Kostnadsöverskridanden i väg- och

järnvägsprojekt Mattias Lundberg samt Roger Pyddoke och Anchalee Jenpanitsub

CTS

1a Hur stora har kostnadsöverskridandena varit?

1b Skiljer kalkyler för nya projekt sig från dessa?

2 Vilken typ av projekt har oftast överskridanden?

3 Vilka förbättringar utöver de som redan införts kan göras?

Frågor

• Snitt 4–86% väg, 14–95% järnväg

(uppföljningar av tusentals projekt)

• Små projekt ofta värre än stora

• Inga tecken på förbättring över tid

• Slår vi världsrekordet?

Inte bara svenskt problem

Kanaltunneln

Frankrike – UK

Stora Bälttunneln

Danmark

Ōedo Line

JapanBig Dig

USA

80% 120%

105% 143%

Hallandsås

Sverige

Sverige har förhållandevis låga överskridanden i snitt

– men stora variationer

Antal (N) Snitt kostnads-

överdrag

Standard-

avvikelse

Väg 167 / (102) 20.4 / (11.1) 29.9 / (24.6)

Järnväg 58 / (65) 44.7 / (21.1) 38.4 / (50.5)

Antal (N) Snitt kostnads-

överdrag

Väg 3,988 / (102) 8.1 / (11.1)

Järnväg 300 / (65) 45.7 / (21.1)

Andra studier jämfört med svenska projekt

( ) Resultat svenska projekt

Flyvbjergs studier jämfört med svenska projekt

Ingen förbättring över tiden

OBS Byte av index 2005

Små projekt värre än stora

Projektstorlek (kalkylkostnad mkr)

Små (≤100)

Mellan (100-500)

Stora (500-1000)

Mycket stora (>1000)

Väg Antal projekt 31 54 10 7 Kostnadsöverskridande (%) 29.1 2.8 3.1 6.3

Standardavvikelse (%) 34.0 14.3 8.4 8.6 Andel av tot överskridande 27.4 20.1 16.3 36.2

Järnväg Antal projekt 21 27 10 7 Kostnadsöverskridande (%) 43.1 14.5 6.0 2.1

Standardavvikelse (%) 74.1 33.7 28.2 11.9 Andel av tot överskridande 23.1 48.1 19.3 9.5

• Genomsnitt väg: 11,1 % överskridande, std avvik 24,6

• Genomsnitt jvg: 21,1 % överskridande, std avvik 50,5

Motorvägar och flerspår störst överskridanden

Detailed project type

Road Major roads Motorways Secondary roads

Urban roads

Number of projects 24 32 30 16 Average cost/project (mill. SEK) 252 719 108 228 Average cost overrun (%) 13.6 3.0 20.2 6.2

Standard deviation (%) 18.1 11.6 37.7 14.5 % of sum overrun (mill. SEK) 25.8 51.3 15.2 7.7

Rail New tracks, existing line

New tracks, new route

Stations and rail yards

Upgrading existing line

Number of projects 14 7 19 25 Average cost/project (mill. SEK) 843 779 147 266 Average cost overrun (%) 23.4 -8.8 34.7 17.8

Standard deviation (%) 28.6 13.1 68.7 48.6 % of sum overrun (mill. SEK) 75.5 -25.8 35.9 14.4

Tänkbara förklaringar

• Vill visa (medvetet eller omedvetet) låga kostnader

• För att få igenom projektet

• Utformningen ändras mellan planbeslut och upphandling• Nya standardkrav, nya miljökrav, nya politiker, överklaganden ...

• Utformningen ändras under projektets genomförande

• Dålig bedömning av tekniska svårigheter

• Marknaden förändras

• Bristande uppföljning• Kostnader bokas fel

Olika lösningar kan behövas

• Två fall:

• Projektägaren vill få kalkylen rätt eller vill inte

• Fall 1:• Enklare (och nog vanligare)

• Successiv kalkyl: flera personer, fokus på de största riskerna

• Reference class forecasting: studera liknande projekt, inta “outside view”

• Fall 2:

• En effektiv planerare får saker gjort

• “The most effective planner is sometimes the one who can cloak advocacy in the

guise of scientific or technical rationality”

• Ansvar behövs

Successiv kalkyl har införts

- (för) små skillnader mellan planeringsskeden

N Std. Avv N Std. Avv

Idéstudie 42 9.5 6 14.9

Förstudie 70 9.3 18 11.3

Väg-/järnvägsutredning 76 9.7 8 13.0

Arbets-/järnvägsplan 61 8.0 14 11.3

Totalt 249 9.1 46 12.1

Verkliga utfall (totalt) 102 24.6 65 50.5

Väg Järnväg

• Onödigt stora riskreserver

• Risk för ej ”nödvändiga” tillägg eller ineffektivt genomförande

• Lägre kvalitet• Risk för byggande i lägre standard än ursprungligen tänkt

Det finns risker med (för) stort fokus på kostnadskalkyler

1. Ta med kostnad för andra UA i “Samlad effektbedömning”

2. Följ upp orsaker till förändringar

Uppdelat på marknad, teknik och utformning

3. Dokumentera utformningsförändringar och därmed beslutade

kostnadsförändringar

4. Öka inslaget av ”outside view”

Var noga att få med utomstående i successivkalkylgruppen

Ökade inslag av Reference class forecasting

Databas med priser för olika kostnadskategorier

5. Bokföringssystem där kostnadsutfall kan jämföras med

plankostnad och kontraktskostnad

Rekommendationer

Reservbilder

Varför är det viktigt med korrekta kostnader (och nyttor)?

• Fel eller för mkt/litet vägar och spår

• Budget kan inte hållas ineffektivt byggande eller andra projekt skjuts

• Ej “nödvändiga” tillägg eller ineffektivt genomförande

• Fel utformning

• Privata investerare förlorar pengar

Opposite pattern than historical in SC for rail

Size of projects in terms of forecasted cost (million SEK)

Small (50-100)

Medium (100-500)

Large (500-1000)

Very large (>1000)

Total

Road Number of projects 116 118 11 4 249 S D in latest plan (%) 9.7 8.7 8.6 6.4 9.1 S D in actual outcomes (%) 34.0 14.3 8.4 8.6 24.6

Rail Number of projects 14 11 4 17 46 S D in latest plan (%) 8.1 11.0 17.6 14.7 12.1 S D in actual outcomes (%) 74.1 33.7 28.2 11.9 50.5