STRUKTUR ORGANISASI PT. PARAHITA SANU SETIA

Direksi

Akuntansi dan Keuangan

HRD Marketing Non Retail

Marketing Retail Administrasi dan Umum

Controller Korwil Pengadaan barang

Produksi

108

P roses P em belian B arang R eta il dari S upplie r

B agian G udang B agian A dm in is tras i S upp lie r

M eny iapkan P O

K artu S tock

M ula i

M enyiapkan S ura t Ja lan dan

Barang, se rta m em buat faktur

pen jua lan

A

M arke ting N on R eta il

M em buat FP B

1FP B

1FP B

M engecek FP B dan

m engadakan negosias i p roduk baru ke supp lie r

2S P B1

S P B

1S P B

2P O 1

P O

1P O

A

B

2B ukti

Penerim aan B arang

2S J dan B1

S J dan B

AB

2S J dan B1

S J dan B

M engecek B arang dan M enyim pan

ba rang

1B ukti

Penerim aan B arang

A

3S P B

S elesa i

D itanda tangan i la lu d ibe rikan ke adm in istrasi

A

A

C

C

ATanda tangan

P im pinan

K eterangan:

FP B = Form ulir P em esanan B arangS P B = S urat P em esanan B arangS J + B = S ura t Ja lan dan B arang

P O = P urchaces O rder

1B ukti

Penerim aan Barang

1B ukti

Penerim aan Barang

1B ukti

P enerim aan B arang

Supplier

AMenyiapkan Surat Jalan dan

Barang

A

2SJ dan B1

SJ dan B

A

Proses Penerimaan Barang Retail dari Supplier

Gudang

A

2SJ dan B1

SJ dan B

Mengecek Barang dengan SPB dan

SJ, lalu menandatangani

SJ, serta menyimpan barang

3SPB

Administrasi

A

2SJ

1SJ

2SJ

1SJ

A

Membuat Laporan

Penerimaan Barang Retail

Laporan Penerimaan

Barang Retail

Accounting

2SPB

Dari Bagian Pengadaan Bahan Baku

Input ke dalam komputer dan

masukkan kartu hutang

Data Stock Barang

Retail dan Hutang

Dari gudang1

PO

2Bukti

Penerimaan Barang

1Bukti

Penerimaan Barang

1Bukti

Penerimaan Barang

Laporan Penerimaan

Barang Retail

Dari Marketing Non Retail

Ke Gudang lalu diserahkan ke bagian

Administrasi

Keterangan:

SPB = Surat Pemesanan BarangSJ + B = Surat Jalan dan Barang

PO = Purchaces Order

3SPB

Proses Pembelian Bahan Baku

Pengadaan Bahan Baku GudangSupplier

Mulai

2SPB1

SPB

A

Tanda tangan Pimpinan

Menyiapkan Surat Jalan dan Barang

B

2SJ dan B1

SJ dan B

A

B

2SJ dan B1

SJ dan B

Mengecek Barang dan Menyimpan

barang

Keterangan:

SPB = Surat Pemesanan BarangSJ + B = Surat Jalan dan Barang

PO = Purchaces Order

2PO

Internal

Membuat SPB

A

A

3SPB

Diberikan kepada Accounting

Selesai

Ditanda tangani lalu diberikan ke administrasi

Inventory Record

Administrasi

2PO

Internal

2PO1

PO

1SPB

Membuat PO

A

1PO

Tanda tangan Bagian Pengadaan Bahan Baku

1PO

1Bukti

Penerimaan Barang

1Bukti

Penerimaan Barang

1Bukti

Penerimaan Barang

2Bukti

Penerimaan Barang

1Bukti

Penerimaan Barang

Supplier

AMenyiapkan Surat Jalan dan Barang

A

2Bukti

Penerimaan Barang

2SJ dan B1

SJ dan B

A

1Bukti

Penerimaan Barang

Proses Penerimaan Bahan BakuGudang

B

2SJ dan B1

SJ dan B

Mengecek Barang dengan SPB dan SJ, lalu menandatangani Sj, serta menyimpan

barang

A

3SPB

Administrasi

A

2SJ

1SJ

2SJ

1SJ

A

Membuat Laporan

Penerimaan Barang

Laporan Penerimaan Bahan Baku

Accounting

2SPB

Dari Bagian Pengadaan Bahan Baku

Input ke dalam komputer dan

masukkan kartu hutang

Data Stock Bahan Baku dan Hutang

Dari gudang1

PO

Ke Gudang lalu diserahkan ke bagian

Administrasi

1Bukti

Penerimaan Barang

Laporan Penerimaan Bahan Baku

Keterangan:

SPB = Surat Pemesanan BarangSJ + B = Surat Jalan dan Barang

PO = Purchaces Order

3SO

Internal

P roses Penerim aan O rder Dari Buyer

M arketing N on R etail Adm inistrasi Design R n D Pengadaan Bahan Baku

M ulai

Perm intaan dari buyer dan

penyerahan sam ple

M asuk ke dalam buku

order

2Design

Pengecekan Bahan Baku

D iputuskan Sam ple yang

tepat

1Design

Sam ple1

Design

Form Terim a Order

Sam ple1

Design

2Design

Persediaan Bahan Baku

Q uotation

A

A

S ls Sam ple1

DesignQ uotation

D isetujui Bagian Design

S ls Sam ple1

Design

C

B

BC

S ls Sam ple1

DesignQ uotation

Proses Nego dengan Buyer

PO Buyer

PO BuyerForm

Terim a O rder

Pem buatan SO Internal

2SO

Internal1

SO Internal

A

A

3SO

Internal

Arsip Accounting

A Keterangan:

Q uotation = Kualifikasi bahan baku yang digunakan.

S ls sam ple = Sam ple yang te lah disetuju i.PO buyer = Purchase O rder dari buyer.

SO internal = Sales O rder internal.

2SO

Administrasi Pengadaan Bahan Baku

Proses Produksi dan Pengiriman Ke BuyerPabrik Gudang Accounting

3SO

Internal2

SO Internal

1SO

Internal

2SO

Internal

3SO

Internal A

A Pembelian Bahan Baku

3SPK 2

SPK 1SPK

A

2SPK

3SPK

Proses Produksi

Finish Goods Finish Goods

2Surat Jalan1

Surat Jalan

Pengiriman ke buyer

1Surat Jalan sdh

di tanda tangani

1Surat Jalan sdh

di tanda tangani

A

AA

A

B

B

Pembuatan Surat Jalan

ke Buyer dan SO

untuk buyer

2Surat Jalan

1Surat Jalan

A

A

3Tanda Terima

Barang Produksi

2Tanda Terima

Barang Produksi

1Tanda Terima

Barang Produksi

C

C

2Tanda Terima

Barang Produksi

A

1Tanda Terima

Barang Produksi

1SO

A

D

D

2SO

2SO

A

Keterangan:

SO internal = Sales Order internal.SPK = Surat Perintah Kerja.

INVOICE

Proses Penagihan Ke Buyer

Administrasi Buyer Accounting

1Surat Jalan sdh

di tanda tangani

PO Buyer

Dicopy 2x

1Surat Jalan sdh

di tanda tangani

PO Buyer

1Surat Jalan sdh

di tanda tangani

PO Buyer

A

A

1Surat Jalan sdh

di tanda tangani

PO Buyer

1Surat Jalan sdh

di tanda tangani

PO Buyer

ABuat invoice, kw itansi, dan faktur pajak

1Surat Jalan sdh

di tanda tanganiPO Buyer

INVOICE1

Surat Jalan sdh di tanda tanganiPO Buyer

Pelaksanaan Kontra Bon

Tanda Terima

Tagihan

INVOICE1

Surat Jalan sdh di tanda tanganiPO Buyer

Tanda Terima

Tagihan

INVOICE1

Surat Jalan sdh di tanda tanganiPO Buyer

B

B

A

Keterangan:

PO buyer = Purchase Order dari buyer.