tasekirja 2015 - lohjan seurakunta · kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi anna-mari kaskinen ja...

Lohjan seurakunta

Tasekirja 2015

Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustossa 31.5.2016

Kannen kuva: Hautaustoimen päällikkö Pekka Huttunen

2 LOHJAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015

1. TOIMINTAKERTOMUS ................................................................................................. 4

1.1. Yleiskatsaus ................................................................................................................................................... 4

1.2. Seurakunnan yleishallinto ......................................................................................................................... 5

1.2.1. Kirkkovaltuusto .................................................................................................................................................. 5

1.2.2. Kirkkoneuvosto .................................................................................................................................................. 6

1.2.3. Johtokunnat ja toimikunnat ............................................................................................................................ 8

1.2.4. Toiminnan ja talouden tarkastus .................................................................................................................. 10

1.2.5. Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet 2015 - 2018 ............................................................................... 10

1.3. Henkilöstö .....................................................................................................................................................11

1.3.1. Henkilöstön rakenne ....................................................................................................................................... 12

1.4. Seurakunnan väkiluku ...............................................................................................................................14

1.5. Talousarvion toteutuminen ......................................................................................................................14

1.5.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi .............................................................................. 14

1.5.2. Hallinto-, henkilöstö-, kirkkoherranvirasto – ja talouspalvelut ................................................................. 17

1.6. Jumalanpalvelus, julistus, musiikki .......................................................................................................18

1.6.1. Jumalanpalveluselämä/ Muut kirkolliset toimitukset/ Hautaan siunaaminen ...................................... 18

1.6.2. Yleinen musiikkitoiminta ja konserttitoiminta ............................................................................................. 21

1.6.3. Virkkalan aluetyö ............................................................................................................................................ 23

1.7. Kasvatus.........................................................................................................................................................25

1.7.1. Päiväkerhotyö .................................................................................................................................................. 25

1.7.2. Perhekerhotyö ................................................................................................................................................. 27

1.7.3. Pyhäkoulutyö ................................................................................................................................................... 28

1.7.4. Varhaisnuorisotyö ........................................................................................................................................... 29

1.7.5. Rippikoulutyö ................................................................................................................................................... 31

1.7.6. Nuorisotyö ........................................................................................................................................................ 32

1.7.7. Lohjan seurakunnan oppilaitostyö .............................................................................................................. 34

1.8. Palvelu ............................................................................................................................................................35

1.8.1. Diakoniatyö ...................................................................................................................................................... 35

1.8.2. Palveleva puhelin ............................................................................................................................................ 36

1.8.3. Perheneuvonta ................................................................................................................................................ 38

1.8.4. Sairaalasielunhoito .......................................................................................................................................... 39

1.8.5. Lähetystyö ....................................................................................................................................................... 40

1.9.Viestintä ..........................................................................................................................................................41

1.9.1. Tiedotus ja viestintä ...................................................................................................................................... 41

1.10. Det svenska arbetet .................................................................................................................................42

1.11. Karjalohjan alueseurakunta ..................................................................................................................45

1.11.1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus ................................................................................ 45

1.11.2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen .............................................................................................................. 46

1.12. Nummen alueseurakunta .......................................................................................................................50


1.13. Pusulan alueseurakunta ..........................................................................................................................53

1.14. Sammatin alueseurakunta .....................................................................................................................56

1.15. Hautaus- ja puistopalvelut .....................................................................................................................59

1.15.1 Hautausmaahallinto ....................................................................................................................................... 59

1.16. Kiinteistöpalvelut ......................................................................................................................................63

1.17. Tuloslaskelman toteutuminen ...............................................................................................................72

1.18. Verotulojen erittely ..................................................................................................................................73

1.19.Investointien toteutuma ..........................................................................................................................74

1.20. Rahoitusosan toteutuminen ..................................................................................................................74

1.21. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ........................................................75

1.22.Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden ............................................78

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ......................................................................................... 79

2.1.Tuloslaskelma ................................................................................................................................................79

2.2. Rahoituslaskelma ........................................................................................................................................80

2.3.Tase ..................................................................................................................................................................80

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ...................................................................................... 81

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ....................................................................................81

3.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot ........................................................................................................82

3.2.1. Henkilöstöä koskevat liitetiedot .................................................................................................................... 83

3.3.2.Taseen vastattavia koskevat liitetiedot ......................................................................................................... 84

3.3. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ......................................................................86

3.4. Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat ........................................................................................88

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ ...................................................... 91

5. KIRJANPITOA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET ................... 92

5. 1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista: ...........................................................................92

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista: ...........................................................93


1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Kertomusvuonna 2015 seurakunnallisen toiminnan ja hallinnollisten rakenteiden yhteensovittaminen jatkui.

Toimintavuonna johtavien viranhaltijoiden vajaus vaikutti sekä toiminnan sujumiseen että toiminnan kehittämis- ja investointihankkeiden lykkäytymiseen. Hallintojohtaja valittiin virkaansa kesäkuussa ja hän aloitti tehtävässään syyskuussa. Kiinteistöpäällikön virkavapaus päättyi niin ikään syyskuussa, joten suurimman osan toimintavuotta tehtävät jouduttiin hoitamaan töitä jakamalla.

Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen tapahtui kertomusvuoden alusta lukien. Tämä merkitsi suurta haastetta toimintaprosessien muuttuessa ja uuden järjestelmän läpiviennissä. Kirjanpito ja palkanlaskenta siirtyivät ulkoisen toimijan hoidettavaksi ja seurakunnan tehtäväksi jäi valvonta ja oman henkilökunnan opastus. Nyt valmistuva tilinpäätöksen numeraalinen materiaali on ensimmäisen kerran tuotettu Kirkon palvelukeskuksen kautta. Myös toimintakertomuksen ryhmittely noudattaa uutta kaavaa.

Kertomusvuonna jatkettiin edellisellä valtuustokaudella aloitettua strategian laatimista. Kirkkoneuvosto asetti 25.8.2015 työryhmän, joka kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa pohtimaan seurakunnan strategiaa.

Kertomusvuoden tulos oli 463.655,02 €, joka on selvästi sekä talousarviota että edellisvuotta parempi. Tuloksen ennakoitua parempaan tasoon vaikuttivat useat kertaluonteiset erät, mm. Sammatin pappilan myyntitulo ja tulojen jaksottuminen, jotka muodostivat yhdessä suuren osan positiivisesta tuloksesta.

Toisaalta kirkollisveron ja yhteisöveron yhteenlaskettu tuotto jäi alle budjetoidun tason noin 1,6 % (yhteensä 9.384.769 €).

Vuosikate, 1.072.032,41 €, riittää hyvin poistojen (608.377,39 €) kattamiseen. Seurakunnan taseen loppusummaksi muodostui 20.876.508,77 €. Seurakunnalla ei ole pitkäaikaista velkaa.

Talouden haasteet jatkuvat tulevina vuosina ja strategisia linjauksia tarvitaan talouden pitämiseksi tasapainossa.

Seurakunnan toimintavuotta siivitti KUTSU 2015-kampanja, jonka toiminnallinen painopiste oli syyskaudella. Kampanja sisälsi yhtäältä tapahtumien integrointia jo olemassa olevaan toimintaan ja toisaalta selkeitä omia tapahtumia matalan kynnyksen periaatteella. Erityistä kiitosta saivat Keskustorilla järjestetty torimessu, läsnäolo Laurinpäivillä ja Omenakarnevaaleilla. KUTSU 2015 teemalla järjestettiin noin 50 erilaista tapahtumaa, joiden kautta tavoitettiin 13.901 henkilöä.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä kertomusvuoden lopulla oli 34.903 henkeä. Koko kirkon kannalta huolestuttava piirre on viime vuosina ollut jäsenmäärän alentuminen. Kirkosta eronneiden määrä puolittui vuonna 2015 verrattuna edellisvuoteen. Liittyneiden määrä on hieman noussut Seurakunnan jäsenyydestä erosi 426 henkilöä ja liittyi 149 henkeä.

Juhani Korte Tarja Virtanen kirkkoherra hallintojohtaja kirkkoneuvoston puheenjohtaja


1.2. Seurakunnan yleishallinto

1.2.1. Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 66 pykälää.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Anna-Mari Kaskinen ja varapuheenjohtajana Irja Salonen. Sihteerinä toimi hallintosihteeri Päivi Kesälä ja Katri Lahtiluoma.

Vuosiksi 2015 - 2018 valittuun kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 varsinaista jäsentä:

Aarnio Kaisa Lylylahti Harri Saari Leena

Erkintalo Jussi Makkonen Maarit Salonen Irja

Eräpolku Merja Malin Suvi Seger Päivi

Heino Jaakko Niemimaa Juha Silvennoinen Birgitta

Jouhi Simo Nordström Kim Sohlberg Esa

Kaira Jorma Oksanen Kirsi Sutinen Saila

Kangas Inkeri Packalén Paul Tuominen Tuula

Kaskinen Anna-Mari Pohjonen Kauko Viita Uolevi

Kerko Helinä Rinne Kaisa Wikman Mirjam

Korte Sari Ruoho Timo Virkkilä Iris

Kullberg Teddy Ruti Veera Väre Jari

Kirkkovaltuuston päätöksistä voidaan mainita toistuvien rutiiniasioiden lisäksi seuraavat:

Kokous 1/2015 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Työjärjestyksen vahvistaminen

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen

Kirkkoneuvoston valinta

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan valinta

Svenska direktionin jäsenten valinta

Karjalohjan alueneuvoston jäsenten valinta

Nummen alueneuvoston jäsenten valinta

Pusulan alueneuvoston jäsenten valinta

Sammatin alueneuvoston valinta

Kokous 2/2015 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Nordkalk Oy Ab:n ja Lohjan seurakunnan välinen maanvuokrasopimus

Pusulan alueseurakuntaan sijoittuvan II kappalaisen vaali

Lisämäärärahaesitys vuoden 2015 talousarvioon

Kokous 3/2015 Nummen alueseurakuntaan sijoittuvan V kappalaisen vaali

Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2015 - 2018

Lohjan seurakunnan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014


Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Seurakunnan taloustilanne 3/2015

Alueseurakunnan johtosäännön muuttaminen jäsenmäärän osalta

Hallintojohtajan valinta

Kokous 4/2015

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Korkeimman hallinto-oikeuden päätös seurakuntajaon muuttamisesta tehdyistä valituksista Sammatin pappilan kiinteistön myynti Seurakunnan taloustilanne 8/2015 Vuoden 2016 kirkollisveroprosentti

Kokous 5/2015

Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta vuosiksi 2016 - 2017

seurakunnan taloustilanne 10/2015 talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 – 2018 Karjalohjan alueneuvoston jäsenmäärä ja jäsenet Sammatin alueneuvoston kokoonpano

Valtuustoaloitteet

Kertomusvuonna ei tehty valtuustoaloitteita.

Keskeneräisiä aloitteita vuodelta 2014 ovat:

- Netti TV valtuustoaloite 8.4.2014 § 10; käsitelty tiedotustoimikunnassa ja selvitetty toteuttamisedellytyksiä sekä kustannuksia. Edelleen vireillä.

- Pyhän Laurin hautausmaalla olevien rautaisten muistomerkkien kunnostaminen 2.10.2014 § 37; edelleen vireillä.

- ehkäisevää ja tavoittavaa nuorisotyötä koskeva aloite 2.10.2014 § 37, edelleen vireillä.

- vapaaehtoistyön toimikuntaa koskeva aloite 16.12.2014 § 54, edelleen vireillä, samaa asiaa koskeva aloite tehty myös 9.2.2016 § 16

1.2.2. Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin 215 pykälää.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Juhani Korte ja varapuheenjohtajana Paul Packalén. Sihteerinä toimivat hallintosihteeri Päivi Kesälä ja Katri Stick. Kirkkoneuvoston kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Irja Salonen, Nummen seurakunnan aluepappi Heikki Marjanen, Karjalohjan aluepappi Arja Penttinen, Pusulan aluepappi Sampo Luukkonen, Sammatin aluepappi Raili Rantanen sekä esittelijöinä hallintojohtaja Tarja Virtanen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola, hautaustoimen päällikkö Pekka Huttunen sekä henkilöstösihteeri Outi Virtanen taloushallinnon asiantuntijana.

Kirkkoneuvostoon kuului 11 varsinaista jäsentä ja varapuheenjohtaja.


Varsinaiset jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Paul Packalén Teddy Kullberg

Simo Jouhi Timo Ruoho

Esa Sohlberg Kauko Pohjonen

Jussi Erkintalo Jorma Kaira

Jari Väre Jaakko Heino

Saila Sutinen Iris Virkkilä

Kirsi Oksanen Leena Saari

Birgitta Silvennoinen Sari Korte

Veera Ruti Merja Eräpolku

Maarit Makkonen Lea Sornikivi

Kaisa Aarnio Suvi Malin

Päivi Seger Kaisa Rinne

Kirkkoneuvoston tärkeimmistä päätöksistä tai päätösalueista voidaan mainita seuraavat: kirkkovaltuustolle esitettävien asioiden valmistelu henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset erilaisia hankintoja koskevat päätökset haudanhoito- ja hautausmaa-asioihin liittyvät päätökset

kiinteistöjen hoitoon ja korjauksiin liittyvät asiat seurakunnan taloudellisten asioiden valvonta ja seuranta virka- ja työehtosopimusten seuranta ja soveltaminen

1011010100 Kirkolliset vaalit Toimintakulut (ulkoiset) 63,32 -63,32 0,0

1011010100 Kirkolliset vaalit Toimintakate 1 (ulkoinen) 63,32 -63,32 0,0

1011010100 Kirkolliset vaalit Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 63,32 -63,32 0,0

1011010100 Kirkolliset vaalit Sisäiset vyörytyserät -63,32 63,32 0,0

1011010100 Kirkolliset vaalit Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0,00 0,00 0,0

1011010101 Kirkkovaltuusto Toimintakulut (ulkoiset) 17 570 17 570 14 356,86 3 213,14 81,7

1011010101 Kirkkovaltuusto Toimintakate 1 (ulkoinen) 17 570 17 570 14 356,86 3 213,14 81,7

1011010101 Kirkkovaltuusto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 17 570 17 570 14 356,86 3 213,14 81,7

1011010101 Kirkkovaltuusto Sisäiset vyörytyserät -14 356,86 14 356,86 0,0

1011010101 Kirkkovaltuusto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 17 570 17 570 0,00 17 570,00 0,0

1011010102 Kirkkoneuvosto Toimintakulut (ulkoiset) 27 289 27 289 23 397,87 3 891,13 85,7

1011010102 Kirkkoneuvosto Toimintakate 1 (ulkoinen) 27 289 27 289 23 397,87 3 891,13 85,7

1011010102 Kirkkoneuvosto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 27 289 27 289 23 397,87 3 891,13 85,7

1011010102 Kirkkoneuvosto Sisäiset vyörytyserät -23 397,87 23 397,87 0,0

1011010102 Kirkkoneuvosto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 27 289 27 289 0,00 27 289,00 0,0


1.2.3. Johtokunnat ja toimikunnat

Perheasianneuvottelukeskuksen johtokunta

Varsinainen jäsen Varajäsen

Lohja Juha Niemimaa Kaisa Niskala Susanna Jääskeläinen Inkeri Kangas Paavo Myöhänen (pj) Timo Ruoho Vihti Outi Huitu Annikki Kuusisto Esa Välimäki (vpj) Juha Jakka Neuvoston edustajat Lohja: Simo Jouhi Vihti: Pentti Aspila Viran puolesta: Kirkkoherra Pekka Valkeapää, Vihdin srk Kirkkoherra Juhani Korte, Lohjan srk

Svenska Direktion

Varsinainen jäsen Varajäsen Teddy Kullberg puhj. Johnny Kronqvist Birgitta Piippo Susanne Sjöblom Christer Isaksson Harald Skog Ilse Rantanen Mirjam Vikman Kim Nordström Kenneth Lemström Susanne Sere Marika Strömberg Keijo Wigren Hannu Nikander Iris Virkkilä Rebecka Streng Susanna Jääskeläinen Anne Heimberg Julistus- jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta

Varsinainen jäsen Varajäsen

Matti Lehtinen Pertti Haapalainen

Minna Välimäki Johanna Backman

Esa Sohlberg, pj Sari Korte

Tuula Tuominen Anneli-Suhonen-Laakso

Timo Ruoho Simo Jouhi

Maija Jalola Lea Sornikivi

Hilkka Ranta Terttu Kautinen

Uolevi Viita Esa Harjasto

Jorma Kaira, Pusula Aki Lehtinen, Pusula

Kaisa Rinne, Sammatti Seija Salin, Sammatti

Kaisa Niskala, Karjalohja Rolf Oinonen, Karjalohja

Juha Särmäharju, Nummi Satu Hakola, Nummi


Kasvatuksen toimikunta

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Saila Sutinen, pj Birgitta Piippo

Markku Piirilä Heikki Jauhiainen

Anna Kivinen Hanna-Liisa Sagoo

Minna Eräketo Tuula Niemi

Jaakko Heino Aimo Perälä

Kauko Pohjonen Olli Laurila

Aino Vaaranmaa Nina Boije

Veera Ruti Leo Muukkonen

Janne Strömberg, Pusula Janne Pihlaja, Pusula

Jyrki Saarinen, Sammatti Päivi Eskola, Sammatti

Päivi Seger, Karjalohja Minttu Riiali, Karjalohja

Juha Niemimaa, Nummi Heikki Lintelä, Nummi

Palvelun toimikunta Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Heimo Yrjönsalo Antti Pihakari

Inkeri Kangas Riitta Luhtala

Simo Jouhi pj. Leo Muukkonen

Nina Boije Nina Granath

Jarko Jokinen Anneli Suhonen-Laakso

Lea Sornikivi Helinä Kujansuu

Aimo Perälä Mika Eskola

Leena Saari Kristiina Mikkonen

Marjatta Lahtinen, Pusula Hannele Monthén, Pusula

Annikki Brown, Sammatti Arna Rautiainen, Sammatti

Maija Ojala, Karjalohja Juha Korhonen, Karjalohja

Irja Salonen, Nummi Kaisa Aarnio, Nummi

Viestinnän toimikunta

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Terho Tikkanen Markus Karhunsaari

Terttu Louhikoski-Alasuutari Kaarina Gabrielsson

Miika Lepokallio Tauno Erolahti

Kirsi Oksanen, pj Hilkka Ranta

Eila Laxén Maija Jalola

Alli Brummer Anna-Mari Kaskinen

Nina Granath Birgitta Silvennoinen

Simo Jouhi Päivi Haapala

Jari Ylitolonen, Pusula Jussi Erkintalo, Pusula

Jarkko Holappa, Sammatti Seppo Iivonen, Sammatti

Anna Niskala, Karjalohja Risto Solitanner, Karjalohja

Pirjo Lehtonen, Nummi Suvi Malin, Nummi


1.2.4. Toiminnan ja talouden tarkastus

Tilintarkastajat

Lohjan seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii vuosina 2015 - 2018 KPMG Julkishallinnon

Palvelut Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Pertti Keskinen ja avustavana

tilintarkastajana KHT, JHTT Minna Havia-Niemi. Päävastuullisen tilintarkastajan sijainen on KHT,

JHTT Mari Säynäjoki

1.2.5. Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet 2015 - 2018

Sitoutumattomat yli rajojen

Jäsenet:

Kaskinen Anna-Mari, Silvennoinen Birgitta, Ruti Veera, Jouhi Simo, Sohlberg Esa, Korte Sari,

Eräpolku Merja, Tuominen Tuula, Ruoho Timo, Pohjonen Kauko, Nordström Kim

Varajäsenet: Iivonen Seppo, Ojala Maija, Granath Nina, Myöhänen Paavo, Vaaranmaa Aino,

Järvinen Tea, Laurila Olli, Jokinen Jarko, Suhonen-Laakso Anneli, Haapala Päivi, Kokkonen Matti,

Muukkonen Leo, Turunen Marja-Liisa, Brummer Alli, Boije Nina

Seurakunta lähellä

Jäsenet: Salonen Irja, Aarnio Kaisa, Kaira Jorma, Rinne Kaisa, Erkintalo Jussi, Seger Päivi, Malin Suvi, Niemimaa Juha, Kerko Helinä

Varajäsenet: Niskala Kaisa, Saukkolin Pirkko, Mantere Liisa, Kujala Timo, Mäenpää Riitta, Lintelä

Heikki, Särmäharju Juha, Aarnio Antti, Ravantti Kimmo, Aittakumpu Birgit, Hakola Satu, Lahtinen

Marjatta, Holappa Jarkko, Litja Yrjö, Pihlaja Janne, Salenius-Mela Riitta, Sarkamies Katja, Saarinen

Jyrki, Sojanto Suvi, Lehtonen Pirjo, Leinonen Pirjo, Niskala Anna, Silfverberg Jari, Ahtiainen Jouni,

Koivu Reijo, Riiali Minttu, Salo Eila, Lehtola Päivi, Pakkasmaa Kari, Piira Ritva Heleena

Peruskristilliset

Jäsen: Lylylahti Harri

Varajäsenet:

Nevalainen Merja, Parnetti Alfonso, Leppäniemi Kimmo, Solitanner Risto, Kataja Sakari, Kemppainen Kari, Stenvall Tomi, Viljanen Heikki, Friberg Raimo, Nieminen Mikki, Flinck Tomi, Johansson Matti

Työväen kirkkoväki

Jäsenet:

Väre Jari, Oksanen Kirsi, Heino Jaakko, Saari Leena, Viita Uolevi

1011050200 Tilintarkastus Toimintakulut (ulkoiset) 10 741 10 741 4 326,52 6 414,48 40,3

1011050200 Tilintarkastus Toimintakate 1 (ulkoinen) 10 741 10 741 4 326,52 6 414,48 40,3

1011050200 Tilintarkastus Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 10 741 10 741 4 326,52 6 414,48 40,3

1011050200 Tilintarkastus Sisäiset vyörytyserät -4 326,52 4 326,52 0,0

1011050200 Tilintarkastus Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 10 741 10 741 0,00 10 741,00 0,0


Varajäsenet:

Perälä Aimo, Räsänen Pekka, Ranta Hilkka, Eräketo Minna, Niemi Tuula, Harjasto Esa, Mikkonen Kristina, Malinen Marjukka, Sainio Inkeri, Lehtola Kari, Jääskeläinen Susanna, Lepokallio Miika, Erolahti Taun, Kautinen Terttu, Railo Tuija, Engman Joni, Niinikivi Anneli, Sarin Teuvo, Eskola Mika

Oikeisto- ja keskiryhmät

Jäsenet:

Packalén Paul, Sutinen Saila, Kullberg Teddy, Virkkilä Iris, Kangas Inkeri

Varajäsenet:

Yrjönsalo Heimo, Lehtinen Matti, Haapalainen Pertti, Pihakari Antti, Piirilä Markku, Sere Susanne, Virtanen Pasi, Karhunsaari Markus, Piippo Birgitta, Flink Tarmo, Välimäki Minna, Louhikoski-Alasuutari Terttu, Tikkanen Terho, Jauhiainen Heikki, Backman Johanna, Gabrielsson Kaarina, Isaksson Christer, Luhtala Riitta

Tulkaa kaikki Lohja

Jäsenet: Makkonen Maarit, Vikman Mirjam

Varajäsenet:

Iso-Herttua Sakari, Sornikivi Lea, Olin Markus, Kivinen Anna, Laxén Eila, Strömberg Janne, Törmälä Satu, Oinonen Rolf, Jalola Maija, Järvenkylä Juhani, Sagoo Hanna-Liisa, Kujansuu Helinä

1.3. Henkilöstö

Lohjan seurakunnan palveluksessa oli 31.12.2015 yhteensä 121 henkilöä (v.2014:124), joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 104 ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 17 henkilöä. Määräaikaiset toimivat pääsääntöisesti vakituisen työntekijän sijaisena tai avoimen viran hoitajana. Kokoaikaisia henkilöstöstä 91,7 %. Osa-aikatyötä teki 10 henkilöä.

Henkilöstö palvelusuhteen lajin mukaan

Viranhaltijoitten osuus henkilöstöstä oli 56,2 %, 68 henkilöä. Työsopimussuhteisia oli 43,8 %, 53 henkilöä, joista 7 henkilöä oli tuntipalkkaisia. Koko kirkossa viranhaltijoitten osuus henkilöstöstä on 48,3 % (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2014).

Kausityöntekijät

Kesäkaudella hautausmailla työskenteli yhteensä 60 kausityöntekijää eri pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa. Rippikoulu- ja nuorisotyöhön palkattiin kesäksi 8 hengellisen alan opiskelijaa määräaikaisiin virkasuhteisiin, joiden pituudet vaihtelivat 1 kuukaudesta 2,5 kuukauteen. Musiikkityössä toimi yksi kanttoriopiskelija kesäkanttorina.

Keskeiset muutokset henkilöstössä

Vuonna 2015 seurakunnan palvelukseen tuli 3 uutta henkilöä vakinaiseen palvelussuhteeseen; hallintojohtaja Tarja Virtanen, Pusulan alueseurakunnan kappalainen Sampo Luukkonen ja vahtimestari-siivooja-hautausmaatyöntekijä Päivi Lehtinen. Keväällä suoritettiin Nummen alueseurakuntaan sijoittuvan kappalaisen virkavaali, jossa eniten ääniä sai pastori Erkki Kuusanmäki. Vaalista tehtiin valitus hallinto-oikeuteen ja päätöstä ei saatu vuoden 2015 aikana. Virkaa hoidettiin koko vuosi sijaisjärjestelyin.

Johtavan nuorisotyönohjaajan hakuprosessi suoritettiin joulukuussa 2015. Virkaan valittiin Eeva Liesilinna, joka aloitti virassa helmikuussa 2016. Diakonin virka täytettiin, virkaan valittiin Eija Alatalo, joka oli hoitanut tehtävää viransijaisena.


Vakinaisen henkilöstön poistuma vuonna 2015 oli yhteensä 9 henkilöä. Eläkkeelle jäi 6 työntekijää. Kolme henkilöä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.

1.3.1. Henkilöstön rakenne

Henkilöstö tehtäväryhmittäin

Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilöstön jakautuminen sukupuolittain eri tehtäväryhmiin.

Esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne, joiden palvelussuhde oli voimassa vuoden viimeisenä päivänä. Henkilöstön lukumäärään sisältyvät siten myös erilaisilla virka- ja työvapailla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa.

Taulukko: Henkilöstö tehtäväryhmittäin 31.12.2015

Tehtäväryhmä Naisia Miehiä Yhteensä 2015

Seurakuntapapisto 7 8 15

Sairaalasielunhoitajat (* 0 1 1

Kirkkomuusikot 3 3 6

Perheneuvojat 3 1 4

Diakoniatyöntekijät 9 0 9

Nuorisotyöntekijät 6 2 8

Lapsityöntekijät 28 0 28

Muut seurakuntatyöntekijät (** 2 0 2

Hallinto- ja toimistotyöntekijät 15 4 19

Hautausmaatyöntekijät 2 11 13

Kiinteistö- ja kirkonpalv. työntekijät

13 3 16

Yhteensä 88 33 121

Osuus % kaikista 72 ,7% 27,3 %

*) Yksi kokoaikainen sairaalapappi sekä yhden seurakuntapapin työajasta 50 % **) Lähetyssihteerin 50 %:n virka

Seurakuntatyö 58 %

Hallinto- ja toimistotyö

15 %

Hautausmaatyö 11 %

Kiinteistö ja kirkonpalv.työ

13 %

Muut 3 %


Tehtäväryhmittäin tarkasteltuna 58 % henkilöstöstä työskenteli seurakuntatyössä. Seurakuntatyön tehtäväalaan kuuluvat papisto, kirkkomuusikot, diakonia-, nuoriso- ja lapsityöntekijät. Suurin henkilöstöryhmä tehtävien mukaan oli lapsityöntekijät (28 henkilöä). Seuraavaksi suurin ryhmä oli hallinto- ja toimistotyöntekijät (19 henkilöä). Myös kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät (16 henkilöä) sekä papisto (15 henkilöä) muodostivat merkittävän osan koko henkilöstön yhteismäärästä. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2015 lopussa 47,7 vuotta (v. 2014: 46,6 vuotta). Koko kirkossa henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2014). Ikäjakauma painottui vanhempiin ikäluokkiin. Henkilöstöä oli eniten ikäryhmässä 50–54 -vuotiaat (29 henkilöä). Yli 50 -vuotiaiden osuus henkilöstöstä oli 52,9 % (v. 2014: 48,4 %). Nuorempien, alle 40 – vuotiaiden osuus laski edellisestä vuodesta ja oli 24,0 % (v.2014: 29,0 %). Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle viimeisen viiden vuoden (2011–2015) aikana yhteensä 25 henkilöä. Seurakunnan palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 14 yli 60-vuotiasta vakinaisessa palvelussuhteessa olevaa työntekijää, joten eläköitymistä tapahtuu melko runsaasti lähivuosien aikana. Henkilöstöstä naisia oli 72,7 % ja miehiä 27,3 % miehiä. Kaikkein eniten naisia suhteessa työvoimaan oli lapsityössä (100 %), diakoniatyössä (100 %) sekä kiinteistö- ja kirkonpalvelustyössä (76 %). Miehet olivat selkeänä enemmistönä ainoastaan hautausmaatyössä (84 %). Koko kirkon henkilöstöstä naisia on 71 % ja miehiä 29 %. (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2014).

Kuvio: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.12.2015

Tarkempia tietoja Lohjan seurakunnan henkilöstöstä, sen tilasta sekä työantajan panostuksesta

henkilökuntaan esitetään erillisessä henkilöstökertomuksessa, joka laaditaan vuosittain osana

tilinpäätöstä.

0 4 6

12 12 12

22

12 8 3 1

1

2 1 3

7

8

6

1 0

5

10

15

20

25

30

35

20-24 v. 25-29 v. 30-34 v. 35-39 v. 40-44 v. 45-49 v. 50-54 v. 55-59 v. 60-64 v. 65 v.-

Luku

mää

rä

Ikävuodet

Miehet

Naiset


1.4. Seurakunnan väkiluku

TAULUKKO: Lohjan seurakunnan väestön muutokset

Lohjan seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 34.903. Lohjan kaupungin väkiluku oli ennakkotiedon mukaan 47 353. Näin ollen seurakunnan läsnä oleva väestö kaupungin väestöstä oli 73,7 %. Lohjan kaupungin väkiluku laski muuttoliikkeen vuoksi. Läsnäoleva ruotsinkielisten osuus on merkittävä: 1.486 henkilöä.

1.5. Talousarvion toteutuminen

1.5.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Seurakunnan talous 2015

Vuoden 2015 tilinpäätös on ensimmäinen, joka tehdään perustuen Kirkon palvelukeskuksesta

saataviin raportteihin. Seurakunta on nyt ollut palvelukeskuksen asiakkaana ensimmäisen

vuoden ja talouden osalta voidaan todeta, että elämme edelleen käynnistysvaihetta, jossa

opettelemme tuntemaan toistemme toimintatapoja. Seurakunta on jättänyt laskutuksen omana

työnä tehtäväksi Status-ohjelmistolla. Siitä on liittymä palvelukeskuksen järjestelmään. Liittymä

ei ole toiminut toivotulla tavalla. Kirkon palvelukeskuksen, Espoon tietohallinnon ja Rauhalan

välillä on ollut suuria vaikeuksia saada liittymä toimimaan. Edelleenkään ei voida sanoa liittymän

toimivan moitteettomasti.

Toteutunut positiivinen vuosikate 1.072.032,41 € on parempi verrattuna vuoden 2014

vuosikatteeseen (981.881,19 €), ja selvästi parempi kuin budjetoitu vuosikate (551.146 €).

Vuosikatteen selvän eron talousarvioon selittävinä tekijöinä ovat Sammatin pappilan myynti,

hautausmaan kausityöntekijöiden palkkaamiseen saatua palkkatuki sekä se, että työntekijät ovat

käyttäneet myönnettyjä menoja säästävästi.

Poistojen ja satunnaisten tulojen jälkeen muodostui tilikauden tulokseksi 463.655,02 €.

Poistoeron vähennyksen jälkeen tuli tilikauden ylijäämäksi 520.638,93 €.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Väkiluku 31.12. 30.600 30.311 29.913 29.631 36.343 35.425 34.903

Poissaoleva väestö 832 834 830 825 928 945 956

Kastetut 345 377 333 331 357 342 327

Kuolleet 273 276 253 287 375 347 339

Srk:taan muuttaneet 1.227 1.220 1.123 1.109 1.296 1.124 1.117

Srk:sta muuttaneet 1.234 1.041 1.339 1.163 1.236 1.257 1.314

Kirkkoon liittyneet 99 114 94 122 80 148 149

Kirkosta eronneet 327 670 357 390 535 903 426

Läsnäoleva kielellinen

vähemmistö 1.390 1.397 1.370 1.343 1.471 1.498 1.489

Ulkomaiden kansalaisia 70 61 59 59 109 62 54


Tuotot

Toimintatuotot muodostuvat erilaisista seurakunnalle maksettavista korvauksista ja maksuista sekä

muista tuotoista. Korvaukset ovat muiden seurakuntien maksuosuuksia Länsi-Uudenmaan

perheasiain neuvottelukeskuksen palveluista sekä osuuksia sairaalasielunhoidon kustannuksista.

Maksutuotot kertyvät kirkkoherranviraston, hautaustoimen ja seurakunnallisen toiminnan tuotoista.

Tuet ja avustukset sisältävät KELA:n korvauksen työterveyshuoltoon. Toimintatuottojen

toteutumaprosentti oli 120,3.

Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma 2015

Kulut

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeessa

asetettiin tavoitteeksi pitää kulut vuoden 2014 tasolla, mahdollisuuksien mukaan kuluista tuli

vähentää 2 %. Tähän tavoitteeseen työmuodot pääsivät talousarviossa vaihtelevasti.

Tilinpäätöksessä toimintakulujen toteutumaprosentti oli 94,3.

Toimintakuluista suurin osa kohdistuu edelleen henkilöstökuluihin, jotka viime vuodelta olivat 5.443.796,45 € (5.429.524,29 €). Henkilöstökulujen suhteellinen osuus kaikista toimintakuluista on hieman noussut vuodesta 2014 (n. 61 %) ollen n. 63 %. Henkilöstökulut nousivat n. 0,3 % verrattuna edelliseen vuoteen.

TOIMINTATUOTOT

1 000 € 2015 2014 2013 2012 2011 Muutos%

Korvaukset 145 139 126 160 155 4,3

Maksutuotot 312 315 277 295 202 -1,0

Vuokratuotot 282 242 255 246 204 16,5

Metsätalouden tuotot 12 87 84 108 47 -86,2

Kolehdit ja muut keräyst. 50 48 67,5 59 8 4,2

Tuet ja avustukset 113 131 66 50 49 -13,7

Muut toimintatuotot 142 72 52 63 27 97,2

YHTEENSÄ 1056 1034 928 981 757 2,1


Kustannusten kohdentaminen (ns. kustannusten vyörytykset) tehdään kirkkohallituksen ohjeen

mukaan seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille sekä hautaustoimeen ja kirkonkirjojen pitoon

seuraavasti:

1) kiinteistötoimen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät seurakunnan tiloja

2) keittiön ja leirikeskuksen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät oman keittiön ja

leirikeskuksen palveluja

3) yleishallinnon kulut tehtäväalueiden henkilökunnan määrän suhteessa

TOIMINTAKULUT 2014-2015

1 000 € 2015 2014 2013 2012 2011 muutos %

Henkilöstökulut 5444 5430 5465 5152 4516 0,3

Palvelujen ostot 1603 1771 1604 1854 1420 -9,5

Vuokrat 256 250 252 332 193 2,4

Aineet ja tarvikkeet 964 1055 1048 1005 831 -8,6

Avustukset 287 282 305 271 249 1,8

Muut kulut 123 136 131 117 84 -9,6

YHTEENSÄ 8677 8924 8805 8731 7116 -2,8


Edellä mainittujen kulujen laskennallinen kohdentaminen tehtäväalueille antaa kuvaa siitä, mitkä

ovat kunkin seurakunnallisen työalan toiminnan vuotuiset kokonaiskustannukset, kun otetaan

huomioon kustannukset kiinteistöistä ja yleishallinnosta. Vuosittaisessa budjetoinnissaan työalat

kuitenkin budjetoivat ulkoisia toimintakuluja, joissa edellä mainittuja vyörytyskustannuksia ei

huomioida. Talousarvion toteutumavertailuissa ulkoinen/sisäinen ovat näkyvissä vyörytetyt

kustannukset kustannuspaikoittain.

1.5.2. Hallinto-, henkilöstö-, kirkkoherranvirasto – ja talouspalvelut

Lohjan seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi vuoden 2015 alussa. Käytännössä tämä on tarkoittanut kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävien siirtymistä palvelukeskuksen hoidettavaksi. Monia tehtäviä on jäänyt kuitenkin edelleen myös seurakuntaan. Kipan asiakkaaksi siirtyminen on vaikuttanut merkittävästi talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin ja sitä kautta ko. yksiköiden henkilöstön tehtävänkuviin. Kulunut ensimmäinen vuosi Kipan asiakkaana oli monin tavoin kuormittava, kun uusia toimintatapoja opeteltiin. Kaikki yhteydenpito Kipan kanssa tapahtuu talous- ja henkilöstöhallinnon nimettyjen yhteyshenkilöiden kautta. Haasteena on ollut yhteisen kielen ja osaamisen löytyminen Kipan ja seurakunnan taloushenkilöstön välillä. Muutos edellyttää vielä osaamisen kehittämistä puolin ja toisin. Uudet prosessit ja sähköiset järjestelmät ovat synnyttäneet oppimistarvetta myös koko henkilöstössä. Tähän pyrittiin vastaamaan järjestämällä alkuvuonna 2015 koulutuksia järjestelmien käyttöön sekä varaamalla yhteyshenkilöiden työaikaa opastus-/neuvontatyöhön. Myös Kipa on tuottanut hyviä kirjallisia ohjeita ja koulutusvideoita seurakuntien käyttöön sekä kouluttanut ja tukenut vuoden aikana talous- ja henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöitä Lync-kokouksissa. Kirkkoherranviraston palvelupisteiden vuorottelu eri päivinä alueseurakunnissa vakiintui toimintavuonna. Jäsenrekisterin pitoon tarkoitetun ohjelman Kirjurin käytettävyys on edelleen vajavaista. Kirkon palvelukeskuksen perustamista on perusteltu kustannussäästöillä. Säästöjä ei kuitenkaan ole odotettavissa heti, vaan muutos vie aikaa ja säästöt konkretisoituvat vasta myöhemmin. Loka-marraskuun vaihteessa toteutettiin koko henkilöstöä koskenut työhyvinvointikysely yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Sen tulokset ovat pohjana yhteiselle keskustelulle työhön ja työyhteisöön liittyvistä kehittämistarpeista. Tämä työ käynnistyy keväällä 2016.

Syksyllä käynnistettiin myös fyysiseen työturvallisuuteen liittyvä pilottihanke yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Hanke nimettiin LATE-projektiksi. Kyseessä on koulutusprojekti, jossa tavoitteena on tukea seurakunnan työsuojelu- ja yhteistoimintahenkilöstöä fyysisten vaaratekijöiden hallinnan entistä parempaan organisointiin. Hankkeen puitteissa on tavoitteena muun muassa päivittää turvallisuusohjeita sekä vakiinnuttaa vaaratilanneilmoitusten (läheltä piti -tilanteet) ja niiden käsittelyyn liittyvät käytännöt. Projekti käynnistyi lokakuussa 2015 työsuojeluhenkilöstön koulutuksella. Käytännön toteutus ajoittuu pääosin vuodelle 2016.

LATE -hanke kytkeytyy osaltaan myös Työelämä 2020-ohjelmaan, jonka puitteissa kirkon alalle on perustettu ns. KIRTEKO -oppimisverkosto. Verkoston kautta LATE-hankkeesta saatuja kokemuksia levitetään eri tavoin muiden seurakuntien tietoon. Tietohallinnon palveluiden osalta tehtiin edelleen yhteistyötä Espoon seurakuntayhtymän tietohallinnon kanssa.


Talousluvut

1.6. Jumalanpalvelus, julistus, musiikki

1.6.1. Jumalanpalveluselämä/ Muut kirkolliset toimitukset/ Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Seurakunnan toiminnan keskiö on jumalanpalveluksissa. Jumalanpalvelukset sisältävät niin messun kuin kirkolliset toimituksetkin. Termin alle kuuluvat sunnuntaimessun lisäksi kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset, avioliiton siunaamiset, hautaan siunaamiset sekä hartaustilanteet. Jumalanpalvelustyötä ohjaa ja rajaa pääosin kirkkolaki sekä –järjestys. Kirkkolain 1. Luvun 2§ määritetään kirkon tehtävää seuraavasti: ”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.” Toiminta ja talousarviovuonna 2015 tätä tehtävää toteutettiin Lohjan seurakunnassa jumalanpalvelusten kautta sekä työntekijä- että vapaaehtoisvoimin.

1011050000 Taloushallinto Toimintatuotot (ulkoiset) 0,00 0,00 0,0

1011050000 Taloushallinto Toimintakulut (ulkoiset) 30 000 30 000 448 838,15 -418 838,15 1 496,1

1011050000 Taloushallinto Toimintakate 1 (ulkoinen) 30 000 30 000 448 838,15 -418 838,15 1 496,1

1011050000 Taloushallinto Toimintakulut (sisäiset) 82 202,33 -82 202,33 0,0

1011050000 Taloushallinto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 30 000 30 000 531 040,48 -501 040,48 1 770,1

1011050000 Taloushallinto Sisäiset vyörytyserät -531 040,48 531 040,48 0,0

1011050000 Taloushallinto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 30 000 30 000 0,00 30 000,00 0,0

1011050100 Henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoiset) -52 917,56 52 917,56 0,0

1011050100 Henkilöstöhallinto Toimintakulut (ulkoiset) 476 608 5 000 481 608 74 620,11 406 987,89 15,5

1011050100 Henkilöstöhallinto Toimintakate 1 (ulkoinen) 476 608 5 000 481 608 21 702,55 459 905,45 4,5

1011050100 Henkilöstöhallinto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 476 608 5 000 481 608 21 702,55 459 905,45 4,5

1011050100 Henkilöstöhallinto Sisäiset vyörytyserät -21 702,55 21 702,55 0,0

1011050100 Henkilöstöhallinto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 476 608 5 000 481 608 0,00 481 608,00 0,0

1011050101 Työpaikkaruokailu Toimintatuotot (ulkoiset) -36 500 -36 500 -32 119,00 -4 381,00 88,0

1011050101 Työpaikkaruokailu Toimintakulut (ulkoiset) 49 700 49 700 44 552,66 5 147,34 89,6

1011050101 Työpaikkaruokailu Toimintakate 1 (ulkoinen) 13 200 13 200 12 433,66 766,34 94,2

1011050101 Työpaikkaruokailu Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 13 200 13 200 12 433,66 766,34 94,2

1011050101 Työpaikkaruokailu Sisäiset vyörytyserät -12 433,66 12 433,66 0,0

1011050101 Työpaikkaruokailu Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 13 200 13 200 0,00 13 200,00 0,0

1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot (ulkoiset) -10 000 -10 000 -27 169,00 17 169,00 271,7

1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut (ulkoiset) 94 960 94 960 84 160,15 10 799,85 88,6

1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintakate 1 (ulkoinen) 84 960 84 960 56 991,15 27 968,85 67,1

1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut (sisäiset) 39 483,71 -39 483,71 0,0

1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 84 960 84 960 96 474,86 -11 514,86 113,6

1011070000 Kirkonkirjojenpito Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 84 960 84 960 96 474,86 -11 514,86 113,6

1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoiset) 35,50 -35,50 0,0

1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintakulut (ulkoiset) 153 428 153 428 136 269,01 17 158,99 88,8

1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintakate 1 (ulkoinen) 153 428 153 428 136 304,51 17 123,49 88,8

1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintakulut (sisäiset) 68 215,60 -68 215,60 0,0

1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 153 428 153 428 204 520,11 -51 092,11 133,3

1011080000 Kirkkoherranvirasto Sisäiset vyörytyserät -204 520,11 204 520,11 0,0

1011080000 Kirkkoherranvirasto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 153 428 153 428 0,00 153 428,00 0,0

1011080001 Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoiset) -25 500 -25 500 -630,00 -24 870,00 2,5

1011080001 Muu yleishallinto Toimintakulut (ulkoiset) 441 534 441 534 380 370,12 61 163,88 86,1

1011080001 Muu yleishallinto Toimintakate 1 (ulkoinen) 416 034 416 034 379 740,12 36 293,88 91,3

1011080001 Muu yleishallinto Toimintakulut (sisäiset) 60 944,40 -60 944,40 0,0

1011080001 Muu yleishallinto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 416 034 416 034 440 684,52 -24 650,52 105,9

1011080001 Muu yleishallinto Sisäiset vyörytyserät -440 684,52 440 684,52 0,0


Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Jumalanpalvelusten toimittamisesta tehdään yhteiset periaatteet, alueseurakuntien jumalanpalveluselämän käytänteiden erityispiirteet dokumentoidaan. Jumalanpalveluselämän paikallista kehittämistä työstetään vuosittain järjestettävässä jumalanpalvelusseminaarissa, johon osallistuvat kaikki jumalanpalveluksia yhdessä tekevät viranhaltijat.

Karjalohjan ja Sammatin jumalanpalveluskäytänteet taltioitiin yhteistyössä alueiden työntekijöiden kanssa. Näkyvänä jälkenä tästä on messu-käsiohjelmat. Karjalohjan käsiohjelmat (2kpl) otettiin käyttöön vuonna 2015. Sammatin käsiohjelma (1kpl) suunniteltiin kertomusvuonna ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2016. Jumalanpalveluseminaari järjestettiin papistolle ja kanttoreille Erica Stickin johdolla 30.9.2015. Vuoden 2016 jumalanpalvelusseminaaria varten koottiin työryhmä, joka kutsuu seminaariin kaikki jumalanpalveluksia yhdessä tekevät viranhaltijat.

2. Jumalanpalveluselämän parissa toimivien vapaaehtoisten määrää pyritään kasvattamaan ja tarjoamaan uusille sekä vanhoille vapaaehtoisille koulutusta jumalanpalveluselämästä.

Karjalohjalla väärtien kutsuminen mukaan jumalanpalveluksen toimittamiseen aloitettiin uutena toimintana. Uusia väärtejä ja jo jumalanpalveluselämässä mukana olleita ehtoollisavustajia varten järjestettiin koulutuspäivä 22.11. Koulutus oli avoin ja siitä viestittiin erityisesti Sammatin suuntaan. Pusulassa kirkkoväärtitoimintaan keskittymisen koettiin uudistaneen jumalanpalveluselämää. Pyhän Laurin kirkossa on ollut sitoutunut ja motivoitunut seurakuntalaisten joukko palvelemassa väärteinä ja ehtoollisavustajina vuosien ajan. Näin oli myös vuonna 2015. Pyhän Laurin kirkon väärtien ja ehtoollisavustajien joukossa on ollut yksittäisiä henkilövaihdoksia, mutta määrä (13–15) on pysynyt vakiona. Heitä varten järjestettiin kokoontumisia ja koulutusta. Lisäksi sähköistä viestintää ja kuulumisten vaihtoa viikoittain jumalanpalvelusten yhteydessä hyödynnettiin säännöllisesti.

3. Jumalanpalveluselämän tueksi tehdään paikallisuutta, seurakunnan yhteyteen kuulumista tukevaa ja jumalanpalveluksen sisältöön opastavaa materiaalia. Karjalohjan ja Sammatin messu-käsiohjelmien tuottaminen on yksi esimerkki tuotetusta materiaalista. Käsiohjelmien käyttöön ottoon, seurakuntalaisten aktiiviseen vastuunkantoon jumalanpalveluksessa ja jumalanpalveluksen sisältöön syventymiseen liittyen järjestettiin koulutusta, jota jatketaan vuonna 2016. Työntekijöitä varten jumalanpalveluselämään liittyvää materiaalia on koostettu helposti saataville ideapankiksi intraan. Kastetoimituksia varten ei tehty yhtenäisiä käsiohjelmia. Toiminnan yleinen arviointi Vuoden 2015 jumalanpalveluselämää koko seurakunnassa voi lukujen tasolla tarkastella alla

olevien tilastojen perusteella.

Tilaisuustyyppi Koko srk, 2015 Kpl/Osallistuneet

Koko srk 2014 Kpl/Osallistuneet

Pyhä Lauri 2015 Kpl/osallistuneet

Pyhä Lauri 2014 Kpl/Osallistuneet

Pääjumalanpalvelukset 397/23548 356/21379 73/10170 72/9368

Viikkomessut/Viikolla pidetyt jumalanpalvelukset

8/256 13/2740 8/256 11/350

Lasten-, nuorten ja perheiden jumalanpalvelukset

56/5927 37/3928 21/4156 8/1730

Konfirmaatiot 25/10616 27/12011 19/9050 24/10261

Koulu- ja oppilaitosjumalanpalvelukset

21/3256 25/3567 12/2222 12/2071

Erityisjumalanpalvelukset 26/3115 27/3277 12/1749 13/2079

Rukoushetket 45/1266 38/228 20/602 38/228

Yht. 578/47984 523/47130 165/28205 178/26087


Pusulassa ja Pyhän Laurin kirkossa pääjumalanpalvelusten kävijämäärät ovat kasvussa. Sammatissa jumalanpalvelusaikojen kokeilusta luovuttiin. Karjalohjalla jumalanpalveluselämä keskityttiin jumalanpalveluselämän normalisoitumiseen ja seurakuntalaisten vastuunkannon avaamiseen. Virkkalassa jumalanpalveluselämä oli vireää ja monipuolista. Virkkalasta tuttu torikirkko tuotiin Lohjan torille ja se kokosi seurakuntaa yhteen kirkoksi saman taivaan alle. Toimintakertomusvuonna koko seurakunnan alueella järjestettiin teemavuoteen liittyneet Kutsu 2015-messut. Kutsu 2015-messuissa hyödynnettiin tavanomaista enemmän paikallisia tiedotusvälineitä. Kirkollisten ilmoitusten lisäksi ostettiin mainostilaa ja tehtiin puffeja. Pyhän Laurin kirkossa toimintakertomusvuonna toteutettiin televisioitu Yhteisvastuu-keräyksen aloitusmessu. Messun valmistelu ja toteutus toi ihmisiä kirkkoon. Seurakunta sai näkyvyyttä niin paikallisessa mediassa kuin valtakunnallisesti. Pyhän Laurin kirkon jumalanpalvelukset radioitiin Yhteisvastuu-keräyksen aloitusmessua lukuun ottamatta. Paastonaikana toteutettu psalmirukous-kokeilu ei löytänyt kohdeyleisöään. Erityisjumalanpalveluksista Toivon messut ovat vakiinnuttaneet paikkaansa Virkkalan ohella Pikku Laurissa.

Muut kirkolliset toimitukset/Hautaan siunaaminen Toimituksia järjestetään pyynnöstä. Vuonna 2015 toimituksia järjestettiin seuraavanlaisesti, mukana myös vertailua vuoteen 2014.

Vuonna 2015 Vuonna 2014

Kasteet 359 342

Vihkimiset ja avioliiton siunaamiset 95 86

Hautaan siunaamiset 407 381

Kodin siunaamiset 4 5

Tilastoluvuissa on huomioituna seurakunnan jäseniä koskevat toimitukset. Lisäksi papisto toimittaa kirkollisia toimituksia pyynnöstä myös muiden ev. lut.-seurakuntien jäsenille paikkakunnalla. Toimituksesta ja toimituspaikasta riippuen tilaisuuden toteuttamiseen osallistuu myös muita työntekijäryhmiä (kanttorit, suntiot).


Talousluvut Vuonna 2015 pysyttiin budjetissa. Eri momenteille tuli jonkin verran eroavuuksia, mutta kokonaisbudjetti pysyi raameissaan, kun sitä tarkastellaan ilman sisäisiä vuokria ja vyörytyksiä.

Yhteenveto Vuoden 2015 jumalanpalvelukset ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti ja toimituksia on

järjestetty pyynnöstä.

1.6.2. Yleinen musiikkitoiminta ja konserttitoiminta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Seurakunnan musiikkityö luo väylän seurakunnan yhteyteen ja kokoaa säännöllisesti viikoittain runsaan joukon monenikäisiä seurakuntalaisia hengellisen musiikin pariin ja yhteyteen toisten kanssa. Tarkoituksena on tehdä kullakin alueella sille luontaisesti sopivaa musiikkityötä, joka palvelee mahdollisimman monipuolisesti seurakuntalaisia messuissa ja muissa tilaisuuksissa ja madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Lohjan kantaseurakunnassa viritellään nuorten aikuisten kuorotoimintaa. Toimintaa koetetaan

aloittaa projekteihin tähtäävinä, jolloin harjoitukset ja esiintymiset ovat periodimuotoisia ja näin toimintaan sitoutuminen on helpompaa. Tavoitteena on, että kuorossa laulaa vähintään 12 laulajaa.

1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) -3 000 -3 000 -3 071,59 71,59 102,4

1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut (ulkoiset) 301 816 301 816 278 836,07 22 979,93 92,4

1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintakate 1 (ulkoinen) 298 816 298 816 275 764,48 23 051,52 92,3

1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut (sisäiset) 248 160,14 -248 160,14 0,0

1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 298 816 298 816 523 924,62 -225 108,62 175,3

1012010000 Jumalanpalveluselämä Sisäiset vyörytyserät 97 031,52 -97 031,52 0,0

1012010000 Jumalanpalveluselämä Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 298 816 298 816 620 956,14 -322 140,14 207,8

1012010700 Jumalanpalveluskoleh Toimintakulut (ulkoiset) 6 837,60 -6 837,60 0,0

1012010700 Jumalanpalveluskoleh Toimintakate 1 (ulkoinen) 6 837,60 -6 837,60 0,0

1012010700 Jumalanpalveluskoleh Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 6 837,60 -6 837,60 0,0

1012010700 Jumalanpalveluskoleh Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 6 837,60 -6 837,60 0,0

1012020000 Hautaansiunaaminen Toimintakulut (ulkoiset) 228 016 228 016 212 900,19 15 115,81 93,4

1012020000 Hautaansiunaaminen Toimintakate 1 (ulkoinen) 228 016 228 016 212 900,19 15 115,81 93,4

1012020000 Hautaansiunaaminen Toimintakulut (sisäiset) 157 640,00 -157 640,00 0,0

1012020000 Hautaansiunaaminen Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 228 016 228 016 370 540,19 -142 524,19 162,5

1012020000 Hautaansiunaaminen Sisäiset vyörytyserät 46 518,52 -46 518,52 0,0

1012020000 Hautaansiunaaminen Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 228 016 228 016 417 058,71 -189 042,71 182,9

1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintakulut (ulkoiset) 166 049 166 049 159 086,89 6 962,11 95,8

1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintakate 1 (ulkoinen) 166 049 166 049 159 086,89 6 962,11 95,8

1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintakulut (sisäiset) 94 535,35 -94 535,35 0,0

1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 166 049 166 049 253 622,24 -87 573,24 152,7

1012030000 Muut kirkol. toimit Sisäiset vyörytyserät 60 124,18 -60 124,18 0,0

1012030000 Muut kirkol. toimit Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 166 049 166 049 313 746,42 -147 697,42 188,9

1012050000 Muut seurakuntatil Toimintatuotot (ulkoiset) -926,55 926,55 0,0

1012050000 Muut seurakuntatil Toimintakulut (ulkoiset) 7 279 7 279 8 916,23 -1 637,23 122,5

1012050000 Muut seurakuntatil Toimintakate 1 (ulkoinen) 7 279 7 279 7 989,68 -710,68 109,8

1012050000 Muut seurakuntatil Toimintakulut (sisäiset) 113 968,45 -113 968,45 0,0

1012050000 Muut seurakuntatil Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 7 279 7 279 121 958,13 -114 679,13 1 675,5

1012050000 Muut seurakuntatil Sisäiset vyörytyserät 28 120,83 -28 120,83 0,0

1012050000 Muut seurakuntatil Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 7 279 7 279 150 078,96 -142 799,96 2 061,8


Kuorossa oli mukana 9 laulajaa. Kevätkausi periodimaisesti ja syyskausi säännöllisin harjoituksin toteutettuna. Periodityöskentely osoittautui paremmaksi, siihen palataan kevätkaudella 2016.

2. Nummen alueseurakunnassa Järjestetään yhteistyössä koulujen kanssa Virsivisa sekä

osallistutaan Suomen kirkkomusiikkiliiton järjestämään aikuisten virsivisaan sekä kannustetaan seurakuntalaisia kuoroissa ja piireissä suorittamaan virsimerkkejä. Virsivisa ei toteutunut, mutta virsiä pidettiin muuten esillä ja niitä harjoiteltiin kaikissa kuoroissa. Vuoden 1701 virsikirjaa harjoiteltiin ja tämän kaiken seurauksena alkaa v. 2016 vapaaehtoisten vetämä virsikerho.

3. Työalan taloussuunnittelun yksinkertaistaminen Taloussuunnittelua rationalisoitiin vuoden aikana ja toiminta tuli suoralinjaisemmaksi. Talousarvioesitys ei tule enää kiertämään samanaikaisesti kahta eri reittiä. Asiassa on kuitenkin vielä kehitettävää, jotta päästäisiin yksinkertaisimpaan ja tehokkaimpaan menettelyyn, jossa työala yksin vastaa oman toimintansa ja taloutensa suunnittelusta ja toteutumisesta.

Toiminnan yleinen arviointi Seurakunnassa toimi muskareita, lapsi- ja nuortenkuoroja sekä erilaisia aikuiskuoroja, orkesteri ja Ifé rumpuryhmä. Seurakunnan kuoroissa laulaa n. 240 laulajaa ja he esiintyivät n. 140 tilaisuudessa vuoden aikana. Orkestereissa soitti 33 soittajaa ja esiintymisiä oli 26 kertaa. Seurakunnalla on tarjolla kaiken ikäisille musiikin harrastustoimintaa. Erityisesti kannattaa mainita kantaseurakunnan lapsikuoron laulajien määrän kasvu 22 laulajaan sekä Nummen alueen panostaminen virsikasvatukseen. Kaikilla alueilla on järjestetty konsertteja, joista voi erityisesti nostaa esille Karjalohjan seurakunnan kesäisen suositun konserttisarjan sekä Pusulassa alueseurakunnan Lohjan kaupunginorkesterin kanssa yhteistyössä järjestetyt konsertit. Seurakunnassa järjestetyn Kutsu 2015 kampanjan yhteydessä järjestettiin mm. Juuret Lohjalla – konsertti Laurentius- salissa, P. Simojoen Majatalo- ilta Pyhän Laurin kirkossa sekä Torimessu Lohjan torilla, joilla tavoitettiin myös uutta konserttiyleisöä. Talousluvut Toiminta on pysynyt taloudellisesti annetuissa raameissa, vaikka toteuman alueellinen seuranta on haasteellista Kipaan siirtymisen jälkeen. Seuranta perustuu käytännössä henkilökohtaiseen alkeelliseen tukkimiehen kirjanpitoon, koska vaatimaton ja perin vanhanaikainen Kipa –järjestelmä ei mahdollista alueellista toteuman seurantaa. Tästä huolimatta kaikilla alueilla on toimittu myös talouden suhteen kiitettävän vastuuntuntoisesti. Työalan budjetin kokonaistoteuma oli tammikuun puolivälin raportin mukaan n. 90 %, eli reilusti alijäämäinen. Vaikka tähän tulisi vielä viime hetken menoja, musiikkityön tilinpäätös tulee pysymään annettujen määrärahojen puitteissa.

1012220000 Musiikki Toimintatuotot (ulkoiset) -2 320 -2 320 -3 012,30 692,30 129,8

1012220000 Musiikki Toimintakulut (ulkoiset) 257 872 257 872 226 961,64 30 910,36 88,0

1012220000 Musiikki Toimintakate 1 (ulkoinen) 255 552 255 552 223 949,34 31 602,66 87,6

1012220000 Musiikki Toimintakulut (sisäiset) 104 686,82 -104 686,82 0,0

1012220000 Musiikki Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 255 552 255 552 328 636,16 -73 084,16 128,6

1012220000 Musiikki Sisäiset vyörytyserät 92 706,56 -92 706,56 0,0

1012220000 Musiikki Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 255 552 255 552 421 342,72 -165 790,72 164,9

1012220001 Konserttitoiminta Toimintatuotot (ulkoiset) -6 300 -6 300 -6 702,60 402,60 106,4

1012220001 Konserttitoiminta Toimintakulut (ulkoiset) 36 382 36 382 31 754,49 4 627,51 87,3

1012220001 Konserttitoiminta Toimintakate 1 (ulkoinen) 30 082 30 082 25 051,89 5 030,11 83,3

1012220001 Konserttitoiminta Toimintakulut (sisäiset) 20 059,84 -20 059,84 0,0

1012220001 Konserttitoiminta Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 30 082 30 082 45 111,73 -15 029,73 150,0

1012220001 Konserttitoiminta Sisäiset vyörytyserät 8 366,90 -8 366,90 0,0

1012220001 Konserttitoiminta Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 30 082 30 082 53 478,63 -23 396,63 177,8


Yhteenveto Seurakunnan musiikkitoiminta on vahvasti omavaraista, se perustuu noin 270 vapaaehtoisen soittajan ja laulajan panokseen. Koko työalalla on hyvä ilmapiiri, joka heijastuu positiivisesti myös seurakuntalaisiin ja heidän kanssaan tehtävään työhön. Kaikissa kanttorin viroissa on ollut pätevä vakinainen viranhaltija ja he ovat työskennelleet vastuuntuntoisesti ja tulosvastuullisesti seurakuntalaisten parhaaksi ja Jumalan kunniaksi.

1.6.3. Virkkalan aluetyö

Messut Virkkalan toimintavuoden 2015ohjelmassa keskeisintä on ollut messutoiminta. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) on vastannut kuukauden ensimmäisen sunnuntain messun toteutuksesta sekä kevät- että syyslukukausina, samoin Veljespiiri on hoitanut kuukauden viimeiset sunnuntait. Aluetyön vastuulle on siten jäänyt keskimäärin kaksi messua kuukaudessa. Messuista ja jumalanpalveluksista vastasi pääsääntöisesti Virkkalan aluepappi Erkki Taivainen. Virkkalan aluetyö toteutti yhdessä aluepapin kanssa neljä Toivon-messua, joista yksi tehtiin yhdessä nuorisotiimin kanssa. Messujen ajankohta oli sunnuntaisin klo 16. Vuoden aikana Virkkalan kirkolla toimitettiin 54 (42) messua tai jumalanpalvelusta ja niissä kuulijoita oli yhteensä 2707 (1992), keskimääräinen kävijämäärä 50 (44). Erityismaininnan ansaitsee Kansanlaulukirkko Virkkalan torilla, joka toteutettiin jo neljännen kerran toukokuussa yhdessä Laurin Laulajien kanssa ja Timo Saarion johdolla. Päätteeksi tarjottiin nokipannukahvit. Tilaisuus oli osa Kutsu 2015 tapahtumaa. Muu toiminta: Yhteisen jakamisen illat kokosivat keskimäärin 15 osanottajaa. Illoista vastasi Irmeli Korpi ja Timo Laakso. Iltoja pidettiin yhteensä 19 kertaa. Joka toinen sunnuntai pidettiin kirkolla pyhäkoulua, josta vastasivat Tuija ja Timo Laakso. Kevätkaudella kokoontui kahdeksan hengen kasvuryhmä kuusi kertaa. Kesällä pelattiin lentopalloa Pähkinäniemen kentällä. Lentopallovuoroista vastasi Erkki Pennanen. Virkkalan suomenkielinen aluetyö tavoitti toimintavuoden aikana yhteensä 4183 (3228) osallistujaa.Työalasta vastasi pastori Erkki Taivainen. Virkkalan aluetyön määrärahojen käyttöaste oli 89,9%


Kutsu 2015

Evankelioimisen kustannuspaikka toimi Kutsu 2015 kustannuspaikkana. Kutsutapahtumassa saavutettiin yli 7000 kontaktia / osallistujaa. Varojen käyttöaste 146% .Tapahtuman loppuraportti liitteenä. Aikuistyö

Toimintavuotena seurakunnan aikuistyö painottui Kutsu 2015 –tapahtuman läpivientiin, seniorityöhön ja oppilaitostyöhön. Kevätkausi käynnistyi Ikäihmisten loppiaistapahtumalla, joka osoittautui menestykseksi. Samoin osallistuttiin ikäihmisten tapahtumiin Laurentius-salissa ja museolla. Seniorifoorumit ovat vakiinnuttaneet paikkansa aikuistyön keskeisenä toimintamuotona. Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä Apuomenan ja paikallisten eläkeläisjärjestöjen kanssa. Seniorifoorumeja järjestettiin kevätkaudella kolme ja syyskaudella kaksi kertaa. Viiden tilaisuuden yhteenlaskettu osallistujamäärä kohosi 950 osallistujaan. Pastori Seppo Juntunen vieraili tiimeineen Pyhän Laurin kirkossa kevätkaudella Sanan ja rukouksen illan merkeissä. Mäntynummessa avoin raamattupiiri kokoontui joka toinen maanantai. Aikuistyö järjesti yhteistyössä Vivamon kanssa kaksi avioparileiriä. Kristillisten järjestöjen, kuten Kansanlähetys, Raamattuopisto ja SLEY, toimesta järjestettiin raamattuluentoja keskustan seurakuntatalolla. Ikonimaalauskursseja vähennettiin siten, että vain Lohjanportin ja Kanttorilan ryhmät jatkoivat Ritva Tariman johdolla. Kurssilaisia 18, ryhmiä 2. Aikuistyön osalta ystävyysseurakuntatoiminta Sakun seurakunnan kanssa on jatkunut. Aikuistyö tavoitti toimintavuoden aikana yhteensä 3613 kuulijaa. Työalavastaavat: Aikuistyö pastori Erkki Taivainen, nuoret aikuiset pastori Panu Mäkelä Aikuistyön budjettivarojen käyttöaste oli 76,6%. Oppilaitostyö liitteenä.

1012040000 Aikuistyö Toimintatuotot (ulkoiset) -9 000 -9 000 -13 373,09 4 373,09 148,6

1012040000 Aikuistyö Toimintakulut (ulkoiset) 62 526 62 526 54 380,63 8 145,37 87,0

1012040000 Aikuistyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 53 526 53 526 41 007,54 12 518,46 76,6

1012040000 Aikuistyö Toimintakulut (sisäiset) 28 048,19 -28 048,19 0,0

1012040000 Aikuistyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 53 526 53 526 69 055,73 -15 529,73 129,0

1012040000 Aikuistyö Sisäiset vyörytyserät 22 316,74 -22 316,74 0,0

1012040000 Aikuistyö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 53 526 53 526 91 372,47 -37 846,47 170,7

1012900006 Virkkalan aluetyö Toimintatuotot (ulkoiset) -1 500 -1 500 -1 500,00

1012900006 Virkkalan aluetyö Toimintakulut (ulkoiset) 28 661 28 661 24 415,74 4 245,26 85,2

1012900006 Virkkalan aluetyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 27 161 27 161 24 415,74 2 745,26 89,9

1012900006 Virkkalan aluetyö Toimintakulut (sisäiset) 21 733,79 -21 733,79 0,0

1012900006 Virkkalan aluetyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 27 161 27 161 46 149,53 -18 988,53 169,9

1012900006 Virkkalan aluetyö Sisäiset vyörytyserät 10 012,48 -10 012,48 0,0

1012900006 Virkkalan aluetyö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 27 161 27 161 56 162,01 -29 001,01 206,8

1012900007 Evankelioiminen Toimintakulut (ulkoiset) 10 355 10 355 15 205,13 -4 850,13 146,8

1012900007 Evankelioiminen Toimintakate 1 (ulkoinen) 10 355 10 355 15 205,13 -4 850,13 146,8

1012900007 Evankelioiminen Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 10 355 10 355 15 205,13 -4 850,13 146,8

1012900007 Evankelioiminen Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 10 355 10 355 15 205,13 -4 850,13 146,8

1012550000 Sielunhoito Toimintakulut (ulkoiset) 12 850 12 850 66,61 12 783,39 0,5

1012550000 Sielunhoito Toimintakate 1 (ulkoinen) 12 850 12 850 66,61 12 783,39 0,5

1012550000 Sielunhoito Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 12 850 12 850 66,61 12 783,39 0,5

1012550000 Sielunhoito Sisäiset vyörytyserät 7 738,39 -7 738,39 0,0

1012550000 Sielunhoito Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 12 850 12 850 7 805,00 5 045,00 60,7


1.7. Kasvatus

1.7.1. Päiväkerhotyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Päiväkerhotyön tehtävä on perheiden ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapselle välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen, tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Perustehtävää toteutettiin tämän kustannuspaikan kohdalta pitämällä päiväkerhoja, järjestämällä erilaisia perhetapahtumia, tekemällä monipuolista yhteistyötä kaupungin päivähoidon yksiköiden kanssa ja toimittamalla lasten ja perheiden jumalanpalveluksia.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteena oli toteuttaa perustehtävää monipuolisesti, huolella suunnitellusti ja kattavasti koko seurakunnan alueella. Tavoitteena oli myös tukea päivähoidon uskontokasvatusta ja yhteyttä seurakuntaan erilaisilla yhteistyömuodoilla sekä tehdä yhteistyötä muiden työalojen kanssa.

Tavoitteet on saavutettu hyvin. Päiväkerhoryhmissä on koko seurakunnan alueella käynyt 402 3-6-vuotiasta lasta, joista kantaseurakunnassa 273 ja alueseurakunnissa 129. Kerhopaikka pystyttiin tarjoamaan kaikille sitä hakeneille. Päiväkerhoryhmät kokoontuvat 2-3 kertaa viikossa kolmeksi tunniksi kerrallaan. Kukin lapsi on siis mukana 6-9 tuntia viikossa.

Perhekirkkoja järjestettiin koko seurakunnan alueella, useita kertoja vuodessa. Lasten kappeli Pikku Laurissa pidettiin vuonna 2015 10 perhekirkkoa ja niissä oli osallistujia 678. Pikku Laurissa järjestettävät perhekirkot tavoittavat siis lapsiperheitä hyvin, keskimäärin osallistujia on 68. Perhekirkon alkamisajaksi on vakiintunut klo 12 ja kirkon jälkeen tarjottava keittolounas on saanut hyvin positiivista palautetta, kun kirkosta ei tule kiire kotiin ruuanlaittoon. Peruskoulun ensimmäistä luokkaa aloittaville järjestettiin siunaamistilaisuuksia kaikissa alueseurakunnissa sekä kantaseurakunnassa Pyhän Laurin kirkossa ja Vivamon kevätkirkossa.

Lapsille ja perheille järjestettyjä tapahtumia ja tilaisuuksia oli kantaseurakunnassa kertomusvuonna 41, tähän sisältyvät päiväkerhojen vanhempainillat ja perheiden tapahtumat, toimintapäivät ja -illat. Näihin tilaisuuksiin osallistui 1535 henkilöä. Alueseurakunnissa oli yhteensä 18 tilaisuutta, joihin osallistui 963 ihmistä. Tapahtumia järjestettiin myös yhdessä eri työalojen sekä muiden toimijoiden kanssa.

Päivähoitoryhmät vierailivat seurakunnan päiväkerhotiloissa ja lasten kappeli Pikku Laurissa kaikkiaan 206 tilaisuudessa, joihin osallistui 4068 henkilöä. Lastenohjaajat vierailivat myös päiväkodeissa vuoden aikana 260 kertaa. Päiväkodeille ja muille päivähoitoryhmille järjestettiin kevät- ja joulukirkkoja kattavasti eri puolilla seurakuntaa. Kantaseurakunnassa niihin osallistui n. 2000 henkilöä. Päivähoitoyhteistyö on hyvin merkittävä seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintamuoto, sillä valtaosa alle kouluikäisistä seurakuntalaisista on päivähoidossa. Yhteistyö sisältää myös päivähoidon henkilöstön tukemista uskonto- ja katsomuskasvatuksen osaamisessa.

1012900000 Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoiset) -300 -300 -5 300,72 5 000,72 1 766,9

1012900000 Muu seurakuntatyö Toimintakulut (ulkoiset) 146 042 146 042 53 163,27 92 878,73 36,4

1012900000 Muu seurakuntatyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 145 742 145 742 47 862,55 97 879,45 32,8

1012900000 Muu seurakuntatyö Toimintakulut (sisäiset) 7 406,80 -7 406,80 0,0

1012900000 Muu seurakuntatyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 145 742 145 742 55 269,35 90 472,65 37,9

1012900000 Muu seurakuntatyö Sisäiset vyörytyserät 95 847,29 -95 847,29 0,0

1012900000 Muu seurakuntatyö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 145 742 145 742 151 116,64 -5 374,64 103,7


Toiminnan yleinen arviointi Jokaiselle päiväkerhoon hakeneelle on voitu järjestää kerhopaikka, mutta ei aina lähimmästä kerhosta. Joskus perhe on mieluummin jäänyt jonottamaan paikkaa juuri tietystä kerhopisteestä. Palaute perheiltä toiminnan laatua koskien on ollut positiivista. Päiväkerhotyön toiminta on hyvin samankaltaista koko seurakunnassa, Karjalohjallakin on syksyllä 2015 käynnistetty kaksi kertaa viikossa kokoontuva päiväkerho, jossa ohjaajina toimivat Sammatin lastenohjaajat. Eroja on lähinnä kerholaisten määrässä ja päivähoitoyhteistyöhön käytetyn resurssin määrässä.

Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on palkitsevaa ja kysyntä laajaa ja lisääntyy vuosi vuodelta. Kysyntään on tällä kertomuskaudella pyritty vastaamaan siten, että on käynnistetty koko kaupungin päivähoidon kattavaa yhteistyörakennetta, jossa tukea uskontokasvatukseen saisivat tasapuolisemmin kaikki päiväkodit. Yhteistyötä muiden työalojen kanssa on tehty esimerkiksi yhdessä suunnitelluissa ja toteutetuissa messuissa sekä erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Henkilöstö Seurakunnassa oli kertomusvuonna kaksi kokoaikaista varhaiskasvatuksen ohjaajaa, joista toinen oli työalan esimies ja johtava työntekijä. Varhaiskasvatuksen ohjaajat vastaavat päiväkerhotyön, perhekerhotyön ja pyhäkoulutyön johtamisesta ja kehittämisestä. Päiväkerho- ja perhekerhotyössä oli kantaseurakunnan alueella kevätkaudella 17 lastenohjaajaa, syyskaudella 16. Kevätkaudella lastenohjaajista 12 oli kokoaikaisia (38t 15min / viikko) ja 5 osa-aikaisia. Syyskaudella lastenohjaajista 13 oli kokoaikaisia ja 3 osa-aikaisia. Alueseurakunnissa oli keväällä yhteensä 6 lastenohjaajaa, joista 4 osa-aikaista ja syksyllä 6 lastenohjaajaa, joista 2 osa-aikaista. Työtä ja resurssia on pyritty suunnittelemaan ja jakamaan tasaisesti koko seurakunnan alueella. Kantaseurakunnassa varhaiskasvatuksen pappeina toimivat Anna-Maija Lakomaa ja Paula Miettinen.

Valtaosa lastenohjaajista on lapsi- ja perhetyön perustutkinnon eli lastenohjaajan tutkinnon suorittaneita. Osa-aikaisissa tehtävissä ja sijaisissa on myös muun koulutuksen saaneita henkilöitä. Koulutuksella on suora vaikutus toiminnan laatuun ja siksi ammattitaitoinen henkilöstö on ensiarvoisen tärkeä. Kaksi lastenohjaajaa osallistui päivä- ja perhekerhotyön lisäksi kesällä rippikoulutyöhön ja kolme varhaisnuorisotyöhön.

Talousarvion toteutuminen ja perustelut mahdollisille ylityksille Talousarviossa pysyttiin.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat Työmuodon tilanne on vakiintunut siten, että perustoiminta pystytään järjestämään, mutta toiminnan laajentaminen olemassa olevilla resursseilla ei ole mahdollista. Päiväkerhotyössä kohdataan viikoittain suuri määrä seurakuntalaisia. Lapset eivät koskaan osallistu toimintaan irrallaan perheestään, vaan tuovat mukanaan vanhemmat ja sisarukset, siksi perheen ja

1012310000 Päiväkerho Toimintatuotot (ulkoiset) -29 700 -29 700 -44 865,07 15 165,07 151,1

1012310000 Päiväkerho Toimintakulut (ulkoiset) 812 190 812 190 827 662,48 -15 472,48 101,9

1012310000 Päiväkerho Toimintakate 1 (ulkoinen) 782 490 782 490 782 797,41 -307,41 100,0

1012310000 Päiväkerho Toimintakulut (sisäiset) 324 872,12 -324 872,12 0,0

1012310000 Päiväkerho Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 782 490 782 490 1 107 669,53 -325 179,53 141,6

1012310000 Päiväkerho Sisäiset vyörytyserät 318 614,66 -318 614,66 0,0

1012310000 Päiväkerho Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 782 490 782 490 1 426 284,19 -643 794,19 182,3


vanhemmuuden tukemisen näkökulma ja huomioiminen on päiväkerhotyössä ensiarvoisen tärkeää. Syksyllä 2015 järjestettiin luentosarja vanhemmuuden tukemiseksi. Lapsille järjestettiin omaa ohjelmaa luentojen ajaksi.

1.7.2. Perhekerhotyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Perhekerhotyön tehtävä on perheiden ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen sekä kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen. Perustehtävää toteutetaan tämän kustannuspaikan osalta avoimina matalan kynnyksen perhe- ja kesäkerhoina.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteena oli järjestää avoimia perhekerhoja ja kesäkerhoja kattavasti, huolella suunnitellusti ja laadukkaasti koko seurakunnan alueella, sekä järjestää perheretkipäiviä. Nämä tavoitteet saavutettiin. Vuonna 2015 avoimia perhekerhoja oli koko seurakunnassa keväällä 10 kerhopisteessä sekä syksyllä 9 kerhopisteessä ja kesäkerhotoimintaa järjestettiin 7 paikassa. Kantaseurakunnassa keskustan perhekerho lopetettiin syksyksi 2015 vähäisen kävijämäärän vuoksi. Perhekerhojen kävijämäärissä oli hyvin paljon vaihtelua sekä kauden aikana, että kerhopaikkojen välillä. Perhekerhot kokoontuivat yhteensä 367 kertaa. Kerhokäyntejä oli 9399, joista kantaseurakunnassa 7568 ja alueseurakunnissa 1831. Läsnä perhekerhoissa oli siis kullakin kerhokerralla keskimäärin 26 henkilöä, joista aikuisia 10 ja lapsia 16. Perheille järjestettiin myös 10 retkeä tai retkipäivää, joihin osallistui 477 henkilöä.

Toiminnan yleinen arviointi Kerhotoimintaan olennaisesti kuuluvan kristillisen kasvatuksen lisäksi perhekerho auttaa lapsiperheitä tutustumisessa ja verkostoitumisessa muiden perheiden kanssa. Matalan kynnyksen perhekerho toimii erinomaisesti porttina seurakunnan muuhun toimintaan. Perhekerhojen toiminta on hyvin samanlaista alueseurakunnissa ja kantaseurakunnan kerhopisteissä lukuun ottamatta Karjalohjaa, jossa ei ole perhekerhoa.

Henkilöstö Perhekerhotyöstä vastaa sama henkilöstö, joka vastaa päiväkerhotyöstä.


1012380000 Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -400 -400 -490,45 90,45 122,6

1012380000 Perhekerhotyö Toimintakulut (ulkoiset) 58 565 58 565 42 211,73 16 353,27 72,1

1012380000 Perhekerhotyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 58 165 58 165 41 721,28 16 443,72 71,7

1012380000 Perhekerhotyö Toimintakulut (sisäiset) 52 883,67 -52 883,67 0,0

1012380000 Perhekerhotyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 58 165 58 165 94 604,95 -36 439,95 162,6

1012380000 Perhekerhotyö Sisäiset vyörytyserät 39 618,07 -39 618,07 0,0

1012380000 Perhekerhotyö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 58 165 58 165 134 223,02 -76 058,02 230,8


Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat Perhekerhotyön tilanne on vakiintunut siten, että olemassa olevat kerhot pystytään järjestämään, mutta toiminnan laajentaminen ei ole mahdollista.

1.7.3. Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Pyhäkoulun tehtävä on perheiden ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen, kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen, kristillisen perinteen siirtäminen ja kasteopetuksen antaminen perustuen kastekäskyyn (Matt.28:18–20). Pyhäkoulu on sunnuntaisin tai arkipäivänä toteutuva noin tunnin mittainen kokoontuminen, jossa tutustutaan kristillisiin perinteisiin, kirkkovuoden kulkuun ja raamatun kertomuksiin sekä tarjotaan lapselle mahdollisuuksia hengellisyyden pohtimiseen ja kokemiseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Pyhäkoulutyön tavoite oli järjestää pyhäkoulua kattavasti koko seurakunnan alueella, osittain yhteistyössä Vivamon ja Rauhanyhdistyksen kanssa. Tavoitteena oli myös tarjota palveluhaluisille ja asiasta kiinnostuneille seurakuntalaisille mahdollisuus seurakunnan kasteopetuksen antamiseen toimimalla pyhäkoulunopettajana ja kouluttaa heitä tähän tehtävään.

Pyhäkoulua pidettiin vuonna 2015 viidessä toimipisteessä, joista kolmen toimipisteen alueella pidettiin myös kotipyhäkouluja. Pyhäkouluista yksi toimi yhteistyössä Vivamon, ja kaksi yhteistyössä Rauhanyhdistyksen kanssa. Pyhäkoululaisia oli kirjoilla kaikissa pyhäkouluissa yhteensä 197. Virkkalan pyhäkoulu kokoontui säännöllisesti joka toinen sunnuntai, Vivamon pyhäkoulu joka sunnuntai. Roution alueella toimi arkipyhäkoulu joka tiistai. Lohjanportin ja Metsolan pyhäkoulut kokoontuivat epäsäännöllisesti erikseen ilmoitetusti noin kaksi kertaa kuukaudessa. Pyhäkoululaisille järjestettiin kesäkuussa 2015 retki Vivamon Lastenkylään. Retkeen osallistui 19 henkilöä. Pyhäkoulun opettajille järjestettiin yhteinen tapaaminen noin kerran kuussa toimintakauden aikana. Toiminnan yleinen arviointi Lohjan seurakunnan pyhäkoulutyössä on tärkeää yhteistyö Vivamon toimintakeskuksen ja Rauhanyhdistyksen kanssa. Viimeksi mainitut toimivat Metsolassa ja Lohjanportissa seurakunnan tiloissa sekä yksityiskodeissa. Yhteistyö on ollut toimivaa. Pyhäkoululaisten määrä vaihtelee alueittain, mutta kaikkiin pyhäkouluihin on ainakin toistaiseksi riittänyt kävijöitä. Alueseurakunnissa ei ole pyhäkouluja.

Vuoden 2015 aikana on kokeiltu erilaisissa tapahtumissa myös ns. pop up –pyhäkoulua. Siinä pyhäkoulu on viety lasten luokse. Kokeilussa on kohdattu lapsia vaihteleva määrä, riippuen tapahtumasta. Kokeilua ja kehittämistä tässä asiassa jatketaan.

Henkilöstö Pyhäkoulutyötä koordinoi varhaiskasvatuksen ohjaaja, pyhäkouluopettajina toimivat vapaaehtoiset ohjaajat, joita kertomusvuonna oli 19.



Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat Pyhäkoulutyö ei ole yhtä laajamittaista, kuin päiväkerhotyö ja perhekerhotyö. Sillä on kuitenkin oma paikkansa osana seurakunnan varhaiskasvatusta. Pyhäkoulu on tärkeä ja merkityksellinen kasvun ja kohtaamisen paikka lapselle. 1.7.4. Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Varhaisnuorisotyö toteuttaa seurakunnan kasvatustehtävää 7-14 –vuotiaiden tyttöjen ja poikien ja heidän perheidensä parissa. Varhaisnuorisotyön tarkoituksena on tukea tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja vahvistaa heidän jäsenyyttään seurakunnassa.

Varhaisnuorisotyö tukee koulujen uskontokasvatusta aamunavausten, tuntivierailujen ja jumalanpalvelusten muodossa. Kerhotyö tukee varhaisnuoria ja perheitä tarjoamalla maksutonta harrastustoimintaa ja hartauselämää. Kerhotyö tukee myös nuoria kerhonohjaajia kasvussaan seurakunnan vastuunkantajina.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena vuonna 2015 on säilyttää seuraavien toimintamuotojen jatkuvuus:

1) Kevät- ja syyskaudella kerhotoiminta 2) Talvi- ja syyslomalla toimintapäivät (3 päivää kukin) 3) Kesäloman aikana kesäkerho Lohjanportin seurakuntatalossa (kesto 2,5 viikkoa), kesäleiri Saarikossa (kesto 2 päivää) ja Bergvikissä (kesto 4 päivää) 4) Perheretki Muumimaailmaan kesäkuussa. Seurakunta järjestää kuljetuksen perheille Muumimaailmaan. Tavoitteena on luoda perinteitä perheretkistä yleensä. Tavoitteiden toteutumisen arviointia

1) Kerhotoiminta on toteutunut eri puolilla seurakuntaa.

2) Kantaseurakunnan toimintapäivät ovat toteutuneet kaksipäiväisinä, molempiin osallistui 10 lasta. Nummella toimintapäivät toteutuivat talvilomaviikolla (kaksi päivää), osallistujia oli 7. Toimintapäivissä tukena on ollut kerhonohjaajia.

3) Kesäkerho on toteutunut, osallistujia oli 20 lasta ja kerhonohjaajia oli 4 päivittäin. Kesäleirit olivat suosittuja: Saarikossa oli 36 osallistujaa, Bergvikissä leirillä 33 osallistujaa. Leiritoimintaan on selkeä tarve ja ilmoittautumisia tuli enemmänkin kuin oli mahdollisuus ottaa osallistujia.

4) Perheretki Muumimaailmaan toteutui, osallistujia oli yhteensä 107. Retki sai paljon kiitosta. Retki toteutti myös diakoniatyön tavoitteita tarjoamalla vähävaraisille mahdollisuuden osallistua. Perheretkistä on hyvä tehdä yhteinen perinne.

1012320000 Pyhäkoulu Toimintatuotot (ulkoiset) -30,00 30,00 0,0

1012320000 Pyhäkoulu Toimintakulut (ulkoiset) 22 200 22 200 9 546,92 12 653,08 43,0

1012320000 Pyhäkoulu Toimintakate 1 (ulkoinen) 22 200 22 200 9 516,92 12 683,08 42,9

1012320000 Pyhäkoulu Toimintakulut (sisäiset) 27 767,52 -27 767,52 0,0

1012320000 Pyhäkoulu Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 22 200 22 200 37 284,44 -15 084,44 167,9

1012320000 Pyhäkoulu Sisäiset vyörytyserät 12 972,67 -12 972,67 0,0

1012320000 Pyhäkoulu Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 22 200 22 200 50 257,11 -28 057,11 226,4


Tavoitteina oli myös tiivistää yhteistyötä alueseurakuntien varhaisnuorisotyön kanssa sekä seurakunnan eri työalojen kanssa. Yhteistyö toteutui muun muassa kesäkerhon, leirien, retkien, Toivonmessujen, vanhemmuuden iltojen ja Kutsu 2015 –teemavuoden tapahtumien merkeissä. Tavoitteena oli myös rovastikunnallisen yhteistyön jatkuminen. Rovastikunnallinen yhteistyö jatkui kerhonohjaajakoulutuksen ja lähetysjuhlien suunnittelun osalta.

Toiminnan yleinen arviointi

Kouluyhteistyö

Kaikkien lohjalaisten koulujen kanssa tehtiin yhteistyötä. Kouluilla pidettiin päivänavauksia, tuntivierailuja ja erilaisten tapahtumien valmistelukäyntejä koulujen tarpeiden mukaan. Koko nuorisotyön jaosto sekä osa muusta henkilökunnasta on osallistunut päivänavausten pitämiseen säännöllisesti läpi vuoden. Lisäksi pidimme pääsiäis-, kevät-, ja joulukirkkoja koulujen toiveiden mukaan. Yhdessä oppilaitostyön kanssa on kehitetty koulujen kriisitilanteita varten yhteisiä toimintamalleja ja suruhartausmateriaalia. Kouluyhteistyöstä vastasi Anneli Kytölä.

Kerhotyö

Kerhotyötä tehtiin kaikissa Lohjan kantaseurakunnan toimipisteissä. Nummen koululla pidettiin Mitä kuuluu –kerhoa ja puuhakerhoa koulun iltapäiväkerhon yhteydessä. Saukkolan toimipisteessä ja Pusulan seurakuntatalolla pidettiin puuhakerhoa. Koko seurakunnan alueella oli yhteensä 18 kerhoryhmää, joihin osallistui yhteensä 239 lasta. Nuoria kerhonohjaajia on ollut 32 mukana toiminnassa. Kerhonohjaajat ovat saaneet koulutusta tehtäviinsä ja heidän työtään tuetaan säännöllisillä tapaamisilla. Kerhotyöstä vastasi Marita Laaksonen.

Muuta toimintaa

Perinteinen 10-vuotiaiden juhla pidettiin jälleen marraskuussa työntekijöiden ja kerhonohjaajien voimin kantaseurakunnassa, osallistujia oli 80. 10-juhlat pidettiin myös Nummella ja Pusulassa, joissa oli osallistujia yhteensä 22.

Laurin sisarukset –tanssiryhmä kokoontui Wim van Der Kooijn johdolla opettelemaan ja harjoittelemaan israelilaisia kansantansseja. Ryhmän tarkoituksena on elävöittää jumalanpalvelusta. Laurin sisarukset olivatkin toteuttamassa mm. Menneen ajan joulumarkkinoiden aikaan Markkinamessua.

Partioyhteistyö on toimivaa.

Henkilöstö

Varhaisnuorisotyöhön keskittyy kaksi nuorisotyönohjaajaa kantaseurakunnassa. Myös Nummen ja Pusulan alueseurakuntien nuorisotyönohjaajan työnkuvaan kuuluu varhaisnuorisotyötä. Nummella myös lastenohjaaja osallistuu osittain varhaisnuorisotyöhön. Nuorisotyönohjaajien esimiehenä toimii johtava nuorisotyönohjaaja. Varhaisnuorisotyön tiimiin kuuluu myös varhaisnuorisotyön pappi.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Varhaisnuorten eli koululaisten kanssa tehtävä työ on pitkäjänteistä kasvatustyötä. Seurakunnan varhaisnuorisotyötä arvostetaan yhteistyökumppanina, mm. sosiaalitoimen kautta on ilmoitettu leireille ja kerhoihin maahanmuuttajalapsia ja yhteistyö on koettu hyväksi. Kouluyhteistyötä on kehitetty lähivuosien aikana ja kaupungin kanssa yhteistyötä on kehitetty mm. osallistumalla jokaisen MoNet –työryhmän toimintaan.

Vuonna 2015 järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä muiden Lohjan alueen kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen kanssa koululaisten ekumeeninen kirkkovaellus, johon osallistui Lohjan


alueen viidesluokkalaiset. Suomen ekumeeninen neuvosto myönsi tapahtumalle vuoden 2015 ekumeeninen teko –tunnustuksen.

1.7.5. Rippikoulutyö

Rippikoulutyö on seurakunnan kasteopetusta, jonka tavoitteena on auttaa nuorta uskomaan

kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko omaan elämänkokonaisuuteensa.

Vuoden 2015 rippikoulut käynnistyivät ilmoittautumisilla jo syksyllä vuonna 2014. Kävimme nuorisotiimin kanssa kaikissa yläkouluissa (myös Nummi-Pusulan alueella) esittelemässä rippikoulua. Näissä tilanteissa oli tuttuun tapaan mukana myös muutamia edellisen kesän rippikoululaisia. Kaikkien rippikoulujen, myös alueseurakuntien, ilmoittautumiset (ilmoittautumislomake), ryhmäjaot ja ryhmien hallintaa (vaihdot ryhmien välissä) toteutettiin keskitetysti Kantalohjan rippikoulutyön kautta. Vuonna 2015 rippikoululaisten määrä pieneni hieman (pienempi ikäluokka). Ensimmäiset tapaamiset (hiihtolomarippikoulujen osalta) olivat jo marraskuussa 2014. Viimeinen (kesäleirin) konfirmaatio pidettiin elokuussa 2015. Rippikoulujen kesto pidetään Rippikoulusuunnitelma 2001:n mukaisesti n. puolessa vuodessa. Rippikoulun aloituksen ja intensiivijakson väliin kokoonnutaan n. 3-5 kertaa. Lisäksi rippikoululaiset tutustuvat riparipassin avulla 4 kertaa itsenäisesti seurakuntaan.

Rippikoulua toteuttavaan tiimiin kuuluvat pappi, nuorisotyönohjaaja (tai diakoniatyöntekijä / lastenohjaaja, lähetyssihteeri) sekä myöhemmin kausityöntekijä, ja kuusi isosta. Näiden lisäksi meillä oli kertomusvuonna ensimmäistä kertaa mukana ”Konkari-isosia”. Tämä uusi toimi on yhdistelmä isoisosen ja yövalvojan toimesta. Konkari-isosella on siis yövalvonnan lisäksi osittain isoisosen töitä. Tarkoitus oli saada yövalvojat paremmin integroitua leirin kokonaisuuteen, ja siinä myös onnistuttiin. Nykyisessä systeemissä kesäleirien osalta tiimin on melko pian edellisvuoden joulun jälkeen kokoonnuttava suunnittelemaan koko rippikoulua. Silloin suunnittelijoina ovat pappi ja nuorisotyönohjaaja/diakoni/lastenohjaaja/lähetyssihteeri. Jos tässä vaiheessa työntekijävaihdosten takia ei vielä tiedetä toista työntekijää, on vaikea yksin käynnistää tätä prosessia. Tiimin henki vaikuttaa ratkaisevasti rippikoulun kokonaisuuteen. Tiimiin pitää myös integroida isoset hyvin. Rippikoulujen tarjonta on pystytty seurakunnassamme pitämään monipuolisena: kaksi hiihtolomaleiriä (Loma-Vietonen lähellä Rovaniemeä ja Sotkamo), 8 leiriä Saarikossa, saaristorippikoulu Högsåran saarella, sekä toinen saaristoripari Kustavissa, ruotsinkielinen rippikoulu Saarikossa, kaksi leiriä Enäsepän leirikeskuksessa Vihdissä, kaksi leiriä Bergvikin leirikeskuksessa, kehitysvammaisten ripari rovastikunnallisena ja kaksi päivärippikoulua (toinen Lohjalla ja toinen Nummi/Pusulassa). Lisäksi pidettiin kolmatta kertaa vielä pienryhmäripari, johon tulevat ne, joilla on oppimisvaikeuksia ja tarvitsevat pienryhmää (maks. 5 henkeä). Alueseurakunnissa pidettiin omat rippikoulut (paitsi Sammatissa, jossa rippikoululaiset osallistuivat Kantalohjan ripareihin). Karjalohjan ripari pidettiin Karjalohjan lasikirkossa ja Nummen ja Pusulan

1012330000 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -4 800 -4 800 -3 468,08 -1 331,92 72,3

1012330000 Varhaisnuorisotyö Toimintakulut (ulkoiset) 174 995 174 995 151 337,84 23 657,16 86,5

1012330000 Varhaisnuorisotyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 170 195 170 195 147 869,76 22 325,24 86,9

1012330000 Varhaisnuorisotyö Toimintakulut (sisäiset) 48 087,68 -48 087,68 0,0

1012330000 Varhaisnuorisotyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 170 195 170 195 195 957,44 -25 762,44 115,1

1012330000 Varhaisnuorisotyö Sisäiset vyörytyserät 77 418,34 -77 418,34 0,0

1012330000 Varhaisnuorisotyö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 170 195 170 195 273 375,78 -103 180,78 160,6


riparit Bergvikin leirikeskuksessa. Alueseurakuntien rippikoululaisten määrät ovat mukana alla olevissa tilastoissa.

Yhteensä rippikoululaisia oli vuonna 2015 (suluissa luvut vuodelta 2014): 520 (536), joista muualla rippikoulunsa kävi yhteensä 30 (34) nuorta. Rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyi 11 (8) nuorta. Heistä 6 (7) kastettiin. Aikuisrippikouluun osallistui yhteensä 1 (9) henkilöä.

Rippikouluryhmän opettajat vastaavat itsenäisesti rippikoulun toteuttamisesta. ISKO -koulutus (=isoskoulutus) toteutetaan kiinteässä yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Siitä kerrotaan nuorisotyön toimintakertomuksessa.

1.7.6. Nuorisotyö

Perustehtävä

Nuorisotyön tavoitteena on tarjota 14-20 -vuotiaille nuorille turvallinen kokonaisvaltaisen kasvun paikka, jossa voi kysellä ja pohtia omaa elämäänsä sekä kokea yhteyttä Jumalaan. Nuoria rohkaistaan kantamaan vastuuta lähimmäisistään ja seurakunnastaan.

Tavoitteita toteutetaan järjestämällä nuorten kokoavaa viikko-, leiri- ja retkitoimintaa sekä tekemällä yhteistyötä koulujen, Lohjan nuorisopalvelujen ja muiden nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa.


Vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa oli asetettu seuraavat tavoitteet:

1) Isostoiminnan kehittäminen. Isostoiminnan liittäminen rovastikunnallisena yhteistyönä toteutuvaan ISKO-koulutukseen. ISKO-koulutuksen sisällöllinen uudistaminen paikallisesti.

2) Kutsu 2015 –teeman huomioiminen nuorisotyön toiminnassa. Vuoden 2015 aikana pyrimme painottamaan toiminnassamme erityisesti uusien nuorien kohtaamista, kutsumista ja vastuuttamista.

3) Nuorisotyön viikkotoiminnan ja muun perustoiminnan ylläpitäminen (=osallistujamäärät vähintään samalla tasolla) työntekijävaihdosten ja organisaatiomuutosten jälkeen.

4) Nummen alueella tavoitteena on Nuokkari-toiminnan säilyttäminen. Nuokkari on auki perjantaisin 15-20 ja iltaan sisältyy opetuksellinen hartaus. Nuokkaria pitää ainoastaan virassa tai toimessa oleva työntekijä. Pääsääntöisesti nuorisotyönohjaaja. Jos tämä ei ole mahdollista jonkin illan kohdalla, nuorisotalo on kiinni.

Tavoitteiden toteutumisen arviointia:

1) Isostoiminnan liittäminen rovastikunnalliseen yhteistyöhön toisen ja kolmannen vuoden isoskoulutuksen osalta on toteutunut, keväällä ISKO 3 -leirillä oli Lohjalta 10 osallistujaa ja syksyllä ISKO 2 -leirillä 15 osallistujaa. Nuoret ovat löytäneet paikkansa rovastikunnan isoskoulutuksessa ja

1012350000 Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoiset) -43 300 -43 300 -43 162,14 -137,86 99,7

1012350000 Rippikoulu Toimintakulut (ulkoiset) 415 775 415 775 411 320,18 4 454,82 98,9

1012350000 Rippikoulu Toimintakate 1 (ulkoinen) 372 475 372 475 368 158,04 4 316,96 98,8

1012350000 Rippikoulu Toimintakulut (sisäiset) 224 591,53 -224 591,53 0,0

1012350000 Rippikoulu Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 372 475 372 475 592 749,57 -220 274,57 159,1

1012350000 Rippikoulu Sisäiset vyörytyserät 120 840,55 -120 840,55 0,0

1012350000 Rippikoulu Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 372 475 372 475 713 590,12 -341 115,12 191,6


yhteistyö on ollut positiivista. Isostoiminnan sisällölliseen uudistamiseen paikallisesti ei ole riittänyt voimavaroja työntekijävaihdosten vuoksi.

2) Kutsu 2015 –teema on huomioitu nuorisotyön osalta osallistumalla yhteisten Kutsu –tapahtumien järjestelyihin ja kutsumalla niihin nuoria. Jatkoaika –tapahtuma ja osallistuminen kaupungin Ranta15 –tapahtumaan olivat osa nuorisotyön Kutsu –teemavuotta. Myös nuorteniltojen ja syysleirin aiheet olivat teemavuoteen liittyviä. Isostoiminnan myötä on kohdattu ja vastuutettu uusia nuoria.

3) Nuorisotyön viikkotoiminta ja muu perustoiminta on pysynyt yllä työntekijävaihdosten keskellä. Leireillä on ollut enemmän osallistujia (vuonna 2015 125, vuonna 2014 86), mutta retkillä vähemmän kuin aiempana vuonna (vuonna 2015 76, vuonna 2014 108). Nuortenmessut ovat olleet yhä suosittuja ja nuoret ovat osallistuneet myös Toivonmessuihin. Erityistapahtumia on ollut enemmän ja niissä on ollut enemmän osallistujia (2015 5 tapahtumaa, joissa 386 osallistujaa, 2014 3 tapahtumaa, joissa 236 osallistujaa). Nuorteniltoihin osallistuminen on hieman noussut:

- Kantaseurakunta 69 kertaa, keskimäärin 33 osallistujaa (2014 67 kertaa, 29 osallistujaa)

- Nummen nuokkari 21 kertaa, keskimäärin 25 osallistujaa (2014 31 kertaa, 15 osallistujaa)

- Ruotsinkielisen työn nuortenillat 29 kertaa, keskimäärin 7 osallistujaa (2014 29 kertaa, 8 osallistujaa)

4) Nummen nuokkaritoiminta on säilynyt ja kävijämäärä siellä on kasvanut ja Nummen ja Pusulan alueen isostoimintaan osallistuneiden määrä moninkertaistunut. Osallistujamäärän kasvu voidaan selittää aluetyöntekijän pitkäjänteisellä työllä ja hyvillä kontakteilla alueen nuoriin. Nummen nuokkari-iltaa on välillä ollut pitämässä myös kantaseurakunnan alueen nuorisotyönohjaajat.

Henkilöstö

Nuorisotyöhön keskittyy kolme nuorisotyönohjaajaa kantaseurakunnassa. Heistä yksi hoitaa myös johtavan nuorisotyönohjaajan tehtäviä. Nummen ja Pusulan alueseurakuntien nuorisotyönohjaajan Emilia Kaasisen työnkuvaan kuuluu nuorisotyötä. Lohjan seurakunnassa on myös nuorisotyönohjaajan virka, jonka työnkuvaan kuuluu ruotsinkielinen työ. Vuoden 2015 aikana papiston työresurssi ohjautui yhä muualle niin, että koko vuoden ajan nuorisotyöstä puuttui puolet teologin työpanoksesta aiempaan verrattuna. Nuorisotyön pappina toimi Paula Miettinen.

Vuoden 2015 yksi kantaseurakunnan nuorisotyönohjaajan virka täytettiin määräaikaisvoimin, virkaa teki koko vuoden Iina Laitinen. Johtava nuorisotyönohjaaja Olli Vaittinen jäi 3.8. virkavapaalle ja irtisanoutui lokakuussa. Johtavan nuorisotyönohjaajan viransijaisena toimi loppuvuoden Mirja Luodes ja hänen sijaisenaan Jussi Hällström. Henkilöstövaihdokset aiheuttivat sen, että mahdollisuudet työn kehittämiseen ja suunnitteluun heikkenivät. Nummen ja Pusulan alueiden vakiintuneen työntekijätilanteen vaikutus on selkeästi huomattavissa osallistujamäärien nousussa.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Nuorisotyön toiminta on pysynyt aktiivisena ja tehokkaana sijaisjärjestelyistä huolimatta. Kutsu –teemavuosi oli nuorisotyön keskipisteenä vuonna 2015. Koko toiminta keskittyi teemaan ja nuoret osallistuivat innokkaasti teemavuoden tapahtumiin.

Nuorten hallitus on toiminut aktiivisesti suunnitellen ja toteuttaen nuorisotyön toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Nuoret äänestävät joka syksy Nuorten hallitukseen uudet jäsenet.

Osallistuminen rovastikunnalliseen isoskoulutukseen koettiin hyväksi. Toisen ja kolmannen vuoden isoset saivat tutustua muihin rovastikunnan samanikäisiin nuoriin ja syventää ihmissuhdetaitojaan ja tutustua paremmin itseensä ja Jumalaan. Kokeneet isoset osallistuivat myös ensimmäisen


vuoden isoskoulutukseen toimimalla erilaisissa vastuutehtävissä. Isostoiminnassa uutena tapahtumana toteutettiin keväällä myös oman seurakunnan ISKO-leiri, joka oli tarkoitettu kaikille kesällä isoseksi tuleville.

Rovastikunnallinen lähetysteemainen Lähde –projekti aloitettiin toimintasuunnitelman ulkopuolelta. Lähde –projekti on tarkoitettu 18 –vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille. Nuoria aikuisia on kannustettu myös osallistumaan rovastikunnalliseen K-18 –toimintaan.

Nuorisotyön toiminnan koordinointiin ja nuorten aikuisiksi tukijoiksi tarvitaan sitoutuneita ammattilaisia ja pitkäjänteistä työtä. Siksi myös jatkossa on toiminnan laadun kannalta ensiarvoisen tärkeää pitää henkilöstöresurssit vähintään samalla tasolla.

1.7.7. Lohjan seurakunnan oppilaitostyö

Lohjan seurakunta tekee oppilaitostyötä Lohjalla Laureassa ja Luksian Toivonkadun ja Nummentien

yksiköissä. Yksiköissä on yhteensä n. 2500 opiskelijaa. Vuonna 2015 oppilaitostyöstä vastasi

pastori Panu Mäkelä. Oppilaitoksissa toimitaan vuonna 2014 tehdyn yhteistyösopimuksen

mukaisesti. Pääpaino on opiskelu hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden ja henkilökunnan

tukemisessa.

Seurakunnan Kutsu 2015 –teemavuosi vei aikaa oppilaitostyöltä, mutta samalla se mahdollisti

yhteistyön ammattikoulun media-assistentti opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö oli tiivistä graafisen

suunnittelun ja mediamateriaalin tuottamisessa. Toinen tärkeä avaus oli Luksian uusien

opiskelijoiden ryhmäytyspäivät, joissa seurakunta oli mukana laajan verkoston mukana.

Oppilaitostyön haasteena on työntekijän pieni panostusprosentti. Oppilaitostyö on pieni juonne

perusseurakuntatyön ja muiden työalojen keskellä. Oppilaitostyö on tällä hetkellä minimi,

enempään olisi tarvetta.

Oppilaitospapin tehtäviä vuoden 2015 aikana olivat:

3 päättäjäisjuhlaa

2 uusien opiskelijoiden infotilaisuutta

3 uusien opiskelijoiden ryhmäytyspäivää

5 sielunhoitokeskustelua

4 sielunhoitokeskustelua sähköpostilla

15 akuuttia kohtaamista/ keskustelua

1 kaste, vihkiminen ja hautaan siunaaminen

5 luentoa

5 tapahtumaa, kauneimmat joululaulut, ystävänpäivä

1 suruhartaus

15 päivystystä, a 2h kokousta/ hyvinvointiryhmien tapaamista

1012360000 Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -4 500 -4 500 -5 564,32 1 064,32 123,7

1012360000 Nuorisotyö Toimintakulut (ulkoiset) 201 247 201 247 219 171,42 -17 924,42 108,9

1012360000 Nuorisotyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 196 747 196 747 213 607,10 -16 860,10 108,6

1012360000 Nuorisotyö Toimintakulut (sisäiset) 57 085,43 -57 085,43 0,0

1012360000 Nuorisotyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 196 747 196 747 270 692,53 -73 945,53 137,6

1012360000 Nuorisotyö Sisäiset vyörytyserät 54 991,52 -54 991,52 0,0

1012360000 Nuorisotyö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 196 747 196 747 325 684,05 -128 937,05 165,5


1.8. Palvelu

1.8.1. Diakoniatyö Perustehtävä Diakoniatyön perustehtävänä on auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joita kukaan muu ei auta tai saatu apu on riittämätöntä. Työalan keskeinen työ on asiakastyö, joka tapahtuu vastaanotolla, kotikäynneillä ja pienryhmissä. Auttamisen työvälineinä ovat sielunhoito, rinnalla kulkeminen, taloudellinen avustaminen ja eteenpäin ohjaaminen.

Toimintamuodot

Asiakastyö Lohjan seurakunnan alueella

Asiakaskontaktit ikäryhmittäin:

2015 2014

alle 18 22 34

18-39 216 208

40-64 1559 1783

65-74 191 210

yli 74 363 248

Ikäryhmä ei tiedossa

Kaikki yhteensä: 2351 2583

Yllä olevissa luvuissa on kaikki vuoden aikana olleet asiakaskontaktit. Yhdellä asiakkaalla on saattanut olla useita asiakaskontakteja.

Asiakkaan perherakenne ja avustusten jakaantuminen:

2015 Avustukset € / hlö : € / yht

Yksinhuoltaja 201 54,7 11002,04

Yksin asuva 478 32,6 15602

Avio-/avoliitossa ilman lapsia 85 43,3 3686,4

Kahden huoltajan lapsiperhe 144 59,7 8609,91

Muut 54 40,9 2210,54

Kaikki yhteensä 962 42,7 41111,12

Diakoniatyön piirissä oli vuoden 2015 aikana kaikkiaan 840 asiakasta. Asiakaskontakteista pääosa eli 1537 kontaktia tapahtui vastaanotolla ja kotikäyntejä vuoden aikana tehtiin 524. Diakoniaruokailut Säännöllisesti toimivia diakoniaruokailuja oli Lohjan seurakunnan alueella kolme. Mäntynummen alueella Manna ruokailu, keskustan alueella Evästä Päivään ja Virkkalan alueella Elämän leipää ruokailu. Näiden lisäksi eri alueilla on toteutettu yksittäisiä ruokailuja. Ruokailutilaisuuksia oli vuonna 2015 yhteensä 116 ja osallistujia yhteensä 6054 henkeä. Ryhmätoiminta

Ryhmät Jäseniä Ryhmien lukumäärä

Toiminnalliset diakoniaryhmät 22 3

Eläkeläisryhmät 218 12


Vammaisten ryhmät 44 3

Päihdetyön ryhmät 19 2

Ihmissuhde- ja mielenterveysryhmät 38 3

Muut diakoniatyön ryhmät 76 9

Vuoden aikana toteutettiin 24 retkeä ja ne olivat suunnattu diakoniatyön eri kohderyhmille. Osallistujia oli yhteensä 573 henkeä. Talousluvut

Työalan toimintakulut vuonna 2015 ovat pysyneet hyvin talousarvion raameissa. Henkilöstö

Lohjan seurakunnan diakoniatyötä tehtiin vuonna 2015 11 työntekijän voimin. Toiminnan arviointi (tavoitteet ja niiden toteutuminen)

Diakoniatyön painopiste vuonna 2015 on ollut tavoitteiden mukaisesti asiakastyössä. Avustusmäärärahojen aiempi supistaminen on johtanut siihen, että asiakkaiden kohtaaminen on painottunut entistä enemmän henkisen ja hengellisen hädän kohtaamiseen. Taloudellisen avustamisen kriteerit ovat tiukentuneet, joka puolestaan on johtanut siihen, että avustustilanteissa ongelmat ovat laaja-alaisia ja avustaminen tapahtuu suuremmalla kertasummalla kuin aiemmin. Työalamme toisena tärkeänä tavoitteena on kokoavan, ihmistä kokonaisvaltaisesti tukevan ja vertaistukea tarjoavan toiminnan järjestäminen. Pienryhmätoiminta on vuonna 2015 laajentunut aiempiin vuosiin verrattuna ja kokoavat teemat ovat tavoittaneet monia erilaisia ihmisryhmiä.

1.8.2. Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Evankelisluterilaisen kirkon Palveleva puhelin on Suomen vanhin puhelinauttaja ja tarjoaa keskusteluapua nimettömästi ja luottamuksellisesti koko valtakunnan alueella. Lohjalla päivystetään tehtäväänsä koulutettujen vapaaehtoisten voimin yhtenä arki-iltana viikossa. Käytössä on kaksi linjaa ja päivystys tapahtuu pareittain klo 21-24. Kertomusvuonna päivystäjiä oli listalla 9, kaikki eivät tosin päivystäneet säännöllisesti.

1012410000 Diakonia Toimintatuotot (ulkoiset) -23 700 -23 700 -39 753,59 16 053,59 167,7

1012410000 Diakonia Toimintakulut (ulkoiset) 716 585 716 585 648 909,23 67 675,77 90,6

1012410000 Diakonia Toimintakate 1 (ulkoinen) 692 885 692 885 609 155,64 83 729,36 87,9

1012410000 Diakonia Toimintakulut (sisäiset) 214 387,64 -214 387,64 0,0

1012410000 Diakonia Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 692 885 692 885 823 543,28 -130 658,28 118,9

1012410000 Diakonia Sisäiset vyörytyserät 208 044,18 -208 044,18 0,0

1012410000 Diakonia Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 692 885 692 885 1 031 587,46 -338 702,46 148,9

1012410702 YV-keräys Toimintatuotot (ulkoiset) -8 394,84 8 394,84 0,0

1012410702 YV-keräys Toimintakulut (ulkoiset) 8 394,84 -8 394,84 0,0

1012410702 YV-keräys Toimintakate 1 (ulkoinen) 0,00 0,00 0,0

1012410702 YV-keräys Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0,00 0,00 0,0

1012410702 YV-keräys Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0,00 0,00 0,0

1012700000 Kans.v.diakonia Toimintakulut (ulkoiset) 75 000 75 000 75 000,00 0,00 100,0

1012700000 Kans.v.diakonia Toimintakate 1 (ulkoinen) 75 000 75 000 75 000,00 0,00 100,0

1012700000 Kans.v.diakonia Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 75 000 75 000 75 000,00 0,00 100,0

1012700000 Kans.v.diakonia Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 75 000 75 000 75 000,00 0,00 100,0



Tavoitteena vuodelle 2015 oli rekrytoida ja kouluttaa uusia päivystäjiä ja tässä onnistuttiin. Koulutuksesta vastasivat viranhaltijan lisäksi perheneuvoja Malla Käyhty, Tiina Vilponen Sexpo-säätiöstä, Riikka Rupponen Lohjan päihdeklinikalta sekä kokemuskouluttaja Leena Luomi-Suominen. Vuoden lopulla siunattiin tehtäväänsä neljä uutta päivystäjää. Peruskurssilla olleista kaksi jatkoi toisenlaisiin tehtäviin. Selvitettävänä kertomusvuoden aikana oli myös sähköiseen tilastointiin siirtyminen ja tähän liittyen otettiin selvää tarjolla olevista tietokoneohjelmista ja päädyttiin tilaamaan Katrina Papu-ohjelma. Tarvittavat kaksi kannettavaa tietokonetta selvitettiin voitavan järjestää seurakunnassa jo olemassa olevista koneista. Tilastoinnin kokoamisessa on kahtena peräkkäisenä vuonna ollut apuna yksi päivystäjistä. Hänelle on voitu maksaa työstä pieni palkkio. Maaliskuun alussa päivystäjät kokoontuivat Päivi Niemen Tunnetaitokoulutukseen Lohjan seurakuntakeskukseen. Tilaisuus oli avoin kaikille ja kokosi salin täyteen kiinnostuneita. Kesäkuussa osallistuttiin muutaman päivystäjän kanssa ”Heureka tulee hulluksi” –näyttelyyn, joka esitteli mielenterveyden teemaa eri tavoin. Lokakuussa joukko päivystäjiä osallistui Palvelevan puhelimen 50–vuotisjuhlaan ja neuvottelupäiville Helsingissä. Työnohjausta tarjottiin ja siihen osallistuttiin pääsääntöisesti edelleen kerran kuukaudessa. Käytännön asioiden äärellä kokoonnuttiin noin joka toinen kuukausi viranhaltijan ohjauksessa. Päivystäjien joulujuhlaa vietettiin Vivamossa uusien päivystäjien työhön siunaamisen yhteydessä. Toiminnan yleinen arviointi Päivystysvuorojen miehittämisessä onnistuttiin hyvin koko vuoden ajan, vaikka päivystäjien joukko olikin vähälukuinen ennen uutta peruskurssia. Palvelevan puhelimen päivystäjät ovat hyvin sitoutuneita tehtäväänsä ja kokevat tekevänsä arvokasta työtä. Suomen seurakuntien heikkenevä taloustilanne asettaa haasteita toiminnalle, mutta työn merkitys sekä apua saavalle soittajalle, että paikkansa löytäneelle vapaaehtoiselle päivystäjälle ovat asioita, joita on rahassa vaikea mitata.

Talousarvion toteutuminen ja perustelut mahdollisille ylityksille Talousarviossa pysyttiin suunnitellusti.

Yhteenveto

Vapaaehtoiset päivystäjät tekevät arvokasta työtä seurakunnassa koko valtakuntaa palvellen. Koulutuksesta, työnohjauksesta ja kiitoksesta huolehtiminen luo toiminnalle jatkuvuutta. Talousluvut

1012440000 Palveleva puhelin Toimintakulut (ulkoiset) 8 485 8 485 4 884,11 3 600,89 57,6

1012440000 Palveleva puhelin Toimintakate 1 (ulkoinen) 8 485 8 485 4 884,11 3 600,89 57,6

1012440000 Palveleva puhelin Toimintakulut (sisäiset) 13 083,15 -13 083,15 0,0

1012440000 Palveleva puhelin Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 8 485 8 485 17 967,26 -9 482,26 211,8

1012440000 Palveleva puhelin Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 8 485 8 485 17 967,26 -9 482,26 211,8


1.8.3. Perheneuvonta

Perustehtävä

Lohjan ja Vihdin seurakuntien ylläpitämällä Länsi – Uudenmaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksella vuosi 2015 oli 31. toimintavuosi. Pitkän uran perheneuvontatyössä tehnyt Sirkka Ojanperä jäi eläkkeelle kesällä 2015. Viransijaisuudessa puolipäiväisenä (50%) oli TM Katri Grönroos huhtikuusta joulukuuhun 2015.

Viran täyttöön päästiin vuoden 2015 joulun alla kun virantäyttö vahvistettiin ja haku laitettiin käyntiin.

Keskeisintä perheneuvontatyössä on hoidollinen asiakastyö perheiden ja parien auttamiseksi ”Perheen ja parisuhteen kriisitilanteissa perheasiain neuvottelukeskus auttaa ja tukee ihmisiä, jotta he voisivat elää sovinnossa itsensä, lähimpiensä ja Jumalan kanssa.”


Toimintasuunnitelman tavoitteet vuodelle 2015 toteutuivat seuraavasti: hoidollista asiakastyötä tehtiin 2358 (2596/2014 ja 2326/2013) moduulia á 45 min, kun tavoitteeksi asetettiin 2100 moduulia. Kaikkiaan moduuleita yhteensä tehtiin 3186 (3395/2014 ja 2926/2013). Asiakkaita oli 425, joista naisia 243 ja miehiä 182.

Toiminnan yleinen arviointi

Perheneuvojaa kohden moduulimäärä on noin 797/2015 (830/2014), hoidollisia moduuleja 590/2015 (650/2014). Paritapaamisia eri muodoissaan oli 1187 moduulia ja yksilötapaamisia 1112 moduulia hoidollisista käynneistä (2596 moduulista).

2015 vuoden aikana sovittuja, säännöllisiä työnohjauksia annettiin noin kolmellekymmenelle (30) seurakuntien työtekijälle.

Hoidollisten moduulien määrä jakautui seuraavasti: Lohja 63 % ja Vihti 37 % ilman väestöpohjan lukuun sopeuttamista, joka vienee luvut lähemmäs 60/40 jakaumaa.

Karkkilan kaupungin kanssa (Karviainen) jatkettiin maksusopimusta vuoden 2016 loppuun, palvelualueeseen kuuluvista Siuntion suomenkielisen seurakunnan kanssa ollaan sopimusta uudistamassa.

Vuoden 2015 aikana pystyttiin pääosin vastaamaan kysyntään. Keskustelua on työryhmän sisällä käyty perhe- ja pariterapia määrän suhteesta alueen yksilöterapiatarpeeseen. Ryhmäterapioille ei ole koettu erityistä tarvetta, johtunee muusta alueen tarjonnasta. yhteistyötahojen kanssa on keskusteltu sovittelun sekä täytäntöönpano sovittelun tekemisestä.

Keskimäärin asiakkaita tavataan noin 10 kertaa. Asiakaspalaute on pääasiassa myönteistä ja sitä pyritään keräämään kaikilta hoitosuhteen päättäviltä. Asiakaspalaute on myös valtakunnallista joten se on vertailtavissa kaikkiin 42 perheneuvonnan toimipisteeseen.


1.8.4. Sairaalasielunhoito Työmuoto vastaa sielunhoitotyöstä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Lohjan sairaanhoitoalueella Lohjan sairaalassa ja Paloniemen sairaalassa sekä Lohjan terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Sairaalasielunhoidossa on kaksi työntekijää. Sairaalapastori Tuomo Mantere vastaa työstä Lohjan ja Paloniemen sairaaloissa ja kappalainen Anna-Maija Lakomaa toimii osa-aikaisesti Lohjan terveyskeskuksen vuodeosastojen sairaalasielunhoitajana. Työmuodon kustannuksista vastasivat osakasseurakunnat Lohjan ja Paloniemen sairaaloiden kuntakohtaisten hoitopäiväosuuksien mukaisesti. Hoitopäivien määrä oli yhteensä 38 627, joka jakautui seuraavasti: Lohja 22 232 (57,6 %), Vihti 10 584 (27,4 %), Karkkila 3 824 (9,9 %) ja Siuntio 1 987 (5,1 %). Terveyskeskuksen vuodeosastojen hoitopäivien määrä jakautui kunnittain seuraavasti: Lohja 42 120, Siuntio 349, Inkoo 246, Karkkila 189, Mäntsälä 88, Joensuu 18, ulkomaat 10 ja Kirkkonummi 8. Yhteensä hoitopäiviä oli 43 028. Kertomusvuonna Anna-Maija Lakomaa suoritti päätökseen syksyllä 2012 aloittamansa sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksen. Työmuodon hallinnollisesta johtamisesta vastasi Tuomo Mantere. Lomien ja muiden poissaolojen aikana tehtävät hoidettiin työntekijöiden kesken päivystysluontoisesti. Keskeisintä työssä olivat henkilökohtaiset keskustelut ja pastoraalinen läsnäolo potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa sekä yksityiset ja yhteiset hartaudet ja ehtoollisenvietot. Sairaaloiden jouluhartaudet ja joululaulutilaisuudet toteutettiin yhteistyössä henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Sairaalapapit vierailivat alustajina Palvelevan puhelimen koulutuksessa, suruseminaarissa sekä vanhustyön ja saattohoidon kursseilla. Paloniemen

1012420000 Perheneuvonta Toimintatuotot (ulkoiset) -110 000 -110 000 -98 918,27 -11 081,73 89,9

1012420000 Perheneuvonta Toimintakulut (ulkoiset) 340 025 340 025 282 943,58 57 081,42 83,2

1012420000 Perheneuvonta Toimintakate 1 (ulkoinen) 230 025 230 025 184 025,31 45 999,69 80,0

1012420000 Perheneuvonta Toimintakulut (sisäiset) 52 018,84 -52 018,84 0,0

1012420000 Perheneuvonta Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 230 025 230 025 236 044,15 -6 019,15 102,6

1012420000 Perheneuvonta Sisäiset vyörytyserät 91 899,44 -91 899,44 0,0

1012420000 Perheneuvonta Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 230 025 230 025 327 943,59 -97 918,59 142,6


sairaalasta tehtiin kaksi retkeä Lohjan kirkkoon. Heponiemessä järjestettiin kaksi hiljaisuuden retriittiä.

Talousluvut

1.8.5. Lähetystyö Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Kirkon olemassaolo perustuu Kristuksen antamaan lähetyskäskyyn ja siitä muotoutuneeseen lähetystyöhön. Lähetystyö on yksi kirkon perustehtävistä. Sillä tarkoitetaan evankeliumin viemistä sinne missä sitä ei vielä tai enää tunneta. Evankeliumin viemiseen kuuluu olennaisesti ihmisten kokonaisvaltainen palveleminen, mikä tarkoittaa varsinkin kansainvälisellä tasolla usein diakoniaa. Työ on yhteistyötä eri kirkkojen, järjestöjen ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Lohjan seurakunnan tasolla edellä kuvattua lähetystehtävää toteutettiin lähetyskasvatuksen, esirukouksen ja varainkeruun keinoin. Tärkeä osa lähetystyötä oli yhteyden pitäminen seurakunnan nimikkolähetteihin sekä heidän työnsä tukeminen niin taloudellisesti kuin rukouksin. Lähetystyön esillä pitämisestä vastasivat työntekijöiden rinnalla vapaaehtoiset lähetyspiirien vetäjät sekä muut vapaaehtoiset. Kantaseurakunnassa toimi vapaaehtoisista kostuva lähetystyöryhmä, joka on mukana lähetystyön toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lähetyskasvatustehtävää sekä lähetystyön esillä pitämistä seurakunnan elämässä toteutettiin vierailujen, lähetysaiheisten tilaisuuksien ja lähetyspiirien kautta. Vuonna 2015 ei julkaistu yhtään Lähetysrengas-lehden numeroa, mutta sekä Lohkare-lehdessä että Lohjan paikallislehdissä julkaistiin yksittäisiä lähetystä koskevia kirjoituksia. Varainkeruuta toteutettiin myyjäisten, kahvitusten, kortti- ja kynttilämyynnin, kolehtien ja ruokailujen järjestämisen muodossa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen Vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmassa kantaseurakunta asetti lähetystyölle kolme tavoitetta: 1. Lähetystyön juurruttaminen osaksi nuorisotyötä, toteutui osittain. Nimikkolähettien vierailuista kolme toteutettiin yhteistyössä nuorisotyön kanssa, nuoret osallistuivat myös varojen keräämiseen lähetystyölle. Nuorten hallitus valitsi vuodelle 2016 nuorteniltojen teemaksi lähetyksen. Tämän tiimoilta käytiin keskustelua nuorisotiimin kanssa. 2. Uusien ihmisten tavoittaminen onnistui pienessä mittakaavassa. Erilliset lähetystilaisuudet ja lähetyspiirit eivät juuri keränneet uusia kävijöitä. Kesällä jumalanpalvelusten yhteydessä järjestetyt tapulikahvit (4 kertaa) sekä niiden yhteydessä vapaaehtoisvoimin toteutetut opastetut kirkkokierrokset tavoittivat uusia ihmisiä. Myös lähetystyön esitteleminen kirkkokahveilla tavoitti ihmisiä hyvin. Seurakunnan fb-sivuilla toteutettu adventtikalenteri tarjosi hyvän mahdollisuuden esitellä nimikkolähettejä pienten videotervehdysten kautta. Kutsu 2015-teemavuosi toi lähetystyöhön kaivattua työalojen välistä yhteistyötä ja helpotti uusien ihmisten tavoittamista. 3. Monikulttuurisuustyön aloittaminen toteutui heikosti. Syynä tähän oli ensisijaisesti työntekijäresurssien puute. Toisin kuin toimintasuunnitelmaa laadittaessa oli arvioitu, lähetyssihteerin virka säilyi 50 %:na. Diakoniatiimi teki pienimuotoista yhteistyötä Riuttarannan vastaanottokeskuksen kanssa, mutta lähetys ei ollut tässä juuri mukana.

1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintakulut (ulkoiset) 80 530 80 530 79 351,77 1 178,23 98,5

1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintakate 1 (ulkoinen) 60 034 60 034 53 359,45 6 674,55 88,9

1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 60 034 60 034 53 359,45 6 674,55 88,9

1012430000 Sairaalasielunhoito Sisäiset vyörytyserät 22 299,22 -22 299,22 0,0

1012430000 Sairaalasielunhoito Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 60 034 60 034 75 658,67 -15 624,67 126,0


Toiminnan yleinen arviointi Lähetystyön juurruttaminen osaksi kaikkea seurakunnan toimintaa on edistynyt pienin askelin. Pienillä työntekijäresursseilla pitkäaikaisen ja suunnitelmallisen toiminnan toteuttaminen on kuitenkin haastavaa. Toiminnan toteuttaminen ilman sitoutuneita vapaaehtoisia olisi mahdotonta. Oman haasteensa työhön tuo myös se, että lähetyssihteeri vastaa ainoastaan kantaseurakunnan lähetystyöstä eikä koko seurakunnan lähetystyöllä ole virallista, yhteistä koordinoijaa. Lähetystyön sijoittuminen seurakunnan organisaatiossa palvelun osa-alueeseen on sinänsä hyvin perusteltua, mutta käytännön työssä yhteistyötä diakoniatyön (ja sairaalasielunhoidon) kanssa on ollut hyvin vähän. Henkilöstö Lohjan kantaseurakunnassa lähetystyöstä vastasivat lähetyssihteeri sekä lähetysteologi. Lähetys-sihteerin 50 % virkaa hoiti TK Hanna Mithiku, vakinaisen viranhaltijan Anniina Javanaisen ollessa hoitovapaalla ja äitiyslomalla. Lähetyspappina toimi helmikuun loppuun Pauliina Tuomanen (työajasta 30% kohdennettu lähetystyöhön). Huhtikuusta 2015 lähtien lähetyspapin tehtävää hoiti Raili Rantanen. Talousluvut

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat Lähetystyötä pidettiin esillä seurakunnan eri työmuodoissa. Toiminta oli mahdollista sitoutuneiden vapaaehtoisten työpanoksen avulla. Perinteinen lähetystoiminta ei tavoittanut uusia ihmisiä, mutta kertaluontoiset tempaukset saavuttivat suosiota. Varainkeruulle asetetut tavoitteet saavutettiin. Vapaaehtoinen kannatus kuitenkin putosi edellisvuodesta n. 4000 euroa, jääden 15.000 euroon. Haasteena lähetystyössä on pitkäjänteisen suunnittelun, työalojen välisen yhteistyön sekä yhteisen koordinoinnin puute.

1.9.Viestintä

1.9.1. Tiedotus ja viestintä

Perustehtävä

Lohjan seurakunnan viestinnän tehtävänä on tiedottaa eri tiedotuskanavien kautta seurakunnan toiminnasta, tavoitteista ja arvoista, joita se edustaa.

Seurakunnan ulkoinen ja sisäinen viestintä tukevat seurakunnan perustehtävän toteutumista. Viestinnällä luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle ja kasvulle. Viestintä tukee seurakunnan työmuotoja, johtamista ja suunnittelua sekä luo edellytyksiä sidosryhmien vuorovaikutukselle.

Tavoitteet ja toteutuminen 2015

1012600000 Lähetys Toimintatuotot (ulkoiset) -14 100 -14 100 -16 934,41 2 834,41 120,1

1012600000 Lähetys Toimintakulut (ulkoiset) 136 381 136 381 151 428,00 -15 047,00 111,0

1012600000 Lähetys Toimintakate 1 (ulkoinen) 122 281 122 281 134 493,59 -12 212,59 110,0

1012600000 Lähetys Toimintakulut (sisäiset) 44 087,70 -44 087,70 0,0

1012600000 Lähetys Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 122 281 122 281 178 581,29 -56 300,29 146,0

1012600000 Lähetys Sisäiset vyörytyserät 66 791,05 -66 791,05 0,0

1012600000 Lähetys Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 122 281 122 281 245 372,34 -123 091,34 200,7

1012600200 Lähetyspiiri Toimintakulut (ulkoiset) 231,15 -231,15 0,0

1012600200 Lähetyspiiri Toimintakate 1 (ulkoinen) 231,15 -231,15 0,0

1012600200 Lähetyspiiri Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 231,15 -231,15 0,0

1012600200 Lähetyspiiri Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 231,15 -231,15 0,0


A. Vuonna 2015 rakennetaan edelleen seurakunnan tiedotustoiminta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi. Taloudellisen tilanteen vuoksi tiedotukseen ostetaan ulkopuolista asiantuntemusta ja apua tiedotussihteerille esimerkiksi loma-ajoiksi. Uuden tehtävän perustumisesta luovutaan, mutta yhteistyössä lähiseurakuntien kanssa käynnistetään kartoitus yhteisestä, esimerkiksi rovastikunnallisesta tiedotusresurssista.

Tavoite toteutui osittain: ulkopuolista asiantuntemusta ostettiin Lohkareen toimituspäällikköpalveluina, juttujen tekijöiltä ja info-taulun koulutuksena. Lähiseurakuntien kartoitus tuotti tuloksena sen, että kaikkien viestinnän alueen henkilöiden tehtäviin ei mahdu uutta, vaan on tehtävänkuvia ensin tarkistettava.

B. Sisäinen tiedotus toteutuu keskitetysti intranetin välityksellä, jolla henkilöstö ja luottamushenkilöt saavat hallinnon, työalojen ja tiedotuksen keskeiset infot tietoonsa.

Tavoite toteutui osittain: intran käyttö kasvoi, vuoden 2014 käyntimäärästä 4392 vuoden 2015 latauskertoja oli 15469 kertaa.

C. Tiedotus ja viestintä nostaa neljä kertaa vuodessa ”Kutsu 2015” –teemalla kampanjoita ja yksittäisiä asioita esiin. Lohkare lehti ilmestyy neljä kertaa: helmikuussa teemana Yhteisvastuu-keräys, toukokuussa kesän toiminta, elo-syyskuu toiminnan käynnistäminen ja joulukuussa adventti- ja jouluaika.

Tavoite toteutui: Erityisesti KUTSU 2015 tapahtuma sai positiivista paikallista julkisuutta, facebook-sivuston joulukalenteri parhaimmillaan noin 450 päivittäistä tykkääjää. Seurakunnan nettisivuja ladattiin 409131 kertaa (vuonna 2014 431.079 kertaa), suosituin sivu oli ”ajankohtaista” ja käytetyin selain oli älypuhelin, joka kannattaa huomioida jatkossa sivuston kehittämisessä. Lohkare ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana.

D. Toteutamme kaksi viestinnän hanketta: sähköinen ilmoitustaulu kirkkoherranviraston ikkunaan ja selvitämme mahdollisuuden messujen striimaamiseen Pyhän Laurin kirkosta internetin välityksellä. Viestintä on tällä auttamassa ja ohjaamassa koko työyhteisöä suunnittelemaan toimintaa aiempaa pidemmällä aikavälillä ja hyvissä ajoin. Näin tiedotus tukee seurakunnan perustehtävää.

Tavoite toteutui osittain: sähköinen ilmoitustaulu hankittiin ja sen käytön koulutusta on syytä jatkaa ja syventää. Messujen striimaamista selvitettiin alustavasti törmäten kahteen eri haasteeseen: tietosuoja ja tarve uusia kaapelointi niin äänentoiston kuin videotoiston osalta.

1.10. Det svenska arbetet

Verksamhetstanken/grunduppgift och beskrivning av verksamheten (inom parentes statistik

2014)

Den vida naturen av det svenska arbetet uppfattar man enklast genom att se det som

en egen församling. Grunduppgiften är att garantera fortsättningen av den nuvarande

församlingsverksamheten och möjliggöra en ständig utveckling i samförstånd med den

1012100000 Tiedotus ja viestint Toimintakulut (ulkoiset) 213 555 213 555 155 637,82 57 917,18 72,9

1012100000 Tiedotus ja viestint Toimintakate 1 (ulkoinen) 213 555 213 555 155 637,82 57 917,18 72,9

1012100000 Tiedotus ja viestint Toimintakulut (sisäiset) 1 087,87 -1 087,87 0,0

1012100000 Tiedotus ja viestint Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 213 555 213 555 156 725,69 56 829,31 73,4

1012100000 Tiedotus ja viestint Sisäiset vyörytyserät 92 127,59 -92 127,59 0,0

1012100000 Tiedotus ja viestint Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 213 555 213 555 248 853,28 -35 298,28 116,5


finska verksamheten samt att på ett fullvärdigt sätt betjäna de svenskspråkiga på

deras modersmål.

Det svenska arbetet leds av den svenska direktionen tillsatt av kyrkofullmäktige.

I slutet av år 2015 var 1.486 (1.495) medlemmar i Lojo församling svenskspråkiga, vilket utgör

4,19%(4,11) % av det sammanslagna antalet församlingsbor. Språkminoriteten har i flera år hållits

på samma numerära nivå.

Arbetsformen undervisar, förkunnar Guds ord och utdelar sakramenten. Dess uppgift är att främja

förverkligandet av kärlek till nästan enligt Kristi lära och exempel. Arbetet utförs i gudstjänster,

förrättningar, dagklubbar, familjeklubbar, skriftskolan, utbildning av hjälpledare, ungdomskvällar,

skolverksamhet, den svenskspråkiga vuxenklubben, årsfester, anstaltbesök, utflykter och lokalt

samarbete.

Målsättningar

1) Att erbjuda de svenskspråkiga medlemmarna i Lojo församling en församlingsgemenskap på

deras modersmål 2) Att erbjuda verksamhet som är välplanerad och anpassad till olika

ålderskategorier samt till olika livssituationer 3) Att förse människor med redskap för att bättre

tyda och förstå tro och liv.

Centrala åtgärder och utförande (kursiverat)

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar sker på svenska. Besök till närliggande svenska

församlingars gudstjänster anordnas. Varje månad förrättas 2-3 högmässor, 2-3 gånger om året

familjekyrka, påsk- och julkyrka/vandring för dagvård och skolor samt välsignelse av skolväg.

Gudstjänster har förrättats 2-3 gånger i månaden. 19 (12) högmässor, 2 (11) gudstjänster, 2 (2)

barn- och familjegudstjänster, 1 (1) konfirmationsgudstjänst, 7 (6) läroanstaltsgudtjänster, 4 (5)

specialgudstjänster (stilla veckans nattvard, friluftsgudstjänst, 2 tvåspråkiga) Förrättningar har

utförts på svenska. Kyrkvärdar har funnits vid de egna gudstjänsterna.

Dagklubb, 1 grupp två gånger i veckan 9 (11) barn

Sommarklubb för familjer 1.6.-17.6. 11 familjer

Familjeklubb i Virkby & Lindkulla 14 (19) familjer

Juniorklubb åk 3-4, 20 barn

Flickis, åk 5-6, 6 barn

Handarbetscafé 6-8 deltagare

Vårutflykt familje- och dagklubb, 30 personer

Julvandring familje- och dagklubb, 12 personer. Jul- och påskvandring för daghem, skolan och

dagklubben, sammanlagd 7 vandringar med 128 vuxna och barn.

De ungas klubbar: 2 juniorklubbar med 10-12 barn 4 ggr i månaden under skolans höst- och

vårterminer. Ungdomskvällar 4 ggr i månaden med 4-13 deltagare. 4 (6) deltagare i Barnens

Höstdagar i Pojo i prosteriets regi och deltagare i samarbete inom prosteriet.


Dagläger för skolbarn, 5 dagar med 10 barn.

Specialsammankomster för barn 1 ggr, 23 barn

Den svenskspråkiga skriftskolan. Skriftskoleläger, 16 (20) konfirmander, 6 (5) hjälpledare och

1 (1) nattövervakare.

De unga; hjälpledarskolning: Hjälpledarutbildning 10 (9) deltagare.

De ungas kväll 29 (28) gånger, öppen grupp med 6-20 deltagare, sammankomster 4 ggr pr

månad.

Skriftskolan, hjälpledarverksamheten, skolbarn 4 (3) tillställningar för föräldrar 39 (38)

deltagare.

Samarbetsverksamhet inom prosteriet har man deltagit i.

Skolarbetet: Virkby skolan, Solbrinkens skolan ja Källhagens skola har besökts 19 (17) gånger.

Morgoncafé för Källhagen och Gymnasiet i Virkby, 4ggr i månaden, 19-58 deltagare per gång.

Diakoni: månatliga besök och andakter på 2 vårdhem, födelsedagsfester två gånger per år. 1 (1)

nattvard på anstalt.

Vuxenarbetet: Svenska kretsen har sammankommit under verksamhetsperioden en gång i

månaden,, 20 (17) deltagare.

Information gällande möjligheten att starta en sorgegrupp har funnits tillhanda i programbladet.

Tidningen Kyrkpressen prenumereras på till alla svenskspråkiga hushåll (18-åringar och äldre).

Man söker och skolar frivilliga. Frivilliga deltar i diakoniarbetet och vid gudstjänster.

Kyrkvärdsskolning har anordnats.

Beredskap för stöd till deltagande i retreat finns.

En vandring från Lojo kyrka till Sjundeå kyrka anordnades på hösten. 10 deltagare.

En utflykt till Lovisa med omnejd förverkligades, inalles 17 (28+) deltagare.

Allsångskväll i Åsvalla, c. 50 deltagare.

Konsert i svenska veckan, 34 deltog.

Kören för vuxna sammanträder varje vecka.

Allmän utvärdering av verksamheten

Det svenskspråkiga församlingsarbetet baserar sig för tillfället starkt på de frivilligas insatser.

Verksamheten kommer att utvärderas i samband med strategiarbetet.

Den svenskspråkiga verksamheten har annonserats i Kyrkpressen, programbladet, tidningen Länsi-

Uusimaa, församlingens nätsidor och genom församlingens anställda.

Personal


Tjänster och anställningsförhållanden:en teolog, en ungdomsarbetsledare samt två svenskspråkiga

barnledare.

Sammanfattning och nämnvärda händelser: Verksamhetsmässigt har året följt verksamhetsplanen.

Gudstjänsterna firas i regel med högmässans struktur.

Verksamheten deltog i församlingens Kom med 2015 –evenemanget med Allsångskvällen, en

vandring och en konsert. Det frivilliga arbetet fungerar mestadels understött av Svenska

direktionen.

Personalkostnaderna utgör den största delen av verksamhetsbidraget, men en nedskärning

inskränker betydligt den språkliga minoritetens verksamhetsmöjligheter.

1.11. Karjalohjan alueseurakunta

1.11.1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Alueseurakunnan tehtävä, yleistä

Alueseurakunnan tehtävänä on huolehtia seurakunnan perustehtävästä: jumalanpalveluselämä, toimitukset ja palvelu, osana Lohjan seurakuntaa. Toiminta- ja talousarviovuonna 2015 alueseurakunta huolehti seurakunnallisten palvelujen turvaamisesta ja kehittämisestä omalla alueellaan. Hallinto Alueneuvosto kokoontui vuonna 2015 yhteensä kuusi kertaa. Karjalohjan alueneuvostossa olivat jäseninä ja varajäseninä: Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Tarmo Flink, Heikki Solttila Reijo Koivu Juha Korhonen, 1.12. lähtien Olavi Nurmi Liisa Mantere, Kaarina Nordström Kaisa Niskala, varapuheenjohtaja Minttu Riiali Rolf Oinonen Antti Kähönen Maija Ojala Anna Niskala Arja Penttinen, puheenjohtaja, aluepappi Päivi Seger Birgitta Aittakumpu Risto Solitanner, Kari Lehtola Keijo Wigren, sihteeri Karjalohjan alueseurakunnasta Lohjan kirkkovaltuustossa oli Päivi Seger ja varajäseninä Kaisa Niskala sekä Liisa Mantere.

1012900001 Ruotsinkielinen työ Toimintatuotot (ulkoiset) -1 010 -1 010 -2 372,96 1 362,96 234,9

1012900001 Ruotsinkielinen työ Toimintakulut (ulkoiset) 206 843 206 843 199 037,06 7 805,94 96,2

1012900001 Ruotsinkielinen työ Toimintakate 1 (ulkoinen) 205 833 205 833 196 664,10 9 168,90 95,5

1012900001 Ruotsinkielinen työ Toimintakulut (sisäiset) 62 002,33 -62 002,33 0,0

1012900001 Ruotsinkielinen työ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 205 833 205 833 258 666,43 -52 833,43 125,7

1012900001 Ruotsinkielinen työ Sisäiset vyörytyserät 106 400,95 -106 400,95 0,0

1012900001 Ruotsinkielinen työ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 205 833 205 833 365 067,38 -159 234,38 177,4


Henkilökunta Vuonna 2015 aluepappina toimi (50%) diakoniapappi Arja Penttinen. Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien yhteisenä kanttorina toimi (50%) Heikki Orama ja yhteisenä diakonina (alkuvuonna 40% ja loppuvuonna 50%) Emilia Alander sekä yhteisenä seurakuntasihteerinä (20%) Keijo Wigren. Suntiona Karjalohjalla toimi Sirkka Myllys. Simpukkakerhon tuntipalkkaisena ohjaajana toimi Susanna Kallio 31.5. saakka. Lohjan seurakunnan lastenohjaajat Sanna Veiksola ja Jenni Vuori aloittivat syksyllä päiväkerhon, joka on kaksi kertaa viikossa seurakuntatalo Lasikirkossa. He ovat yhteisiä työntekijöitä Sammatin alueseurakunnan kanssa. Rippikoulun käyneitä nuoria palkattiin tiekirkkotoimintaan ja rippikoulun isosiksi. Rippikoulun organisointi hoidettiin yhteistyössä kantaseurakunnan päätoimisen rippikoulupapin Horst Gripentrogin kanssa. Karjalohjalla oli yksi rippikoulu. Koulutyöstä vastasi kantaseurakunnan nuorisotyöntekijä Anneli Kytölä.

1.11.2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Keskeiset toimenpiteet ja toteutuma

Jumalanpalveluselämä sekä kirkolliset toimitukset ja muut seurakuntatilaisuudet Jumalanpalveluselämä normalisoitui ja se seurasi kirkkovuoden kalenteria. Uutena toimintana aloitettiin vuoden alusta väärtien kokoaminen ja kouluttaminen tehtävään. Toistakymmentä seurakuntalaista halusi tulla avustamaan messun tekemisessä ja palvella näin kotiseurakuntaa. Alueseurakunnassa on ollut ennestään ehtoollisavustajia. Heitä aktivoitiin palvelutehtävään kutsumalla väärtien ja ehtoollisavustajien koulutukseen, joka pidettiin syksyllä. Kouluttajana toimi jumalanpalveluselämästä vastaava pappi Erica Stick. Messun vakiintunut kelloaika on klo 10 Karjalohjan kirkossa. Vuoden aikana käytiin keskustelua messun kelloajan muuttamisesta Sammatin alueseurakunnan kanssa. Sammatin alueneuvosto esitti, että kelloajat voisivat vuorotella vuorovuosin klo 10 ja klo 13. Keskustelua jatketaan kelloaikojen vuorottelusta. Karjalohjan kirkkokuoro avusti messussa Karjalohjan kirkossa sekä sovitusti Sammatin kirkossa klo 12 messussa. Karjalohjan kirkossa oli koululaisille adventtikirkko ja pääsiäisajan kirkko, joissa oli yhteensä 164 koululaista ja seurakuntalaista. Kastetoimitukseen ja hautaan siunaamiseen seurakuntalainen voi pyytää haluamaansa papin. Isossa työyhteisössä tämä voi muodostua hankalaksi, jos toimitukset eivät jakaudu tasapuolisesti. Lohjan seurakunnan papiston toimitusvuoroja ohjataan kantaseurakunnasta. Tapahtumat, retket, ryhmät ja luentotilaisuudet ovat olleet työalavetoisia. Lapsityön tapahtumat kohdennettiin lapsiperheille ja ne kokosivat uutta väkeä kirkonmäelle. Lohjan seurakunta oli ensimmäisen kerran esillä Puujärvipäivillä ja tarjosi nokipannukahvia markkinaväelle kirkon parkkipaikalla. Kahvia hörppäsi 120 markkinavierasta. Vuoden aikana järjestettiin messun yhteydessä Kotiseutuyhdistyksen jääkärijuhla, itsenäisyyspäivän juhla ja Karjalohjan kirkon palon 45 v muistojuhla.


Taulukko 1: Jumalanpalvelus elämä, kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet

toiminto 2014 2015

pääjp., messu 61 58

osallistujia / messu 2734 / 45 2195 / 38

ehtoollisella kävijöitä 2215 1820

sanajumalanpalvelus 3 3

sanajp. kävijöitä 410 130

perhemessu 2 3

perhemessun osallistujia 77 222

koulukirkko 2 2

koulukirkon osallistujia 258 164

kastetoimitus kirkossa 5 4

kasteessa läsnä 95 145

kastetoimitus kodissa 9

läsnä keskimäärin 20

avioliittoon vihkiminen 6 2

läsnä vihkimisessä 420 138

hautaan siunaaminen 24 24

läsnä hautaan siunaamisessa 821 756

joista uurnahautauksia 16 16

muualla siunattuja, uurna Karjalohjalla 4

hartaus kirkossa 3

osallistujia hartauksissa 269

seurat kirkossa 1

kävijöitä seuroissa 130

konsertteja 10 9

kuulijoita konserteissa 2400 2150

lauluiltoja 2 2

osallistujia lauluilloissa 45 50

lapsityön kerho kokoontumiskerrat 31

lapsia kerhossa 7

lapsityön tapahtumia 5

konfirmaatiot 1 1

konfirmoituja 12 15

Tiedotus Tavoitteena oli välittää tietoa seurakunnan toiminnasta ja päätöksenteosta eri viestimien kautta työntekijöille, luottamushenkilöille, seurakunnan jäsenille ja kesäasukkaille. Karjalohjan alueseurakunnan tiedotusta hoiti pääsääntöisesti alueen toimistosihteeri. Paikkakunnan päälehdessä oli viikoittain kirkolliset ilmoitukset, jotka kokosi kantaseurakunnan tiedotussihteeri. Niin kutsuttujen pikkulehtien hyödyntäminen tiedotuksessa on ollut tuloksellista. Ne ottavat mielellään juttuvinkkejä ja buffeja ja antavat palstatilaa konserteille. Maksullisia ilmoituksissa on ollut Ykkössanomat aluelehdessä kattavissa jakeluissa. Vanhemmat seurakuntalaiset lukevat edelleen mieluiten paperilehtiä. Ykkössanomat lehti lakkasi ilmestymästä vuoden lopussa. Alueseurakuntien alueella on seurakunnan oman lehden, Lohkareen, merkitys korostunut seurakunnallisessa ilmoittelussa ja yhteisöllisyyden tukemisessa. Lohkare ilmestyi neljä kertaa vuodessa ja siinä oli juttuja myös Karjalohjan alueseurakunnasta.


Yleinen musiikkitoiminta Karjalohjan alueseurakunnan musiikkityön tavoitteena on evankeliumin levittäminen ja seurakuntalaisten palveleminen musiikin keinoin yhteistyössä työalojen ja kollegojen kanssa messuissa, kirkollisissa toimituksissa, hoivayksiköissä, kodeissa pidettävissä lauluilloissa ja konserttitoiminnassa. Tavoite on saavutettu: seurakuntalaisten palaute on ollut rohkaisevaa ja motivaatiota ylläpitävää. Seniori - ikäiset tulevat parhaiten kohdatuiksi ja palvelluiksi sielua hoitavan musiikin keinoin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kanttori johtaa kirkkokuoroa, joka täytti viime vuonna sata vuotta. Juhlavuonna kuoro piti juhlakonsertin, lauloi messuissa 10 kertaa sekä esitti Maasalon adventtivesperin. Kuoro harjoitteli kerran viikossa keskiviikkoisin ja aina ennen esiintymisiä. Kuoro palveli myös Sammatin alueseurakuntaa laulamalla 4 kertaa messuissa Sammatin kirkossa. Karjalohjan alueseurakunnan musiikkityö järjesti itsenäisesti tai synergiaetuja hyödyntäen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 9 konserttia, joissa oli 2150 kuulijaa. Perinteinen elokuun konsertti järjestettiin 25. kerran elokuussa. Kodeissa pidettiin 2 lauluiltaa, joissa oli 50 osallistujaa. Kanttori on ollut aktiivisesti mukana hoivayksiköiden hartauksissa. Kanttori Orama on laulanut vuonna 2015 myös kantaseurakunnan järjestämissä juhlissa sekä sijaistanut kollegaa Nummella pidetyssä lauluillassa. Yleinen musiikkitoiminta pysyi budjetin raameissa. Lapsityö Simpukkakerho toimi kevään ajan kerran viikossa seurakuntatalo Lasikirkossa. Lapsia oli ryhmässä 1 – 6 ajankohdasta riippuen. Tavoitteena on ollut lasten ja perheiden seurakuntayhteyden vahvistaminen ja kotien tukeminen. Toinen tavoite on saavuttaa lapsiperheet ja lisätä tietoa päiväkerhosta sekä lapsia tarpeeksi kerhon jatkuvuuden takaamiseksi. Tämä on osoittautunut haasteelliseksi. Päiväkerhotoiminta alkoi syyskuussa. Lapsia oli syksyllä 7. Kerho kokoontui 31 kertaa. Tapahtumia oli perheiden kirkkoseikkailu, Mikkelinpäivän perhekirkko, Isänpäivän peli-ilta ja Joulukirkko sekä joulujuhla. Rippikoulutyö ja nuorisotyö Alueseurakunnan rippikoulu pidettiin viimeisen kerran seurakuntatalo Lasikirkossa. Karjalohjalla oli yksi rippikoulu ja konfirmoitavia oli 15. Lohjan seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava pappi Horst Gripentrog ohjaa koko seurakunnan rippikoulutyötä, organisoi leiripaikat, kesäteologit, isoset sekä lisäresurssit. Diakoni teki alueella toimivien Lohjan kaupungin nuorisotyöntekijän ja erikoisnuorisotyöntekijän kanssa yhteistyötä ja osallistui KAROT ryhmään. Nuoret hoitivat ensimmäisen kerran sankarihautojen joulunajan kynttilöiden sytytyksen. Diakoniatyö Karjalohjan alueseurakunnan diakoniatyö on painottunut vastaanottotyöhön ja kotikäynteihin. Tavoitteena on ollut, että diakoniatyö löytäisi ne yksinäiset ja liikuntarajoitteiset ihmiset, joilla on vaikeuksia päästä kodin ulkopuolelle. Kotikäyntityö on merkittävä ja tärkeä osa auttamistyötä. Diakoniatyön uutena työmuotona oli tänä vuonna vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus. Vapaaehtoisten koulutus järjestettiin yhdessä Sammatin alueen ja Apuomenan kanssa. Tämä järjestely johtuu käytännön syistä, koska työntekijä tekee työtä molemmissa alueseurakunnissa. Tämä mahdollistaa myös vapaaehtoisille tehdä vapaaehtoistyötä laajemmalla alueella. Koulutukseen osallistui 14 henkeä, joista 11 ryhtyi vapaaehtoiseksi. Toiminnan nimeksi annettiin Arjen helpottaja.


Seniorikerhossa kävi keskimäärin 10 henkilöä ja kerho kokoontui seurakuntatalo Lasikirkossa joka toinen viikko. Ohjaajana oli diakoniatyöntekijän lisäksi aluepappi ja vapaaehtoistyöntekijä. Asiakaskontakteja oli yhteensä Karjalohja/Sammatin alueella 73 kpl ja sähköposti/tekstiviestejä 42kpl. Tapahtumia oli, vuonna 2015 oli 7. Rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä oli suuri tapahtuma ja veti kirkon täyteen. Uutena tapahtumana oli yhteistyössä lastenohjaajien kanssa tehty seikkailuilta perheille. Iltaan osallistui 27 henkeä. Ensimmäistä kertaa diakoniatyöntekijän johdolla järjestettiin EU-ruokajakelu, jakelupäivänä oli ruokaa tarjolla ja hakijoista 35 ruokaili. Diakoniatyö järjesti yhteissyntymäpäiväjuhlat 70, 75, 80, 85 ja kaikille yli 90-vuotiaille. osallistujia oli 50 henkeä. Äijäruokailussa joulun aikaan oli 3 henkilöä. Diakoniatyöntekijä osallistui papin ja kanttorin lisäksi hoivayksiköiden hartaustoimintaan oman työaikansa (50%) puitteissa. Karjalohjan diakoniatyön vastuualueeseen kuuluu neljä hoivayksikköä: Tupala ja Kotola, Pipola ja Apilaniitty. Lähetystyö Alueseurakunnan lähetystyö toteutui kolehtisuunnitelman 2015 kautta keräämällä rahaa alueneuvoston valitsemiin lähetyskohteisiin. Kuluneena vuonna alueseurakunta tuki Batmoksen ja Stefanoksen työtä. Kolmen kolehdin tuotto oli 241,65 €. Aino Raudan kirjaston tuotot lähetystyölle olivat vuonna 2013 422,60€ ja vuonna 2014 516,85€. Vuoden 2015 tulosta ei ole käytettävissä. Taulukko 2: Diakoniatyö ja hartauselämä

toiminto 2014 2015

diakoniatyö asiakaskontakteja 109

avustusasiakkaita 10

TA avustussumma / käytetty summa 500 € / 1000 €

seniorikeho kokoontumisia 17

seniorikeho, osallistujat keskimäärin 10

retket

syntymäpäiväjuhla 1 / vuosi / läsnä 12

äijäruokailu 1 / vuosi / läsnä 5

Pipola hartaus 8

läsnä hartaudessa keskimäärin 20

Tupala, Kotola hartaus 12

hartaudessa läsnä keskimäärin 5 + 5

Apilaniitty hartaus 12

hartaudessa läsnä keskimäärin 8

3. Toiminnan yleinen arviointi

Alueseurakunnan toiminta on vakiintumassa jumalanpalveluselämän ja toimitusten suhteen. Alueseurakunnan toimintaa ohjaavat työalojen toimintatavat ja sopimukset, aluetiimin päätökset sekä alueneuvoston ohjaus. Uuden organisaation vahvuudet eivät ole vielä juurtunut alueseurakunnan toimintaan. Joitakin toimintoja on arvioitu uudelleen. Lapsityön mukaantulo alueelle on ollut työtiimiä virkistävä tilanne. Yhteistyö pienessä työtiimissä on toiminut hyvin. Vapaaehtoisten toimijoiden rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen on alkanut toimia odotetulla tavalla. Työtä on vielä tehtävä seurakuntalaisten yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Uutta organisaatiota eivät vieläkään kaikki ole voineet hyväksyä. Toisaalta uudet yhteistyötahot ovat vahvistaneet yhdessä tekemisen kokemusta.


4. Talousluvut

5. Talousarvion toteutuminen

Alueseurakunnan talousarvio todentuu muutaman vuoden kuluessa, kun nähdään, mitä todellisuudessa toiminta maksaa. Varsinaiseen toimintaan kuluvat varat tarkentuvat vuosi vuodelta. 6. Yhteenveto

Toiminnallisesti vuosi on seurannut pääosin toimintasuunnitelmaa. Karjalohjan alueseurakunta on pysynyt kiitettävästi talousarvion asettamissa rajoissa. Vuoden alussa koko seurakunnan maksuliikenne siirtyi Kirkon Palvelukeskuksen alaiseksi, ns. KIPA. Henkilökohtaiset maksukortit ja tarkka tiliöinti on helpottanut budjetin seurantaa. Tämä on vaikuttanut myönteisesti säästötavoitteiden saavuttamisessa. Seurakuntatoimiston avoinna oloaika on lyhentynyt yhteen päivään. Osa seurakuntatoimiston tehtävistä on siirretty kirkkoherran virastoon Lohjalle. Näin toimistosihteeri voi 80% työajalla palvella kaikkia neljää alueseurakuntaa. Messussa kävijöiden määrä on hieman laskenut. Toisaalta uusia messuvieraita on tullut mukaan lapsityön tapahtumiin ja perhemessuihin. Kuorotoiminta on virkistynyt ja väärtitoiminta on tuonut messuun kaivattua vaihtelua. Seurakuntalaisten osallistuminen messun tekemiseen oli hyvä avaus yhteisöllisyyden tukemisessa. Diakoniatyöntekijän työaika oli alkuvuodesta 40% ja toukokuun alusta 50% Karjalohjan alueseurakunnassa. Papin ja kanttorin työaika oli alueella 50%. Toimistosihteerin työaika supistui 20% iin. Tämä on luonnollisesti kasvattanut työpaineita ja aiheuttanut kiireen tuntua. Työntekijät ovat joutuneet venymään, joustamaan ja tekemään osin kohtuuttoman pitkää työpäivää.

1.12. Nummen alueseurakunta

1. Alueseurakunnan tehtävä Nummen alueseurakunta toimii nummilaisten keskuudessa Kristuksen lähetyskäskyn mukaisesti. Vuoden 2015 keskeinen tavoite oli toiminnan jatkaminen totuttuja tapoja ja perinteitä kunnioittaen sekä tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen uutta harkiten kokeillen. Uusi alueneuvosto valittiin vuoden 2015 alussa. Se kokoontui viisi kertaa. Puheenjohtajana toimi aluepappi. Varajäsenet kutsuttiin paikalle tarvittaessa. Alueneuvosto kokoontui syksyllä suunnitte-lemaan aluetyötä yhdessä työntekijöiden kanssa. Työntekijät osallistuivat vuorollaan alueneuvos-ton kokouksiin. Alueneuvosto 2015: Jäsenet: Satu Hakola, Irja Salonen, Kaisa Aarnio, Suvi Malin, Pirjo Saukko-lin, Antti Aarnio, Juha Niemimaa (vpj), Juha Särmäharju, Heikki Lintelä, Jouni Ahtiainen. Varajäsenet: Pirjo Leinonen, Pirjo Lehtonen, Riitta Salenius-Mela, Leena Särmäharju, Leena Aarnio, Kari Pakkasmaa, Kimmo Ravantti, Mikki Nieminen, Jari Silfverberg ja Keijo Pehkonen.


2. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä kirkossa (suluissa vuoden 2014 luvut): Messut 49 (56) osallistujia: 1900 (1900) henkilöä Sanajumalanpalvelukset 9 (9) 1150 (800) Konfirmaatiomessut (oma) 2 (sis. messuihin) 780 (790) Nuorten messut 1 (0) 50 (0) Kerho/lasten kko:t 4 (6) 150 (130) Koulukirkot 2 (2) 460 (100) yht: 67 tilaisuutta, yhteensä: n. 4.500 (n. 3.700) osallistujaa

Kirkossa oli hautaan siunaamisia 35 (1260 henkilöä) ja vihkimisiä 2 (160 henkilöä). Kasteita oli kodeissa ja seurakuntatalolla 27 (yht. 650 henkilöä). Avioliittoon vihkimisiä kotona yksi (10 hlöä). Muu ohjelmaan merkitty jumalanpalveluselämä: Kanttorilan Juhannus, Paimenten kirkko, Kylvön siunaus, Leppäkorven tapaninpäivä, Jättölän 2. pääsiäispäivä ja Sitarlanniemen Loppiainen, joissa on ollut yhteensä vajaat 500 osallistujaa. Lisäksi kuukausittain kokoontuvat piirit, kerhot ja vastaavat. Yhteensä vuonna 2015 jumalanpalveluselämän ja pyhien toimitusten piirissä on ollut n. 7000 hen-kilöä. Seurakuntatalossa oli vuoden aikana mukaan lukien muistotilaisuudet ja omat tilaisuudet yhteensä 116 tilaisuutta. Seurakuntatalon yläkerran käyttäjämäärä oli yht. n. 4600 henkeä. 3. Diakoniatyö Vuoden aikana oli paljon tilaisuuksia ja tapahtumia sekä uuden kokeilua ja vanhan toimivan vaa-limista. Pienin työntekijä-, vapaaehtois- ja talous- resurssein pyritään toimimaan lähellä ihmisiä. Jo-kainen aikaa ja moninaista osaamistaan yhteiseksi hyväksi antava seurakuntalainen on kullan ar-voinen. Haasteena nuoremman- ja työikäisen väen innostaminen ja mukaan saaminen. Työntekijöiden diakonia-, syntymäpäivä-, laitos- ja päivystystapaamisia sekä kotikäyntejä oli yht. noin 600. Lisäksi vastuuryhmäläisten tervehdyskäyntejä oli yli 100. Pääsisäis- ja joulutervehdykset vietiin perinteisesti työntekijä- ja vastuuryhmäläisten (10 henkilöä, kokoontui viisi kertaa), voimin, yht. yli 120 taloutta. Säännöllisesti kokoontuvia kerhoja ja piirejä oli neljä, ne kokoontuivat yhteensä n. 45 kertaa ja niihin osallistui säännöllisesti n. 30 henkilöä. Muihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, yhteensä 33 kpl, osallistui n. 400 henkilöä. Lisäksi vierailuja 10 ja retkiä kahdeksan (115 henkilöä). 4. Lähetystyö Lähetystyössä pieni, mutta sitoutunut vastuuryhmä (viisi jäsentä) kokoontui neljä kertaa, järjestä-en monenlaista toimintaa vuoden mittaan. Lähetyksen vastuuryhmän tavoite on saada nuorempaa väkeä mukaan niin ideoimaan ja toteuttamaan kuin osallistumaan. Adventtitapahtuma oli merkittä-vä kaiken ikäisten yhteinen (Kutsu 2015) tapahtuma; eri-ikäisiä järjestämässä ja osallistumassa. Muita tapahtumia oli yhteensä 11, joihin osallistui yhteensä n. 440 henkilöä. Lähetyksen keräysker-tymä (kahvitus, myyjäiset, jne.) oli yhteensä n. 2620 €. 5. Musiikkityö Seurakunnan musiikkityö luo väylän seurakunnan yhteyteen ja kokoaa säännöllisesti viikoittain runsaan joukon monenikäisiä seurakuntalaisia hengellisen musiikin pariin ja yhteyteen toisten kanssa ja joka palvelee mahdollisimman monipuolisesti seurakuntalaisia messuissa ja muissa tilaisuuksissa. Sulissa vuoden 2014 luvut. Alueseurakunnan oma musiikkitoiminta on ollut vireää ja monipuolista. Laulajia ryhmissä on ollut noin 45 (51) ja esiintymisiä yhteensä 31 (33). Lapsikuorossa tapahtui ”sukupolven vaihdos”, van-hemmat kuorolaiset jäivät pois ja uudet eivät vielä löytäneet kuoroon. Lapsikuoro laitettiin tauolle marraskuun alusta. Tavoitteena oli saada messuihin rikasta musiikkia ja se toteutui hyvin. 33 messussa oli musiikkiryh-miä palvelemassa. Seurakunnan omien ryhmien lisäksi messuissa avusti 13 seurakuntalaista, sekä lauluyhtye Glimt, Nummi-Pusulan Mieslaulajat, Nummen tanhupelimannit, Jumalanpalvelus– ja mu-


siikkityön vastuuryhmäläisiä, päiväkerholaisia Leppäkorvesta, perhe- ja päiväkerholaisia ja rippi-kouluisosia. Tavoitteena oli järjestää musiikkitilaisuuksia erityisesti joulun aikaan ja kesällä. Tilaisuuksia pidet-tiin yhteensä 15 (14) ja niissä oli yhteensä 994 (1494) kuulijaa. Kuulijoita oli 500 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kauneimmissa joululauluissa oli 80 laulajaa vähemmän kuin vuonna 2014, Kauneimpien joululaulujen kävijämäärä laski jo toista vuotta peräkkäin. Kirkkokuoro kokosi viikoittain 18 laulajaa. Vuoden aikana palvelutehtävissä oli 13 (11), lisäksi pidettiin kuoroleiripäivät. Lapsikuorossa kävi viikoittain keväällä 5-7 laulajaa ja syksyllä 1-2. Palvelutehtäviä oli 3 (7). Nuorten kuorossa lauloi 6 laulajaa. Palvelutehtäviä 6 (8). Laulupiirissä laulajia oli 14, palvelu-tehtäviä 9 (7). Sekä Kaija Eerolan järjestämä konsertti että Lions Clubin adventtikonsertti vetivät tänäkin vuonna hyvin kuulijoita. Kesän muiden konserttien kävijämäärät jäivät aika vaatimattomiksi. Lisäksi tehtiin koulukäyntejä, Niilonpirtin ja Aunentuvan hartauksia sekä perhekerhokäyntejä. 6. Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö

Suuri osa nuorisotyöstä tapahtui Nummella sijaitsevalla Nuokkarilla. Nuorisotyönohjaaja toimii yh-teisesti sekä Nummella että Pusulassa. Lisäksi lastenohjaaja Jaana Salonmaalla oli kevään aikana 20% työajasta suunnattu varhaisnuorisotyöhön. Kerhonohjaajia oli Nummen alueella neljä. Nuokkarilla kokoonnuttiin 21 kertaa ja osallistujia oli keskimäärin 25 henkilöä. Nuorten kevätretkel-le osallistui 19 nuorta. Isoskoulutukseen osallistui 26 nuorta, joista 11 oli mukana rippikoulussa. Isoskoulutuskertoja järjestettiin 8 ja lisäksi oli mahdollisuus osallistua kolmelle Isko-leirille ja Isos-seikkailuun. Kevään aikana Nummella toimi puuhakerho ja Mitä kuuluu -kerho koulun iltapäivätoi-minnan yhteydessä. Puuhakerhoa pitivät kerhonohjaajat ja Mitä kuuluu -kerhoa lastenohjaaja Jaa-na Salonmaa. Syksyllä puuhakerho siirtyi Saukkolan seurakuntakodille. Puuhakerhossa kävi keski-määrin 7 lasta 20 kerran aikana ja Mitä kuuluu -kerhossa 23 lasta 15 kerran aikana. Kouluvierailuita ja aamunavauksia järjestettiin vuoden aikana 30 kertaa (3 koulua). Nummen rip-pikoululeiri pidettiin Bergvikissa kesällä ja siihen osallistui 24 nuorta. Päivärippikouluun osal-listui 13 nuorta. Partiolippukunta Nummen Samoojat kokoontui säännöllisesti usean toimintaryhmän voimin Nuok-karilla. Toiminta oli vakiintunutta ja noudatti toimintasuunnitelmaa. Yhteistyötä tehdään niin rovastikunnallisesti, kuin Lohjan seurakunnan sisäisestikin, erityisesti kerhonohjaajien ja isosten koulutuksessa, sekä retkien ja leirien osalta. Nummella isoskoulutuksen ja nuorteniltojen kävijämäärät moninkertaistuivat edelliseen vuoteen nähden. 7. Lapsi- ja perhetyö Perhekerho on kokoontunut Saukkolan toimitiloissa vuoden aikana n. 30 kertaa, kerhokäyntejä on ollut yhteensä n. 500 joista aikuisia 200 ja lapsia 300. Perhekerhossa on vieraillut diakoni, nuoriso-työntekijä, pappi ja kanttori. Päiväkerhoja kokoontui neljä kertaa viikossa: Saukkolan toimitiloissa, Leppäkorven Leppäkertussa sekä Nummella. Saukkolassa päiväkerhossa oli 16 lasta, kokoontumisia 16 ja kerhokäyntejä yhteensä 80. Leppäkorvessa kerhossa 15 lasta, kokoontumisia 35 kertaa, kerhokäyntejä yhteensä 190. Nummella lapsia 20, kokoontumisia 60 kertaa ja kerhokäyntejä 460. Päivähoitoyhteistyötä yhdessä diakonin ja nuorisotyöntekijän kanssa, neljässä eri päiväkodissa, käyntejä yhteensä 15 vuoden aikana. Jaana Salonmaa on ollut opintovapaalla, sijaisena on toiminut Kaisa Saarinen. Sairauslomasijaisena on toiminut Johanna Pasanen. 4-vuotissynttärit järjestettiin lokakuussa Nuokkarilla, paikalla oli 20 lasta ja 16 aikuista. Lasten joulukirkossa oli paikalla 23 lasta ja 28 aikuista. Leppäkorven päiväkodin ja seurakunnan kerhon yhteisessä joulujuhlassa oli paikalla n. 30 lasta ja 70 aikuista. Lisäksi Mikkelinpäivän messuun osallistuminen ja Adventtitapahtumassa kerhotiloissa askartelupiste kuuluivat myös varhaiskasvatuksen toimenkuvaan.


1.13. Pusulan alueseurakunta 1. Alueseurakunnan yleistehtävä Pusulan alueseurakunta toimii näkyvästi paikkakunnalla ihmisten keskuudessa Kristuksen lähetyskäskyn mukaisesti. Vuoden 2015 keskeinen tavoite oli toiminnan turvaaminen alueella sekä eteenpäin katsominen uudistuksia tehden. Uusi alueneuvosto valittiin vuoden 2015 alussa (kokoontumisia 6krt sekä 2krt suunnittelua yhdessä työntekijöiden kanssa). Alueneuvosto 2015: Sampo Luukkonen pj., Jorma Kaira vpj., Merja Eräpolku, Helinä Kerko, Marjatta Lahtinen, Katja Sarkamies, Jussi Erkintalo, Timo Kujala, Yrjö Litja ja Janne Pihlaja. Työntekijät: Sampo Luukkonen, aluekappalainen, Jaana Heikkilä, vahtimestari-siivooja, Päivikki Jurmu, kanttori, Emilia Kaasinen, Pusulan ja Nummen yhteinen nuorisotyönohjaaja, Keijo Wigren toimistosihteeri (ke), Sinikka Laurila, diakonissa, Elina Näkki, lastenohjaaja, Harri Sojanto, seurakuntamestari, Sari Sulavuori, lastenohjaaja, Mika Roni vs. seurakuntamestari (kesäkausi), Hiskia Hoikkala vt. seurakuntamestari syksystä alkaen. Veijo Suoniemi, seurakuntamestari ja Raili Karvonen, toimistosihteeri jäivät eläkkeelle v 2015. Lisäksi hautausmaalla oli kausityöntekijöitä. 2. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä - toiminnan arviointi (suluissa edellinen vuosi 2014) Monipuolisesta ja eri ikäryhmät tavoittavasta jumalanpalveluselämästä ja kirkkomusiikista vastasivat koko työntekijäjoukko aluekappalaisen ja kanttorin johdolla. Kirkkoväärtitoiminta uudisti jumalanpalveluselämää. Jumalanpalvelusuudistukset purivat hyvin ja pääjumalanpalvelusten kävijämäärä oli selkeässä kasvussa (+8hlöä/jp). Pääjumalanpalveluksiin 62 kpl (v.2014 63 kpl) osallistui keskimäärin 41hlöä (yht. 2566hlöä)

+484hlöä, +8hlöä/jp (v. 2014 2082 hlöä, 33hlöä/jp). Ehtoollisella kävi 1316 + 99hlö (v. 2014

1217hlö). Muihin jumalanpalveluksiin (12 kpl) osallistui 1331hlöä +341hlöä (v. 2014 9 kpl, 990

hlö). Kirkossa oli muita tilaisuuksia 8kpl (389 hlöä). Vanhainkodilla pidettiin hartaustilaisuus

(sekä kaksi ehtoollista, 60hlöä) joka toinen viikko (osallistujia oli n.12-30/krt).

Musiikkitilaisuuksiin 12 kpl osallistui 1677 henkilöä ja muihin tilaisuuksiin 55 kpl 2701

1011010114 Nummen alueneuvosto Toimintakulut (ulkoiset) 6 821 6 821 1 659,64 5 161,36 24,3

1011010114 Nummen alueneuvosto Toimintakate 1 (ulkoinen) 6 821 6 821 1 659,64 5 161,36 24,3

1011010114 Nummen alueneuvosto Toimintakulut (sisäiset) 2 046,09 -2 046,09 0,0

1011010114 Nummen alueneuvosto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 6 821 6 821 3 705,73 3 115,27 54,3

1011010114 Nummen alueneuvosto Sisäiset vyörytyserät -3 705,73 3 705,73 0,0

1011010114 Nummen alueneuvosto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 6 821 6 821 0,00 6 821,00 0,0

1012900004 Nummen aluetyö Toimintakulut (ulkoiset) 12 036 12 036 4 229,84 7 806,16 35,1

1012900004 Nummen aluetyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 12 036 12 036 4 229,84 7 806,16 35,1

1012900004 Nummen aluetyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 12 036 12 036 4 229,84 7 806,16 35,1

1012900004 Nummen aluetyö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 12 036 12 036 4 229,84 7 806,16 35,1

1012900014 Nummen kukkasrahasto Toimintatuotot (ulkoiset) -749,00 749,00 0,0

1012900014 Nummen kukkasrahasto Toimintakulut (ulkoiset) 763,64 -763,64 0,0

1012900014 Nummen kukkasrahasto Toimintakate 1 (ulkoinen) 14,64 -14,64 0,0

1012900014 Nummen kukkasrahasto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 14,64 -14,64 0,0

1012900014 Nummen kukkasrahasto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 14,64 -14,64 0,0


henkilöä. Raamattu- ja rukoustuokio oli 19krt, läsnä 224hlöä (n.12hlöä/krt) (v.2014 n.10

hlöä/krt). Vuoden aikana ryhmässä luettiin läpi koko raamattu.

Kasteita oli 23kpl, 664hlöä +310 hlöä (v. 2014 17 kpl, 354 hlöä), avioliittoon vihkimisiä oli

2kpl (121 hlöä) (vuonna 2014 4kpl, 146hlöä) ja yksi avioliiton siunaaminen (88 hlöä)( v.2014

1kpl, 79hlöä). Kodin siunaamisia oli kaksi (19 hlöä). Hautaan siunaamisia oli 38kpl

(haudattiin 43 hlöä), 1542 hlöä (v.2014 45kpl, 1929hlöä). Lisäksi oli useita yksityisehtoollisia ja

vierailuja kodeissa, vanhainkodilla ja vuodeosastolla. Kinkereitä oli 4kpl, 65 hlöä (v.2014 3kpl,

45hlöä).

3. Musiikkitoiminta ja toiminnan yleinen arviointi

Perustehtävät kirkkomusiikin toteuttamisesta ja kehittämisestä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa

toimituksissa toteutuivat. Konserttielämä Lohjan kaupunginorkesterin kanssa yhteistyössä oli

monipuolista. Alueseurakunnan kuorot olivat aktiivisia ja esiintyivät messuissa, konserteissa ja

muissa tilaisuuksissa; kirkkokuoro: 13 laulajaa, harjoituksia 28, esiintymisiä 20 krt, lapsikuoro:

keväällä 16/syksyllä 14 laulajaa, esiintymisiä 11 krt, muskari: 3-6- vuotiaille, 12 lasta

keskiviikkoisin, esiintymisiä 2krt. IFÊ- ryhmä: 13 soittajaa, esiintymisiä 4 kertaa.

Yhteislaulutilaisuuksia ja konsertteja oli kiitettävästi alueen kokoon ja väkimäärään nähden. Laulua

ja soittoa opiskelevat nuoret tytöt esittivät yksinlaulua ja soittoa (urut/piano) eri tilaisuuksissa.

Lasten ja nuorten musiikkikasvatus korostui musiikkitoiminnassa ja se koettiin tulevaisuutta

ajatellen positiivisena. Ilon aiheena oli uusien aikuisien ja lasten mukaan tulo musiikkitoimintaan.

4. Tiedotus Tietoa seurakunnan toiminnasta ja päätöksenteosta jaettiin eri kanavia hyödyntäen mahdollisimman avoimesti. Tiedotus hoidettiin pääsääntöisesti Lohjan kantaseurakunnan tiedotuksen (mm. Lohkare) kautta. Toimistosihteeri vastasi Pusulan kirkollisista vuonna 2015. Paikallislehdissä ja alueseurakunnan nettisivuilla oli viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset. Pusulan kirkon facebook –sivut perustettiin syksyllä 2015, n.100 seuraajaa (31.12.2015). Toimintavuodelta jäi haasteeksi Ykkössanomien lakkautusuutinen joulukuussa (kirkolliset). 5. Kasvatus - Lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, varhaisnuorisotyö ja rippikoulutyö - toiminnan yleinen arviointi Tavoitteena oli lapsen, nuoren ja perheen kasvun tukeminen kirkossa ja yhteiskunnassa. Lapsi- ja

perhetyö tapahtui pääsääntöisesti Pusulan seurakuntatalolla ja nuorisotyö pääsääntöisesti

Nummen Nuokkarilla.

Lapsi- ja perhetyössä toiminta oli vilkasta ja tavoitteet toteutuivat. Päiväkerholaisia oli 41hlöä (162krt). Perhekerho oli 34 krt. Perhekerhokäyntejä aikuisilla oli 297 ja lapsilla 568 (yht. 865). Iloittuun tehtiin kaksi retkeä. Kesäkerhot kokoontuivat 8.-10.6. (yht 61käyntiä/aikuiset ja lapset). Perheille järjestetyissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa oli yht. 484hlöä. Kesäretki tehtiin Kanniston kotieläintilalle (55hlöä) ja perheleiripäivässä Iloitussa (25hlöä). 1-4-vuotiaille lähetettiin syntymäpäiväkortit. Koulunsa syksyllä aloittaneet lapset siunattiin perhekirkossa toukokuussa. Lastenohjaaja ja kanttori tekivät päivähoitoyhteistyötä vierailemalla päiväkotiryhmissä kerran kuukaudessa. Päiväkotiryhmät kävivät vastavierailulla seurakuntatalolla 6 krt. Pusulan nuoret osallistuivat Nummella järjestettyihin tapahtumiin, koska nuorten tilat sijaitsevat

Nummella. Isosia oli 26kpl. Kerhonohjaajia oli Pusulan alueella 2hlöä. Nuokkarilla

kokoonnuttiin 21 krt, n 25 hlöä/krt. Nuorten kevätretkelle Megazoneen osallistui 19hlöä.


Isoskoulutukseen (8 koulutuskertaa ja isosseikkailu ja Isko leirit 3kpl) osallistui 26 nuorta, joista

11 oli mukana rippikoulussa. Puuhakerho toimi keväällä Pusulassa, jota pitivät kerhonohjaajat

(6lasta/12krt). Kouluvierailuita ja aamunavauksia oli 20 krt (2 koulua). Pusulan

rippikoululeiri pidettiin kesällä Bergvikissa (15 nuorta) ja Päivärippikoulu Nummella

(14nuorta). Yhteistyötä tehtiin rovastikunnallisesti ja kantaseurakunnan kanssa, erityisesti

kerhonohjaajien ja isosten koulutuksessa, sekä retkien ja leirien osalta. Pusulan puuhakerho lopetti

toimintansa syksyllä kerhonohjaajien puuttumisen takia. Nummen nuorisotalolla oli pienimuotoinen

tulipalo joulukuussa.

6. Palvelu - Diakonia- ja lähetystyö - toiminnan yleinen arviointi

Perustehtävänä oli luoda yhteyttä, palvella, vahvistaa ihmisarvoa ja herättää vastuuta lähimmäisestä yhdessä vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten kanssa. Diakoniatyön tehtävänä on etsiä ihmisiä, joita ei muulla tavoin auteta. Tavoitteet saavutettiin pääosin vastaanottotyössä ja kotikäynneillä sekä yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoiset (50 hlöä, mm. maatalousnaiset ja martat) olivat diakoniatyön tuki ja voimavara. Diakoniatyöntekijä tapasi vastaanotolla 61hlöä (v. 2014 59hlöä), koti- ja onnittelukäynneillä 52hlöä (v. 2014 27hlöä) ja laitoksissa ja muualla 60hlöä (v. 2014 44hlöä). Vuoden aikana myönnettiin ruoka-avustuksia ja muita taloudellisia avustuksia. Seurakunta- ja Tuuliontien kerho kokoontui, yhteensä 28krt, n.11hlö/krt (v. 2014 23krt). Ompeluseura oli 12krt, 10hlö/krt (v. 2014 14krt). Saukkolan työkeskuksen vierailu vuoroin Nummen kanssa (yht.4krt/13 hlöä. Diakoniatyön vapaaehtoiset (50hlöä) pitivät avoimien ovien toimintaa, käsityöpuotia auki yht. 17krt, 52 hlöä (v.2014 6krt). Diakoniatyön tilaisuuksia oli yht. 15kpl, 359hlöä. Retkiä 4kpl, 79 hlöä. Leiripäiviä Iloitussa oli (4kpl, 132 hlöä) eri kohderyhmille yhdessä Nummen kanssa. Lähetysiltoja oli (2kpl, 30 hlöä) ja tapahtumia (2kpl, 40hlöä) sekä saunailtoja Iloitussa. Jatkuvaa varainkeruuta edustivat kirkossa kerättävät kolehdit, lähetyskynttelikkö sekä käsityöpuodin tuotto. 7. Talousarvion toteutuminen ja perustelut

1011010115 Pusulan alueneuvosto Toimintakulut (ulkoiset) 7 487 7 487 3 722,30 3 764,70 49,7

1011010115 Pusulan alueneuvosto Toimintakate 1 (ulkoinen) 7 487 7 487 3 722,30 3 764,70 49,7

1011010115 Pusulan alueneuvosto Toimintakulut (sisäiset) 6 082,09 -6 082,09 0,0

1011010115 Pusulan alueneuvosto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 7 487 7 487 9 804,39 -2 317,39 131,0

1011010115 Pusulan alueneuvosto Sisäiset vyörytyserät -9 804,39 9 804,39 0,0

1011010115 Pusulan alueneuvosto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 7 487 7 487 0,00 7 487,00 0,0

1012900005 Pusulan aluetyö Toimintakulut (ulkoiset) 11 474 11 474 7 929,12 3 544,88 69,1

1012900005 Pusulan aluetyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 11 474 11 474 7 929,12 3 544,88 69,1

1012900005 Pusulan aluetyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 11 474 11 474 7 929,12 3 544,88 69,1

1012900005 Pusulan aluetyö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 11 474 11 474 7 929,12 3 544,88 69,1

1992410101 Myyjäistili Pusula Toimintatuotot (ulkoiset) -1 245,44 1 245,44 0,0

1992410101 Myyjäistili Pusula Toimintakulut (ulkoiset) 1 245,44 -1 245,44 0,0

1992410101 Myyjäistili Pusula Toimintakate 1 (ulkoinen) 0,00 0,00 0,0

1992410101 Myyjäistili Pusula Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0,00 0,00 0,0

1992410101 Myyjäistili Pusula Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0,00 0,00 0,0


8. Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat Alueseurakunnassa oli kehittyvän toiminnan vuosi ja tavoitteet saavutettiin hyvin. Toimintailme- ja näky oli positiivinen. Kaikki tilaisuudet keräsivät hyvin väkeä ympäri vuoden. Jumalanpalvelusten kävijämäärä kasvoi (+8hlöä/jp). Perustyö jatkui ennallaan kaikilla sektoreilla ja joitakin uudistuksia ja kokeiluja tehtiin (kirkkoväärtien 17hlöä kouluttaminen, omakustanteiset säännölliset kirkkokahvit Nesteellä, Venetsialaiset, soppatykki jp:n yhteydessä sekä talkookulttuurin elvyttäminen). Erityisesti kirkkoväärtitoiminnan käynnistyminen toi uutta väriä jumalanpalveluselämään ja saavutti hyvän vastaanoton. Yhteistyötä eri-ikäisten seurakuntalaisten välillä pyrittiin lisäämään, josta onnistunut esimerkki oli Venetsialaiset ja lyhtyjen ilta Iloitussa (150hlöä). Venetsialaisissa vihittiin käyttöön uusi talkoilla rakennettu leirikirkko. Uudeksi aluekappalaiseksi valittiin kesäkuussa Sampo Luukkonen, jonka tulojuhlan yhteydessä syksyllä siunattiin uudet kirkkoväärtit sekä vietettiin ulkona Marttojen järjestämää soppatykkilounasta. Pusulan hautausmaan ja Iloitun leirikeskuksen yleisilmettä korjattiin. Hautausmaalla kaadettiin mm. vanhoja puita ja entisiä sorakäytäviä nurmetettiin. Iloitun leirikeskusta maalattiin, metsikköä raivattiin (yhteistyössä Lions Club Pusulan kanssa) ja leirikirkko rakennettiin talkoilla (talkoolaisia oli n.8-15hlöä/krt). Leirikirkon puutavara- ja sahaustyö saatiin seurakuntalaislahjoituksena. Pusulan hautausmaan ja Iloitun yleisilmeen siistiminen sai runsaasti hyvää palautetta.

1.14. Sammatin alueseurakunta

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Sammatin alueseurakunnan tehtävänä on huolehtia seurakunnan perustehtävän toteutumisesta alueellaan Lohjan seurakunnan yhtenä kirkkopiirinä sitoutuen yhteiseen visioon ja yhteisiin arvoihin. Alueseurakunta toimi yhteistyössä seurakunnan muiden alueiden, erityisesti Karjalohjan, ja yhteisten työalojen kanssa.

Hallinto- ja henkilöstö

Sammatin alueneuvosto kokoontui seitsemän (7) kertaa. Jaakko Heino, varapuheenjohtaja, varaj Raimo Laine; Seppo Iivonen, varaj Jarkko Holappa; Harri Lylylahti, varaj Joni Pitkonen; Arna Rautiainen, varaj Seija Salin; Kaisa Rinne, varaj Annikki Brown; Heidi Voipio, varaj Anneli Kataja. Alueneuvoston kokouksiin ryhdyttiin vuoden aikana kutsumaan myös varajäsenet sekä työntekijät, mikä piristi alueneuvoston toimintaa, lisäsi vuorovaikutusta eikä kokousten päätösvaltaisuuden suhteen ollut ongelmaa.

Henkilökunta: Sammatissa aluepapin työ on puolitoimista toisen puolen työstä jakaantuessa Karjalohjalle ja Lohjalle, yhteisiin työmuotoihin. Huhtikuun puolivälistä Raili Rantanen toimi vt. aluepappina ja Lohjan lähetystyön pappi. Alkuvuoden tehtävä oli avoinna; alueneuvosto kokoontui Heikki Marjasen johdolla huhtikuun loppuun. Pappistyö hoidettiin Lohjan papiston talkoin.

Kanttorin ja diakonian toimet ovat yhteiset Karjalohjan kanssa: kanttorina Heikki Orama ja diakonina Emilia Alander. Sammatissa on työskennellyt kaksi lastenohjaajaa: Sanna Veiksola ja Jenni Vuori, jotka pitivät kerhoa myös Karjalohjalla. Heidän työaikansa jäsentyi syyskaudella Karjalohjalla alkaneen päiväkerhon myötä siten että reilu 2/3 Sammattiin, vajaat 1/3 Karjalohjalle.

Sammatissa oli kaksi työntekijää kiinteistötoimessa: Seurakuntamestari Unto Voutilainen ja siivooja-hautausmaanhoitajana Päivi Lehtinen. Haudankaivajana toimi Kalle Kärkäs, Karjalohjalta.

Kesällä hautausmaatyöhön oli palkattuna kaksi kesätyöntekijää ja tiekirkkotyöhön kolme nuorta työntekijää.

Toimistosihteerinä toimi Keijo Wigren yhtenä päivänä (torstai) viikossa.


Vapaaehtoiset: Toiminnan tukena on ollut aktiivinen ja uskollinen vapaaehtoisten ja vastuunkantajien joukko.

Keittiötoimessa heitä on johtanut tuntitoiminen emäntä Helena Pietilä. Raamattupiiri kokoontui Marja-Riitta Syvänteen johdolla joka toinen viikko ympäri vuoden.

Yleiskatsaus vuoteen ja toiminnan arviointi

Sammatissa on seurattu toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja varsin pitkälle jo vakiintunutta toiminnan ”vuosikelloa” (kevät-kesä ja syysjaksot). Toiminta ei kuitenkaan ole polkenut vain entisiä latuja; haasteisiin on edelleenkin yritetty vastattu ja painopisteitä tarkisteltu.

Jumalanpalvelusaikojen kokeilusta luovuttiin; sillä ei saavutettu toivottuja tuloksia. Sammatin väestön lisääntyminen ja painottuminen yhä enemmän nuoriin ja lapsiperheisiin alkaa kuitenkin pikkuhiljaa näkyä toiminnassa ja siihen suuntaan pystyttiin mukautumaan: Mikkelinpäivänä perhemessun enkelikuoroon pukeutui ja osallistui enemmän lapsia kuin kahdessa päiväkerhossa on kerholaisia! Joulun alla kouluikäisten uudessa tapahtumassa, askartelu- ja piparinpaistoillassa oli 40 osallistujaa. Pienin askelin, määrätietoisesti on toimittu nuorta seurakuntaa kutsuen unohtamatta uskollisia säännöllisesti kirkossa käyviä seurakuntalaisia.

Sammatissa toiminta on tapahtunut hyvässä yhteistyössä eri työalojen kesken. Musiikkityö taipuu yhtä hyvin lasten kuin vanhustenkin tilaisuuksiin. Diakoniatyö on ollut myös lapsi- ja perhetyötä. Apua annetaan, tarjotaan ja ollaan valmiit vastaanottamaan yli työalarajojen. Toimintaa on suunniteltu yhdessä sopien ja sitoutuen, suunnitellusta on pidetty kiinni. Yhteistyötä on haettu myös kantaseurakuntaan etenkin lapsi- ja nuorisotyössä.

Kesäkausi on ollut Sammatissa perinteiseen tapaan toiminnallisesti aktiivista ja vireää kesäsammattilaisten ansiosta. Vuoden suuri saavutus oli Sammatin Kirkon Kirjan julkaiseminen, minkä kirjoittaja on kesäsammattilainen eli sukuaan sammattilainen Liisa Laurila. Kirjan julkistus kesäkuun alussa kokosi runsaan seurakunnan Sammatin ystäviä läheltä ja kaukaa.

Tiekirkko toteutettiin edellisen vuoden tapaan työllistämällä nuoria tehtävään, viikonloppuisin ovia piti auki vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Tiekirkkokävijöitä oli runsaasti, mikä puoltaa toimintaa jatkossakin.

Viestintä: Sammatissa on kauden aikana paneuduttu viestintään. Seurakunnan perustehtävänä on elää ja viestiä, julistaa sanoin ja teoin. Ilmoittelu tapahtui viikkoilmoituksin. Kesällä kustannettiin kesäkauden ohjelma ajatellen myös kesäasukkaita. Syksyllä tehtiin kaksi kausiesitettä (syys- ja adventti/joulu). Paikallisissa lehdissä pääsimme esille syystä että ’hyvin tehty näkyy ja kuuluu’. Koti- ja facebook -sivuja on pidetty ajan tasalla ja ne ovat olleet yllättävän seuratut. Joulua viestittiin sekä kirkon sisällä että kellotapuliin laitetuilla seimiasetelmin, mistä saatiin hyvää palautetta. Ilmoitustaulut: Syksyllä tien varren ilmoitustaulu sai valaistuksen ja siinä on ilmoitettu isosti ohi ajavien autoilijoidenkin havaita. Taulu toimii viestinnän välineenä: puutteista tulee palautetta.

Sammatin pappilan myynti oli jo hyväksytty tapahtuma. Uusi asukas otettiin pappilaan varastoidun tavaran myyntitilaisuudessa tervehtien vastaan. Pappilan arkistohuoneen tyhjentäminen ja siellä vielä säilytetyn aineiston ja kirjaston siirtäminen oli loppuvuoden iso urakka, joka jatkuu vielä uuden vuoden puolelle. Sammatin seurakuntatalolle asennettiin uudet ilmalämpöpumput (3 kpl).


Yhteiset työmuodot Sammatissa

Lapsi- perhe- ja nuorisotyö: Lapsi- ja perhetapahtumien kävijämäärissä on nähtävissä pientä kasvua.

Kouluikäisten parissa seurakunta toimii yhteistyössä koulun kanssa; päiväavaukset, hartaushetket, koulukirkot, kirkkoon tutustumiset. Kokoavaa kerhotoimintaa järjesti partio (Sammon solmut), jonka taustayhteisönä seurakunta toimii ja tarjoaa maanantai-illat partion käyttöön. Kouluikäisiä kokoavia yksittäisten tapahtumien järjestämisessä onnistuttiin.

Diakoniatyö: Haasteena ja jatkuvasti lisääntyneinä kontakteina seurakunnan diakoniatyölle olivat lapsiperheet. Seniorikahvilan tulemisen myötä Sammatissa saatettiin vähentää Kultaisen iän kerhojen kokoontumisväliä ja siten siirtää painopistettä lapsiperheisiin ja syrjäytyneisiin. Diakoniatyön vapaaehtoistoiminnan aloittaminen toi kaivattua apua diakonian kotikäyntityöhön.

Lähetystyötä tehtiin esirukouksin ja kolehdein. Kesävieraina Sammatissa käyneiden baptistipappi Trevor ja vaimonsa Margaret Reynoldsin ympärille saimme lähetyspyhän elokuussa. Kaisa Rinteen ja vapaaehtoisten varustamat Kesätorin ja Joulumyyjäisten myyntipöydät järjestettiin tänäkin vuonna.

Musiikkityö: Musiikki on ollut entiseen tapaan vahvana punaisena lankana kaikessa seurakuntatyössä, vaikka nimenomaan kanttorin työssä kahden alueseurakunnan muusikkona toimiminen on vaativaa. Konserttitoimintaa järjestettiin perinteisesti yhteistyössä kaupungin ja alueen musiikkitoimijoiden kanssa.

Taloutta on seurattu tarkasti ja pitäydytty siinä. Ylitys johtuu Sammatin Kirkon Kirjan julkaisusta aiheutuneista kuluista vuoden lopulla, kuluista jotka olisi voitu siirtää tuleville vuosille, mutta otettiin nyt jo etupainotteisesti maksettavaksi. Se mikä aluetyön toimintarahoissa muuten on ylitetty (tot. arv.159 %), on vastaavasti säästetty alueneuvoston määrärahoissa (tot.arv. 64 %).

Talousluvut ja tilastotietoja

1011010112 Sammatin alueneuv Toimintakulut (ulkoiset) 6 805 6 805 4 398,54 2 406,46 64,6

1011010112 Sammatin alueneuv Toimintakate 1 (ulkoinen) 6 805 6 805 4 398,54 2 406,46 64,6

1011010112 Sammatin alueneuv Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 6 805 6 805 4 398,54 2 406,46 64,6

1011010112 Sammatin alueneuv Sisäiset vyörytyserät -4 398,54 4 398,54 0,0

1011010112 Sammatin alueneuv Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 6 805 6 805 0,00 6 805,00 0,0

1012900002 Sammatin aluetyö Toimintatuotot (ulkoiset) -2 821,47 2 821,47 0,0

1012900002 Sammatin aluetyö Toimintakulut (ulkoiset) 9 304 9 304 17 662,35 -8 358,35 189,8

1012900002 Sammatin aluetyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 9 304 9 304 14 840,88 -5 536,88 159,5

1012900002 Sammatin aluetyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 9 304 9 304 14 840,88 -5 536,88 159,5

1012900002 Sammatin aluetyö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 9 304 9 304 14 840,88 -5 536,88 159,5

1992600000 Sammatin aluesrk Toimintakulut (ulkoiset) 9,96 -9,96 0,0

1992600000 Sammatin aluesrk Toimintakate 1 (ulkoinen) 9,96 -9,96 0,0

1992600000 Sammatin aluesrk Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 9,96 -9,96 0,0

1992600000 Sammatin aluesrk Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 9,96 -9,96 0,0


Sammatti 2012 2013 2014 2015

Messut 32/870/643 27/903/376 26/686/535 33/747/425

Sanajumalanpalvelukset 30/535 27/548 19/764 13/656

Viikkomessuja ei yht ei yht yksi/23 ei yht

Lasten- ja nuorten jumalanpalvelukset 5/604 5/486 7/667 7/584

Ehtoolliselle osallistuneita 643 376 535 475

Musiikkitilaisuudet 8/521 5/297 6/317 6/355

Hartaustilaisuudet muualla ei tietoa ei tietoa ei tietoa 23/350

Ehtoollinen laitoksissa ei tietoa ei tietoa ei tietoa 5/50

Kirkolliset toimitukset:

Kasteita kirkossa 7/208 7/206 7/215 11/384

Vihkimisiä kirkossa 7/386 10/723 6/401 10/535

Hautaan siunauksia 19/804 19/969 5/267 17/700

Osallistuneita niissä yhteensä 1398 1898 983 1619

1.15. Hautaus- ja puistopalvelut

1.15.1 Hautausmaahallinto

Hautaustoimen hoitaminen on yhteiskunnallinen tehtävä. Seurakunta on yleinen hautapaikan pitäjä, jonka tulee huolehtia kaikkien kuntalaisten hautauksista ja hautapaikoista. Hautaustoimen rahoitus tulee valtionosuudesta ja hautaustoimen maksuista. Hautausmaiden lisäksi hautaustoimi vastaa seurakunnan kiinteistöjen piha-alueista. Hautaustoimen tavoitteeksi on asetettu hautaustoimen palveluiden järjestäminen siten, että kaikkia hautaustoimen asiakkaita voidaan palvella laadukkaasti ja tasapuolisesti. Toisaalta hautaustoimen ja hautausmaiden kehittämisen tavoitteena on hautaustoimen kustannusten kurissa pitäminen. Hautaustoimessa ja hautainhoitorahastossa työskenteli kertomusvuonna 12 vakituista ja 60 kausityöntekijää eripituisissa työsuhteissa. Vakituisista työntekijöistä 4 on n. puolet työajasta kiinteistötoimen tehtävissä. 2015 hautauksia tehtiin 425 (vuonna 2014 404), joista tuhkauksia oli 67,8 % (63,1 %). Uusia arkkuhautoja laajennusalueilta luovutettiin 26 kpl (30) ja uusia uurnahautoja sekä muistolehtopaikkoja 107 kpl (99). Pyhän Laurin kirkkomaalla työskenteli 2+20 työntekijää. Hautauksia oli 126, joista uurna- ja tuhkahautauksia oli 90,5 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös seurakuntakeskuksen, Kanttorilan ja Lindkullan alueiden hoidosta. Kirkkomaalla käynnistettiin hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely.


Metsolan hautausmaalla työskenteli 4+21 työntekijää. Hautausmaalla oli hautauksia 128, joista uurnahautauksia 56,3 %. Siunauskappelissa toimitettiin 174 siunausta. Puutarhuri Pia Kuronen oli vuorotteluvapaalla kesäkuun loppuun saakka. Sijaisena toimi puutarhateknikko Sonja Lihavainen. Virkkalan hautausmaalla henkilöstöä oli 1+6. Hautauksia oli 51, joista uurna- ja tuhkahautauksia 64,7 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös kirkon alueiden, Kastlähteen ja Saarikon leirikeskuksen alueiden sekä Mäntynummen ja Lohjanportin seurakuntatalojen ulkoalueiden hoidosta.

Sammatin hautausmaalla työskenteli 1+2 työntekijää. Hautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Hautauksia oli 19, joista uurnia 63,2 %. Karjalohjan hautausmaalla työskenteli 1+3 työntekijää. Hautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Hautauksia oli 24, joista uurnia 66,7 %. Kesällä 2013 aloitetussa hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyssä seurakunnan haltuun palautui 54 hautaa. Muistomerkit näiltä haudoilta poistettiin kesällä 2015. Nummen hautausmaalla työskenteli 1+5 työntekijää. Hautauksia oli 34, joista uurnia 58,8 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös seurakuntatalon, nuorisotalon ja viraston alueiden hoidosta. Pusulan hautausmaalla työskenteli 1+3 työntekijää. Pusulan henkilökunta vastaa myös Kärkölän hautausmaan toiminnasta. Hautauksia oli 43, joista uurnia 48,8 %. Hautauksista 1 oli Kärkölän hautausmaalla. Pusulan hautausmaan saneerausta jatkettiin huonokuntoisten puiden ja istutusten poistamisella ja uusimisella. Hautausmaan käytäviä kunnostettiin ja hautausmaan huoltoalueelle rakennettiin asvaltoitu huoltokenttä. Kunnostustyöt jatkuvat vielä ensi vuonna käytävien kunnostamisella ja istutuksilla. Kaikkien alueseurakuntien hautausmaiden osalta hautakirjanpidon ja hautakarttojen täydentämistä, tarkistamista ja korjaamista jatkettiin ja jatketaan edelleen. Hoitamattomia hautoja kartoitettiin Sammatin, Nummen ja Pusulan hautausmailla. Hautainhoitorahaston hoidossa oli 3097 sopimus- ja kesähoitohautaa. Näiden lisäksi ikuisia ja ylipitkiä alennetun hoitotason sopimuksia oli 906 kpl. Valtaosa kausityöntekijöistä oli hautainhoitorahaston palveluksessa. Hautainhoitorahaston toimintakulut olivat 408.525 €. Tilikauden tulos jäi 1.632 € ylijäämäiseksi. Talouden tunnuslukuja

HAUTAUSTOIMI TP2014 TA2015 TP2015 Tot %

TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 210451 100630 164881 163,8

TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -954247 -905202 -933245 103,1

TOIMINTAKATE (ulkoinen) -755158 -804572 -768363 95,5

TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -755158 -804572 -768363 95,0

Poistot ja arvonalentumiset -173693 -174106 -182743 105,0

Laskennalliset erät

Sisäiset korkomenot -6181 -1935

Vyörytystulot/-menot -377039

-374477

Laskennalliset erät -383220

-376412

Työalakate (ulk/sis) -1306891 -978678 -1310075

Tilikaudella toimintatuotot kattoivat hautaustoimen bruttokuluista 11,2 %. Toimintatuotoissa on mukana palkkatuki, jota viime vuonna saatiin 40.458 €. Maksutuotot (hautapaikka- ja hautauspalvelumaksut) kattoivat n. 6,9 % hautaustoimen bruttokuluista. Kirkkohallituksen ohjeen


mukaan maksutuotoilla tulisi kattaa n. 25 % hautaustoimen menoista. Kirkkovaltuuston päätöksen (16.12.2014 §45) mukaisesti hautapaikkamaksuja korotetaan n. 10 % vuodessa, kunnes maksutuottojen kattavuustavoite saavutetaan.

1014010000 Hautausmaahallinto Toimintatuotot (ulkoiset) -19 477,60 19 477,60 0,0

1014010000 Hautausmaahallinto Toimintakulut (ulkoiset) 78 534 78 534 67 323,52 11 210,48 85,7

1014010000 Hautausmaahallinto Toimintakate 1 (ulkoinen) 78 534 78 534 47 845,92 30 688,08 60,9

1014010000 Hautausmaahallinto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 78 534 78 534 47 845,92 30 688,08 60,9

1014010000 Hautausmaahallinto Sisäiset vyörytyserät 37 330,98 -37 330,98 0,0

1014010000 Hautausmaahallinto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 78 534 78 534 85 176,90 -6 642,90 108,5

1014030431 Siunauskappeli/haut Toimintatuotot (ulkoiset) -2 500 -2 500 -4 050,00 1 550,00 162,0

1014030431 Siunauskappeli/haut Toimintakulut (ulkoiset) 24 803 24 803 27 217,45 -2 414,45 109,7

1014030431 Siunauskappeli/haut Toimintakate 1 (ulkoinen) 22 303 22 303 23 167,45 -864,45 103,9

1014030431 Siunauskappeli/haut Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 22 303 22 303 23 167,45 -864,45 103,9

1014030431 Siunauskappeli/haut Poistot ja arvonalentumiset 14 965 14 965 14 966,80 -1,80 100,0

1014030431 Siunauskappeli/haut Sisäiset korkokulut 541,32 -541,32 0,0

1014030431 Siunauskappeli/haut Sisäiset vyörytyserät 55 090,27 -55 090,27 0,0

1014030431 Siunauskappeli/haut Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 37 268 37 268 93 765,84 -56 497,84 251,6

1014030432 Pyhä Lauri huoltorak Toimintakulut (ulkoiset) 12 250 12 250 11 787,17 462,83 96,2

1014030432 Pyhä Lauri huoltorak Toimintakate 1 (ulkoinen) 12 250 12 250 11 787,17 462,83 96,2

1014030432 Pyhä Lauri huoltorak Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 12 250 12 250 11 787,17 462,83 96,2

1014030432 Pyhä Lauri huoltorak Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 12 250 12 250 11 787,17 462,83 96,2

1014030433 Metsolan huoltorak Toimintakulut (ulkoiset) 13 650 13 650 12 784,95 865,05 93,7

1014030433 Metsolan huoltorak Toimintakate 1 (ulkoinen) 13 650 13 650 12 784,95 865,05 93,7

1014030433 Metsolan huoltorak Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 13 650 13 650 12 784,95 865,05 93,7

1014030433 Metsolan huoltorak Poistot ja arvonalentumiset 15 520 15 520 15 520,05 -0,05 100,0

1014030433 Metsolan huoltorak Sisäiset korkokulut 87,81 -87,81 0,0

1014030433 Metsolan huoltorak Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 29 170 29 170 28 392,81 777,19 97,3


1014030434 Sammatin huoltorak Toimintakulut (ulkoiset) 2 900 2 900 672,33 2 227,67 23,2

1014030434 Sammatin huoltorak Toimintakate 1 (ulkoinen) 2 900 2 900 672,33 2 227,67 23,2

1014030434 Sammatin huoltorak Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 2 900 2 900 672,33 2 227,67 23,2

1014030434 Sammatin huoltorak Poistot ja arvonalentumiset 4 807 4 807 4 746,63 60,37 98,7

1014030434 Sammatin huoltorak Sisäiset korkokulut 61,35 -61,35 0,0

1014030434 Sammatin huoltorak Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 7 707 7 707 5 480,31 2 226,69 71,1

1014030437 Nummen huoltorak. Toimintakulut (ulkoiset) 31,11 -31,11 0,0

1014030437 Nummen huoltorak. Toimintakate 1 (ulkoinen) 31,11 -31,11 0,0

1014030437 Nummen huoltorak. Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 31,11 -31,11 0,0

1014030437 Nummen huoltorak. Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 31,11 -31,11 0,0

1014030441 Pyhä Lauri kirkkomaa Toimintatuotot (ulkoiset) -8 000 -8 000 -24 646,58 16 646,58 308,1

1014030441 Pyhä Lauri kirkkomaa Toimintakulut (ulkoiset) 197 849 197 849 189 401,25 8 447,75 95,7

1014030441 Pyhä Lauri kirkkomaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 189 849 189 849 164 754,67 25 094,33 86,8

1014030441 Pyhä Lauri kirkkomaa Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 189 849 189 849 164 754,67 25 094,33 86,8

1014030441 Pyhä Lauri kirkkomaa Poistot ja arvonalentumiset 26 136 26 136 26 099,17 36,83 99,9

1014030441 Pyhä Lauri kirkkomaa Sisäiset korkokulut 131,50 -131,50 0,0

1014030441 Pyhä Lauri kirkkomaa Sisäiset vyörytyserät 63 711,94 -63 711,94 0,0

1014030441 Pyhä Lauri kirkkomaa Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 215 985 215 985 254 697,28 -38 712,28 117,9

1014030442 Metsolan hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) -25 980 -25 980 -44 226,02 18 246,02 170,2

1014030442 Metsolan hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) 233 066 233 066 255 222,25 -22 156,25 109,5

1014030442 Metsolan hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 207 086 207 086 210 996,23 -3 910,23 101,9

1014030442 Metsolan hautausmaa Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 207 086 207 086 210 996,23 -3 910,23 101,9

1014030442 Metsolan hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset 63 623 63 623 63 623,00 0,00 100,0

1014030442 Metsolan hautausmaa Sisäiset korkokulut 348,00 -348,00 0,0

1014030442 Metsolan hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 98 864,43 -98 864,43 0,0

1014030442 Metsolan hautausmaa Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 270 709 270 709 373 831,66 -103 122,66 138,1

1014030443 Virkkalan hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) -10 000 -10 000 -11 433,51 1 433,51 114,3

1014030443 Virkkalan hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) 73 728 73 728 75 103,47 -1 375,47 101,9

1014030443 Virkkalan hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 63 728 63 728 63 669,96 58,04 99,9

1014030443 Virkkalan hautausmaa Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 63 728 63 728 63 669,96 58,04 99,9

1014030443 Virkkalan hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset 6 812 6 812 2 812,39 3 999,61 41,3

1014030443 Virkkalan hautausmaa Sisäiset korkokulut 25,46 -25,46 0,0

1014030443 Virkkalan hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 29 131,03 -29 131,03 0,0

1014030443 Virkkalan hautausmaa Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 70 540 70 540 95 638,84 -25 098,84 135,6

1014030444 Sammatin hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) -1 700 -1 700 -1 125,00 -575,00 66,2

1014030444 Sammatin hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) 55 521 55 521 49 810,24 5 710,76 89,7

1014030444 Sammatin hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 53 821 53 821 48 685,24 5 135,76 90,5

1014030444 Sammatin hautausmaa Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 53 821 53 821 48 685,24 5 135,76 90,5

1014030444 Sammatin hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset 791 791 754,52 36,48 95,4

1014030444 Sammatin hautausmaa Sisäiset korkokulut 10,34 -10,34 0,0

1014030444 Sammatin hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 18 869,45 -18 869,45 0,0

1014030444 Sammatin hautausmaa Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 54 612 54 612 68 319,55 -13 707,55 125,1

1014030445 Karjalohjan hautausm Toimintatuotot (ulkoiset) -2 000 -2 000 -1 877,97 -122,03 93,9

1014030445 Karjalohjan hautausm Toimintakulut (ulkoiset) 33 249 33 249 39 493,29 -6 244,29 118,8

1014030445 Karjalohjan hautausm Toimintakate 1 (ulkoinen) 31 249 31 249 37 615,32 -6 366,32 120,4

1014030445 Karjalohjan hautausm Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 31 249 31 249 37 615,32 -6 366,32 120,4

1014030445 Karjalohjan hautausm Poistot ja arvonalentumiset 1 150 1 150 2 565,29 -1 415,29 223,1

1014030445 Karjalohjan hautausm Sisäiset korkokulut 27,04 -27,04 0,0

1014030445 Karjalohjan hautausm Sisäiset vyörytyserät 21 843,90 -21 843,90 0,0

1014030445 Karjalohjan hautausm Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 32 399 32 399 62 051,55 -29 652,55 191,5

1014030446 Pyhän Ristin hautaus Toimintakulut (ulkoiset) 679 679 679,00

1014030446 Pyhän Ristin hautaus Toimintakate 1 (ulkoinen) 679 679 679,00

1014030446 Pyhän Ristin hautaus Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 679 679 679,00

1014030446 Pyhän Ristin hautaus Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 679 679 679,00

1014030447 Nummen hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) -6 000 -6 000 -14 443,73 8 443,73 240,7

1014030447 Nummen hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) 45 563 45 563 53 575,38 -8 012,38 117,6

1014030447 Nummen hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 39 563 39 563 39 131,65 431,35 98,9

1014030447 Nummen hautausmaa Toimintakulut (sisäiset) 7 077,30 -7 077,30 0,0

1014030447 Nummen hautausmaa Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 39 563 39 563 46 208,95 -6 645,95 116,8

1014030447 Nummen hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset 25 105 25 105 35 539,59 -10 434,59 141,6

1014030447 Nummen hautausmaa Sisäiset korkokulut 524,21 -524,21 0,0

1014030447 Nummen hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 21 843,90 -21 843,90 0,0

1014030447 Nummen hautausmaa Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 64 668 64 668 104 116,65 -39 448,65 161,0

1014030448 Pusulan hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) -3 450 -3 450 -1 655,97 -1 794,03 48,0

1014030448 Pusulan hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) 63 012 63 012 64 406,67 -1 394,67 102,2

1014030448 Pusulan hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 59 562 59 562 62 750,70 -3 188,70 105,4

1014030448 Pusulan hautausmaa Toimintakulut (sisäiset) 3 041,05 -3 041,05 0,0

1014030448 Pusulan hautausmaa Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 59 562 59 562 65 791,75 -6 229,75 110,5

1014030448 Pusulan hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset 15 197 15 197 16 115,87 -918,87 106,0

1014030448 Pusulan hautausmaa Sisäiset korkokulut 178,57 -178,57 0,0

1014030448 Pusulan hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 21 843,32 -21 843,32 0,0

1014030448 Pusulan hautausmaa Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 74 759 74 759 103 929,51 -29 170,51 139,0


1.16. Kiinteistöpalvelut

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan kiinteistöjen ylläpidosta ja kunnossapidosta ja metsätaloudesta sekä investoinneista, kuten uudisrakentamisesta, peruskorjauksista ja remonteista. Keittiötoimi on myös osa kiinteistötoimea. Kirkkovaltuuston valitsemat kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat käyvät vuosittain läpi kiinteistötoimen toimintaa ja antavat siitä oman raporttinsa. Kiinteistötoimen talousarviossa varataan määrärahat kiinteistöjen käyttö- ja kunnossapitokuluihin. Kiinteistötoimen tuloista valtaosa muodostuu asuinhuoneistojen sekä toimitilojen vuokrista.

Kiinteistö- ja keittiötoimen kuluista suuri osa kohdistetaan eri toimintamuodoille sen mukaan, minkä verran toimintamuodot käyttävät kiinteistö- tai keittiötoimen palveluja.

1014030449 Kärkölän hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) 2 024 2 024 4 845,00 -2 821,00 239,4

1014030449 Kärkölän hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 2 024 2 024 4 845,00 -2 821,00 239,4

1014030449 Kärkölän hautausmaa Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 2 024 2 024 4 845,00 -2 821,00 239,4

1014030449 Kärkölän hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 5 948,35 -5 948,35 0,0

1014030449 Kärkölän hautausmaa Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 2 024 2 024 10 793,35 -8 769,35 533,3

1014040441 PL kirkkomaa haut.t. Toimintatuotot (ulkoiset) -4 000 -4 000 -5 810,00 1 810,00 145,3

1014040441 PL kirkkomaa haut.t. Toimintakulut (ulkoiset) 10 675 10 675 14 755,44 -4 080,44 138,2

1014040441 PL kirkkomaa haut.t. Toimintakate 1 (ulkoinen) 6 675 6 675 8 945,44 -2 270,44 134,0

1014040441 PL kirkkomaa haut.t. Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 6 675 6 675 8 945,44 -2 270,44 134,0

1014040441 PL kirkkomaa haut.t. Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 6 675 6 675 8 945,44 -2 270,44 134,0

1014040442 Metsola hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -15 000 -15 000 -16 040,00 1 040,00 106,9

1014040442 Metsola hautaustoimi Toimintakulut (ulkoiset) 22 428 22 428 22 888,87 -460,87 102,1

1014040442 Metsola hautaustoimi Toimintakate 1 (ulkoinen) 7 428 7 428 6 848,87 579,13 92,2

1014040442 Metsola hautaustoimi Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 7 428 7 428 6 848,87 579,13 92,2

1014040442 Metsola hautaustoimi Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 7 428 7 428 6 848,87 579,13 92,2

1014040443 Virkkala hautaustoim Toimintatuotot (ulkoiset) -5 000 -5 000 -5 280,00 280,00 105,6

1014040443 Virkkala hautaustoim Toimintakulut (ulkoiset) 4 845 4 845 10 851,10 -6 006,10 224,0

1014040443 Virkkala hautaustoim Toimintakate 1 (ulkoinen) -155 -155 5 571,10 -5 726,10 -3 594,3

1014040443 Virkkala hautaustoim Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -155 -155 5 571,10 -5 726,10 -3 594,3

1014040443 Virkkala hautaustoim Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -155 -155 5 571,10 -5 726,10 -3 594,3

1014040444 Sammatti hautaustoim Toimintatuotot (ulkoiset) -1 500 -1 500 -1 935,00 435,00 129,0

1014040444 Sammatti hautaustoim Toimintakulut (ulkoiset) 3 000 3 000 1 414,74 1 585,26 47,2

1014040444 Sammatti hautaustoim Toimintakate 1 (ulkoinen) 1 500 1 500 -520,26 2 020,26 -34,7

1014040444 Sammatti hautaustoim Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 1 500 1 500 -520,26 2 020,26 -34,7

1014040444 Sammatti hautaustoim Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 1 500 1 500 -520,26 2 020,26 -34,7

1014040445 Karjalohja haut.t. Toimintatuotot (ulkoiset) -2 000 -2 000 -1 960,00 -40,00 98,0

1014040445 Karjalohja haut.t. Toimintakulut (ulkoiset) 4 000 4 000 2 209,40 1 790,60 55,2

1014040445 Karjalohja haut.t. Toimintakate 1 (ulkoinen) 2 000 2 000 249,40 1 750,60 12,5

1014040445 Karjalohja haut.t. Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 2 000 2 000 249,40 1 750,60 12,5

1014040445 Karjalohja haut.t. Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 2 000 2 000 249,40 1 750,60 12,5

1014040447 Nummi hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -6 500 -6 500 -3 750,00 -2 750,00 57,7

1014040447 Nummi hautaustoimi Toimintakulut (ulkoiset) 12 845 12 845 10 334,43 2 510,57 80,5

1014040447 Nummi hautaustoimi Toimintakate 1 (ulkoinen) 6 345 6 345 6 584,43 -239,43 103,8

1014040447 Nummi hautaustoimi Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 6 345 6 345 6 584,43 -239,43 103,8

1014040447 Nummi hautaustoimi Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 6 345 6 345 6 584,43 -239,43 103,8

1014040448 Pusula hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -7 000 -7 000 -7 170,00 170,00 102,4

1014040448 Pusula hautaustoimi Toimintakulut (ulkoiset) 10 581 10 581 8 944,71 1 636,29 84,5

1014040448 Pusula hautaustoimi Toimintakate 1 (ulkoinen) 3 581 3 581 1 774,71 1 806,29 49,6

1014040448 Pusula hautaustoimi Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 3 581 3 581 1 774,71 1 806,29 49,6

1014040448 Pusula hautaustoimi Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 3 581 3 581 1 774,71 1 806,29 49,6

1014050000 Haudanhoitosopimukse Toimintakulut (ulkoiset) 53,87 -53,87 0,0

1014050000 Haudanhoitosopimukse Toimintakate 1 (ulkoinen) 53,87 -53,87 0,0

1014050000 Haudanhoitosopimukse Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 53,87 -53,87 0,0

1014050000 Haudanhoitosopimukse Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 53,87 -53,87 0,0

1992900005 Muut toimeksiannot Toimintatuotot (ulkoiset) -1 492,00 1 492,00 0,0

1992900005 Muut toimeksiannot Toimintakulut (ulkoiset) 1 492,00 -1 492,00 0,0

1992900005 Muut toimeksiannot Toimintakate 1 (ulkoinen) 0,00 0,00 0,0

1992900005 Muut toimeksiannot Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0,00 0,00 0,0

1992900005 Muut toimeksiannot Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0,00 0,00 0,0


Kiinteistöjen, toimitilojen ja osakehuoneistojen vuotuiset määrärahat saattavat vaihdella huomattavastikin riippuen esim. siitä, että kohteessa joudutaan tekemään kunnossapitotöitä ja hankintoja, jotka eivät kuitenkaan kuulu investointeihin. Nämä menot kirjataan pääosin palveluiden ostoihin.

Kiinteistötoimessa on eri kohteissa otettu huomioon seurakunnan työntekijöiden riskikartoituksessa ilmitulleiden epäkohtien poistaminen. Tällaisia kiinteistötoimelle kuuluva asioita ovat mm. riittävä valaistus, sisäilman laatu, työergonomia sekä muut tämän tyyppiset työolosuhteet.

Liikuntarajoitteisten esteettömään kulkuun seurakunnan kiinteistöissä on kiinnitetty erityistä huomiota. Kiinteistöihin on liikuntarajoitteisia varten asennettu luiskia ja lisätty opasteita. Myös ovien aukeamisiin ja keveyteen on kiinnitetty huomiota. Samoin invawc -tiloja on sekä korjattu että rakennettu uusia.

Kiinteistötoimen henkilöstö

Vuonna 2015 kiinteistötoimen henkilöstöön kuului yhteensä 17 henkilöä, joista 4 työskenteli keittiötoimessa. Lisäksi kiinteistötoimen vahvuuteen kuului kolme seurakuntamestaria, jotka työskentelevät myös hautaustoimessa (50 % molemmissa). Kiinteistötoimessa työskenteli vakituisen henkilöstön lisäksi kausityöntekijöitä sekä vapaaehtoistyöntekijöitä pääosin keittiötyössä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon kirjatut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitelmien ja määrärahojen mukaisesti. Osa tavoitteista jäi toteuttamatta kiinteistöpäällikön pitkän sairausloman takia.

Lisäkustannuksia aiheutui mm. seuraavista syistä: - Karjalohjan maalämpöjärjestelmän putkistovuodot - käyttövesiputkistojen vuodot Mäntynummen seurakuntatalon ja Lohjanportin

seurakuntakodin putkistoissa (pistesyöpymät kupariputkissa) - ilmalämpöpumppujen uusimiset Nummella seurakuntatalossa ja hautausmaan

huoltorakennuksessa Kiinteistöt Jo aiemmin myynnissä olleen Sammatin pappilan myynti saatiin päätökseen. Lopullinen kauppakirja allekirjoitettiin 31.12.2015. Karjalohjan pappilassa havaittiin sisäilmaongelma, minkä vuoksi pappilaa ei voitu suunnitelmien mukaan laittaa vuokralle. Pappilan myyntiä sekä siihen liittyvää kaavoitusta valmistellaan.

Investointikohteita toimintavuotena olivat:

- Virkkalan, Nummen ja Pusulan hautausmaiden huoltorakennusten peruskorjauksen suunnittelu

- Pusulan seurakuntatalon huonetila- ja lvi-muutosten suunnittelu Talouden tunnuslukuja

KIINTEISTÖTOIMI TP2014 TA2015 TP2015 Tot %

TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 374 867 430 873 449 873 104,4

TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -2 296 958 -2 201 029 -2 138 472 97,2

TOIMINTAKATE (ulkoinen) -1 922 091 -1 770 156 -1 688 599 95,4

TOIMINTAKATE II (ulk/sis) 213 942 498 689

Poistot ja arvonalentumiset -441 549 -425 665 -425 634 100,0

Laskennalliset erät

Sisäiset korkomenot -25 024 -7 947

Vyörytystulot/-menot 224 507 0

Laskennalliset erät 39 540

Työalakate (ulk/sis) -28 124 -2 195 821 -2 114 232


Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteiden suunnittelua jatketaan myöhemmässä vaiheessa. Kalusteista tehdään siirrettävät, mikä mahdollistaa kirkkosalin monimuotoisemman käytön. Tärkeimpiä kunnossapitoon liittyviä kohteita:

- seurakuntakeskuksen palo- ja murtohälytyslaitteiston uusiminen - Karjalohjan ulkovalonheittimien uusiminen - Karjalohjan virastorakennuksen uusi aita - Nummen kirkon portaat ja invaluiska - Sammatin seurakuntatalon ilmalämpöpumput - Roution kerhon lattiapinnoitteiden uusiminen - As Oy Säästötalon huoneiston remontti - uudet astianpesukoneet Nummen ja Karjalohjan seurakuntatalojen keittiöihin

Metsätalous

Metsänhoito- ja hakkuutyöt toteutuivat metsäsuunnitelman mukaisesti

- päätehakkuut Lohjalla Saarikon tilalla ja Sammatissa Härkähaan tilalla, yht. n. 5 ha - metsänparannustyöt Sammatin, Karjalohjan ja Nummen metsätiloilla, yht. n. 11 ha.

1015010000 Kiinteistöhallinto Toimintatuotot (ulkoiset) -1 680,39 1 680,39 0,0

1015010000 Kiinteistöhallinto Toimintakulut (ulkoiset) 176 904 176 904 155 719,69 21 184,31 88,0

1015010000 Kiinteistöhallinto Toimintakate 1 (ulkoinen) 176 904 176 904 154 039,30 22 864,70 87,1

1015010000 Kiinteistöhallinto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 176 904 176 904 154 039,30 22 864,70 87,1

1015010000 Kiinteistöhallinto Sisäiset vyörytyserät -154 039,30 154 039,30 0,0

1015010000 Kiinteistöhallinto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 176 904 176 904 0,00 176 904,00 0,0

1015020502 Pyhän Laurin kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -4 400 -4 400 -3 274,80 -1 125,20 74,4

1015020502 Pyhän Laurin kirkko Toimintakulut (ulkoiset) 109 239 109 239 116 099,14 -6 860,14 106,3

1015020502 Pyhän Laurin kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) 104 839 104 839 112 824,34 -7 985,34 107,6

1015020502 Pyhän Laurin kirkko Toimintatuotot (sisäiset) -137 723,38 137 723,38 0,0

1015020502 Pyhän Laurin kirkko Toimintakulut (sisäiset) 9 991,94 -9 991,94 0,0

1015020502 Pyhän Laurin kirkko Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 104 839 104 839 -14 907,10 119 746,10 -14,2

1015020502 Pyhän Laurin kirkko Poistot ja arvonalentumiset 4 585 4 585 4 585,65 -0,65 100,0

1015020502 Pyhän Laurin kirkko Sisäiset korkokulut 0,82 -0,82 0,0

1015020502 Pyhän Laurin kirkko Sisäiset vyörytyserät 10 320,63 -10 320,63 0,0

1015020502 Pyhän Laurin kirkko Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 109 424 109 424 0,00 109 424,00 0,0

1015020503 Sammatin kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -1 000 -1 000 -443,54 -556,46 44,4

1015020503 Sammatin kirkko Toimintakulut (ulkoiset) 38 609 38 609 39 753,30 -1 144,30 103,0

1015020503 Sammatin kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) 37 609 37 609 39 309,76 -1 700,76 104,5

1015020503 Sammatin kirkko Toimintatuotot (sisäiset) -46 169,46 46 169,46 0,0

1015020503 Sammatin kirkko Toimintakulut (sisäiset) 3 280,94 -3 280,94 0,0

1015020503 Sammatin kirkko Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 37 609 37 609 -3 578,76 41 187,76 -9,5

1015020503 Sammatin kirkko Poistot ja arvonalentumiset 1 752 1 752 1 752,09 -0,09 100,0

1015020503 Sammatin kirkko Sisäiset korkokulut 61,32 -61,32 0,0

1015020503 Sammatin kirkko Sisäiset vyörytyserät 3 388,86 -3 388,86 0,0

1015020503 Sammatin kirkko Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 39 361 39 361 1 623,51 37 737,49 4,1

1015020504 Karjalohjan kivik Toimintatuotot (ulkoiset) -1 500 -1 500 -1 935,39 435,39 129,0

1015020504 Karjalohjan kivik Toimintakulut (ulkoiset) 52 809 52 809 58 708,18 -5 899,18 111,2

1015020504 Karjalohjan kivik Toimintakate 1 (ulkoinen) 51 309 51 309 56 772,79 -5 463,79 110,6

1015020504 Karjalohjan kivik Toimintatuotot (sisäiset) -86 465,03 86 465,03 0,0

1015020504 Karjalohjan kivik Toimintakulut (sisäiset) 11 169,23 -11 169,23 0,0

1015020504 Karjalohjan kivik Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 51 309 51 309 -18 523,01 69 832,01 -36,1

1015020504 Karjalohjan kivik Poistot ja arvonalentumiset 9 365 9 365 9 364,80 0,20 100,0

1015020504 Karjalohjan kivik Sisäiset korkokulut 223,93 -223,93 0,0

1015020504 Karjalohjan kivik Sisäiset vyörytyserät 8 934,28 -8 934,28 0,0

1015020504 Karjalohjan kivik Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 60 674 60 674 0,00 60 674,00 0,0


1015020505 Nummen kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -500 -500 -541,93 41,93 108,4

1015020505 Nummen kirkko Toimintakulut (ulkoiset) 79 940 79 940 77 774,02 2 165,98 97,3

1015020505 Nummen kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) 79 440 79 440 77 232,09 2 207,91 97,2

1015020505 Nummen kirkko Toimintatuotot (sisäiset) -103 529,94 103 529,94 0,0

1015020505 Nummen kirkko Toimintakulut (sisäiset) 5 368,80 -5 368,80 0,0

1015020505 Nummen kirkko Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 79 440 79 440 -20 929,05 100 369,05 -26,3

1015020505 Nummen kirkko Poistot ja arvonalentumiset 15 211 15 211 15 210,70 0,30 100,0

1015020505 Nummen kirkko Sisäiset korkokulut 172,93 -172,93 0,0

1015020505 Nummen kirkko Sisäiset vyörytyserät 5 545,42 -5 545,42 0,0

1015020505 Nummen kirkko Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 94 651 94 651 0,00 94 651,00 0,0

1015020506 Pusulan kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -1 000 -1 000 -1 146,77 146,77 114,7

1015020506 Pusulan kirkko Toimintakulut (ulkoiset) 46 681 46 681 45 778,33 902,67 98,1

1015020506 Pusulan kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) 45 681 45 681 44 631,56 1 049,44 97,7

1015020506 Pusulan kirkko Toimintatuotot (sisäiset) -58 379,73 58 379,73 0,0

1015020506 Pusulan kirkko Toimintakulut (sisäiset) 4 623,14 -4 623,14 0,0

1015020506 Pusulan kirkko Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 45 681 45 681 -9 125,03 54 806,03 -20,0

1015020506 Pusulan kirkko Poistot ja arvonalentumiset 4 298 4 298 4 297,85 0,15 100,0

1015020506 Pusulan kirkko Sisäiset korkokulut 51,98 -51,98 0,0

1015020506 Pusulan kirkko Sisäiset vyörytyserät 4 775,20 -4 775,20 0,0

1015020506 Pusulan kirkko Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 49 979 49 979 0,00 49 979,00 0,0

1015020507 Kärkölän kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -995,83 995,83 0,0

1015020507 Kärkölän kirkko Toimintakulut (ulkoiset) 374,26 -374,26 0,0

1015020507 Kärkölän kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) -621,57 621,57 0,0

1015020507 Kärkölän kirkko Toimintatuotot (sisäiset) 621,57 -621,57 0,0

1015020507 Kärkölän kirkko Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0,00 0,00 0,0

1015020507 Kärkölän kirkko Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0,00 0,00 0,0

1015040000 Siunauskappeli/kiint Toimintatuotot (ulkoiset) -5 000 -5 000 -3 750,00 -1 250,00 75,0

1015040000 Siunauskappeli/kiint Toimintakulut (ulkoiset) 25 705 25 705 26 653,99 -948,99 103,7

1015040000 Siunauskappeli/kiint Toimintakate 1 (ulkoinen) 20 705 20 705 22 903,99 -2 198,99 110,6

1015040000 Siunauskappeli/kiint Toimintatuotot (sisäiset) -34 853,32 34 853,32 0,0

1015040000 Siunauskappeli/kiint Toimintakulut (sisäiset) 2 386,14 -2 386,14 0,0

1015040000 Siunauskappeli/kiint Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 20 705 20 705 -9 563,19 30 268,19 -46,2

1015040000 Siunauskappeli/kiint Poistot ja arvonalentumiset 14 965 14 965 14 966,80 -1,80 100,0

1015040000 Siunauskappeli/kiint Sisäiset korkokulut 541,15 -541,15 0,0

1015040000 Siunauskappeli/kiint Sisäiset vyörytyserät 2 464,64 -2 464,64 0,0

1015040000 Siunauskappeli/kiint Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 35 670 35 670 8 409,40 27 260,60 23,6

1015060526 Karjalohjan lasik Toimintatuotot (ulkoiset) -1 200 -1 200 -1 437,50 237,50 119,8

1015060526 Karjalohjan lasik Toimintakulut (ulkoiset) 38 870 38 870 39 228,45 -358,45 100,9

1015060526 Karjalohjan lasik Toimintakate 1 (ulkoinen) 37 670 37 670 37 790,95 -120,95 100,3

1015060526 Karjalohjan lasik Toimintatuotot (sisäiset) -58 765,36 58 765,36 0,0

1015060526 Karjalohjan lasik Toimintakulut (sisäiset) 6 993,49 -6 993,49 0,0

1015060526 Karjalohjan lasik Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 37 670 37 670 -13 980,92 51 650,92 -37,1

1015060526 Karjalohjan lasik Poistot ja arvonalentumiset 9 260 9 260 9 259,83 0,17 100,0

1015060526 Karjalohjan lasik Sisäiset korkokulut 99,92 -99,92 0,0

1015060526 Karjalohjan lasik Sisäiset vyörytyserät 4 621,17 -4 621,17 0,0

1015060526 Karjalohjan lasik Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 46 930 46 930 0,00 46 930,00 0,0

1015060527 Nummen srk-talo Toimintatuotot (ulkoiset) -5 200 -5 200 -5 334,56 134,56 102,6

1015060527 Nummen srk-talo Toimintakulut (ulkoiset) 52 772 52 772 51 339,67 1 432,33 97,3

1015060527 Nummen srk-talo Toimintakate 1 (ulkoinen) 47 572 47 572 46 005,11 1 566,89 96,7

1015060527 Nummen srk-talo Toimintatuotot (sisäiset) -58 459,78 58 459,78 0,0

1015060527 Nummen srk-talo Toimintakulut (sisäiset) 3 579,20 -3 579,20 0,0

1015060527 Nummen srk-talo Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 47 572 47 572 -8 875,47 56 447,47 -18,7

1015060527 Nummen srk-talo Poistot ja arvonalentumiset 5 173 5 173 5 173,36 -0,36 100,0

1015060527 Nummen srk-talo Sisäiset korkokulut 5,17 -5,17 0,0

1015060527 Nummen srk-talo Sisäiset vyörytyserät 3 696,94 -3 696,94 0,0

1015060527 Nummen srk-talo Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 52 745 52 745 0,00 52 745,00 0,0

1015060528 Pusulan srk-talo Toimintatuotot (ulkoiset) -6 500 -6 500 -4 329,15 -2 170,85 66,6

1015060528 Pusulan srk-talo Toimintakulut (ulkoiset) 56 887 56 887 56 048,06 838,94 98,5

1015060528 Pusulan srk-talo Toimintakate 1 (ulkoinen) 50 387 50 387 51 718,91 -1 331,91 102,6

1015060528 Pusulan srk-talo Toimintatuotot (sisäiset) -98 119,18 98 119,18 0,0

1015060528 Pusulan srk-talo Toimintakulut (sisäiset) 5 816,20 -5 816,20 0,0

1015060528 Pusulan srk-talo Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 50 387 50 387 -40 584,07 90 971,07 -80,5

1015060528 Pusulan srk-talo Poistot ja arvonalentumiset 49 100 49 100 49 099,75 0,25 100,0

1015060528 Pusulan srk-talo Sisäiset korkokulut 267,05 -267,05 0,0

1015060528 Pusulan srk-talo Sisäiset vyörytyserät 6 007,53 -6 007,53 0,0

1015060528 Pusulan srk-talo Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 99 487 99 487 14 790,26 84 696,74 14,9


1015060529 Karjalohjan maalämpö Toimintakulut (ulkoiset) 1 000 1 000 1 731,47 -731,47

1015060529 Karjalohjan maalämpö Toimintakate 1 (ulkoinen) 1 000 1 000 1 731,47 -731,47

1015060529 Karjalohjan maalämpö Toimintatuotot (sisäiset) -6 298,72 6 298,72

1015060529 Karjalohjan maalämpö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 1 000 1 000 -4 567,25 5 567,25

1015060529 Karjalohjan maalämpö Poistot ja arvonalentumiset 4 509 4 509 4 508,64 0,36

1015060529 Karjalohjan maalämpö Sisäiset korkokulut 58,61 -58,61

1015060529 Karjalohjan maalämpö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 5 509 5 509 0,00 5 509,00

1015060531 Seurakuntakeskus Toimintatuotot (ulkoiset) -50 500 -50 500 -55 013,01 4 513,01

1015060531 Seurakuntakeskus Toimintakulut (ulkoiset) 212 266 212 266 224 142,29 -11 876,29

1015060531 Seurakuntakeskus Toimintakate 1 (ulkoinen) 161 766 161 766 169 129,28 -7 363,28

1015060531 Seurakuntakeskus Toimintatuotot (sisäiset) -209 330,42 209 330,42

1015060531 Seurakuntakeskus Toimintakulut (sisäiset) 19 834,75 -19 834,75

1015060531 Seurakuntakeskus Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 161 766 161 766 -20 366,39 182 132,39

1015060531 Seurakuntakeskus Poistot ja arvonalentumiset 51 173 51 173 51 173,32 -0,32

1015060531 Seurakuntakeskus Sisäiset korkokulut 1 038,44 -1 038,44

1015060531 Seurakuntakeskus Sisäiset vyörytyserät 20 487,24 -20 487,24

1015060531 Seurakuntakeskus Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 212 939 212 939 52 332,61 160 606,39

1015060532 Kanttorila Toimintatuotot (ulkoiset) -600 -600 -624,18 24,18

1015060532 Kanttorila Toimintakulut (ulkoiset) 9 483 9 483 11 120,22 -1 637,22

1015060532 Kanttorila Toimintakate 1 (ulkoinen) 8 883 8 883 10 496,04 -1 613,04

1015060532 Kanttorila Toimintatuotot (sisäiset) -12 618,26 12 618,26

1015060532 Kanttorila Toimintakulut (sisäiset) 1 043,93 -1 043,93

1015060532 Kanttorila Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 8 883 8 883 -1 078,29 9 961,29

1015060532 Kanttorila Sisäiset vyörytyserät 1 078,29 -1 078,29

1015060532 Kanttorila Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 8 883 8 883 0,00 8 883,00

1015060533 Lindkulla Toimintatuotot (ulkoiset) -6 150 -6 150 -5 819,85 -330,15

1015060533 Lindkulla Toimintakulut (ulkoiset) 30 373 30 373 28 152,60 2 220,40

1015060533 Lindkulla Toimintakate 1 (ulkoinen) 24 223 24 223 22 332,75 1 890,25

1015060533 Lindkulla Toimintatuotot (sisäiset) -53 680,11 53 680,11

1015060533 Lindkulla Toimintakulut (sisäiset) 2 535,27 -2 535,27

1015060533 Lindkulla Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 24 223 24 223 -28 812,09 53 035,09

1015060533 Lindkulla Poistot ja arvonalentumiset 28 224 28 224 28 223,81 0,19

1015060533 Lindkulla Sisäiset korkokulut 794,89 -794,89

1015060533 Lindkulla Sisäiset vyörytyserät 2 618,65 -2 618,65

1015060533 Lindkulla Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 52 447 52 447 2 825,26 49 621,74

1015060534 Mäntynummen srk-talo Toimintatuotot (ulkoiset) -14 900 -14 900 -11 796,73 -3 103,27

1015060534 Mäntynummen srk-talo Toimintakulut (ulkoiset) 80 084 80 084 71 801,12 8 282,88

1015060534 Mäntynummen srk-talo Toimintakate 1 (ulkoinen) 65 184 65 184 60 004,39 5 179,61

1015060534 Mäntynummen srk-talo Toimintatuotot (sisäiset) -91 425,97 91 425,97

1015060534 Mäntynummen srk-talo Toimintakulut (sisäiset) 9 991,94 -9 991,94

1015060534 Mäntynummen srk-talo Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 65 184 65 184 -21 429,64 86 613,64

1015060534 Mäntynummen srk-talo Poistot ja arvonalentumiset 20 671 20 671 20 670,60 0,40

1015060534 Mäntynummen srk-talo Sisäiset korkokulut 596,87 -596,87

1015060534 Mäntynummen srk-talo Sisäiset vyörytyserät 10 320,63 -10 320,63

1015060534 Mäntynummen srk-talo Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 85 855 85 855 10 158,46 75 696,54

1015060535 Virkkalan kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -11 300 -11 300 -11 610,20 310,20

1015060535 Virkkalan kirkko Toimintakulut (ulkoiset) 151 383 151 383 142 090,29 9 292,71

1015060535 Virkkalan kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) 140 083 140 083 130 480,09 9 602,91

1015060535 Virkkalan kirkko Toimintatuotot (sisäiset) -206 471,01 206 471,01

1015060535 Virkkalan kirkko Toimintakulut (sisäiset) 14 018,55 -14 018,55

1015060535 Virkkalan kirkko Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 140 083 140 083 -61 972,37 202 055,37

1015060535 Virkkalan kirkko Poistot ja arvonalentumiset 56 972 56 972 56 972,52 -0,52

1015060535 Virkkalan kirkko Sisäiset korkokulut 1 387,07 -1 387,07

1015060535 Virkkalan kirkko Sisäiset vyörytyserät 14 479,68 -14 479,68

1015060535 Virkkalan kirkko Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 197 055 197 055 10 866,90 186 188,10

1015060536 Lohjanportti Toimintatuotot (ulkoiset) -2 700 -2 700 -3 134,35 434,35

1015060536 Lohjanportti Toimintakulut (ulkoiset) 44 113 44 113 50 287,83 -6 174,83

1015060536 Lohjanportti Toimintakate 1 (ulkoinen) 41 413 41 413 47 153,48 -5 740,48

1015060536 Lohjanportti Toimintatuotot (sisäiset) -70 701,22 70 701,22

1015060536 Lohjanportti Toimintakulut (sisäiset) 4 623,14 -4 623,14

1015060536 Lohjanportti Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 41 413 41 413 -18 924,60 60 337,60

1015060536 Lohjanportti Poistot ja arvonalentumiset 28 068 28 068 28 068,23 -0,23

1015060536 Lohjanportti Sisäiset korkokulut 797,61 -797,61

1015060536 Lohjanportti Sisäiset vyörytyserät 4 775,20 -4 775,20

1015060536 Lohjanportti Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 69 481 69 481 14 716,44 54 764,56


1015060537 Sammatin srk-talo Toimintatuotot (ulkoiset) -2 500 -2 500 -1 671,11 -828,89 66,8

1015060537 Sammatin srk-talo Toimintakulut (ulkoiset) 41 380 41 380 47 550,75 -6 170,75 114,9

1015060537 Sammatin srk-talo Toimintakate 1 (ulkoinen) 38 880 38 880 45 879,64 -6 999,64 118,0

1015060537 Sammatin srk-talo Toimintatuotot (sisäiset) -56 109,28 56 109,28 0,0

1015060537 Sammatin srk-talo Toimintakulut (sisäiset) 2 982,67 -2 982,67 0,0

1015060537 Sammatin srk-talo Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 38 880 38 880 -7 246,97 46 126,97 -18,6

1015060537 Sammatin srk-talo Poistot ja arvonalentumiset 4 117 4 117 4 116,74 0,26 100,0

1015060537 Sammatin srk-talo Sisäiset korkokulut 49,46 -49,46 0,0

1015060537 Sammatin srk-talo Sisäiset vyörytyserät 3 080,77 -3 080,77 0,0

1015060537 Sammatin srk-talo Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 42 997 42 997 0,00 42 997,00 0,0

1015060538 Metsolan srk-koti Toimintatuotot (ulkoiset) -6 900 -6 900 -7 698,03 798,03 111,6

1015060538 Metsolan srk-koti Toimintakulut (ulkoiset) 26 292 26 292 24 335,51 1 956,49 92,6

1015060538 Metsolan srk-koti Toimintakate 1 (ulkoinen) 19 392 19 392 16 637,48 2 754,52 85,8

1015060538 Metsolan srk-koti Toimintatuotot (sisäiset) -41 898,34 41 898,34 0,0

1015060538 Metsolan srk-koti Toimintakulut (sisäiset) 2 237,00 -2 237,00 0,0

1015060538 Metsolan srk-koti Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 19 392 19 392 -23 023,86 42 415,86 -118,7

1015060538 Metsolan srk-koti Poistot ja arvonalentumiset 30 254 30 254 30 254,51 -0,51 100,0

1015060538 Metsolan srk-koti Sisäiset korkokulut 933,34 -933,34 0,0

1015060538 Metsolan srk-koti Sisäiset vyörytyserät 2 310,59 -2 310,59 0,0

1015060538 Metsolan srk-koti Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 49 646 49 646 10 474,58 39 171,42 21,1

1015060539 Nummen nuorisotalo Toimintakulut (ulkoiset) 12 724 12 724 16 524,70 -3 800,70 129,9

1015060539 Nummen nuorisotalo Toimintakate 1 (ulkoinen) 12 724 12 724 16 524,70 -3 800,70 129,9

1015060539 Nummen nuorisotalo Toimintatuotot (sisäiset) -23 764,44 23 764,44 0,0

1015060539 Nummen nuorisotalo Toimintakulut (sisäiset) 1 193,07 -1 193,07 0,0

1015060539 Nummen nuorisotalo Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 12 724 12 724 -6 046,67 18 770,67 -47,5

1015060539 Nummen nuorisotalo Poistot ja arvonalentumiset 4 805 4 805 4 804,75 0,25 100,0

1015060539 Nummen nuorisotalo Sisäiset korkokulut 9,61 -9,61 0,0

1015060539 Nummen nuorisotalo Sisäiset vyörytyserät 1 232,31 -1 232,31 0,0

1015060539 Nummen nuorisotalo Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 17 529 17 529 0,00 17 529,00 0,0

1015070514 Keskilohja vuokra-as Toimintatuotot (ulkoiset) -34 100 -34 100 -33 205,39 -894,61 97,4

1015070514 Keskilohja vuokra-as Toimintakulut (ulkoiset) 19 110 19 110 15 692,15 3 417,85 82,1

1015070514 Keskilohja vuokra-as Toimintakate 1 (ulkoinen) -14 990 -14 990 -17 513,24 2 523,24 116,8

1015070514 Keskilohja vuokra-as Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -14 990 -14 990 -17 513,24 2 523,24 116,8

1015070514 Keskilohja vuokra-as Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -14 990 -14 990 -17 513,24 2 523,24 116,8

1015070515 Linnaistenkuja Toimintatuotot (ulkoiset) -10 900 -10 900 -10 924,47 24,47 100,2

1015070515 Linnaistenkuja Toimintakulut (ulkoiset) 9 300 9 300 8 242,73 1 057,27 88,6

1015070515 Linnaistenkuja Toimintakate 1 (ulkoinen) -1 600 -1 600 -2 681,74 1 081,74 167,6

1015070515 Linnaistenkuja Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -1 600 -1 600 -2 681,74 1 081,74 167,6

1015070515 Linnaistenkuja Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -1 600 -1 600 -2 681,74 1 081,74 167,6

1015070516 Säästötalo Toimintatuotot (ulkoiset) -12 700 -12 700 -13 482,64 782,64 106,2

1015070516 Säästötalo Toimintakulut (ulkoiset) 18 250 18 250 27 173,53 -8 923,53 148,9

1015070516 Säästötalo Toimintakate 1 (ulkoinen) 5 550 5 550 13 690,89 -8 140,89 246,7

1015070516 Säästötalo Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 5 550 5 550 13 690,89 -8 140,89 246,7

1015070516 Säästötalo Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 5 550 5 550 13 690,89 -8 140,89 246,7

1015070518 Suurlohjankatu Toimintatuotot (ulkoiset) -5 900 -5 900 -5 700,24 -199,76 96,6

1015070518 Suurlohjankatu Toimintakulut (ulkoiset) 3 150 3 150 2 899,80 250,20 92,1

1015070518 Suurlohjankatu Toimintakate 1 (ulkoinen) -2 750 -2 750 -2 800,44 50,44 101,8

1015070518 Suurlohjankatu Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -2 750 -2 750 -2 800,44 50,44 101,8

1015070518 Suurlohjankatu Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -2 750 -2 750 -2 800,44 50,44 101,8

1015070519 Jalmarinrinne Toimintatuotot (ulkoiset) -5 700 -5 700 -5 700,00 0,00 100,0

1015070519 Jalmarinrinne Toimintakulut (ulkoiset) 2 200 2 200 1 892,50 307,50 86,0

1015070519 Jalmarinrinne Toimintakate 1 (ulkoinen) -3 500 -3 500 -3 807,50 307,50 108,8

1015070519 Jalmarinrinne Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -3 500 -3 500 -3 807,50 307,50 108,8

1015070519 Jalmarinrinne Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -3 500 -3 500 -3 807,50 307,50 108,8

1015070520 Aino Raidan as.huon. Toimintatuotot (ulkoiset) -5 400 -5 400 -5 319,60 -80,40 98,5

1015070520 Aino Raidan as.huon. Toimintakulut (ulkoiset) 2 300 2 300 1 878,00 422,00 81,7

1015070520 Aino Raidan as.huon. Toimintakate 1 (ulkoinen) -3 100 -3 100 -3 441,60 341,60 111,0

1015070520 Aino Raidan as.huon. Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -3 100 -3 100 -3 441,60 341,60 111,0

1015070520 Aino Raidan as.huon. Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -3 100 -3 100 -3 441,60 341,60 111,0

1015070522 Raidankulma Toimintatuotot (ulkoiset) -6 100 -6 100 -6 300,00 200,00 103,3

1015070522 Raidankulma Toimintakulut (ulkoiset) 2 250 2 250 3 208,00 -958,00 142,6

1015070522 Raidankulma Toimintakate 1 (ulkoinen) -3 850 -3 850 -3 092,00 -758,00 80,3

1015070522 Raidankulma Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -3 850 -3 850 -3 092,00 -758,00 80,3

1015070522 Raidankulma Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -3 850 -3 850 -3 092,00 -758,00 80,3

1015070523 Impivaaranrinne Toimintatuotot (ulkoiset) -6 100 -6 100 -7 157,60 1 057,60 117,3

1015070523 Impivaaranrinne Toimintakulut (ulkoiset) 3 550 3 550 3 121,56 428,44 87,9

1015070523 Impivaaranrinne Toimintakate 1 (ulkoinen) -2 550 -2 550 -4 036,04 1 486,04 158,3

1015070523 Impivaaranrinne Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -2 550 -2 550 -4 036,04 1 486,04 158,3

1015070523 Impivaaranrinne Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -2 550 -2 550 -4 036,04 1 486,04 158,3

1015070524 Laurintorni asunto Toimintatuotot (ulkoiset) -5 300 -5 300 -5 304,00 4,00 100,1

1015070524 Laurintorni asunto Toimintakulut (ulkoiset) 1 850 1 850 1 601,43 248,57 86,6

1015070524 Laurintorni asunto Toimintakate 1 (ulkoinen) -3 450 -3 450 -3 702,57 252,57 107,3

1015070524 Laurintorni asunto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -3 450 -3 450 -3 702,57 252,57 107,3

1015070524 Laurintorni asunto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -3 450 -3 450 -3 702,57 252,57 107,3


1015070525 Keskilohja srk:n as Toimintatuotot (ulkoiset) -5 500 -5 500 -5 534,04 34,04 100,6

1015070525 Keskilohja srk:n as Toimintakulut (ulkoiset) 2 240 2 240 2 398,41 -158,41 107,1

1015070525 Keskilohja srk:n as Toimintakate 1 (ulkoinen) -3 260 -3 260 -3 135,63 -124,37 96,2

1015070525 Keskilohja srk:n as Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -3 260 -3 260 -3 135,63 -124,37 96,2

1015070525 Keskilohja srk:n as Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -3 260 -3 260 -3 135,63 -124,37 96,2

1015070541 Lohjan pappila Toimintatuotot (ulkoiset) -13 700 -13 700 -9 081,87 -4 618,13 66,3

1015070541 Lohjan pappila Toimintakate 1 (ulkoinen) -13 700 -13 700 -9 081,87 -4 618,13 66,3

1015070541 Lohjan pappila Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -13 700 -13 700 -9 081,87 -4 618,13 66,3

1015070541 Lohjan pappila Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -13 700 -13 700 -9 081,87 -4 618,13 66,3

1015070543 Ruusulinna Toimintakulut (ulkoiset) 350 350 60,94 289,06 17,4

1015070543 Ruusulinna Toimintakate 1 (ulkoinen) 350 350 60,94 289,06 17,4

1015070543 Ruusulinna Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 350 350 60,94 289,06 17,4

1015070543 Ruusulinna Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 350 350 60,94 289,06 17,4

1015070544 Sammatin pappila Toimintatuotot (ulkoiset) -127 890,65 127 890,65 0,0

1015070544 Sammatin pappila Toimintakulut (ulkoiset) 5 050 5 050 2 329,73 2 720,27 46,1

1015070544 Sammatin pappila Toimintakate 1 (ulkoinen) 5 050 5 050 -125 560,92 130 610,92 -2 486,4

1015070544 Sammatin pappila Toimintakulut (sisäiset) 745,67 -745,67 0,0

1015070544 Sammatin pappila Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 5 050 5 050 -124 815,25 129 865,25 -2 471,6

1015070544 Sammatin pappila Poistot ja arvonalentumiset 1 245 1 245 1 210,64 34,36 97,2

1015070544 Sammatin pappila Sisäiset vyörytyserät 770,19 -770,19 0,0

1015070544 Sammatin pappila Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 6 295 6 295 -122 834,42 129 129,42 -1 951,3

1015070545 Oinoon huvila Toimintakulut (ulkoiset) 140 140 31,28 108,72 22,3

1015070545 Oinoon huvila Toimintakate 1 (ulkoinen) 140 140 31,28 108,72 22,3

1015070545 Oinoon huvila Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 140 140 31,28 108,72 22,3

1015070545 Oinoon huvila Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 140 140 31,28 108,72 22,3

1015070546 Karjalohjan pappila Toimintatuotot (ulkoiset) -16 000 -16 000 -16 000,00

1015070546 Karjalohjan pappila Toimintakulut (ulkoiset) 8 250 8 250 9 012,15 -762,15 109,2

1015070546 Karjalohjan pappila Toimintakate 1 (ulkoinen) -7 750 -7 750 9 012,15 -16 762,15 -116,3

1015070546 Karjalohjan pappila Toimintakulut (sisäiset) 298,27 -298,27 0,0

1015070546 Karjalohjan pappila Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -7 750 -7 750 9 310,42 -17 060,42 -120,1

1015070546 Karjalohjan pappila Poistot ja arvonalentumiset 2 940 2 940 2 939,94 0,06 100,0

1015070546 Karjalohjan pappila Sisäiset korkokulut 31,97 -31,97 0,0

1015070546 Karjalohjan pappila Sisäiset vyörytyserät 308,08 -308,08 0,0

1015070546 Karjalohjan pappila Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -4 810 -4 810 12 590,41 -17 400,41 -261,8

1015070547 Karjalohjan kantt. Toimintatuotot (ulkoiset) -8 100 -8 100 -9 699,36 1 599,36 119,7

1015070547 Karjalohjan kantt. Toimintakulut (ulkoiset) 1 250 1 250 2 434,65 -1 184,65 194,8

1015070547 Karjalohjan kantt. Toimintakate 1 (ulkoinen) -6 850 -6 850 -7 264,71 414,71 106,1

1015070547 Karjalohjan kantt. Toimintakulut (sisäiset) 447,40 -447,40 0,0

1015070547 Karjalohjan kantt. Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -6 850 -6 850 -6 817,31 -32,69 99,5

1015070547 Karjalohjan kantt. Poistot ja arvonalentumiset 3 456 3 456 3 456,30 -0,30 100,0

1015070547 Karjalohjan kantt. Sisäiset korkokulut 39,37 -39,37 0,0

1015070547 Karjalohjan kantt. Sisäiset vyörytyserät 462,12 -462,12 0,0

1015070547 Karjalohjan kantt. Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -3 394 -3 394 -2 859,52 -534,48 84,3

1015070548 Karjalohjan Huvila Toimintatuotot (ulkoiset) -3 300 -3 300 -3 270,00 -30,00 99,1

1015070548 Karjalohjan Huvila Toimintakulut (ulkoiset) 1 900 1 900 636,26 1 263,74 33,5

1015070548 Karjalohjan Huvila Toimintakate 1 (ulkoinen) -1 400 -1 400 -2 633,74 1 233,74 188,1

1015070548 Karjalohjan Huvila Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -1 400 -1 400 -2 633,74 1 233,74 188,1

1015070548 Karjalohjan Huvila Poistot ja arvonalentumiset 437 437 437,22 -0,22 100,1

1015070548 Karjalohjan Huvila Sisäiset korkokulut 4,37 -4,37 0,0

1015070548 Karjalohjan Huvila Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -963 -963 -2 192,15 1 229,15 227,6

1015070549 Nummen kanttorila Toimintakulut (ulkoiset) 150 150 278,95 -128,95 186,0

1015070549 Nummen kanttorila Toimintakate 1 (ulkoinen) 150 150 278,95 -128,95 186,0

1015070549 Nummen kanttorila Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 150 150 278,95 -128,95 186,0

1015070549 Nummen kanttorila Poistot ja arvonalentumiset 1 845 1 845 1 844,80 0,20 100,0

1015070549 Nummen kanttorila Sisäiset korkokulut 1,84 -1,84 0,0

1015070549 Nummen kanttorila Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 1 995 1 995 2 125,59 -130,59 106,5

1015070572 Saukkolan vuokrah Toimintatuotot (ulkoiset) -250 -250 -250,00

1015070572 Saukkolan vuokrah Toimintakulut (ulkoiset) 16 959 16 959 14 582,97 2 376,03 86,0

1015070572 Saukkolan vuokrah Toimintakate 1 (ulkoinen) 16 709 16 709 14 582,97 2 126,03 87,3

1015070572 Saukkolan vuokrah Toimintatuotot (sisäiset) -17 008,35 17 008,35 0,0

1015070572 Saukkolan vuokrah Toimintakulut (sisäiset) 1 193,07 -1 193,07 0,0

1015070572 Saukkolan vuokrah Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 16 709 16 709 -1 232,31 17 941,31 -7,4

1015070572 Saukkolan vuokrah Sisäiset vyörytyserät 1 232,31 -1 232,31 0,0

1015070572 Saukkolan vuokrah Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 16 709 16 709 0,00 16 709,00 0,0

1015080551 Haukilahti Toimintakulut (ulkoiset) 1 480 1 480 844,02 635,98 57,0

1015080551 Haukilahti Toimintakate 1 (ulkoinen) 1 480 1 480 844,02 635,98 57,0

1015080551 Haukilahti Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 1 480 1 480 844,02 635,98 57,0

1015080551 Haukilahti Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 1 480 1 480 844,02 635,98 57,0


1015080552 Saarikko Toimintatuotot (ulkoiset) -1 700 -1 700 -1 327,46 -372,54 78,1

1015080552 Saarikko Toimintakulut (ulkoiset) 62 644 62 644 53 983,23 8 660,77 86,2

1015080552 Saarikko Toimintakate 1 (ulkoinen) 60 944 60 944 52 655,77 8 288,23 86,4

1015080552 Saarikko Toimintatuotot (sisäiset) -89 065,10 89 065,10 0,0

1015080552 Saarikko Toimintakulut (sisäiset) 5 517,94 -5 517,94 0,0

1015080552 Saarikko Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 60 944 60 944 -30 891,39 91 835,39 -50,7

1015080552 Saarikko Poistot ja arvonalentumiset 25 034 25 034 25 034,09 -0,09 100,0

1015080552 Saarikko Sisäiset korkokulut 157,83 -157,83 0,0

1015080552 Saarikko Sisäiset vyörytyserät 5 699,47 -5 699,47 0,0

1015080552 Saarikko Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 85 978 85 978 0,00 85 978,00 0,0

1015080553 Oravanpesä Toimintatuotot (ulkoiset) -1 750 -1 750 -1 540,00 -210,00 88,0

1015080553 Oravanpesä Toimintakulut (ulkoiset) 16 494 16 494 8 533,66 7 960,34 51,7

1015080553 Oravanpesä Toimintakate 1 (ulkoinen) 14 744 14 744 6 993,66 7 750,34 47,4

1015080553 Oravanpesä Toimintatuotot (sisäiset) -2 408,96 2 408,96 0,0

1015080553 Oravanpesä Toimintakulut (sisäiset) 1 193,07 -1 193,07 0,0

1015080553 Oravanpesä Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 14 744 14 744 5 777,77 8 966,23 39,2

1015080553 Oravanpesä Poistot ja arvonalentumiset 2 615 2 615 2 615,35 -0,35 100,0

1015080553 Oravanpesä Sisäiset korkokulut 10,46 -10,46 0,0

1015080553 Oravanpesä Sisäiset vyörytyserät 1 232,31 -1 232,31 0,0

1015080553 Oravanpesä Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 17 359 17 359 9 635,89 7 723,11 55,5

1015080554 Pusulan Iloittu Toimintatuotot (ulkoiset) -600 -600 -703,32 103,32 117,2

1015080554 Pusulan Iloittu Toimintakulut (ulkoiset) 15 000 15 000 12 274,90 2 725,10 81,8

1015080554 Pusulan Iloittu Toimintakate 1 (ulkoinen) 14 400 14 400 11 571,58 2 828,42 80,4

1015080554 Pusulan Iloittu Toimintatuotot (sisäiset) -21 100,32 21 100,32 0,0

1015080554 Pusulan Iloittu Toimintakulut (sisäiset) 1 043,93 -1 043,93 0,0

1015080554 Pusulan Iloittu Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 14 400 14 400 -8 484,81 22 884,81 -58,9

1015080554 Pusulan Iloittu Poistot ja arvonalentumiset 7 377 7 377 7 377,01 -0,01 100,0

1015080554 Pusulan Iloittu Sisäiset korkokulut 29,51 -29,51 0,0

1015080554 Pusulan Iloittu Sisäiset vyörytyserät 1 078,29 -1 078,29 0,0

1015080554 Pusulan Iloittu Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 21 777 21 777 0,00 21 777,00 0,0

1015090507 Karjalohjan virasto Toimintatuotot (ulkoiset) -16,13 16,13 0,0

1015090507 Karjalohjan virasto Toimintakulut (ulkoiset) 22 996 22 996 14 634,89 8 361,11 63,6

1015090507 Karjalohjan virasto Toimintakate 1 (ulkoinen) 22 996 22 996 14 618,76 8 377,24 63,6

1015090507 Karjalohjan virasto Toimintatuotot (sisäiset) -18 303,88 18 303,88 0,0

1015090507 Karjalohjan virasto Toimintakulut (sisäiset) 2 452,81 -2 452,81 0,0

1015090507 Karjalohjan virasto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 22 996 22 996 -1 232,31 24 228,31 -5,4

1015090507 Karjalohjan virasto Sisäiset vyörytyserät 1 232,31 -1 232,31 0,0

1015090507 Karjalohjan virasto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 22 996 22 996 0,00 22 996,00 0,0

1015090508 Nummen virasto Toimintakulut (ulkoiset) 16 492 16 492 16 712,34 -220,34 101,3

1015090508 Nummen virasto Toimintakate 1 (ulkoinen) 16 492 16 492 16 712,34 -220,34 101,3

1015090508 Nummen virasto Toimintatuotot (sisäiset) -30 770,88 30 770,88 0,0

1015090508 Nummen virasto Toimintakulut (sisäiset) 1 342,20 -1 342,20 0,0

1015090508 Nummen virasto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 16 492 16 492 -12 716,34 29 208,34 -77,1

1015090508 Nummen virasto Poistot ja arvonalentumiset 11 064 11 064 11 064,43 -0,43 100,0

1015090508 Nummen virasto Sisäiset korkokulut 265,55 -265,55 0,0

1015090508 Nummen virasto Sisäiset vyörytyserät 1 386,36 -1 386,36 0,0

1015090508 Nummen virasto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 27 556 27 556 0,00 27 556,00 0,0

1015090509 Pusulan virasto Toimintakulut (ulkoiset) 25 327 25 327 25 862,89 -535,89 102,1

1015090509 Pusulan virasto Toimintakate 1 (ulkoinen) 25 327 25 327 25 862,89 -535,89 102,1

1015090509 Pusulan virasto Toimintatuotot (sisäiset) -30 410,48 30 410,48 0,0

1015090509 Pusulan virasto Toimintakulut (sisäiset) 2 237,00 -2 237,00 0,0

1015090509 Pusulan virasto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 25 327 25 327 -2 310,59 27 637,59 -9,1

1015090509 Pusulan virasto Sisäiset vyörytyserät 2 310,59 -2 310,59 0,0

1015090509 Pusulan virasto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 25 327 25 327 0,00 25 327,00 0,0

1015090510 Lyyra Toimintakulut (ulkoiset) 25 044 25 044 22 314,14 2 729,86 89,1

1015090510 Lyyra Toimintakate 1 (ulkoinen) 25 044 25 044 22 314,14 2 729,86 89,1

1015090510 Lyyra Toimintatuotot (sisäiset) -35 490,39 35 490,39 0,0

1015090510 Lyyra Toimintakulut (sisäiset) 2 087,87 -2 087,87 0,0

1015090510 Lyyra Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 25 044 25 044 -11 088,38 36 132,38 -44,3

1015090510 Lyyra Poistot ja arvonalentumiset 8 921 8 921 8 921,42 -0,42 100,0

1015090510 Lyyra Sisäiset korkokulut 10,41 -10,41 0,0

1015090510 Lyyra Sisäiset vyörytyserät 2 156,55 -2 156,55 0,0

1015090510 Lyyra Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 33 965 33 965 0,00 33 965,00 0,0

1015090511 Laurintorni toimisto Toimintatuotot (ulkoiset) -30,00 30,00 0,0

1015090511 Laurintorni toimisto Toimintakulut (ulkoiset) 138 000 138 000 142 173,42 -4 173,42 103,0

1015090511 Laurintorni toimisto Toimintakate 1 (ulkoinen) 138 000 138 000 142 143,42 -4 143,42 103,0

1015090511 Laurintorni toimisto Toimintatuotot (sisäiset) -188 266,61 188 266,61 0,0

1015090511 Laurintorni toimisto Toimintakulut (sisäiset) 13 571,14 -13 571,14 0,0

1015090511 Laurintorni toimisto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 138 000 138 000 -32 552,05 170 552,05 -23,6

1015090511 Laurintorni toimisto Poistot ja arvonalentumiset 18 229 18 229 18 228,93 0,07 100,0

1015090511 Laurintorni toimisto Sisäiset korkokulut 305,54 -305,54 0,0

1015090511 Laurintorni toimisto Sisäiset vyörytyserät 14 017,58 -14 017,58 0,0

1015090511 Laurintorni toimisto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 156 229 156 229 0,00 156 229,00 0,0


1015090512 Roution srk-koti Toimintakulut (ulkoiset) 28 400 28 400 30 511,73 -2 111,73 107,4

1015090512 Roution srk-koti Toimintakate 1 (ulkoinen) 28 400 28 400 30 511,73 -2 111,73 107,4

1015090512 Roution srk-koti Toimintatuotot (sisäiset) -34 452,96 34 452,96 0,0

1015090512 Roution srk-koti Toimintakulut (sisäiset) 1 938,73 -1 938,73 0,0

1015090512 Roution srk-koti Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 28 400 28 400 -2 002,50 30 402,50 -7,1

1015090512 Roution srk-koti Sisäiset vyörytyserät 2 002,50 -2 002,50 0,0

1015090512 Roution srk-koti Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 28 400 28 400 0,00 28 400,00 0,0

1015090513 Ojamon srk-koti Toimintatuotot (ulkoiset) -10 900 -10 900 -1 836,64 -9 063,36 16,8

1015090513 Ojamon srk-koti Toimintakulut (ulkoiset) 53 790 53 790 47 030,38 6 759,62 87,4

1015090513 Ojamon srk-koti Toimintakate 1 (ulkoinen) 42 890 42 890 45 193,74 -2 303,74 105,4

1015090513 Ojamon srk-koti Toimintatuotot (sisäiset) -54 592,08 54 592,08 0,0

1015090513 Ojamon srk-koti Toimintakulut (sisäiset) 4 623,14 -4 623,14 0,0

1015090513 Ojamon srk-koti Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 42 890 42 890 -4 775,20 47 665,20 -11,1

1015090513 Ojamon srk-koti Sisäiset vyörytyserät 4 775,20 -4 775,20 0,0

1015090513 Ojamon srk-koti Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 42 890 42 890 0,00 42 890,00 0,0

1015100560 Maatalous Toimintatuotot (ulkoiset) -21 923 -21 923 -8 956,13 -12 966,87 40,9

1015100560 Maatalous Toimintakulut (ulkoiset) 350 350 350,00

1015100560 Maatalous Toimintakate 1 (ulkoinen) -21 573 -21 573 -8 956,13 -12 616,87 41,5

1015100560 Maatalous Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -21 573 -21 573 -8 956,13 -12 616,87 41,5

1015100560 Maatalous Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -21 573 -21 573 -8 956,13 -12 616,87 41,5

1015100561 Metsätalous Toimintatuotot (ulkoiset) -57 000 -57 000 -12 515,05 -44 484,95 22,0

1015100561 Metsätalous Toimintakulut (ulkoiset) 23 730 23 730 12 580,77 11 149,23 53,0

1015100561 Metsätalous Toimintakate 1 (ulkoinen) -33 270 -33 270 65,72 -33 335,72 -0,2

1015100561 Metsätalous Toimintakulut (sisäiset) 5 070,54 -5 070,54 0,0

1015100561 Metsätalous Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -33 270 -33 270 5 136,26 -38 406,26 -15,4

1015100561 Metsätalous Sisäiset vyörytyserät 5 237,41 -5 237,41 0,0

1015100561 Metsätalous Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -33 270 -33 270 10 373,67 -43 643,67 -31,2

1015110540 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -73 700 -73 700 -50 523,24 -23 176,76 68,6

1015110540 Muu kiinteistötoimi Toimintakulut (ulkoiset) 164 246 164 246 149 133,46 15 112,54 90,8

1015110540 Muu kiinteistötoimi Toimintakate 1 (ulkoinen) 90 546 90 546 98 610,22 -8 064,22 108,9

1015110540 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot (sisäiset) -149 133,46 149 133,46 0,0

1015110540 Muu kiinteistötoimi Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 90 546 90 546 -50 523,24 141 069,24 -55,8

1015110540 Muu kiinteistötoimi Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 90 546 90 546 -50 523,24 141 069,24 -55,8

1015500580 Keittiötoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -2 400 -2 400 -1 618,01 -781,99 67,4

1015500580 Keittiötoimi Toimintakulut (ulkoiset) 221 273 221 273 219 192,77 2 080,23 99,1

1015500580 Keittiötoimi Toimintakate 1 (ulkoinen) 218 873 218 873 217 574,76 1 298,24 99,4

1015500580 Keittiötoimi Toimintatuotot (sisäiset) -217 574,76 217 574,76 0,0

1015500580 Keittiötoimi Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 218 873 218 873 0,00 218 873,00 0,0

1015500580 Keittiötoimi Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 218 873 218 873 0,00 218 873,00 0,0

1995020000 Karjalohjan testam Toimintatuotot (ulkoiset) -60,65 60,65 0,0

1995020000 Karjalohjan testam Toimintakulut (ulkoiset) 60,65 -60,65 0,0

1995020000 Karjalohjan testam Toimintakate 1 (ulkoinen) 0,00 0,00 0,0

1995020000 Karjalohjan testam Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0,00 0,00 0,0

1995020000 Karjalohjan testam Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0,00 0,00 0,0


1.17. Tuloslaskelman toteutuminen

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso

TP edellinen

vuosi

2014

TA kuluva

2015

TA muutokset

2015

Toteuma

2015Yli-ali T-%

Toimintatuotot -3 170 688,73 -877 929,00 -3 398 976,07 2 521 047,07 387,2

Korvaukset -138 477,24 -130 496,00 -144 528,59 14 032,59 110,8

Myyntituotot -45 948,88 -30 860,00 -11 584,65 -19 275,35 37,5

Maksutuotot -279 574,37 -238 300,00 -300 389,20 62 089,20 126,1

Vuokratuotot -241 648,26 -342 203,00 -282 031,84 -60 171,16 82,4

Metsätalouden tuotot -86 762,64 -75 000,00 -12 466,05 -62 533,95 16,6

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -48 209,64 -25 070,00 -50 448,36 25 378,36 201,2

Tuet ja avustukset -130 828,44 -25 000,00 -113 197,30 88 197,30 452,8

Muut toimintatuotot -63 205,94 -11 000,00 -141 610,47 130 610,47 1 287,4

Sisäiset tuotot -2 136 033,32 -2 342 719,61 2 342 719,61 0,0

Toimintakulut 11 059 918,56 9 168 633,00 35 000,00 11 019 683,82 -1 816 050,82 119,7

Henkilöstökulut 5 429 524,29 5 600 599,00 30 000,00 5 443 796,45 186 802,55 96,7

Palkat ja palkkiot 4 165 244,34 4 239 165,00 22 500,00 4 190 835,50 70 829,50 98,3

Henkilösivukulut 1 338 682,74 1 393 734,00 7 500,00 1 359 239,43 41 994,57 97,0

Henkilöstökulujen oikaisuerät -74 402,79 -32 300,00 -106 278,48 73 978,48 329,0

Palvelujen ostot 1 771 162,94 1 795 966,00 5 000,00 1 603 333,72 197 632,28 89,0

Vuokrakulut 249 950,24 252 820,00 255 713,01 -2 893,01 101,1

Sisäiset vuokrakulut 2 136 033,32 2 342 719,61 -2 342 719,61 0,0

Aineet ja tarvikkeet 1 055 331,92 1 115 025,00 963 976,49 151 048,51 86,5

Ostot tilikauden aikana 1 055 331,92 1 115 025,00 963 976,49 151 048,51 86,5

Annetut avustukset 281 617,07 272 903,00 287 200,49 -14 297,49 105,2

Muut toimintakulut 136 298,78 131 320,00 122 944,05 8 375,95 93,6

TOIMINTAKATE 7 889 229,83 8 290 704,00 35 000,00 7 620 707,75 704 996,25 91,5

Verotulot -9 537 579,10 -9 555 000,00 -9 384 768,57 -170 231,43 98,2

Kirkollisverotulot -8 781 538,43 -8 860 000,00 -8 585 353,10 -274 646,90 96,9

Osuus yhteisöveron tuotoista -756 040,67 -695 000,00 -799 415,47 104 415,47 115,0

Verotuskulut 194 189,20 195 000,00 185 603,82 9 396,18 95,2

Keskusrahastomaksut 567 660,00 587 200,00 587 628,00 -428,00 100,1

Toimita-avustukset -37 500,00 -37 500,00 -37 500,00 0,00 100,0

Rahoitustuotot- ja kulut -57 881,12 -31 550,00 -43 703,41 12 153,41 138,5

Korkotuotot -35 783,25 -30 600,00 -26 152,30 -4 447,70 85,5

Muut rahoitustuotot -3 787,95 -4 000,00 -4 295,00 295,00 107,4

Sisäiset korkotuotot -31 205,39 -9 882,62 9 882,62 0,0

Arvon muutokset sijoituksista -23 781,11 -15 561,60 15 561,60 0,0

Korkokulut 5 470,19 3 050,00 2 206,39 843,61 72,3

Muut rahoituskulut 1,00 99,10 -99,10 0,0

Sisäiset korkokulut 31 205,39 9 882,62 -9 882,62 0,0

VUOSIKATE -981 881,19 -551 146,00 35 000,00 -1 072 032,41 555 886,41 207,7

Poistot ja arvonalentumiset 615 242,11 599 771,00 608 377,39 -8 606,39 101,4

Suunnitelman mukaiset poistot 615 242,11 599 771,00 608 377,39 -8 606,39 101,4

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0

Tuotot -401 680,16 -410 158,40 410 158,40 0,0

Kulut 403 374,91 408 525,85 -408 525,85 0,0

Siirrot rahastosta/rahastoon -1 694,75 1 632,55 -1 632,55 0,0

TILIKAUDEN TULOS -366 639,08 48 625,00 35 000,00 -463 655,02 547 280,02 -554,4

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -56 983,89 -56 984,00 -56 983,91 -0,09 100,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -423 622,97 -8 359,00 35 000,00 -520 638,93 547 279,93 -1 954,3


1.18. Verotulojen erittely

Vuoden 2015 kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi koko evankelis-luterilaisen kirkon tasolla 1,1 %. Kirkollisveron vuoden 2015 tilitysten jako-osuudeksi seurakunnille on vahvistettu 3,04 % vuonna 2014 jako-osuus oli 3,10). Kokonaisuutena vuosi oli kirkollisverotulojen kannalta hyvä, sillä kirkollisverotilitykset kasvoivat 65 prosentilla seurakuntatalouksista ja pienenivät 35 prosentilla. Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Yhteisön verotettava tulo lasketaan veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Yhteisöveroa kannetaan toisin sanoen ainoastaan yritysten tekemästä voitollisesta tuloksesta. Seurakunnille osoitetun yhteisövero-osuuden tuotto on lähtökohtaisesti tarkoitettu seurakuntien järjestämän hautaustoimen kustannusten kattamiseen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpitoon. Yhteisöverotilitysten määrä kasvoi peräti 95 prosentilla ja aleni viidellä prosentilla seurakuntatalouksista. Verotulot yhteenlaskettuna kasvua oli 77 prosentilla ja vähenemistä 23 prosentilla seurakuntatalouksista. Lohjan seurakunnan kirkollisverotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna n. 2,2 %, ja yhteisöverotulot lisääntyivät n. 5,7 %. Kokonaisuudessaan seurakunnan verotulot vähenivät n. 1,6 %.

Verotulojen erittely

Talousarvio 2015

Toteuma 2015

Ylitys/alitus

Kirkollisvero 8.860.000 8.585.353 -274.674

Osuus yhteisöveron tuotosta

695.000 799.415 101.415

Yhteensä 9.555.000 9.384.769 -170.231

Verotulojen määräytymisen perusteet

2015 2014

Kirkollisvero - % 1,5 % 1,5 %

Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus

3,04 % 3,10 %

Seurakunnan jako-osuus

0,9362 % 0,9478 %

Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus

2,78 % 2,81 %

VEROTULOT/ 2015 2014 2013 2012 2011 muutos-%

1 000 € 2014-2015

Talousarvio: 9555 9555 9420 8226 8129 0,00

Tilinpäätös:

yhteisöverot 799,5 756 679 650 874 5,75

kirkollisverotulot 8585,5 8781 8767 7253 7393 -2,23

yhteensä 9385 9537 9446 7903 8267 -1,59

tot. ja arvion erotus -170 -18 26 -323 138

verotuskust. (tp) 186 194 192 181 176 -4,12

keskusrahastom. (tp) 482 478 471 464 460 0,84

eläkerahastomaksu 106 89 88 0 0 19,10


Seurakunnan jako-osuus

0,6404 % 0,6552 %

Keskusrahastomaksut Keskusrahastomaksut perustuivat vuoden 2013 kirkollisverotuloihin. Keskusrahastomaksu oli 8,2 % laskennallisesta kirkollisveron tuotosta. Vuodesta 2013 alkaen kirkon keskusrahastolle on maksettu vuosittain eläkerahastomaksua enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Eläkerahastomaksun suuruus on pysynyt ennallaan ollen 1,2 % viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Vuodelle 2016 eläkerahastomaksun suuruudeksi on päätetty 4 %.

1.19.Investointien toteutuma

Vuoden 2015 investointien budjetoitu kokonaismäärä oli 227.000 €, josta toteutui 20,4 % eli 46.379,34€.

1.20. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitustuottoja ovat sijoitusten myyntivoitot, osingot ja korkotuotot. Rahoituskulut ovat pankki- ja sijoitustoiminnan kuluja sekä vuodenvaihteessa osakkeiden markkina-arvon alentumisesta mahdollisesti tehtävät alaskirjaukset.

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö Tilaus Kustannusarvio Ed. vuosien käyttö TA kuluva2015Talousarviom

uutokset

Talousarvio

muutosten

jälkeen

Toteuma 2015 Yli/ali T-%Kustannusarviosta

käytetty 31.12.

1014030437 2001643Nummen huoltorakennuksen

korjausMenot 0,00 1 103,03 -1 103,03 0,0 0,0

1014030437 Nettomenot 0,00 1 103,03 -1 103,03 0,0 0,0

1014030438 2001845Pusulan hautausmaan uusi

huoltorakennusMenot 0,00 353,40 -353,40 0,0 0,0

1014030438 Nettomenot 0,00 353,40 -353,40 0,0 0,0

1014030443 2000771 Virkkalan hm uusi huoltorakennus Menot 16 000,00 2 996,12 6 000 6 000 6 000,00 18,7

1014030443 Nettomenot 16 000,00 2 996,12 6 000 6 000 6 000,00 18,7

1014030443 2001080 Virkkalan hm traktori-kaivuri Menot 115 000,00 115 000 115 000 115 000,00

1014030443 Nettomenot 115 000,00 115 000 115 000 115 000,00

1014030448 2001081Pusulan hm käyt. saneer.,

istutust.uusimMenot 60 000,00 40 000 40 000 40 092,13 -92,13 100,2 66,8

1014030448 Nettomenot 60 000,00 40 000 40 000 40 092,13 -92,13 100,2 66,8

1015020507 2000768Pusulan Kärkölän kirkon

kunnostusMenot 60 000,00 4 987,73 55 000 55 000 1 477,82 53 522,18 2,7 10,8

1015020507 Nettomenot 60 000,00 4 987,73 55 000 55 000 1 477,82 53 522,18 2,7 10,8

1015060527 2000769Nummen srk-talon keittiön

perusk. ym.Menot 20 000,00 8 361,32 5 000 5 000 5 000,00 41,8

1015060527 Nettomenot 20 000,00 8 631,32 5 000 5 000 5 000,00 41,8

1015060528 2001082Pusulan srk-talo h-tilam.ja liitt.k-

lämpMenot 21 000,00 6 000 6 000 3 352,96 2 647,04 55,9 16,0

1015060528 Nettomenot 21 000,00 6 000 6 000 3 352,96 2 647,04 55,9 16,0

Menot 292 000,00 16 345,17 227 000 227 000 46 379,34 180 620,66 20,4 15,9

Nettomenot 292 000,00 16 345,17 227 000 227 000 46 379,34 180 620,66 20,4 15,9Kokonaistulos


1.21. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelmassa selvitetään, miten toimintakauden tulot ovat riittäneet toimintakauden menoihin.

Rahoitusosa toteumavertailu

TP edellinen

vuosi

2014

TA kuluva

2015

TA muutokset

2015

TA Yhteensä

2015

Toteuma

2015Yli-ali T-%

Tulorahoitus -953 784,36 -551 146 35 000 -516 146 -944 141,76 427 995,76 183

Vuosikate -953 784,36 -551 146 35 000 -516 146 -1 072 032,41 555 886,41 208

Tulorahoituksen korjauserät 28 096,83 127 890,65 -127 890,65 0

Investoinnit 230 343,16 227 000 227 000 -96 255,13 323 255,13 -42

Investointimenot 258 593,16 227 000 227 000 46 379,34 180 620,66 20

Pysyvien vastaavien myyntitulot - 28 250,00 -142 634,47 142 634,47 0

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -723 441,20 -324 146 35 000 -289 146 -1 040 396,89 751 250,89 360

Muut maksuvalmiuden muutokset 242 591,91 44 409,12 -44 409,12 0

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -2 092,85 -2 529,01 2 529,01 0

Lyhytaikaisten saamisten muutos 145 781,79 69 455,93 -69 455,93 0

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 98 902,97 -22 517,80 22 517,80 0

Rahoitustoiminnan nettorahavirta 242 591,91 44 409,12 -44 409,12 0

Rahavarojen muutos -480 849,29 -324 146 35 000 -289 146 -995 987,77 706 841,77 344

Rahavarojen muutos -480 849,29 -995 987,77 995 987,77 0

Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013

Toimintatuotot 1 056 256,46 1 034 655,41 928 211,38

Toimintakulut -8 676 964,21 -8 923 885,24 - 8 806 697,52

TOIMINTAKATE -7 620 707,75 -7 889 229,83 - 7 878 486,14

Verotulot 9 384 768,57 9 537 579,10 9 445 953,19

Verotuskulut -185 603,82 -194 189,20 - 192 574,36

Keskusrahastomaksut -587 628,00 -567 660,00 - 558 960,96

Toiminta-avustukset 37 500,00 37 500,00 103 530,94

Rahoitustuotot ja -kulut 43 703,41 57 881,12 95 763,78

VUOSIKATE 1 072 032,41 981 881,19 1 015 226,45

Poistot ja arvonalentumiset -608 377,39 -615 242,11 - 636 929,31

TILIKAUDEN TULOS 463 655,02 366 639,08 480 756,06

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) 56 983,91 56 983,89 56 983,89

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 520 638,93 423 622,97 537 739,95

2015 2014 2013

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista,

%12,17 11,59 10,54

Vuosikatteen osuus poistoista, % 176,21 159,59 159,39

Vuosikate, euroa/jäsen 30,71 27,72 27,93


Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma osoittaa vuotuisten rahavarojen riittävyyden investointeihin, mahdollisiin lainanlyhennyksiin sekä rahavarojen jäämän.

Seurakunnalla ei ole pitkäaikaisia lainoja ja niistä johtuvia lyhennyksiä.

Rahoituslaskelma

1.1. -31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013

Tulorahoitus 944 141,76 953 784,36 1 006 670,45

Vuosikate 1 072 032,41 981 881,19 1 015 226,45

Tulorahoituksen korjauserät -127 890,65 -28 096,83 - 111 014,92

Investoinnit 96 255,13 -230 343,16 - 47 818,42

Investointimenot -46 379,34 -258 593,16 - 163 374,42

Pysyvien vastaavien myyntitulot 142 634,47 28 250,00 115 556,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien

nettorahavirta1 040 396,89 723 441,20 958 852,03

Muut maksuvalmiuden muutokset -44 409,12 -242 591,91 47 251,99

Toimeksiantojen varojen ja pääomien

muutokset2 529,01 2 092,85 9 801,31

Lyhytaikaisten saamisten muutos -69 455,93 -145 781,79 117 216,43

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten

velkojen muutos22 517,80 -98 902,97 - 79 765,75

Rahoitustoiminnan nettorahavirta -44 409,12 -242 591,91 47 251,99

Rahavarojen muutos 995 987,77 480 849,29 1 006 104,02

Rahavarojen muutos 995 987,77 480 849,29 1 006 104,02

2015 2014 2013

Investointien tulorahoitusprosentti % 2 311,44 379,70 621,41

Rahavarojen riittävyys. pv 184 143 124


Tase ja sen tunnusluvut

Seurakunnan tase on aiempien vuosien ylijäämäisten tilinpäätösten vaikutuksesta vakaalla pohjalla. Vuoden aikana ei taseeseen aktivoitu uusia eriä.

Tase

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 13 687 536,60 14 264 278,47 14 621 080,59

Aineettomat hyödykkeet 281 563,49 296 998,91 312 434,27

Muut pitkävaikutteiset menot 281 563,49 296 998,91 312 343,27

Aineelliset hyödykkeet 12 213 322,54 12 774 628,99 13 115 995,75

Maa- ja vesialueet 2 544 629,30 2 544 629,30 2 544 782,47

Hautaustoimen aineelliset

hyödykkeet1 935 979,53 2 120 357,31 2 074 312,81

Rakennukset 7 487 837,48 7 857 392,49 8 213 871,33

Kiinteät rakenteet ja laitteet 169 562,30 191 233,66 150 066,39

Koneet ja kalusto 12 589,42 44 671,06 96 343,70

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat62 724,51 16 345,17 36 619,05

Sijoitukset 1 192 650,57 1 192 650,57 1 192 650,57

Osakkeet ja osuudet 1 192 650,57 1 192 650,57 1 192 650,57

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 975 416,50 1 950 965,52 1 955 597,57

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 555 288,31 547 673,77 586 721,36

Muut toimeksiantojen varat 1 420 128,19 1 403 291,75 1 368 876,21

VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 213 555,67 4 148 111,97 3 521 480,89

Saamiset 422 382,80 352 926,87 207 145,08

Lyhytaikaiset saamiset 422 382,80 352 926,87 207 145,08

Myytisaamiset 183 888,28 151 543,52 172 589,14

Muut saamiset 13 799,61 5 774,75 5 173,41

Siirtosaamiset 224 694,91 195 608,60 29 382,53

Rahoitusarvopaperit 1 227 433,33 1 211 791,21 1 189 510,10

Osakkeet ja osuudet 757 297,89 741 655,77 719 374,66

Muut arvopaperit 470 135,44 470 135,44 470 135,44

Rahat ja pankkisaamiset 3 563 739,54 2 583 393,89 2 124 825,71

VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 876 508,77 20 363 355,96 20 098 159,05


Taseeseen sisältyvät seuraavat Lohjan, Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien lahjoituksena tai testamentilla saamat omaisuuserät/ rahastot: Sammatti – leirikeskus Oravanpesä, tilat Vähä-Orava 2:27 ja Vähä-Orava II 6:32 Lohja – tontti Ruusulinna 1-244 rakennuksineen Lohja – huoneisto B 21 As-Oy Lohjan Säästötalo Pusula- Briskin testamenttirahasto haudanhoitoon Pusula- lahjoitusrahasto lapsityöhön, diakoniatyöhön ja lasten musiikkitoimintaan Nummi- Dammertin lahjoitusrahasto sankarihauta-alueen kunnostamiseen Karjalohja- Raudan testamenttirahasto hautausmaan ylläpitoon Karjalohja- Karell /Tillin testamenttirahastot diakoniatyöhön Karjalohja- Laihon testamenttirahasto kivikirkon kunnostamiseen Karjalohja- Vasulan testamenttirahasto vanhustyöhön

1.22.Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden

Lohjan seurakunnan tilikauden 2015 tulos muodostuu seuraavasti: Tilikauden tulos 463.655,02 Poistoeron vähennys 56.983,91 Tilikauden ylijäämä 520.638,93 Tilikauden ylijäämä 520.698,93 esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämä – tilille.

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA -16 379 203,62 -15 858 564,69 -15 434 941,72

Peruspääoma -10 081 363,90 -10 081 363,90 -10 081 363,90

Edellisten tilikausien

ylijäämä/alijäämä-5 777 200,79 -5 353 577,82 - 4 815 837,87

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -520 638,93 -423 622,97 - 537 738,95

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

VARAUKSET-1 295 482,36 -1 352 466,27 - 1 409 450,16

Poistoero -1 295 482,36 -1 352 466,27 - 1 409 450,16

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -2 000 733,24 -1 973 753,25 - 1 976 929,45

Lahjoitusrahastojen pääomat -531 315,90 -531 336,52 - 553 839,07

Muut toimeksiantojen pääomat -1 469 417,34 -1 442 416,73 - 1 422 453,38

VIERAS PÄÄOMA -1 201 089,55 -1 178 571,75 - 1 277 474,72

Lyhytaikainen vieras pääoma -1 201 089,55 -1 178 571,75 - 1 277 474,72

Ostovelat -125 508,33 -226 411,46 - 280 878,17

Muut velat -192 881,80 -104 452,23 - 4 011,46

Siirtovelat -882 699,42 -847 708,06 - 992 585,09

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -20 876 508,77 -20 363 355,96 -20 098 159,05

2015 2014 2013

Omavaraisuusaste, % 93,64 93,59 92,95

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 117,69 83,83 61,75

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,46 11,11 12,31


2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1.Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

Toimintatuotot 1 056 256,46 1 034 655,41

Korvaukset 144 528,59 138 477,24

Myyntituotot 11 584,65 45 948,88

Maksutuotot 300 389,20 279 574,37

Vuokratuotot 282 031,84 241 648,26

Metsätalouden tuotot 12 466,05 86 762,64

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 50 448,36 48 209,64

Tuet ja avustukset 113 197,30 130 828,44

Muut toimintatuotot 141 610,47 63 205,94

Toimintakulut -8 676 964,21 -8 923 885,24

Henkilöstökulut -5 443 796,45 -5 429 524,29

Palkat ja palkkiot -4 190 835,50 -4 165 244,34

Henkilösivukulut -1 359 239,43 -1 338 682,74

Henkilökulujen oikaisuerät 106 278,48 74 402,79

Palvelujen osto -1 603 333,72 -1 771 162,94

Vuokrakulut -255 713,01 -249 950,24

Aineet ja tarvikkeet -963 976,49 -1 055 331,92

Ostot tilikauden aikana -963 976,49 -1 055 331,92

Annetut avustukset -287 200,49 -281 617,07

Muut toimintakulut -122 944,05 -136 298,78

TOIMINTAKATE -7 620 707,75 -7 889 229,83

Verotulot 9 384 768,57 9 537 579,10

Kirkollisverotulot 8 585 353,10 8 781 538,43

Osuus yhteisöveron tuotoista 799 415,47 756 040,67

Verotuskulut -185 603,82 -194 189,20

Keskusrahastomaksut -587 628,00 -567 660,00

Toiminta-avustukset 37 500,00 37 500,00

Rahoitustuotot ja -kulut 43 703,41 57 881,12

Korkotuotot 26 152,30 35 783,25

Muut rahoitustuotot 4 295,00 3 787,95

Arvon muutokset sijoituksista 15 561,60 23 781,11

Korkokulut -2 206,39 -5 470,19

Muut rahoituskulut -99,10 -1,00

VUOSIKATE 1 072 032,41 981 881,19

Poistot ja arvonalentumiset -608 377,39 -615 242,11

Suunnitelman mukaiset poistot -608 377,39 -615 242,11

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

Tuotot 410 158,40 401 680,16


Kulut -408 525,85 -403 374,91

Siirrot rahastosta/rahastoon -1 632,55 1 694,75

TILIKAUDEN TULOS 463 655,02 366 639,08

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) 56 983,91 56 983,89

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

520 638,93 432 622,97

2.2. Rahoituslaskelma

1.1. -31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

Tulorahoitus 944 141,76 953 784,36

Vuosikate 1 072 032,41 981 881,19

Tulorahoituksen korjauserät -127 890,65 -28 096,83

Investoinnit 96 255,13 -230 343,16

Investointimenot -46 379,34 -258 593,16

Pysyvien vastaavien myyntitulot 142 634,47 28 250,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 1 040 396,89 723 441,20

Muut maksuvalmiuden muutokset -44 409,12 -242 591,91

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 529,01 2 092,85

Lyhytaikaisten saamisten muutos -69 455,93 -145 781,79

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

22 517,80 -98 902,97

Rahoitustoiminnan nettorahavirta -44 409,12 -242 591,91

Rahavarojen muutos 995 987,77 480 849,29

Rahavarojen muutos 995 987,77 480 849,29

2.3.Tase

Tase

31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 13 687 536,60 14 264 278,47

Aineettomat hyödykkeet 281 563,49 296 998,91

Muut pitkävaikutteiset menot 281 563,49 296 998,91

Aineelliset hyödykkeet 12 213 322,54 12 774 628,99

Maa- ja vesialueet 2 544 629,30 2 544 629,30

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 1 935 979,53 2 120 357,31

Rakennukset 7 487 837,48 7 857 392,49

Kiinteät rakenteet ja laitteet 169 562,30 191 233,66

Koneet ja kalusto 12 589,42 44 671,06

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 62 724,51 16 345,17

Sijoitukset 1 192 650,57 1 192 650,57

Osakkeet ja osuudet 1 192 650,57 1 192 650,57

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 975 416,50 1 950 965,52

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 555 288,31 547 673,77

Muut toimeksiantojen varat 1 420 128,19 1 403 291,75


3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 213 555,67 4 148 111,97

Saamiset 422 382,80 352 926,87

Lyhytaikaiset saamiset 422 382,80 352 926,87

Myytisaamiset 183 888,28 151 543,52

Muut saamiset 13 799,61 5 774,75

Siirtosaamiset 224 694,91 195 608,60

Rahoitusarvopaperit 1 227 433,33 1 211 791,21

Osakkeet ja osuudet 757 297,89 741 655,77

Muut arvopaperit 470 135,44 470 135,44

Rahat ja pankkisaamiset 3 563 739,54 2 583 393,89

VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 876 508,77 20 363 355,96

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA -16 379 203,62 -15 858 564,69

Peruspääoma -10 081 363,90 -10 081 363,90

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -5 777 200,79 -5 353 577,82

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -520 638,93 -423 622,97

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET -1 295 482,36 -1 352 466,27

Poistoero -1 295 482,36 -1 352 466,27

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -2 000 733,24 -1 973 753,25

Lahjoitusrahastojen pääomat -531 315,90 -531 336,52

Muut toimeksiantojen pääomat -1 469 417,34 -1 442 416,73

VIERAS PÄÄOMA -1 201 089,55 -1 178 571,75

Lyhytaikainen vieras pääoma -1 201 089,55 -1 178 571,75

Ostovelat -125 508,33 -226 411,46

Muut velat -192 881,80 -104 452,23

Siirtovelat -882 699,42 -847 708,06

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -20 876 508,77 -20 363 355,96


Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Avustusten käsittely Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi. Tuloslaskelman esittämistavan muutokset Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Edellisen tilikauden tietoihin taikka taseen jaotteluun ei ole tehty muutoksia. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus sekä aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet tuottojen ja kulujen sekä virheiden korjaukset Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2015. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2015 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Aiempina vuosina lomapalkkavelkaa ei ole laskettu kustannuspaikoittain. Tuloslaskelmaan 2015 on kirjattu työterveyshuollon Kela-korvaukset sekä vuodelta 2014 että 2015. Vuonna 2014 tilinpäätökseen on kirjattu ainoastaan vuoden 2013 Kela-korvaus.

3.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TOIMINTATUOTOT

2015 2014 Muutos%

Korvaukset 144.528,59 138.477,24 4,4

Myyntituotot 11.584,65 45.948,88 -74,8

Maksutuotot 300.389,20 279.574,37 7,4

Vuokratuotot 282.031,84 241.648,26 16,7

Metsätalouden tuotot 12.466,05 86.762,64 -85,6

Kolehdit ja muut keräyst. 50.448,36 48.209,64 4,6

Tuet ja avustukset 113.197,30 130.828,44 -13,5

Muut toimintatuotot 141.610,47 63.205,94 124,0

YHTEENSÄ 1.056.256,46 1.034.655,41 7,2

Toimintatuottojen lisäys ryhmässä Muut toimintatuotot johtuu pääosin Sammatin pappilan myynnistä, josta saatu myyntivoitto on kirjattu tähän ryhmään. Myyntituottojen vähennys johtuu kirjauskäytännön muutoksesta Myyntituottojen ja Maksutuottojen välillä.


Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot

2015 2014

Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 4 846,83

Rakennusten myyntivoitot 127 890,65

Koneiden ja kaluston myyntivoitot 23 250,00

Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 127 890,65 28 096,83

Erittely poistoeron muutoksesta

2015 2014

Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos 56 983,89 56 983,89

Poistoeron muutokset yhteensä 56 983,89 56 983,89

3.2.1. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

3.3.Tasetta koskevat liitetiedot

3.3.1.Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Tilikauden palkat ja palkkiot

Henkilöstökulut 2015 2014

Palkat ja palkkiot 4 190 835,50 4 165 244,34

Eläkekulut 1 153 987,46 1 146 203,66

Muut henkilösivukulut 205 251,97 192 479,08

Saadut henkilöstökorvaukset -71 955,77 44 102,79 -

Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) -34 322,71 30 300,00 -

Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut

Yhteensä 5 443 796,45 5 429 524,29

Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut 119 363,31 146 473,96 Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja

ravitsemiskulut33 642,31

21 767,46 Työterveyshuolto 83 665,07 99 115,83

Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta-

ja kulttuurisetelit)3 895,00

Yhteensä 240 565,69 267 357,25

Pysyvien vastaavien erittely

Arvo 31.12.2014 Lisäys SiirtokirjausMyynti Poisto/myyntiInvest.tukiArvonkor.Vuoden poistot Arvo 31.12.2015

Aineettomat oikeudet 296 998,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 435,42 281 563,49

Maa- ja vesialueet 2 544 629,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544 629,30

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet2 120 357,31 0,00 0,00 -1 634,47 0,00 0,00 0,00 -182 743,31 1 935 979,53

Rakennukset 7 857 392,49 0,00 0,00 -21 791,43 8 682,08 0,00 0,00 -356 445,66 7 487 837,48

Kiinteät rakenteet ja laitteet 191 233,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 671,36 169 562,30

Koneet ja kalusto 44 671,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 081,64 12 589,42

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat16 345,17 46 379,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 724,51

Osakkeet ja osuudet 1 192 650,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192 650,57

Yhteensä 14 264 278,47 46 379,34 0,00 -23 425,90 8 682,08 0,00 0,00 -608 377,39 13 687 536,60


Pysyvien vastaavien sijoitukset, toimeksiantojen varat ja saamiset

Rahoitus- Toimeksiantojen Saamiset Yhteensä

arvopaperit varat

Hankintameno 1.1. 1 211 791,21 1 950 965,52 352 926,87 3 515 683,60

Lisäykset 23 922,12 167 922,20 174 578,89 366 423,21

Vähennykset 8 280,00 143 471,22 105 122,96 256 874,18

Siirrot erien välillä

Hankintameno 31.12. 1 227 433,33 1 975 416,50 422 382,80 3 625 232,63

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2015 2014

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Vuoden 2015 virkapalkat 129 661,17 134 318,12

Kelan korvaus työterveyshuollosta 2014, 2015 50 695,06 30 914,88

Siirtyvät korot 2 491,12 12 025,85

Muut tulojäämät 41 847,56 18 349,75

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 224 694,91 195 608,60

3.3.2.Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

Oma pääoma 31.12.2015 2015 2014

€ €

Peruspääoma 1.1. 10.081.363,90 10.081.363,90

Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00

Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00

Peruspääoma 31.12. 10.081.363,90 10.081.363,90

Arvonkorotusrahasto 1.1. 0,00 0,00



Arvonkorotusrahasto 31.12. 0,00 0,00

Muut omat rahastot 0,00 0,00



Muut omat rahastot 31.12. 0,00 0,00

Eläkevakuutusmaksurahasto 1.1. 0,00 0,00



Eläkevakuutusmaksurahasto 31.12. 0,00 0,00

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 5.777.200,79 5.353.577,82

Lisäykset tilikaudella

0,00

0,00


Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 5.777,200,79 5.353.577,82

Tilikauden ylijäämä 520.638,93 423.622,97

Oma pääoma yhteensä 16.379.203,62 15.858.564,69


Erittely poistoeroista

2015 2014

Poistoero 1.1. 1.352.466,27 1.409.450,16

Lisäykset

Vähennykset 56.983,89 56.983,89

Poistoero 31.12. 1.295.482,38 1.352.466,27 Poistoerot liittyvät investointivarauksiin.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteena on tasapoisto alla olevan poistosuunnitelman mukaisesti. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Aineettomat oikeudet 5 vuotta ATK-ohjelmien käyttöoikeus 4 v Perustamis- ja järjestelymenot 4 v Muut 4 v Maa- ja vesialueet ei poistoja Kirkot 50 v Siunauskappelit 50 v Seurakuntatalot 40 v Hallinto- ja laitosrakennukset 40 v Leiri- ja kurssikeskukset 30 v Asuinrakennukset 40 v Talousrakennukset 15 v Poiston alaiset peruskorjaukset 10 v Kiinteät maarakenteet ja -laitteet 20 v Muut kiint. koneet, laitteet ja rakenteet 10 v Urut 20 v Kuljetusvälineet 5 v Muut liikkuvat työkoneet 5 v Muut raskaat koneet 10 v Muut kevyet koneet 5 v

Lyhytaikaiset velat 2015 2014

Ennakonpidätysvelka 67 847,25 79 630,71

Sosiaaliturvamaksuvelka 5 987,50 7 076,34

Kiel/Eläkevakuutusmaksuvelka 86 264,86

Tt:n Kiel-osuus 19 655,45

Ta työttömyysvakuutusmaksuvelka 2 641,58 3 195,09

Tt:n työttömyysvakuutusmaksuvelka -755,99 70,35

Muiden sosiaalimaksujen velka 2 221,14 1 179,68

Jäsenmaksuvelka 2 819,84

Muut lyhytaikaiset velat 3 928,56

Alv-velka 2 271,61 9 214,00

Konversio alv velka 4 086,06

Muut velat 192 881,80 104 452,23

Lomapalkkajaksotus 825 632,21 803 917,69

Muut lyhytaikaiset siirtovelat 57 067,21 43 790,37

Siirtovelat 882 699,42 847 708,06


ATK-laitteet 5 v Muut laitteet ja kalusteet 5 v Luonnonvarat käytön mukainen poisto Sakraali- arvo- ja taide-esineet ei poistoa Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Osakkeet ja osuudet ei poistoa Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 15.000 €, on kirjattu vuosikuluksi.

3.3. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Leasingvastuiden yhteismäärä

2015 2014

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 158 478 59 602

Myöhemmin maksettavat 195 289 95 245

Yhteensä 353 767 154 847

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia

vastuita

Tietokoneita ja monitoimilaitteita on hankittu vuokraamalla vuodesta 2007 alkaen. Vuokravastuiden kokonaismäärää ei kyetä täsmällisesti laskemaan koneiden vuokra-ajan vaihdellessa hankinta-ajasta riippuen. Monitoimilaitteita on uusittu vuoden 2015 aikana ja tietokoneita tullaan uusimaan vuosittain seuraavilla tilikausilla.

Vuokravastuiden suuri nousu verrattuna aikaisempaan (31.12.2014) johtuu vanhojen sopimusten päättymisestä ja uusien alkamisesta. Vuoden 2015 aikana uusittiin 32 kannettavaa, 26 työasemaa, 15 näyttöä ja 8 kopiokonetta.

Laskennallinen KiEL eläkevastuu

KiEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat ja seurakuntayhtymät vastaavat yhteisvastuullisesti eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. KiEL:n eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan kuitenkin arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakuntaorganisaation palkkasummaan ja esittää laskennallinen vastuuvajaus. Kirkon eläkevastuu on Kevan tekemän laskelman mukaisesti 31.12.2015 n. 4.420 milj. euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2015 oli 1.310 milj. € (1.243 milj. €) Lisäystä edellisestä vuodesta oli n. 8,6 %. Koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2015 oli 3.110 milj. €. Koko kirkon palkkasumma oli 508.874.454 € vuonna 2015 (511.572.598 €). Seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2015 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Lohjan seurakunnan osuus kirkon eläkevastuusta 31.12.2015


Seurakunnan hallussa olevat vakuudet:

Rakennusurakoiden osalta seurakunnan hallussa on työnaikaisina tai takuuajan vakuuksina pankkitakauksia yhteensä 1.244,00 € (3.339,00 €) arvosta.

Muut vastuut

Lohjan seurakunta omistaa Hiidensalmen kaupunginosassa maa-alueen (Lindkulla 5:8), johon liittyy maaperän puhdistustarpeita. Kaavoituksen vaikutukset maa-alueen kunnostustarpeeseen ja kunnostukseen liittyviin taloudellisiin vastuisiin täsmentyvät tulevaisuudessa alueen kaavoituksen etenemisen yhteydessä. Seurakunnan vakuutukset

Lohjan seurakunnan vakuutukset on otettu OP-Pohjola-yhtiöstä.

Henkilöstöä koskevat seuraavat vakuutukset: Lakisääteinen tapaturmavakuutus Henkilöstön vapaaehtoiset vakuutukset:

o Ryhmätapaturmavakuutus 0-19 v. o Ryhmätapaturmavakuutus 20-69 v. o Ryhmätapaturmavakuutus 70 v. –

Omaisuuden vakuutukset:

Rakennukset Tuotannon koneet ja laitteet Muu irtain omaisuus Ajoneuvot ja työkoneet Muut moottorikäyttöiset ajoneuvot Metsäomaisuus

Vastuuvakuutus: Julkisyhteisövakuutus

Kiinteistöt irtaimistoineen on vakuutettu omaisuusriskivakuutuksella omavastuun ollessa enintään 5000 €. Lohjan seurakunnan kirkot ovat vakuutetut erillisellä kirkkovakuutuksella, jossa omavastuu on enimmillään 5000 €. Pakollisten vakuutusten lisäksi on vastuuvakuutus ja vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kaikille seurakuntien järjestämään toimintaan osallistuville.

2015 2014

Kirkon eläkevastuu, miljoonaa € 4.420 4.379

Kirkon eläkerahaston määrä, miljoonaa € 1.310 1.243

Kirkon eläkevastuuvajaus, miljoonaa € 3.110 3.136

Koko kirkon palkkasumma 508.874.454 € 511.572.598 €

Seurakunnan palkkasumma 4.190.835,50 4.165.244,34

Srk:n osuus koko palkkasummasta prosenttia 0,8 0,8

Seurakunnan osuus eläkevastuuvajauksesta 25.612.400 € 25.088.000 €


3.4. Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

Rakennemuutoksen perusteella Lohjan seurakunnan hautainhoitorahastoon on yhdistetty Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien hautainhoitorahastot vuoden 2013 alusta lukien. Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erilliskirjanpitona. Tuloslaskelman mukaan rahaston tulos osoittaa 1.632,55 € ylijäämää. Toimintatuottojen osalta talousarvion toteutumaprosentti oli 101,0. Toimintakulujen osalta talousarvion toteutumaprosentti oli 101,2. Korkotuotot osalta talousarvion toteutumaprosentti oli 316,9.

Hautainhoitorahasto tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

Toimintatuotot 406 989,02 398 219,58

Maksutuotot 315 216,09 308 751,86

Vuokratuotot 91 772,93 88 699,80

Tuet ja avustukset 300,00

Muut toimintatuotot 467,92

Toimintakulut -408 525,85 -403 374,91

Henkilöstökulut -310 885,51 -296 899,88

Palkat ja palkkiot -234 917,51 -227 932,03

Henkilösivukulut -75 968,00 -69 860,28

Henkilökulujen oikaisuerät 892,43

Palvelujen osto -31 910,46 -32 123,49

Vuokrakulut -33 080,08 -33 267,00

Aineet ja tarvikkeet -32 649,80 -40 340,26

Ostot tilikauden aikana -32 649,80 -40 340,26

Muut toimintakulut -744,28

TOIMINTAKATE -1 536,83 -5 155,33

Rahoitustuotot ja -kulut 3 169,38 3 460,58

Korkotuotot 3 169,38 3 460,58

VUOSIKATE 1 632,55 -1 694,75

TILIKAUDEN TULOS 1 632,55 -1 694,75

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 632,55 -1 694,75


Hautainhoitorahaston henkilöstökulut

Lohjan srk Lohjan srk

2015 2014

Palkat ja palkkiot 234 917,51 227 932,03

Jaksotetut palkat

Eläkevakuutusmaksut 64 538,38 59 095,66

Sosiaalimaksut 11 429,62 10 764,62

Muut henkilöstökulut

Jaksotetut eläkevakuutusmaksut

Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut

Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 892,43 -

Yhteensä 310 885,51 296 899,88

Luontoisedut

Henkilöstömenoja aktivoitu aineettomiin ja

aineellisiin hyödykkeisiin

Henkilöstökulut yhteensä 310 885,51 296 899,88


Nummen seurakunnan hautainhoitorahaston hoitojen reskontra oli 35.566,46 euroa ja Pusulan seurakunnan hautainhoitorahaston hoitojen reskontra oli 23.863,88 euroa pienempi kuin tilillä 92390 saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista. Ko. ero yhteensä 59.544,34 euroa sisältyy hautainhoitorahaston taseeseen tilille Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista.

Ainaishoitosopimukset 31.12.2015

kpl pääoma korko 1 % per hoito

797 128 198,74 € 1 281,99 € 1,61 €

Jäljellä olevien hoitojen määrä tilinpäätöspäivänä

Vuosi Vuosia Pyhä Metsola Virkkala Sammatti Karjalohja Nummi Pusula

jäljellä Lauri

2040 1

2039 1

2038 1

2037 1

2036 1 1

2035 1 1

2034 1 1

2033 1 1

2032 1 1

2031 1 1 1

2030 1 5 1 2 2 1

2029 5 10 6 7 4 8 8

2028 11 23 11 9 5 15 9

2027 21 34 13 30 6 34 11

2026 25 48 18 42 6 40 11

2025 36 63 29 46 6 49 13

2024 49 90 39 60 13 73 18

2023 66 117 49 73 15 90 20

2022 84 156 62 87 26 103 25

2021 110 190 72 91 42 115 31

2020 138 237 87 99 66 139 49

2019 162 289 97 105 75 167 71

2018 193 355 119 122 81 193 80

2017 233 440 142 145 101 220 109

2016 264 503 160 153 118 250 137

Yhteensä 8606 1398 2561 905 1081 564 1504 593


4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Lohjalla, 22.3.2016 Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto

Juhani Korte, puheenjohtaja Paul Packalén, varapuheenjohtaja Kaisa Aarnio Jussi Erkintalo Simo Jouhi Maarit Makkonen Kirsi Oksanen Merja Eräpolku Kaisa Rinne Birgitta Silvennoinen Esa Sohlberg Iris Virkkilä Jari Väre Tarja Virtanen, hallintojohtaja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus Lohjalla 10.5.2016 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Pertti Keskinen KHT, JHT


5. KIRJANPITOA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5. 1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista:

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus

1 K1 Kirjanpitoliittymä 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely

1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite

1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite

1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite

1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote

1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut 18 DA Asiakastosite

18 DG Asiakkaat – hyvitys 18 DR Asiakkaat – lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat – maksukirjaus 18 M1 Liittymälaskut (Prime ja Status)

18 M3 Liittymälaskut (Haahtela) 9 RV Laskun siirto

18 ZD Luottotappio

Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite

19 KG Toimittajat – hyvitys 19 KR Toimittajat – lasku 19 KZ Toimittajat – maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus

3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus

1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen

Palkat 1 P1 Palkat

1 PA Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus


Nro sarja Käytetyt tositenumerot

1 1000000 1005605 3 3000000 3000047 9

14 14000000 14003232 15 15000000 15005289 18 18000000 18003569 19 19000000 19005632

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista:

Päiväkirja Pääkirja tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Seurakunnan kirjaamat muistiotositteet säilytetään seurakunnan arkistossa paperimuodossa.

tasekirja 2015 - lohjan seurakunta · kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi anna-mari kaskinen ja...

Documents