,00
Aktivnost A101202 POTPORE BRANITELJIMA DOMOVINSKOG
RATA I DRUGI PROGRAMI 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00
3 Rashodi poslovanja 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
38 Ostali rashodi 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00
381 Tekuće donacije 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00
Program 1013 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Aktivnost A101301 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
385 Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Razdjel 201 URED GRADA 17.067.170,00 120.800,00 0,71 17.187.970,00
Glava 20101 URED GRADA 16.762.170,00 120.800,00 0,72 16.882.970,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 5.256.170,00 -119.200,00 -2,27 5.136.970,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 4.804.070,00 -60.000,00 -1,25 4.744.070,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4.804.070,00 -60.000,00 -1,25 4.744.070,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 4.804.070,00 -60.000,00 -1,25 4.744.070,00
3 Rashodi poslovanja 4.804.070,00 -60.000,00 -1,25 4.744.070,00
33
31 Rashodi za zaposlene 4.804.070,00 -60.000,00 -1,25 4.744.070,00
311 Plaće (Bruto) 4.099.000,00 -51.200,00 -1,25 4.047.800,00
313 Doprinosi na plaće 705.070,00 -8.800,00 -1,25 696.270,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 452.100,00 -59.200,00 -13,09 392.900,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 452.100,00 -59.200,00 -13,09 392.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 452.100,00 -59.200,00 -13,09 392.900,00
3 Rashodi poslovanja 452.100,00 -59.200,00 -13,09 392.900,00
31 Rashodi za zaposlene 372.100,00 -59.200,00 -15,91 312.900,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 372.100,00 -59.200,00 -15,91 312.900,00
32 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 4.698.000,00 -10.000,00 -0,21 4.688.000,00
Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 3.717.500,00 30.000,00 0,81 3.747.500,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 3.717.500,00 30.000,00 0,81 3.747.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.717.500,00 30.000,00 0,81 3.747.500,00
3 Rashodi poslovanja 3.717.500,00 30.000,00 0,81 3.747.500,00
32 Materijalni rashodi 3.717.500,00 30.000,00 0,81 3.747.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.813.000,00 -40.000,00 -2,21 1.773.000,00
323 Rashodi za usluge 1.804.500,00 70.000,00 3,88 1.874.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Aktivnost A100102 ODRŽAVANJE OPREME I DR. 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00
3 Rashodi poslovanja 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00
32 Materijalni rashodi 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00
323 Rashodi za usluge 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00
Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE
USLUGE 200.000,00 30.000,00 15,00 230.000,00
34
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 200.000,00 30.000,00 15,00 230.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 200.000,00 30.000,00 15,00 230.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 30.000,00 15,00 230.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 30.000,00 15,00 230.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
323 Rashodi za usluge 35.000,00 30.000,00 85,71 65.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Aktivnost A100106 ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 492.500,00 -70.000,00 -14,21 422.500,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 492.500,00 -70.000,00 -14,21 422.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 492.500,00 -70.000,00 -14,21 422.500,00
3 Rashodi poslovanja 492.500,00 -70.000,00 -14,21 422.500,00
32 Materijalni rashodi 462.500,00 -70.000,00 -15,14 392.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
323 Rashodi za usluge 180.000,00 -10.000,00 -5,56 170.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 -60.000,00 -21,43 220.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Program 1020 PREDSTAVNIČKA TIJELA 3.003.000,00 27.000,00 0,90 3.030.000,00
Aktivnost A102001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.163.000,00 22.000,00 1,02 2.185.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.163.000,00 22.000,00 1,02 2.185.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.163.000,00 22.000,00 1,02 2.185.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.163.000,00 22.000,00 1,02 2.185.000,00
32 Materijalni rashodi 2.163.000,00 22.000,00 1,02 2.185.000,00
323 Rashodi za usluge 60.000,00 22.000,00 36,67 82.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.103.000,00 0,00 0,00 2.103.000,00
Aktivnost A102002 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
35
3 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
38 Ostali rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
381 Tekuće donacije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Aktivnost A102003 SAVJET MLADIH 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00
3 Rashodi poslovanja 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 5.000,00 10,00 55.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 5.000,00 10,00 55.000,00
38 Ostali rashodi 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Aktivnost A102004 OBJAVA AKATA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Aktivnost A102005 IZBORI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Program 1022 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00
Aktivnost A102201 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00
3 Rashodi poslovanja 534.000,00 0,00 0,00 534.000,00
32 Materijalni rashodi 534.000,00 0,00 0,00 534.000,00
36
322 Rashodi za materijal i energiju 259.000,00 0,00 0,00 259.000,00
323 Rashodi za usluge 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 501.000,00 0,00 0,00 501.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 501.000,00 0,00 0,00 501.000,00
422 Postrojenja i oprema 496.000,00 0,00 0,00 496.000,00
423 Prijevozna sredstva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Program 1023 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE 2.480.000,00 130.000,00 5,24 2.610.000,00
Aktivnost A102301 ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.070.000,00 -20.000,00 -1,87 1.050.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.070.000,00 -20.000,00 -1,87 1.050.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.070.000,00 -20.000,00 -1,87 1.050.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.070.000,00 -20.000,00 -1,87 1.050.000,00
32 Materijalni rashodi 1.070.000,00 -20.000,00 -1,87 1.050.000,00
323 Rashodi za usluge 1.070.000,00 -20.000,00 -1,87 1.050.000,00
Aktivnost A102302 NABAVA INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.410.000,00 150.000,00 10,64 1.560.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.410.000,00 150.000,00 10,64 1.560.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.410.000,00 150.000,00 10,64 1.560.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.410.000,00 150.000,00 10,64 1.560.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.410.000,00 150.000,00 10,64 1.560.000,00
422 Postrojenja i oprema 500.000,00 150.000,00 30,00 650.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00
Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 290.000,00 93.000,00 32,07 383.000,00
Aktivnost A102501 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 290.000,00 93.000,00 32,07 383.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 290.000,00 93.000,00 32,07 383.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 290.000,00 93.000,00 32,07 383.000,00
3 Rashodi poslovanja 290.000,00 93.000,00 32,07 383.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
38 Ostali rashodi 90.000,00 93.000,00 103,33 183.000,00
381 Tekuće donacije 90.000,00 93.000,00 103,33 183.000,00
37
Glava 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00
Program 1026 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA
NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Aktivnost A102601 ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
32 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 26.800,00 0,00 0,00 26.800,00
323 Rashodi za usluge 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00
Aktivnost A102602 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIKA
NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Proračunski korisnik 99999 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
Program 1026 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA
NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
Aktivnost A102603 SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH
MANJINA GRADA OSIJEKA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
3 Rashodi poslovanja 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
32 Materijalni rashodi 235.200,00 0,00 0,00 235.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima 44.358,00 0,00 0,00 44.358,00
322 Rashodi za materijal i energiju 4.255,00 0,00 0,00 4.255,00
323 Rashodi za usluge 44.290,00 0,00 0,00 44.290,00
38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 142.297,00 0,00 0,00 142.297,00
34 Financijski rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
343 Ostali financijski rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 79.033.044,00 2.195.254,00 2,78 81.228.298,00
Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 63.728.020,00 1.961.240,00 3,08 65.689.260,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 5.578.020,00 581.240,00 10,42 6.159.260,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 5.264.120,00 286.000,00 5,43 5.550.120,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 5.264.120,00 286.000,00 5,43 5.550.120,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 5.264.120,00 286.000,00 5,43 5.550.120,00
3 Rashodi poslovanja 5.264.120,00 286.000,00 5,43 5.550.120,00
31 Rashodi za zaposlene 5.264.120,00 286.000,00 5,43 5.550.120,00
311 Plaće (Bruto) 4.491.500,00 244.000,00 5,43 4.735.500,00
313 Doprinosi na plaće 772.620,00 42.000,00 5,44 814.620,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 313.900,00 295.240,00 94,06 609.140,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 313.900,00 295.240,00 94,06 609.140,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 313.900,00 295.240,00 94,06 609.140,00
3 Rashodi poslovanja 313.900,00 295.240,00 94,06 609.140,00
31 Rashodi za zaposlene 193.900,00 295.240,00 152,26 489.140,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 193.900,00 295.240,00 152,26 489.140,00
32 Materijalni rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Program 1030 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 31.409.500,00 165.000,00 0,53 31.574.500,00
Aktivnost A103001 JAVNA RASVJETA 9.515.000,00 0,00 0,00 9.515.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 9.515.000,00 0,00 0,00 9.515.000,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada 9.515.000,00 0,00 0,00 9.515.000,00
39
3 Rashodi poslovanja 9.515.000,00 0,00 0,00 9.515.000,00
32 Materijalni rashodi 9.515.000,00 0,00 0,00 9.515.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 6.180.000,00 0,00 0,00 6.180.000,00
323 Rashodi za usluge 3.335.000,00 0,00 0,00 3.335.000,00
Aktivnost A103002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADA 18.524.000,00 173.000,00 0,93 18.697.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 18.524.000,00 173.000,00 0,93 18.697.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
3 Rashodi poslovanja 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
32 Materijalni rashodi 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
323 Rashodi za usluge 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada 18.379.000,00 8.000,00 0,04 18.387.000,00
3 Rashodi poslovanja 18.279.000,00 8.000,00 0,04 18.287.000,00
32 Materijalni rashodi 18.279.000,00 8.000,00 0,04 18.287.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge 18.079.000,00 8.000,00 0,04 18.087.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
422 Postrojenja i oprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne donacije 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
Aktivnost A103003 ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
40
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu
drugdje svrstani 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
32 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Aktivnost A103005 ADMINISTRATIVNE USLUGE IZ PODRUČJA
KOMUNALNIH DJELATNOSTI 1.877.500,00 0,00 0,00 1.877.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.877.500,00 0,00 0,00 1.877.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 277.500,00 0,00 0,00 277.500,00
3 Rashodi poslovanja 277.500,00 0,00 0,00 277.500,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
34 Financijski rashodi 237.500,00 0,00 0,00 237.500,00
343 Ostali financijski rashodi 237.500,00 0,00 0,00 237.500,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
34 Financijski rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Aktivnost A103006 ODRŽAVANJE SUSTAVA OTVORENE
KANALSKE MREŽE 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
41
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građana/Vodni dopr./Naknada za
priključke 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Aktivnost A103007 HORTIKULTURA I UREĐENJE PARKOVA 773.000,00 -8.000,00 -1,03 765.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 773.000,00 -8.000,00 -1,03 765.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00
3 Rashodi poslovanja 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00
32 Materijalni rashodi 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada 608.000,00 -8.000,00 -1,32 600.000,00
3 Rashodi poslovanja 208.000,00 -8.000,00 -3,85 200.000,00
32 Materijalni rashodi 208.000,00 -8.000,00 -3,85 200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 208.000,00 -8.000,00 -3,85 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Program 1031 SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE S PODRUČJA
KOMUNALNE DJELATNOSTI 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00
Aktivnost A103101 SUBVENCIJE, NAKNADE I DONACIJE 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00
3 Rashodi poslovanja 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
42
38 Ostali rashodi 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00
381 Tekuće donacije 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Program 1032 PROMETNICE I PROMET 14.240.000,00 1.300.000,00 9,13 15.540.000,00
Aktivnost A103201 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
3 Rashodi poslovanja 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
32 Materijalni rashodi 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
323 Rashodi za usluge 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
Aktivnost A103202 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA,
MOSTOVA, PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH POVRŠINA 14.050.000,00 1.300.000,00 9,25 15.350.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 14.050.000,00 1.300.000,00 9,25 15.350.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada 7.600.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00
3 Rashodi poslovanja 7.600.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00
32 Materijalni rashodi 7.600.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00
323 Rashodi za usluge 7.600.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 250.000,00 1.300.000,00 520,00 1.550.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 1.300.000,00 520,00 1.550.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
412 Nematerijalna imovina 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
421 Građevinski objekti 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
32 Materijalni rashodi 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
323 Rashodi za usluge 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
Program 1033 DJELATNOST MJESNIH ODBORA I GRADSKIH
ČETVRTI 9.789.500,00 0,00 0,00 9.789.500,00
Aktivnost A103301 MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA I
GRADSKIH ČETVRTI 1.666.000,00 0,00 0,00 1.666.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.666.000,00 0,00 0,00 1.666.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.666.000,00 0,00 0,00 1.666.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.666.000,00 0,00 0,00 1.666.000,00
32 Materijalni rashodi 1.666.000,00 0,00 0,00 1.666.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 971.000,00 0,00 0,00 971.000,00
323 Rashodi za usluge 617.500,00 0,00 0,00 617.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.500,00 0,00 0,00 77.500,00
Aktivnost A103302 FINANCIJSKI RASHODI MJESNIH ODBORA I
GRADSKIH ČETVRTI 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
3 Rashodi poslovanja 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
34 Financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Aktivnost A103303 OSTALE AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA I
GRADSKIH ČETVRTI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
32 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Aktivnost A103304 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH
ČETVRTI 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
32 Materijalni rashodi 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.000.000,00 -375.000,00 -6,25 5.625.000,00
32 Materijalni rashodi 6.000.000,00 -375.000,00 -6,25 5.625.000,00
323 Rashodi za usluge 6.000.000,00 -375.000,00 -6,25 5.625.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 375.000,00 0,00 375.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00
Program 1034 VATROGASNA ZAŠTITA 2.569.000,00 -85.000,00 -3,31 2.484.000,00
Aktivnost A103401 VATROGASNA ZAJEDNICA 2.384.000,00 100.000,00 4,19 2.484.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 2.384.000,00 100.000,00 4,19 2.484.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
38 Ostali rashodi 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
45
381 Tekuće donacije 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada 2.384.000,00 0,00 0,00 2.384.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.384.000,00 0,00 0,00 2.384.000,00
38 Ostali rashodi 2.384.000,00 0,00 0,00 2.384.000,00
381 Tekuće donacije 2.384.000,00 0,00 0,00 2.384.000,00
Aktivnost A103402 OSTALE USLUGE IZ PODRUČJA VATROGASNE
ZAŠTITE 185.000,00 -185.000,00 -100,00 0,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 185.000,00 -185.000,00 -100,00 0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 185.000,00 -185.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 185.000,00 -185.000,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 185.000,00 -185.000,00 -100,00 0,00
323 Rashodi za usluge 35.000,00 -35.000,00 -100,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00
Glava 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA 15.305.024,00 234.014,00 1,53 15.539.038,00
Proračunski korisnik 36557 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA
POSTROJBA 15.305.024,00 234.014,00 1,53 15.539.038,00
Program 1035 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST JPVP 15.305.024,00 234.014,00 1,53 15.539.038,00
Aktivnost A103501 RASHODI ZA PLAĆE JPVP 13.281.998,00 248.341,00 1,87 13.530.339,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 13.281.998,00 248.341,00 1,87 13.530.339,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.805.344,00 242.250,00 8,64 3.047.594,00
3 Rashodi poslovanja 2.805.344,00 242.250,00 8,64 3.047.594,00
31 Rashodi za zaposlene 2.805.344,00 242.250,00 8,64 3.047.594,00
311 Plaće (Bruto) 2.213.740,00 242.250,00 10,94 2.455.990,00
313 Doprinosi na plaće 591.604,00 0,00 0,00 591.604,00
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 10.220.494,00 6.091,00 0,06 10.226.585,00
3 Rashodi poslovanja 10.220.494,00 6.091,00 0,06 10.226.585,00
31 Rashodi za zaposlene 10.220.494,00 6.091,00 0,06 10.226.585,00
311 Plaće (Bruto) 8.222.987,00 6.091,00 0,07 8.229.078,00
313 Doprinosi na plaće 1.997.507,00 0,00 0,00 1.997.507,00
46
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 256.160,00 0,00 0,00 256.160,00
3 Rashodi poslovanja 256.160,00 0,00 0,00 256.160,00
31 Rashodi za zaposlene 256.160,00 0,00 0,00 256.160,00
311 Plaće (Bruto) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
313 Doprinosi na plaće 56.160,00 0,00 0,00 56.160,00
Aktivnost A103502 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE JPVP 421.650,00 0,00 0,00 421.650,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 421.650,00 0,00 0,00 421.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 302.650,00 0,00 0,00 302.650,00
3 Rashodi poslovanja 302.650,00 0,00 0,00 302.650,00
31 Rashodi za zaposlene 302.650,00 0,00 0,00 302.650,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 302.650,00 0,00 0,00 302.650,00
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00
3 Rashodi poslovanja 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00
31 Rashodi za zaposlene 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00
Aktivnost A103503 MATERIJALNI RASHODI JPVP 1.554.176,00 -11.327,00 -0,73 1.542.849,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 1.554.176,00 -11.327,00 -0,73 1.542.849,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 295.250,00 -57.250,00 -19,39 238.000,00
3 Rashodi poslovanja 295.250,00 -57.250,00 -19,39 238.000,00
32 Materijalni rashodi 295.250,00 -57.250,00 -19,39 238.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 236.580,00 -236.580,00 -100,00 0,00
323 Rashodi za usluge 50.670,00 29.330,00 57,88 80.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 150.000,00 1.875,00 158.000,00
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 1.080.586,00 45.923,00 4,25 1.126.509,00
3 Rashodi poslovanja 1.080.586,00 45.923,00 4,25 1.126.509,00
32 Materijalni rashodi 1.080.586,00 45.923,00 4,25 1.126.509,00
321 Naknade troškova zaposlenima 344.500,00 3.000,00 0,87 347.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 522.565,00 15.000,00 2,87 537.565,00
323 Rashodi za usluge 165.221,00 27.923,00 16,90 193.144,00
47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 133.240,00 0,00 0,00 133.240,00
3 Rashodi poslovanja 83.240,00 0,00 0,00 83.240,00
32 Materijalni rashodi 83.240,00 0,00 0,00 83.240,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju 62.640,00 0,00 0,00 62.640,00
323 Rashodi za usluge 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 0,00 0,00 500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
422 Postrojenja i oprema 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir. 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00
3 Rashodi poslovanja 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00
32 Materijalni rashodi 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00
Aktivnost A103504 FINANCIJSKI RASHODI JPVP 47.200,00 -3.000,00 -6,36 44.200,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 47.200,00 -3.000,00 -6,36 44.200,00
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 26.000,00 -3.000,00 -11,54 23.000,00
3 Rashodi poslovanja 26.000,00 -3.000,00 -11,54 23.000,00
34 Financijski rashodi 26.000,00 -3.000,00 -11,54 23.000,00
343 Ostali financijski rashodi 26.000,00 -3.000,00 -11,54 23.000,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00
3 Rashodi poslovanja 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00
34 Financijski rashodi 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
343 Ostali financijski rashodi 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
48
Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.821.600,00 1.722.430,00 4,81 37.544.030,00
Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.821.600,00 1.722.430,00 4,81 37.544.030,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 1.127.100,00 226.350,00 20,08 1.353.450,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 1.075.900,00 219.150,00 20,37 1.295.050,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.075.900,00 219.150,00 20,37 1.295.050,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.075.900,00 219.150,00 20,37 1.295.050,00
3 Rashodi poslovanja 1.075.900,00 219.150,00 20,37 1.295.050,00
31 Rashodi za zaposlene 1.075.900,00 219.150,00 20,37 1.295.050,00
311 Plaće (Bruto) 918.000,00 187.000,00 20,37 1.105.000,00
313 Doprinosi na plaće 157.900,00 32.150,00 20,36 190.050,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 51.200,00 7.200,00 14,06 58.400,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 51.200,00 7.200,00 14,06 58.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 51.200,00 7.200,00 14,06 58.400,00
3 Rashodi poslovanja 51.200,00 7.200,00 14,06 58.400,00
31 Rashodi za zaposlene 36.200,00 7.200,00 19,89 43.400,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 36.200,00 7.200,00 19,89 43.400,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Program 1040 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I
GOSPODARSTVA 33.083.500,00 1.475.000,00 4,46 34.558.500,00
Aktivnost A104001 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE 461.000,00 0,00 0,00 461.000,00
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 461.000,00 0,00 0,00 461.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00
3 Rashodi poslovanja 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00
32 Materijalni rashodi 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00
Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprjeđenje gospodar. 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00
3 Rashodi poslovanja 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00
49
32 Materijalni rashodi 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
35 Subvencije 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Aktivnost A104002 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00
35 Subvencije 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprjeđenje gospodar. 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
38 Ostali rashodi 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
386 Kapitalne pomoći 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Aktivnost A104003 POTPORE I SUFINANCIRANJA PROJEKATA I
PROGRAMA U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 1.490.000,00 1.225.000,00 82,21 2.715.000,00
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 1.490.000,00 1.225.000,00 82,21 2.715.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.490.000,00 1.225.000,00 82,21 2.715.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.490.000,00 1.225.000,00 82,21 2.715.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
35 Subvencije 1.300.000,00 350.000,00 26,92 1.650.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora 1.300.000,00 350.000,00 26,92 1.650.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00
50
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00
38 Ostali rashodi 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
381 Tekuće donacije 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
Aktivnost A104004 SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 25.232.500,00 250.000,00 0,99 25.482.500,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 25.232.500,00 250.000,00 0,99 25.482.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 25.232.500,00 250.000,00 0,99 25.482.500,00
3 Rashodi poslovanja 25.232.500,00 250.000,00 0,99 25.482.500,00
35 Subvencije 25.027.000,00 250.000,00 1,00 25.277.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 25.027.000,00 250.000,00 1,00 25.277.000,00
38 Ostali rashodi 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00
386 Kapitalne pomoći 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00
Aktivnost A104005 UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U GRADU OSIJEKU 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
3 Rashodi poslovanja 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
38 Ostali rashodi 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
381 Tekuće donacije 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
3 Rashodi poslovanja 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
38 Ostali rashodi 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
381 Tekuće donacije 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
Program 1041 POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.611.000,00 21.080,00 1,31 1.632.080,00
Aktivnost A104101 OPĆI POSLOVI U DJELATNOSTI
POLJOPRIVREDE 1.611.000,00 21.080,00 1,31 1.632.080,00
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda 1.611.000,00 21.080,00 1,31 1.632.080,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 631.000,00 0,00 0,00 631.000,00
3 Rashodi poslovanja 631.000,00 0,00 0,00 631.000,00
51
32 Materijalni rashodi 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta 980.000,00 21.080,00 2,15 1.001.080,00
3 Rashodi poslovanja 980.000,00 21.080,00 2,15 1.001.080,00
32 Materijalni rashodi 680.000,00 21.080,00 3,10 701.080,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 680.000,00 21.080,00 3,10 701.080,00
35 Subvencije 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 176.882.085,00 2.822.585,00 1,60 179.704.670,00
Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 62.008.538,00 -1.334.620,00 -2,15 60.673.918,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 2.536.500,00 -350.210,00 -13,81 2.186.290,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.256.300,00 -199.430,00 -8,84 2.056.870,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.256.300,00 -199.430,00 -8,84 2.056.870,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.256.300,00 -199.430,00 -8,84 2.056.870,00
3 Rashodi poslovanja 2.256.300,00 -199.430,00 -8,84 2.056.870,00
31 Rashodi za zaposlene 2.256.300,00 -199.430,00 -8,84 2.056.870,00
311 Plaće (Bruto) 1.925.000,00 -170.000,00 -8,83 1.755.000,00
313 Doprinosi na plaće 331.300,00 -29.430,00 -8,88 301.870,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 280.200,00 -150.780,00 -53,81 129.420,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 280.200,00 -150.780,00 -53,81 129.420,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 280.200,00 -150.780,00 -53,81 129.420,00
3 Rashodi poslovanja 280.200,00 -150.780,00 -53,81 129.420,00
52
31 Rashodi za zaposlene 250.200,00 -150.780,00 -60,26 99.420,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 250.200,00 -150.780,00 -60,26 99.420,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE
USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Program 1050 ODGOJ, OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA 12.319.500,00 -2.132.141,00 -17,31 10.187.359,00
Aktivnost A105001 POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG
ODGOJA-PRIVATNI I VJERSKI VRTIĆI 975.000,00 75.000,00 7,69 1.050.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 975.000,00 75.000,00 7,69 1.050.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 975.000,00 75.000,00 7,69 1.050.000,00
3 Rashodi poslovanja 975.000,00 75.000,00 7,69 1.050.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
38 Ostali rashodi 975.000,00 5.000,00 0,51 980.000,00
381 Tekuće donacije 975.000,00 5.000,00 0,51 980.000,00
Aktivnost A105002 POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA
(PREHRANA,ADHD,PRODUŽENI BORAVAK) 5.611.000,00 450.000,00 8,02 6.061.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 5.611.000,00 450.000,00 8,02 6.061.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 5.611.000,00 450.000,00 8,02 6.061.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.611.000,00 450.000,00 8,02 6.061.000,00
32 Materijalni rashodi 1.687.000,00 100.000,00 5,93 1.787.000,00
53
323 Rashodi za usluge 87.000,00 100.000,00 114,94 187.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 3.924.000,00 350.000,00 8,92 4.274.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.924.000,00 350.000,00 8,92 4.274.000,00
Aktivnost A105003 STIPENDIJE I STUDENTSKI KREDITI 486.000,00 4.859,00 1,00 490.859,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po
stupnju 486.000,00 4.859,00 1,00 490.859,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 486.000,00 4.859,00 1,00 490.859,00
3 Rashodi poslovanja 486.000,00 4.859,00 1,00 490.859,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
34 Financijski rashodi 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
343 Ostali financijski rashodi 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 393.000,00 4.859,00 1,24 397.859,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 393.000,00 4.859,00 1,24 397.859,00
Aktivnost A105004 POSEBNE AKTIVNOSTI NAOBRAZBE MLADIH 315.000,00 23.000,00 7,30 338.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 315.000,00 23.000,00 7,30 338.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 315.000,00 23.000,00 7,30 338.000,00
3 Rashodi poslovanja 315.000,00 -5.000,00 -1,59 310.000,00
32 Materijalni rashodi 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
38 Ostali rashodi 145.000,00 -5.000,00 -3,45 140.000,00
381 Tekuće donacije 145.000,00 -5.000,00 -3,45 140.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
Aktivnost A105005 POTPORE PROGRAMIMA U OBRAZOVANJU 617.500,00 140.000,00 22,67 757.500,00
54
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po
stupnju 617.500,00 140.000,00 22,67 757.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 617.500,00 140.000,00 22,67 757.500,00
3 Rashodi poslovanja 617.500,00 0,00 0,00 617.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
38 Ostali rashodi 502.500,00 0,00 0,00 502.500,00
381 Tekuće donacije 502.500,00 0,00 0,00 502.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
Aktivnost A105006 NABAVA UDŽBENIKA I INFORMATIZACIJA
ŠKOLA 3.745.000,00 -2.825.000,00 -75,43 920.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 3.745.000,00 -2.825.000,00 -75,43 920.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.625.000,00 -2.825.000,00 -77,93 800.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.625.000,00 -2.825.000,00 -77,93 800.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.625.000,00 -2.825.000,00 -77,93 800.000,00
422 Postrojenja i oprema 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.325.000,00 -2.825.000,00 -84,96 500.000,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Aktivnost A105010 TEHNIČKA KULTURA 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po
stupnju 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
55
3 Rashodi poslovanja 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
38 Ostali rashodi 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
381 Tekuće donacije 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
Aktivnost A105011 PRIPREMA PROJEKATA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
412 Nematerijalna imovina 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Program 1052 KULTURA 3.989.000,00 460.000,00 11,53 4.449.000,00
Aktivnost A105201 KONCERTNI CIKLUS GRADA 50.000,00 60.000,00 120,00 110.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 50.000,00 60.000,00 120,00 110.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,00
323 Rashodi za usluge 31.000,00 15.000,00 48,39 46.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 1.000,00 25,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 4.000,00 26,67 19.000,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Aktivnost A105202 GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00
56
Aktivnost A105203 OSTALE AKTIVNOSTI KULTURE 320.000,00 -25.000,00 -7,81 295.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 320.000,00 -25.000,00 -7,81 295.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 320.000,00 -25.000,00 -7,81 295.000,00
3 Rashodi poslovanja 320.000,00 -25.000,00 -7,81 295.000,00
32 Materijalni rashodi 59.000,00 -14.000,00 -23,73 45.000,00
323 Rashodi za usluge 34.000,00 -12.000,00 -35,29 22.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 -2.000,00 -10,00 18.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00
38 Ostali rashodi 251.000,00 -1.000,00 -0,40 250.000,00
381 Tekuće donacije 251.000,00 -1.000,00 -0,40 250.000,00
Aktivnost A105204 DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA
U KULTURI 414.000,00 -5.000,00 -1,21 409.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 414.000,00 -5.000,00 -1,21 409.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 414.000,00 -5.000,00 -1,21 409.000,00
3 Rashodi poslovanja 414.000,00 -5.000,00 -1,21 409.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 -5.000,00 -20,00 20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
38 Ostali rashodi 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00
381 Tekuće donacije 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00
Aktivnost A105205 KNJIŽEVNA NAGRADA "ANTO GARDAŠ" 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
381 Tekuće donacije 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
57
Tekući projekt T105201 OSJEČKO LJETO KULTURE 700.000,00 420.000,00 60,00 1.120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 700.000,00 420.000,00 60,00 1.120.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 600.000,00 120.000,00 20,00 720.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 220.000,00 44,00 720.000,00
32 Materijalni rashodi 500.000,00 220.000,00 44,00 720.000,00
323 Rashodi za usluge 440.000,00 203.000,00 46,14 643.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 2.000,00 66,67 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 15.000,00 26,32 72.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
Izvor 5.1. Tekuće donacije 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00
323 Rashodi za usluge 62.500,00 87.500,00 140,00 150.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.500,00 -37.500,00 -100,00 0,00
Tekući projekt T105202 HRVATSKA U RITMU EUROPE 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
32 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Program 1053 SPORT 35.921.000,00 572.930,00 1,60 36.493.930,00
Aktivnost A105301 PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" - ZAJEDNICA
ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEK 15.812.000,00 325.000,00 2,06 16.137.000,00
58
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 15.812.000,00 325.000,00 2,06 16.137.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 15.812.000,00 325.000,00 2,06 16.137.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.812.000,00 325.000,00 2,06 16.137.000,00
38 Ostali rashodi 15.812.000,00 325.000,00 2,06 16.137.000,00
381 Tekuće donacije 15.812.000,00 325.000,00 2,06 16.137.000,00
Aktivnost A105302 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" - ODSJEK ZA
SPORT 20.109.000,00 -2.070,00 -0,01 20.106.930,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 20.109.000,00 -2.070,00 -0,01 20.106.930,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 20.109.000,00 -2.070,00 -0,01 20.106.930,00
3 Rashodi poslovanja 20.009.000,00 -122.070,00 -0,61 19.886.930,00
32 Materijalni rashodi 78.000,00 27.930,00 35,81 105.930,00
323 Rashodi za usluge 48.000,00 27.930,00 58,19 75.930,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
35 Subvencije 17.930.000,00 0,00 0,00 17.930.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 17.930.000,00 0,00 0,00 17.930.000,00
38 Ostali rashodi 2.001.000,00 -150.000,00 -7,50 1.851.000,00
381 Tekuće donacije 1.801.000,00 -150.000,00 -8,33 1.651.000,00
382 Kapitalne donacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 120.000,00 120,00 220.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 120.000,00 120,00 220.000,00
421 Građevinski objekti 100.000,00 120.000,00 120,00 220.000,00
Tekući projekt T105301 SUORGANIZACIJA VELIKIH SPORTSKIH
PRIREDBI 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
38 Ostali rashodi 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
381 Tekuće donacije 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
59
Razvojni program 1158 ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA
I DJEČJIH VRTIĆA 7.232.538,00 114.801,00 1,59 7.347.339,00
Kapitalni projekt K115806 "Education for Sustainibility - Green and
Energy Efficient Schools - ES-GEES" 7.232.538,00 114.801,00 1,59 7.347.339,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 7.232.538,00 114.801,00 1,59 7.347.339,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 82.769,00 11.127,00 13,44 93.896,00
3 Rashodi poslovanja 27.909,00 7.135,00 25,57 35.044,00
31 Rashodi za zaposlene 23.515,00 -2.279,00 -9,69 21.236,00
311 Plaće (Bruto) 20.059,00 -1.940,00 -9,67 18.119,00
313 Doprinosi na plaće 3.456,00 -339,00 -9,81 3.117,00
32 Materijalni rashodi 4.394,00 9.414,00 214,25 13.808,00
321 Naknade troškova zaposlenima 434,00 596,00 137,33 1.030,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 300,00 0,00 300,00
323 Rashodi za usluge 760,00 8.445,00 1.111,18 9.205,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.200,00 73,00 2,28 3.273,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 54.860,00 3.992,00 7,28 58.852,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.860,00 3.992,00 7,28 58.852,00
421 Građevinski objekti 54.677,00 0,00 0,00 54.677,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 4.175,00 0,00 4.175,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 183,00 -183,00 -100,00 0,00
Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 269.723,00 1,00 0,00 269.724,00
3 Rashodi poslovanja 56.500,00 -52,00 -0,09 56.448,00
35 Subvencije 56.500,00 -52,00 -0,09 56.448,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima iz EU sredstava 56.500,00 -52,00 -0,09 56.448,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 213.223,00 53,00 0,02 213.276,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 213.223,00 53,00 0,02 213.276,00
421 Građevinski objekti 213.223,00 -11.034,00 -5,17 202.189,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 11.087,00 0,00 11.087,00
60
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 6.880.046,00 103.673,00 1,51 6.983.719,00
3 Rashodi poslovanja 5.360.914,00 40.428,00 0,75 5.401.342,00
31 Rashodi za zaposlene 133.256,00 -12.922,00 -9,70 120.334,00
311 Plaće (Bruto) 113.673,00 -11.000,00 -9,68 102.673,00
313 Doprinosi na plaće 19.583,00 -1.922,00 -9,81 17.661,00
32 Materijalni rashodi 24.901,00 53.350,00 214,25 78.251,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.464,00 3.378,00 137,09 5.842,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
323 Rashodi za usluge 4.304,00 47.858,00 1.111,94 52.162,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.133,00 414,00 2,28 18.547,00
35 Subvencije 1.264.629,00 0,00 0,00 1.264.629,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima iz EU sredstava 1.264.629,00 0,00 0,00 1.264.629,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.938.128,00 0,00 0,00 3.938.128,00
361 Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00 0,00 0,00 3.938.128,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.519.132,00 63.245,00 4,16 1.582.377,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.519.132,00 63.245,00 4,16 1.582.377,00
421 Građevinski objekti 1.518.100,00 0,00 0,00 1.518.100,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 64.277,00 0,00 64.277,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.032,00 -1.032,00 -100,00 0,00
Glava 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 48.242.258,00 1.349.180,00 2,80 49.591.438,00
Proračunski korisnik 6670 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 48.242.258,00 1.349.180,00 2,80 49.591.438,00
Program 1054 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST DJEČJEG
VRTIĆA OSIJEK 48.241.258,00 1.349.180,00 2,80 49.590.438,00
Aktivnost A105401 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG VRTIĆA 34.291.980,00 547.000,00 1,60 34.838.980,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 34.291.980,00 547.000,00 1,60 34.838.980,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 22.065.580,00 547.000,00 2,48 22.612.580,00
3 Rashodi poslovanja 22.065.580,00 547.000,00 2,48 22.612.580,00
31 Rashodi za zaposlene 22.065.580,00 547.000,00 2,48 22.612.580,00
61
311 Plaće (Bruto) 18.720.350,00 547.000,00 2,92 19.267.350,00
313 Doprinosi na plaće 3.345.230,00 0,00 0,00 3.345.230,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 11.416.400,00 0,00 0,00 11.416.400,00
3 Rashodi poslovanja 11.416.400,00 0,00 0,00 11.416.400,00
31 Rashodi za zaposlene 11.416.400,00 0,00 0,00 11.416.400,00
311 Plaće (Bruto) 9.842.450,00 0,00 0,00 9.842.450,00
313 Doprinosi na plaće 1.573.950,00 0,00 0,00 1.573.950,00
Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00
3 Rashodi poslovanja 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00
31 Rashodi za zaposlene 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00
311 Plaće (Bruto) 540.500,00 0,00 0,00 540.500,00
313 Doprinosi na plaće 269.500,00 0,00 0,00 269.500,00
Aktivnost A105402 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DJEČJEG
VRTIĆA 2.377.000,00 0,00 0,00 2.377.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 2.377.000,00 0,00 0,00 2.377.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00
31 Rashodi za zaposlene 945.000,00 0,00 0,00 945.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 945.000,00 0,00 0,00 945.000,00
32 Materijalni rashodi 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 827.000,00 0,00 0,00 827.000,00
3 Rashodi poslovanja 827.000,00 0,00 0,00 827.000,00
31 Rashodi za zaposlene 649.500,00 0,00 0,00 649.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 649.500,00 0,00 0,00 649.500,00
32 Materijalni rashodi 177.500,00 0,00 0,00 177.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 177.500,00 0,00 0,00 177.500,00
Aktivnost A105403 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 8.319.978,00 802.180,00 9,64 9.122.158,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 8.319.978,00 802.180,00 9,64 9.122.158,00
62
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 5.298.178,00 500.480,00 9,45 5.798.658,00
3 Rashodi poslovanja 5.298.178,00 500.480,00 9,45 5.798.658,00
32 Materijalni rashodi 5.298.178,00 500.480,00 9,45 5.798.658,00
321 Naknade troškova zaposlenima 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00
322 Rashodi za materijal i energiju 4.226.410,00 500.480,00 11,84 4.726.890,00
323 Rashodi za usluge 969.118,00 0,00 0,00 969.118,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.900,00 0,00 0,00 97.900,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
3 Rashodi poslovanja 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
32 Materijalni rashodi 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
323 Rashodi za usluge 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.697.800,00 245.000,00 9,08 2.942.800,00
3 Rashodi poslovanja 2.497.700,00 245.000,00 9,81 2.742.700,00
32 Materijalni rashodi 2.497.700,00 245.000,00 9,81 2.742.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00 30.000,00 54,55 85.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.204.290,00 200.000,00 16,61 1.404.290,00
323 Rashodi za usluge 881.300,00 15.000,00 1,70 896.300,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.010,00 0,00 0,00 110.010,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 247.100,00 0,00 0,00 247.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.100,00 0,00 0,00 200.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.100,00 0,00 0,00 200.100,00
422 Postrojenja i oprema 50.100,00 0,00 0,00 50.100,00
423 Prijevozna sredstva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 220.000,00 56.700,00 25,77 276.700,00
3 Rashodi poslovanja 220.000,00 56.700,00 25,77 276.700,00
32 Materijalni rashodi 220.000,00 56.700,00 25,77 276.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima 48.000,00 56.700,00 118,13 104.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00
Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
63
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor 6.5. Primici od nefin. imovine i naknade štete -PROR. KORISNICI 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3 Rashodi poslovanja 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
32 Materijalni rashodi 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Aktivnost A105404 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 3.252.300,00 0,00 0,00 3.252.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 132.300,00 0,00 0,00 132.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
34 Financijski rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 52.300,00 0,00 0,00 52.300,00
3 Rashodi poslovanja 52.300,00 0,00 0,00 52.300,00
34 Financijski rashodi 52.300,00 0,00 0,00 52.300,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 100,00 0,00 0,00 100,00
343 Ostali financijski rashodi 52.200,00 0,00 0,00 52.200,00
Program 1055 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
64
Aktivnost A105502 OPREMANJE VRTIĆA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
412 Nematerijalna imovina 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Glava 20403 OSNOVNE ŠKOLE 30.831.546,00 2.574.425,00 8,35 33.405.971,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 2.169.448,00 13.211,00 0,61 2.182.659,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 2.169.448,00 13.211,00 0,61 2.182.659,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 2.169.448,00 13.211,00 0,61 2.182.659,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
3 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
32 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 2.134.448,00 13.211,00 0,62 2.147.659,00
3 Rashodi poslovanja 2.134.448,00 13.211,00 0,62 2.147.659,00
32 Materijalni rashodi 2.134.448,00 13.211,00 0,62 2.147.659,00
323 Rashodi za usluge 2.074.448,00 13.211,00 0,64 2.087.659,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Program 1061 POSEBNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA 3.307.147,00 77.620,00 2,35 3.384.767,00
Tekući projekt T106102 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S
POTEŠKOĆAMA IV 2.807.147,00 77.620,00 2,77 2.884.767,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 2.807.147,00 77.620,00 2,77 2.884.767,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 511.095,00 0,00 0,00 511.095,00
3 Rashodi poslovanja 511.095,00 0,00 0,00 511.095,00
31 Rashodi za zaposlene 439.566,00 0,00 0,00 439.566,00
311 Plaće (Bruto) 375.057,00 0,00 0,00 375.057,00
313 Doprinosi na plaće 64.509,00 0,00 0,00 64.509,00
65
32 Materijalni rashodi 71.529,00 0,00 0,00 71.529,00
321 Naknade troškova zaposlenima 71.529,00 0,00 0,00 71.529,00
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 2.296.052,00 77.620,00 3,38 2.373.672,00
3 Rashodi poslovanja 2.296.052,00 77.620,00 3,38 2.373.672,00
31 Rashodi za zaposlene 2.074.591,00 -58.872,00 -2,84 2.015.719,00
311 Plaće (Bruto) 1.637.877,00 -60.899,00 -3,72 1.576.978,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 155.000,00 12.500,00 8,06 167.500,00
313 Doprinosi na plaće 281.714,00 -10.473,00 -3,72 271.241,00
32 Materijalni rashodi 221.461,00 136.492,00 61,63 357.953,00
321 Naknade troškova zaposlenima 127.841,00 88.618,00 69,32 216.459,00
323 Rashodi za usluge 44.000,00 -4.500,00 -10,23 39.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.620,00 52.374,00 105,55 101.994,00
Tekući projekt T106103 CENTAR IZVRSNOSTI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 348.000,00 130.000,00 37,36 478.000,00
32 Materijalni rashodi 348.000,00 130.000,00 37,36 478.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 44.300,00 295,33 59.300,00
323 Rashodi za usluge 178.000,00 206.700,00 116,12 384.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.000,00 -121.000,00 -78,06 34.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 152.000,00 -130.000,00 -85,53 22.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 152.000,00 -130.000,00 -85,53 22.000,00
422 Postrojenja i oprema 150.000,00 -130.000,00 -86,67 20.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
66
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Proračunski korisnik 21318 OŠ TENJA 1.171.992,00 61.500,00 5,25 1.233.492,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 475.142,00 0,00 0,00 475.142,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 222.592,00 0,00 0,00 222.592,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 222.592,00 0,00 0,00 222.592,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 9.930,00 0,00 0,00 9.930,00
3 Rashodi poslovanja 9.930,00 0,00 0,00 9.930,00
32 Materijalni rashodi 9.930,00 0,00 0,00 9.930,00
321 Naknade troškova zaposlenima 7.930,00 0,00 0,00 7.930,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 212.662,00 0,00 0,00 212.662,00
3 Rashodi poslovanja 212.662,00 -100,00 -0,05 212.562,00
32 Materijalni rashodi 208.562,00 0,00 0,00 208.562,00
321 Naknade troškova zaposlenima 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00
323 Rashodi za usluge 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.962,00 0,00 0,00 20.962,00
34 Financijski rashodi 4.100,00 -100,00 -2,44 4.000,00
343 Ostali financijski rashodi 4.100,00 -100,00 -2,44 4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 100,00 0,00 100,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 252.550,00 0,00 0,00 252.550,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 252.550,00 0,00 0,00 252.550,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
67
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 251.550,00 0,00 0,00 251.550,00
3 Rashodi poslovanja 251.550,00 0,00 0,00 251.550,00
32 Materijalni rashodi 251.550,00 0,00 0,00 251.550,00
322 Rashodi za materijal i energiju 232.050,00 0,00 0,00 232.050,00
323 Rashodi za usluge 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 696.850,00 37.000,00 5,31 733.850,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 696.850,00 37.000,00 5,31 733.850,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 696.850,00 37.000,00 5,31 733.850,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 696.850,00 37.000,00 5,31 733.850,00
3 Rashodi poslovanja 696.850,00 30.000,00 4,31 726.850,00
31 Rashodi za zaposlene 85.150,00 0,00 0,00 85.150,00
311 Plaće (Bruto) 65.500,00 -12.500,00 -19,08 53.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
313 Doprinosi na plaće 19.650,00 0,00 0,00 19.650,00
32 Materijalni rashodi 611.700,00 30.000,00 4,90 641.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima 51.000,00 30.000,00 58,82 81.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 477.000,00 0,00 0,00 477.000,00
323 Rashodi za usluge 30.700,00 0,00 0,00 30.700,00
68
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Proračunski korisnik 23260 PROSVJETNO KULTURNI CENTAR
MAĐARA U RH 1.313.648,00 24.500,00 1,87 1.338.148,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 534.648,00 0,00 0,00 534.648,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 91.438,00 0,00 0,00 91.438,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 91.438,00 0,00 0,00 91.438,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 89.438,00 0,00 0,00 89.438,00
3 Rashodi poslovanja 89.438,00 -100,00 -0,11 89.338,00
32 Materijalni rashodi 87.798,00 -100,00 -0,11 87.698,00
321 Naknade troškova zaposlenima 14.600,00 0,00 0,00 14.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 20.958,00 -100,00 -0,48 20.858,00
323 Rashodi za usluge 51.140,00 0,00 0,00 51.140,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
34 Financijski rashodi 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00
343 Ostali financijski rashodi 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 100,00 0,00 100,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 443.210,00 0,00 0,00 443.210,00
69
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 443.210,00 0,00 0,00 443.210,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3 Rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
32 Materijalni rashodi 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 430.210,00 0,00 0,00 430.210,00
3 Rashodi poslovanja 430.210,00 0,00 0,00 430.210,00
32 Materijalni rashodi 430.210,00 0,00 0,00 430.210,00
322 Rashodi za materijal i energiju 395.310,00 0,00 0,00 395.310,00
323 Rashodi za usluge 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 779.000,00 0,00 0,00 779.000,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 779.000,00 0,00 0,00 779.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 779.000,00 0,00 0,00 779.000,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 779.000,00 0,00 0,00 779.000,00
3 Rashodi poslovanja 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00
31 Rashodi za zaposlene 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
311 Plaće (Bruto) 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
313 Doprinosi na plaće 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
32 Materijalni rashodi 645.500,00 0,00 0,00 645.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
70
322 Rashodi za materijal i energiju 435.000,00 0,00 0,00 435.000,00
323 Rashodi za usluge 143.000,00 0,00 0,00 143.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
34 Financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00
422 Postrojenja i oprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
Proračunski korisnik 9388 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
IVAN ŠTARK 2.651.640,00 24.500,00 0,92 2.676.140,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 357.740,00 0,00 0,00 357.740,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 141.380,00 0,00 0,00 141.380,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 141.380,00 0,00 0,00 141.380,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 139.380,00 0,00 0,00 139.380,00
3 Rashodi poslovanja 139.380,00 0,00 0,00 139.380,00
32 Materijalni rashodi 130.380,00 0,00 0,00 130.380,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 53.380,00 0,00 0,00 53.380,00
323 Rashodi za usluge 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
34 Financijski rashodi 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
343 Ostali financijski rashodi 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 216.360,00 0,00 0,00 216.360,00
71
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 216.360,00 0,00 0,00 216.360,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 215.360,00 0,00 0,00 215.360,00
3 Rashodi poslovanja 215.360,00 0,00 0,00 215.360,00
32 Materijalni rashodi 215.360,00 0,00 0,00 215.360,00
322 Rashodi za materijal i energiju 195.360,00 0,00 0,00 195.360,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 2.293.900,00 0,00 0,00 2.293.900,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 2.293.900,00 0,00 0,00 2.293.900,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 2.293.900,00 0,00 0,00 2.293.900,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 2.293.900,00 0,00 0,00 2.293.900,00
3 Rashodi poslovanja 2.243.900,00 0,00 0,00 2.243.900,00
31 Rashodi za zaposlene 504.100,00 0,00 0,00 504.100,00
311 Plaće (Bruto) 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 51.600,00 0,00 0,00 51.600,00
313 Doprinosi na plaće 72.500,00 0,00 0,00 72.500,00
32 Materijalni rashodi 1.727.800,00 0,00 0,00 1.727.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00
72
322 Rashodi za materijal i energiju 760.300,00 0,00 0,00 760.300,00
323 Rashodi za usluge 597.500,00 0,00 0,00 597.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00
34 Financijski rashodi 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
343 Ostali financijski rashodi 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Proračunski korisnik 9396 OŠ SVETE ANE U OSIJEKU 1.316.228,00 24.500,00 1,86 1.340.728,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 434.276,00 0,00 0,00 434.276,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 129.396,00 0,00 0,00 129.396,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 129.396,00 0,00 0,00 129.396,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 4.886,00 0,00 0,00 4.886,00
3 Rashodi poslovanja 4.886,00 0,00 0,00 4.886,00
32 Materijalni rashodi 4.886,00 0,00 0,00 4.886,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.886,00 0,00 0,00 2.886,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 124.510,00 0,00 0,00 124.510,00
3 Rashodi poslovanja 124.510,00 -200,00 -0,16 124.310,00
32 Materijalni rashodi 117.820,00 -200,00 -0,17 117.620,00
321 Naknade troškova zaposlenima 8.460,00 1.000,00 11,82 9.460,00
322 Rashodi za materijal i energiju 47.459,00 0,00 0,00 47.459,00
323 Rashodi za usluge 59.751,00 -1.200,00 -2,01 58.551,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00
34 Financijski rashodi 6.690,00 0,00 0,00 6.690,00
343 Ostali financijski rashodi 6.690,00 0,00 0,00 6.690,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200,00 0,00 200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200,00 0,00 200,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 200,00 0,00 200,00
73
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 304.880,00 0,00 0,00 304.880,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 304.880,00 0,00 0,00 304.880,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 303.880,00 0,00 0,00 303.880,00
3 Rashodi poslovanja 303.880,00 0,00 0,00 303.880,00
32 Materijalni rashodi 303.880,00 0,00 0,00 303.880,00
322 Rashodi za materijal i energiju 291.980,00 0,00 0,00 291.980,00
323 Rashodi za usluge 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 881.952,00 0,00 0,00 881.952,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 881.952,00 0,00 0,00 881.952,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 881.952,00 0,00 0,00 881.952,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 881.952,00 0,00 0,00 881.952,00
3 Rashodi poslovanja 852.952,00 -50.000,00 -5,86 802.952,00
31 Rashodi za zaposlene 177.212,00 0,00 0,00 177.212,00
311 Plaće (Bruto) 143.598,00 0,00 0,00 143.598,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 9.650,00 0,00 0,00 9.650,00
313 Doprinosi na plaće 23.964,00 0,00 0,00 23.964,00
74
32 Materijalni rashodi 675.740,00 -50.000,00 -7,40 625.740,00
321 Naknade troškova zaposlenima 7.300,00 2.000,00 27,40 9.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju 415.280,00 -2.000,00 -0,48 413.280,00
323 Rashodi za usluge 107.200,00 -2.000,00 -1,87 105.200,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.960,00 -48.000,00 -50,02 47.960,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.000,00 50.000,00 172,41 79.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.000,00 50.000,00 172,41 79.000,00
422 Postrojenja i oprema 27.000,00 50.000,00 185,19 77.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Proračunski korisnik 9407 OŠ FRANJE KREŽME 1.315.843,00 467.941,00 35,56 1.783.784,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 739.539,00 -38.170,00 -5,16 701.369,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 311.869,00 -25.000,00 -8,02 286.869,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 311.869,00 -25.000,00 -8,02 286.869,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 180.600,00 -131.307,00 -72,71 49.293,00
3 Rashodi poslovanja 180.600,00 -131.307,00 -72,71 49.293,00
32 Materijalni rashodi 180.600,00 -131.307,00 -72,71 49.293,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
323 Rashodi za usluge 176.000,00 -131.307,00 -74,61 44.693,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 131.269,00 106.307,00 80,98 237.576,00
3 Rashodi poslovanja 131.269,00 106.207,00 80,91 237.476,00
32 Materijalni rashodi 123.807,00 106.207,00 85,78 230.014,00
321 Naknade troškova zaposlenima 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.489,00 2.000,00 6,56 32.489,00
323 Rashodi za usluge 77.818,00 106.207,00 136,48 184.025,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 -2.000,00 -25,00 6.000,00
34 Financijski rashodi 7.462,00 0,00 0,00 7.462,00
343 Ostali financijski rashodi 7.462,00 0,00 0,00 7.462,00
75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 100,00 0,00 100,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 427.670,00 -13.170,00 -3,08 414.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 427.670,00 -13.170,00 -3,08 414.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 13.170,00 -13.170,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 13.170,00 -13.170,00 -100,00 0,00
31 Rashodi za zaposlene 12.170,00 -12.170,00 -100,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 2.170,00 -2.170,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 414.500,00 0,00 0,00 414.500,00
3 Rashodi poslovanja 414.500,00 0,00 0,00 414.500,00
32 Materijalni rashodi 414.500,00 0,00 0,00 414.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 399.500,00 0,00 0,00 399.500,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 352.500,00 0,00 352.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 352.500,00 0,00 352.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 352.500,00 0,00 352.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 328.000,00 0,00 328.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 328.000,00 0,00 328.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 328.000,00 0,00 328.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 328.000,00 0,00 328.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
76
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 576.304,00 153.611,00 26,65 729.915,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 576.304,00 153.611,00 26,65 729.915,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 576.304,00 153.611,00 26,65 729.915,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 576.304,00 153.611,00 26,65 729.915,00
3 Rashodi poslovanja 554.804,00 153.611,00 27,69 708.415,00
31 Rashodi za zaposlene 129.434,00 58.116,00 44,90 187.550,00
311 Plaće (Bruto) 104.528,00 45.472,00 43,50 150.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 6.000,00 200,00 9.000,00
313 Doprinosi na plaće 21.906,00 6.644,00 30,33 28.550,00
32 Materijalni rashodi 423.870,00 95.495,00 22,53 519.365,00
321 Naknade troškova zaposlenima 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 337.270,00 89.495,00 26,54 426.765,00
323 Rashodi za usluge 31.100,00 5.000,00 16,08 36.100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 1.000,00 16,67 7.000,00
34 Financijski rashodi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00
422 Postrojenja i oprema 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Proračunski korisnik 9415 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 1.337.737,00 24.500,00 1,83 1.362.237,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 546.797,00 0,00 0,00 546.797,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 154.157,00 0,00 0,00 154.157,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 154.157,00 0,00 0,00 154.157,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00
3 Rashodi poslovanja 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00
32 Materijalni rashodi 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00
77
321 Naknade troškova zaposlenima 2.540,00 0,00 0,00 2.540,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
323 Rashodi za usluge 1.500,00 -1.500,00 -100,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 149.117,00 0,00 0,00 149.117,00
3 Rashodi poslovanja 149.117,00 -500,00 -0,34 148.617,00
32 Materijalni rashodi 140.517,00 0,00 0,00 140.517,00
321 Naknade troškova zaposlenima 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
323 Rashodi za usluge 77.247,00 -600,00 -0,78 76.647,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.770,00 600,00 15,92 4.370,00
34 Financijski rashodi 8.600,00 -500,00 -5,81 8.100,00
343 Ostali financijski rashodi 8.600,00 -500,00 -5,81 8.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 500,00 0,00 500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 500,00 0,00 500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 500,00 0,00 500,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 392.640,00 0,00 0,00 392.640,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 392.640,00 0,00 0,00 392.640,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 392.640,00 0,00 0,00 392.640,00
3 Rashodi poslovanja 392.640,00 0,00 0,00 392.640,00
32 Materijalni rashodi 392.640,00 0,00 0,00 392.640,00
322 Rashodi za materijal i energiju 379.640,00 0,00 0,00 379.640,00
323 Rashodi za usluge 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 790.940,00 0,00 0,00 790.940,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 790.940,00 0,00 0,00 790.940,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 790.940,00 0,00 0,00 790.940,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 790.940,00 0,00 0,00 790.940,00
3 Rashodi poslovanja 729.940,00 0,00 0,00 729.940,00
31 Rashodi za zaposlene 211.340,00 0,00 0,00 211.340,00
311 Plaće (Bruto) 126.620,00 0,00 0,00 126.620,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
313 Doprinosi na plaće 32.220,00 0,00 0,00 32.220,00
32 Materijalni rashodi 517.750,00 0,00 0,00 517.750,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 339.200,00 0,00 0,00 339.200,00
323 Rashodi za usluge 90.450,00 0,00 0,00 90.450,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.600,00 0,00 0,00 34.600,00
34 Financijski rashodi 850,00 0,00 0,00 850,00
343 Ostali financijski rashodi 850,00 0,00 0,00 850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
422 Postrojenja i oprema 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Proračunski korisnik 9423 OŠ VLADIMIRA BECIĆA 1.314.050,00 24.500,00 1,86 1.338.550,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 461.770,00 0,00 0,00 461.770,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 139.250,00 0,00 0,00 139.250,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 139.250,00 0,00 0,00 139.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
79
3 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
32 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 136.250,00 0,00 0,00 136.250,00
3 Rashodi poslovanja 136.250,00 -100,00 -0,07 136.150,00
32 Materijalni rashodi 128.250,00 -100,00 -0,08 128.150,00
321 Naknade troškova zaposlenima 8.070,00 -700,00 -8,67 7.370,00
322 Rashodi za materijal i energiju 31.994,00 -400,00 -1,25 31.594,00
323 Rashodi za usluge 79.186,00 1.500,00 1,89 80.686,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 -500,00 -5,56 8.500,00
34 Financijski rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 100,00 0,00 100,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 322.520,00 0,00 0,00 322.520,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 322.520,00 0,00 0,00 322.520,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 321.520,00 0,00 0,00 321.520,00
3 Rashodi poslovanja 321.520,00 0,00 0,00 321.520,00
32 Materijalni rashodi 321.520,00 0,00 0,00 321.520,00
322 Rashodi za materijal i energiju 309.520,00 0,00 0,00 309.520,00
323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
80
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 852.280,00 0,00 0,00 852.280,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 852.280,00 0,00 0,00 852.280,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 852.280,00 0,00 0,00 852.280,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 852.280,00 0,00 0,00 852.280,00
3 Rashodi poslovanja 790.280,00 0,00 0,00 790.280,00
31 Rashodi za zaposlene 121.685,00 0,00 0,00 121.685,00
311 Plaće (Bruto) 99.560,00 0,00 0,00 99.560,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
313 Doprinosi na plaće 17.125,00 0,00 0,00 17.125,00
32 Materijalni rashodi 666.595,00 0,00 0,00 666.595,00
321 Naknade troškova zaposlenima 281.407,00 0,00 0,00 281.407,00
322 Rashodi za materijal i energiju 297.856,00 0,00 0,00 297.856,00
323 Rashodi za usluge 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.700,00 0,00 0,00 25.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.632,00 0,00 0,00 20.632,00
34 Financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00
422 Postrojenja i oprema 58.500,00 0,00 0,00 58.500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Proračunski korisnik 9431 OŠ MLADOST 1.553.585,00 24.500,00 1,58 1.578.085,00
81
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 670.886,00 0,00 0,00 670.886,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 165.426,00 0,00 0,00 165.426,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 165.426,00 0,00 0,00 165.426,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
32 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 159.426,00 0,00 0,00 159.426,00
3 Rashodi poslovanja 159.426,00 -100,00 -0,06 159.326,00
32 Materijalni rashodi 150.516,00 -100,00 -0,07 150.416,00
321 Naknade troškova zaposlenima 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 36.562,00 1.600,00 4,38 38.162,00
323 Rashodi za usluge 99.822,00 -2.500,00 -2,50 97.322,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.632,00 800,00 22,03 4.432,00
34 Financijski rashodi 8.910,00 0,00 0,00 8.910,00
343 Ostali financijski rashodi 8.910,00 0,00 0,00 8.910,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 100,00 0,00 100,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 505.460,00 0,00 0,00 505.460,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 505.460,00 0,00 0,00 505.460,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 505.460,00 0,00 0,00 505.460,00
3 Rashodi poslovanja 505.460,00 0,00 0,00 505.460,00
32 Materijalni rashodi 505.460,00 0,00 0,00 505.460,00
322 Rashodi za materijal i energiju 491.460,00 0,00 0,00 491.460,00
323 Rashodi za usluge 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
82
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 882.699,00 0,00 0,00 882.699,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 882.699,00 0,00 0,00 882.699,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 882.699,00 0,00 0,00 882.699,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 882.699,00 0,00 0,00 882.699,00
3 Rashodi poslovanja 827.699,00 0,00 0,00 827.699,00
31 Rashodi za zaposlene 199.929,00 0,00 0,00 199.929,00
311 Plaće (Bruto) 170.599,00 0,00 0,00 170.599,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
313 Doprinosi na plaće 21.830,00 0,00 0,00 21.830,00
32 Materijalni rashodi 599.770,00 0,00 0,00 599.770,00
321 Naknade troškova zaposlenima 23.785,00 0,00 0,00 23.785,00
322 Rashodi za materijal i energiju 500.150,00 0,00 0,00 500.150,00
323 Rashodi za usluge 37.835,00 0,00 0,00 37.835,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
34 Financijski rashodi 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
343 Ostali financijski rashodi 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Proračunski korisnik 9440 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA 1.429.830,00 24.500,00 1,71 1.454.330,00
83
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 672.640,00 0,00 0,00 672.640,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 181.960,00 0,00 0,00 181.960,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 181.960,00 0,00 0,00 181.960,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00
3 Rashodi poslovanja 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00
32 Materijalni rashodi 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 172.760,00 0,00 0,00 172.760,00
3 Rashodi poslovanja 172.760,00 -50,00 -0,03 172.710,00
32 Materijalni rashodi 168.260,00 350,00 0,21 168.610,00
321 Naknade troškova zaposlenima 14.330,00 2.100,00 14,65 16.430,00
322 Rashodi za materijal i energiju 53.400,00 4.700,00 8,80 58.100,00
323 Rashodi za usluge 94.330,00 -6.450,00 -6,84 87.880,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00
34 Financijski rashodi 4.500,00 -400,00 -8,89 4.100,00
343 Ostali financijski rashodi 4.500,00 -400,00 -8,89 4.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50,00 0,00 50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50,00 0,00 50,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 50,00 0,00 50,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 490.680,00 0,00 0,00 490.680,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 490.680,00 0,00 0,00 490.680,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 489.680,00 0,00 0,00 489.680,00
3 Rashodi poslovanja 489.680,00 0,00 0,00 489.680,00
84
32 Materijalni rashodi 489.680,00 0,00 0,00 489.680,00
322 Rashodi za materijal i energiju 474.680,00 0,00 0,00 474.680,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 757.190,00 0,00 0,00 757.190,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 757.190,00 0,00 0,00 757.190,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 757.190,00 0,00 0,00 757.190,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 757.190,00 0,00 0,00 757.190,00
3 Rashodi poslovanja 754.190,00 -50.000,00 -6,63 704.190,00
31 Rashodi za zaposlene 126.860,00 4.658,00 3,67 131.518,00
311 Plaće (Bruto) 95.700,00 0,00 0,00 95.700,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 8.750,00 4.658,00 53,23 13.408,00
313 Doprinosi na plaće 22.410,00 0,00 0,00 22.410,00
32 Materijalni rashodi 627.180,00 -54.958,00 -8,76 572.222,00
321 Naknade troškova zaposlenima 20.580,00 -590,00 -2,87 19.990,00
322 Rashodi za materijal i energiju 518.900,00 -47.518,00 -9,16 471.382,00
323 Rashodi za usluge 24.250,00 -3.350,00 -13,81 20.900,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.350,00 0,00 0,00 42.350,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.100,00 -3.500,00 -16,59 17.600,00
34 Financijski rashodi 150,00 300,00 200,00 450,00
343 Ostali financijski rashodi 150,00 300,00 200,00 450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 50.000,00 ###### 53.000,00
85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 50.000,00 ###### 53.000,00
422 Postrojenja i oprema 2.000,00 49.500,00 2.475,00 51.500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 500,00 50,00 1.500,00
Proračunski korisnik 9458 OŠ VIJENAC 877.734,00 24.500,00 2,79 902.234,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 436.421,00 0,00 0,00 436.421,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 117.133,00 0,00 0,00 117.133,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 117.133,00 0,00 0,00 117.133,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 4.040,00 0,00 0,00 4.040,00
3 Rashodi poslovanja 4.040,00 0,00 0,00 4.040,00
32 Materijalni rashodi 4.040,00 0,00 0,00 4.040,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 113.093,00 0,00 0,00 113.093,00
3 Rashodi poslovanja 113.093,00 -200,00 -0,18 112.893,00
32 Materijalni rashodi 107.543,00 -200,00 -0,19 107.343,00
321 Naknade troškova zaposlenima 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju 31.515,00 -200,00 -0,63 31.315,00
323 Rashodi za usluge 59.028,00 0,00 0,00 59.028,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
34 Financijski rashodi 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00
343 Ostali financijski rashodi 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200,00 0,00 200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200,00 0,00 200,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 200,00 0,00 200,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 319.288,00 0,00 0,00 319.288,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 319.288,00 0,00 0,00 319.288,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
86
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 318.288,00 0,00 0,00 318.288,00
3 Rashodi poslovanja 318.288,00 0,00 0,00 318.288,00
32 Materijalni rashodi 318.288,00 0,00 0,00 318.288,00
322 Rashodi za materijal i energiju 306.388,00 0,00 0,00 306.388,00
323 Rashodi za usluge 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 6.000,00 24.500,00 408,33 30.500,00
Aktivnost A106201 TEKUĆI POPRAVCI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
32 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 435.313,00 0,00 0,00 435.313,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 435.313,00 0,00 0,00 435.313,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 435.313,00 0,00 0,00 435.313,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 435.313,00 0,00 0,00 435.313,00
3 Rashodi poslovanja 424.313,00 0,00 0,00 424.313,00
31 Rashodi za zaposlene 89.503,00 0,00 0,00 89.503,00
311 Plaće (Bruto) 76.367,00 0,00 0,00 76.367,00
313 Doprinosi na plaće 13.136,00 0,00 0,00 13.136,00
87
32 Materijalni rashodi 334.810,00 0,00 0,00 334.810,00
321 Naknade troškova zaposlenima 13.100,00 0,00 0,00 13.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju 299.610,00 0,00 0,00 299.610,00
323 Rashodi za usluge 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Proračunski korisnik 9466 OŠ LJUDEVITA GAJA 1.223.467,00 50.000,00 4,09 1.273.467,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 523.883,00 0,00 0,00 523.883,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 194.050,00 0,00 0,00 194.050,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 194.050,00 0,00 0,00 194.050,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 7.120,00 0,00 0,00 7.120,00
3 Rashodi poslovanja 7.120,00 0,00 0,00 7.120,00
32 Materijalni rashodi 7.120,00 0,00 0,00 7.120,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.120,00 0,00 0,00 5.120,00
323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 0,00 500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 186.930,00 0,00 0,00 186.930,00
3 Rashodi poslovanja 186.930,00 -200,00 -0,11 186.730,00
32 Materijalni rashodi 179.930,00 1.800,00 1,00 181.730,00
321 Naknade troškova zaposlenima 8.300,00 1.250,00 15,06 9.550,00
322 Rashodi za materijal i energiju 47.130,00 3.850,00 8,17 50.980,00
323 Rashodi za usluge 113.500,00 -2.000,00 -1,76 111.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 -1.300,00 -11,82 9.700,00
34 Financijski rashodi 7.000,00 -2.000,00 -28,57 5.000,00
343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 -2.000,00 -28,57 5.000,00
88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200,00 0,00 200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200,00 0,00 200,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 200,00 0,00 200,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 329.833,00 0,00 0,00 329.833,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 329.833,00 0,00 0,00 329.833,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 328.833,00 0,00 0,00 328.833,00
3 Rashodi poslovanja 328.833,00 0,00 0,00 328.833,00
32 Materijalni rashodi 328.833,00 0,00 0,00 328.833,00
322 Rashodi za materijal i energiju 316.833,00 0,00 0,00 316.833,00
323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 6.000,00 50.000,00 833,33 56.000,00
Aktivnost A106201 TEKUĆI POPRAVCI 6.000,00 15.000,00 250,00 21.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 6.000,00 15.000,00 250,00 21.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 6.000,00 15.000,00 250,00 21.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
32 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 693.584,00 0,00 0,00 693.584,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 693.584,00 0,00 0,00 693.584,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 693.584,00 0,00 0,00 693.584,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 693.584,00 0,00 0,00 693.584,00
3 Rashodi poslovanja 673.584,00 -6.000,00 -0,89 667.584,00
31 Rashodi za zaposlene 41.225,00 0,00 0,00 41.225,00
311 Plaće (Bruto) 33.664,00 0,00 0,00 33.664,00
313 Doprinosi na plaće 7.561,00 0,00 0,00 7.561,00
32 Materijalni rashodi 630.859,00 -6.000,00 -0,95 624.859,00
321 Naknade troškova zaposlenima 27.875,00 0,00 0,00 27.875,00
322 Rashodi za materijal i energiju 532.500,00 -3.000,00 -0,56 529.500,00
323 Rashodi za usluge 54.184,00 -2.000,00 -3,69 52.184,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.300,00 -1.000,00 -6,13 15.300,00
34 Financijski rashodi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 6.000,00 30,00 26.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 -4.000,00 -20,00 16.000,00
422 Postrojenja i oprema 14.000,00 -2.000,00 -14,29 12.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 6.000,00 -2.000,00 -33,33 4.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Proračunski korisnik 9474 OŠ JAGODE TRUHELKE 1.270.542,00 24.500,00 1,93 1.295.042,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 580.042,00 0,00 0,00 580.042,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 168.342,00 0,00 0,00 168.342,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 168.342,00 0,00 0,00 168.342,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
90
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
32 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 161.342,00 0,00 0,00 161.342,00
3 Rashodi poslovanja 161.342,00 -200,00 -0,12 161.142,00
32 Materijalni rashodi 156.342,00 -200,00 -0,13 156.142,00
321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 40.500,00 -2.200,00 -5,43 38.300,00
323 Rashodi za usluge 83.842,00 5.000,00 5,96 88.842,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 -3.000,00 -20,00 12.000,00
34 Financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200,00 0,00 200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200,00 0,00 200,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 200,00 0,00 200,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 411.700,00 0,00 0,00 411.700,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 411.700,00 0,00 0,00 411.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 410.700,00 0,00 0,00 410.700,00
3 Rashodi poslovanja 410.700,00 0,00 0,00 410.700,00
32 Materijalni rashodi 410.700,00 0,00 0,00 410.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju 394.700,00 0,00 0,00 394.700,00
323 Rashodi za usluge 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
91
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 690.500,00 0,00 0,00 690.500,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 690.500,00 0,00 0,00 690.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 690.500,00 0,00 0,00 690.500,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 690.500,00 0,00 0,00 690.500,00
3 Rashodi poslovanja 663.500,00 0,00 0,00 663.500,00
31 Rashodi za zaposlene 54.500,00 0,00 0,00 54.500,00
311 Plaće (Bruto) 46.425,00 0,00 0,00 46.425,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
313 Doprinosi na plaće 5.575,00 0,00 0,00 5.575,00
32 Materijalni rashodi 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 473.235,00 0,00 0,00 473.235,00
323 Rashodi za usluge 78.765,00 0,00 0,00 78.765,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
34 Financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
422 Postrojenja i oprema 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Proračunski korisnik 9482 OŠ GRIGOR VITEZ 1.019.385,00 51.312,00 5,03 1.070.697,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 387.225,00 0,00 0,00 387.225,00
92
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 126.987,00 0,00 0,00 126.987,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 126.987,00 0,00 0,00 126.987,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 4.890,00 0,00 0,00 4.890,00
3 Rashodi poslovanja 4.890,00 0,00 0,00 4.890,00
32 Materijalni rashodi 4.890,00 0,00 0,00 4.890,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.890,00 0,00 0,00 2.890,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 122.097,00 0,00 0,00 122.097,00
3 Rashodi poslovanja 122.097,00 -1.100,00 -0,90 120.997,00
32 Materijalni rashodi 113.667,00 -850,00 -0,75 112.817,00
321 Naknade troškova zaposlenima 14.450,00 -100,00 -0,69 14.350,00
322 Rashodi za materijal i energiju 32.210,00 1.200,00 3,73 33.410,00
323 Rashodi za usluge 59.507,00 50,00 0,08 59.557,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 0,00 200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.300,00 -2.000,00 -27,40 5.300,00
34 Financijski rashodi 8.430,00 -250,00 -2,97 8.180,00
343 Ostali financijski rashodi 8.430,00 -250,00 -2,97 8.180,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 100,00 0,00 100,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 260.238,00 0,00 0,00 260.238,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 260.238,00 0,00 0,00 260.238,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 259.238,00 0,00 0,00 259.238,00
93
3 Rashodi poslovanja 259.238,00 0,00 0,00 259.238,00
32 Materijalni rashodi 259.238,00 0,00 0,00 259.238,00
322 Rashodi za materijal i energiju 246.738,00 0,00 0,00 246.738,00
323 Rashodi za usluge 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 632.160,00 26.812,00 4,24 658.972,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 632.160,00 26.812,00 4,24 658.972,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 632.160,00 26.812,00 4,24 658.972,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 632.160,00 26.812,00 4,24 658.972,00
3 Rashodi poslovanja 548.160,00 26.812,00 4,89 574.972,00
31 Rashodi za zaposlene 80.870,00 1.312,00 1,62 82.182,00
311 Plaće (Bruto) 63.800,00 0,00 0,00 63.800,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 6.670,00 692,00 10,37 7.362,00
313 Doprinosi na plaće 10.400,00 620,00 5,96 11.020,00
32 Materijalni rashodi 449.940,00 24.500,00 5,45 474.440,00
321 Naknade troškova zaposlenima 22.500,00 4.500,00 20,00 27.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 298.900,00 0,00 0,00 298.900,00
323 Rashodi za usluge 57.450,00 0,00 0,00 57.450,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.890,00 0,00 0,00 31.890,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.200,00 20.000,00 51,02 59.200,00
34 Financijski rashodi 200,00 0,00 0,00 200,00
343 Ostali financijski rashodi 200,00 0,00 0,00 200,00
94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
38 Ostali rashodi 15.550,00 1.000,00 6,43 16.550,00
381 Tekuće donacije 100,00 0,00 0,00 100,00
383 Kazne, penali i naknade štete 15.450,00 1.000,00 6,47 16.450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
422 Postrojenja i oprema 80.500,00 0,00 0,00 80.500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Proračunski korisnik 9499 OŠ TIN UJEVIĆ 1.276.714,00 24.500,00 1,92 1.301.214,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 520.114,00 0,00 0,00 520.114,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 199.114,00 0,00 0,00 199.114,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 199.114,00 0,00 0,00 199.114,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00
3 Rashodi poslovanja 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00
32 Materijalni rashodi 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 170.514,00 0,00 0,00 170.514,00
3 Rashodi poslovanja 170.514,00 0,00 0,00 170.514,00
32 Materijalni rashodi 165.514,00 1.500,00 0,91 167.014,00
321 Naknade troškova zaposlenima 17.400,00 0,00 0,00 17.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju 54.164,00 1.000,00 1,85 55.164,00
323 Rashodi za usluge 84.050,00 -1.000,00 -1,19 83.050,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.900,00 1.500,00 15,15 11.400,00
95
34 Financijski rashodi 5.000,00 -1.500,00 -30,00 3.500,00
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 -1.500,00 -30,00 3.500,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 321.000,00 0,00 0,00 321.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 321.000,00 0,00 0,00 321.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
3 Rashodi poslovanja 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
32 Materijalni rashodi 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 6.000,00 24.500,00 408,33 30.500,00
Aktivnost A106201 TEKUĆI POPRAVCI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
32 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 750.600,00 0,00 0,00 750.600,00
96
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 750.600,00 0,00 0,00 750.600,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 13.550,00 0,00 0,00 13.550,00
3 Rashodi poslovanja 13.550,00 0,00 0,00 13.550,00
32 Materijalni rashodi 13.550,00 0,00 0,00 13.550,00
323 Rashodi za usluge 13.550,00 0,00 0,00 13.550,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 737.050,00 0,00 0,00 737.050,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 737.050,00 0,00 0,00 737.050,00
3 Rashodi poslovanja 716.550,00 0,00 0,00 716.550,00
31 Rashodi za zaposlene 108.680,00 0,00 0,00 108.680,00
311 Plaće (Bruto) 86.960,00 0,00 0,00 86.960,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
313 Doprinosi na plaće 14.720,00 0,00 0,00 14.720,00
32 Materijalni rashodi 606.080,00 0,00 0,00 606.080,00
321 Naknade troškova zaposlenima 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju 465.450,00 0,00 0,00 465.450,00
323 Rashodi za usluge 35.300,00 0,00 0,00 35.300,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.030,00 0,00 0,00 32.030,00
34 Financijski rashodi 1.790,00 0,00 0,00 1.790,00
343 Ostali financijski rashodi 1.790,00 0,00 0,00 1.790,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
422 Postrojenja i oprema 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Proračunski korisnik 9511 OŠ DOBRIŠE CESARIĆA 919.489,00 79.666,00 8,66 999.155,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 368.169,00 0,00 0,00 368.169,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 144.669,00 0,00 0,00 144.669,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 144.669,00 0,00 0,00 144.669,00
97
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 5.675,00 0,00 0,00 5.675,00
3 Rashodi poslovanja 5.675,00 0,00 0,00 5.675,00
32 Materijalni rashodi 5.675,00 0,00 0,00 5.675,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.675,00 0,00 0,00 3.675,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 138.994,00 0,00 0,00 138.994,00
3 Rashodi poslovanja 138.994,00 -600,00 -0,43 138.394,00
32 Materijalni rashodi 132.994,00 -600,00 -0,45 132.394,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.400,00 -400,00 -2,60 15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 38.500,00 -400,00 -1,04 38.100,00
323 Rashodi za usluge 75.150,00 1.200,00 1,60 76.350,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 -400,00 -80,00 100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.444,00 -600,00 -17,42 2.844,00
34 Financijski rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 600,00 0,00 600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 600,00 0,00 600,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 500,00 0,00 500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 100,00 0,00 100,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 223.500,00 0,00 0,00 223.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 223.500,00 0,00 0,00 223.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 222.500,00 0,00 0,00 222.500,00
3 Rashodi poslovanja 222.500,00 0,00 0,00 222.500,00
32 Materijalni rashodi 222.500,00 0,00 0,00 222.500,00
98
322 Rashodi za materijal i energiju 210.500,00 0,00 0,00 210.500,00
323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 551.320,00 55.166,00 10,01 606.486,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 551.320,00 55.166,00 10,01 606.486,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 551.320,00 55.166,00 10,01 606.486,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 551.320,00 55.166,00 10,01 606.486,00
3 Rashodi poslovanja 531.320,00 55.166,00 10,38 586.486,00
31 Rashodi za zaposlene 80.320,00 36.296,00 45,19 116.616,00
311 Plaće (Bruto) 57.000,00 28.000,00 49,12 85.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 14.204,00 3.796,00 26,72 18.000,00
313 Doprinosi na plaće 9.116,00 4.500,00 49,36 13.616,00
32 Materijalni rashodi 450.900,00 18.870,00 4,19 469.770,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.100,00 3.330,00 22,05 18.430,00
322 Rashodi za materijal i energiju 262.400,00 0,00 0,00 262.400,00
323 Rashodi za usluge 94.200,00 15.200,00 16,14 109.400,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 70.500,00 -300,00 -0,43 70.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.700,00 640,00 7,36 9.340,00
34 Financijski rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00
343 Ostali financijski rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
99
422 Postrojenja i oprema 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Proračunski korisnik 9520 OŠ AUGUST ŠENOA 768.032,00 24.500,00 3,19 792.532,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 447.271,00 0,00 0,00 447.271,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 131.771,00 0,00 0,00 131.771,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 131.771,00 0,00 0,00 131.771,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 5.168,00 0,00 0,00 5.168,00
3 Rashodi poslovanja 5.168,00 0,00 0,00 5.168,00
32 Materijalni rashodi 5.168,00 0,00 0,00 5.168,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00
323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 126.603,00 0,00 0,00 126.603,00
3 Rashodi poslovanja 126.603,00 -100,00 -0,08 126.503,00
32 Materijalni rashodi 120.603,00 -100,00 -0,08 120.503,00
321 Naknade troškova zaposlenima 9.070,00 451,00 4,97 9.521,00
322 Rashodi za materijal i energiju 29.523,00 2.889,00 9,79 32.412,00
323 Rashodi za usluge 72.610,00 -650,00 -0,90 71.960,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.400,00 -2.790,00 -29,68 6.610,00
34 Financijski rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 100,00 0,00 100,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 315.500,00 0,00 0,00 315.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 315.500,00 0,00 0,00 315.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
100
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 314.500,00 0,00 0,00 314.500,00
3 Rashodi poslovanja 314.500,00 0,00 0,00 314.500,00
32 Materijalni rashodi 314.500,00 0,00 0,00 314.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 304.500,00 0,00 0,00 304.500,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 320.761,00 0,00 0,00 320.761,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 320.761,00 0,00 0,00 320.761,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 320.761,00 0,00 0,00 320.761,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 320.761,00 0,00 0,00 320.761,00
3 Rashodi poslovanja 317.861,00 -3.192,00 -1,00 314.669,00
31 Rashodi za zaposlene 51.106,00 -800,00 -1,57 50.306,00
311 Plaće (Bruto) 33.500,00 0,00 0,00 33.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.652,00 -800,00 -7,51 9.852,00
313 Doprinosi na plaće 6.954,00 0,00 0,00 6.954,00
32 Materijalni rashodi 266.255,00 -1.992,00 -0,75 264.263,00
321 Naknade troškova zaposlenima 10.650,00 300,00 2,82 10.950,00
322 Rashodi za materijal i energiju 194.480,00 -840,00 -0,43 193.640,00
323 Rashodi za usluge 17.470,00 -75,00 -0,43 17.395,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.755,00 0,00 0,00 33.755,00
101
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.900,00 -1.377,00 -13,91 8.523,00
34 Financijski rashodi 500,00 -400,00 -80,00 100,00
343 Ostali financijski rashodi 500,00 -400,00 -80,00 100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.900,00 3.192,00 110,07 6.092,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.900,00 3.192,00 110,07 6.092,00
422 Postrojenja i oprema 2.900,00 3.192,00 110,07 6.092,00
Proračunski korisnik 9538 OŠ JOSIPOVAC 674.401,00 24.500,00 3,63 698.901,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 329.339,00 0,00 0,00 329.339,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 124.689,00 0,00 0,00 124.689,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 124.689,00 0,00 0,00 124.689,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 4.040,00 0,00 0,00 4.040,00
3 Rashodi poslovanja 4.040,00 0,00 0,00 4.040,00
32 Materijalni rashodi 4.040,00 0,00 0,00 4.040,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 120.649,00 0,00 0,00 120.649,00
3 Rashodi poslovanja 120.649,00 -500,00 -0,41 120.149,00
32 Materijalni rashodi 112.949,00 -500,00 -0,44 112.449,00
321 Naknade troškova zaposlenima 14.249,00 1.400,00 9,83 15.649,00
322 Rashodi za materijal i energiju 29.000,00 -1.400,00 -4,83 27.600,00
323 Rashodi za usluge 62.000,00 -500,00 -0,81 61.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00
34 Financijski rashodi 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00
343 Ostali financijski rashodi 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 500,00 0,00 500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 500,00 0,00 500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 500,00 0,00 500,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 204.650,00 0,00 0,00 204.650,00
102
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 204.650,00 0,00 0,00 204.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 203.650,00 0,00 0,00 203.650,00
3 Rashodi poslovanja 203.650,00 0,00 0,00 203.650,00
32 Materijalni rashodi 203.650,00 0,00 0,00 203.650,00
322 Rashodi za materijal i energiju 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00
323 Rashodi za usluge 10.650,00 0,00 0,00 10.650,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 345.062,00 0,00 0,00 345.062,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 345.062,00 0,00 0,00 345.062,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 345.062,00 0,00 0,00 345.062,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 345.062,00 0,00 0,00 345.062,00
3 Rashodi poslovanja 308.600,00 0,00 0,00 308.600,00
31 Rashodi za zaposlene 46.600,00 0,00 0,00 46.600,00
311 Plaće (Bruto) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
313 Doprinosi na plaće 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00
32 Materijalni rashodi 261.000,00 0,00 0,00 261.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 233.500,00 0,00 0,00 233.500,00
103
323 Rashodi za usluge 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
34 Financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 36.462,00 0,00 0,00 36.462,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.462,00 0,00 0,00 36.462,00
422 Postrojenja i oprema 34.462,00 0,00 0,00 34.462,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Proračunski korisnik 9546 OŠ VIŠNJEVAC 1.350.042,00 430.175,00 31,86 1.780.217,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 618.342,00 5.675,00 0,92 624.017,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 192.156,00 0,00 0,00 192.156,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 192.156,00 0,00 0,00 192.156,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
3 Rashodi poslovanja 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
32 Materijalni rashodi 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 183.856,00 0,00 0,00 183.856,00
3 Rashodi poslovanja 183.856,00 -200,00 -0,11 183.656,00
32 Materijalni rashodi 169.856,00 -200,00 -0,12 169.656,00
321 Naknade troškova zaposlenima 6.500,00 -500,00 -7,69 6.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 53.500,00 -320,00 -0,60 53.180,00
323 Rashodi za usluge 94.856,00 620,00 0,65 95.476,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
34 Financijski rashodi 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
343 Ostali financijski rashodi 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200,00 0,00 200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200,00 0,00 200,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 200,00 0,00 200,00
104
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 426.186,00 5.675,00 1,33 431.861,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 426.186,00 5.675,00 1,33 431.861,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 71.686,00 5.675,00 7,92 77.361,00
3 Rashodi poslovanja 71.686,00 5.675,00 7,92 77.361,00
31 Rashodi za zaposlene 70.686,00 5.675,00 8,03 76.361,00
311 Plaće (Bruto) 58.179,00 3.562,00 6,12 61.741,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 1.500,00 60,00 4.000,00
313 Doprinosi na plaće 10.007,00 613,00 6,13 10.620,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 354.500,00 0,00 0,00 354.500,00
3 Rashodi poslovanja 354.500,00 0,00 0,00 354.500,00
32 Materijalni rashodi 354.500,00 0,00 0,00 354.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 342.500,00 0,00 0,00 342.500,00
323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 424.500,00 0,00 424.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 424.500,00 0,00 424.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 424.500,00 0,00 424.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
423 Prijevozna sredstva 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 16.700,00 0,00 16.700,00
32 Materijalni rashodi 0,00 16.700,00 0,00 16.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 16.700,00 0,00 16.700,00
105
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 731.700,00 0,00 0,00 731.700,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 731.700,00 0,00 0,00 731.700,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 731.700,00 0,00 0,00 731.700,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 731.700,00 0,00 0,00 731.700,00
3 Rashodi poslovanja 715.700,00 0,00 0,00 715.700,00
32 Materijalni rashodi 709.000,00 0,00 0,00 709.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 471.700,00 0,00 0,00 471.700,00
323 Rashodi za usluge 46.800,00 0,00 0,00 46.800,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.500,00 0,00 0,00 86.500,00
34 Financijski rashodi 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00
343 Ostali financijski rashodi 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
422 Postrojenja i oprema 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
Proračunski korisnik 9554 OŠ IVANA FILIPOVIĆA 1.187.246,00 24.500,00 2,06 1.211.746,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 387.946,00 0,00 0,00 387.946,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 165.706,00 100,00 0,06 165.806,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 165.706,00 100,00 0,06 165.806,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 5.000,00 100,00 2,00 5.100,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 100,00 2,00 5.100,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 100,00 2,00 5.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 100,00 5,00 2.100,00
106
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 160.706,00 0,00 0,00 160.706,00
3 Rashodi poslovanja 160.706,00 -400,00 -0,25 160.306,00
32 Materijalni rashodi 157.706,00 -400,00 -0,25 157.306,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju 56.100,00 -400,00 -0,71 55.700,00
323 Rashodi za usluge 76.206,00 0,00 0,00 76.206,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
34 Financijski rashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 400,00 0,00 400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 400,00 0,00 400,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 400,00 0,00 400,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 222.240,00 -100,00 -0,04 222.140,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 222.240,00 -100,00 -0,04 222.140,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 -100,00 -10,00 900,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 -100,00 -10,00 900,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 -100,00 -10,00 900,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 -100,00 -10,00 900,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 221.240,00 0,00 0,00 221.240,00
3 Rashodi poslovanja 221.240,00 0,00 0,00 221.240,00
32 Materijalni rashodi 221.240,00 0,00 0,00 221.240,00
322 Rashodi za materijal i energiju 204.240,00 0,00 0,00 204.240,00
323 Rashodi za usluge 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
107
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 799.300,00 0,00 0,00 799.300,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 799.300,00 0,00 0,00 799.300,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 799.300,00 0,00 0,00 799.300,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 799.300,00 0,00 0,00 799.300,00
3 Rashodi poslovanja 774.750,00 0,00 0,00 774.750,00
31 Rashodi za zaposlene 108.680,00 0,00 0,00 108.680,00
311 Plaće (Bruto) 86.960,00 0,00 0,00 86.960,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
313 Doprinosi na plaće 14.720,00 0,00 0,00 14.720,00
32 Materijalni rashodi 664.280,00 0,00 0,00 664.280,00
321 Naknade troškova zaposlenima 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju 477.150,00 0,00 0,00 477.150,00
323 Rashodi za usluge 77.800,00 0,00 0,00 77.800,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.030,00 0,00 0,00 32.030,00
34 Financijski rashodi 1.790,00 0,00 0,00 1.790,00
343 Ostali financijski rashodi 1.790,00 0,00 0,00 1.790,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.550,00 0,00 0,00 24.550,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.550,00 0,00 0,00 24.550,00
422 Postrojenja i oprema 17.550,00 0,00 0,00 17.550,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Proračunski korisnik 9562 OŠ RETFALA 1.383.346,00 24.500,00 1,77 1.407.846,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 511.996,00 0,00 0,00 511.996,00
Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 187.416,00 0,00 0,00 187.416,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 187.416,00 0,00 0,00 187.416,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00
108
3 Rashodi poslovanja 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00
32 Materijalni rashodi 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 180.316,00 0,00 0,00 180.316,00
3 Rashodi poslovanja 180.316,00 -100,00 -0,06 180.216,00
32 Materijalni rashodi 171.316,00 1.150,00 0,67 172.466,00
321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 -600,00 -5,00 11.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 2.750,00 9,17 32.750,00
323 Rashodi za usluge 120.450,00 -100,00 -0,08 120.350,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.866,00 -900,00 -10,15 7.966,00
34 Financijski rashodi 9.000,00 -1.250,00 -13,89 7.750,00
343 Ostali financijski rashodi 9.000,00 -1.250,00 -13,89 7.750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100,00 0,00 100,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 100,00 0,00 100,00
Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH
TROŠKOVA 324.580,00 0,00 0,00 324.580,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 324.580,00 0,00 0,00 324.580,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 323.580,00 0,00 0,00 323.580,00
3 Rashodi poslovanja 323.580,00 0,00 0,00 323.580,00
32 Materijalni rashodi 323.580,00 0,00 0,00 323.580,00
322 Rashodi za materijal i energiju 303.580,00 0,00 0,00 303.580,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
109
Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 871.350,00 0,00 0,00 871.350,00
Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH
PRIHODA 871.350,00 0,00 0,00 871.350,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 871.350,00 0,00 0,00 871.350,00
Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 871.350,00 0,00 0,00 871.350,00
3 Rashodi poslovanja 835.600,00 0,00 0,00 835.600,00
31 Rashodi za zaposlene 128.240,00 0,00 0,00 128.240,00
311 Plaće (Bruto) 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
313 Doprinosi na plaće 18.240,00 0,00 0,00 18.240,00
32 Materijalni rashodi 705.360,00 0,00 0,00 705.360,00
321 Naknade troškova zaposlenima 121.200,00 -4.000,00 -3,30 117.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju 543.850,00 2.000,00 0,37 545.850,00
323 Rashodi za usluge 22.400,00 2.000,00 8,93 24.400,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400,00 0,00 0,00 400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.510,00 0,00 0,00 17.510,00
34 Financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.750,00 0,00 0,00 35.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.750,00 0,00 0,00 35.750,00
422 Postrojenja i oprema 34.750,00 0,00 0,00 34.750,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Glava 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 29.703.380,00 167.400,00 0,56 29.870.780,00
110
Proračunski korisnik 36573 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U
OSIJEKU 29.703.380,00 167.400,00 0,56 29.870.780,00
Program 1070 REDOVNA DJELATNOST HNK 26.876.880,00 50.000,00 0,19 26.926.880,00
Aktivnost A107001 RASHODI ZA PLAĆE HNK 22.631.472,00 -440.000,00 -1,94 22.191.472,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 22.631.472,00 -440.000,00 -1,94 22.191.472,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.544.445,00 0,00 0,00 10.544.445,00
3 Rashodi poslovanja 10.544.445,00 0,00 0,00 10.544.445,00
31 Rashodi za zaposlene 10.544.445,00 0,00 0,00 10.544.445,00
311 Plaće (Bruto) 8.827.600,00 0,00 0,00 8.827.600,00
313 Doprinosi na plaće 1.716.845,00 0,00 0,00 1.716.845,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 2.306.595,00 -440.000,00 -19,08 1.866.595,00
3 Rashodi poslovanja 2.306.595,00 -440.000,00 -19,08 1.866.595,00
31 Rashodi za zaposlene 2.306.595,00 -440.000,00 -19,08 1.866.595,00
311 Plaće (Bruto) 1.928.385,00 -460.000,00 -23,85 1.468.385,00
313 Doprinosi na plaće 378.210,00 20.000,00 5,29 398.210,00
Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 9.780.432,00 0,00 0,00 9.780.432,00
3 Rashodi poslovanja 9.780.432,00 0,00 0,00 9.780.432,00
31 Rashodi za zaposlene 9.780.432,00 0,00 0,00 9.780.432,00
311 Plaće (Bruto) 8.194.062,00 0,00 0,00 8.194.062,00
313 Doprinosi na plaće 1.586.370,00 0,00 0,00 1.586.370,00
Aktivnost A107002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE HNK 1.173.785,00 80.000,00 6,82 1.253.785,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 1.173.785,00 80.000,00 6,82 1.253.785,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 537.000,00 -5.000,00 -0,93 532.000,00
3 Rashodi poslovanja 537.000,00 -5.000,00 -0,93 532.000,00
31 Rashodi za zaposlene 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
32 Materijalni rashodi 250.000,00 -5.000,00 -2,00 245.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 250.000,00 -5.000,00 -2,00 245.000,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 99.785,00 90.000,00 90,19 189.785,00
111
3 Rashodi poslovanja 99.785,00 90.000,00 90,19 189.785,00
31 Rashodi za zaposlene 99.785,00 90.000,00 90,19 189.785,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 99.785,00 90.000,00 90,19 189.785,00
Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 537.000,00 -5.000,00 -0,93 532.000,00
3 Rashodi poslovanja 537.000,00 -5.000,00 -0,93 532.000,00
31 Rashodi za zaposlene 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
32 Materijalni rashodi 250.000,00 -5.000,00 -2,00 245.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 250.000,00 -5.000,00 -2,00 245.000,00
Aktivnost A107003 MATERIJALNI RASHODI HNK 2.905.623,00 410.000,00 14,11 3.315.623,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 2.905.623,00 410.000,00 14,11 3.315.623,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.039.555,00 25.000,00 2,40 1.064.555,00
3 Rashodi poslovanja 1.039.555,00 25.000,00 2,40 1.064.555,00
32 Materijalni rashodi 1.039.555,00 25.000,00 2,40 1.064.555,00
321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 558.555,00 -50.000,00 -8,95 508.555,00
323 Rashodi za usluge 396.600,00 0,00 0,00 396.600,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.400,00 20.000,00 29,67 87.400,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 1.866.068,00 35.000,00 1,88 1.901.068,00
3 Rashodi poslovanja 1.866.068,00 35.000,00 1,88 1.901.068,00
32 Materijalni rashodi 1.866.068,00 35.000,00 1,88 1.901.068,00
321 Naknade troškova zaposlenima 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 708.945,00 -8.500,00 -1,20 700.445,00
323 Rashodi za usluge 937.723,00 -1.500,00 -0,16 936.223,00
112
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.400,00 28.000,00 19,26 173.400,00
Aktivnost A107004 FINANCIJSKI RASHODI HNK 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
3 Rashodi poslovanja 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
34 Financijski rashodi 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 -20.000,00 -40,00 30.000,00
343 Ostali financijski rashodi 16.000,00 20.000,00 125,00 36.000,00
Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
34 Financijski rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 -20.000,00 -40,00 30.000,00
343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,00
Program 1071 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 1.840.000,00 100.000,00 5,43 1.940.000,00
Aktivnost A107101 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 1.840.000,00 100.000,00 5,43 1.940.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 1.840.000,00 100.000,00 5,43 1.940.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
3 Rashodi poslovanja 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
32 Materijalni rashodi 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.000,00 -210.000,00 -100,00 0,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 1.630.000,00 100.000,00 6,14 1.730.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.630.000,00 100.000,00 6,14 1.730.000,00
32 Materijalni rashodi 1.630.000,00 100.000,00 6,14 1.730.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 164.000,00 -32.000,00 -19,51 132.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 463.000,00 -8.000,00 -1,73 455.000,00
323 Rashodi za usluge 923.000,00 24.000,00 2,60 947.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 116.000,00 0,00 116.000,00
113
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Program 1072 OPREMANJE HNK 986.500,00 17.400,00 1,76 1.003.900,00
Aktivnost A107201 OPREMANJE HNK 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
422 Postrojenja i oprema 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Aktivnost A107202 UREĐENJE ZGRADE HNK 706.500,00 17.400,00 2,46 723.900,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 706.500,00 17.400,00 2,46 723.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 86.500,00 0,00 0,00 86.500,00
3 Rashodi poslovanja 86.500,00 -86.500,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 86.500,00 -86.500,00 -100,00 0,00
323 Rashodi za usluge 86.500,00 -86.500,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 86.500,00 0,00 86.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 86.500,00 0,00 86.500,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 86.500,00 0,00 86.500,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 120.000,00 17.400,00 14,50 137.400,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 -52.600,00 -43,83 67.400,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 67.400,00 0,00 67.400,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 67.400,00 0,00 67.400,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 120.000,00 -120.000,00 -100,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.000,00 -120.000,00 -100,00 0,00
Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
114
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
412 Nematerijalna imovina 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Glava 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U
OSIJEKU 5.405.400,00 11.200,00 0,21 5.416.600,00
Proračunski korisnik 36581 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA
MIHALJEVIĆA U OSIJEKU 5.405.400,00 11.200,00 0,21 5.416.600,00
Program 1075 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 4.565.400,00 11.700,00 0,26 4.577.100,00
Aktivnost A107501 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG KAZALIŠTA
BRANKA MIHALJEVIĆA 3.522.000,00 0,00 0,00 3.522.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 3.522.000,00 0,00 0,00 3.522.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.522.000,00 0,00 0,00 3.522.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.522.000,00 0,00 0,00 3.522.000,00
31 Rashodi za zaposlene 3.522.000,00 0,00 0,00 3.522.000,00
311 Plaće (Bruto) 3.005.000,00 0,00 0,00 3.005.000,00
313 Doprinosi na plaće 517.000,00 0,00 0,00 517.000,00
Aktivnost A107502 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U DJEČJEM
KAZALIŠTU BRANKA MIHALJEVIĆA 135.400,00 11.200,00 8,27 146.600,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 135.400,00 11.200,00 8,27 146.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 69.900,00 11.200,00 16,02 81.100,00
3 Rashodi poslovanja 69.900,00 11.200,00 16,02 81.100,00
31 Rashodi za zaposlene 69.900,00 11.200,00 16,02 81.100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 69.900,00 11.200,00 16,02 81.100,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00
3 Rashodi poslovanja 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00
31 Rashodi za zaposlene 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
32 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
115
Aktivnost A107503 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA
BRANKA MIHALJEVIĆA 865.000,00 0,00 0,00 865.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 865.000,00 0,00 0,00 865.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 238.000,00 36.000,00 15,13 274.000,00
3 Rashodi poslovanja 238.000,00 36.000,00 15,13 274.000,00
32 Materijalni rashodi 238.000,00 36.000,00 15,13 274.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 -5.000,00 -3,33 145.000,00
323 Rashodi za usluge 45.000,00 36.000,00 80,00 81.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,00 5.000,00 11,63 48.000,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 86.500,00 64.000,00 73,99 150.500,00
3 Rashodi poslovanja 86.500,00 64.000,00 73,99 150.500,00
32 Materijalni rashodi 86.500,00 64.000,00 73,99 150.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 71.500,00 5.000,00 6,99 76.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 5.000,00 33,33 20.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 430.500,00 -70.000,00 -16,26 360.500,00
3 Rashodi poslovanja 430.500,00 -70.000,00 -16,26 360.500,00
32 Materijalni rashodi 430.500,00 -76.000,00 -17,65 354.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 117.000,00 -28.000,00 -23,93 89.000,00
323 Rashodi za usluge 254.500,00 -39.000,00 -15,32 215.500,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 -9.000,00 -15,79 48.000,00
38 Ostali rashodi 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
381 Tekuće donacije 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 110.000,00 -30.000,00 -27,27 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 -30.000,00 -27,27 80.000,00
32 Materijalni rashodi 110.000,00 -30.000,00 -27,27 80.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
116
323 Rashodi za usluge 55.000,00 -20.000,00 -36,36 35.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00
Aktivnost A107504 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA
BRANKA MIHALJEVIĆA 43.000,00 500,00 1,16 43.500,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 43.000,00 500,00 1,16 43.500,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 43.000,00 500,00 1,16 43.500,00
3 Rashodi poslovanja 43.000,00 500,00 1,16 43.500,00
34 Financijski rashodi 43.000,00 500,00 1,16 43.500,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
343 Ostali financijski rashodi 23.000,00 500,00 2,17 23.500,00
Program 1076 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 740.000,00 64.500,00 8,72 804.500,00
Aktivnost A107601 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG
KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 740.000,00 64.500,00 8,72 804.500,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 740.000,00 64.500,00 8,72 804.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.725,00 0,00 0,00 10.725,00
3 Rashodi poslovanja 10.725,00 0,00 0,00 10.725,00
32 Materijalni rashodi 10.725,00 0,00 0,00 10.725,00
323 Rashodi za usluge 10.725,00 0,00 0,00 10.725,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 729.275,00 4.500,00 0,62 733.775,00
3 Rashodi poslovanja 729.275,00 4.500,00 0,62 733.775,00
32 Materijalni rashodi 729.275,00 4.500,00 0,62 733.775,00
322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
323 Rashodi za usluge 659.275,00 4.500,00 0,68 663.775,00
Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
117
Program 1077 OPREMANJE DJEČJEG KAZALIŠTA 100.000,00 -65.000,00 -65,00 35.000,00
Aktivnost A107701 NABAVA OPREME ZA RAD DJEČJEG
KAZALIŠTA 100.000,00 -65.000,00 -65,00 35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 100.000,00 -65.000,00 -65,00 35.000,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 15.000,00 10.000,00 66,67 25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 10.000,00 66,67 25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 10.000,00 66,67 25.000,00
422 Postrojenja i oprema 15.000,00 10.000,00 66,67 25.000,00
Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00
Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
422 Postrojenja i oprema 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00
Izvor 6.5. Primici od nefin. imovine i naknade štete -PROR. KORISNICI 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00
422 Postrojenja i oprema 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00
Glava 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 690.963,00 55.000,00 7,96 745.963,00
Proračunski korisnik 42282 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 690.963,00 55.000,00 7,96 745.963,00
Program 1078 REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 426.153,00 11.200,00 2,63 437.353,00
Aktivnost A107801 RASHODI ZA PLAĆE GRADSKIH GALERIJA 266.418,00 0,00 0,00 266.418,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 266.418,00 0,00 0,00 266.418,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 266.418,00 0,00 0,00 266.418,00
3 Rashodi poslovanja 266.418,00 0,00 0,00 266.418,00
31 Rashodi za zaposlene 266.418,00 0,00 0,00 266.418,00
311 Plaće (Bruto) 227.201,00 0,00 0,00 227.201,00
118
313 Doprinosi na plaće 39.217,00 0,00 0,00 39.217,00
Aktivnost A107802 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKIH
GALERIJA 7.880,00 -1.090,00 -13,83 6.790,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 7.880,00 -1.090,00 -13,83 6.790,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 7.880,00 -1.090,00 -13,83 6.790,00
3 Rashodi poslovanja 7.880,00 -1.090,00 -13,83 6.790,00
31 Rashodi za zaposlene 5.000,00 -850,00 -17,00 4.150,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 -850,00 -17,00 4.150,00
32 Materijalni rashodi 2.880,00 -240,00 -8,33 2.640,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.880,00 -240,00 -8,33 2.640,00
Aktivnost A107803 MATERIJALNI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 149.855,00 12.290,00 8,20 162.145,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 149.855,00 12.290,00 8,20 162.145,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 149.855,00 12.290,00 8,20 162.145,00
3 Rashodi poslovanja 149.855,00 1.290,00 0,86 151.145,00
32 Materijalni rashodi 149.855,00 1.290,00 0,86 151.145,00
321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 84.500,00 4.500,00 5,33 89.000,00
323 Rashodi za usluge 50.500,00 -1.210,00 -2,40 49.290,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.855,00 -2.000,00 -25,46 5.855,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Aktivnost A107804 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
34 Financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
119
Program 1079 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 264.810,00 43.800,00 16,54 308.610,00
Aktivnost A107901 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH
GALERIJA 264.810,00 43.800,00 16,54 308.610,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 264.810,00 43.800,00 16,54 308.610,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 214.810,00 -11.200,00 -5,21 203.610,00
3 Rashodi poslovanja 214.810,00 -26.430,00 -12,30 188.380,00
32 Materijalni rashodi 214.810,00 -26.430,00 -12,30 188.380,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.800,00 -5.000,00 -31,65 10.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju 25.500,00 -10.000,00 -39,22 15.500,00
323 Rashodi za usluge 152.500,00 -16.500,00 -10,82 136.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00 10.070,00 287,71 13.570,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.510,00 -5.000,00 -28,56 12.510,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 15.230,00 0,00 15.230,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 15.230,00 0,00 15.230,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 15.230,00 0,00 15.230,00
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 40.000,00 55.000,00 137,50 95.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 51.000,00 127,50 91.000,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 51.000,00 127,50 91.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.570,00 6.000,00 168,07 9.570,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.600,00 7.400,00 284,62 10.000,00
323 Rashodi za usluge 32.330,00 30.500,00 94,34 62.830,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.100,00 73,33 2.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
120
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 25.294.463,00 46.223.994,00 182,74 71.518.457,00
Glava 20501 UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 25.294.463,00 46.223.994,00 182,74 71.518.457,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 807.080,00 -77.252,00 -9,57 729.828,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 721.980,00 -77.252,00 -10,70 644.728,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 721.980,00 -77.252,00 -10,70 644.728,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 721.980,00 -77.252,00 -10,70 644.728,00
3 Rashodi poslovanja 721.980,00 -77.252,00 -10,70 644.728,00
31 Rashodi za zaposlene 721.980,00 -77.252,00 -10,70 644.728,00
311 Plaće (Bruto) 616.000,00 -66.000,00 -10,71 550.000,00
313 Doprinosi na plaće 105.980,00 -11.252,00 -10,62 94.728,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 85.100,00 0,00 0,00 85.100,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 85.100,00 0,00 0,00 85.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 85.100,00 0,00 0,00 85.100,00
3 Rashodi poslovanja 85.100,00 0,00 0,00 85.100,00
31 Rashodi za zaposlene 55.100,00 0,00 0,00 55.100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 55.100,00 0,00 0,00 55.100,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Program 1080 PRIPREME PROJEKATA 11.510.000,00 -565.000,00 -4,91 10.945.000,00
Aktivnost A108001 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME
PROJEKATA 2.700.000,00 -765.000,00 -28,33 1.935.000,00
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 2.700.000,00 -765.000,00 -28,33 1.935.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.700.000,00 -765.000,00 -28,33 1.935.000,00
3 Rashodi poslovanja 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
121
38 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
386 Kapitalne pomoći 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 -765.000,00 -38,25 1.235.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 -565.000,00 -43,46 735.000,00
412 Nematerijalna imovina 1.300.000,00 -565.000,00 -43,46 735.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,00
Aktivnost A108002 TROŠKOVI VEZANI UZ IZGRADNJU IT ZONE 8.810.000,00 0,00 0,00 8.810.000,00
Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 8.810.000,00 0,00 0,00 8.810.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 8.810.000,00 -10.000,00 -0,11 8.800.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.810.000,00 -10.000,00 -0,11 8.800.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.810.000,00 -10.000,00 -0,11 8.800.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 8.810.000,00 -10.000,00 -0,11 8.800.000,00
Tekući projekt T108003 SUFINANCIRANJE PROJEKTA RJEŠAVANJA
PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Program 1081 EU PROJEKTI U PRIPREMI, PROVEDBI I
EVALUACIJI 1.914.587,00 576.484,00 30,11 2.491.071,00
Kapitalni projekt K108101 PROJEKT VODENICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
122
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje
svrstani 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Kapitalni projekt K108102 STUDIJA RAZVOJA GRADSKOG
PROMETA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 752.100,00 -176.150,00 -23,42 575.950,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 752.100,00 -176.150,00 -23,42 575.950,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 154.180,00 -67.787,00 -43,97 86.393,00
3 Rashodi poslovanja 2.436,00 -2.436,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 2.436,00 -2.436,00 -100,00 0,00
323 Rashodi za usluge 2.436,00 -2.436,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 151.744,00 -65.351,00 -43,07 86.393,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 149.044,00 -62.651,00 -42,04 86.393,00
412 Nematerijalna imovina 149.044,00 -62.651,00 -42,04 86.393,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.700,00 -2.700,00 -100,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.700,00 -2.700,00 -100,00 0,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 597.920,00 -108.363,00 -18,12 489.557,00
3 Rashodi poslovanja 13.804,00 -13.804,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 13.804,00 -13.804,00 -100,00 0,00
323 Rashodi za usluge 13.804,00 -13.804,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 584.116,00 -94.559,00 -16,19 489.557,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 568.816,00 -79.259,00 -13,93 489.557,00
412 Nematerijalna imovina 568.816,00 -79.259,00 -13,93 489.557,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.300,00 -15.300,00 -100,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.300,00 -15.300,00 -100,00 0,00
123
Tekući projekt T108102 SHARE PLACE 314.560,00 -460,00 -0,15 314.100,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 314.560,00 -460,00 -0,15 314.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 26.960,00 2.540,00 9,42 29.500,00
3 Rashodi poslovanja 26.960,00 2.540,00 9,42 29.500,00
31 Rashodi za zaposlene 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
311 Plaće (Bruto) 20.478,00 0,00 0,00 20.478,00
313 Doprinosi na plaće 3.522,00 0,00 0,00 3.522,00
32 Materijalni rashodi 2.960,00 2.540,00 85,81 5.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 960,00 540,00 56,25 1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 100,00 4.000,00
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 287.600,00 -3.000,00 -1,04 284.600,00
3 Rashodi poslovanja 287.600,00 -3.000,00 -1,04 284.600,00
31 Rashodi za zaposlene 147.600,00 0,00 0,00 147.600,00
311 Plaće (Bruto) 125.939,00 0,00 0,00 125.939,00
313 Doprinosi na plaće 21.661,00 0,00 0,00 21.661,00
32 Materijalni rashodi 14.000,00 8.000,00 57,14 22.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 2.000,00 33,33 8.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 6.000,00 75,00 14.000,00
38 Ostali rashodi 126.000,00 -11.000,00 -8,73 115.000,00
386 Kapitalne pomoći 126.000,00 -11.000,00 -8,73 115.000,00
Tekući projekt T108103 PRIPREMA PROGRAMA OBNOVE I
UPRAVLJANJA KULTURNIM DOBRIMA 519.200,00 0,00 0,00 519.200,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 519.200,00 0,00 0,00 519.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 112.900,00 0,00 0,00 112.900,00
3 Rashodi poslovanja 41.200,00 0,00 0,00 41.200,00
31 Rashodi za zaposlene 41.200,00 0,00 0,00 41.200,00
311 Plaće (Bruto) 35.154,00 0,00 0,00 35.154,00
313 Doprinosi na plaće 6.046,00 0,00 0,00 6.046,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 71.700,00 0,00 0,00 71.700,00
124
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 71.700,00 0,00 0,00 71.700,00
412 Nematerijalna imovina 71.700,00 0,00 0,00 71.700,00
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 406.300,00 0,00 0,00 406.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 406.300,00 0,00 0,00 406.300,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 406.300,00 0,00 0,00 406.300,00
412 Nematerijalna imovina 406.300,00 0,00 0,00 406.300,00
Tekući projekt T108104 PROJEKT CENTAR ZA SIGURNIJI
INTERNET 2 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Tekući projekt T108105 SUECH 233.727,00 -3.410,00 -1,46 230.317,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 233.727,00 -3.410,00 -1,46 230.317,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 15.218,00 -3.646,00 -23,96 11.572,00
3 Rashodi poslovanja 15.218,00 -3.646,00 -23,96 11.572,00
31 Rashodi za zaposlene 3.990,00 -83,00 -2,08 3.907,00
311 Plaće (Bruto) 3.404,00 -74,00 -2,17 3.330,00
313 Doprinosi na plaće 586,00 -9,00 -1,54 577,00
32 Materijalni rashodi 11.228,00 -3.563,00 -31,73 7.665,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.400,00 2.265,00 41,94 7.665,00
323 Rashodi za usluge 2.335,00 -2.335,00 -100,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.493,00 -3.493,00 -100,00 0,00
Izvor 4.1.3 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 0,00 0,00
125
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Subvencije 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima iz EU sredstava 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 218.509,00 -21.864,00 -10,01 196.645,00
3 Rashodi poslovanja 86.309,00 21.811,00 25,27 108.120,00
31 Rashodi za zaposlene 22.700,00 -680,00 -3,00 22.020,00
311 Plaće (Bruto) 19.369,00 -584,00 -3,02 18.785,00
313 Doprinosi na plaće 3.331,00 -96,00 -2,88 3.235,00
32 Materijalni rashodi 63.609,00 22.491,00 35,36 86.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima 30.600,00 100,00 0,33 30.700,00
323 Rashodi za usluge 13.230,00 32.770,00 247,69 46.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.779,00 -10.379,00 -52,47 9.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 132.200,00 -43.675,00 -33,04 88.525,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 115.000,00 -33.875,00 -29,46 81.125,00
412 Nematerijalna imovina 115.000,00 -33.875,00 -29,46 81.125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.200,00 -9.800,00 -56,98 7.400,00
422 Postrojenja i oprema 17.200,00 -9.800,00 -56,98 7.400,00
Tekući projekt T108106 I-SHARE (LIFE program) LIFE17
ENV/IT/000212 0,00 552.420,00 0,00 552.420,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 552.420,00 0,00 552.420,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 224.974,00 0,00 224.974,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 224.974,00 0,00 224.974,00
31 Rashodi za zaposlene 0,00 72.474,00 0,00 72.474,00
311 Plaće (Bruto) 0,00 65.800,00 0,00 65.800,00
126
313 Doprinosi na plaće 0,00 6.674,00 0,00 6.674,00
32 Materijalni rashodi 0,00 152.500,00 0,00 152.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00
323 Rashodi za usluge 0,00 124.800,00 0,00 124.800,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 17.300,00 0,00 17.300,00
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 0,00 327.446,00 0,00 327.446,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 327.446,00 0,00 327.446,00
31 Rashodi za zaposlene 0,00 114.246,00 0,00 114.246,00
311 Plaće (Bruto) 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
313 Doprinosi na plaće 0,00 10.246,00 0,00 10.246,00
32 Materijalni rashodi 0,00 213.200,00 0,00 213.200,00
323 Rashodi za usluge 0,00 187.200,00 0,00 187.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
Tekući projekt T108107 Rediscover (Interreg Danube) 0,00 204.084,00 0,00 204.084,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 204.084,00 0,00 204.084,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 29.994,00 0,00 29.994,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 29.994,00 0,00 29.994,00
31 Rashodi za zaposlene 0,00 10.494,00 0,00 10.494,00
311 Plaće (Bruto) 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00
313 Doprinosi na plaće 0,00 1.594,00 0,00 1.594,00
32 Materijalni rashodi 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 0,00 174.090,00 0,00 174.090,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 174.090,00 0,00 174.090,00
31 Rashodi za zaposlene 0,00 63.590,00 0,00 63.590,00
311 Plaće (Bruto) 0,00 54.200,00 0,00 54.200,00
313 Doprinosi na plaće 0,00 9.390,00 0,00 9.390,00
32 Materijalni rashodi 0,00 110.500,00 0,00 110.500,00
127
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 25.500,00 0,00 25.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
Program 1082 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU
TEHNIČKA POMOĆ I SRUP 2.462.770,00 0,00 0,00 2.462.770,00
Tekući projekt T108201 ITU TEHNIČKA POMOĆ 2.296.770,00 0,00 0,00 2.296.770,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 2.296.770,00 0,00 0,00 2.296.770,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 420.945,00 0,00 0,00 420.945,00
3 Rashodi poslovanja 404.445,00 0,00 0,00 404.445,00
31 Rashodi za zaposlene 163.275,00 0,00 0,00 163.275,00
311 Plaće (Bruto) 136.689,00 0,00 0,00 136.689,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.075,00 0,00 0,00 3.075,00
313 Doprinosi na plaće 23.511,00 0,00 0,00 23.511,00
32 Materijalni rashodi 241.170,00 0,00 0,00 241.170,00
321 Naknade troškova zaposlenima 70.020,00 0,00 0,00 70.020,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 171.150,00 0,00 0,00 171.150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
422 Postrojenja i oprema 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 1.875.825,00 0,00 0,00 1.875.825,00
3 Rashodi poslovanja 1.782.325,00 -20.600,00 -1,16 1.761.725,00
31 Rashodi za zaposlene 789.055,00 0,00 0,00 789.055,00
311 Plaće (Bruto) 658.387,00 0,00 0,00 658.387,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 17.425,00 0,00 0,00 17.425,00
313 Doprinosi na plaće 113.243,00 0,00 0,00 113.243,00
32 Materijalni rashodi 993.270,00 -20.600,00 -2,07 972.670,00
321 Naknade troškova zaposlenima 23.420,00 0,00 0,00 23.420,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 969.850,00 -20.600,00 -2,12 949.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 93.500,00 20.600,00 22,03 114.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 93.500,00 20.600,00 22,03 114.100,00
128
422 Postrojenja i oprema 93.500,00 20.600,00 22,03 114.100,00
Tekući projekt T108202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG
PODRUČJA I PROVEDBA (ITU) 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
3 Rashodi poslovanja 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
32 Materijalni rashodi 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00
Razvojni program 1083 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA
- ITU 3.934.000,00 5.280.000,00 134,21 9.214.000,00
Kapitalni projekt K108301 PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I
KREATIVNI INKUBATOR 500.000,00 -430.000,00 -86,00 70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 500.000,00 -430.000,00 -86,00 70.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 75.000,00 -55.000,00 -73,33 20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 -55.000,00 -73,33 20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 -55.000,00 -73,33 20.000,00
421 Građevinski objekti 75.000,00 -55.000,00 -73,33 20.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 425.000,00 -375.000,00 -88,24 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 425.000,00 -375.000,00 -88,24 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 -375.000,00 -88,24 50.000,00
421 Građevinski objekti 425.000,00 -375.000,00 -88,24 50.000,00
Kapitalni projekt K108302 IT PARK - IT POSLOVNI CENTAR 1.167.000,00 0,00 0,00 1.167.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 1.167.000,00 0,00 0,00 1.167.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
129
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
421 Građevinski objekti 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 992.000,00 0,00 0,00 992.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 992.000,00 0,00 0,00 992.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00
412 Nematerijalna imovina 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00
421 Građevinski objekti 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00
Kapitalni projekt K108303 POLIVALENTNI PROSTORI ZA
ORGANIZACIJU SAJAMSKIH PRIREDBI 667.000,00 0,00 0,00 667.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 667.000,00 0,00 0,00 667.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00
412 Nematerijalna imovina 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00
Kapitalni projekt K108304 BICIKLISTIČKE STAZE 0,00 5.160.000,00 0,00 5.160.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 5.160.000,00 0,00 5.160.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
130
Kapitalni projekt K108305 CENTAR ZA POSJETITELJE TVRĐA 500.000,00 250.000,00 50,00 750.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 500.000,00 250.000,00 50,00 750.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 75.000,00 -25.000,00 -33,33 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 -25.000,00 -33,33 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 -25.000,00 -33,33 50.000,00
421 Građevinski objekti 75.000,00 -25.000,00 -33,33 50.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 425.000,00 25.000,00 5,88 450.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 425.000,00 25.000,00 5,88 450.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 25.000,00 5,88 450.000,00
421 Građevinski objekti 425.000,00 25.000,00 5,88 450.000,00
Kapitalni projekt K108306 INFRASTRUKTURA TVRĐE 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
412 Nematerijalna imovina 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
421 Građevinski objekti 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 935.000,00 0,00 0,00 935.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 935.000,00 0,00 0,00 935.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
131
412 Nematerijalna imovina 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00
421 Građevinski objekti 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00
Kapitalni projekt K108307 E-mobilnost ITU mehanizam 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
423 Prijevozna sredstva 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
423 Prijevozna sredstva 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
Razvojni program 1160 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH
GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 4.666.026,00 3.637.551,00 77,96 8.303.577,00
Kapitalni projekt K116002 PROJEKT S.O.S. (Turistička ruta Secesija
Osijek-Subotica) 4.666.026,00 1.020.358,00 21,87 5.686.384,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 4.666.026,00 1.020.358,00 21,87 5.686.384,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 96.786,00 0,00 0,00 96.786,00
3 Rashodi poslovanja 63.386,00 0,00 0,00 63.386,00
31 Rashodi za zaposlene 31.420,00 0,00 0,00 31.420,00
311 Plaće (Bruto) 26.809,00 0,00 0,00 26.809,00
313 Doprinosi na plaće 4.611,00 0,00 0,00 4.611,00
32 Materijalni rashodi 31.966,00 0,00 0,00 31.966,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.575,00 0,00 0,00 2.575,00
132
323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.391,00 0,00 0,00 14.391,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.400,00 0,00 0,00 33.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.400,00 0,00 0,00 33.400,00
422 Postrojenja i oprema 33.400,00 0,00 0,00 33.400,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 2.569.240,00 0,00 0,00 2.569.240,00
3 Rashodi poslovanja 359.196,00 0,00 0,00 359.196,00
31 Rashodi za zaposlene 178.020,00 0,00 0,00 178.020,00
311 Plaće (Bruto) 151.894,00 0,00 0,00 151.894,00
313 Doprinosi na plaće 26.126,00 0,00 0,00 26.126,00
32 Materijalni rashodi 181.176,00 0,00 0,00 181.176,00
321 Naknade troškova zaposlenima 14.625,00 0,00 0,00 14.625,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.551,00 0,00 0,00 166.551,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.210.044,00 0,00 0,00 2.210.044,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.210.044,00 0,00 0,00 2.210.044,00
421 Građevinski objekti 2.021.000,00 0,00 0,00 2.021.000,00
422 Postrojenja i oprema 189.044,00 0,00 0,00 189.044,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 2.000.000,00 1.020.358,00 51,02 3.020.358,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 1.020.358,00 51,02 3.020.358,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 1.020.358,00 51,02 3.020.358,00
421 Građevinski objekti 2.000.000,00 1.020.358,00 51,02 3.020.358,00
Kapitalni projekt K116003 CENTAR ZA OBNOVILJIVE IZVORE
ENERGIJE-CEKOM 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
133
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
Kapitalni projekt K116004 "WINE TOUR - eno gastro interpretacijski
centar" 0,00 817.193,00 0,00 817.193,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 817.193,00 0,00 817.193,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 471.093,00 0,00 471.093,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 471.093,00 0,00 471.093,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 369.209,00 0,00 369.209,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 369.209,00 0,00 369.209,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 101.884,00 0,00 101.884,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 101.884,00 0,00 101.884,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 196.100,00 0,00 196.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 196.100,00 0,00 196.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 148.154,00 0,00 148.154,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 148.154,00 0,00 148.154,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 47.946,00 0,00 47.946,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 47.946,00 0,00 47.946,00
Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Kapitalni projekt K116005 Uređenje kupališta na obali rijeke Drave kod
Copacabane 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
134
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
Razvojni program 1162 KAPITALNE INVESTICIJE U
PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 0,00 37.372.211,00 0,00 37.372.211,00
Kapitalni projekt K116201 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Kapitalni projekt K116202 EDUKATIVNI I INFORMATIVNI
TURISTIČKI CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA
LISINSKOG, TVRĐA 0,00 35.372.211,00 0,00 35.372.211,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 35.372.211,00 0,00 35.372.211,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 123.100,00 0,00 123.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 123.100,00 0,00 123.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 123.100,00 0,00 123.100,00
421 Građevinski objekti 0,00 123.100,00 0,00 123.100,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 0,00 17.436.250,00 0,00 17.436.250,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 108.400,00 0,00 108.400,00
32 Materijalni rashodi 0,00 108.400,00 0,00 108.400,00
135
323 Rashodi za usluge 0,00 108.400,00 0,00 108.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 17.327.850,00 0,00 17.327.850,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 17.327.850,00 0,00 17.327.850,00
421 Građevinski objekti 0,00 16.755.050,00 0,00 16.755.050,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 572.800,00 0,00 572.800,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 11.812.861,00 0,00 11.812.861,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 11.812.861,00 0,00 11.812.861,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 11.812.861,00 0,00 11.812.861,00
421 Građevinski objekti 0,00 11.812.861,00 0,00 11.812.861,00
Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.304.024,00 644.532,00 1,19 54.948.556,00
Glava 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.304.024,00 644.532,00 1,19 54.948.556,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 3.969.400,00 -887.400,00 -22,36 3.082.000,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 3.750.400,00 -816.900,00 -21,78 2.933.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.750.400,00 -816.900,00 -21,78 2.933.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.750.400,00 -816.900,00 -21,78 2.933.500,00
3 Rashodi poslovanja 3.750.400,00 -816.900,00 -21,78 2.933.500,00
31 Rashodi za zaposlene 3.750.400,00 -816.900,00 -21,78 2.933.500,00
311 Plaće (Bruto) 3.200.000,00 -700.000,00 -21,88 2.500.000,00
313 Doprinosi na plaće 550.400,00 -116.900,00 -21,24 433.500,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 219.000,00 -70.500,00 -32,19 148.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 219.000,00 -70.500,00 -32,19 148.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 219.000,00 -70.500,00 -32,19 148.500,00
3 Rashodi poslovanja 219.000,00 -70.500,00 -32,19 148.500,00
31 Rashodi za zaposlene 169.000,00 -60.500,00 -35,80 108.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 169.000,00 -60.500,00 -35,80 108.500,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 -10.000,00 -20,00 40.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 -10.000,00 -20,00 40.000,00
136
Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 1.802.820,00 1.870.000,00 103,73 3.672.820,00
Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 833.530,00 -110.000,00 -13,20 723.530,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 833.530,00 -110.000,00 -13,20 723.530,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 833.530,00 -110.000,00 -13,20 723.530,00
3 Rashodi poslovanja 763.530,00 -110.000,00 -14,41 653.530,00
32 Materijalni rashodi 763.530,00 -110.000,00 -14,41 653.530,00
321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 631.530,00 -110.000,00 -17,42 521.530,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Aktivnost A100103 SLUŽBENA PUTOVANJA 293.190,00 40.000,00 13,64 333.190,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 293.190,00 40.000,00 13,64 333.190,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 293.190,00 40.000,00 13,64 333.190,00
3 Rashodi poslovanja 293.190,00 40.000,00 13,64 333.190,00
32 Materijalni rashodi 293.190,00 40.000,00 13,64 333.190,00
321 Naknade troškova zaposlenima 293.190,00 40.000,00 13,64 333.190,00
Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE
USLUGE 186.100,00 1.940.000,00 ###### 2.126.100,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 186.100,00 1.940.000,00 ###### 2.126.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 186.100,00 1.940.000,00 ###### 2.126.100,00
3 Rashodi poslovanja 186.100,00 1.940.000,00 ###### 2.126.100,00
32 Materijalni rashodi 186.100,00 1.940.000,00 ###### 2.126.100,00
323 Rashodi za usluge 186.100,00 1.940.000,00 1.042,45 2.126.100,00
Aktivnost A100105 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00
137
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
3 Rashodi poslovanja 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
32 Materijalni rashodi 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
32 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Program 1110 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 4.635.804,00 -319.433,00 -6,89 4.316.371,00
Aktivnost A111001 OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA I
ZAJMOVIMA 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
34 Financijski rashodi 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
Aktivnost A111002 SUBVENCIONIRANJE KAMATA 350.000,00 -50.000,00 -14,29 300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 350.000,00 -50.000,00 -14,29 300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 350.000,00 -50.000,00 -14,29 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 -50.000,00 -14,29 300.000,00
34 Financijski rashodi 350.000,00 -50.000,00 -14,29 300.000,00
343 Ostali financijski rashodi 350.000,00 -50.000,00 -14,29 300.000,00
Aktivnost A111003 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.195.804,00 -269.433,00 -12,27 1.926.371,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 2.195.804,00 -269.433,00 -12,27 1.926.371,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.195.804,00 -269.433,00 -12,27 1.926.371,00
3 Rashodi poslovanja 2.195.804,00 -269.433,00 -12,27 1.926.371,00
34 Financijski rashodi 2.195.804,00 -269.433,00 -12,27 1.926.371,00
343 Ostali financijski rashodi 2.195.804,00 -269.433,00 -12,27 1.926.371,00
138
Program 1111 OTPLATA ZAJMOVA 43.896.000,00 -18.635,00 -0,04 43.877.365,00
Aktivnost A111101 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA GRADSKE
UPRAVE 23.856.000,00 -18.635,00 -0,08 23.837.365,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 23.856.000,00 -18.635,00 -0,08 23.837.365,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 23.856.000,00 -18.635,00 -0,08 23.837.365,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.855.000,00 -18.635,00 -0,08 23.836.365,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan 23.855.000,00 -18.635,00 -0,08 23.836.365,00
Aktivnost A111102 KAPITALNE POMOĆI - OTPLATA JAMSTAVA
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 20.040.000,00 0,00 0,00 20.040.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 20.040.000,00 0,00 0,00 20.040.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 20.040.000,00 0,00 0,00 20.040.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.040.000,00 0,00 0,00 20.040.000,00
38 Ostali rashodi 20.040.000,00 0,00 0,00 20.040.000,00
386 Kapitalne pomoći 20.040.000,00 0,00 0,00 20.040.000,00
Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU,
UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 29.840.050,00 481.120,00 1,61 30.321.170,00
Glava 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU,
UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 29.840.050,00 481.120,00 1,61 30.321.170,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 1.706.050,00 -166.880,00 -9,78 1.539.170,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 1.520.950,00 -46.880,00 -3,08 1.474.070,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.520.950,00 -46.880,00 -3,08 1.474.070,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.520.950,00 -46.880,00 -3,08 1.474.070,00
3 Rashodi poslovanja 1.520.950,00 -46.880,00 -3,08 1.474.070,00
31 Rashodi za zaposlene 1.520.950,00 -46.880,00 -3,08 1.474.070,00
139
311 Plaće (Bruto) 1.297.713,00 -40.000,00 -3,08 1.257.713,00
313 Doprinosi na plaće 223.237,00 -6.880,00 -3,08 216.357,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 185.100,00 -120.000,00 -64,83 65.100,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 185.100,00 -120.000,00 -64,83 65.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 185.100,00 -120.000,00 -64,83 65.100,00
3 Rashodi poslovanja 185.100,00 -120.000,00 -64,83 65.100,00
31 Rashodi za zaposlene 160.900,00 -120.000,00 -74,58 40.900,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 160.900,00 -120.000,00 -74,58 40.900,00
32 Materijalni rashodi 24.200,00 0,00 0,00 24.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima 24.200,00 0,00 0,00 24.200,00
Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE
USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Program 1120 PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA 8.884.000,00 150.000,00 1,69 9.034.000,00
Aktivnost A112001 ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI 7.450.000,00 150.000,00 2,01 7.600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
svrstani 7.450.000,00 150.000,00 2,01 7.600.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 6.450.000,00 150.000,00 2,33 6.600.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.450.000,00 150.000,00 2,33 6.600.000,00
32 Materijalni rashodi 6.410.000,00 150.000,00 2,34 6.560.000,00
323 Rashodi za usluge 6.400.000,00 150.000,00 2,34 6.550.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
140
381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Kapitalni projekt K112001 PROJEKT ''RealForAll'' 1.434.000,00 0,00 0,00 1.434.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
svrstani 1.434.000,00 0,00 0,00 1.434.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
31 Rashodi za zaposlene 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
311 Plaće (Bruto) 68.260,00 0,00 0,00 68.260,00
313 Doprinosi na plaće 11.740,00 0,00 0,00 11.740,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 1.354.000,00 0,00 0,00 1.354.000,00
3 Rashodi poslovanja 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00
32 Materijalni rashodi 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00
422 Postrojenja i oprema 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00
Program 1121 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
Aktivnost A112101 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
svrstani 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
141
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Tekući projekt T112101 PROJEKT ''OSIJEK ZDRAVI GRAD'' 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
svrstani 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
3 Rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Program 1122 SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 7.970.000,00 -350.000,00 -4,39 7.620.000,00
Aktivnost A112201 SKRB ZA STANOVNIŠTVO 7.970.000,00 -350.000,00 -4,39 7.620.000,00
Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje 4.830.000,00 -350.000,00 -7,25 4.480.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 4.180.000,00 -350.000,00 -8,37 3.830.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.180.000,00 -350.000,00 -8,37 3.830.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 4.180.000,00 -350.000,00 -8,37 3.830.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.180.000,00 -350.000,00 -8,37 3.830.000,00
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
3 Rashodi poslovanja 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 905.000,00 0,00 0,00 905.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 905.000,00 0,00 0,00 905.000,00
3 Rashodi poslovanja 905.000,00 0,00 0,00 905.000,00
32 Materijalni rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
142
34 Financijski rashodi 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
343 Ostali financijski rashodi 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane 2.235.000,00 0,00 0,00 2.235.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,00
32 Materijalni rashodi 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00
38 Ostali rashodi 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00
381 Tekuće donacije 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Program 1123 SKRB O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.860.000,00 20.000,00 0,52 3.880.000,00
Aktivnost A112301 POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.860.000,00 20.000,00 0,52 3.880.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost 75.000,00 20.000,00 26,67 95.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 75.000,00 20.000,00 26,67 95.000,00
3 Rashodi poslovanja 75.000,00 20.000,00 26,67 95.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
143
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
3 Rashodi poslovanja 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane 3.375.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.375.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.375.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 3.375.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.375.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00
Program 1124 SKRB O DJECI 4.400.000,00 728.000,00 16,55 5.128.000,00
Aktivnost A112401 SKRB O DJECI 1.700.000,00 600.000,00 35,29 2.300.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane 1.700.000,00 600.000,00 35,29 2.300.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.700.000,00 600.000,00 35,29 2.300.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.700.000,00 600.000,00 35,29 2.300.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 600.000,00 60,00 1.600.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 600.000,00 60,00 1.600.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A112402 PRONATALITETNE AKTIVNOSTI GRADA 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
144
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
Tekući projekt T112401 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH
MOGUĆNOSTI" 500.000,00 128.000,00 25,60 628.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane 500.000,00 128.000,00 25,60 628.000,00
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 500.000,00 128.000,00 25,60 628.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 128.000,00 25,60 628.000,00
31 Rashodi za zaposlene 0,00 24.700,00 0,00 24.700,00
311 Plaće (Bruto) 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
313 Doprinosi na plaće 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00
32 Materijalni rashodi 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
323 Rashodi za usluge 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,00
Program 1125 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I
ZDRAVSTVU 2.830.000,00 100.000,00 3,53 2.930.000,00
Aktivnost A112501 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I
ZDRAVSTVU 2.830.000,00 100.000,00 3,53 2.930.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane 2.830.000,00 100.000,00 3,53 2.930.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.830.000,00 100.000,00 3,53 2.930.000,00
145
3 Rashodi poslovanja 2.830.000,00 100.000,00 3,53 2.930.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
38 Ostali rashodi 2.830.000,00 0,00 0,00 2.830.000,00
381 Tekuće donacije 2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00
382 Kapitalne donacije 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.206.650,00 242.850,00 7,57 3.449.500,00
Glava 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.206.650,00 242.850,00 7,57 3.449.500,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 2.381.650,00 53.600,00 2,25 2.435.250,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.250.950,00 50.200,00 2,23 2.301.150,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.250.950,00 50.200,00 2,23 2.301.150,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.750.950,00 50.200,00 2,87 1.801.150,00
3 Rashodi poslovanja 1.750.950,00 50.200,00 2,87 1.801.150,00
31 Rashodi za zaposlene 1.750.950,00 50.200,00 2,87 1.801.150,00
311 Plaće (Bruto) 1.494.000,00 43.000,00 2,88 1.537.000,00
313 Doprinosi na plaće 256.950,00 7.200,00 2,80 264.150,00
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
31 Rashodi za zaposlene 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
311 Plaće (Bruto) 426.600,00 0,00 0,00 426.600,00
313 Doprinosi na plaće 73.400,00 0,00 0,00 73.400,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 130.700,00 3.400,00 2,60 134.100,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 130.700,00 3.400,00 2,60 134.100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 130.700,00 3.400,00 2,60 134.100,00
3 Rashodi poslovanja 130.700,00 3.400,00 2,60 134.100,00
31 Rashodi za zaposlene 83.700,00 3.400,00 4,06 87.100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 83.700,00 3.400,00 4,06 87.100,00
32 Materijalni rashodi 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
146
321 Naknade troškova zaposlenima 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00
Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE
USLUGE 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00
Program 1130 PROSTORO PLANIRANJE I URBANA KOMASACIJA 725.000,00 179.250,00 24,72 904.250,00
Aktivnost A113001 URBANISTIČKI PLANOVI I URBANA
KOMASACIJA 725.000,00 179.250,00 24,72 904.250,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 725.000,00 179.250,00 24,72 904.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 29.250,00 0,00 29.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 29.250,00 0,00 29.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 29.250,00 0,00 29.250,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 29.250,00 0,00 29.250,00
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 250.000,00 100.000,00 40,00 350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 100.000,00 40,00 350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 100.000,00 40,00 350.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 100.000,00 40,00 350.000,00
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00
147
426 Nematerijalna proizvedena imovina 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00
Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 12.949.070,00 6.183.200,00 47,75 19.132.270,00
Glava 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 12.949.070,00 6.183.200,00 47,75 19.132.270,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 1.715.070,00 1.280.900,00 74,69 2.995.970,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 1.618.070,00 1.095.900,00 67,73 2.713.970,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.618.070,00 1.095.900,00 67,73 2.713.970,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.618.070,00 1.095.900,00 67,73 2.713.970,00
3 Rashodi poslovanja 1.618.070,00 1.095.900,00 67,73 2.713.970,00
31 Rashodi za zaposlene 1.618.070,00 1.095.900,00 67,73 2.713.970,00
311 Plaće (Bruto) 1.380.600,00 940.000,00 68,09 2.320.600,00
313 Doprinosi na plaće 237.470,00 155.900,00 65,65 393.370,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 97.000,00 185.000,00 190,72 282.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 97.000,00 185.000,00 190,72 282.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 97.000,00 185.000,00 190,72 282.000,00
3 Rashodi poslovanja 97.000,00 185.000,00 190,72 282.000,00
31 Rashodi za zaposlene 65.000,00 185.000,00 284,62 250.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 65.000,00 185.000,00 284,62 250.000,00
32 Materijalni rashodi 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U
VLASNIŠTVU GRADA 2.665.000,00 0,00 0,00 2.665.000,00
Aktivnost A114001 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI VEZANI ZA
GRADSKA ZEMLJIŠTA 2.285.000,00 0,00 0,00 2.285.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 2.285.000,00 0,00 0,00 2.285.000,00
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
148
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 2.280.000,00 0,00 0,00 2.280.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,00
32 Materijalni rashodi 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
3 Rashodi poslovanja 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
32 Materijalni rashodi 351.500,00 0,00 0,00 351.500,00
323 Rashodi za usluge 66.500,00 55.000,00 82,71 121.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000,00 -55.000,00 -19,30 230.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00
Program 1141 UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA U
VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 810.000,00 3.205.800,00 395,78 4.015.800,00
Aktivnost A114101 MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH
PROSTORA 730.000,00 55.000,00 7,53 785.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 730.000,00 55.000,00 7,53 785.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 730.000,00 55.000,00 7,53 785.000,00
3 Rashodi poslovanja 730.000,00 55.000,00 7,53 785.000,00
32 Materijalni rashodi 730.000,00 55.000,00 7,53 785.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
323 Rashodi za usluge 430.000,00 55.000,00 12,79 485.000,00
149
Aktivnost A114102 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
POSLOVNIH PROSTORA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
32 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Kapitalni projekt K114101 NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 0,00 3.150.800,00 0,00 3.150.800,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 0,00 3.150.800,00 0,00 3.150.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 3.150.800,00 0,00 3.150.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 3.150.800,00 0,00 3.150.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.150.800,00 0,00 3.150.800,00
421 Građevinski objekti 0,00 3.150.800,00 0,00 3.150.800,00
Program 1142 UPRAVLJANJE STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA
OSIJEKA 5.859.000,00 50.000,00 0,85 5.909.000,00
Aktivnost A114201 MATERIJALNI RASHODI STANOVA U
VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Izvor 6.3. Prodaja stanova 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
32 Materijalni rashodi 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
323 Rashodi za usluge 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Aktivnost A114203 NABAVA STANOVA 4.509.000,00 50.000,00 1,11 4.559.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 4.509.000,00 50.000,00 1,11 4.559.000,00
150
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00
Izvor 6.3. Prodaja stanova 4.509.000,00 -338.000,00 -7,50 4.171.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.509.000,00 -338.000,00 -7,50 4.171.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.509.000,00 -338.000,00 -7,50 4.171.000,00
421 Građevinski objekti 4.509.000,00 -338.000,00 -7,50 4.171.000,00
Program 1145 PRAVNI POSLOVI GRADA 1.900.000,00 1.500,00 0,08 1.901.500,00
Aktivnost A114501 RASHODI VEZANI ZA SUDSKE I DR. SPOROVE
GRADA OSIJEKA I OSTALE NAKNADE 1.900.000,00 1.500,00 0,08 1.901.500,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.900.000,00 1.500,00 0,08 1.901.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.900.000,00 1.500,00 0,08 1.901.500,00
3 Rashodi poslovanja 1.900.000,00 1.500,00 0,08 1.901.500,00
32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
34 Financijski rashodi 900.000,00 1.500,00 0,17 901.500,00
343 Ostali financijski rashodi 900.000,00 1.500,00 0,17 901.500,00
Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 0,00 1.645.000,00 0,00 1.645.000,00
Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 0,00 1.645.000,00 0,00 1.645.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 0,00 1.345.000,00 0,00 1.345.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 1.345.000,00 0,00 1.345.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 1.345.000,00 0,00 1.345.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 1.345.000,00 0,00 1.345.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 1.345.000,00 0,00 1.345.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
151
Izvor 6.3. Prodaja stanova 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
323 Rashodi za usluge 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU
UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 149.453.274,00 -25.948.625,00 -17,36 123.504.649,00
Glava 21001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU
UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 149.453.274,00 -25.948.625,00 -17,36 123.504.649,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 2.483.000,00 -622.050,00 -25,05 1.860.950,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.356.300,00 -610.050,00 -25,89 1.746.250,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.356.300,00 -610.050,00 -25,89 1.746.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.356.300,00 -610.050,00 -25,89 1.746.250,00
3 Rashodi poslovanja 2.356.300,00 -610.050,00 -25,89 1.746.250,00
31 Rashodi za zaposlene 2.356.300,00 -610.050,00 -25,89 1.746.250,00
311 Plaće (Bruto) 2.010.000,00 -520.000,00 -25,87 1.490.000,00
313 Doprinosi na plaće 346.300,00 -90.050,00 -26,00 256.250,00
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 126.700,00 -12.000,00 -9,47 114.700,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 126.700,00 -12.000,00 -9,47 114.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 126.700,00 -12.000,00 -9,47 114.700,00
3 Rashodi poslovanja 126.700,00 -12.000,00 -9,47 114.700,00
31 Rashodi za zaposlene 86.700,00 -12.000,00 -13,84 74.700,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 86.700,00 -12.000,00 -13,84 74.700,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Razvojni program 1083 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA
- ITU 5.160.000,00 -5.160.000,00 -100,00 0,00
Kapitalni projekt K108304 BICIKLISTIČKE STAZE 5.160.000,00 -5.160.000,00 -100,00 0,00
152
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 5.160.000,00 -5.160.000,00 -100,00 0,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 4.160.000,00 -4.160.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.160.000,00 -4.160.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.160.000,00 -4.160.000,00 -100,00 0,00
421 Građevinski objekti 4.160.000,00 -4.160.000,00 -100,00 0,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
421 Građevinski objekti 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U
VLASNIŠTVU GRADA 1.095.000,00 0,00 0,00 1.095.000,00
Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 1.095.000,00 0,00 0,00 1.095.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 1.095.000,00 0,00 0,00 1.095.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 1.045.000,00 0,00 0,00 1.045.000,00
3 Rashodi poslovanja 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00
32 Materijalni rashodi 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00
412 Nematerijalna imovina 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00
Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 2.595.000,00 -2.595.000,00 -100,00 0,00
153
Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 2.595.000,00 -2.595.000,00 -100,00 0,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.295.000,00 -1.295.000,00 -100,00 0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.200.000,00 -1.200.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 -1.200.000,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 1.200.000,00 -1.200.000,00 -100,00 0,00
323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 -1.200.000,00 -100,00 0,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 95.000,00 -95.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 95.000,00 -95.000,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 95.000,00 -95.000,00 -100,00 0,00
323 Rashodi za usluge 95.000,00 -95.000,00 -100,00 0,00
Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00
Izvor 6.3. Prodaja stanova 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00
323 Rashodi za usluge 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
Razvojni program 1151 IZGRADNJA PROMETNICA 12.127.500,00 5.226.040,00 43,09 17.353.540,00
Kapitalni projekt K115101 IZGRADNJA CESTA 12.127.500,00 5.226.040,00 43,09 17.353.540,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 12.127.500,00 5.226.040,00 43,09 17.353.540,00
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 10.000,00 6.296.000,00 ###### 6.306.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 6.296.000,00 ###### 6.306.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 6.296.000,00 ###### 6.306.000,00
421 Građevinski objekti 10.000,00 6.296.000,00 ###### 6.306.000,00
Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
154
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
421 Građevinski objekti 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Izvor 5.2. Kapitalne donacije 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 2.917.500,00 0,00 0,00 2.917.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.917.500,00 0,00 0,00 2.917.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.917.500,00 0,00 0,00 2.917.500,00
421 Građevinski objekti 2.917.500,00 0,00 0,00 2.917.500,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 8.000.000,00 -1.269.960,00 -15,87 6.730.040,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000.000,00 -1.269.960,00 -15,87 6.730.040,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000.000,00 -1.269.960,00 -15,87 6.730.040,00
421 Građevinski objekti 8.000.000,00 -1.269.960,00 -15,87 6.730.040,00
Program 1152 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH I
OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 9.410.000,00 -1.298.000,00 -13,79 8.112.000,00
Aktivnost A115201 IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 4.110.000,00 200.000,00 4,87 4.310.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 4.110.000,00 200.000,00 4,87 4.310.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00
421 Građevinski objekti 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00
Izvor 3.3. Spomenička renta 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
155
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
32 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
323 Rashodi za usluge 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
421 Građevinski objekti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
421 Građevinski objekti 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Aktivnost A115202 ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE U
VLASNIŠTVU DRUGIH SUBJEKATA 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
156
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
38 Ostali rashodi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
386 Kapitalne pomoći 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Aktivnost A115203 REKONSTRUKCIJA PROMETNICA 2.800.000,00 -1.498.000,00 -53,50 1.302.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 2.800.000,00 -1.498.000,00 -53,50 1.302.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 548.000,00 0,00 548.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 548.000,00 0,00 548.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 548.000,00 0,00 548.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 548.000,00 0,00 548.000,00
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 2.800.000,00 -2.046.000,00 -73,07 754.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.800.000,00 -2.046.000,00 -73,07 754.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.800.000,00 -2.046.000,00 -73,07 754.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.800.000,00 -2.046.000,00 -73,07 754.000,00
Razvojni program 1153 IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00
Kapitalni projekt K115301 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE
RASVJETE 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00
Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
421 Građevinski objekti 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
421 Građevinski objekti 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
157
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Program 1154 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI
KOMUNALNOG OTPADA 10.330.500,00 7.890.000,00 76,38 18.220.500,00
Aktivnost A115401 OSTALI OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 1.242.500,00 0,00 0,00 1.242.500,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 1.242.500,00 0,00 0,00 1.242.500,00
Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građana/Vodni dopr./Naknada za priključ 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00
38 Ostali rashodi 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00
386 Kapitalne pomoći 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00
Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00
Aktivnost A115402 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00
3 Rashodi poslovanja 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00
32 Materijalni rashodi 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00
323 Rashodi za usluge 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00
Kapitalni projekt K115401 ODLAGALIŠTE OTPADA SARVAŠ 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
158
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
421 Građevinski objekti 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
Kapitalni projekt K115402 ODLAGALIŠTE OTPADA LONČARICA
VELIKA 3.500.000,00 3.750.000,00 107,14 7.250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 3.500.000,00 3.750.000,00 107,14 7.250.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građana/Vodni dopr./Naknada za priključ 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
421 Građevinski objekti 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.100.000,00 2.250.000,00 107,14 4.350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.100.000,00 2.250.000,00 107,14 4.350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.100.000,00 2.250.000,00 107,14 4.350.000,00
421 Građevinski objekti 2.100.000,00 2.250.000,00 107,14 4.350.000,00
Kapitalni projekt K115403 ODLAGALIŠTE OTPADA NEMETIN 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
159
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
421 Građevinski objekti 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Kapitalni projekt K115404 IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA 2.055.000,00 4.140.000,00 201,46 6.195.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 2.055.000,00 4.140.000,00 201,46 6.195.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građana/Vodni dopr./Naknada za priključ 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00
421 Građevinski objekti 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.600.000,00 3.600.000,00 225,00 5.200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.600.000,00 3.600.000,00 225,00 5.200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.600.000,00 3.600.000,00 225,00 5.200.000,00
421 Građevinski objekti 1.600.000,00 3.600.000,00 225,00 5.200.000,00
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
421 Građevinski objekti 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
160
Razvojni program 1156 ULAGANJE U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG
ODGOJA 6.250.000,00 3.700.000,00 59,20 9.950.000,00
Aktivnost A115601 ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE U GRADU
OSIJEKU 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Kapitalni projekt K115602 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U
VIŠNJEVCU 6.000.000,00 3.700.000,00 61,67 9.700.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 6.000.000,00 3.700.000,00 61,67 9.700.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 6.000.000,00 1.700.000,00 28,33 7.700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000.000,00 1.700.000,00 28,33 7.700.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 1.700.000,00 28,33 7.700.000,00
421 Građevinski objekti 6.000.000,00 1.700.000,00 28,33 7.700.000,00
Razvojni program 1157 IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA 29.100.043,00 1.724.825,00 5,93 30.824.868,00
Kapitalni projekt K115702 IZGRADNJA OŠ TENJA 12.300.000,00 2.524.825,00 20,53 14.824.825,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 12.300.000,00 2.524.825,00 20,53 14.824.825,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
421 Građevinski objekti 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 10.500.000,00 2.524.825,00 24,05 13.024.825,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.500.000,00 2.524.825,00 24,05 13.024.825,00
161
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.500.000,00 2.524.825,00 24,05 13.024.825,00
421 Građevinski objekti 10.500.000,00 2.524.825,00 24,05 13.024.825,00
Kapitalni projekt K115703 IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE 16.800.043,00 -800.000,00 -4,76 16.000.043,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 16.800.043,00 -800.000,00 -4,76 16.000.043,00
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 800.043,00 0,00 0,00 800.043,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.043,00 0,00 0,00 800.043,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.043,00 0,00 0,00 800.043,00
421 Građevinski objekti 800.043,00 0,00 0,00 800.043,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 16.000.000,00 -800.000,00 -5,00 15.200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.000.000,00 -800.000,00 -5,00 15.200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.000.000,00 -800.000,00 -5,00 15.200.000,00
421 Građevinski objekti 16.000.000,00 -800.000,00 -5,00 15.200.000,00
Razvojni program 1158 ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA
I DJEČJIH VRTIĆA 19.432.000,00 34.910,00 0,18 19.466.910,00
Kapitalni projekt K115801 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ANTUNA
MIHANOVIĆA 5.942.000,00 -226.205,00 -3,81 5.715.795,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 5.942.000,00 -226.205,00 -3,81 5.715.795,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 48.800,00 0,00 0,00 48.800,00
3 Rashodi poslovanja 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00
32 Materijalni rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
421 Građevinski objekti 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 1.000.000,00 682.595,00 68,26 1.682.595,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 682.595,00 68,26 1.682.595,00
162
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 682.595,00 68,26 1.682.595,00
421 Građevinski objekti 1.000.000,00 682.595,00 68,26 1.682.595,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 2.093.200,00 813.857,00 38,88 2.907.057,00
3 Rashodi poslovanja 54.200,00 0,00 0,00 54.200,00
32 Materijalni rashodi 29.200,00 0,00 0,00 29.200,00
323 Rashodi za usluge 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.039.000,00 813.857,00 39,91 2.852.857,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.039.000,00 813.857,00 39,91 2.852.857,00
421 Građevinski objekti 2.039.000,00 813.857,00 39,91 2.852.857,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 2.800.000,00 -1.722.657,00 -61,52 1.077.343,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.800.000,00 -1.722.657,00 -61,52 1.077.343,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.800.000,00 -1.722.657,00 -61,52 1.077.343,00
421 Građevinski objekti 2.800.000,00 -1.722.657,00 -61,52 1.077.343,00
Kapitalni projekt K115802 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GRIGOR
VITEZ 5.328.000,00 261.115,00 4,90 5.589.115,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 5.328.000,00 261.115,00 4,90 5.589.115,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 51.800,00 0,00 0,00 51.800,00
3 Rashodi poslovanja 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00
32 Materijalni rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
421 Građevinski objekti 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
163
Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 0,00 1.336.646,00 0,00 1.336.646,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.336.646,00 0,00 1.336.646,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.336.646,00 0,00 1.336.646,00
421 Građevinski objekti 0,00 1.336.646,00 0,00 1.336.646,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 2.076.200,00 241.411,00 11,63 2.317.611,00
3 Rashodi poslovanja 34.200,00 0,00 0,00 34.200,00
32 Materijalni rashodi 29.200,00 0,00 0,00 29.200,00
323 Rashodi za usluge 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.042.000,00 241.411,00 11,82 2.283.411,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.042.000,00 241.411,00 11,82 2.283.411,00
421 Građevinski objekti 2.042.000,00 241.411,00 11,82 2.283.411,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 3.200.000,00 -1.316.942,00 -41,15 1.883.058,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.200.000,00 -1.316.942,00 -41,15 1.883.058,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.200.000,00 -1.316.942,00 -41,15 1.883.058,00
421 Građevinski objekti 3.200.000,00 -1.316.942,00 -41,15 1.883.058,00
Kapitalni projekt K115803 ENERGETSKA OBNOVA OŠ FRANJE
KREŽME 4.628.000,00 0,00 0,00 4.628.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 4.628.000,00 0,00 0,00 4.628.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 51.800,00 0,00 0,00 51.800,00
3 Rashodi poslovanja 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00
32 Materijalni rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
164
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
421 Građevinski objekti 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 1.076.200,00 0,00 0,00 1.076.200,00
3 Rashodi poslovanja 34.200,00 0,00 0,00 34.200,00
32 Materijalni rashodi 29.200,00 0,00 0,00 29.200,00
323 Rashodi za usluge 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.042.000,00 0,00 0,00 1.042.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.042.000,00 0,00 0,00 1.042.000,00
421 Građevinski objekti 1.042.000,00 0,00 0,00 1.042.000,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
421 Građevinski objekti 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Kapitalni projekt K115804 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG
VRTIĆA RADOST 1.506.000,00 0,00 0,00 1.506.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 1.506.000,00 0,00 0,00 1.506.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00
3 Rashodi poslovanja 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00
32 Materijalni rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
165
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
421 Građevinski objekti 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 515.200,00 0,00 0,00 515.200,00
3 Rashodi poslovanja 34.200,00 0,00 0,00 34.200,00
32 Materijalni rashodi 29.200,00 0,00 0,00 29.200,00
323 Rashodi za usluge 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00
421 Građevinski objekti 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
421 Građevinski objekti 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
Kapitalni projekt K115805 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG
VRTIĆA POTOČNICA 2.028.000,00 0,00 0,00 2.028.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 2.028.000,00 0,00 0,00 2.028.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 51.800,00 0,00 0,00 51.800,00
3 Rashodi poslovanja 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00
32 Materijalni rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
166
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
421 Građevinski objekti 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 676.200,00 0,00 0,00 676.200,00
3 Rashodi poslovanja 34.200,00 0,00 0,00 34.200,00
32 Materijalni rashodi 29.200,00 0,00 0,00 29.200,00
323 Rashodi za usluge 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 642.000,00 0,00 0,00 642.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 642.000,00 0,00 0,00 642.000,00
421 Građevinski objekti 642.000,00 0,00 0,00 642.000,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
421 Građevinski objekti 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
Program 1159 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH
OBJEKATA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Aktivnost A115901 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH
GRAĐEVINA KOJIMA GOSPODARI GRAD 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
412 Nematerijalna imovina 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
167
Razvojni program 1160 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH
GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 8.000.000,00 -1.000.000,00 -12,50 7.000.000,00
Kapitalni projekt K116001 POSLOVNO-KULTURNI CENTAR
EURODOM 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
421 Građevinski objekti 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
Kapitalni projekt K116003 CENTAR ZA OBNOVILJIVE IZVORE
ENERGIJE-CEKOM 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00
421 Građevinski objekti 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 850.000,00 -850.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 850.000,00 -850.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 850.000,00 -850.000,00 -100,00 0,00
421 Građevinski objekti 850.000,00 -850.000,00 -100,00 0,00
Razvojni program 1162 KAPITALNE INVESTICIJE U
PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 35.459.350,00 -35.459.350,00 -100,00 0,00
Kapitalni projekt K116201 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00
168
Kapitalni projekt K116202 EDUKATIVNI I INFORMATIVNI
TURISTIČKI CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA
LISINSKOG, TVRĐA 33.459.350,00 -33.459.350,00 -100,00 0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 33.459.350,00 -33.459.350,00 -100,00 0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 123.100,00 -123.100,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 123.100,00 -123.100,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 123.100,00 -123.100,00 -100,00 0,00
421 Građevinski objekti 123.100,00 -123.100,00 -100,00 0,00
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 6.000.000,00 -6.000.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000.000,00 -6.000.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 -6.000.000,00 -100,00 0,00
421 Građevinski objekti 6.000.000,00 -6.000.000,00 -100,00 0,00
Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 17.436.250,00 -17.436.250,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 108.400,00 -108.400,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 108.400,00 -108.400,00 -100,00 0,00
323 Rashodi za usluge 108.400,00 -108.400,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.327.850,00 -17.327.850,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.327.850,00 -17.327.850,00 -100,00 0,00
421 Građevinski objekti 16.755.050,00 -16.755.050,00 -100,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 572.800,00 -572.800,00 -100,00 0,00
Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 9.900.000,00 -9.900.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.900.000,00 -9.900.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.900.000,00 -9.900.000,00 -100,00 0,00
421 Građevinski objekti 9.900.000,00 -9.900.000,00 -100,00 0,00
Program 1163 INVESTICIJE U OBJEKTE KOJI NISU U VLASNIŠTVU
GRADA 3.830.000,00 40.000,00 1,04 3.870.000,00
Aktivnost A116301 KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU GRADA
OSIJEKA 3.830.000,00 40.000,00 1,04 3.870.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 3.830.000,00 40.000,00 1,04 3.870.000,00
169
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 330.000,00 40.000,00 12,12 370.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 40.000,00 16,00 290.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 250.000,00 40.000,00 16,00 290.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 250.000,00 40.000,00 16,00 290.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
421 Građevinski objekti 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Izvor 3.3. Spomenička renta 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.440.000,00 0,00 0,00 3.440.000,00
32 Materijalni rashodi 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00
323 Rashodi za usluge 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00
38 Ostali rashodi 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00
382 Kapitalne donacije 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
386 Kapitalne pomoći 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Program 1170 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.750.881,00 1.570.000,00 89,67 3.320.881,00
Aktivnost A117001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE GRAĐANA 703.000,00 100.000,00 14,22 803.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani 703.000,00 100.000,00 14,22 803.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 703.000,00 100.000,00 14,22 803.000,00
3 Rashodi poslovanja 703.000,00 100.000,00 14,22 803.000,00
32 Materijalni rashodi 653.000,00 100.000,00 15,31 753.000,00
323 Rashodi za usluge 653.000,00 100.000,00 15,31 753.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
170
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A117002 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Aktivnost A117003 EKO OTPAD 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Izvor 3.1. Komunalna naknada 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
32 Materijalni rashodi 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
323 Rashodi za usluge 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Kapitalni projekt K117001 PROJEKT NABAVE SPREMNIKA ZA
ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 0,00 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 0,00 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir. 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
171
Tekući projekt T117001 IMPULS Integrirana podrška za upravljanje
energetskom učinkovitošću u mediteranskim jav. zgradama 577.881,00 0,00 0,00 577.881,00
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 577.881,00 0,00 0,00 577.881,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 89.681,00 0,00 0,00 89.681,00
3 Rashodi poslovanja 89.681,00 0,00 0,00 89.681,00
31 Rashodi za zaposlene 89.681,00 0,00 0,00 89.681,00
311 Plaće (Bruto) 76.519,00 0,00 0,00 76.519,00
313 Doprinosi na plaće 13.162,00 0,00 0,00 13.162,00
Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 488.200,00 0,00 0,00 488.200,00
3 Rashodi poslovanja 88.200,00 0,00 0,00 88.200,00
32 Materijalni rashodi 88.200,00 0,00 0,00 88.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.700,00 0,00 0,00 10.700,00
323 Rashodi za usluge 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 487.910,00 400,00 0,08 488.310,00
Glava 21101 UNUTARNJA REVIZIJA 487.910,00 400,00 0,08 488.310,00
Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I
ADMINISTRACIJE 487.910,00 400,00 0,08 488.310,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 471.150,00 0,00 0,00 471.150,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 471.150,00 0,00 0,00 471.150,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 471.150,00 0,00 0,00 471.150,00
3 Rashodi poslovanja 471.150,00 0,00 0,00 471.150,00
31 Rashodi za zaposlene 471.150,00 0,00 0,00 471.150,00
311 Plaće (Bruto) 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00
313 Doprinosi na plaće 69.150,00 0,00 0,00 69.150,00
172
Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 16.760,00 400,00 2,39 17.160,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 16.760,00 400,00 2,39 17.160,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 16.760,00 400,00 2,39 17.160,00
3 Rashodi poslovanja 16.760,00 400,00 2,39 17.160,00
31 Rashodi za zaposlene 12.800,00 400,00 3,13 13.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 12.800,00 400,00 3,13 13.200,00
32 Materijalni rashodi 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00
173
Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. - REKAPITULACIJA
Razdjel Proračun za
2018.
Povećanja/
Smanjenja (%)
Izmjene i
dopune
Proračuna
Grada Osijeka
za 2018.
UKUPNO RASHODI/IZDATCI 591.800.000,00 34.800.000,00 5,88 626.600.000,00
Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 7.460.660,00 111.460,00 1,49 7.572.120,00
Razdjel 201 URED GRADA 17.067.170,00 120.800,00 0,71 17.187.970,00
Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 79.033.044,00 2.195.254,00 2,78 81.228.298,00
Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.821.600,00 1.722.430,00 4,81 37.544.030,00
Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 176.882.085,00 2.822.585,00 1,60 179.704.670,00
Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 25.294.463,00 46.223.994,00 182,74 71.518.457,00
Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.304.024,00 644.532,00 1,19 54.948.556,00
Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU,
UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 29.840.050,00 481.120,00 1,61 30.321.170,00
Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.206.650,00 242.850,00 7,57 3.449.500,00
Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I
VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 12.949.070,00 6.183.200,00 47,75 19.132.270,00
Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 149.453.274,00 - 25.948.625,00 - 17,36 123.504.649,00
Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 487.910,00 400,00 0,08 488.310,00
174
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 4.
Plan razvojnih programa Grada Osijeka za razdoblje od 2018.-2020. godine čini
konsolidirani plan razvojnih programa gradske uprave i proračunskih korisnika. Plan
razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i
organizacijskom klasifikacijom. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka plan
razvojnih programa promijenjen je kako u nastavku slijedi.
175
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.
Naziv Naziv Program/ Naziv programa/ Izmjene i
dopune
Proračuna Grada
Osijeka za 2018.
Projekcija 2019. Projekcija
2020.
Pokazatelj
rezultata
Polazna Ciljana Ciljana Ciljana Odgovornost
za provedbu
mjere
(organizacijska
klasifikacija)
cilja mjere Aktivnost/ aktivnosti/ vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost
Projekt projekta 2017. 2018. 2019. 2020.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ST
RA
TE
ŠK
I C
ILJ:
ŽIV
JET
I Z
AJE
DN
O (
AT
RA
KT
IVA
N G
RA
D Z
A Ž
IVL
JEN
JE, G
RA
D M
LA
DIH
)
PR
IOR
ITE
T:
PO
VE
ĆA
NJE
KO
NK
UR
EN
TN
OS
TI
GO
SP
OD
AR
ST
VA
Mje
ra:
Raz
voj
teh
nolo
ške
infr
astr
uk
ture
, ra
zvo
j i
imple
men
taci
ja
novih
zn
anja
i t
ehn
olo
gij
a, r
azvoj
lok
alnih
sek
tors
kih
kla
ster
a,
um
reža
van
je p
odu
zetn
ika
i in
stit
uci
ja, p
rom
oci
ja g
rad
a i
gosp
odar
stv
a
1083
Integrirana
teritorijalna
ulaganja -ITU
9.214.000,00 115.876.000,00 500.000,00 205/20501
K108301
HŽ infrastruktura,
ICT i kreativni
inkubator
70.000,00 14.250.000,00 0,00 m2 obnovljene
površine 0 2.000 2.000 0
205/20501
K108302 IT park - IT
poslovni centar 1.167.000,00 13.533.000,00 0,00
broj objekata
poslovne
infrastrukture
0 1 1 0
K108303
Polivalentni
prostori za
organizaciju
sajamskih priredbi
667.000,00 14.033.000,00 0,00
broj objekata
poslovne
infrastrukture
0 1 1 0
K108305 Centar za posjetitelje Tvrđa
750.000,00 14.060.000,00 0,00 m2 obnovljene površine
0 1.940 1.940 0
K108306 Infrastruktura
Tvrđe 1.100.000,00 58.500.000,00 0,00
m2 uređene
infrastrukture u
prostoru
0 33.000 33.000 0
K108307 E-mobilnost 300.000,00 0,00 0,00 Bicikli u sustavu javnih bicikala
0 0 50 50
PR
IOR
ITE
T:
UN
AP
RIJ
EĐ
EN
JE
LO
KA
LN
IH M
RE
ŽA
I R
AZ
VO
J
KO
MU
NA
LN
E
INF
RA
ST
RU
KT
UR
E
Mje
ra:
Raz
voj
pro
met
ne
infr
astr
uktu
re, iz
gra
dnja
i u
ređen
je
jav
ne
infr
astr
uktu
re, iz
gra
đen
koln
ik,
pje
šačk
a st
aza
i ja
vn
a ra
svje
ta d
o
svak
e ku
će
K108304 Biciklističke
staze 5.160.000,00 1.500.000,00 500.000,00
km izgrađenih
biciklističkih
staza
0 5 5 3
1151 Izgradnja
prometnica 17.353.540,00 3.000.000,00 3.000.000,00 210/21001
K115101 Izgradnja cesta 17.353.540,00 3.000.000,00 3.000.000,00
km rekonstruirane
prometne
površine (ceste)
2 5 3 3 210/21001
1153
Izgradnja
komunalne
infrastr.-javna
rasvjeta
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 210/21001
176
K115301
Izgradnja i
rekonstrukcija javne rasvjete
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
Broj novih
energetski
efikasnih rasvjetnih tijela
265 178 178 178 210/21001
ST
RA
TE
ŠK
I C
ILJ:
UČ
ITI
ZA
JED
NO
(G
RA
D Z
NA
NJA
, V
IRT
UA
LN
I G
RA
D)
PR
IOR
ITE
T:
RA
ZV
OJ
SV
IH R
AZ
INA
I O
BL
IKA
OB
RA
ZO
VA
NJA
Mje
ra:
Izg
radnja
, re
konst
ruk
cija
i o
pre
man
je o
bje
kat
a p
redšk
ols
kog
odg
oja
,
Izg
radnja
, d
og
radnja
i o
pre
man
je o
bje
kat
a u
ško
lstv
u
1156
Ulaganje u
objekte
predškolskog
odgoja
9.950.000,00 250.000,00 250.000,00 210/21001
A115601
Ulaganja u dječje
vrtiće u gradu Osijeku
250.000,00 250.000,00 250.000,00
Broj obnovljenih
dječjih igrališta u sklopu dječjih
vrtića
0 8 8 8
210/21001
K115602
Izgradnja dječjeg
vrtića u
Višnjevcu
9.700.000,00 0,00 0,00
Broj djece
korisnika
novoizgrađenih
objekata
predškolskog
odgoja
0 44 44 44
1157
Izgradnja
školskih
prostora
30.824.868,00 2.600.000,00 2.600.000,00 210/21001
K115701 Izgradnja OŠ
Tenja 14.824.825,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Površina novoizgrađene i
uređene sportske
dvorane (m2)
0 1800 1800 1800
210/21001
K115702 Izgradnja OŠ
Briješće 16.000.043,00 1.600.000,00 1.600.000,00
Broj djece
korisnika
izgrađenih,
dograđenih i
opremljenih
objekata osnovnih škola
160 320 320 320
PR
IOR
ITE
T:
US
PO
ST
AV
A
INT
EG
RIR
AN
OG
SU
ST
AV
A
UP
RA
VL
JAN
JA O
KO
LIŠ
TE
M
Mje
ra:
Raz
voj
i p
rom
ican
je k
ori
šten
ja
obnov
ljiv
ih i
zvo
ra e
ner
gij
e i
ener
get
ske
efik
asn
ost
i
1158
Energetska
obnova
osnovnih škola i
dječjih vrtića
26.814.249,00 4.913.478,00 0,00 210/21001
204/20401
K115801
Energetska
obnova OŠ A.
Mihanovića
5.715.795,00 0,00 0,00
Postotak uštede
energije u
osnovnoj školi
0 64 64 64
210/21001
K115802
Energetska
obnova OŠ G.
Viteza
5.589.115,00 0,00 0,00 0 52 52 52
K115803 Energetska obnova OŠ F.
Krežme
4.628.000,00 2.516.000,00 0,00 0 64 64 64
K115804
Energetska
obnova dječjeg
vrtića Radost
1.506.000,00 511.000,00 0,00
Postotak uštede
energije u
dječjem vrtiću
0 70 70 70
177
K115805
Energetska
obnova dječjeg
vrtića Potočnica
2.028.000,00 716.000,00 0,00 (kWh) 0 72 72 72
K115806 „ES-GEES“ 7.347.339,00 1.170.478,00 0,00
Postotak uštede
energije u
dvorani osnovne
škole Lj. Gaja
0 0 52 52 204/20401
ST
RA
TE
ŠK
I C
ILJ:
RA
DIT
I Z
AJE
DN
O (
PO
DU
ZE
TN
IČK
I G
RA
D,
INT
EL
IGE
NT
NI
GR
AD
)
PR
IOR
ITE
T:
RA
ZV
OJ
KU
LT
UR
NIH
DJE
LA
TN
OS
TI
Mje
ra:
razv
oj
infr
astr
uktu
re u
ku
ltu
ri
PR
IOR
ITE
T:
JAČ
AN
JE K
AP
AC
ITE
TA
ZA
UP
RA
VL
JAN
JE
LO
KA
LN
IM R
AZ
VO
JEM
Mje
ra:
Jača
nje
adm
inis
trat
ivnih
i l
jud
skih
kap
acit
eta
za u
pra
vlj
anje
lok
aln
im r
azv
oje
m
1160
Izgradnja i
rekonstrukcija
drugih
građevina u
vlasništvu grada
15.303.577,00 43.030.000,00 12.000.000,00 205/20501
210/21001
K116001 Projekt S.O.S. 5.686.384,00 30.000,00 0,00
Broj posjetitelja
izložbenog
prostora
0 0 1500 1500
205/20501
K116003
Centar za
obnovljive izvore energije-
CEKOM
1.000.000,00 43.000.000,00 12.000.000,00
Broj lokalnih
gospodarskih
subjekata
korisnika usluga
centra
kompetencija
0 5 50 80
K116004
WINE TOUR
eno gastro
interpretacijski
centar
817.193,00 0,00 0,00 Površina
rekonstruiranog
prostora m2
0 150 150 150
K116005
Uređenje kupališta na obali
rijeke Drave kod
Copacabane
800.000,00 0,00 0,00 Površina uređene
šetnice m2 0 0 1500 1500
K116002
Poslovno-
kulturni centar
Eurodom
7.000.000,00 0,00 0,00 Broj posjetitelja
tijekom godine 0 5.800 5.900 6.000 210/21001
1162
Kapitalne
investicije u
poduzetništvu i
gospodarstvu
37.372.211,00 10.082.600,00 1.513.381,00 205/21001
178
PR
IOR
ITE
T:
-RA
ZV
OJ
MA
LO
G I
SR
ED
NJE
G P
OD
UZ
ET
NIŠ
TV
A
Mje
ra:
Raz
voj
po
du
zetn
ičk
e in
fras
tru
ktu
re,
razv
oj
lokal
no
g t
ržiš
ta r
ada
K116201 Industrijska zona
Nemetin 2.000.000,00 0,00 0,00
Postotak popunjenosti
zone I. faza
10 30 30 30
205/21001
PR
IOR
ITE
T:
US
PO
ST
AV
A I
NT
EG
RA
LN
OG
SU
ST
AV
A
RA
VN
OM
JER
NO
G P
RO
ST
OR
NO
G R
AZ
VO
JA I
GO
SP
OD
AR
EN
JA P
RO
ST
OR
OM
Mje
ra:
Jača
nje
kap
acit
eta
u p
od
ručj
u u
ređ
enja
pro
sto
ra i
gosp
odar
enja
pro
sto
rom
PR
IOR
ITE
T:
RA
ZV
OJ
KU
LT
UR
NIH
DJE
LA
TN
OS
TI
Mje
ra:
Val
ori
zaci
ja k
ult
urn
e m
ater
ijal
ne
i n
emat
erij
aln
e
baš
tin
e
K116201
Edukativni i
informativni
turistički centar mladih Stara
Pekara s Trgom
Vatroslava
Lisinskog, Tvrđa
35.372.211,00 10.082.600,00 1.513.381,00
Obnovljena
kulturna dobra upisana u
Registar
kulturnih dobara
(broj)
0 0 0 2
Novozaposleni u
turističkom
sektoru (broj)
0 0 0 41
Porast
očekivanog broja
posjeta
podržanim
mjestima i
atrakcijama
kulturne i prirodne baštine
(broj)
0 0 0 32722
Sveukupno 149.232.445,00 182.152.078,00 22.263.381,00
179
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Osijeka.
Klasa: 400-08/18-01/2
URBROJ: 2158/01-09-01/04-18-
Osijek, svibanj 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
dr.sc. Željko Požega
.
180
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD OSIJEK
GRADSKO VIJEĆE ___________________________________________________________________________________
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.
___________________________________________________________
Osijek, svibanj 2018.
181
Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu
Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun
Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić
PRIJEDLOG ODLUKE
o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Osijeka za 2018.
O b r a z l o ž e nj e
Pravni temelj:
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15)
donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka.
Članak 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01,
3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) utvrđuje da
Gradsko vijeće donosi Proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i
Odluku o izvršenju Proračuna.
Razlozi upućivanja, potrebna financijska sredstva:
Proračun Grada Osijeka za 2018. usvojen je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada
Osijeka održanoj 26. listopada 2017. i utvrđen je u iznosu od 591.800.000,00 kn.
Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2018., prihodi i primitci te
rashodi i izdatci, uključujući i preneseni višak/manjak prihoda i primitaka iz 2017.godine,
utvrđeni su u iznosu od 626.600.000,00 kn.
U nastavku je Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za
2018. kojom su popraćene izmjene na proračunskim pozicijama.
182
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03,
1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće
Grada Osijeka na ____ sjednici održanoj 2018., donijelo je
O D L U K U
o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Osijeka za 2018.
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu (Službeni glasnik
Grada Osijeka br. 12/2017) u članku 2. iznos: '' 591.800.000,00 kuna" zamjenjuje se s
iznosom: „626.600.000,00 kuna".
Članak 2.
U članku 3. stavak 3. odluke mijenja se i glasi: „U Računu prihoda i rashoda za 2018.
godinu iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od
528.121.880,00 kuna i rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u
iznosu od 599.642.635,00 kuna".
U istom članku, stavak 4. mijenja se i glasi: „U Računu financiranja za 2018. iskazani
su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 100.473.485,00 kuna, izdatci za
otplate glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 26.956.365,00 kuna, izdatci za dane
zajmove u iznosu od 1.000,00 kuna.“
U istom članku, stavak 7. mijenja se i glasi: ,,Razlika prihoda/primitaka nad
rashodima/izdatcima predstavlja planirani višak prihoda/primitaka 2018. koja će se koristiti
za pokriće prenesenog manjka prihoda/primitaka iz 2017. sljedećih proračunskih korisnika i
Grada Osijeka:
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1.800.000,00 kuna
Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 500.000,00 kuna
Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka 500.000,00 kuna
Grad Osijek 311.787,00 kuna”
U istom članku stavak 9. mijenja se i glasi: ,,U Proračun je uključen dio prenesenog
viška prihoda proračunskih korisnika, osnovnih škola u iznosu od 814.722,00 kuna i Dječji
vrtić u iznosu od 301.700,00 kuna. Isti će se koristiti za pokriće rashoda ovih korisnika u
2018., sukladno njihovim odlukama.
Članak 3.
U članku 4., stavku 4. iznos: „73.400.000,00 kuna“ zamjenjuje se s iznosom:
„75.448.485,00 kuna“.
U istom članku, u stavku 5. iznos: „8.400.000,00 kuna“ zamjenjuje se s iznosom
„10.448.485,00 kuna“.
183
U istom članku, u stavku 7. iznos: „49.390.500,00 kuna“ zamjenjuje se s iznosom
„49.371.365,00 kuna“.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Osijeka.
Klasa: 400-08/18-01/2
Urbroj: 2158/01-09-01/04-18-
Osijek, svibnja 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
dr.sc. Željko Požega
PRIVITAK