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发票管理


发票管理

1.选择号段

2.选择发票类型

3.启用号段


发票管理


发票开具


图 1 图 2

发票开具


红字票


废票


发票明细数据


发票补打


发票验旧


缴销发票


纳税人名称、发票限额变更


网络发票验证


1、如何调整发票打印位置？答：如果打印位置不对，点击开票界面下方的“打印设置”，进入“通用机打总体布局设置”。根据测试纸上的打印位置，设置“打印上移 /左移”的正负值来调整打印的位置，重复以上步骤直至打印位置正确。2、如何设置数量、单价、金额之间的计算方式和精确度？　答：系统默认计算方式为：单价 × 数量＝金额，默认精确到小数点后 4位。小数精确位数设置只针对数量或单价其中一项有效，金额保留两位小数。　　如果选择计算方式为：金额 /单价＝数量，则小数点设置只能为数量多位小数。3、领用实物发票后，如何下载发票电子号段？答：领用实物发票后，打开开票系统点击“发票管理”，进入“下载发票”，从左到右依次输入所领用的发票代码、起始号码，“确定”下载成功，“启用发票”即可开票。4、多种发票票种之间如何切换？答：在“发票管理”界面，根据右侧发票票样确认自己选择的发票类型、号段无误后，点击“启用发票”，启用完成即可开票。

四、采集器 S100N常见故障处理


5、如何填开红字票？　答：顾客因退货或折让产生的退票，需开具一张负数发票，作为红字票处理，同时将已退的原发票（全联次）和红字票一起保留，提供给主管税务机关查验。　开票界面上点击“红字票”，输入需退发票的代码、号码，敲击回车键（Enter），系统会自动显示该发票的明细信息，金额显示为负数。确认无误后，红字票内容打印到与发票电子号码一致的实物发票上。　　注：红字票金额不能大于当月正常票累计金额。6、如何作废发票？　　答：已开发票作废是在发票打印要素不全或错误，且发票日期未跨月及发票未验旧的情况下，发票可作废票处理。　　点击“废票”，输入需要作废的发票代码和号码，选择作废原因。点击“确定”即可作废。作废的发票需保留全联次，提供给主管税务机关查验。7、如何查询已填开发票的明细内容？答：需要查看或导出已开发票的明细内容时，点击“发票明细”，选择需查询的时间段或发票号段，点击“读取数据”，读取数据成功后，可以进行查看、补打、导出操作。


8、实物发票没有打印成功，如何补打发票？答：发票内容未成功打印在对应的实物发票上，可以选择补打。参照第７点读取出需补打的发票明细数据，选中该发票后，点击界面下方“补打发票”。9、网络故障时，如何填开发票？　答：在系统有发票电子号码时，断网情况下可以填开发票，但是开具的发票内容必须在 48小时内上传，否则将影响后续开票业务。　　上传发票明细数据方法：进入系统后点击“发票明细” ->“发票明细上传”，选择要上传明细数据的时间段后，再点击“明细上传”按钮，成功后即可开票。 10、发票开具后如何验旧？　　答：发票填开后，请及时对已开发票进行验旧操作。点击开票主界面右侧“验旧”，进入发票验旧界面，点击“验旧”开始验旧操作，验旧成功后，根据主管税务机关要求，选择是否打印验旧表。验旧成功后即可前往主管税务机关领用发票。　　补打验旧表：进入“验旧”界面，根据下方显示的发票号段，双击鼠标左键，弹出验旧表后点击打印进行补打，或选中该行点击鼠标右键，弹出“再次打印”点击重复打印即可。


11、超期发票怎么缴销？答：实物发票超期或主管税务机关通知不能使用。点击“发票管理”，选中需要缴销的号段，点击“缴销”，确认缴销成功后，实物发票交办税服务厅进行处理。12、专网连接时，互联网无法使用　答：专网是网络发票使用的专用通道，以确保发票数据传输安全，当专网连接成功时，会自动断掉互联网。　注：互联网和专网不能同时使用。13、如何连接专网答：无论专网是有线还是无线，必须拨号且连接成功后才能使用。14、登录系统提示：握手失败……、超时或其他错误，如何处理？答：将采集器连接线拔出，等采集器电源灯熄灭后再与电脑连接，采集器响两声后重新登录系统。15、专网拨号报错，如何进行处理？答：专网拨号报错请联系通信运营商。　　通信运营商热线：电信 10000转 9　　联通 10010转 9　　移动 10086


16、网络发票使用过程中如有疑问如何处理？答：在网络发票使用过程中，如果对开票流程及业务有疑问均可拔打网络发票当地办事处热线（详情可在网站 www.4008991233.cn的“联系我们”内查询）或网络发票服务中心热线 400-899-1233咨询。

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