Årsredovisning ockelbo kommun 2015 · 2016. 5. 17. · om 20 år kan vi konstatera att vi 2015...

ÅRSREDOVISNINGOCKELBO KOMMUN 2015

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA2

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 3

KOMMUNFAKTAYta: 1 070 km2 Folkmängd: 5 849 personer

AVSTÅNDSandviken 3,5 milGävle 5 milArlanda 18 milStockholm 21,5 mil

RESTIDER (KOLLEKTIVTRAFIK)Sandviken 40 minuterGävle 25 minuterArlanda 1 timme och 40 minuterStockholm 2 timmar

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-2018:

MODERATA SAMLINGSPARTIET: 2 mandatCENTERPARTIET: 5 mandatLIBERALERNA: 2 mandatSOCIALDEMOKRATERNA:15 mandatVÄNSTERPARTIET:1 mandatMILJÖPARTIET DE GRÖNA:1 mandatSVERIGEDEMOKRATERNA:5 mandat


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6

PERSONALBERÄTTELSE 13

EKONOMISK ANALYS 18

EKONOMISK ÖVERSIKTRESULTATRÄKNING 24

BALANSRÄKNING 25

KASSAFLÖDESANALYS 26

FINANSIELLA NYCKELTAL KOMMUNEN 27

NOTFÖRTECKNING 28

REDOVISNINGSPRINCIPER 34

MILJÖREDOVISNING 35

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 37

KOMMUNSTYRELSEN 38

BYGG-OCH MILJÖNÄMNDEN 42

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN 44

SOCIALNÄMNDEN 47

KOMMUNREVISION 50

KOMMUNALA BOLAGBIONÄR NÄRVÄRME AB 51

OCKELBOGÅRDAR AB 52

OCKELBO VATTEN AB 53

REVISIONSBERÄTTELSE 54


Vi har hittat vatten!Dagligen håller vi våra kärnverk-samheter igång. Men vi behö-

ver även lägga resurser på att säkra lösningarna på framtidens problem. När vi läser den här årsredovisningen om 20 år kan vi konstatera att vi 2015 hittade en lösning på problemet med ”den vita oljan”. Gästrike Vatten AB har glädjande nog hittat en ny vatten-täkt i Mobyheden som kan säkra Ock-elbos tillgång på vatten i framtiden.

Trygg ekonomi ger möjligheterOckelbo kommun har en trygg och stabil ekonomi, men det sak-

nas inte utmaningar. Det är oroande att allt fler människor marginaliseras längre bort ifrån arbetsmarknaden och möjligheterna till egen försörj-ning. Jag gläds åt vårt koncept ”Från försörj-ningsstöd till anställning” – en klock-ren investering både för de människor som deltar, och samhället. Samtidigt har vi nu möjlighet att garantera som-marjobb åt samtliga elever i åk 9, samt åk 1 och 2 på gymnasiet.

Tillsammans är vi starkaJag är stolt över att vara verksam i en attraktiv och pigg kommun

som inte står handfallen utan söker lösningar när det dyker upp utmaning-ar. Vi, och många kommuner med oss, har en extraordinär tillströmning av flyktingar. Tillsammans har vi alla - integrationsenheten, kommunledning-en, socialnämnden och skolan - tagit tag i de svårigheter som dykt upp.Även engagemanget hos Ockelbobor-na värmer! Det gäller att vi visar vägen till hur alla kan hjälpa till: genom att bli språkvän, skänka idrottsutrust-ning till Sportoteket, ställa upp som familjehem, eller bara våga bjuda en främling på fika.

2015 är ett ”leveransår” då stora som små beslut togs - och verk-ställdes. Framför allt gick den

historiska investeringen i nya Perslun-daskolan i mål.Innehållet är dock alltid viktigast! I sin senaste ranking över landets skolkom-muner placerade Sveriges Kommuner och Landsting Ockelbo på en mycket glädjande 4:e plats i landet. Och 2015 höjdes elevernas meritvärde i årskurs 9 – igen! Jag känner en enorm stolthet över den höga kvalitén på undervis-ningen. När det gäller förskolorna i södra Ockelbo, tar vi ett omtag under 2016. Bättre att vila lite på lagrarna efter Perslunda, än att vara för ivrig med en ny investering i stor skala.

Vi växer!Man brukar nämna två viktiga indikatorer på tillväxt i ett samhäl-

le: byggkranar och ökade födelsetal. Under 2015 har vi upplevt båda! In-vånarantalet har ökat, för första gång-en på mycket länge. Vi berikas med nysvenskar, men växer även som ar-betsmarknadsregion. Människor från det allt mer tätbefolkade Mälardalen flyttar norrut mot både Norduppland, Gävle, Sandviken – och Ockelbo!

Återförening med näringslivet2015 har vi satsat på att förbättra relationerna med vårt näringsliv.

Dels genom Företagardialogen, dels i skapandet av Näringslivsrådet. Vi vet hur ont om tid våra egenföretagare har, och därför åker vi politiker, och med oss kommunens tjänstemän, ut och möter företagarna i deras egen vardag. Många av företagarna är mycket samhällsintresserade och vill gärna vara med och påverka utveck-lingen, vilket är glädjande.

Efter decennier av samtal – ned-släpp för en kombihallEn lång epok av diskussioner kring

en ishall i Ockelbo är på väg mot sitt slut. Engagemanget bland medlem-marna i Ockelbo Hockey Club impo-nerar, och tillsammans med dem ska vi nu bygga en kombihall för ishockey och inlines som gagnar hela samhället. Äntligen!

Tack! Jag vill slutligen tacka alla medar-betare som dagligen driver våra

verksamheter. Tillsammans kan vi vara stolta över en kommun som inte står stilla utan ständigt vill utvecklas och förbättras!

Magnus JonssonKommunstyrelsens ordförande

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET2015 - ÅRET DÅ VI LEVERERADE!


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEVIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2015PERSLUNDASKOLANUnder 2015 har den höga byggkranen vid Perslunda varit ett tydligt landmärke i Ockelbo. Här satsade vi 100 miljoner kronor på en ny skola för åk 4-9, med inflytt i januari 2016. Förutom att skolan är om- och tillbyggd, delvis inredd med elevmedverkan och utrustad med den nyaste tekniken, så har Perslunda även egna vaktmästare och en egen skolbiblio-tekarie. Skolköket serverar två rätter per dag, varav en vegetarisk. Under 2015 rankades Ockelbo som 4:e bästa skolkommun i landet av Sveriges Kommuner och Lansting, SKL.

FÖRSKOLEUTREDNINGENI september 2015 presenterades en utredning kring Ockelbos centrums södra förskolor. Tre alternativ har beaktats: en helt ny förskola för 25 miljoner, nytt förskole-centrum vid Rabo för 17 miljoner, eller om- och tillbyggnad av Wij förskola för 19 miljoner. Under hösten valde politikerna att gå vidare med det tredje alternativet, en ombyggnad av Wij förskola. Man avvaktar dock ytterligare något år med investerings-beslut och igångsättning.

FLYKTINGSTRÖMMEN/INTEGRATIONDen stora flyktingströmmen i världen 2015 nådde även Ockelbo kommun som formade en styrgrupp med täta möten kring den aktuella situationen i kommu-nen. Kommunen skrev under hösten upp sitt avtal med Migrationsverket gällande en-samkommande flyktingbarn från 8 till 46.

Ett nytt kommunalt HVB-hem med 12 platser öppnades i fastigheten Bysjöbacke. Här startades även ett utslussningsboende för de ensamkommande ungdomar som är i behov av stöd även efter sin 18-årsdag. Vid integrationsenheten anställdes en projektledare, med uppgift att stärka inte-grationen dels via ideella föreningar och organisationer, dels genom att engagera privatpersoner som Språkvän/Flyktinggui-de. I sammanhanget bör nämnas att all för-skolepersonal i kommunen genomgått en högskolekurs i flerspråkighet, vilket ökat beredskapen att ta emot barn med andra modersmål. Via förändrade riktlinjer för förenings-bidrag, där engagemang för att involvera våra nyanlända premieras, vill kommunen förbättra integrationen ytterligare.

ARBETSMARKNADSENHETENArbetsmarknadsenheten har arbetat flera parallella projekt. 25 ungdomar har del-tagit i projektet Cash Up som lotsar dem mot studier, praktik eller arbete. Inom projektet ”Från försörjningsstöd till anställning” har 16 personer haft syssel-sättning. Samtliga har gått vidare till någon form av anställning i offentlig eller privat sektor. I projektet Walk On för utrikesfödda, med fokus mot arbetsmarknaden, har 106 personer varit inskrivna. Under hösten flyttade Arbetsmarknadsen-heten från Bysjöbacke till Wij Trädgår-dar, vilket inneburit ett lyft för både per-sonalen och de aktiva i verksamheterna.

WIJ TRÄDGÅRDARWij Trädgårdars i särklass mest uppmärk-sammade evenemang under året var firan-det av Ingrid Bergmans 100-årsjubileum. Isabella Rossellini vistades i Ockelbo un-der tre dagar för att fira sin mor med både filmvisning på herrgårdsplanen, galakväll och uppförande av sin egen föreställning ”Green Porno” på Wij Valsverk.Under hösten beviljade kommunfull-mäktige för första gången ett driftsbidrag till Wij Trädgårdar på 2 miljoner kronor för att anläggningen skulle kunna drivas vidare under hösten och vintern. Kom-munledningen och Wij Trädgårdars

styrelse fick uppdraget att senast i januari 2016 gemensamt presentera en långsiktigt hållbar lösning för verksamheten.

FRAMTIDENS CENTRUMProjektet ”Framtidens Centrum”, som till hälften finansierats av Tillväxtverket, har avslutats. Resultatet är en samsyn mellan medborgare, företagare, tjänstemän och förtroendevalda kring hur ett nytt torg i Ockelbo centrum bör utformas. I november sade kommunfullmäktige ja till ett investeringsbeslut om 5 miljoner kronor för det nya torget som ska anläggas under 2016.

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGG-NADSNÄMNDUnder 2015 togs historiska beslut i Sand-viken, Hofors och Ockelbo kommuner om ett samgående kring bygg- och mil-jöfrågor i Västra Gästriklands Samhälls-byggnadsnämnd. Den nya förvaltningen placeras i Sandviken och startdatum blir 1 april 2016. Syftet är att invånarna ska få tillgång till ett bredare utbud av tjänster, ökad tillgänglighet och en mer effektiv och rättssäker service.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGI ett nytt bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 slogs fast att det saknas cirka 40 lägenheter i centrala Ockelbo, och att det behövs ett mer blandat utbud i lägen-hetsbeståndet. Under året bildades den kooperativa hy-resrättsföreningen Hästen, med avsikt att bygga lägenheter i det centrala kvarteret Hästen längs Södra Åsgatan. Kommun-fullmäktige har i det sammanhanget tagit ett inriktningsbeslut om kommunal bor-gen för kooperativa hyresrättsföreningar


och förlustgaranti för deras hyresgäster. Under 2015 fastslogs även detaljplan och investeringsplan för villatomterna i om-rådet Äppelbacken, nordost om Bysjön. Överklaganden under året gjorde dock att igångsättandet av markarbeten sköts till 2016.

NÄRINGSLIVETUnder de senaste åren har Ockelbo tappat placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över näringslivsklimatet i landets kommuner. I april genomfördes därför Företagardialogen; en satsning på tätare kontakter mellan Ockelbo kommun och näringslivet. Under en vecka besökte poli-tiker och tjänstemän närmare 60 företaga-re, och därefter fortsatte dialogen med ett par besök i månaden. Under hösten har det nybildade Närings-livsrådet haft sitt första möte. Här deltar representanter från de olika företagar-grupperna i kommunen, samt kommun-styrelsens ordförande, vice ordförande, kommunchef samt näringslivsutvecklare. Rådet ska lyfta, och samverka, kring frågor som bidrar till Ockelbos utveckling.

BREDBANDSUTBYGGNADGavlenet genomförde under 2015 en satsning på utbyggt bredband i Ockelbo. Med start i de centrala delarna erbjöds fastighetsägarna att koppla in fiber, allt i enlighet med kommunens bredbands-strategi som slagit fast att en utbyggnad av fibernätet ska börja i centrum och därefter spridas ”utåt”.

DIGITALT PLANARKIVUnder hösten anslöt sig Ockelbo kom-mun till det digitala planarkivet, vilket gör det enklare för medborgarna att själva gå in på kommunens webb och granska de cirka 100 olika detaljplanerna som finns upprättade i kommunen. På så sätt kan var och en själv få information om vad som är tillåtet att göra på en tomt, innan man söker bygglov.

MEDBORGARLÖFTEN POLIS/KOMMUN2015 skrev kommunstyrelsens ordförande och lokalpolischefen i Södra Gävleborg under det första medborgarlöftet till Ockelbos invånare. En trygghetsmätning året innan visade att det var trafiksäkerhe-ten som våra medborgare oroar sig mest över, och med sina underskrifter förband sig polisen och kommunen att genomföra ett åtgärdsprogram för att dämpa hastighe-terna och även genomföra fler trafikkon-troller.

EXTRA KUXATRAFIK SOMMARTIDFem helger under sommaren gjordes en satsning på utökad kollektivtrafik till byar-na, med syftet att fler ska hitta till kommu-nens besöksmål utanför centrala Ockelbo. Turlistan samordnades även i möjligaste mån med anslutningar till och från Gävle och Sandviken.

UNGDOMSGALAN2015 blev premiäråret för Ungdomsgalan, ett initiativ från Föreningsalliansen, där att antal ungdomar prisas för sina insatser inom idrott och kultur i olika kategorier. Landshövding Barbro Holmberg invigde den första galan som hölls i ett fullsatt Åbyggeby Landsbygdscenter.

KOMMUNHUSET SANERATUnder sommarhalvåret sanerades kom-munhuset, Centrumhuset, från PCB på initiativ av bygg- och miljöförvaltningen. Huset byggdes under 60-talet då ke-mikalier användes flitigt i hela Sverige. Miljögiftet, som återfinns i fogmassor i väggarna, frästes bort och ersattes av modern fogmassa.

CHARTER OF EUROPEAN RURAL COMMU-NITIESOckelbo kommun är Sveriges represen-tant i EU:s vänkedja Charter of European Rural Communities, tillsammans med 27 andra små orter i de övriga EU-län-derna. Årets vänortsresor med varierade diskussionsteman gick till Litauen (Za-garé), Tyskland (Hepstedt) och Ungern (Nagycenk).


PARKERINGSUTREDNINGFrågan om parkeringsplatser i centrum återkommer med jämna mellanrum. Under 2015 gjorde kommunen en par-keringsutredning som visar att Ockelbo centrum har gott om parkeringar. I om-rådet närmast torget finns 130 p-platser, inom två minuters gångavstånd finns 240 p-platser och inom fem minuters gångav-stånd från torget 467 p-platser.

KOMBIARENAOckelbo Hockey Club gör under året en framställan om bidrag till en ishall hos Allmänna Arvsfonden som får avslag. Under hösten går föreningen istället fram med en ansökan om investeringsbidrag hos Ockelbo kommun som beslutar att tillsätta en styrgrupp och låta utreda de ekonomiska och praktiska möjligheterna att efter många decennier komma till skott med en kombinerad ishockey/inlineshall i Ockelbo.

ÅMOTS GAMLA FÖRSKOLAUnder hösten sålde Ockelbo kommun Åmots gamla förskola till turistföretaget Stilleben, som kommer att starta ett hotell i fastigheten. 2015 räknade Stilleben in 2 600 gästnätter i sin verksamhet och beräknar att antalet utländska besökare kommer att öka kommande år.

TRYGGHETSBOENDE URETUnder året utreder socialnämnden möjlig-heterna att omvandla seniorboendet Uret till ett tillgänglighetsanpassat trygghetsbo-ende, avsett för hyresgäster över 70 år, och bemannat med trivselvärdar.

TROLLBERGETS NATURRESERVATOckelbo kommun ställde sig positiv till Länsstyrelsen Gävleborgs förslag att utse Trollberget vid sjön Ekaren till nytt naturreservat. Området är 70 hektar och omfattar på sina håll skog som är över 200 år gammal. Genom beslutet kan området göras mer besöksvänligt med skyltar och uppfräschade rastplatser. Länsrådets beslut att bilda reservatet har dock överklagats och väntar på avgörande.

PROJEKTET RENT VATTENInventeringen av enskilda avlopp, projek-tet Rent Vatten, fortgick under 2015 på flera håll i kommunen. Under konferen-sen Vatten, Avlopp, Kretslopp i Borås prisades Ockelbo för sitt effektiva arbete med att åtgärda bristfälliga avloppsanlägg-ningar.

NY NATURLED ULVSTA-RÖNNÅSENEn ny, 4,5 kilometer lång och väl skyl-tad naturled för vandring, cykling och skidåkning iordningställdes under sommarhalvåret, finansierad av kommu-nen, Naturvårdsverket, och Gästriklands Idrottsförbund. Leden ska skötas i ett samarbete mellan kommunen, Ockelbo OK och Ockelbo SK.

BELYSNING VATTENTORNETVattentornet på Rävbacken i Ockelbo förärades sex belysningsplattor som mon-terades längst upp och därmed gav tornet ny karaktär och södra samhället ett nytt blickfång under mörka kvällar och nätter.


KOMMUNENS VISIONS- OCH MÅLPROCESSOCKELBO KOMMUNS STYRMODELLI kommunens fastställda målstruktur finns Vision 2020 följt av kommunövergripande mål, kommunövergripande mätbara mål och nämndernas mätbara mål. Parallellt med verksamhetsmålen finns fastställda finansiella mål. Vision 2020 fastställdes av fullmäktige i december 2008 och under 2012 fastställdes nuvarande målstruktur. Kommunövergripande mål och mätbara mål behandlas och fastställs av fullmäktige varje år.

Man kan tydligt se att kommunens visions- och målprocess tydligt är kopplade till Visionen. Årsredovisning 2015 genomsyras av tankarna i Vision 2020.

MÅLUPPFYLLELSEDET GRÖNA OCKELBO PRIORITERAR DET GRÖNA, DET NATURLIGA OCH VÄXANDET • Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthållning.• Kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas så långt det är möjligt

från grunden• Alla kommunala verksamheter ska prioritera och verka för att de lokala miljömå-

len uppfylls.• Alla kommuninvånare bör känna till de lokala miljömålen och känna sig delaktiga

i arbetet med att uppnå dem.

Övergripande mätbara mål MåluppfyllelseEnergiförbrukningen för kommunens fastigheter ska årligen minska Alla fordon som används i kommunens verksamhet är miljöklas-sade enligt regeringens definitionKommentar:EnergiförbrukningEnergiförbrukningen för kommunens fastigheter har minskat med 1 %. För att kunna erhålla ytterligare minskning behöver större investeringar planeras/genomföras.FordonUnder 2013 har de leasade bilar som inte uppfyllde miljöbilsdefinitionen bytts och vid årets utgång är samtliga leasade fordon miljöklassade. Dock är vissa klassade enligt gamla definitioner men samtliga fordon var att betrakta som miljöbilar vid an-skaffningstillfället. De fordon som kommunen äger är av äldre karaktär och här finns några fordon som ej är miljöklassade.

VI VÄLKOMNAROCKELBO STÅR FÖR ETT TRYGGT OCH VÄLKOMNANDE SAMHÄLLE• Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv

fritid, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter.

Övergripande mätbara mål MåluppfyllelseAntalet kommuninnevånare ska öka med 50 personer från 1 januari 2015 till 31 december 2016 Antal kommuninvånare ska årligen inte minskaI Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya villatomter att erbjuda till år 2017I Ockelbo kommun finns 10 nya lägenheter att erbjuda år 2015

I Ockelbo kommun finns 5 nya villatomter att erbjuda år 2015Senare kvällsturer med kollektivtrafik finns i våra byar Jädraås och Åmot.Utredning av behov av kvällsturer genomförs tillsammans med byråden under 2015Kvälls och natt turer med kollektivtrafiken, till och från Ockelbo ska öka.

TECKENFÖRKLARING

MÅLET UPPFYLLT

MÅLET EJ UPPFYLLT

MÅLET DELVIS UPPFYLLT ELLER PÅBÖRJAT


Kommentar:Ockelbo kommun har haft en negativ befolkningsutveckling varje år sedan 2008. Den utveckling som nu syns tyder på ett trendbrott med en positiv utveckling. Vid jämförelse mellan 31 december 2014 och 2015 har befolkningen ökat med 84 per-soner, från 5 765 personer till 5 849.

Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att understiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenom-snittet och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år.

Antalet invånare 31/12 2015 2014 2013 2012 2011

Antal invånare 5 849 5 765 5 785 5 850 5 907

Förändring 84 -20 -65 -57

BostadsbyggandeEn lösning på bostadsbristen är att stimulera privat byggande av flerfamiljshus. Kommunen har sålt tomt i syfte att stärka bostadsförsörjningen i kommunen. Upp-draget att ta fram nya detaljplaner pågår. Framtagandet av detaljplanerna syftar till att planlägga mark för att möjliggöra byggande av flerbostadshus i Ockelbo tätort.

KommunikationerMorgon och kvällspendling till/från X-tåget mot Gävle finns från Åmot och Jädraås alla helgfria vardagarNattrafik till och från Gävle på helger (fredag och lördag) startade under våren 2011. Från augusti 2015 har en busstur mellan Ockelbo till/från Gävle att införts på kvällar under vardagar och lördagar.

Fr o m december 2015 finns ytterligare en tågavgång mellan Gävle och OckelboKvällstrafik till byarna finns med som option i den pågående upphandlingen.

VI VÄXER

OCKELBO TILLÅTER MÄNNISKOR ATT VÄXA OCH BLOMSTRA TILLSAMMANS• Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten att lämna grundskolan med

fullgoda betyg och en tro på sin egen förmåga att lära mer.• All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete. • Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov

Övergripande mätbara mål MåluppfyllelseSkolresultaten är bland de 50 bästa i landet. Mäts utifrån betyg i åk 9 vår-terminen avseende andel elever som har uppnått lägst betyget E i samtliga ämnen samt genomsnittligt meritvärde.Kulturskolan i Ockelbo ska vara en av de 50 främsta kultursko-lorna i landet enligt lärarförbundets ranking: ”Bästa musik och kulturskolekommun”.Kommentarer:Andel som uppnått kunskapskraven (lägst E) i alla ämnenNationell jämförelse: Högst med 94,7 % placerar sig Karlsborg, lägst med 46,8 % Färgelanda. Ockelbo placerar sig på delad plats 39 med 84,0 % tillsammans med Ödeshög.Ockelbos resultat är försämrat jämfört med 2014 då andelen elever med endast godkända betyg var 89,5.Genomsnittligt meritvärdeNationell jämförelse: Högsta meritvärde 260,3 har Nacka kommun, lägst 161,7 ligger Ving-åker. Ockelbo på plats 85 med 224,7.Ockelbos meritvärde 2014 var 218,6. Förändringen mellan åren motsvarar en reell försäm-ring då meritvärdet från och med 2015 baseras på 17 ämnen istället för 16. Meritvärde 2015 omräknat/baserat på 16 ämnen är 216,5. Behörigheten till gymnasieskolan har försämrats från 89,5 % till 84 %.Bästa musik- och kulturskolekommunOckelbo placerar sig på plats 13. De tre kriterier som ligger till grund för rankingen är resurser till kulturskolan, avgiftens storlek samt andel elever i frivillig verksamhet.


VI SAMVERKAROCKELBO SAMSPELAR MED ANDRA LOKALT, REGIONALT OCH GLOBALT• Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhållningssätt till samarbete som gynnar

utvecklingen av individen, kommunen och regionen.

Övergripande mätbara mål MåluppfyllelseAntalet nöjda kvinnor och män i kommunen har ökat enligt SCB:s medborgarundersökning.Företagsklimatet i kommunen är bland de två bästa kommuner-na i länet och bland de 100 bästa i landet varje år enligt svenskt näringslivs mätning.Kommentarer:SCB:s medborgarundersökning genomfördes 2011 och 2013. Ny undersökning har genomförts och resultatet kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträ-de under våren 2016.

Företagsklimatet Ockelbo kommun placerar sig på plats 274 i Svenskt Näringslivs-mätning om Företagsklimatet. En minskning med 57 platser vid jämförelse med föregående mätning. Ockelbo kommun ligger sist vid jämförelse med kommunerna i länet.

Enkäten genomfördes i början av 2015 och det första resultatet presenterades i maj och rankingen i september 2015.

Svenskt näringslivs mätning av öretagsklimatet

Företagsklimatet 2015 2014 2013 2012 2011

Placering 274 217 183 106 94

Förändring -57 -34 -77 -12

Svenskt Näringsliv definierar och mäter företagsklimatet som: summan av de attity-der, regler, in-stitutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Enkäten bygger på ett flertal faktorer och områden. Det som ligger till grund för mätningen är frå-gor om upplevelsen av service till företag, tillämpning av lagar och regler, konkurrens med företag, tillgång till kompetens, vägnät, tåg- och flyg, tele- och IT-nät och attityder till företagande från allmänhet, politiker, kommunala tjänstemän media och skolan.


OMVÄRLDENBEFOLKNINGSUTVECKLINGBefolkningsutvecklingen har under 2015 varit positiv och jämförtmed 2014 har kommunen ökat med 84 (-20) personer.Ockelbo kommun hade vid 2014 års slut 5 765 invånare ochden sista december 2015 fanns 5 849 personer i kommunen.Kommunen har ett positivt flyttnetto med 114 personer, motsvarandesiffra för 2014 var ett positivt flyttnetto på 36. Glädjande är en ökad inflyttning i åldrarna 25-34. Så som tidigare år så fort-sätter födelsetalen att understiga antalet döda.Det föddes under 2015 59 barn och under samma period avled89 personer, ett födelseunderskott på 30 att jämföra med 56 för2014. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittetoch en relativt mindre andel i åldersgrup-perna 20-40 år.En växande befolkning får konsekvenser för storleken på destatsbidrag som kommunen erhåller.

BOSTADSMARKNADFör att kommunen skall kunna vara ett attraktivt alternativ för inflyttning har arbetet med att ta fram alternativ för ny-byggnation fortsatt. Tomt finns tillgänglig för byggande av kooperativa hyresrätter. Villatomter har tagits fram inom projektet Äppelbacken. Genom att öka utbudet av tomter och lägenheter kan den efterfrågan som finns mötas och fler hus ska kunna frigöras till försäljning. Det är av stor betydelse för attkunna möta befolkningsökningen. Antalet tomma lägenheter hos Ockelbogårdar AB har minskat betydligt under året. Ockel-bogårdar har inte påbörjat någon nypro-duktion av bostäder. Kommunen har även arbetat med detaljplaneändringarsom ett led att underlätta etablering och motverka bostadsbrist.

Befolkningsutveckling

2015 2014 2013

Antal invånare 31 december5 849 5 765 5 785

Förändring 84 -20 -65

Totalt Kvinnor MänBefolkning 2014-12-31 5 765 2 844 2 921

Födda under året 59 30 29

Avlidna under året 89 48 41

Födelsenetto -30 -18 -12

Inflyttade under året 428 181 247

Utflyttade under året 314 161 153

Flyttnetto 114 20 94

Befolkning 2015-12-31 5 849 2 846 3 003

NÄRINGSLIVOckelbo kommun har en tradition av att vara en stark företagarkommun i regio-nen. Tyvärr har kommunen tappat pla-ceringar enligt Svenskt näringslivsunder-sökningar. Under 2015 har man genom företagardialogen med näringslivet verkat för att stärka företagandet. Totalt har 24 företag startats under 2015. 32 företag startades 2014 att jämföra med 38 stycken under 2013. Vid 2015 utgång fanns det 467 företag i kommun. Projektet Framti-dens centrum har under året arbetat med att utveckla vårt centrum för att bl. a främ-ja handeln. Ett livskraftigt näringsliv är av stor betydelse för Ockelbos framtid.

ARBETSMARKNADArbetslösheten i Ockelbo har försämrats under 2015 tvärt emot både länet och riket som har bättre siffror än 2014. Ar-betslösheten ligger på en hög nivå, högre än i riket totalt. Särskilt oroande är en hög arbetslöshet bland de yngre där Ockelbos siffror är högre än i både länet och riket. Andelen öppet arbetslösa i Ockelbo var under 2015 4,6 %, vilket kan jämföras med 4,0 % för 2014. Gävleborgs län hade i genomsnitt en arbetslöshet på 3,9 % år 2015 och för hela riket var motsvarande siffra 3,2 %. Tar man även hänsyn till dem som deltar i program med aktivitets-stöd blir den totala siffran för Ockelbo 8,9 % jämfört med 6,1 % för riket och för ungdomar 17,2 % jämfört med 8,1 % för riket.

Arbetslöshet

2015 2014

16-64 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 4,6 3,8 5,4 4,0 3,1 4,8

Länet 3,9 3,3 4,5 4,0 3,5 4,5

Riket 3,2 2,9 3,5 3,4 3,0 3,7

18-24 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 7,0 5,5 8,2 6,9 3,1 9,8

Länet 4,9 4,0 5,8 5,5 4,6 6,3

Riket 3,4 2,7 4,0 3,8 3,1 4,4


INLEDNINGSyfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens medarbe-tare. Gällande lagstiftning anger att det i samband med årsredovisningen ska anges väsentliga personalförhållanden, där spe-ciellt sjukfrånvaro ska anges.

Lagstiftningen anger att sjukfrånvaro såsom långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt sjukfrån-varon för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre ska anges.

PERSONALSTRATEGISKA MÅL Kommunens personalstrategiska in-riktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige. Den personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens per-sonalstrategiska mål, fokusområden och mätbara mål.

Målet är att ”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har fyra olika fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas och diskuteras i personalutskottet för vidare förankring i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

FOKUSOMRÅDEN• En god, sund och grön arbetsmiljö• Ett gott samverkansklimat• Ett arbete att växa i• Jämställdhet och mångfald

Handlingsplan utifrån de fyra fokusom-råden och mätbara mål för har fastställts av fullmäktige. Det personalstrategiska dokumentet diskuteras varje år i samband med budgetprocessen i samband med att mål för kommande period ska fastställas.

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDENEN GOD, SUND OCH GRÖN ARBETSMILJÖAlla medarbetare ska bidra till att uppnå kommunens Vision ”Det gröna” utifrån årligen framtagna aktiviteter som kan hän-föras till personalrelaterade miljöfrågor.

Aktivitet för 2015: Nämnderna har i uppdrag att inhämta från verksamheterna förslag till personalrelaterade arbets- och/eller miljöåtgärder. Aktiviteten har hän-förts till handlingsplan för 2016.

ETT GOTT SAMVERKANSKLIMATNytt samverkansavtalet är undertecknades i april 2014. Samverkansavtalet präglas av god FAS anda med tydlighet var beslut fattas och av vem, dvs roller och ansvar. FAS står för Förnyelse - Arbetsmiljö – Samverkan. Det är ett avtal som slutits mellan Sveriges Kommuner och Lands-ting och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Syftet är att göra hälsa och arbetsmiljö till en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och i det dagliga arbetet. Jämställdhet och mångfald är en självklarhet.

Implementering av nytt samverkansavtal har påbörjats under 2015 och kommer att fortsätta under 2016. I samband med implementeringen av samverkansavtalet FAS har ut-bildningsinsatser genomförts. Första utbildningstillfället var en gemen-sam chefsutbildning för alla chefer med personalansvar. Syftet med utbildningen är att utifrån medbestämmande och arbetsmiljölagstiftningen klargöra och diskutera chefsrollen, att skapa en sam-syn kring chefs- och ledarskapet och hur arbete med samverkan ska vidareutveck-las i kommunen.

Två gemensamma chefsdagar kommer att genomföras årligen.

Under 2015 har behovsrelaterade arbets-miljöutbildningar genomförts för chefer och skyddsombud. Detta för att möta någ-ra av de områden där behov av förbättring föreligger.

ETT ARBETE ATT VÄXA IMedarbetarenkät har genomförts under åren 2011 och 2014. Enkäten har gett svar på de områden som ska prioriteras. De förbättringsområden som framkommit vid båda enkäterna är följande: tidspressade chefer, arbetsplatsutveckling, kompetens-utveckling, tid för planering, återkoppling på arbetet och stolthet.

Medarbetarenkät kommer att genomföras under 2016.

Under 2015 har utifrån samverkansavtalet och som ett av medarbetarenkätens för-bättringsområde har satsning på chefsstöd och kompetensutveckling för chefer påbörjats.

FRISKVÅRDUtifrån resultatet från föregående medar-betarenkät påbörjade kommunen 2013 en friskvårdssatsning med erbjudande om friskvård för kommunens alla samtliga månadsanställda. Timanställda har till-gång till gratis simning en gång per vecka. Erbjudande om friskvård för alla personal i kommunen kvarstår.Uppföljning 2015 2014

Friskvård i kronor/anställd 800 800

Antal aktuella användare 472 457

Antal användare 261 183

Antal som registrerat 42,8% 30,5%

Utfall i kronor 110 529 108 181

Vid jämförelse med föregående år så det fler medarbetare som nyttjar friskvården. De aktiviteter som nyttjas mest är grupp-träning, aerobics, och kroppsbehandling-ar.

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR KOMMUNEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Kontinuerlig kompetensutveckling Ett förbättringsområde utifrån resultatet från medarbetarenkät. Ett område som kom-mer att diskuteras vidare. Som medarbetare är man synlig, vilket präglas av delaktighet och möjlighet till påverkan Diskussioner om detta sker i samband med implementeringen av det nya samverkansavtalet.Lätt att rekrytera Uppfattningen är att det är ganska lätt att rekrytera personal till kommunen.

PERSONALBERÄTTELSE


Verka för konkurrenskraftiga löner Kon-kurrenskraftiga löner diskuteras kontinu-erlig.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALDLönekartläggning av 2014 år löner har upprättats. Ett första resultat har redo-visats för personalutskottet under våren 2015. För att underlätta det fortsatta arbetet/processen med lönekartläggning finns behov av systemlösning.

Lönekartläggning är en del i arbetsgiva-rens jämställdhets arbete och regleras i Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska göra en lönekartläggning vart tredje år samt därefter upprätta en handlingsplan för jämställda löner.

Utifrån lagstiftningen ska könsdiskrimine-rande löneskillnader kartläggas, analyseras och åtgärdas. Syftet med bestämmelsen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakli-ga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

MÅLUPPFYLLELSEPersonalstrategiskt mål:

Ockelbo kommun är en attraktiv arbets-givare

Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incitament för att målupp-fyllelse om att kommunen är en attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån det perso-nalstrategiska arbetet som genomförts de senaste åren har personalfrågor under de senaste åren lyfts upp till diskussion i flera interna och politiska forum.

PÅBÖRJADE OCH PÅGÅENDE UPPDRAGFöretagshälsovård Ockelbo kommun in-går fr o m 2015-01-01 i gemensam nämnd om samverkan inom förtagshälsovårdsfrå-gor. Samverkande kommuner är Gävle, Bollnäs, Ovanåker och Ockelbo. Bildan-det av en gemensam Företagshälsa har många fördelar. Den huvudsakliga och övergripande målsättningen är att tillskapa en Företagshälsa som nu och framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö.

Marknadsföring av kommunala yrken. Alla kommuner i regionen har medverkat i ett projekt för att marknadsföra kom-munala yrken. Värdkommun för projek-tet har varit Hudiksvall. I projektet har material tagits fram för att marknadsföra kommuner och kommu-nala yrken. Upp-draget har utmynnat i ett fortsatt samarbe-te mellan kommunerna.

Tandemrekrytering. Vilket innebär att man på alla sätt undersöker och erbjuder arbete för medföljande till någon som fått jobb i regionen, kommunen eller på något av samverkande företag. Ett sätt att öka sin attraktionskraft - både för kommunen och för företagen.

Fullmäktige beslutade i enlighet med personalutskottets förslag att det kom-munövergripande målet ”All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete” ska kvarstå. Nämnderna har att förhålla sig till det övergripande målet och ska utarbeta mätbara mål för begreppet relevant utbildning inom sina verksamhe-ter.

Uppdrag Kommunstyrelsen har beslutat om att uppdra till kommunkontoret/so-cialförvaltningen om att se över konse-kvenserna om att delade turer i vården upphör. Uppdraget ska redovisas i kom-munstyrelsen i februari och fullmäktige i mars 2016.En strategi för kompensförsörjning i ett perspektiv om tio år ska utarbetas. Försla-get ska presenteras vid personalutskottet och kommunstyrelsen i september 2016.Löneväxling Som ett led i att vara en att-raktiv arbetsgivare har kommunstyrelsen beslutat att erbjuda anställda som tjänar mer än 40 000 kronor/månad möjlighet till löneväxling som en fördelaktig pen-sionslösning.

Framtida ledare De närmaste åren behöver kommunerna rekrytera många kompetenta ledare. För att klara denna och andra utmaningar samverkar nio av länets kommuner i utvecklingsprogram-met Framtida ledare. Programidén är att tillsammans hitta framtida ledare och utbilda dem inom ramen för det kommu-nala uppdraget.


TOTAL SJUKFRÅNVARODen totala sjukfrånvaron har minskat vid jämförelse med föregående år. Kvinnor-nas sjukfrånvaro har minskat och män-nens sjukfrånvaro har ökat vid jämförelse med föregående år. Detta gäller både kort- och långtidssjukfrånvaro.

Att beakta i detta sammanhang och spe-ciellt vid analys av männens sjukfrånvaro är att i och med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer, så påverkas förändringar markant vid redovisning av sjukfrånvaro.

Kommunen har vid jämförelse med andra kommuner i länet minskad sjukfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid enligt avtal. Diagram-met visar sjukfrånvaron för all personal i Ockelbo kommun 2015. Den totala sjukfrånvaron 2015 har minskat till 6,7 % att jämföra med 7,2 % för 2014.

SJUKFRÅNVARON ÖKAR I HELA SVERIGENågra tydliga trender har kunnat skönjas under ett par år: kvinnors sjukskrivningar ökar mest, psykiska diagnoser blir allt vanligare, förvärvsarbetande blir sjuka och det är en samtidig ökning över hela landet och över alla av arbetsmarknadens olika sektorer.

Både korttids- och långtidssjukfrånvaron ökar. Vad de bakomliggande orsakerna är har inte klarlagts. Regeringen har startat studier som kommer att analysera detta vidare

För Ockelbo kommuns del har sjukfrån-varon för år 2015 minskat både vad det gäller kort-tid- och långtidssjukskrivning.

MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA MÅL

Mätbara mål MåluppfyllelseSjukfrånvaron ska inte ökaEn lönepolicy för kommunen ska fastställas av fullmäktige under 2015Kommentar:Sjukfrånvaron har minskat vid jämförelse med 2014-12-31. Från 7,2 % till 6,7 %Arbetet med att ta fram en lönepolicy kommer pga resursfråga att hänföras till 2016

Sjukfrånvaro 2015 2014 2013 2012 2011

Total sjukfrånvaro 6,7% 7,2% 5,4% 4,7% 4,4%

- varav långtids sjukfrånvaro 40% 44% 32% 27% 25%

SJUKFRÅNVAROSAMMANSTÄLLNING ÖVER TID

SAMMANFATTNING

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVAROSjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. Från-varo med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräk-ningen.

Långtidssjukfrånvaron har tidigare succes-sivt minskat fr o m 2007 från 52 % till 25 % år 2011. Fr o m 2012 började långtids-sjukskrivningar ökat något.

För 2015 står långtidssjukfrånvaron för 40 %, vilket är en minskning från 44 % år 2014. Långtidssjukfrånvaron är fortfaran-de låg vid jämförelse med andra kommu-ner i länet.

Förklaring till tidigare minskad långtids-sjukfrånvaro över tid är konsekvenser av gällande lagstiftning, rehabiliteringskedjan, vilket resulterat i att fler personer har åter-rehabiliterade helt eller delvis eller slutat sin anställning.

En överenskommelse om samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan finns. Överenskommelsen har utvecklat samverkan med att arbeta med att före-bygga ohälsa samt arbetet med anställda sjukskrivna. Kommunens företagshälso-vård, Gemensamma nämnden Region Gävleborg, är oftast en part i rehabilite-ringsarbetet.

Sjukredovisning i % 2015 2014

Total sjukfrånvaro 6,7 7,2

- varav långtids sjukfrånvaro 40 44

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,8 7,6

Sjukfrånvaro för män 6,4 5,1

Sjukfrånvaro i åldersgrupper

29 år eller yngre 4,7 6,7

30 - 49 år 7,4 8,2

50 år eller äldre 6,7 6,4


PERSONALSTATISTIKAll personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsanställda, vilket innebär både tillsvidare och visstidsanställda.

SAMMANFATTNING PERSONALSTATISTIK

Personalstatistik 2015 2014 2013

Antalet anställda 511 506 489

- Kvinnor 81% 82% 85%

- Män 19% 18% 15%

Medelålder 45,9 46,1 46,4

- Kvinnor 46,1 46,3 46,3

- Män 44,9 45,2 46,9

Antalet anstälda 60 år eller mer 67 59 63

Antalet pensionsavgångar 9 15 21

Medellön för heltidsanställda 25 763 25 023 24 218

- Kvinnor 25 258 24 636 23 821

- Män 27 940 26 801 26 385

ANTAL ANSTÄLLDAI Ockelbo kommun finns tillsvidare-anställda och visstidsanställda. Totalt utbetalas ca 700 utbetalningar av löner och arvoden varje månad.

Den 31 december 2015 hade Ockelbo kommun totalt 511 (506) månadsan-ställda. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 5 (17) vid jämförelse med 31 december 2014.

ANTAL ANSTÄLLDA PER NÄMND I %Bilden visar hur många procent av må-nadsanställda som arbetar inom de olika nämnderna per 31 december 2015. Av kommunens månadsanställda finns 80 % (80 %) inom vård, skola och omsorg. Procentfördelningen mellan nämnder är oförändrad mellan 2015 och 2014.

Antalet anställda i % 2015 2014

Socialnämnden 43 43

Utbildning och Kultur 37 37

Kommunstyrelsen 18 18

Bygg och Miljö 2 2

Antal anställda Antal årsarbetare

Styrelse/nämnd 2015 2014 Förändring 2015 2014 Förändring

Socialnämnd 220 217 -3 182,6 180,2 2,4

- tillsvidare 201 202 -1 167,8 168,2 -0,4

- visstid 19 15 4 14,8 12,0 2,8

Utbildning/kultur 187 187 0 173,2 169,8 3,4

- tillsvidare 154 167 -13 143,8 155,9 -12,1

- visstid 33 20 13 29,4 13,9 15,5

Kommunstyrelsen 94 90 4 86,7 83,4 3,3

- tillsvidare 52 45 7 50,3 42,2 8,1

- visstid 42 45 -3 36,4 41,2 -4,8

Bygg/miljö 10 12 -2 9,5 12,0 -2,5

- tillsvidare 8 8 0 7,5 8,0 -0,5

- visstid 2 4 -2 2,0 4,0 -2,0

Summa antal anställda 511 506 5 452,0 445,4 6,6

Sammanställning totalt 2015 2014 Förändring 2015 2014Förändring

Tillsvidare 415 422 -7 369,4 374,3 -4,9

Visstid 96 84 12 82,6 71,1 11,5

Summa totalt 511 506 5 452,0 445,4 6,6

ANTAL ANSTÄLLDA PER STYRELSE/NÄMNDSammanställningen visar på en ökning med 5 månadsanställda och 6,6 årsarbetare. Det är visstidsanställda inom kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten som står för den största förändringen.


KÖNS- OCH ÅLDERSSTRUKTURAv kommunens 511 (506) månadsanställ-da är 81 % (82 %) kvinnor och 19 % (18 %) män.

Medelåldern i kommunen är 45,9 år (46,1 år). Bland kvinnor är medelåldern 46,1 år (46,3 år) och bland männen 44,9 år (45,3 år).

Inom Ockelbo kommun är 67 (59) månadsanställda i en ålder av 60 år eller äldre. Under 2015 har 9 (15) medarbetare slutat med pensionsavgång.

Föregående års värden redovisas inom parentes.

2016 2017 2018 2019 Totalt

Kommandepensions- avgångar(65 år)

3 13 11 9 36

MEDELLÖNMedellönen för en heltidstjänst bland månadsanställda är 25 763 kr/mån (25 023 kr/mån (24 218 kr/mån). Kvinnornas medellön är 25 258 kr/mån (24 636 kr/mån)och männens medellön är 27 940 kr/mån (26 801 kr/mån). I beräkning av medellön inräknas lönetillägg. Föregåen-de medellöner inom parentes.

GENOMSNITTSLÖNER FÖR OLIKA YRKESGRUPPERI enlighet med fullmäktiges beslut ska genomsnittslöner för olika yrkesgrupper presen-teras i årsredovisningen. För AID-koder omfattande tio (10) eller fler anställda pre-senteras för aktuellt år en sammanställning över medellöner. För jämförelse redovisas medellöner för två år.

2015 2014

Befattning Antal Medellön Heltidslön

Medellön Kvinnor

Medellön Män

Antal Medellön Heltidslön

Medellön Kvinnor

MedellönMän

Undersköterska äo 109 22 523 22 562 21 482 103 22 098 22 117 21 443

Vårdare gruppbostäder 40 22 703 22 181 24 417 31 22 157 21 823 23 548

Lärare tidigare år 37 28 612 29 174 27 039 35 29 216 29 559 27 555

Förskollärare 33 26 368 26 335 26 690 37 25 537 25 508 25 867

Vårdbiträde äo 21 21 903 22 083 18 315 26 21 832 21 832 -

Barnskötare 21 22 352 22 328 - 18 22 083 22 083 -

Elevassistent 15 23 617 23 320 25 550 10 22 284 22 071 24 200

Lärare senare år 13 31 257 30 167 31 566 13 28 146 29 319 31 187

Personlig assistent 11 22 383 22 383 - 14 21 473 21 473 -

Sjuksköterska 11 28 982 28 650 32 300 13 30 253 27 908 31 000

Vaktmästare 11 21 808 18 080 22 636 6 24 102

Kock 10 23 216 23 216 - 12 22 484 22 642 -

FRAMTIDFRISKVÅRDSSATSNINGEN Ett av de prioriterade förbättringsom-rådena från medarbetarenkäten var förväntningar på möjlighet till friskvård. Utifrån resultatet påbörjade kommunen en friskvårdssatsning 2013 med erbju-dande om friskvård för kommunens alla anställda. Utifrån ett framtidsperspektiv är det av vikt att följa konsekvenserna av denna satsning. Utvärdering av satsningen be-räknas ske under 2016.

SAMVERKANSAVTALDet nya samverkansavtalet, FAS, (För-nyelse, arbetsmiljö och samverkan) har utarbetats efter att det har processats under ett antal år. Implementering av det nya avtalet kommer att påverka organisa-tionen under kommande år.

SJUKFRÅNVAROAtt fortsätta arbetet för fortsatt minskad sjukfrånvaro är en viktig faktor. Ny policy kommer att utarbetas under 2016 med inriktning hälsa; riktlinjer för besök inom hälso- och sjukvården med bibehållen lön.

MEDARBETARENKÄTMedarbetarenkäten kommer att ge-nomföras under mars 2016. Resultatet av enkäten kommer att jämföras med föregående års resultat. Resultat kommer att visa vilka områden som är i behov av förbättring och som kommer att prägla kommande år.

Lönekartläggning är en viktig del i arbetet med jämställdhet. För att underlätta det fortsatta arbetet/processen med lönekart-läggning finns behov av systemlösning.

Lönepolicy kommer att tas fram under 2016

HR stöd i form av ett webb baserat rekry-teringsverktyg har inhandlats och kommer att implementeras och användas fr o m 2016.

Upphandling av personalstöd (stöd till medarbetare) pågår i samverkan med andra kommuner.


EKONOMISK ANALYSDen ekonomiska utvecklingen i kommu-nerna bestäms av den totala samhällseko-nomins utveckling, arbetslöshet, befolk-ningsutveckling, löne- och prisutveckling, skatteunderlagsutveckling, statens agerande samt den egna kommunens ambitionsnivå.Sverige har återhämtat sig fortare från den ekonomiska krisen och haft en gynnsam-mare utveckling än många stater i vår omgivning. Trots en måttlig tillväxttakt i omvärlden hålls den svenska ekonomin upp av inhemsk efterfrågan och växer gan-ska starkt. Inflationstakten och räntenivån i Sverige och internationellt har under några år varit historiskt låg. 2015 har kän-netecknats av ovisshet kring världsläget och flyktingsituationen i Europa. Arbets-lösheten har börjat att pressas nedåt och prognoserna för 2016 pekar på fortsatt utveckling i den riktningen. Sveriges offentliga finanser, framförallt statens, har en starkare ställning än många länder i vår omgivning. Det befaras dock kostnadsökningar för kommunerna bero-ende på både befolkningsförändringar i form av den demografiska utveckling men även den ökade befolkningen till följd av ökad invandring. De svenska hushållen är högt skuldsatta. Räntorna ligger kvar på låga nivåer men antas också stiga framö-ver. Skatteunderlaget och dess prognoser ser relativt gynnsamma ut för 2016 och 2017. Efter att den offentliga sektorn som helhet under några år har visat goda resultat bl. a beroende på återbetalning av AFA premier, så kommer nu hårdare tider. Ålderstrukturen i kommunen och befolk-ningsförändringar kommer att anstränga den kommunala ekonomin. Utan ökade statsbidrag kommer det att innebära stora anpassningar för kommunerna att möta de demografiska utmaningarna.

KONCERNEN - FÖRETAG OCH ÄGARFÖR-HÅLLANDENI redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen, Ockelbogår-dar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB (ägarandel 24 %) och Ockelbo Vatten AB (100 %).

ÅRETS RESULTATÅrets resultat för koncernen Ockelbo är efter konsolidering och internelimine-ringar är 8,2 mkr. Det är ett något svagare resultat jämfört med fjolårets.Koncernen har haft positiva resultat de senaste fem åren.

Ockelbogårdar AB redovisar 2015 ett resultat på 3,9 mkr vilket är betydligt star-kare resultat än de senaste åren. Uthyr-ningsgraden var i genomsnitt under året 98(96) %. Under året var i genomsnitt 16 (31) lägenheter tomma. Bolaget har under året erlagt borgensavgift till kommunen med 415 tkr.Bionär Närvärme AB redovisar ett under-skott för Ockelbos andel(24 %) om -0,3 mkr. Rörelseresultatet för hela bolaget 2015 är positivt med 4,4 mkr (6,6). Till årsstämman föreslås en utdelning till ägarna på 1 mkr även 2016, vilket innebär 240 tkr till Ockelbo kommun. Bionär fjärrvärme AB har haft en kraftig tillväxt sedan starten och nu bedöms företagets ställning tillåta utdelning.Ockelbo Vatten AB redovisar för 2015 ett nollresultat men innehåller ett överuttag på 1,6 mkr men har ett positivt rörelsere-sultat på 0,1 mkr. En sammanfattning av bolagens verksam-het finns under respektive bolags verk-samhetsberättelse.

Resultat (mkr) - Ockelbo koncern

2015 2014 2013 2012 2011

8,2 10,2 10,5 6,8 6,0

Sammanställning redovisatresultat

Bokslut (tkr) 2015 2014

Kommunen 4 353 9 930

Ockelbogårdar AB 3 906 182

Bionär Närvärme AB -324 -968

Ockelbo Vatten 0 0

Koncernen 7 935 9 144

Koncernen efter inter-na elemineringar 8 188 10 221

ÖVRIGTUtöver de i koncernen ingående företa-gen redovisas kommunensövriga aktieinnehav per 2015-12-31.

Förutom ovanstående företag samver-kar kommunen utan att något egentligt ägande föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund, Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare.

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE Kommunalförbundet ansvarar för avfalls-hanteringen i Ockelbo, Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommuner. För-bundet bildades 1 april 2002. Verksam-heten finansieras av taxor och avgifter och erhåller inget kommunalt stöd. Avfalls-hanteringen sker både i egen regi och via upphandlade entreprenad. Förbundet har inget ekonomiskt vinstintresse utan ska vara kostnadseffektiva till nytta för kunderna, miljön och samhället.

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTKommunalförbundet ansvarar för rädd-ningstjänsten i fyra kommuner förutom Ockelbo; Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades 1 januari 1994 och styrs av en politisk direktion med representanter från alla fem medlemskommunerna. I rädd-ningstjänstens uppdrag ligger att skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Förbundet ska även verka för att förebygga och att minska konsekvenserna när brand eller olycka sker. I Ockelbo finns en av sju deltidsstationer. Ockelbo kommuns kostnad 2015 för räddnings-tjänsten var4,1 mkr.

INKÖP GÄVLEBORGFörbundet bildades 1 september 2007 genom en sammanslagning av Inköp Hälsingland och Gästrike Inköp. I för-bundet ingår alla kommuner i Gävleborgs

Företag Bokfört värde (tkr)

Komuninvest 185

Kommunalfärbundet SAM 224

Förenade småkommuners försäkrings AB

2 000

Norrsken AB 52

Gästrike Vatten AB 500

Nyckeltal 2015 2014

Antal anställda 533 531

Soliditet 21% 22%

Likvidamedel (mkr) 68 82

Långfristiga skulder (mkr) 337 300


län förutom Sandvikens kommun plus Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg har som ändamål att vara kommunernas gemensamma organ för inköpssamver-kan. Genom samordningen kan betydan-de kostnadsbesparingar göras, samtidigt som vi har tillgång till kompetens inom upphandlingsområdet. Förbundet styrs av en direktion där varje medlem utser en ledamot och ersättare. I förhållande till befolkningsstorleken fördelas de kostna-der som ej täcks på annat sätt av kommu-nerna.Ockelbo kommuns kostnad för 2015 blev 0,4 mkr.

WIJ TRÄDGÅRDAR 1996 startades Wij Säteri AB av Ockelbo kommun, lokala företag och privatper-soner. Stiftelsen Wij trädgårdar bildades i november 2002. Kommunen har idag samverkan med både Stiftelsen Wij trädgårdar och dess bolag Wij Säteri AB som sköter driften. Wij Trädgårdar har utvecklats till den stora dragaren inom den växande turismnäringen och bidrar till att utveckla Ockelbo. Kommunen är dels den största av stiftarna men har även ett betydande borgensåtagande gentemot Wij Trädgårdar. Kommunen har även be-viljat lån för att täcka det likviditetsbehov som uppstår med den säsongsbetonade verksamheten. Vid slutet av 2015 uppgår lånen till 2,6 mkr Kommunen verkar även som medfinansiär i olika utvecklings-projekt i samverkan med Wij Trädgårdar. För 2015 har kommunfullmäktige beviljat Wij Trädgårdar bidrag om 2 mkr finan-sierat med återbetalda AFA-premier.

OCKELBO KOMMUNI årsredovisningen görs en analys av Ock-elbo kommuns finansiella utveckling och ställning. Syftet med analysen är att iden-tifiera finansiella problem och därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning.Fyra aspekter innefattas i bedömningen. Årets resultat och dess orsaker klarläggs. Resultatet visar om den förbrukning som sker täcks med intäkter. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, eller en rörelserikt-ning mot obalans, är en varningssignal. En urholkning sker då av den finansiella motståndskraften. Kapacitet är den andra aspekten, vilket handlar om att mäta och redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen har. Finansiell styrka mätt som självfinansie-

ringsgrad och potential för att förstärka kommunens intäktssida är viktiga mått. Risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kontroll ska visa hur upprättade planer följs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att hante-ra problematiska situationer.

ÅRETS RESULTATKommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto är 4,4 mkr. Mot bud-get 2,5 mkr så är avvikelsen 1,7 mkr. Nämnderna har en sammantagen positiv budgetavvikelse på 2,7mkr. I budgetav-vikelsen ingår en återbetalning av AFA premier om 2,3 mkr samt bidraget till Wij Trädgårdar 2 mkr som kommunfullmäk-tige beslutade.

DRIFTSRESULTATNämndernas totala resultat visar på ett överskott.Kommunstyrelsen redovisar ett överskott motsvarande 3,8 mkr. Avvikelsen mot budget beror bl.a. på positiv budgetav-vikelse vad gäller kapitalkostnader 2,5 mkr då skolbygget blivit förskjutet samt överskott inom kommunadministration 2,7 mkr och kommunikationer 1,0 mkr. I kommunstyrelsens resultat ingår även kostnader för temporära lokaler om 3,5 mkr som ej kunnat rymmas inom skol-investeringen samt nedskrivningskostnad 0,7 mkr. Bygg och Miljönämnden har 2015 ett överskott på 0,7 mkr. Avvikel-sen förklaras med ökade intäkter inom hälso- och miljöskydd. Utbildning och kulturnämndens resultat är totalt -0,8 mkr. Därav utgör -0,8 mkr underskott för gymnasieskolan. Socialnämnden lyckades inte hålla sin budgetram och uppvisar en avvikelse på -1,4 mkr. Ett något bättre resultat än vad som tidigare prognostiserats under året. Underskott finns inom LSS-verk-samheter och försörjningsstöd har gjort ett stort underskott. Hemtjänsten gör ett stort överskott. Revisionen uppvisar ett överskott om 41 tkr medans valnämnden visar för detta ”mellanvalår” en negativ budgetavvikelse på 23 tkr.

Mätbara finansiella mål MåluppfyllelseGod ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens allaverksamheter.Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,8 % av skatter och utjämning.Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ om-byggnad kan upplåning ske utifrån separat bedömning.Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen.

Soliditeten ska årligen öka med 2 %.

Kommentar:Kommunen redovisar ett positivt resultat om 4,4 mkr. Nämndernatotalt håller sina budgetramar.Resultatet 4,4 mkr motsvarar 1,3 % av skatter och utjämning.Nyupplåning har skett med 20 mkrAmortering har inte skett.Soliditeten har under året minskat med 1,7 %

MÅLUPPFYLLELSE

2015 2014 2013 2012 2011

Årets resultat (mkr) 4,4 9,9 8,9 12,9 10,6


KAPACITETEGET KAPITAL, UTVECKLINGKommunens egna kapital har mellan åren 1998-2003 minskat med c:a 55 mkr. I bokslut 1997 var det egna kapitalet negativt -2,0 Mkr, vilket motsvarades av -1,2 % i soliditet. Den redovisningslag som gäller fr.o.m. 1998 där en stor del av pensionsåtagandet flyttats från balans-räkningen till en ansvarsförbindelse har haft stor inverkan på det egna kapitalet. Kommunens pensionsåtagande är dock densamma som tidigare. Teoretiskt blev kommunen rikare, men i praktiken är kommunens totala åtagande beträffande pensioner oförändrad. Kommunens egna kapital har till utgången av 2015 ökat och uppgår till 105 mkr. Det innebär att det egna kapitalet har förbättrats under 2015. Ett stärkt eget kapital ger långsiktig finan-siell motståndskraft. De närmaste årens resultat måste vara fortsatt positiva för att kommunen skall kunna återställa det egna kapitalet till en acceptabel nivå.

LIKVIDITETKommunens svaga likviditet har tidigare påverkat kommunens handlingsförmåga. Allt eftersom ekonomin har förbättrats har också likviditeten stärkts. 2015 har likviditeten försvagats jämfört med 2014. Under året har den stora investeringen i skolan pågått. Kommunen har ej upptagit nya lån för att helt finansiera investering-en utan använt egna medel. Det har fått till följd att de likvida medlen minskat. Likviditeten ligger idag på en god nivå, men bör framöver noga följas så att inte kommunens handlingsförmåga åter begränsas. En bra likviditet ökar förmågan att realisera framtida investeringar och underhållsåtgärder.

LÅNESKULDKommunens långfristiga lån är 168,7 mkr om man tar med den kortfristiga delen på 2 mkr som planeras att amorteras under 2016. Skulden motsvarar c:a 29 tkr/invånare. Tas hänsyn till den långfristiga skulden i Ockelbogårdar AB. motsvarar det c:a 52 tkr/ invånare. Bionär Närvärme AB som är samägt med Gävle Energi AB och Älvkarleby kommun har en låneskuld motsvarande 60 mkr. Vid en konsolide-ring av vår andel 24 % så är kommunens del 14 mkr. Under 2015 har kommunen en nyupplåning om 20 mkr. Ockelbogår-dar AB:s skulder har minskat under 2015 med 8,1 mkr. En fortsatt positiv utveck-ling med tanke på bostadsbolagets stora lånestock.

FINANSIELL STYRKASOLIDITETSoliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna kommunen själv äger, egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten för 2015 är 28 %, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Soliditeten har under de senaste åren ef-ter investeringen i Bysjöstrand återhämtat sig men har 2015 åter gått ner beroende på upplåning för Perslunda. Tar man även hänsyn till den del av pensionså-tagandet som lyfts ut från balansräkningen så blir soliditeten negativ -12 %. Vilket är en förbättring sedan föregående år, mest beroende på att ansvarsförbindelsen mins-kat i omfattning 2015. Positiva resultat och förmåga att amortera ger möjligheter för en stärkt soliditet. En stark soliditet ökar även möjligheten att få låna och till mer gynnsamma villkor från kreditgivare.

RISKPENSIONSFÖRPLIKTELSERI dagsläget har kommunen pensionså-tagande (inklusive löneskatt) på nästan 177 mkr. Åtagandet har minskat något sedan 2014. Prognosen framåt är att de årliga pensionsutbetalningarna kommeratt öka fr.o.m. 2015 för att sedan ligga kvar på en hög nivå de efterföljande 20 åren. Det har funnits begränsade ekono-misk möjligheter att göra fondering för framtida pensionsutbetalningaroch det är därför av stor vikt att årsre-sultatens storlek ger möjlighet att möta behovet av ökande framtida pensionsut-betalningar.Vid årsskiftet fanns 2,5 mkr fonderat. Pla-ceringarna har skett utifrån ett KF-beslut 2005. Placeringarna har framföralltgjorts i ränteobligationer för att uppnå

Driftsredovisning (tkr)

Budget Intäkter Kostnader Resultat Avvikelse Resultat

Nämnd 2015 2015 2015 2015 2015 2014

Kommunstyrelsen 68 708 -50 226 115 152 64 926 3 782 61 168

Bygg och Miljönämnden 3 869 -3 649 6 785 3 136 733 3 102

Utbildnings- och Kulturnämnden 118 257 -22 457 141 476 119 019 -762 114 648

Socialnämnden 127 247 -31 901 160 556 128 655 -1 408 124 943

Revision 583 0 542 542 41 492

Valnämnd 0 0 23 23 -23 -33

Jämförelsestörande poster -2 298 2 000 -298 298 0

Summa styrelse och nämnder 318 664 -110 531 426 534 316 003 2 661 304 320

Finansförvaltning -321 291 -324 998 4 642 -320 356 -935 -314 250

Jämförelsestörande poster 0

Summa total Driftsredovisning -2 627 -435 529 431 176 -4 353 1 726 -9 930

Eget kapital

2015 2014 2013 2012 2011

Eget kapital (mkr) 105 101 91 82 69

Låneskuld

2015 2014 2013 2012 2011

Låneskuld (mkr) 169 149 151 153 156

Soliditet

2015 2014 2013 2012 2011

Soliditet (%) 28 30 29 27 24


låg placeringsrisk. Under 2015 har en ny finanspolicy beslutats. Där ges riktlinjer för hur medlen framöver ska förvaltas.I kommunens balansräkning finns uppta-get 28 mkr för kommandepensionsutbetalningar. Som ansvarsför-bindelse redovisas 148,9 mkr avseende intjänandet till och med 1997. Dettotala pensionsåtagandet för kommunens anställda uppgår den sista december 2015 till 177 mkr inklusive löneskatt och dessamedel har till merparten återlånats till verksamheten.

BORGENSÅTAGANDENKommunen har 164(187) mkr i borgens-förbindelser vilket ungefär ger 28(32) tkr/invånare. I dagsläget fördelas det största åtagandet på Ockelbogårdar AB 131(139) mkr, Ockelbo vatten AB 26 (0) mkr, Wij Trädgårdar 6,9(7,0) mkr, Åbyggeby Landsbygdscenter 0,5(0,7) mkr. Borgen-såtagandet vad gäller Ockelbo Vatten uppkom då de tidigare vidareförmedlade lånen övergick till ett borgensåtagande. Dessutom har vi som medlem i Kom-muninvest ekonomisk förening tecknat solidarisk borgen för föreningens åtag-anden. Åtagandet motsvarar kommunens

ägarandel i Kommuninvest. Kommunen har tidigare år svarat solidariskt tillsam-mans med länets övriga kommuner och landsting för Region Gävleborg som avvecklades 141231Under året har kommunens borgen infriats för Samkraft AB där en regressfordran kvarstår. Vid en riskbedömning är kommunens totala borgensåtagande oroande. Strategin är att både kommunen och bostadsbolaget minskar sin låneskuld.

INVESTERINGAREnligt kommunens ekonomiska hand-lingsplan ska investeringar i huvudsak finansieras med egna medel. En av tankarna bakom skattehöjningen var att ge sådana resultat att investeringarna i högre grad ska kunna finansieras med egna medel. De stora investeringar som skedde i samband med bygget av Bysjöstrand har inte kunnat finansieras med egna medel. Under 2015 har de stora investeringar-na på Perslunda pågått och nya lån om 20 mkr har tagits upp. De medel som frigjorts när Ockelbo Vatten AB själva lånat upp till sitt finansieringsbehov, har använts till att finansiera bygget vilket är ungefär 25 mkr mindre än som beräkna-des vid investeringstillfället.

BALANSKRAVETDet primära under de närmaste åren är att upprätthålla målsättningen med positiva resultat som är nödvändigt för att bygga upp en sund och balanserad ekonomi. Målet om totalbudget i balans uppnås 2015 och nämndernas förmåga att tillsammans hålla sina budgetramar är glädjande. För verksamhetsåret 2015 uppfyller Ockelbo kommun balanskravet och en realisationsförlust om 0,1 mkr har återförst i balansutredningen.

Pensionsåtagande (mkr inklusive löne-skatt)

2015 2014

Pensionsförpliktelser i balansräkningen 28,0 23,6

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser 148,9 158,6

Summa Pensionsförplik-telser 176,9 182,2

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel, bokfört värde

2,6 2,5

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel, marknadsvärde

2,5 2,8

Återlånade medel 174,4 179,7

Prognos pensionsförpliktelser

2015 2014 2013 2012 2011

Ansvarsför-bindelser 148,9 158,6 154,9 151,9 151,3

Avsättning exkl ålders-bestämd pension

18,5 15,0 15,9 16,9 18,3

Investeringsredovisning (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Budget

2015 800 800 799 801

Kommunstyrelsen 8 850 9 460 -610 33 490 11 750

Bygg och Miljönämnden 50 0 50 22 0

Utbildnings- och Kulturnämnden 800 488 312 598 1 360

Socialnämnden 300 284 16 209 450

Summa investeringar 10 000 10 232 -232 34 318 13 560

Pågående arbeten (tkr) 2015 2014 Summa Tot. budget Kvarstår

Framtida skola 45 524 23 454 68 978 100 000 31 022

Årets resultat enligt resultaträkningen (mkr) 4,4

Balanskravsjustering (mkr) 0,1

Årets resultat efter balanskravsjuste-ringar (mkr) 4,5

Årets balanskravsresultat (mkr) 4,5

Årets resultat balanseras i ny räkning gentemot eget kapital

2015 2014 2013 2012 2011

Årets resultat balanseras i ny räkning gentemot eget kapital

4,5 9,9 8,9 12,9 10,6


FRAMTID 2016Under 2015 nådde Ockelbo kommun ett efterlängtat trendbrott: efter många år av befolkningsminskning ökade antalet invånare med 84 personer till 5 849 (31 december 2015). Det är enormt glädjan-de, men medför också nya utmaningar; inte minst när det gäller bostadsförsörj-ning och sysselsättning. Under 2016 fortsätter vi med oförmin-skad styrka att samverka med det kom-munala bostadsbolaget Ockelbogårdar, kooperativa hyresrättsföreningen Hästen, privata entreprenörer och andra aktörer för att fylla det behov av nya bostäder som konstaterats i bostadsförsörjningsprogram-met 2015-2018. Vi fortsätter också arbe-tet för utökad kollektivtrafik till och från våra närliggande större orter. Ockelbos utveckling och tillväxt är beroende av möj-ligheterna till tät och stabil pendling när det gäller både arbete, service och fritid.

UNDER 2016 SATSAR VI PÅ:ETT NYTT VÄLKOMNANDE TORGEn skiss är framtagen i det tvååriga medborgarprojektet Framtidens Centrum och ett investeringsbeslut om 5 miljoner är taget av våra förtroendevalda. Under 2016 börjar vi bygga det nya, gröna och välkomnande torget i Ockelbo centrum, till nytta för både besökare, invånare och våra lokala handlare.

NYA BOSTÄDER• Detaljplanen för Äppelbackens

nya villatomter nordost om Bysjön har vunnit laga kraft. Under 2016 bereder vi marken och marknadsför tomterna för försäljning. Enligt pla-nen ska de första husen kunna resas i september.

• Den kooperativa hyresrättsfören-ingen Hästen arbetar vidare mot förverkligandet av nya, centrala lägenheter vid Södra Åsgatan, med stöd av kommunen.

• Ockelbogårdar och Ockelbo kom-mun undersöker möjligheterna att bygga bostäder med stöd av Migra-tionsverket.

• Privata entreprenörer har visat intresse för att bygga nya lägenheter i norra samhället, vilket kommunen har för avsikt att stödja.

EN KOMBIHALL INLINES/ISHOCKEYEfter decennier av diskussioner - 2016 blir året då vi även påbörjar byggandet av en kombihall för ishockey och inlines i Ockelbo. Den första fasen omfattar markberedning, resning av stommar och takläggning. Huvudfinansiärer är Ockelbo kommun och Allmänna Arvsfonden.

UPPHANDLING AV SKOLSKJUTSAR OCH SÄRSKOLETRAFIKUnder 2016 genomförs en ny upphand-ling av skolskjutsar och särskoletrafik. Arbetet med beslutsunderlaget är mycket komplext, eftersom Ockelbo hittills skött den lokala kollektivtrafiken, Kuxatrafiken, genom samordning med skolskjutsarna.

WIJ TRÄDGÅRDARUnder första halvåret 2016 görs en ge-nomlysning av organisationen, ekonomin och verksamheterna på Wij Trädgårdar för ett omtag kring vårt i särklass största besöksmål. Uppdraget innebär att se över resurserna för evenemang, förbereda rekrytering av ordinarie vd och för kom-munens räkning utforma realistiska mål för Wij Trädgårdar under de kommande tre till fem åren.


INTEGRATIONOckelbo kommun tilldelades 7 miljoner av regeringens extra stöd till flyktingmot-tagande, för perioden december 2015-de-cember 2016. 1,5 miljoner tilldelas Arbetsmarknadsenheten för åtgärder som syftar till att föra människor utan syssel-sättning närmare arbetsmarknaden. De övriga 5 miljonerna fördelas under året enligt de olika behov som uppstår. Ockelbo kommun har alltför många ensamkommande flyktingbarn placerade i boenden på andra håll i landet. Kommu-nens olika enheter fortsätter under året att samverka i sökandet efter lämpliga lokaler med målet att barnen och ungdomarna kan bo i Ockelbo. Vi fortsätter även satsningen på att involvera ideella krafter i integrationen av våra nyanlända genom föreningar, organisationer och privatper-soner.

UNGDOMAR I SYSSELSÄTTNINGLänets högst prioriterade mål är att få fler ungdomar i sysselsättning. Målet i Ock-elbo kommun är att minska ungdomsar-betslösheten med 30 procent under 2016. I satsningen formas ett ungdomsteam, med handläggare från Arbetsmarknadsen-heten, individ- och familjeomsorgen, Ar-betsförmedlingen, samt studievägledare. Målet är att med uppsökande arbete nå de ungdomar som befinner sig längst från arbetsmarknaden, och i nära samarbete bedöma vilka åtgärder som är mest lämp-liga för varje individ. Under 2016 erbjud-er Ockelbo kommun även sommarjobb åt alla elever i åk 9, samt gymnasiets åk 1 och 2.

E-FÖRVALTNINGUnder året läggs fokus på införande av system som stödjer kommunal e-förvalt-ning; införande av e-tjänster, samt plane-ring och upphandling av nytt ärendedoku-menthanteringssystem.

NÄRINGSLIVETUnder de senaste åren har Ockelbo tappat placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över näringslivsklimatet i landets kommuner. Under 2015 genomfördes därför Företagardialogen, då ett stort antal lokala företag fick besök av kommunens politiker och tjänstemän i syfte att fördju-pa dialogen mellan kommunen och nä-ringslivet. Eftersom besöken har uppskat-tats genomförs dialogen även under 2016. Ett 60-tal företag ska besökas under vecka 16 och därefter planeras ett företagsbesök per vecka. Under året prioriteras även arbetet med att stärka kontakterna mellan näringsliv och skola.

VUXENUTBILDNINGEN/SFIUnder våren 2016 flyttar vuxenutbild-ningen/SFI till Rabo skola. Verksamheten växer och har inte längre tillräckligt med utrymme i Skånegården.

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN FLYTTAR1 april slås Ockelbo kommuns bygg- och miljöförvaltning samman med Hofors och Sandvikens förvaltningar, med placering i Sandviken. Under våren fastställs former-na för den gemensamma förvaltningens lokala närvaro i Ockelbo.

ÄLDREOMSORGUnder 2016 omvandlas kvarteret Uret från seniorboende till trygghetsboende för personer över 70 år, med gemen-skapslokaler, gemensamma måltider och trivselvärdar. På det särskilda boendet Bysjöstrand utökas antalet demensplatser.

ENERGIEFFEKTIVISERING Målet är att energiförbrukningen för kommunens fastigheter ska minska med 3 procent per år, vilket kräver nödvändiga investeringar. Under 2016 tar tekniska kontoret fram en långsiktig investerings- och handlingsplan för att nå målet om energieffektivisering.

BREDBANDFrån centrala Ockelbo går Gavlenet under 2016 vidare med erbjudanden om anslutning till fibernätet hos fastighetsäga-re i villaområdet Gäveränge.

MINIMULTIARENA LINGBOLingbo byförening, Lingbo idrottsfören-ing och Lingbo förskolas föräldraråd fick under 2015 gehör för sitt önskemål om en minimultiarena i Lingbo. Den anläggs under försommaren 2016.

SNILLEBLIXTMÄSSANSnilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som vill göra eleverna mer intresserade av teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. I maj 2016 står Perslundaskolan i Ockelbo som värd för den nationella Snilleblixtmässan för åk F-6.


RESULTATRÄKNING Not Budget Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2015 2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 54 629 78 724 56 548 145 015 117 803

Verksamhetens kostnader 2 -367 510 -390 545 -354 867 -435 358 -396 527

Jämförelsestörande post

Av- och nedskrivningar 3 -9 229 -8 870 -8 242 -22 881 -20 455

Verksamhetens nettokostnader -322 110 -320 691 -306 561 -313 224 -299 179

Skatteintäkter 4 245 449 243 881 236 404 243 881 236 404

Generella statsbidrag och utjämning 5 83 188 82 676 82 190 82 676 82 190

Finansiella intäkter 6 1 900 1 515 2 021 1 105 1 106

Finansiella kostnader 7 -5 800 -3 028 -4 124 -7 695 -9 602

Resultat före extraordinära poster 2 627 4 353 9 930 6 743 10 919

Uppskjutna skatter 1 268 -630

Skattekostnader 177 -68

Årets resultat 2 627 4 353 9 930 8 188 10 221


BALANSRÄKNING Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2015 2014 2015 2014

Tillgångar

Immateriella tillgångar 8 1 384 1 810

Materiella tillgångar 9 146 927 145 171 356 957 364 921

Pågående investeringar 90 741 27 345 97 538 31 751

Finansiella anläggningstillgångar 10 35 248 60 203 10 455 12 872

Summa anläggningstillgångar 272 917 232 719 466 334 411 354

Fastigheter under exploatering 11 2 146 1 917 2 146 1 917

Förråd 702 707

Fordringar 12 24 934 22 921 29 604 35 133

Kortfristiga placeringar 13 2 500 2 500 2 500 2 500

Likvida medel 14 68 444 74 789 68 444 74 789

Summa omsättningstillgångar 98 024 102 127 103 396 115 046

Summa tillgångar 370 940 334 846 569 730 526 400

Eget kapital

Ingående eget kapital 100 903 90 973 110 176 100 045

K3 4 782

Årets resultat 4 353 9 930 8 188 10 221

Summa eget kapital 15 105 256 100 903 118 364 115 048

Avsättningar

Avsättningar (inkl löneskatt) 16 19 155 15 567 19 866 16 615

Latent skatt 1 744 1 618

Summa avsättningar 19 155 15 567 21 610 18 233

Skulder

Långfristiga skulder 17 166 700 146 700 337 415 300 100

Kortfristiga skulder 18 79 829 71 676 92 341 93 020

Summa skulder 246 529 218 376 429 756 393 120

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 370 940 334 846 569 730 526 400

Borgensåtaganden 19 164 304 187 111 7 449 48 111

Ansvarsförbindelser 20 148 939 158 584 149 087 158 729

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 313 243 345 695 156 536 206 840


KASSAFLÖDESANALYS Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2015 2014 2015 2014

Den löpande verksamheten

Årets resultat 4 353 9 930 8 188 10 221

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 21 12 458 9 728 26 294 23 023

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital 16 811 19 658 34 482 33 244

Ökning (-)/minskning (+) av förråd -229 -270 -224 -326

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -2 013 487 -2 094 -6 748

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -8 153 13 592 -679 14 854

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 416 33 467 31 485 41 024

Investeringsverksamheten

Investering av materiella tillgångar -57 716 -33 129 -73 572 -40 720

Investering av finansiella tillgångar 25

Försäljning av finansiella tillgångar -5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 716 -33 129 -73 547 -40 725

Finanisieringsverksamheten

Nyupptagna lån 20 000 0 45 945 0

Amortering av skuld -2 700 -10 228 -13 291

Förändring av övriga långfristiga fordringar 24 955

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 955 -2 700 35 717 -13 291

Årets kassaflöde -6 345 -2 362 -6 345 -12 992

Likvida medel vid årets början 74 789 77 151 74 789 87 781

Likvida medel vid årets slut 68 444 74 789 68 444 74 789

Förändring av likvida medel -6 345 -2 362 -6 345 -12 992


FINANSIELLA NYCKELTAL KOMMUNEN2015 2014 2013 2012 2011

Eget kapital mkrTillgångar 370,9 334,8 312,5 300,0 291,9

Skulder och avsättningar 265,7 233,9 221,6 218,0 222,7

Eget kapital 105,3 100,9 91,0 82,0 69,1

Soliditet i procent 28 30 29 27 24

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensionskuld i % -12 -17 -24 -25 -30

Rörelsekapital mkrOmsättningstillgångar 98,0 102,1 104,7 91,8 80,3

kortfristiga skulder + avsättningar 99,0 87,2 72,2 66,6 66,4

Rörelsekapital -1,0 14,9 32,5 25,2 13,9

Likviditet i procent 99,0 117,1 145,0 137,8 120,9

Nettokostnadsutveckling mkrVerksamhetens nettokostnader inkl jämförelsestörande poster 320,7 306,6 302,6 291,3 287,1

Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster 321,0 306,6 306,4 296,3 286,1

* exkl återbetalning AFA premier 2,3 mkr 2015

* exkl ekonomiskt stöd Wij Trädgårdar 2,0 mkr 2015


* exkl Förändring RIPS, diskonteringsränta 1,1 mkr 2013


* exkl omstrukturering VA 1,0 mkr 2011

Utveckling av verksamhetens nettokostnader exkl jämförel-sestörande poster 4,7% 0,1% 3,4% 3,6% 0,0%

Skatteintäkter 243,9 236,4 234,7 228,5 223,4

Kommunalekonomisk utjämning 82,7 82,2 79,5 78,1 78,4

Summa skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning 326,6 318,6 314,2 306,6 301,8

Utveckling av skatteintäkter och utjämning 2,5% 1,4% 2,5% 1,6% 1,7%

Andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning som åtgår till verksamhet exkl jämförelsestörande poster 98,3% 96,2% 97,5% 96,6% 94,8%


NOTFÖRTECKNINGNot Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2015 2014 2015 2014

1 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftredovisningen 112 521 86 360 167 011 173 098

Interna poster -33 797 -29 812 -21 996 -55 295

Externa intäkter 78 724 56 548 145 015 117 803

Varav jämförelsestörande post

Återbetalning AFA 2 298 2 298

2 Verksamhetens kostnader

Kostnader enligt driftredovisningen -424 342 -384 679 -457 354 -447 106

Interna kostnader 33 797 29 812 21 996 50 579

Externa kostnader -390 545 -354 867 -435 358 -396 527

Varav jämförelsestörande post

Bidrag till Wij Trädgårdar -2 000

3 Nedskrivningar

Perslundaskolan -685 -685

Åmots förskola -126 -126

Bolagen -2 200 -1 488

Avskrivningar

Fastigheter -6 837 -6 591 -18 389 -16 969

Mark -45 -39

Inventarier -1 222 -1 651 -1 436 -1 959

Summa -8 870 -8 242 -22 881 -20 455

4 Skatteintäkter

Preliminära kommunalaskattemedel 244 039 237 017 244 039 237 017

Slutavräkning kommunalskatt -158 -613 -158 -613

Summa 243 881 236 404 243 881 236 404

5 Generella statsbidrag o utjämningar

Inkomstutjämning 53 594 52 282 53 594 52 282

Strukturbidrag 599 603 599 603

Kostnadsutjämning 13 615 15 195 13 615 15 195

LSS-utjämning bidrag 2 879 1 707 2 879 1 707

Regleringsavgift -223 1 346 -223 1 346

Bidrag från staten 434 0 434 0

Anslag flykting bidrag 1:5, 1/13 del 544 544

Fastighetsavgift 11 235 11 057 11 235 11 057

Summa 82 676 82 190 82 676 82 190

6 Finansiella intäkter

Ränteintäkter 93 333 230 385


Räntor på fordringar (Ockelbo Vatten) 331 771 24 771

Utdelning aktier o andelar 498 328 258 328

Övriga finansiella intäkter 592 589 592 589

Interna poster 0 -967

Summa 1 515 2 021 1 105 1 106

7 Finansiella kostnader

Ränta långfristig upplåning -2 733 -3 912 -7 470 -9 661

Ränta pensionsskuld -237 -159 -237 -159

Övriga finansiella kostnader -58 -53 -297 -508

Interna poster 309 726

Summa -3 028 -4 124 -7 695 -9 602

8 Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början 4 258 4 258

Ingående avskrivningar enligt plan -2 448 -2 022

Årets avskrivningar -426 -426

Redovisat värde vid årets slut 0 0 1 384 1 810

9 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 240 360 234 894 463 428 493 634

Ackumulerade avskrivningar -100 237 -93 990 -158 876 -147 018

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 -39 392 -37 192

Ackumulerade uppskrivningar 0 0 27 761 27 761

Bokfört värde 140 123 140 904 292 921 337 185

Redovisat värde vid årets början 140 904 139 870 337 185 342 085

Investeringar 6 329 7 804 7 516 8 342

Värdet av avyttrade och utrangerade tillgångar -206 -150 -335 -150

Nedskrivningar -2 200 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar -6 851 -6 621 -12 475 -11 265

Överföring från eller till annat slag av tillgång -62 -62 0

Övriga förändringar

Redovisat värde vid årets slut 140 113 140 904 329 629 339 012

varav

Mark 3 614 3 614 3 614 3 614

Fastigheter 132 075 129 731 132 075 129 731

Övriga anläggningar 4 424 7 559 34 326 39 298

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 17 579 13 829 52 566 47 603

Ackumulerade avskrivningar -10 775 -9 562 -25 241 -21 694

Ackumulerade nedskrivningar 0 0

Ackumulerade uppskrivningar 0 0

Bokfört värde 6 804 4 267 27 325 25 909


Redovisat värde vid årets början 4 267 4 476 25 909 23 370

Investeringar 3 904 1 412 4 099 2 319

Värdet av avyttrade och utrangerade tillgångar 0 0

Nedskrivningar -1 1

Återförda nedskrivningar 1 0

Avskrivningar -1 209 -1 621 -3 543 -4 185

Överföring från eller till annat slag av tillgång 62 1 075 4 405

Övriga förändringar -212 -212 0

Redovisat värde vid årets slut 6 813 4 267 27 328 25 909

varav

Inventarier 6 474 3 992 6 474 3 992

Fordon 91 26 91 26

Konst 249 249 249 249

10 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Insatskapital Kommuninvest 185 185 185 185

Kommunalförbundet SAM 224 224 224 224

Förenade småkommuners Försäk. AB 2 000 2 000 2 000 2 000

Övriga 54 54 95 334

Aktier och and. koncernföretag

Aktier Ockelbogårdar AB 12 000 12 000

Bionär Närvärme AB 14 275 14 276

Gästrike Vatten AB 500 500

Ockelbo Vatten AB 1 1

Obligationer

Kommuninvest förlagslån 900 900 900 900

Långfristig utlåning

Wij Säteri 2 000 1 000 2 000 1 000

Ockelbo Ryttarförening 3 109 3 109 3 109 3 109

Långfristig fordran Koncernftg

Ockelbo Vatten AB 25 954

Uppskjuten skatt 1 942 5 120

Summa 35 248 60 203 10 455 12 872

11 Fastigheter under exploatering

Ind område Tegelbruket 1 034 1 105 1 034 1 105

Bost område Ladugårdsgärde 812 812 812 812

Hästen 8 300 0 300 0

Summa 2 146 1 917 2 146 1 917

12 Fordringar

Kundfordringar 3 401 5 586 8 554 10 984

Skattefordringar 4 140 3 022 4 140 3 022

Andra kortfristiga fordringar 1 454 929 2 105 1 839

Stats- och EU-bidragsfordr. projekt 9 111 6 729 9 111 6 729

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 6 828 6 655 6 991 6 715


Justeringspost 7 623

Interna poster -1 296 -1 779

Summa 24 934 22 921 29 604 35 133

13 Kortfristiga placeringar

Carnegie 500 500 500 500

SGP 1 000 1 500 1 000 1 500

Mangold 500 500 0

Consensus 500 500 500 500

Summa 2 500 2 500 2 500 2 500

14 Likvida medel

Kassa 97 152 97 152

Plusgiro 1 888 1 495 1 888 1 495

Bank 66 459 73 142 66 459 73 142

Summa 68 444 74 789 68 444 74 789

15 Eget kapital

Ingående eget kapital resp år 100 903 90 973 110 176 100 040

Överskott resp år 3 086 9 930 8 188 9 930

Effekt förändrad redovisningsprincip 0 4 786

Bolagen 0 292

Summa 103 989 100 903 118 364 115 048

16 Avsättningar (inkl löneskatt)

IB avsätting 15 567 14 081 15 567 14 281

Nyintjänad 3 795 1 516 3 795 1 516

Ränte- och basbeloppsuppräkning 280 198 280 198

Utbetalningar -404 -322 -404 -322

Övrigt -83 94 -83 -106

Bolagen 711 1 048

UB avsättning 19 155 15 567 19 866 16 615

Aktualiseringsgrad 88% 89%

Avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Ålderspension 11 794 11 014 11 794 11 014

Visstids pension 568 612 568 612

Förmånsbestämd/kompl pension 1 701 1 096 1 701 1 096

Intjänad PA-KL 1 353 1 353

Löneskatt 3 739 3 039 3 739 3 039

Summa avsatt till pensioner 19 155 15 761 19 155 15 761

Antal visstidsförordnanden

Politiker 2 2 2 2

Tjänstemän


Analys av avsättning för pension och

liknande förpliktelser (exkl löneskatt)

Ränte- och basbeloppsuppräkning 225 150 225 150

Utbetalt belopp -325 -259 -325 -259

Övriga förändringar -22 -85 -22 -85

Summa utgående skuld 15 294 11 916 15 294 12 725

17 Långfristiga skulder

Kommuninvest 161 700 141 700 187 115 141 700

Handelsbanken 5 000 5 000 5 000 5 000

Bolagen 145 300 153 400

Summa 166 700 146 700 337 415 300 100

Uppgifter om lån i banker

och kreditinstitut

Genomsnittsränta 2,55% 2,62%

Lån som förfaller inom

1 år 18% 16%

2-3 år 48% 31%

3-5 år 11% 16%

> 5 år 23% 37%

18 Kortfristiga skulder

Låneskulder 9 436 9 623 9 976 9 623

Leverantörsskulder 20 090 21 016 27 207 27 961

Lönerelaterade skulder 27 892 20 480 27 892 20 480

Förutbetalda intäkter upplupna kostnader 9 085 8 552 18 065 15 449

Pensioner 8 880 8 059 8 880 8 059

Skatteskulder 3 450 2 758 3 458 2 758

Övriga kortfristiga skulder 996 1 188 6 901 9 483

Interna poster -10 038 -794

Summa 79 829 71 676 92 341 93 019

19 Borgensåtaganden

Ockelbogårdar 130 900 139 000

JAK-banken för Åbyggeby landsb center 546 661 546 661

Wij Säteri/Trädgårdar 6 888 6 963 6 888 6 963

Samkraft AB 0 436 0 436

Ockelbo Vatten 25 955 0

Region Gävleborg (Solidarisk) 0 40 000 0 40 000

Övriga 15 51 15 51

Summa 164 304 187 111 7 449 48 111

20 Ansvarsförbildelser (inkl löneskatt)

Ingående ansvarsförbindelse 158 584 166 217 158 584 166 217


Ränte- och basbeloppsuppräkning 2 840 1 656 2 840 1 656

Gamla utbetalningar -7 282 -7 289 -7 282 -7 289

Övrigt -5 203 -2 000 -5 203 -2 000

Bolagen 148 145

Utgående ansvarsförbindelse 148 939 158 584 149 087 158 729

Ockelbo kommun har ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regress-avtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ockelbo kommuns ansvar enligtovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor.Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 386 473 944 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 379 704 318 kronor.

21 Ej likviditetspåverkande poster

Avsättning pension inkl löneskatt 3 588 1 486 3 251 1 431

Latent skatt 126 359

Av och nedskrivningar 8 870 8 242 22 881 21 233

Övrigt ej likviditetspåverkande 36

Summa 12 458 9 728 26 294 23 023


Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning med undantag av att systemdokumentation ej tillfullo har uppdaterats och enligt rekommen-dationer från Rådet för kommunal redovisning med några avvikelser. Det innebär bl.a. att: intäkter redo-visas i den omfattning det är sanno-likt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommu-nen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.Tillgångar och skulder har upp-tagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed med hänsyn till väsentlighetsprincipen. Resultaträkning, balansräkning och kassaflöde innehåller jämförelsetal från föregående år.

I kommunkoncernens samman-ställda redovisning ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytan-de i. VA-bolaget Ockelbo Vatten AB uppfyller visserligen inte kravet på ägarandel men Ockelbo kommun har ett betydande inflytande på företaget då exempelvis taxa och investeringsbeslut tas av fullmäktige. Kommunen har även överlåtit bety-dande värden i form av VA-tillgång-ar samt är ansvarig för eventuella underskott som uppkommer i dot-terbolaget. Detta sammantaget gör att Ockelbo Vatten AB inkluderas i den sammanställda redovisningen.

Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sam-mansättning. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportio-nerlig konsolidering. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncer-nen ingående bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats. Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den

sammanställda redovisningen för-delats på latent skatt (22 %) och eget kapital (78 %). Vid avvikelse i redovis-ningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisning-en. Då Ockelbogårdar övergått till att använda K3:s redovisningsprinciper och att kommunen endast inlett arbetet med att ta fram avskriv-ningskomponenter finns skillnader i redovisningsprinciper. Kommunen hade för avsikt att under 2015 gå vidare med arbetet med komponent-avskrivning i första steget med det stora skolbygget. Då byggets för-skjutits i tid kommer arbetet att ske under 2016.Regeringens anslag 1:5 inom UO25 till följd av flyktingsituationen har fördelats jämnt under perioden dec 2015-dec 2016 med start fr.o.m. december 2015. Totalt anslag som Ockelbo kommun erhållit uppgår till 7,074 mkr varav 544 tkr har intäkts-förts 2015.

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras påSKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Ef-ter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som inte innebär någon förändring av skatteunderlaget för 2015 och där-med uppstår ingen korrigeringspost för 2015.Hyres- och leasingavtal ska klassi-ficeras och redovisas som antingen finansiella eller operationella. Avtal med obetydligt värde får redovisas som operationellt avtal, oavsett hur det klassificeras. Ockelbo kommun har samma gräns för obetydligt vär-de som vid investeringar, 20 000 kr. Enskilda avtal inom samma kategori som är av obetydligt värde och klas-sificeras som operationell leasing, ska bedömas samlat för tillgångska-tegorin och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt är väsentligt. För Ockelbo kommun utgör värdet av sådana avtal en mindre del av ba-lansomslutningen och värdet anses därmed som oväsentligt.

Kommunens hyres- och leasingavtal har, efter bedömning av kriterier, avtalstider och sammantagna värden per tillgångsslag, klassificerats som operationella och avgifterna för-delas linjärt över respektive avtals löptid. Av de operationella avtal som överstiger 3 år finns inga som ej är uppsägningsbara. Tillgångar avsedda för stadigvaran-de bruk eller innehav med ennyttjandeperiod om minst 3 år klas-sificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger 20 000 kr. Investeringsbidrag tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Avskrivning av materiella anlägg-ningstillgångar görs för den beräk-nade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år, baserat på anskaff-ningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. En samlad bedömning av nyttjandepe-rioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den avskrivningstiden.

Datainventarier 3 år

Inventarier och fordon 5 - 10 årByggnader 20 - 33 år

Rekommendationen vad gäller redovisning av pensioner och pen-sionsförpliktelser har ej följts fullt ut. Pensionsskuld inklusive garanti och visstidspension redovisas i enlighet med KRL fr.o.m. 1998 intjänade pen-sionsförmåner inkl. ränta redovisats som avsättning i balansräkningen. Kommunen har tagit beslut om att hela pensionen som intjänats skall vara individuell del och överlåtas åt de anställda att placera. Pensions-förmåner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsberäkningarnas aktuali-seringsgrad är 88 % (89 %). Förplik-telser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspensi-on redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

REDOVISNINGSPRINCIPER


MILJÖREDOVISNINGKörsträcka per invånare

2014 2013 2012 2011 2010

Ockelbo 815 803 827 824 817

Gävleborgslän 701 695 698 708 708

Riket 662 652 658 667 667Körsträckan per invånare i kommunen har ökat från 803 mil 2013 till 815 mil 2014. Körsträckan är dock högre i kommunen jämfört med genomsnittet i Riket på 662 mil, och i Gävleborg på 701 mil.

KOLLEKTIVTRAFIKENKuxatrafiken består av 8 linjer med totalt ca 35 dagliga turer under skol-dagar. Utöver det går serviceturer från byarna två dagar i veckan, hela året. Det finns även en centrums-linga, Kuxafram, med två turer/dag. All trafik är avgiftsfri och turerna fungerar som kombinerad kollektiv-trafik och skolskjuts.

ENERGIANVÄNDNINGUnder perioden 2009- 2015 har energianvändningen i kommunens fastigheter minskat med 15,42 %. Under året har programmet för möjliga energisparåtgärder i Ock-elbo Kommun fortsatt att arbetats med och bland annat har vinden på Hälsocentralen tilläggsisolerats. Energirådgivning till privatpersoner och till små- och medelstora företag fortsatte under 2015. Ca 50 besök har genomförts.

FÖRNYBAR ENERGII början av 2015 låg Ockelbo fortfa-rande på förstaplats av alla Sveriges kommuner gällande mest installe-rad vindkraft, 250 MW. Produktion under 2013 låg på 687 GWh.

Ockelbo kommuns miljöarbete utgår från miljöprogrammet som fastställdes i kommunfullmäktige i juni 2013. Miljöprogrammet är en sammanställning av lokala miljömål i redan antagna styrdokument. Miljöprogram för Ockelbo kom-mun beskriver Ockelbo kommuns miljömålsarbete och vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen, samtidigt som vi arbetar mot vår Vision 2020.

UPPLÄGG MILJÖREDOVISNINGKommunens miljöarbete och nyck-eltal redovisas i enlighet med de fem fokusområden i miljöprogrammet. Statistik har inhämtats från SCB, Jordbruksverket, Energimyndig-heten eller från den interna orga-nisationen. När data inhämtas från centrala källor går det oftast inte att få statistik för 2015. Den statistik som hämtats är från det senaste året som det finns tillgängligt data från.

ALLMÄNTKommunen har arbetat vidare som medlem i Sveriges ekokommuner under året.Håll Sverige Rent kampanjen ge-nomfördes i kommunen under året. Antalet deltagare var 390 stycken.Projektet med naturleden mellan Rönnåsen och Ulvsta färdigställdes.

KLIMATTransporterKommunen leasar totalt 24 bilar. Alla dessa var miljöklassade vid inköpstillfället. Utöver det äger kom-munen sju bilar, varav två av dessa är miljöklassade. Hemtjänsten har två stycken elbilar. Kommunen har även två elcyklar. Under året påbörjades revideringen av kommunens cykelplan.I kommunen fanns det vid slutet av 2015 totalt 3 337 personbilar. Den 1 ja-nuari 2013 infördes en ny definition för så kallad miljöbil. Av personbilar registrerade efter den 31 december 2012 uppfyller 28 kriterierna för miljöbil. I kommunen finns 285 personbilar som registrerades innan 1 januari 2013 och som då uppfyllde kriterierna för miljöbil.

BIOLOGISK MÅNGFALDArealen ekologisk odlad jordbruk-smark i kommunen har ökat stadigt mellan åren 2009-2012, från 224 ha år 2009 till 712 ha år 2013, se fig. 2. I pro-jektet Under eken har kommunen arbetat med att utöka den tätortsnära betesmarken genom att arrendera får för bete.

Andelen ekologiska livsmedel ökade under året till totalt 43,7 % (2013, 33, 3 %.). Inköp av närproducerade livsmedel har under året främst varit av grönsaker, rotfrukter, potatis, ägg, rapsolja och kött. Kostverksamheten har strävat efter att köpa in MSC-märkt (Certifierat hållbart fiske) fisk.

Kostverksamheten strävar mot att miljösmarta måltider. För att minska kantinsvinn och tallrikssvinn har mätningar utförts. På samtliga enhe-ter i kostverksamheten har avfallet mätts en vecka i månaden.

Under året har kommunens natur-vårdsprogram reviderats.

I Ockelbo kommun finns totalt 175 våtmarker varav 15 våtmarker med mycket höga naturvärden. I kommu-nen finns idag ingen torvtäkt men det pågår en tillståndsprocess gällan-de ny torvtäkt i Stor-Olofsmuren och Häbbergsmossen.


Totalt antal MIFOinventerade ochriskklassade områden Ockelbo

MIFO klass 1

MIFOklass 2

MIFOklass 3

MIFOklass 4

Totalt

2 12 12 11 37

Beslut om vägval förväntas under 2016.Arbete med Vattenskyddsområde i Jädraås påbörjades under året. Kommunen har tillsammans med Gästrike Vatten fortsatt kartlägg-ningen av dagvattennätet med tillhö-rande brunnar under 2015.

I kommunen finns det ungefär 1500 enskilda avloppsanläggningar med WC och under 2015 inventerades ca 300 avlopp med WC. Under året åtgärdades 145 stycken enskilda avlopp. Kommunen tar badvattenprover vid 13 bad i kommunen. Inga badplatser hade otjänliga badvattenprover.

GIFTFRI MILJÖOckelbo kommun är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Detta samarbete har lett till ökad tillgång till luftmiljödata av hög kvalitet och effektivt luftvårdsarbete inom kommunen.

Strategin för kalkningsverksam-heten är att bevara biologiska värden som flodpärlmussla, flodkräfta, öring och artrik bottenfauna. Kalk-ning utfördes i 8 sjöar samt våtmar-ker kring Moån, Gopån och Tans-bäcken under året, en fördubbling av insatserna jämfört med 2013.Avloppsreningsverk finns i Ockelbo tätort, Åmot, Lingbo, Jädraås och Gammelfäbodarna och Åbyggeby. Här tas regelbundet prover på en mängd föroreningar i slammet och i utgående vatten. Slammet från kommunen transporteras till Fors-backa avfallsanläggning i Gävle där det komposteras och används som täckmassor eller anläggningsjord.Tillsyn och kontroll av köldmediean-läggningar inom Ockelbo kommun sker löpande under året. Detta för att säkerställa hanteringen av skadliga ämnen för ozonskiktet. Den installe-rade mängden köldmedier i kommu-nen uppgick 2015 till 995,29 kg (2012, 947,9 kg).

Det finns totalt 101 st identifierade förorenade områden i kommunen. 2014 var 37 av dessa riskklassade där

riskklass 1 är de mest förorenade områdena, se tabell 1. Under året har kommunen främst arbetat med Frankssons såg, Wij valsverk och Tjärfabriken i Lingbo.

Tabell 2. Antal inventerade förorenade om-råden i Ockelbo kommun totalt och indelat i riskklass (Länsstyrelsen Gävleborg).

Kommunen har goda förutsättning-ar för rekreation med många fina skogsmarker och vattenmiljöer. 2004 bildades Ockelbos första naturre-servat, Kroksjö öga, ett 141 ha stort skogsområde med höga naturvär-den. Här finns bl. a. 6 rödlistade arter och 16 andra arter med signalartsvär-de (lavar m.m.). Länsstyrelsen tog un-der 2015 beslut om ett nytt naturre-servat i kommunen, Trollberget, vid Ekbo och sjön Ekaren men beslutet överklagades.Inom kommunen finns också tre områden utpekade som riksintressen för naturvård, myrkomplexområdet Skältjärnmuren, Flintskallemuren och Ljustjärn, isälvdeltat Ivantjärns-heden-Jädraåsfältet, samt ravinen på Ivantjärnsheden.

Under året har ett lantbruksprojekt genomförts. Lantbruken har kart-lagts och tillsyn inom miljöområdet har påbörjats utefter den nya kart-läggningen.

Utomhuspedagogik i kommunens förskolor och skolor har fortsatt. Respekt för vår gemensamma miljö, förståelse för naturens kretslopp och hållbar utveckling finns med som en del i förskolans och skolans läroplan. Förskolan har varje vecka inplanerade utomhusaktiviteter och grundskolan har kontinuerligt haft utomhuslektioner. I samarbete med Wij trädgårdar har kommunen genomfört ett projekt ”Från jord till bord” för årskurs 2. Pedagogiskt café har anordnats.

VATTENDet finns ett behov av att skapa en långsiktigt robust dricksvattenför-sörjning i Ockelbo, Åmot och Ling-bo. Det avser såväl skydd av vatten-täkter, beredning vid vattenverken, leveranssäkerhet som underhållsbe-hov. Möjligheterna att anlägga en ny vattentäkt i Åmot samt vid Moby-heden har fortsatt utretts under året. Investeringsbehovet i Ockelbo är högt och en vägvalsutredning pågår sedan 2014 för att ge ett samlat beslutsunderlag för fortsatt arbete.

Den centrala förskolan har under året påbörjat arbetat med att bli en giftfri förskola främst genom att göra medvetna materialval av det material som köps in.

GOD BEBYGGD MILJÖInom alla kommunala verksamheter sker sortering av avfall. I samband med ombyggnationen av Perslunda-skolan har mycket av utrustningen tagits tillvara och återanvänts i andra lokaler eller sålts vidare på nätauk-tion och på Blocket. Detta har både i ett miljöperspektiv och ekonomiskt givit stora vinster för alla, då man har byggt upp en medvetenhet om ett hållbarhetstänkande i organisa-tionen.

PCB-sanering har fortsatt under 2015. Kommunen och Ockelbogår-dar har utfört sanering.


VERKSAMHETSBERÄTTELSER


KOMMUNSTYRELSENÅrets resultat, tkr 2015 2014

Budget 68 708 64 913

Utfall 64 926 61 216

Resultat mot budget 3 782 3 697

Åretsnettoinvesteringar 9 488 8 176

Personalredovisning

Antal anställda 31/12 94 90

Antal kvinnor 53 50

Antal män 41 40

Sjukfrånvaro 6,3 4,9

Kvinnor 4,3 5,5

Män 8,5 4,3

ÅRETS RESULTATKOMMENTARER TILL RESULTATETKommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 3,8 mkr för verksamhetsåret 2015. Målupp-fyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för perioden. Måluppfyllelse avse-ende sjukfrånvaro uppnås inte.

FÖRKLARING TILL RESULTATETDriftsbudgetAvvikelser/områden att kommen-tera. Flertalet större händelser har påverkat kommunstyrelsens resultat under 2015. Om- och nybyggnationen av kom-munens nya skola blev framflyttat tid; från beräknad inflyttning i augusti 2015 till inflyttning i januari 2016. Ekonomiskt sett har det bl a på-verkat kapitalkostnadsberäkningen och frigjort 2,5 mkr.

Till detta tillkommer genomgång av den totala skolinvesteringen, investe-ring av projektering och inventarier. De två senaste har aktiverats per den 31 december 2015 och kostnader avseende bl a temporära lokaler 3,5 mkr har överförts till driftsredovis-ningen. Nedskrivning av del av Perslunda-skolan har påverkat resultatet med 0,7 mkr.

Bostadsanpassning har varit för lågt budgeterat och visar på negativt utfall om 0,8 mkr.

De övriga större posterna förklaras med lägre kostnader för kommuni-kationer (skolskjuts och färdtjänst) 1,0 mkr, lägre kommunadministra-tion 2,7 mkr med lägre IT-kostnader, lägre administrativa kostnader pga av vakanta och ej tillsatta tjänsterReglering av fastighetsavtalet med Ockelbogårdar AB visat på ett överskott med 0,2 mkr och även regleringen överförmyndarverk-samheten visar på ett överskott om 0,2 mkr.Kommunikationer visar på ett över-skott om 1,0 mkr (1,2 mkr). Skolskjuts/Kuxatrafik Förändring-en av linjedragningen som infördes under hösten innebar inte så stora kostnadsökningar som befarades in-för året. Samordningsvinster gjorde att fler kunde åka med den linjelagda trafiken och kostnaden för taxire-sor genom beställningscen-tralen minskade. Grund-/Gymnasiesär-skola Minskat antal elever och bättre samlade dagar innebar att antalet resor minskade. Färdtjänst Minskat antal färdtjänstresor, vilket tidigare har beaktats och som har varit en trend över en längre period. Sammanställning av de större avvikelserna

Område Belopp (mkr)

Kapitalkostnadsberäkning skolin-vestering 2,5

Temporära lokaler -3,5

Nedskrivning -0,7

Bostadsanpassning -0,8

Kommunikationer 1,0

Kommunadministration 2,7

Politisk verksamhet/överförmyn-darverksamhet 0,6

Näringsliv, planarbete och perso-naladministration 0,7

INVESTERINGSBUDGETKommunstyrelsen investeringsbud-get 2015 fastställdes till 8 850 tkr.Nettoinvestering för år 2015 är 9 488 tkr.

KOMMENTARERDen största investeringen som på-börjas under 2015 är investeringen av kommunens framtida skola, om- och nybyggnation av Perslundaskolan. Investeringsprojektet kommer att pågå några månader in på 2016 innan avslut kan ske.

Åmots skola är rustad och förskolan har flyttat in i nya lokalerna. Loka-lerna i markplan har anpassats för förskolans verksamhet. Officiell invigning genomfördes den 15 maj 2015.

I och med beslut tagna i skolutred-ningen så får kvarvarande skolbygg-nader välbehövliga investeringsin-satser. Gäveränge skola har fått delar av sin fasad renoverad samt träslöj-den har fått nytt golv. Åbyggeby skola har under sommaren anpassats för fler elever samt fönstren på hu-vudbyggnaden är bytta. Energieffektiviseringen i kommu-nens byggnader fortsatte under 2015. En hel del av de lättare och minde kostsamma energieffektivisering-arna är gjorda och nu har även en kartläggning som visar de större insatserna blivit genomförd. Under vår/sommar 2015 kommer en sepa-rat investeringsplan att arbetas fram för ör de energieffektiviserande åtgärderna.Övriga investeringar är bland annat energi besparande åtgärder. Till-gänglighetsanpassning har genom-förts utifrån behov.

VERKSAMHETSBESKRIVNINGKommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställ-ning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppfölj-ningen av kommunens ekonomi och verksamheter.Kommunstyrelsens verksamhetsom-råde omfattar allmänna val och stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer,


övergripande miljöfrågor, planar-bete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamheten. Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har utarbetats; kommunadministra-tion, integration och arbetsmarknad, utvecklingsenhet, näringsliv, kom-munikationer, samhällsplanering och teknikområdet

VIKTIGA HÄNDELSERFörsäljning Åmots förskola för turistiskt ändamål har genomförts med inriktningen att utveckla turist-näringen i bygden. Det finns goda förutsättningar för att ytterligare ut-veckla den turistiska verksamheten i bygden och att det finns en intres-sent som bedriver turistisk verksam-het så föreslås det att försälja försko-lan för turistisk verksamhet.Utvecklingsprojekt i samverkan, fas 1 (Projekt under eken). Ett samar-betsprojekt mellan kommunen, Wij trädgårdar AB och Ockelbogårdar AB startades under första halvåret 2015. Syfte med projektet är att nå en positiv utveckling av folkhälsa, minskad sjukfrånvaro, fler som orkar arbeta heltid, ökad trivsel och delaktighet i bostadsområden. Målet med projektet har varit att utveckla en arbetsmodell för ökad livskvalité och nya möjligheter för regional utveckling. Projektets fas 1 avslutades 2015-03-31.

Rabo skola/vuxenutbildning Med anledning av ökat elevunderlag har beslut fattats om att Vuxenutbild-ningens verksamhet flyttas till Rabo skola från januari 2016.

Integration arbetar med nyanlända flyktingar utifrån det avtal kommu-nen har för mottagandet av flykting-ar, i dagsläget 25 -35 personer/år. Ett nära samarbete med arbetsförmed-lingen, Komvux/sfi, individ- och familjeomsorg har upparbetats i mottagandet av flyktingar i Ockelbo. Inflyttningen av nyanlända till kom-munen har fortsatt under hösten i lite mindre skala än under första delen av året. Under 2015 har 158 (76) nya flyktingar bosatt sig i kommu-nen, 45 (24) kvinnor och (48) 112 män. (16 kvotflyktingar, 7 anknytningar och 135 självbosatta)

Trycket på Sveriges kommuner att bereda fler kommunplatser har ökat de senaste året eftersom många flera söker asyl och även får asyl i Sverige. Tendensen är att allt fler personer som får uppehållstillstånd själva bo-sätter sig i en kommun, detta händer även i vår kommun där av det ökade antalet ny bosatta flyktingarMottagande av ensamkommande flyktingbarn. HVB hemmet Gläntan startade 1 juni 2014 efter överens-kommelse med Migrationsverket. Gläntans HVB har i huvudsak tagit emot direkt anvisningar från mig-rationsverket. Ytterligare ett HVB hem, Åsbacka, öppnades i december 2015. Öppnandet av Åsbacka möjlig-gjorde att kommunen kunde placera om barn som tidigare varit extern-placerade till det nya HVB hemmet i Ockelbo.

Utslussverksamheten riktar sig till ensamkommande flyktingar som fyllt 18 år och är tillhörande Ockelbo kommun. Under maj 2015 flyttade den första ungdomen till utslus-sverksamheten och i vid årsskiftet är åtta ungdomar inskrivna. Lägenhe-terna ligger i Bysjöbacke med närhet till deras tidigare boende på Gläntan. Lägenheterna delas på två personer med gemensamt kök. Möjlighet finns att flytta inom kommunen och då med samma stöd från utslussverk-samheten. Kommunen står för dessa platser till ungdomen fyllt 21 år om behov finns och förhoppningsvis då är självständig med egen ekonomi och inte längre önskar fortsatt stöd.

Arbetsmarknadsåtgärder. Enhe-ten arbetar med personer som är arbetslösa och behöver coachning, arbetsträning och/eller vägledning för att underlätta inträdet på arbets-marknaden eller hitta nya vägar mot studier. Inom arbetsmarknadsen-heten finns det åtta olika aktiviteter att prova på såsom Café Gläntan, Lokalvård, Utelag - Gröna jobb, Snickeriverkstad, Ateljén/Hantverk, Möbelverkstaden, Syateljén och Cykelverkstaden. Utöver detta finns även följande projekt inom arbets-marknadsenheten

Projektet/vägledningsprogrammet Cash Up med syftet att lotsa ungdo-mar mot sysselsättning i form av stu-dier, praktik eller arbete. Innehållet under 12 veckor är arbetsmarknads- och samhällsinriktad information och en livsstilsrelaterad utbildning som bygger på 7-Tjugo-metoden, samt en successiv lotsning till praktik vid möjlighet.Under 2015 har 25 deltagare varit aktualiserade inom Cash Up. Ungdo-marna remitteras ifrån Arbetsför-medlingen, individ- och familjeom-sorg och IM vid gymnasieskolan.

Från försörjningsstöd till anställ-ning. Med målet att minska behovet av försörjningsstöd och samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommuner. Modellen innebär att kommunen/ arbetsmarknadsenhe-ten anställer ett antal personer med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort kostnaden från individ- och famil-jeomsorg. Anställningen sker med hjälp av olika arbetsmarknadsinsats-er och i samarbete med Individ- och familje-omsorgen.

Alla personer i projektet har upplevt och uppvisat en positiv personlig utveckling och känner en bättre mående, de ser mer positivt på sin framtid. Vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan vinsten för människorna är ovärderliga och visar sig redan nu. Under 2015 har 16 personer haft den-na form av anställning, 9 män och 7


kvinnor. Åtta personer har avslutat sin ettåriga anställning under 2015. Samtliga har gått vidare i någon form av anställning antingen inom kommunen och då inom arbets-marknadsenheten, omvårdnad eller skola och några har fått en anställ-ning inom den privata sektorn.

Projektet Walk On startade i maj 2013 i samarbete med arbetsförmed-lingen. Målgruppen är nyanlända flyktingar som finns i etableringen samt övriga utrikesfödda. Syftet med projektet är att påskynda integratio-nen i samhället med fokus mot den svenska arbetsmarknaden. Under 2015 har 106 personer varit inskrivna i olika perioder, varav 71 är män och 35 kvinnor.

64 (34) ungdomar har erbjudits som-marjobb.

FolkhälsaBRÅ. En årsrapport kring kommunens folkhälsoarbete skickas varje år till region Gävleborg, av-delning med ansvar för folkhälsa. Under året har fokus inom verk-samheten bland annat legat på att implementera processen kring att utforma ett barn- och ungdoms-poli-tiskt program. En annan stor del har handlat om att fortsatt arbeta med olika former att trygghetsfrågor.Säkerhet/beredskap Under året har

kommunens RSA (Risk- och sårbar-hetsanalys) färdigställts. Vidare har arbetet med mandatperiodens Kris-hanteringsplan samt Styrdokumen-tet för kommunens krisberedskap påbörjats.

Utvecklingsmedel. För år 2015 har 400 tkr avsatts till utvecklingsprojekt. Fem utvecklingsprojekt har under första halvåret beviljats medel i Vi-sion 2020:s anda.

Utvecklingsområden 2015

Hälsodagen 70

Betande får 43

Naturled Ulvsta - Rönnåsen 50

Ockelbo ungdomsgala 20

Lingbo byaråd / badplats 25

Summa 208

Budget 400

Kvarvarande medel 192

Vänortssamarbete Under 2015 har två tvååriga projektet påbörjats. Ung-domsdelen arbetar med matsvinn och vuxendelen med konsekven-ser av EU- utvidgningen. Ockelbo kommun kommer under året vara representerad vid två mindre möten i Europa med sammanlagt åtta del-tagare. I månadsskiftet juli- augusti har det stora mötet hållits i Zagare, Litauen med tio deltagare.

Kommunikationer. Förberedelser inför upphandling av skolskjutsar har under 2015 pågått i hela länet. För Ockelbos del avser upphand-lingen hela Kuxa-trafiken. Det nya avtalet kommer att gälla fr o m au-gusti 2016. Förberedelser pågår även inför upphandling färdtjänstresor med giltighet fr o m juni 2016. Under våren har det kommit önskemål om helgtrafik till olika besöksmål, vilket har kunnat genomföras. Fem helger i sommar har det varit möjligt att åka till olika besöksmål i kommunen. Kuxa-trafikens utformning är i

huvudsak anpassad till skolskjutsor-ganisationen. I och med om- och ny-byggnation av Perslundaskolan har undervisning under ett och halvår genom-förts i temporära skollokaler. Flytten tillbaka till Perslundaskolan har försenats och flyttats fram i tid vid två tillfällen under hösten 2015. Trafiken har genomförts på samma sätt som tidigare under hela 2015. Vissa förändringar kommer att börja gälla i och med skolstart i januari 2016.

Ny länsgemensam taxa för färd-tjänstens egenavgifter började gälla 2015-01-01. Skolskjutsreglementet gäller från 2015-01-01 även barn i Förskoleklass.

NÄRINGSLIV OCH TURISMLeader Gästrikland. Leader Gäst-rikebygden en ideell förening har drivit Leaderverksamhet under programperioden 2007-2013. Alla Gästrikekommuner har varit medfi-nansiärer och haft en representant i Leaders styrelse/LAG. Under den perioden medfinansierade Ock-elbo Kommun Leader Gästrikebygden med 210 tkr. Ockelbo kommuns insats har växlats upp till 3,4 mkr. Ny ansökan för perioden 2015-2020 har skickats in till Jordbruksverket. An-sökan bygger på en lokalt förankrad utvecklingsstrategi.

Ockelbo Kommun är medlem i Ung Företagsamhet som erbjuder gym-nasieungdomar möjlighet att under ett år av sina gymnasiestudier driva UF-företag. Under våren har Ock-el-bo FöretagsCenter deltagit i det av Region Gävleborg anordnade möten i projektet ”Nu kör vi”.

Arbetet med webbsidan www.visitockelbo.se har påbörjats där fokusområdena är destinat-ionsut-veckling, digital tillgänglighet och internationell marknadsföring.

Företagarnas företagargala Eldklo-tet där årets företagare utses. Årets företagare 2015 blev: Ramh Sen Thakuri, Böle Grönsaker. Turistbyrån har för sommaren 2015


flyttats till torget i gemensamma lokaler med informat-ionskontoret. Sommar magasin 2015. Ett sommar magasin med redaktionell text om besöksmål och kalender på 64 sidor har gjorts, i magasinet finns även texter om lokalprodu-cerad mat. Magasinet delades ut till hushållen i Ockelbo och till närliggande turist-byråer samt besöksmålen.

TEKNIKOMRÅDET Ny upphandling av yttre skötsel har genomförts under 2015 och ny entre-prenör blev Samhall.

Under 2015 har arbete fortsatt vid området vid Sjöbacken och Hälsans stig med mer sand, iordningställande av grillplats och anpassning för att kunna ha en plats där rörelsehindra-de ska få möjligheten att bada. Detta är ett pågående arbete som kommer att fortsätta även nästa år.

I juli 2015 överklagades detaljplanen för Äppelbacken till Länsstyrelsen, som efter ett några månaders utred-ning avslog överklagan. I november 2015 överklagades Länsstyrelsens beslut om avslag vidare till Mark- och Miljödomstolen i Östersund. Där väntar en handläggningstid på cirka sex månader, vilket gör att besked i ärendet väntas i april-maj 2016. Därför har upphandlingen av mar-karbeten samt marknadsföring och försäljning av tomterna i skjutits upp tillfälligt i väntan på mark- och miljö-domstolens utslag. Vid ett avslag på överklagandet beräknas att tomterna blir byggklara under 2016. Byggstart för villor i området framflytas i till senhösten 2016.

FRAMTIDKommunens investeringssatsning på framtidens skola i Ockelbo kommun har i det närmaste slutförts under 2015. Satsningen kommer att präg-la kommunens framtid många år framåt.

Nästa steg i kommunens investe-ringsstrategi är inriktningsbeslut om vidare utredning av kommunens förskola i södra/centrala, (utbygg-nad av Wij förskola). Projektering planeras att påbörjas under 2017 och med byggstart 2018.

Fullmäktige beslutade i november 2015 om att projekt ”Möjligheternas hus” (ishall) skulle utredas vida-re. Ett hus som förutom ishockey även skulle kunna inrymma annan skridskosport (t ex konståkning) och andra föreningars verksamheter (t ex styrketräning och båg-skytte). Kommunen är positiv till att utreda fråga vidare.

Vikten av att kontinuerligt arbete utifrån inriktningen i bostadsför-sörjningsprogrammet. Bostads-område Äppelbacken, nordost om Bysjön, har nu tagits fram som ett led i att främja kommunens utveckling. En satsning som har stor betydelse utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Att öka innevånarantalet och arbeta för attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, inflyttarservice, utveckla turist och besöksnäring men inte minst att utveckla det goda samhället utifrån Vision 2020 är ett fokusområde som kommer att påverka alla verksamheter. Viktigt att kommunen profilerar sig med möjligheter att erbjuda ett boende som bjuder på något unikt. Möjliggöra för utveckling och sats-ning på kommunikationer till och från kommunen. Kommunens insat-ser för att vara en attraktiv kommun både för de boende i kommunen och för nya Ockelbobor är angeläget. Ta tillvara på och möjliggöra ungdo-marnas engagemang för kommu-nens och samhällets utveckling.

Vikten av att tillgodose de framtida behoven med ökade krav på arbets-marknad och integration. Möjliggöra insatser så att personer kan erhålla en egen försörjning.

Ta tillvara på och möjliggöra ung-domarnas engagemang för kommu-nens och samhällets utveckling.


Årets resultat, tkr 2015 2014

Budget 3 869 3 793

Utfall 3 136 3 102

Resultat mot budget 733 691

Åretsnettoinvesteringar 0 22

Personalredovisning


Antal kvinnor 7 7

Antal män 3 1


Kvinnor 0,9 1,5

Män 2,4 3,2

ÅRETS RESULTATFör 2015 redovisar bygg- och miljö-nämnden ett överskott på ca 730 tkr. Kommunens finansiella målsättning ”God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verk-samheter” har uppnåtts för 2015 för bygg- och miljöförvaltningens verksamhet. Överskottet förklaras av att intäkter, inom främst miljöskydd och hälsoskydd till följd av avlopp-sinventeringen, har blivit större än beräknat.

VERKSAMHETENBygg- och miljönämnden är huvud-sakligen en myndighetsnämnd. Det innebär ansvar för myndighetsut-övning inom områdena miljö- och hälsoskydd, naturvård, livsmedel, boendemiljö, samhällsplanering, byggande, hissar, ventilation och lek-platser. Nämnden har också ansvaret för bl.a. trafikfrågor, adressättning, energi- och klimatrådgivning samt kommunens kartmaterial. Bygg- och miljönämnden arbetar även med information och rådgivning till en-skilda och företag inom nämndens ansvarsområde.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRETSAMHÄLLSPLANERINGDetaljplanen för Äppelbacken anta-gits under sommaren 2015. Detaljpla-nen överklagades och vid utgången av 2015 fanns fortfarande inget slutgiltigt avgörande. Ytterligare fem detaljplaner har antagits och har vunnit laga kraft under 2015.

Under året har arbetet pågått med att revidera cykelplanen. Arbetet

beräknas vara färdigt under 2016.

Ett bostadsförsörjningsprogram tagits under fram under 2015 med riktlinjer för bostadsförsörjningen inom Ockelbo kommun.

Projektet ”Framtidens centrum” som har utrett hur man kan utveckla Ock-elbos centrum avslutades under 2015.

BYGGLOV OCH BYGGANDEPerslundaskolan har byggts klart. Interimistiskt slutbesked utfärdades i december 2015.

Ett tillsynsarbete med att öka till-gängligheten i kommunägda publi-ka lokaler har genomförts.

MILJÖSKYDD, HÄLSOSKYDD, LIVSMEDELInom området hälsoskydd har pro-jektet ”Rent vatten” rörande inven-teringen av enskilda avlopp fortgått. Under året har 490 fastigheter inventerats. Sammanlagt har c:a 1120 avlopp med WC hittills inventerats och c:a 330 st återstår.Under 2015 har ett tillsynsarbete genomförts med att ta fram rutiner för att förebygga legionella inom kommunala fastigheter.

Inom området livsmedel har märk-ningsgranskning genomförts på alla verksamheter som säljer livsmedel. Även artbestämning på oxfilé på pizzerior har skett under året.Inom området miljöskydd har ett till-synsprojekt inom området bekämp-ningsmedel i jordbruket genomförts under 2015.

NATURVÅRD OCH MILJÖMÅLSARBETELokala naturvårdsmedel har be-viljats av naturvårdsverket för att revidera naturvårdsprogrammet från 2008. I och med revideringen har kommunen en aktuell strategi för naturvårdsarbete och friluftsliv inom kommunen. Lokala natur-vårdsmedel har även beviljats för en naturled som förbinder Ulvsta friluftsgård med Rönnåsens friluft-livsområde. Föreningar som har varit med och drivit projektet är Ockelbo skidklubb, Ockelbo orienterings-klubb och Friluftsfrämjandet.

Kommunen har arrenderat får som har fått beta utanför Bysjöstrand och vid Näsbacken under sommaren 2015.

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGÄven för 2015 beviljades bidrag från energimyndigheten för att bedriva energi- och klimatrådgivning. C:a 50 företagare har fått besök för att få råd om hur man kan arbeta för minskad energiförbrukning och förbättrat klimat.

ÖVRIGA HÄNDELSERUnder 2015 beslutades om en ge-mensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöverksamheterna i Hofors, Ockelbo och Sandviken. Från och med 1 april 2016 kommer Västra Gästriklands samhällsbygg-nadsnämnd och förvaltning att bild-as. Verksamheten kommer att ha sitt säte i Sandviken. Under hösten har mycket arbete inom förvaltningen ägnats åt förberedelser inför sam-manslagningen

Bygg- och miljöchefen avslutade sin anställning i Ockelbo kommun den 30 november 2015. En tillförordnad chef tillträdde 1 december t.o.m. 31 mars 2016.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN


FRAMTIDENFrån och med 1 april 2016 går bygg- och miljöverksamheten i Hofors, Ockelbo och Sandviken samman och bildar Västra Gästriklands samhälls-byggnadsförvaltning och samhälls-byggnadsnämnd. Verksamheten kommer att ha sitt säte i Sandviken.

I samband med sammanslagningen med Hofors och Sandviken kom-mer ett nytt diariesystem att införas då det gamla systemet kommer att avvecklas.

En e-tjänstplattform har tagits fram under 2015 vilket ger möjlighet till att utveckla e-tjänster för bl.a. an-sökningar. Införandet av e-tjänster förväntas på sikt ge bl.a. tidsvinster i ärendehanteringen.

För att bl.a. hantera bostadsbristen behöver tillräcklig planerad mark finnas för bostäder och verksamhe-ter.

Översiktsplanen ska aktualiseras

Tillsynsarbete inom plan- och bygglagen är ett eftersatt område där resurser behöver tillsättas för att kla-ra lagkraven på tillsyn. I framtiden kan inte t.ex. ”svartbyggen” föreläg-gas att tas bort om inte tillsynsarbetet prioriteras, då preskriptionstiden är 10 år för de flesta olovliga åtgärder.Projektet Rent Vatten, med syfte att förbättra statusen på de enskilda avloppsanläggningarna, kommer

fortsatt att kräva mycket resurser. Inventeringen genererar arbete i form av inkommande avloppsansök-ningar som ska hanteras.

Nyckeltal 2015 2014 2013

Totalt antal ärenden 1 819 1 341 1 773

Antal livsmedelkontroller 130 89 106

Antal inventeradeavlopp med WC 280 100 330

Avlopp som belagts medutsläppsförbud 124 87 120

Inkomna avloppsansök-ningar 145 149 105

Antal delegeringsbeslut bygg 213 228 179

Antal delegeringsbeslut miljö 531 417 459

Antagna detaljplaner 6 1 3

Upprättade lokala trafik-föreskrifter 6 4 6


Årets resultat, tkr 2015 2014

Budget 118 257 115 047

Utfall 119 019 114 648

Resultat mot budget -762 399

- varav gymnasieskolan -833 -778


Personalredovisning


Antal kvinnor 145 150

Antal män 41 37


Kvinnor 6,4 6,6

Män 3,1 1,9

ÅRETS RESULTATUtbildnings- och kulturnämnden re-dovisar totalt ett underskott om -762 tkr vilket förklaras av underskott för gymnasieskolan om -833 tkr.

Kommentarer per program till de större avvikelserna:Kulturskola: underskott totalt -200 tkr varav personalkostnad -176 tkr.

Förskola: överskott +735 tkr varav bidrag fristående +280, interkommu-nal -136 tkr, per-sonal +330.

Fritidshem: underskott -395 tkr. Per-sonalkostnader -430 tkr, interkom-munal +100 tkr.

Grundsärskola: underskott -803 tkr, tillkommande elev m.m.

Grundskola: underskott totalt -227 tkr varav undervisning -270 tkr, skolmåltid -240, bidrag fristående -350, interkommunal -142 tkr, statlig specialskola -160 tkr, inkluderad särskola + 240 tkr.Elevassistenter gemensamt i försko-la, skola, fritidshem: +1346 tkr (från hösten omorga-niserat från 12 till 8 årsarbetare, tillskapat andra tjänster).

Vuxenutbildning: underskott -515 tkr varav SFI -880 tkr, Gr/Gy +140 tkr, SYV +140 tkr.

Gemensamma kostnader: överskott +984 tkr varav ersättning integration +900 tkr, IT licensavgifter – 100 tkr, IT-drift -225 tkr.

Kostverksamhet: överskott +385 tkr varav livsmedel + 600 tkr (nytt avtal, klimatanpassning, beställning/upp-följning utlagd på enheterna), avgif-ter/tillsyn + 75 tkr (färre enheter).

Gymnasieskola: underskott -833 tkr, varav köp av platser -945 tkr och resor -110 tkr.

ÖVRIGT ATT KOMMENTERA Budgeterad intäkt för integration 1,5 mkr överskreds och utfallet blev totalt 2,4 mkr.

Semesterlöneskulden minskade, totalt netto -0,2 mkr.

INVESTERINGSBUDGETBudget 800 tkr varav förbrukat 488 tkr. 300 tkr som var reserverade för Perslundaskolan kunde inrymmas i byggprojektet enligt ursprunglig plan, därav lågt utfall.

VERKSAMHETENUtbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och grund-särskola, gymnasieskola och gymnasiesärsko-la samt kommunal vuxenutbildning. Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd till föreningar och studie-förbund samt allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms inom nämn-dens ansvarsområde liksom kom-munövergripande kostverksamhet och institutionsvaktmästeri.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRETDen 24 januari ordnades Ockelbos första ungdomsgala. Kvällen var välbesökt med ca 200 festglada delta-gare och galan invigdes högtidligt av landshövding Barbro Holmberg.

Simhallen har tillgänglighetsanpas-sats med taklyftar i stora bassängen och bubbelpoolen.Kulturskolan deltog i Nordiska Barn-kulturdagarna 13-17 maj i vår norska vänort Melhus.

Skolbibliotekarie har anställts i kom-binationstjänst med folkbiblioteket. I december installerades äntligen självutlåningsmodul (RFID) i Ockel-bo folkbibliotek.

Förskoleutredningen behandlades politiskt under hösten. Inriktnings-beslutet blev vidare utredning av al-ternativet om- och tillbyggnation av Wij förskola med projektering under 2017 och planerad byggstart 2018.

Nya Perslundaskolan för årskurs 4-9 stod klar i november, efter att tid-punkt för färdigställande och inflytt två gånger flyttats fram. Det har varit spännande att följa utvecklingen av bygget under året och se den fina miljön inne i skolan och utomhus växa fram. Möbler och utrustning kom på plats under december och gjorde skolmiljön komplett. Perso-nal och elever har besökt nya skolan under hösten för att bekanta sig med miljön. Många har gjort ett jättejobb med flytten tillbaka från de tillfälli-ga lokalerna, ingen nämnd och ingen glömd!

Vuxenutbildningen har haft fortsatt stor tillströmning av nya elever till SFI vilket ställer ökade krav på per-sonella resurser och lokaler. Under hösten fattades beslut i Utbildnings- och kulturnämnden och KS om att flytta verksamheten från Skånegår-den till Rabo skola 2016.

I kostutredningen, KF 140303 § 6, ingick att undersöka möjligheten med entreprenad/köp av portioner till förskolorna i Jädraås, Lingbo och Åmot. Upphandlingen annon-serades mel-lan 13/2 – 11/3 men inga anbud kom in.

Ockelbo kommun placerade sig på plats 24 bland de 97 kommuner/landsting som kvalifi-cerat sig för Ekomatsligan, med 36 % ekologiska livsmedel (baserat på 2014 års inköp).

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN


MÅLUPPFYLLELSE DET GRÖNAMätbara mål MåluppfyllelseKost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas så långt det är möjligt från grunden.

Personalens sjukfrånvaro ska minska jämfört med 2014.

I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till minst 35 %

Kundnöjdheten hos hemtjänstens brukare 2015 gällande maten ökar i jämförelse med enkätundersökningen 2013.

Kommentar:Kosten tillagas så långt det är möjligt från grunden genom att personalen själva anpassar matsedeln efter arbetsplatsens möjligheter. Huvudkomponenter som inte görs från grunden är t.ex. blodpudding, potatisbullar, pannkaka, korv, pasta, pita-/tacobröd och köttbullar. Såser, biffar, gratänger, panerad fisk, potatismos är exempel på rätter som köket gör själva.

VI VÄLKOMNARMätbara mål MåluppfyllelseSkolskjutsen upplevs av elever och föräldrar som trygg, trevlig och säker vid mätning i november 2015 (jämfört med mätning i november 2014)

Kommentar: Se separat redovisning av enkät.

VI VÄXERMätbara mål MåluppfyllelseSkolresultaten är bland de 50 bästa i landet. Mäts utifrån betyg i åk 9 vårterminen avseende andel elever som har uppnått lägst betyget E i samtliga ämnen samt genomsnittligt meritvärde.

Kulturskolan i Ockelbo ska vara en av de 50 främsta kulturskolor-na i landet enligt lärarförbundets ranking: ”Bästa musik och kul-turskolekommun”.

Kunskapsresultaten i grundskolan förbättras årligen avseende andel elever i åk 6 och åk 9 som har uppnått lägst betyget E i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde i åk 6 och åk 9 samt behörighet till gymna-sieskolan.

Kommentar:Ockelbo är på delad 39 plats med 84,0% av andel elever som nått lägst E i alla äm-nen. Resultatet är försämrat jämfört med 2014 då andelen var 89,5%Ockelbo ligger på plats 85 med 224,7 i genomsnittligt meritvärde 2015. Det är en re-ell försämring mot de 218,6 som gällde för 2014 eftersom meritvärdet 2015 baseras på fler ämnen.Behörighet till gymnasieskolan har försämrats från 89,5% till 84%

Andel som uppnått kunskapskraven (lägst E) i alla ämnen försämrat jämfört med 2014, meritvärdet är marginellt förbättrat.

Bästa musik- och kulturskolekommun: Ockelbo placerar sig på plats 13. De tre kriterier som ligger till grund för rankingen är resurser till kulturskolan, avgiftens storlek samt andel elever i frivillig verksamhet.


Mätbara mål MåluppfyllelseUtbildnings- och kulturnämnden samverkar med Wij Trädgårdar och Under Eken-projektet. Samverkan sker med utgångspunkt i skollagens och läroplanernas uppdrag för förskola och skola. Samarbetet bidrar till en fortsatt utveckling av utomhuspedagogik som arbetssätt.Utbildnings- och kulturnämnden samverkar med berörda kommu-ner och andra aktörer för att utveckla och kvalitetssäkra Gästri-keleden, identifiera behov och forma en anpassad led för dagens och morgondagens användare.

Kommentar:Samverkan med Wij och Under Eken har tyvärr gått på sparlåga under hösten. Utbildningsverksamheten har inte kunnat svara upp med personella resurser delvis beroende på omställningsarbetet inom grundskolan.

VI SAMVERKAR

FRAMTIDENDet är en viktigt att skapa goda förut-sättningar för att ge nyanlända barn-, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Nationella betygsresultat för vårterminen 2015 visar att endast 26 % av eleverna som börjat i svensk skola i årskurs 6-9 är behöriga till gymna-sieskolan (85,6 % totalt). Att på alla sätt verka för en god integration, inom utbild-ningsverksamheter-na likväl som inom kultur- och fritidsområdet, är centralt. Det behöver även resursmässigt finnas en beredskap för mottagandet av nyanlända.

Studie- och yrkesvägledningen är en strategiskt viktig funktion både inom aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år som inte studerar eller arbetar, samt inom vuxenutbildningen, där SYV-tjänsten har utökats inför 2016. Målet är att höja utbildningsnivån och att bidra till den kompetensförsörjning som är nödvändig för regionens utveckling.I och med att Nya Perslundaskolan står klar är kommunen i mål med den omställningsprocess av grundskolans organisation som pågått under flera år. Nu är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att utveckla undervisningen och kvaliteten i skolan. Skolinspektionen genomförde i novem-ber-december 2015 regelbunden tillsyn av utbildningsverksamheten i kommu-nen. Beslut väntas under februari vilket sannolikt kommer att innebära behov av åtgärder.

Inriktningsbeslutet i förskoleutredningen, med om-och utbyggnad av Wij förskola, innebär fortsatt utredning och projekte-ring under 2017. Det är viktigt att man i det stadiet ytterligare granskar, utvecklar och förbättrar de lösningar för lokaler och utemiljö som föreslås i nuvarande skisser. Verksamhetens behov av nödvändiga åtgärder i befintliga lokaler behöver tillgo-doses fram tills dess att den om-/utbyggda förskolan står klar.Det finns stora förväntningar på vad ”Möj-ligheternas hus” kommer att innebära för Ockelbo, en spännande satsning som kan utvecklas hur långt som helst.

Det finns behov av ökade satsningar inom kultur- och fritidsområdet, där energief-fektiviserande åtgärder på idrotts- och fri-tidsanläggningar är ett prioriterat område.

Nettokostnad per barn/elev

År 2015 2014

Förskolan

- antal barn i snitt 177 180

- Nettokostnad per barn 156 209 151 072

Grundskolan

- antal elever i snitt 500 504

- Nettokostnad per elev 81 800 80 040

Särskolan



Gymnasieskolan



Fritidsverksamhet

- kronor per inevånare 1 141 1 077

Kulturverksamheten

- kronor per inevånare 993 993


SOCIALNÄMNDENÅrets resultat, tkr 2015 2014

Budget 127 247 124 849

Utfall 128 676 124 953

Resultat mot budget -1 429 -104


Personalredovisning


Antal kvinnor 193 209

Antal män 8 8


Kvinnor 8,1 8,6

Män 9,8 9,9

ÅRETS RESULTATSocialnämndens bokslut visar på ett underskott på 1,4 mkr. Vid delårs-bokslutet var underskottet 0,6 mkr och vi prognosticerade för 1,8 mkr under året Vi har arbetat med att försöka sänka kostnaderna men nya oförutsägbara utgifter dyker stän-digt upp. De stora minusposterna för året är servicebostaden inom LSS som startat upp och där budget sak-nades. Även personlig assistans har haft ökade kostnader, där kostnader i ett ärende från 2014 belastat året, samt att vi gjort förändring av tim-priset för kommunala LSS-timmar. Försörjningsstödet har gjort ett stort underskott. Vid Bysjöstrand höjde Utbildnings- och kulturnämnden kost priset med hela 25 %, vilket vi inte kunnat debitera brukarna fullt ut för. Plusresultat görs på ett antal olika konton men sett till verksam-heter är det hemtjänsten som gör ett stort plusresultat. Inom kontot barn och unga har återsöksmedel avseen-de 2014 på 1 mkr erhållits.

VERKSAMHETENSocialnämnden ska leda, planlägga, samordna och utveckla socialtjäns-ten, den kommunala hälso- och sjukvården, samt omsorgen om äldre, psykiskt och fysiskt funktions-nedsatta. Socialnämnden ska även pröva tillstånd och utöva tillsyn för serveringsärenden enligt alkoholla-gen och kommunens riktlinjer.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRETEn organisationsförändring skedde från årsskiftet då handläggarenhe-ten istället för att ligga direkt under socialchefen nu har kvalitetssamord-naren som ansvarig chef.

Under året har den servicebostad inom LSS som öppnade i december 2014 kommit igång. Tio brukare har nu beslut om service bostad. Service-bostaden har sin gemensamhetslokal vid Södra Åsgatan.

Inom LSS/Socialpsykiatri har många förändringar skett. En omorganisa-tion har gjorts för att stärka ledar-skapet, och från halvårsskiftet finns nu två ansvariga enhetschefer för de olika verksamheterna.

Den av kommunfullmäktige beslu-tade översynen av LSS och socialpsy-kiatrin var klar i september, ett antal förbättringsområden har identifie-rats som vi nu har att arbeta med.

Under våren och försommaren genomfördes en översyn av våra två gruppbostäder inom LSS av PwC ut-ifrån en beställning av kommunens revisorer. Översynen resulterade i en rapport, KRUT = Kvalité och resursutnyttjande i LSS boenden. Revisorernas bedömning blev att So-cialnämnden inte har säkerställt en effektiv och kvalitetsmässig handi-kappomsorgsverksamhet vid de två gruppbostäderna. Socialnämnden tog därför fram en handlingsplan som har presenterats för revisorerna och som vi nu jobbar efter.

Åsbacka gruppbostad avvecklades under hösten och stängdes i mitten av november månad. Inom daglig verksamhet LSS har verksamheten förändrats eftersom antalet brukare har ökat.

På uppdrag av kommunfullmäktige har Socialnämnden utrett möjlig-heterna att ställa om seniorboendet Uret till trygghetsboende. En utred-ning visade att detta är möjligt och utifrån att man erhöll en utökad

budgetram för 2016 beslutade Social-nämnden att ett trygghetsboende ska inrättas under 2016.

Hemsjukvården flyttade under hös-ten till nya lokaler vid hälsocentra-lens övre plan. Detta eftersom man tidigare satt utspridda, var trångbod-da och hade en dålig arbetsmiljö. All personal inom hemsjukvård och re-habilitering sitter nu samlade, i nära anslutning till både hälsocentral och äldreboendet.

Socialnämnden har beslutat om en krishanteringsplan för nämndens verksamheter. En risk och sårbar-hetsanalys vid brand/elbortfall över ett dygn samt extremväder är upp-rättad, liksom en handlingsplan vid värmebölja samt en pandemiplan.

Handlingsplaner för brand och större elavbrott/storm/snökaos är reviderade.

Lokala riktlinjer för hjälpmedel är upprättade.

En klädpolicy för socialförvaltning-ens personal är antagen.

Socialnämndens delegationsord-ning är reviderad, liksom rutin för åtkomst till patientuppgifter och behörighetstilldelning i Procapita.

Två enhetschefer inom äldreomsor-gen slutförde den nationella ledar-skapsutbildningen som den tidigare regeringen införde för att höja kvalitén i äldreomsorgen.

Ockelbo har deltagit i Socialstyrel-sens omfattande brukarundersök-ning till brukare över 65 år som har hemtjänst eller som bor vid särskilt boende. Ockelbo har förbättrat resultatet sedan föregående år och inom särskilt boende fått den högsta poängen i länet.

2015 var det sista året för den tidigare regeringens satsning på en hand-lingsplan PRIO för psykisk ohälsa, Ockelbo klarade tillfullo inte presta-tionskraven för året men erhöll 93 840 kronor.


DET GRÖNAMätbara mål MåluppfyllelseFrisknärvaron inom förvaltningen skall öka med 2 %

Kommentar:Målet om frisknärvaro inte uppfyllt till fullo, men har dock ökat med 1,64 %.

VI VÄLKOMNARMätbara mål MåluppfyllelseUtreda förutsättningarna att inom Bysjöstrand tillskapa ytterligare en demensenhet.

VI VÄXERMätbara mål MåluppfyllelseÖka brukarnas delaktighet i upprättande och uppföljning av ge-nomförandeplanen under 2015.Antalet avvikelser inom alla verksamheter ska minska.Öka medvetenheten bland all personal om skyldigheten Målet är uppnått att göra anmälningar enligt Lex Sarah.Brukartiden inom hemtjänsten och boendestödet skall vara 70 %.

Kommentar:Målet att minska antalet avvikelser är ej nått då vissa verksamheter inte har gjort jämförelser bakåt. Brukartiden skall vara 70 % har vi inte lyckats med inom hem-tjänsten. Inom boendestödet har man inte arbetat med att mäta och öka brukarti-den.

VI SAMVERKARMätbara mål MåluppfyllelseI varje samverkansform kring en brukare skall en SIP Målet uppnått (Samordnad individuell plan) erbjudasAntalet externa placeringar skall minska.

Kommentar:Antalet externa placeringar har ökat då antalet ensamkommande flyktingbarn ökat och vi har för få platser i egna HVB hem.

Utifrån att antalet ensamkomman-de flyktingbarn ökat väsentligt har ytterligare en socialsekreterare anställts under året för att arbeta med utredning och placering av dessa. Kostnaden för denna tjänst finansieras av de medel vi får från migrationsverket.

FRAMTIDENUtifrån de svårigheter vi haft att färdigställa ett kvalitets- och led-ningssystem har vi nu tecknat avtal med ett företag om ett IT stöd för att kunna publicera vårt kvalitets- och ledningssystem, arbetet med detta kommer att pågå under 2016.

De förbättringsåtgärder som dels kommit fram i nämndens egen över-syn av LSS och socialpsykiatrin, samt i den översynsrapport KRUT som kommunens revisorer gjort, kommer att ha högsta prioritet.

Under 2016 kommer seniorboende Uret att omvandlas till ett trygghets-boende.

Vid Bysjöstrand skall beslutet om att inrätta ytterligare en demensenhet verkställas.

Vi har svårigheter att rekrytera per-sonal inom olika bristyrken, främst sjuksköterskor och socionomer. Det-ta är ett nationellt problem. Men vi har att arbeta med det även lokalt. Vi har svårigheter att rekrytera vikarier till vår baspersonal. Kompetensför-sörjningen är en framtidsfråga för alla våra verksamheter.


NYCKELTALInom hemtjänsten görs årligen en mätning i oktober månad av SCB som kallas ”oktobermätningen”, den mäter antalet brukare och antalet beviljade timmar den 1 oktober.

Oktobermätningen - hemtjänsten

År 2015 2014 2013 2012 2011

Antal brukare 160 183 200 195 217

Beviljade timmar 2 578 2 908 4 367 3 296 3 596

Timmar/brukare 16,1 15,9 21,8 16,9 16,6

Försörjningsstöd - utbetaladekronor per inevånare

År 2015 2014 2013 2012 2011

Kronor 1 539 1 287 1 494 1 170 1 149

Antal påersoner med beviljadassistans enligt Socialförsäkringsbalken, avseendesista december

År 2015 2014 2013 2012 2011

Antal beslut 21 23 24 25 27

Personer inskrivna vid hemsjuk-vården i snitt per månad

År 2015 2014

Antal brukare 61,7 75,5


KOMMUNREVISIONKommunens revisorer lämnar härmed redogörelse för sin verksamhet och för användningen av 2015 års anslag.

Utöver denna verksamhetsberättelse kommer revisorerna, i enlighet med kommunallagens bestämmelser, att efter granskning av kommunkoncernens årsredovisning för 2015, avlämna särskild revisionsberättelse till fullmäktige.

VERKSAMHETKommunens revisorer har under 2015 genomfört granskande och främjande revision inom ramen för god revisionssed och de medel som fullmäktige anslagit till revisorernas verksamhet.

För revisorernas granskning gäller kom-munallagen och av fullmäktige antaget revisionsreglemente.

Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-punkt tillfredsställande sätt, om räkenska-perna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska varje år, i revisionsberät-telsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa.

Revisorerna har genomfört följande akti-viteter för att skapa underlag för bedöm-ningen:

Granskning av årsredovisningen Kommunernas årsredovisning regleras i den kommunala redovisningslagen och det ankommer på den kommunala revisionen att bedöma om redovisningen skett enligt denna lag och om redovisning-en ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ekonomiska ställning.

Granskning av delårsbokslutEnligt den kommunala redovisningslagen skall kommunstyrelsen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild delårsrapport för verksamheten. Reviso-

rerna har översiktligt granskat räkenska-perna och bedömt om resultatet i delårs-rapporten är förenligt med kommunens verksamhetsmål och finansiella mål. Fördjupade granskningsprojektRevisorerna har i särskilda revisionsrap-porter redovisat granskningar avseende • Ansvarsutövandegranskning avseende

bygg- och miljönämnden• Kvalitet och effektivitet inom handi-

kappomsorgen – bostad med särskild service

• Samverkan och samarbete i vård- och omvårdnadsinsatser mellan huvud-män (samgranskning)

Samt har en nyckeltalsanalys över Ockel-bo kommun tagits fram med syftet att:• Skapa en koncentrerad analys över

Ockelbo kommuns verksamhet- och ekonomiska läge.

• Vara ett underlag inför gransknings-planeringen

• Identifiera tänkbara områden för fördjupade granskningsprojekt.

Löpande granskningsarbeteRevisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom träffar med förtroendevalda och tjänste-män, protokollsgranskning samt uppfölj-ningar/mindre granskningar föranledda av revisorernas iakttagelser i bl a protokolls-granskningen.

Revisorerna har haft 7 sammankomster under 2015 för att avhandla dels gransk-ningen av årsredovisningen för 2014, dels övrig granskning enligt planen för 2015.

Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC (Kommunal Sektor) enligt särskilt avtal. PwCs revisionskonsulter har utfört gransk-ningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. PwC (Kommunal Sektor) har också svarat för den administration som är förknippad med revisorernas verksamhet.

EKONOMIFör 2015 års granskningsarbete erhöll re-visorerna ett anslag om totalt 583 tkr. De bokförda kostnaderna för verksamheten uppgår till totalt 542 tkr.


BIONÄR NÄRVÄRME ABVERKSAMHETENBionär Närvärme AB ägs till 59 % av Gävle Energi AB. Övriga delägare är Ockelbo Kommun, 24 % samt Älvkarleby Kommun 17 %. Affärsidén är att förvärva, bygga, marknadsföra och sälja biobräns-lebaserad närvärme i form av produkter, tjänster eller kompetens. Bionär bedriver ett aktivt miljöarbete genom att ersätta olje- och elanvändning med tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara vär-melösningar för fastigheter, bostadsområ-den och mindre samhällen, där de stora energibolagen inte kan eller vill verka. Den operativa verksamheten bedrivs i uppdragsform med moderbolaget som huvudleverantör. Tjänster köps också in på de orter där Bionär verkar.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRETEn ny pelletspanna har under året installe-rats i Forsbacka. Det har höjt Bionärs andel av förnyelsebar energi (biobränsle och restvärme) till 97,7% (96,6%) med po-sitiva miljökonsekvenser som följd.

MARKNADENDen geografiska marknaden är Mellansverige med utgångspunkt från Gävleborgs län, framförallt i områden som ligger utanför de större fjärrvär-menäten. Bionärs affärsmässiga mark-nad består av olika kategorier av fastig-hetsägare. De viktigaste är kommuner, fastighetsbolag, industrier och övriga företag. Det historiskt låga elpriset har inneburit att fjärrvärmen är hårdare konkurrensutsatt än tidigare.

MILJÖPÅVERKANI Bionär Närvärme AB finns anmälnings-pliktig verksamhet i form av biobränsle-pannor med tillhörande distributionsnät i Ockelbo, Norrsundet, Bergby, Forsbacka, Hedesunda, Bälinge, Vänge, Storvik, Sö-derfors, Älvkarleby, Skutskär, Månkarbo, Engeltofta och Torsåker. Förutom dessa finns några mindre pelletseldade närvär-meanläggningar samt en anmälningspliktig värmepumpsanläggning i Hagaström.

NÄRVÄRME

ÅRETS RESULTATNettoomsättningen 2015 uppgår till 78 (79) mkr. En minskning beroende på en mild vinter. Resultatet efter finansnetto uppgår till 1,0 (2,1) mkr.

2015 2014

Såld volym 96,2 GWh 99,9 GWh

Omsättning 78,1 mkr 79,0 mkr

Rörelseresultat 4,4 mkr 6,6 mkr

Resultat efter finansnetto 1,0 mkr 2,1 mkr

Balansomslutning 178 mkr 190 mkr

Eget kapital 62,7 mkr 65,1 mkr


OCKELBOGÅRDAR ABVERKSAMHETENOckelbogårdar har aktualiserat affärs-planen. Det arbete som lagts ned hos medarbetarna för att involvera, utveckla, skapa delaktighet och tydliggöra verksam-heternas affärsmål har börjat ge frukt. Ockelbogårdar AB har haft egen personal för ledning, ekonomi, kundkontakter, för drift och underhåll av fastighetsbeståndet, samt för lokalvårdsverksamheten. Vid årsskiftet fanns 22,0 (22,4) årsarbetare an-ställda. Det innebär 22 (25) personer där fördelningen ligger på 16 (19)är kvinnor och 6 (6)män.

Förvaltningsavtalet mellan Ockelbo kom-mun och Ockelbogårdar AB är förlängt och gäller tom 2016-12-31. Utfallet av förvaltningsavtalet 2015 blev 181 tkr lägre för kommunen än budgeterat.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRETInga nya lägenheter eller lokaler har byggts. Inga fastigheter har försålts under året. Den 31 december fanns det 684(683) uthyrningsbara lägenheter i beståndet. Antalet lokaler uppgår till 51(51) stycken. Under året var, i snitt, 16(31) lägenheter tomma, vilket innebär en uthyrningsgrad på 98 %. Den 31/12 fanns det 6(14) lediga lägenheter i centrala Ockelbo. Jädraås hade 2(5) lediga lägen-heter, Lingbo 2(2) stycken och Åmot 2(1) ledig lägenhet.Från 1 maj 2015 har bolaget ny entrepre-nör för yttre skötsel i Ockelbo, Lingbo och Jädraås.

FASTIGHETSUNDERHÅLL/ INVESTERINGARAltaner med tak har byggts på Stenvägen. Hissarna på Uret är nu utbytta och nya köksfläktar har installerats på Krutåkern. Samtliga årets investeringar har gjorts med egna medel. Underhållet under året har inneburit bl. a. ny poolbelysning i Simhal-len. Annat som hamnat under underhåll är fukt- och saneringsskador, asfaltering av gångvägar, kärlskåp samt utbyte av vatten-mätare. Normala drifts- och underhållsåt-gärder har utförts av Ockelbogårdars egen personal. Lokalvårdsorganisationen har genomfört lokalvårdsuppdrag enligt avtal mellan Ockelbogårdar AB och kommu-nen. Den 31 december fanns 10 personer inom lokalvårdsorganisationen, städledare inkluderad.

ÅRETS RESULTATBolaget redovisar ett positivt resultat för 2015 på 3,9 mkr (0,2) mkr. Det högre resultatet ger bolaget större utvecklings-möjligheter. De energibesparande åtgär-der som vidtagits under året har bidragit till det positiva resultatet. Bolaget har amorterat 0,8 mkr under året. En policy har också tagits där lån till rörlig ränta begränsas till högst 1/3 av lånestocken för att sprida ränterisken.

FRAMTIDENArbetet med att finna hyresgäst till f d Konsums lokaler fortsätter. En stor utmaning ligger i att hitta möjligheter till nybyggnation. Tillsammans med kom-munen bör planberedskapen ökas så att riktade stöd för nybyggnation kan nyttjas. Bolaget fortsätter även med energieffekti-viseringar med bl. a. isoleringar av vindar.Arbetet med att ge Stenvägen ett högre socialt och ekonomiskt värde har fortsatt under 2015 och hyresgästerna kommer att få ett nytt altanerbjudande.


OCKELBO VATTEN ABVERKSAMHETENOckelbo Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB som innehar 99 % av aktierna. Ockelbo kommun äger resteran-de 1 % av aktierna men har kontroll över samtliga röster i bolaget. Genom Ockelbo Vatten AB tillförsäkras kommunen infly-tande över VA anläggningarna och kan besluta om till exempel utbyggnadsplaner. Ockelbo kommun ansvarar för bolagets upplåningsbehov för finansiering av inves-teringar. Ockelbo kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget och styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun. Ockelbo Vatten AB äger och förvaltar VA anläggningarna i Ockelbo och är där-med huvudman.Ockelbo Vatten AB har inga anställda, verksamheten sköts av inhyrd personal från mo-derbolaget Gästrike Vatten AB.

VIKTIGA HÄNDELSER I samband med ett åskoväder slogs ett av vattenverken i Ockelbo ut, ett reservkraft-verk installerades direkt på kvällen och dagen efter monterades en ny utrustning temporärt, varmed avbrottet ut till kun-derna blev relativt kortvarigt.

Driftstörning genom misstänkt sabotage genom utsläpp av petroleumprodukt vid Lingbo avloppsreningsverk.

Omprövat beslut från Skatteverket, åter-betalning av moms och skattetillägg.

Förstärkt brandskydd vid reningsverk och vattenverk. Ny kommunikationslösning till reningsverket i Ockelbo då leverantö-ren avvecklat tidigare lösning.

Vattenkvaliteten är hög och inget prov har varit otjänligt.Arbete fortlöper med vägvalsutredning-en i Ockelbo för hur VA-försörjningen på bästa sätt långsiktigt planeras utifrån kommunens utveckling. Länsstyrelsen

avvaktar resultatet av provpumpningarna vid Mobyheden norra innan de fortsätter med ärendet kring tänkt torvbrytning vid Häbbergsmossen. Regeringen återre-mit-terade 2014 ärendet till Länsstyrelsen. Mobyheden norra är en vattentäkt som skulle kunna försörja Ockelbo centralort.

Det finns sex tillståndspliktiga verk i Ockelbo kommun. Två av verken klarar inte gällande riktvärden för reduktion av totalfosfor och biologiskt nedbrytbara ämnen.

Tillsammans med kommunen har en avsiktsförklaring tagits fram som ger för-utsättningar för att möjliggöra en exploa-tering av området Äppelbacken vid norra Bysjön. Fullmäktigebeslutet är överprövat och dom krävs innan en utbyggnad kan ske samt att juridiska do-kument för ekonomisk reglering mellan Ockelbo kommun och Ockelbo Vatten AB ska tas fram.

För VA-försörjningen har en långsiktig detaljerad förnyelseplan för ledningsnätet arbetats fram. Förnyelseplanen fokuserar på geografiska områden och baseras på anläggningarnas status och den anger prio-riteringsordningen för planerad lednings-nätsförnyelse fram till 2020.

ÅRETS RESULTATSjälvkostnadsprincipen gäller för VA-verksamhet och eventuella över- eller underuttag i bolaget ska justeras inom tre år. Varje VA-kollektiv (kunder anslutna till det allmänna VA-nätet i respektive kommun) bär sina egna kostnader. Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun som styr hur hög eller låg avgiften är.

Brukningstaxan höjdes per 2015-01-01 med knappt 5 %. Anläggningstaxan har under året varit oförändrad. Under året har en ny gemensam taxekonstruktion för brukningstaxan införts, den träder i kraft 2016-01-01. Taxekonstruktionen har en rörlig och en fast avgift, för den fasta avgiften är mätarstorleken den styrande parametern.

Av årets intäkter har 1,6 mkr redovisats som överuttag och därmed en skuld till VA-kollektivet. Överuttaget beror främst

på att Skatteverket återbetalat 1,3 mkr för mervärdeskatt och skattetillägg för efter-taxeringen 2013.

Under året har ett antal kostsamma have-rier skett på anläggningarna och lednings-nätet. Kostnaderna för räntor är betydligt lägre än tidigare år en följd av att lånen har lagts om till externa lån. Sammanta-get balanseras kostnadsökningarna mot kostnadsminskningarna och återbetalning-en av påförd moms och skattetillägg från 2013 ger överuttag.

Ockelbo Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin VA-försörjning. Resur-ser som nyttjas gemensamt i Gästrike Vat-ten AB och som inte går att koppla direkt till ett anläggningsbolag fördelas genom en fördelningsnyckel som fastställts av styrel-sen i Gästrike Vatten AB. Årets andel för Ockelbo Vatten AB är 4 (4) %.

INVESTERINGARInvesteringarna uppgår till 3,1 mkr vilket är 1,3 mkr lägre än föregående år. Årets investeringar är främst hänförbara till åtgärderna för provpumpningar vid Mogrindar samt kom-munikationslösning och styrutrustning till Ockelbo avloppsre-ningsverk.

FRAMTIDVägvalsutredningen är en viktig del i kommunens fortsatta utveckling, behovet av förbättrad VA-försörjning är stort så väl kvalitativt som kvantitativt så väl för vat-tenförsörjningen som avloppshantering-en. Oavsett beslut i vägvalsutredningen kommer det inom närtid (5-10 år) krävas omfattande åtgärder för att säkerställa VA-försörjningen. Åtgärder behövs för att skydda och säkra vattenförsörjningen genom revidering av befintliga skydds-områden och upprättande av nya skydds-områden för vattentäkterna, i dagsläget finns är de ekonomiska utrymmet för att bedriva en kraftigt begränsande faktor mot behovet.


ÄPPELBACKEN


Ockelbo kommun • Södra Åsgatan 30 D • 816 80 Ockelbo0297-555 00 • www.ockelbo.se • [email protected]

Årsredovisning ockelbo kommun 2015 · 2016. 5. 17. · om 20 år kan vi konstatera att vi 2015...

Documents