valsts budžets 2014 – 2016

Valsts budžets 2014 – 2016

Finanšu ministrija2013.gada 2.oktobris

SATURS

• EKONOMISKĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ UN ĀRĒJĀ VIDĒ• MAKROEKONOMISKO RĀDĪTĀJU PROGNOZES• FISKĀLĀ POLITIKA• NODOKĻU POLITIKAS IZMAIŅAS• VALSTS BUDŽETA IZDEVUMU POLITIKA• VIDĒJA TERMIŅA VALSTS BUDŽETA IZDEVUMI• BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN CITĀM CENTRĀLAJĀM

VALSTS IESTĀDĒM• PAŠVALDĪBU FINANŠU ATTĪSTĪBA• PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE

2

EKONOMISKĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ UN ĀRĒJĀ VIDĒ

3

2013. gada 2. ceturksnī ekonomikas izaugsme Latvijā joprojām straujākā ES

4Datu avots: eirostat

IKP pieaugums 2013. gada 2.ceturksnī, %

Kipr

a

Grie

ķija

Itālij

a

Nīde

rland

e

Spān

ija

Čehi

ja

Beļģ

ija

Som

ija

Ungā

rija

Aust

rija

Bulg

ārija

Fran

cija

Vāci

ja

Zvie

drija

Slov

ākija

Polij

a

Rum

āija

Liel

britā

nija

Igau

nija

Liet

uva

Latv

ija

-6

-4

-2

0

2

4

6

-5.2-4.6

-2 -1.8 -1.7-1.2

-0.1

0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.1 1.2 1.4 1.4

4.1 4.4

Latvijas ekonomikas izaugsmi šā gada otrajā ceturksnī galvenokārt nodrošinājis iekšējais pieprasījums

5Datu avots: CSP

IKP pieaugums 2013. gada 2. ceturksnī, pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, salīdzināmās cenās, %

Citi pakalpojumi

IT un komunikācijas pak.

Finanšu pak. un op. ar NI

Tirdzniecība, izmitināšana

Transports un uzglabāšana

Būvniecība

Rūpniecība

Lauksaimniecība

Kopējā pievienotā vērtība

-5 0 5 10 15

6.2

3.9

11.3

6.2

-2.2

5.3

-0.3

-4.8

4.0

Eksports

Imports

Investīcijas

Sabiedriskais patēriņš

Privātais patēriņš

IKP

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

2.3

-4.2

-1.8

5.8

6.6

4.4

Izaugsmes tempu palielināšanās ES un tirdzniecības partnervalstīs liecina, ka situācija ārējā vidē uzlabojas

6Datu avots: CSP, eirostat, EK un SVF prognozes, FM aprēķini

IKP izmaiņas, % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

I II III IV I II III IV I II2011 2012 2013 2013 2014

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ES27 Partnervalstis* Latvija

prognozes

* Lietuva, Igaunija, Vācija, Krievija, Polija, Zviedrija

Eksporta dinamika reaģē ar laika nobīdi, ārējā pieprasījuma uzlabošanās datos atspoguļosies nedaudz vēlāk

7Datu avots: CSP

Latvijas ārējā tirdzniecība

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Bilance Eksports Imports

milj. eiro

Bezdarba līmenis pakāpeniski samazinās, tomēr tas joprojām saglabājas augstā līmenī

8Datu avots: CSP, NVA

Reģistrētais bezdarbs un darba meklētāju īpatsvars, % no nodarbināto skaita

I II III IV V VI VII

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII





2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

50

100

150

200

250

0

4

8

12

16

2017.3

20.5

t.sk. ilgstošo bezdarbnieku skaits, tūkst. reģistrēto bezdarbnieku skaits, tūkst.reģistrētais bezdarba līmenis, % (labā ass) darba meklētāju īpatsvars, % (labā ass)

Pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem

MAKROEKONOMISKO RĀDĪTĀJU PROGNOZES

9

IKP izaugsmes prognoze šim un nākamajam gadam palielinātas no 4,0% līdz 4,2%

10Datu avots: CSP, FM prognozes

IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, %

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2013

2014

2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 prognoze

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

4.2 4.2

+11,2 +9,6

-3.3

-17.7

-0.9

+5,5 +5,6

pret iepriekšējā gada atb.ceturksnigada pieaugums

Cenu dinamiku nosaka vājā pamatinflācija un importētās inflācijas mazināšanās; šī gada inflācijas prognoze pazemināta līdz 0,4%, bet nākamgad nemainīgi 2,3%

11Datu avots: CSP

Patēriņa cenu indekss (PCI), %

I II III IV V VI VII





VIII

2009 2010 2011 2012 2013

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

importētā inflācija nodokļi pamatinflācija PCI

Makroekonomiskā attīstības scenārija pieņēmumi

• Arī vidējā termiņā Latvijas ekonomika būs viena no straujāk augošajām ekonomikām Eiropas Savienībā

•

• Scenārija ietvaros tiek pieņemts, ka nav gaidāmas būtiskas izmaiņas mājsaimniecību uzkrājumu līmenī un kreditēšanas tendencēs, kā rezultātā privātā patēriņa pieaugums būs atkarīgs no algu fonda izmaiņām un tā īpatsvars IKP saglabāsies nemainīgs

• Vidējā termiņā darba samaksas pieaugums būs līdzvērtīgs produktivitātes pieaugumam

• Scenārija ietvaros netiek prognozētas būtisks pasaules energoresursu un pārtikas cenu izmaiņas. Inflācijas prognozēs ņemts vērā gaidāmais elektroenerģijas cenas pieaugums un tabakas akcīzes nodokļa pieaugums

• Pamatinflācija 2013.gada pirmajā pusē vēl arvien turēsies zemā līmenī, savukārt 2013.gada otrajā pusē un 2014.gadā tā pakāpeniski pieaugs

12

Galveno makroekonomisko rādītāju prognozes

13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prognozes

Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj. eiro 18597 18190 20311 22083 23240 24764 26391 28136

pieaugums faktiskajās cenās , % -18.7 -2.2 11.7 8.7 5.2 6.6 6.6 6.6

pieaugums salīdzināmās cenās, % -17.7 -0.9 5.5 5.6 4.2 4.2 4.0 4.0

IKP deflators (gads pret gadu), % -1.2 -1.3 5.9 3.0 1.0 2.3 2.5 2.5

PCI (gads pret gadu), % 3.5 -1.1 4.4 2.3 0.4 2.3 2.5 2.5

Tautsaimniecībā nodarbināto mēn. vid. bruto darba samaksa, eiro 656 633 660 684 714 751 790 831

pieaugums faktiskajās cenās, % -3.8 -3.5 4.3 3.7 4.4 5.1 5.2 5.2

pieaugums salīdzināmās cenās, % -7.0 -2.4 -0.1 1.3 4.0 2.7 2.7 2.6

Nodarbinātība, tūkst. iedzīvotāju (atbilstoši darbaspēka apsekojumiem) 986.7 940.9 861.6 875.6 908.1 921.3 933.1 945.5

pieaugums, % -12.2 -4.6 -8.4 1.6 2.5 1.5 1.3 1.3

Bezdarba līmenis (gada vidējais), % no ekon. aktīviem iedzīv. 16.9 18.7 16.2 14.9 12.1 10.6 9.3 7.9

FISKĀLĀ POLITIKA

14

Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (1)

• Izstrādāts saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu;• Tiek iesniegts kopā ar likumprojektu «Par valsts budžetu 2014.gadam»;• Ietver šādus būtiskākos jautājumus:

– Vidēja termiņa budžeta politikas principus un prioritāros attīstības virzienus;– IKP un potenciālā IKP prognozes;– strukturālās bilances mērķi un tam atbilstošo vispārējās valdības budžeta bilanci;– valsts budžeta finansiālās bilances apjomu un maksimāli pieļaujamo valsts budžeta

izdevumu kopapjomu;– valsts budžeta ieņēmumu prognozes;– izlīdzinātos izdevumus 2016.gadā un koriģētos maksimāli pieļaujamos valsts budžeta

izdevumus;– maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu katrai ministrijai un citai

centrālajai valsts iestādei;– pašvaldību kopējo aizņēmumu pieļaujamo palielinājumu;– IIN sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem.

15


16

Vidēja termiņa budžeta politikas principi un prioritārie attīstības virzieni:

1) ekonomiskajā ciklā sabalansēta vispārējās valdības budžeta veidošana, nodrošinot ilgtspējīgu fiskālās politikas plānošanu un tādējādi arī makroekonomisko stabilitāti;

2) ilgtspējīgas un sabalansētas valsts ekonomiskās attīstības veicināšana, nodrošinot nozaru finansējumu valsts budžeta iespēju robežās;

3) darbaspēka nodokļu sloga pārskatīšana, kas mērķēta uz iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, it īpaši ģimenēs ar bērniem.


17

Bilances mērķi 2014-2016:

Pieļaujamais strukturālā deficīta mērķis tiek noteikts par pamatu ņemot nacionālo vidēja termiņa mērķi (-0,5%) un izmantojot iespējamās novirzes iemaksu palielinājumam 2.pensiju līmenī, ko pieļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.novembra Regula (ES) Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (Regula Nr. 1175/2011). Strukturālais deficīts 2014. un 2015.gadā sakrīt ar Līgumā par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (Fiskālais līgums) noteikto maksimālo pieļaujamo strukturālo deficītu 1%, un 2016.gadā ir par 0,1% punktu mazāks.

Fiskālās attīstības scenārijs paredz, ka izlaižu starpība noslēdzas 2013.gadā un bilances cikliskā komponente 2013.gadā ir nulle, bet 2014.gadā, 2015.gadā un 2016.gadā tā ir +0,1% no IKP. Scenārijs neparedz laika posmā no 2014. līdz 2016.gadam vienreizējos pasākumus, līdz ar to vispārējās valdības deficīts 2014.gadā un 2015. gadā tiek prognozēts 0,9% no IKP, bet 2016.gadā 0,8% no IKP apmērā.

Cikliskā komponente

(Latvijas aprēķins)

0,1%0,1%0,1%

Nominālā bilance

-0,9%-0,9%-0,8%

Strukturālā bilance

-1,0%-1,0%-0,9%

Vidēja termiņa mērķis (VTM)

-0,5%-0,5%-0,5%

Pieļaujamās novirzes-0,5%-0,5%-0,4%

201420152016


+ =

18

201420152016

Izdevumu pieauguma nosacījums:

1,5% 1,5%-1,1%

2,0% 2,6% 3,2%

Fiskālās attīstības scenārijs atbilst izdevumu pieauguma nosacījumam, kas noteikts Fiskālās disciplīnas likuma 13.pantā, Regulā Nr. 1175/2011 un Fiskālajā līgumā un paredz, ka izdevumu pieaugums nepārsniedz 10 gadu vidējo potenciālā IKP pieaugumu, ja vien pārsniegums nav saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem (no nodokļu politikas izmaiņām izrietošām ieņēmumu izmaiņām). Izdevumu kopsummā neiekļauj procentu izdevumus, izdevumus saistībā ar Eiropas Savienības programmām, kas ir pilnībā izlīdzināti ar ienākumiem no Savienības fondiem. Šajā aprēķinā bruto pamatkapitāla veidošanas izmaksas tiek aizstātas ar četru gadu vidējām izmaksām.

Reālais koriģētais vispārējās valdības izdevumu pieaugums 2014.gadā pret 2013. gadu ir 1,5%, bet vidējā potenciālā IKP pieaugums 2,0%. Reālais koriģētais vispārējās valdības izdevumu pieaugums 2015.gadā pret 2014. gadu ir 1,5%, bet vidējā potenciālā IKP pieaugums 2,6%. Reālais koriģētais vispārējās valdības izdevumu samazinājums 2016.gadā pret 2015. gadu ir 1,1 %, bet vidējā potenciālā IKP pieaugums 3,2%. Reālais koriģētais vispārējās valdības izdevumu pieaugums 2016.gadā pret 2015.gadu ir negatīvs jo 2016.gadā ir ievērojama fiskālā telpa, kas tiks sadalīta vēlāk.

10 gadu periodā izlīdzinātais potenciālā iekšzemes kopprodukta pieaugums (Latvijas aprēķins)

Reālais, koriģētais vispārējās valdības izdevumu pieaugums (izslēdzot IKP deflatoru, izdevumus valsts parāda apkalpošanai , no ES finansējamo ES fondu daļu, no nodokļu politikas izmaiņām izrietošās ieņēmumu izmaiņas un izlīdzinot bruto pamatkapitāla veidošanas izmaksas)

201420152016

201420152016


19

Padomes regula Nr. 1175/2011Regulā noteikts, ka Padome un Komisija veicot uzraudzību saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 121. panta 3. punktu, uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi. Ja tiek konstatēta faktiska vai paredzama būtisku budžeta stāvokļa novirzīšanās no vidēja termiņa budžeta mērķa, valstij tiek izteikts brīdinājums un ieteikumi ar termiņiem to ieviešanā. Ja netiek ieviesti ieteikumi, tiek pieņemts lēmums, ka valsts nav veikusi efektīvu rīcību. Pēc šī lēmuma saskaņā ar ES fondu regulu, var apturēt struktūrfondus.

Fiskālais līgumsJa Eiropas Komisija secina, ka dalībvalsts nav nodrošinājusi, ka valsts ir ieviesusi likumus, kas nodrošina fiskālajā līgumā noteiktā strukturālā deficīta nosacījuma ievērošanu, valsts tiek iesūdzēta Eiropas Savienības Tiesā. Tiesas spriedums ir saistošs . Ja Tiesas noteiktā termiņā netiek izpildīts spriedums, Eiropas Savienības Tiesa var noteikt sodanaudu vai kavējuma naudu, kas ir atbilstīga apstākļiem un nepārsniedz 0,1 % no IKP.

Padomes rekomendācijas par Stabilitātes programmuEirozonas dalībvalstīm saskaņā ar ES struktūrfondu regulu par Padomes rekomendāciju par Stabilitātes programmu nepildīšanu var apturēt struktūrfondus. Latvijai 2013.gadā rekomendācija paredz, ka Latvija drīkst novirzīties no vidēja termiņa strukturālās bilances mērķa tikai apjoma, kas izriet no iemaksu atjaunošanās 2.pensiju līmenī.

Brīdinājums → ieteikumi ar termiņiem→ lēmums par to, ka nav veikta efektīva rīcība → struktūrfondu apturēšana.

ES Tiesa → soda nauda līdz 0,1% no IKP.

Struktūrfondu apturēšana, kā, piemēram, Ungārijas gadījumā

Nosacījuma neievērošanas sekas:


20

Fiskālā telpa, eiro

2014 – 9 100 3532015 – 16 542 3922016 – 213 268 215

7 142 704 9027 000 743 378 7 248 358 508

201420152016

Maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjoms saskaņā ar VTBIL 1.pielikumu

7 151 805 2557 017 285 770 7 461 626 723

201420152016

Maksimāli pieļaujamie valsts budžeta izdevumi, kas izriet no noteiktā strukturālās bilances mērķa (eiro)

mīnus

Fiskālā telpa:


21

Konsolidētā kopbudžeta bilance un vispārējās valdības budžeta bilance

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-1,500

-1,200

-900

-600

-300

0

300

600

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

-1,135.5

-647.1

27.2-183.3 -170.5

385.0

-252.1

-345.4

-76.6

-293.6-195.1

-43.3-606.0

235.0

Konsolidētā kopbudžeta bilance, milj. euroEKS bilances korekcijas, milj. euroVispārējās valdības budžeta bilance, % no IKP (labā ass)

Centrālās valdības aizņēmumu atmaksas grafiks (nominālvērtībā, uz 31.08.2013)

22

23

Vispārējās valdības parāda attīstības tendences

% no IKP

Laicīga budžeta pieņemšana labvēlīgi ietekmē aizņemšanās izmaksas

Ilgtspējīgas fiskālās politikas turpināšanās

Investoru uzticības saglabāšana un vairošana Finanšu tirgu un reitingu aģentūru pozitīvs

vērtējums Zemākas aizņemšanās likmes

Signāls par fiskālās disciplīnas vājināšanosInvestoru uzticības mazināšanās Valsts kredītreitinga pazemināšanas risks Augstākas aizņemšanās likmes

AIZŅEMŠANĀS IZMAKSAS

24

NODOKĻU POLITIKAS IZMAIŅAS

25

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi* 2007.-2016.gadā

26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014 2015 20162000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

5,12

5.9

5,49

1.8

4,06

3.5

3,87

3.4

4,42

9.3

4,92

8.5

5,11

4.6

5,38

6.9

5,60

2.1

5,77

7.7

1,11

8.1

1,28

8.0

967.

7

1,02

4.4

1,09

3.1

1,17

4.4

1,22

7.2

1,27

6.7

1,30

3.1

1,33

2.2

Valsts budžetā Pašvaldību budžetā

+241,6+321,7

+204,7prognoze

* neieskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā**sociālās apdrošināšanas iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā 2013.gadā 4%, 2014.gadā 4%, 2015.gadā 5 % un turpmāk - 6%;

+238,9+580,5

+624,5

-133,3-1 748,6

+535,8

milj.eiro

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumu* prognozes 2013. – 2016. gadam

2014 2015 20162000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

6511.8 6681.8 6916.16663.5 6905.2 7109.8

Prognoze (aprīlis) Prognoze (augusts)

+151,7+223,4 +193,8

27*neskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā; ņemot vērā nodokļu politikas pasākumus

20132000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

6209.8 6341.8

Plāns Prognoze

+132,0

milj.eiro

Ēnu ekonomikas apkarošana –jaunākie risinājumi 2014. – 2016.gadam

28

Fiskālā ietekme 2014 2015 2016Fiktīvo uzņēmumu skaita samazināšana, t.i., liegtas iespējas reģistrēt uzņēmumu tādām personām, kuras uzskatāmas par «riska» personām

17,4 17,4 17,9

Aplokšņu algu samazināšana, t.i., kad kapitālsabiedrībās netiek deklarēta samaksa nevienam darba ņēmējam un tiek izsniegti nepamatoti aizdevumi uzņēmumu valdes locekļiem

18,9 18,5 18,4

Veikt grozījumus par kases aparātu tehniskajām prasībām un prasībām kases aparātu lietošanā sākot ar 2015.gadu

- 5,7 6,4

KOPĀ 36,3* 41,6* 42,7*

*ieskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī

milj.eiro

Būtiskākās nodokļu izmaiņas 2014.gadā

29

Pašreiz spēkā

Plānotās izmaiņas

Pamat-budžets

Pašval-dību

budžetiSpeciālais

budžets KOPĀ

IIN likme 22% 24% +20,6 +82,2 +102,8VSAOI likme 35,09% 34,09% -59,0 -59,0

Darba devēja VSAOI likme 24,09% 23,59% -29,5 -29,5

Darba ņēmēja VSAOI likme 11,0% 10,5% -29,5 -29,5

Neapliekamais minimums 64 eiro/mēn.

75 eiro/mēn. -3,5 -14,2 -17,7

Atvieglojums par apgādībā esošām personām

114 eiro/mēn.

165eiro/mēn. -7,1 -28,2 -35,3

Atgriezeniskais efekts uz IIN (no VSAOI likmju samazināšanas) +1,3 +5,1 +6,4

Atgriezeniskais efekts uz UIN +1,7 +1,7

KOPĀ +13,0 +44,9 -59,0 -1,2

milj.eiro

Džini koeficients strādājošajiemKoeficients raksturo ienākumu sadalījumu. 0 - visiem ir vienādi ienākumi un 1 - vienai personai ir visi ienākumi, bet citiem ienākumu nav

30

2013.gada 2.puse 2014.gada bāze MK atbalstītais variants 2014.gadam

41.87%42.07%

41.50%

Neto mēnešalgas izmaiņas strādājošajiem ar 3 apgādājamajiem

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20000

5

10

15

20

25

30

35

40

45

502014.gada bāzeMK atbalstītais variants 2014.gadam

Mēnešalga (Eiro)

Net

o m

ēneš

alga

s iz

mai

ņas

(Eiro

)

31

Strādājošo ar 3 apgādājamiem 2014.gada neto mēnešalgas izmaiņas pret 2013.gada 2.pusi

Neto mēnešalgas izmaiņas strādājošajiem bez apgādājamajiem

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20000

5

10

15

20

25

30

35

2014.gada bāze MK atbalstītais variants 2014.gadam

Mēnešalga (Eiro)

Net

o m

ēneš

alga

s iz

mai

ņas

(Eiro

)

32

2014.gada neto mēnešalgas izmaiņas pret 2013.gada 2.pusi

33

Nr.p.k. Atvieglojums

Fiskālā ietekme, milj. eiro

2015 2016

1. Atvieglojumi investīciju, kā arī pētniecības un attīstības veicināšanai, no tā:

-28,2 -32,4

1.1. Atvieglojums par jaunajām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām (termiņa pagarināšana līdz 2020.g.; ar koef. 1,5)

-24,2 -24,0

1.2. Atvieglojums pētniecības un attīstības izmaksām (no 2014.gada 1.jūlija, ar koef. 3)

-3,3 -6,6

1.3. Atlaide par atbalstāmo investīciju projektiem (termiņa pagarināšana līdz 2020.gadam, projektiem virs 10 mijl. eiro)

-0,7 -1,8

2. Kompensējošie jeb mazāk efektīvie UIN atvieglojumi, no tā: 17,4 17,42.1. Atvieglojuma zaudējumu pārnešanai uzņēmumu grupā atcelšana no

2014.gada (14.1pants)12,8 12,8

2.2. Atvieglojuma apliekamā ienākuma samazinājumam par nosacītu kredītprocentu summu atcelsāan no 2014.gada (6.panta 17.daļa)

4,6 4,6

2.3. Atvieglojuma pētniecības un attīstības izmaksām atcelšana no 2015.gada (13.panta 4.1daļa)

- 0,03

KOPĀ -10,8 -15,0

UIN atvieglojumu investīciju veicināšanai un kompensējošo pasākumu fiskālā ietekme

Citas prognozēs iekļautās nodokļu izmaiņas ar pozitīvu fiskālo ietekmi

34

Pasākums 2014 2015 2016

Akcīzes nodokļa likmes palielināšana autogāzei +4,0 +4,3 +4,4

PVN priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums par luksus auto +1,4 +1,4 +1,3

Autoratlīdzību ienākumu administrēšanas uzlabošana +2,2 +2,1 +2,1

VARAM priekšlikums DRN bāzes paplašināšanai +7,0 +6,7 +6,4

PVN par nodrošinājumu +6,7 +6,7 +6,7

Izložu un azartspēļu nodoklis (likmju paaugstināšana) +2,5 +2,7 +2,8

Kapitāla nodokļa administrēšanas uzlabošana +5,4 +5,4 +5,4

Subsidētās enerģijas nodokļa ieviešana (ietekme kopā: PVN, SEN, Latvenergo dividendes) +41,3 +53,4 +61,2

milj.eiro

Citas prognozēs iekļautās nodokļu izmaiņas ar negatīvu fiskālo ietekmi

35

Pasākums 2014 2015 2016PVN priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojuma atcelšana vieglajām pasažieru automašīnām, ko izmanto tikai un vienīgi ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai

-1,6 -1,6 -1,5

No aplikšanas ar IIN atbrīvo saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (atvieglojumu piemērošanas saglabāšana)

-2,2 -2,2

Akcīzes nodokļa atbrīvojumu saglabāšana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību

-1,8 -1,8 -1,8

UIN atvieglojumu ietekme -10,8 -15,0

milj.eiro

VALSTS BUDŽETA IZDEVUMU POLITIKA

36

2014. – 2016.gada vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts:

• nodrošina tādas fiskālās politikas īstenošanu, kas nodrošina valsts finanšu stabilitāti;• nodrošina pamatu tautsaimniecības attīstības ilgtspējas realizēšanai, radot nozarēm

izaugsmes iespējas;• nodrošina Latvijas Nacionālā attīstības plāna un Valsts aizsardzības koncepcijas vidēja

termiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanu;• nodrošina uzņemto starptautisko saistību izpildi un nacionālas nozīmes pasākumu

īstenošanu, tai skaitā:- gatavošanās Latvijas Prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā;- pasākuma "Rīga - 2014. Eiropas kultūras galvaspilsēta" īstenošana;- iestāšanās pasākumu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) realizācija; - Saeimas un Eiroparlamenta vēlēšanu īstenošana;- nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana;

• samazina ienākumu nevienlīdzību starp iedzīvotāju grupām, nodrošinot līdzsvarotu attīstību, paredzot iespējas rūpēties par veselību, izglītību un iespējām pilnvērtīgi piedalīties kultūras, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.

37

Finansējums jaunās politikas iniciatīvām sadalījumā pa ministrijām

38

VM EM SM KMAizM FM IeM LM TM

IZM ĀM

62.re

sors

VARAM ZM

Radio

un T

V

Proku

ratūr

a VK MK

Pārēji

e0

10

20

30

40

50

60

70

40.6 40.1

37.6

17.516.0

15.4 13.9 13.410.4 9.6

6.3 6.24.8 3.9

2.5 1.7 1.0 0.8 1.5

2014 2015 2016

Kopā:2014.gadā – 243,2 milj. eiro2015.gadā – 330,2 milj. eiro2016.gadā – 386,8 milj. eiro

milj. eiro

2014 2015 20160

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

815.3

1,074.1

1,368.4

243.2330.2

386.8

JPI pieprasījumilikumprojektā iekļautās JPI

Latvijas Nacionālā attīstības plāna un Valsts aizsardzības koncepcijas realizācija un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana

2014 2015 20160.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

106.2 119.8 136.4

122.7

175.9

212.114.3

34.4

38.4

Pārējās NAP VAK 39

Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Valsts aizsardzības koncepcijas realizāciju

243,2

330,2

386,8

Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošinaLatvijas Nacionālā attīstības plāna realizāciju: prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme» prioritāte «Cilvēka drošumspēja» prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»

Pārējās jaunās politikas iniciatīvas, tai skaitā:- finansējums darba samaksas jautājumu

risināšanai,- zinātnes bāzes finansējumam,- kultūras telpas attīstībai, - elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības

īstenošanai

milj.eiro

Latvijas Nacionālā attīstības plāna vidēja termiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošana

2014 2015 20160.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

49.066.8

95.722.4

36.2

40.7

51.3

72.9

75.7

Izaugsmi atbilstošas teritorijas Cilvēka drošumspējaTautas saimniecības izaugsme

212,1

122,7

175,9

40

Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»,tai skaitā,1) elektroenerģijas ražošanas fonda (EAF) izveide

konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai

2) ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem

Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»,tai skaitā,1) valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti2) veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

(ambulatoro un stacionāro pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšana)

3) asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti

Prioritāte «Izaugsmi atbilstošas teritorijas»tai skaitā, 1) autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam 2) administratīvā sloga samazināšana VID klientiem,

pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

3) principa «Nauda atgriežas dabā» realizācija

milj. eiroJaunās politikas iniciatīvas sadalījumā pa NAP2020 prioritātēm

Pārējās jaunās politikas iniciatīvas

41

2014 2015 20160.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

68.177.2

87.825.3

22.624.5

5.95.6

5.44.4

12.2

16.4

2.5

2.3

2.3

Finansējums darba samaksas jautājumu risināšanai

Pārējie pasākumi

Kultūras telpas attīstībai

Zinātnes bāzes finansēšanai

Elektronisko plašas saziņas līdzekļu darbībai

Finansējums darba samaksas jautājumu risināšana- minimālās algas paaugstināšana un mēneša darba algas

izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri- ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana (22,0 milj.

eiro katru gadu)- darba samaksas paaugstināšana un nodrošināšana pedagogiem

(2014.g.- 8,7 milj. eiro, 2015.g. – 12,5 milj. eiro, 2016.g. – 15,5 milj. eiro)

- uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana IEM sistēmas un TM Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem (6,5 milj. eiro katru gadu)

- kultūras institūcijās nodarbināto pilnas darba slodzes atjaunošanai (2014.g.– 1,8 milj. eiro, 2015.g.un 2016.g. – 2,0 milj. eiro)

Kultūras telpas attīstība – kultūras mantojuma pieejamības veicināšanai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas uzturēšanai, profesionālās kultūrizglītības un radošās izglītības attīstībai.

Zinātnes bāzes finansējuma palielināšana – valsts atbalsts zinātniskajai darbībai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām institūcijām, tai skaitā, apmaksājamā pievienotās vērtības nodokļa segšanai.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai – Latvijas radio 5 darbības realizācijai, Latvijas Televīzijai objektīvu, neatkarīgu un tematiski līdzsvarotu ziņu, analīzes un komentāru veidošanai par notikumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, novadu ziņu veidošanai.

milj. eiro

Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana un minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 eiro no 2014.gada 1.janvāra (valsts budžeta iestādes)

IeM VM* LM** TM IzM KM AizM FM 62. resors ZM VARAM ĀM EM Saeima Prokuratūra Pārēji0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

3.6

1.31.6 1.6

0.90.6

0.20.6 0.8

0.4 0.1 0.10.1 0.1 0.1

0.0

1.2

2.3

0.50.4

0.5 0.70.9 0.2

0.20.2

0.20.1 0.1 0.1

0.2

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana Mēneša darba algas izlīdzināšana

42

2014.gadā – 26,0 milj. eiro2015.gadā – 26,0 milj. eiro2016.gadā – 33,8 milj. eiro

** Neieskaitot finansējumu 1,5 milj. eiro apakšprogrammā 05.01.00 «Sociālās rehabilitācijas valsts programmas» valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim asistentu pakalpojumu nodrošināšanai

* Neieskaitot finansējumu 4,4 milj. eiro apakšprogrammā 33.01.00 «Ārstniecība» minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai ārstniecības personām un pārējam personālam ārstniecības iestādēs, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus

milj. eiro

Ietekmēs 184 valsts budžeta iestāžu 56 000 darbiniekus, tai skaitā 13 neatkarīgo institūciju 2 100 darbiniekus

VIDĒJA TERMIŅA VALSTS BUDŽETA IZDEVUMI

43

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2014. – 2016.gadam

2013 2013* 2014 2015 2016

Ieņēmumi 6662,4 6682,5 7004,3 7406,9 7009,3

Valsts pamatbudžets 4742,7 4762,8 5007,1 5370,2 4922,5

Nodokļu ieņēmumi 3119,3 3119,3 3402,2 3577,9 3703,4

Nenodokļu ieņēmumi 402,3 402,3 400,1 398,6 339,6

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 78,5 82,9 75,8 76,5 76,5

Ārvalstu finanšu palīdzība 1136,3 1148,0 1124,9 1315,8 802,9

Transferti 6,3 10,3 4,1 1,4 0,1

Valsts speciālais budžets 1948,2 1948,2 2205,5 2237,3 2280,4

Nodokļu ieņēmumi 1911,1 1911,1 1984,7 2024,2 2074,3

Nenodokļu ieņēmumi 8,6 8,6 12,4 12,4 12,5

Transferts no valsts pamatbudžeta 28,5 28,5 208,4 200,7 193,6

Izdevumi 6853,8 6928,1 7142,7 7000,8 7248,3

Valsts pamatbudžets 4854,0 4928,3 5274,8 5063,0 5286,6

Pamatfunkcijas 3481,3 3501,0 3994,7 4098,0 4053,2

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana 1372,7 1427,3 1280,1 965,0 1233,4

Valsts speciālais budžets 2028,3 2028,3 2076,3 2138,5 2155,3

Valsts konsolidētā budžeta finansiālā bilance -191,4 -245,6 -138,4 406,2 -239,0

44

milj. eiro

* atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam

Valsts konsolidētais budžets

45

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 plāns

2013 plāns*

2014 2015 2016

-1,500

-500

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

8,500

2935

3753

4710

6255 6655

5573 5390

5998

67456662 6683

70047407

7009

3050

3899

4850

6089

7266

6773 6631 6579 6616

6854 69287143

7001

7248

Ieņēmumi Izdevumi Bilance


milj.eiro

Bilance:2014.g. - 138,4 milj.eiro2015.g. 406,2 milj.eiro2016.g. - 239,0 milj.eiro

2014.gada projekts % no 2007.g. izpildes (izdevumi pamatfunkcijām)

VPK

Saeim

a

MK (neto

)

KNAB TBAIM

ĀM (neto

)EM

FM (neto

)IE

M

IZM (neto

)

ZM (neto

)SM

LM p/

b(neto

)TM

VARAM

KM (neto

)VK AT VM ST

Prokura

tūra

CZKR&T

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

65%

129%

108%96%

64%66%

92%

157%

81%86%77%

38%

61%

111%107%

75%76%80%93%97%

119%

92%79%

117%

2014.gada projekts% no 2007.g. izpildes (pamatfunkcijas)

46Lai dati būtu salīdzināmi 2007.gada izpildē netiek ieskaitīti augstskolu izdevumi, kas finansēti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (IZM, KM un ZM), no LM p/b 2014.gadā atskaitīti izdevumu piemaksām pie pensijām (transferts uz speciālo budžetu), no FM budžeta atskaitīti izdevumi valsts parāda vadībai un iemaksām ES budžetā, no MK un ĀM budžeta 2014.gadā atskaitīti izdevumi Prezidentūras pasākumu nodrošināšanai).

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālajā sadalījumā - lielākie izdevumi plānoti sociālajai aizsardzībai

Sociālā aizsardzība0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

47

Vispār

ējie v

aldība

s dien

esti

Aizsar

dzība

Sabied

riskā

kārtī

ba un

droš

ība

Ekono

miskā d

arbīb

a

Vides a

izsar

dzība

Terito

riju un

mājo

kļu ap

saim

nieko

šana

Veselī

ba

Atpūta,

kultū

ra un

reliģ

ija

Izglītī

ba0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2013 2013* 2014 2015 2016

milj.eiro

Tai skaitā, kārtējiemaksājumiES budžetā:2014.g. – 247,0 milj. eiro2015.g. – 261,9 milj. eiro2016.g. – 278,0 milj. eiro

Tai skaitā, valsts parāda apkalpošanas izdevumi:2014.g. – 368,4 milj. eiro2015.g. – 374,1 milj. eiro2016.g. – 360,8 milj. eiro


Finansējums Saeimai, VID, Ārlietu ministrijai, KNAB, Zinātnei u.c.

Valsts pamatbudžets – bilanci ietekmē 2007.- 2013.g. ES fondu plānošanas perioda projektu pabeigšana un jaunā plānošanas perioda uzsākšana

48

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 plāns

2013 plāns*

2014 2015 2016

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

2010

2673

3325

44284616

3801 3732

4139

48464743 4763

5007

5370

4923

2200

2947

3728

4803

5545

47134551 4568 4646

4854 49285275

50635287

Ieņēmumi Izdevumi Deficīts

milj. eiro


Bilance:2014.g. - 267,7 milj.eiro2015.g. - 307,4 milj.eiro2016.g. - 364,1 milj.eiro

Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju un ES fondu finansēšanai

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 plāns*

2014 2015 20160

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

3080

40464564

35533193 3157 3425 3481 3501

3995 4098 4053

649

757

981

11611359 1411

1533 1373 1435

1280 965 1233

Izdevumi ES un pārējās ĀFP apguvei Izdevumi pamatfunkcijām

Izdevumi 2014.-2016.gadam ietver 2014.-2020.plānošanas periodā prognozējamos ES fondu resursus, tādā veidā nodrošinot fondu apguves nepārtrauktību

49


milj.eiro

Kohēzijas politikas ES fondu ieņēmumu un izdevumu naudas plūsma 2007- 2013 un 2014-2020 plānošanas periodiem

50*Veikti pārrēķini uz eiro pēc oficiālā Latvijas bankas eiro kursa

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Noslēguma maksājums (~ 2018.g.)

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

69 151,311,195

299463,964,328

512,029,236

714,175,950

641,054,307549,703,048

748,415,699

226,522,382

25,753,871

188,943,864

584,984,045

738,445,855779,897,827

651,308,486

747,351,112779,376,449

543,301,945

78591613.0243994179277579.524306

447773490.190722

65807821.2417687

263231284.967075

789693854.901224

628294661.100392

927693278.638141845184270.436708

806533229.748266

677761032.94802

Ieņēmumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (4 530 milj. EUR)Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (5 039 milj. EUR)Ieņēmumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam (4 430 milj. EUR) 2014.-2016.gadam (706 milj. EUR)Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam (4 801 milj. EUR) 2014.-2016.gadam (1 119 milj. EUR)Kopējie ieņēmumi 2014.-2016.gadā ( 2004 milj. EUR)Kopējie izdevumi 2014.-2016.gadā (2 441 milj. EUR)Ieņēmumu prognoze 2013.gada budžeta likumā (677.8 milj. EUR)

milj. eiro

51

Izdevumu attiecināmības termiņš 2014.gada 1.janvāris un ne ātrāk par DP „Izaugsme un nodarbinātība” iesniegšanu EK • TEN-T ceļi (27 888 287 EUR) - SM;• Aktīvās darba tirgus politika jauniešu nodarbinātībai (1 878 919 EUR)

un Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros (1 416 356 EUR) - LM

Izdevumu attiecināmības termiņš DP „Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanas datums EK• Cilvēkresursu attīstība zinātnē (bez finansējuma 2014.gadā) un Individuālie

granti jaunajiem zinātniekiem (1 012 282 EUR) - IZM;• Publisko un dzīvojamo ēku energoefektivitāte (20 489 354 EUR) - EM;• Depozīta sistēma dzēriena iepakojumam (4 000 000 EUR) - VARAM;• Reģionālie ceļi (7 114 359 EUR) - SM;• Veselības aprūpes tīklu vadlīniju un kvalitātes kontroles sistēmas izstrāde (498

005 EUR) - VM;• Nacionālas nozīmes kultūras un sporta infrastruktūras attīstībā (stad.)(1 510

257 EUR) - KM.Paredzamais valsts budžeta finansējums aktivitāšu uzsākšanai no 80.00.00

programmas 2014.gadā – 65 807 821 EUR

Aktivitātes, kuru ieviešanu indikatīvi plānots uzsākt 2014.gada pirmajā pusē (08.08.2013. MK sēdes protokola Nr.43 11.§)

Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkcijām sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

0

150

300

450

600

750

900

1,050

695

476

354

833

210242

585

86

763

535

370

912

234264

795

121

759

537

376

942

281 279

793

131

756

516

363

882

288 295

796

156

2013 2014 2015 2016

52

milj.Euro

Valsts speciālais budžets – ņemot vērā, ka piemaksas pie pensijām tiks finansētas no valsts pamatbudžeta, sākot ar 2014.gadu tiek plānots ar pārpalikumu

53

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 plāns

2013 plāns*

2014 2015 2016

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

9361095

1395

1838

2051

17761676

17861925 1948 1948

2206 2237 2280

863965

1136

1298

1727

20792154

19631995 2028 2028 2076

2139 2155

Ieņēmumi Izdevumi Bilance

Sākot ar 2014.gadu piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām tiek finansētas no valsts pamatbudžeta transferta, (2014.g. – 208,4 milj. eiro, 2015.g. – 200,7 milj. eiro, 2016.g. – 193,6 milj. eiro)

milj.eiro


Bilance:2014.g. 129,3 milj.eiro2015.g. 98,8 milj.eiro2016.g. 125,1 milj.eiro

BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN CITĀM CENTRĀLAJĀM VALSTS IESTĀDĒM

54

Valsts prezidenta kanceleja un Saeima

2013 2013* 2014 2015 20160

1

2

3

4

3.1 3.1 3.13.6 3.8

pamatfunkcijas

55

2013 2013* 2014 2015 20160

5

10

15

20

25

17.0 17.0 22.321.0 19.1

pamatfunkcijas

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam

milj. eiroValsts prezidenta kancelejaSaeima

2014.gads 2015.gads 2016.gads

0,2 0,2 0,3


0,01 0,01 0,02

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām

Ministru kabinets

2013 2013* 2014 2015 20160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.1 5.3 7.2 4.9 4.8

1.32.0

1.0

0.30.1

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP


56

no tā:- vienota tiesību aktu projekta izstrādes un

saskaņošanas portāla izveidei, kas nodrošina sabiedrības līdzdalību, iespēju sniegt priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanā (ik gadu 0,3 milj. eiro);

- mūsdienīgas un plānotas līdzdalības un komunikācijas nodrošināšanai par iedzīvotājiem aktuāliem valdības lēmumiem, kā arī uz klientu orientētas kultūras veicināšanai valsts pārvaldē (2014.g. – 0,2 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,3 milj. eiro);

- augstākā līmeņa vadītāju atklātai un vienotai atlases procesa īstenošanai, kā arī efektīvas novērtēšanas procesa sistēmas nodrošināšanai (2014.g. – 0,1 milj. eiro, 2015.g. – 0,2 milj. eiro, 2016.g. – 0,1 milj. eiro).


0,8 1,1 1,0

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

milj. eiro

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojsun Pārresoru koordinācijas centrs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Pārresoru koordinācijas centrs

57


2014.gads 2015.gads

2016.gads

0,08 0,09 0,1no tā:- valsts attīstības plānošanas novērtēšanai un nākotnes scenāriju modelēšanai (2014.g. – 0,07 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,08 milj. eiro).

milj. eiro



0,4 0,4 0,3no tā:- politisko partiju pārskatu sistēmas izveidei un partiju aģitācijas uzraudzībai (2014.g. un 2015.g. – 0,2 milj. eiro, 2016.g. – 0,06 milj. eiro);- biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma prasību nodrošināšanai (2014.g. – 0,02 milj. eiro).


2013 2013* 2014 2015 20160

1

2

3

4

5

4.2 4.3 4.7 4.7 4.4

0.05

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP2013 2013* 2014 2015 2016

0.4

0.5

0.6

0.5 0.60.6 0.6 0.6

0.01

ES un pārējā ĀFP pamatfunkcijas

Sabiedrības integrācijas fonds un Sabiedrisko pakalpojumu regulators

2013 2013* 2014 2015 20160

1

2

3

4

5

6

7

8

0.9 1.0 0.9 0.9 0.9

5.3 6.1 5.2

3.20.7


58

2013 2013* 2014 2015 20160

1

2

3

4

5

6

5.1 5.0 5.1 5.1 5.1

pamatfunkcijas

Sabiedrības integrācijas fonds Sabiedrisko pakalpojumu regulators



no tā: - sabiedrības saliedētības pasākumiem (ik gadu 0,1

milj. eiro)- reemigrācijas atbalsta pasākumiem (ik gadu 0,03 milj.

eiro)


0,2 0,2 0,2

milj. eiro

Aizsardzības ministrija

2013 2013* 2014 2015 20160

50

100

150

200

250

204.8 206.0 214.8230.2 228.3

20.6 21.7 10.9 0.0 0.0



59

no tā:- NATO izcilības centram stratēģiskās

komunikācijas jautājumos (2014.g. – 3,3 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 3,1 milj. eiro);

- gaisa telpas novērošanas sistēmas uzstādīšanai (2014.g. – 2,9 milj. eiro, 2015.g. – 0,7 milj. eiro);

- nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācijai (2014.g. – 2,2 milj. eiro, 2015.g. – 14,6 milj. eiro, 2016.g. – 18,6 milj. eiro);

- zemessardzes spēju stiprināšanai un efektīvas rezervju sistēmas pilnveidošanai (2014.g. – 1,4 milj. eiro, 2015.g. – 7,7 milj. eiro, 2016.g. – 6,6 milj. eiro);

- uzturdevas kompensācijas vērtības paaugstināšanai (2014.g. – 1,3 milj. eiro, 2015.g. – 5,2 milj. eiro, 2016g. – 5,2 milj. eiro).

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,2014.gads 2015.gads 2016.gads

16,0 36,1 41,0

milj. eiro

Ārlietu ministrija

2013 2013* 2014 2015 20160

10

20

30

40

50

60

70

80

47.4 48.075.9 58.8 48.2

1.1 2.7

2.3

1.6

1.1



60

no tā:- Latvijas prezidentūrai ES Padomē nepieciešamo

jauno funkcionālo un drošības prasību ieviešanai Ārlietu dienesta informācijas sistēmu tehniskajā nodrošinājumā (2014.g. – 3,0 milj. eiro, 2015.g. – 0,3 milj. eiro);

- Latvijas vēstniecības Indijā atvēršanai un darbības nodrošināšanai (2014.g. – 1,1 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,9 milj. eiro);

- sadarbības ar diasporu stiprināšanai, diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšanai, vēstniecību sadarbības ar diasporu paplašināšanai un Pilsonības likuma grozījumu īstenošanai (ik gadu 0,7 milj. eiro).



6,3 3,5 3,4

milj. eiroLatvijas Prezidentūrai ES Padomē: 2014.g. – 24,4 milj. eiro;2015.g. – 10,4 milj. eiro

Ekonomikas ministrija (1)

2013 2013* 2014 2015 20160

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

51.6 52.1100.6 115.9 119.0

121.9 122.0

90.8 18.5 3.2



61

no tā:- ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas

risinājumiem, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem (2014.g. – 6,1 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,1 milj. eiro);

- kvalitātes infrastruktūras attīstības un uzturēšanas pasākumiem (ik gadu 0,07 milj. eiro);

- reemigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanai – biznesa saiknes veidošanai un uzturēšanai ar ārvalstīs dzīvojošajiem diasporas pārstāvjiem (ik gadu 0,07 milj. eiro);

- vienotu atļauju izsniegšanai kopējās intereses projektiem saskaņā ar Regulu par Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnēm (ik gadu 0,03 milj. eiro).



40,1 54,9 63,4

milj. eiro

Ekonomikas ministrija (2)

2014 2015 2016

Ieņēmumi - kopā 41,2 53,4 61,2Ieņēmumi: PVN 7,1 9,5 9,5

Ieņēmumi: SEN (subsidētās enerģijas nodoklis) 34,1 36,9 39,7

Efekts no Latvenergo dividenžu pieauguma 7,0 12,0

Izdevumi - kopā 33,1 52,9 61,3Elektroenerģijas lietotāju atbalsta fonda (EAF) izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai

29,3 47,8 56,2

Finansējums sociālo pabalstu elektroenerģijas izmaksu segšanai 3,8 5,1 5,1

Bilance 8,1 0,5 -0,162

milj. eiro

Subsidētās enerģijas nodokļa ieviešana un Elektroenerģijas lietotāju atbalsta fonda izveide (ELAF)

ELAF izveides mērķis ir samazināt elektroenerģijas cenu kāpumu un nodrošināt konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai. Sociālo pabalstu elektroenerģijas izmaksu segšanai finansējuma mērķis iedzīvotājiem ar zemu maksātspēju arī pēc elektrības cenas izmaiņām nodrošināt sociālā atbalsta instrumentu, kas saglabātu AS “Latvenergo” Starta tarifa līmenī (8,18 santīmi par kwt/st).

Finanšu ministrija

2013 2013* 2014 2015 20160

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

686.2 667.8 773.5 802.4 796.4

129.3 139.2

117.1 87.5 7.7



no tā:- radikālai rīcībai ēnu ekonomikas apkarošanai

nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā (2014.g. – 9,8 milj. eiro, 2015.g. – 16,9 milj. eiro, 2016.g. – 11,3 milj. eiro);

- Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu, kuras, veicot amata pienākumus, ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības riskam, motivēšanai (veselības apdrošināšanas nodrošināšanai) (ik gadu 0,2 milj. eiro);

- jauno ES muitas savienības vienoto prasību ieviešanai (2014.g. – 1,3 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 1,4 milj. eiro);

- administratīvā sloga samazināšanai VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti (2014.g. – 2,6 milj. eiro, 2015.g. – 6,1 milj. eiro, 2016.g. – 5,0 milj. eiro).


15,4 26,5 20,0


milj. eiro

63

Tai skaitā, kārtējie maksājumi ES budžetā:2014.g. – 247,0 milj. eiro2015.g. – 261,9 milj. eiro2016.g. – 278,0 milj. eiro

Tai skaitā, valsts parāda apkalpošanas izdevumi:2014.g. – 368,4 milj. eiro2015.g. – 374,1 milj. eiro2016.g. – 360,8 milj. eiro

Iekšlietu ministrija

2013 2013* 2014 2015 2016230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

245.2248.1

255.8 253.5 263.2

15.4

17.7

26.4

7.0

5.8



64

no tā:- uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības

nodrošināšanai (atvaļinājuma pabalsts, prēmija saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu, virsstundu darba samaksa) (ik gadu 5,1 milj. eiro);

- speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei (2014.g. – 0,7 milj. eiro, 2015.g. – 2,8 milj. eiro, 2016.g. – 11,4 milj. eiro);

- veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (2014.g. – 0,5 milj. eiro, 2015.g. – 0,6 milj. eiro, 2016.g. – 1,2 milj. eiro)

- personu, kuras cietušas no vardarbības un vajāšanas, personisko tiesību aizsardzībai (2014.g. – 0,5 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,4 milj. eiro).


13,9 17,9 32,4


milj. eiro

Izglītības un zinātnes ministrija

2013 2013* 2014 2015 20160

50

100

150

200

250

300

350

400

191.3 193.2225.0 234.6 219.0

159.9 167.3 99.136.9

4.7



65

no tā:- vispārējās un profesionālās izglītības

pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaistes programmai, tai skaitā atbalsta palielināšanai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai (2014.g. – 2,4 milj. eiro, 2015.g. – 3,9 milj. eiro, 2016.g. – 4,9 milj. eiro);

- zinātnes bāzes finansējuma nodrošināšanai (2014.g. – 4,4 milj. eiro, 2015.g. – 12,2 milj. eiro, 2016.g. – 16,4 milj. eiro);

- licences maksājumiem Eiropas Rallija čempionāta posma rīkošanai Latvijā 2014.-2016.gadā (ik gadu 0,3 milj. eiro);

- atbalsta pasākumiem jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai (ik gadu 0,08 milj. eiro).


9,6 18,8 24,9


milj. eiro

No 2013.gada līdz 2015.gadam paredzēts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērnu sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, paredzot, ka pašvaldības trīsgadu laikā atrisina PII rindu problēmu.Līdz 2016.gadam tiks pabeigts Murjāņu sporta ģimnāzijas rekonstrukcijas un renovācijas projekts

Zemkopības ministrija

2013 2013* 2014 2015 20160

100

200

300

400

500

600

72.1 72.9 72.9 71.0 70.6

488.1 502.9433.4

247.4 238.9



no tā:- ES Kopējās lauksaimniecības politikas

reformas ieviešanai un ZM un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētās pakalpojumu sistēmas attīstībai 2014. – 2020.gadā (2014.g. – 1,4 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,8 milj. eiro);

- valsts uzraudzības stiprināšanai pārtikas aprites un veterinārajā jomā (ik gadu 0,7 milj. eiro);

- meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšanai (ik gadu 0,5 milj. eiro);

- zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšanai (2014.g. – 0,3 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,5 milj. eiro).


3,9 3,6 3,8

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,milj. eiro

66

Satiksmes ministrija

2013 2013* 2014 2015 20160

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

212.7 229.8 236.6 244.9 259.8

379.9 403.5 235.5

57.1 0.1



67


no tā:- autoceļu sakārtošanas programmai 2014.-

2020.gadam (2014.g. – 30,8 milj. eiro, 2015.g. – 47,0 milj. eiro, 2016.g. – 65,5 milj. eiro);

- dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (2014.g. – 4,5 milj. eiro);

- ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveidei un uzturēšanai (2014.g. – 0,7 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,2 milj. eiro).

milj. eiro


37,6 47,3 65,8

2013 2014 2015 2016

Valsts auto ceļu fonds 117,0 147,8 163,9 182,4

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

26,1 35,8 38,0 41,6

Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana

90,9 112,0 125,9 140,8

67

Labklājības ministrija (1)

2013 2013* 2014 2015 20160

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

274.8 275.2

477.4510.3 510.4

92.9 95.8

49.69.9 0.0



68


2014.gads

2015.gads

2016.gads

13,0 20,3 21,2no tā:- valsts atbalsta palielināšanai personām ar

invaliditāti:1) personām ar I invaliditātes grupu no 64,03

eiro uz 83,23 eiro,2) personām ar II invaliditātes grupu no 64,03

eiro uz 76,84 eiro,3) personām ar I invaliditātes grupu kopš

bērnības 106,72 eiro uz 138,73 eiro,4) personām ar II invaliditātes grupu kopš

bērnības no 106,72 eiro uz 128,06 eiro(2014.g. – 6,7 milj. eiro, 2015.g. – 14,0 milj. eiro, 2016.g. – 14,7 milj. eiro)

- asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībās (ik gadu 1,7 milj. eiro);

- neatliekamo pasākumu nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (ik gadu 0,8 milj. eiro).

milj. eiroPamatbudžeta izdevumi

Ieskaitot transfertu uz valsts speciālo budžetu :2014.g. – 208,4 milj. eiro;2015.g. – 200,7 milj. eiro;2016.g. - 193,6 milj. eiro

Labklājības ministrija (2)

69

2013 2013* 2014 2015 20160

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2028.3 2028.3 2076.3 2138.5 2155.3

pamatfunkcijas


2013.gada septembrī tika indeksētas valsts pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, kuru apmērs nepārsniedz 200 latus, piemērojot indeksu 1,04. Politiski represētajām personām valsts pensijas tika pārskatītas (indeksētas) neatkarīgi no to apmēra.

Sākot ar 2014.gada oktobri tiek atsākta valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu (neatkarīgi no to apmēra) indeksācija, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu.


0,4 0,4 0,5

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi milj. eiro


Izdevumu palielinājums pensiju indeksācijai:2014.g. – 54,4 milj. eiro 2015.g. – 94,2 milj. eiro2016.g. – 134,3 milj. eiro

Tieslietu ministrija

2013 2013* 2014 2015 20160

20

40

60

80

100

120

140

160

180

143.3 144.6158.7 164.2

177.2

10.7 11.54.5 1.6

0.6



70

no tā:- uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības

nodrošināšanai Ieslodzījumu vietu pārvaldei (ik gadu 1,3 milj. eiro);

- Satversmes aizsardzībai (2014.g. – 0,8 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,7 milj. eiro);

- valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos (2014.g. – 0,7 milj. eiro, 2015.g. – 1,2 milj. eiro, 2016.g. – 2,0 milj. eiro);

- notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošanai (2014.g. – 0,5 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 1,3 milj. eiro).



10,4 11,9 13,3

milj. eiro

Jauna cietuma būvniecība Olainē:2014.g.- 0,9 milj. eiro;2015.g.- 2,9 milj. eiro;2016.g. - 15,0 milj. eiro

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2013 2013* 2014 2015 20160

50

100

150

200

250

300

350

119.1 120.1 74.949.4 40.4

160.5 204.7

169.3

61.4

5.3



71

no tā:- principa «Nauda atgriežas dabā» realizācijai

(2014.g. un 2015.g. – 2,1 milj. eiro, 2016.g. – 2,9 milj. eiro);

- dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem daļas palielināšanai par pašu ieņēmumu daļu no koku ciršanas apjoma samazināšanas (ik gadu 0,8 milj. eiro);

- valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešanai (2014.g. – 0,4 milj. eiro, 2015.g. – 0,5 milj. eiro, 2016.g. – 0,9 milj. eiro);

- vides monitoringa un vides kontroles nodrošināšanai (ik gadu 0,4 milj. eiro).



4,8 5,0 6,4

milj. eiro

2014.gadā pamatā tiek pabeigta Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu projektu realizācija.

Kultūras ministrija

2013 2013* 2014 2015 20160

20

40

60

80

100

120

140

160

122.5 131.7 115.3 115.1 115.4

7.4

13.0

8.9 7.54.6



72

no tā:- Valsts kultūrkapitāla fonda projektiem un to

administrēšanas izdevumu segšanai (2014.g. – 2,2 milj. eiro, 2015.g. – 3,6 milj. eiro, 2016.g. – 5,0 milj. eiro);

- Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas uzturēšanai (ik gadu 2,0 milj. eiro);

- kultūras institūciju prioritāro izdevumu segšanai (muzeju priekšmetu restaurācijai un eksponātu atjaunošanai, muzeju ugunsdrošības atjaunošanai u.c.) (2014.g. – 1,7 milj. eiro, 2015.g. – 1,3 milj. eiro, 2016.g. – 1,1 milj. eiro);

- KM kapitālsabiedrībām uzturēšanas izdevumiem valsts deleģēto funkciju realizācijai, lai nodrošinātu māksliniecisku izcilību un starptautisku atpazīstamību (ik gadu 1,6 milj. eiro);

- Latvijas filmu daudzveidības veicināšanai, līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā un Latvijas filmām Latvijas simtgadei (2014.g. – 1,5 milj. eiro, 2015.g. – 2,8 milj. eiro, 2016.g. – 3,5 milj. eiro)


17,5 20,5 23,3

milj. eiro

Larvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai:2013*.g.plāns - 34,9 milj.eiro

Veselības ministrija

2013 2013* 2014 2015 20160

100

200

300

400

500

600

700

800

660.8 677.4 711.5 712.2 714.0

5.210.5 0.6 0.2 0.2



73

no tā:- ārstniecības personu darba samaksas

paaugstināšanai (ik gadu 22,0 milj. eiro);- ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu

iegādes izdevumu kompensācijai un centralizētas medikamentu iegādes nodrošināšanai (ik gadu 4,5 milj. eiro);

- veselības aprūpes pakalpojumu tarifu elementu (N, U, A, P) pieaugumam (2014.g. – 1,4 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 7,6 milj. eiro);

- ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas rindu un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšanai (ik gadu 3,4 milj. eiro).



40,6 47,5 49,6

milj. eiro

Centrālās zemes komisija un Centrālā vēlēšanu komisija

2013 2013* 2014 2015 20160.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.5

0.75 0.76

6.04

0.40 0.40

pamatfunkcijas

2014.gadā finansējums Saeimas un

Eiroparlamenta vēlēšanām

74

2013 2013* 2014 2015 20160.0

0.1

0.2

0.12 0.12 0.12 0.10 0.11

pamatfunkcijas

Centrālā vēlēšanu komisijaCentrālā zemes komisija


no tā:- likumprojekta «Grozījumi likumā «Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos» īstenošanai (2014.g.- 0,02 milj. eiro)


0,02 0,003 0,004


milj. eiro


0,002 0,002 0,003

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām

Tiesībsarga birojs un Valsts kontrole

Tiesībsarga birojs Valsts kontrole

75

2013 2013* 2014 2015 20160

1

2

3

4

5

3.8 3.8 4.8 4.7 4.7

pamatfunkcijasFinansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2014.gads 2015.gads

2016.gads

1,0 1,0 1,0no tā: - revīzijas procesu attīstība pašvaldībās, lietderības jautājumu un ātras reaģēšanas sabiedrībai svarīgu notikumu jomā (1,0 milj. eiro ik gadu).

milj. eiro


0,1 0,1 0,1no tā:- Tiesībsarga pieejamība reģionos (0,06 milj. eiro ik

gadu);- Sabiedrības informēšanas funkciju nodrošināšanai

(0,02 milj.eiro ik gadu).


2013 2013* 2014 2015 20160.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.0 1.0 1.1 1.1 1.1

0.067325 0.029333


Augstākā tiesa un Satversmes tiesa

2013 2013* 2014 2015 20160

1

2

3

4

5

4.5 4.5 4.8 4.7 4.8

0.009035


76

2013 2013* 2014 2015 20160.0

0.5

1.0

1.5

1.1 1.2 1.4 1.3 1.3

pamatfunkcijas

Augstākā tiesa Satversmes tiesa



no tā:- Latvijas Republikas Augstākās tiesas informācijas

tehnoloģiju uzturēšanai un attīstībai (2014.g. - 0,1 milj. eiro, 2015.g un 2016.g. - 0,04 milj. eiro);

- Latvijas Republikas Augstākās tiesas infrastruktūras attīstībai (2014.g.- 0,05 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g - 0,02 milj. eiro).


0,3 0,2 0,22014.gads 2015.gads 2016.gads

0,2 0,2 0,2


no tā: - Juridiskā departamenta izveidei (0,2 milj. eiro

ik gadu).

milj. eiro

Prokuratūra

2013 2013* 2014 2015 20160

5

10

15

20

25

20.9 21.222.7 22.4 22.5

pamatfunkcijas

77


no tā:

- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta kapacitātes stiprināšanai (2014.g. - 0,4 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. - 0,5 milj. eiro);

- mutvārdu tulkošanas un procesuālo dokumentu tulkošanas nodrošināšanai (ik gadu 0,2 milj. eiro);

- materiāli tehniskajam nodrošinājumam un jauno prokuroru darba vietu aprīkošanai (2014.g. - 0,3 milj.eiro, 2015.un 2016.g. - 0,2 milj.eiro);

- Prokuratūras struktūrvienības ēkas remontdarbiem (2014.g. - 0,5 milj. eiro) .


1,7 1,4 1,5

milj. eiro


Radio un Televīzija

2013 2013* 2014 2015 20160.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

18.6 18.922.9 20.5 19.9

pamatfunkcijas

78


no tā:

- Latvijas radio 5 darbības nodrošināšanai (2014.g. - 0,8 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g - 0,6 milj. eiro);

- LR interneta platformas uzturēšanai (ik gadu 0,1 milj. eiro);

- LR kapitālieguldījumiem (ik gadu 0,1 milj. eiro);- LTV programmas satura pilnveidošanai (ik

gadu1,3 milj. eiro);- novadu ziņu veidošanai (ik gadu 0,1 milj. eiro).


2,5 2,3 2,3

milj. eiro


79

62.resors «Mērķdotācijas pašvaldībām»

no tā:- vispārējās un profesionālās izglītības

pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaistes programmas realizācijai (2014.g. - 0,8 milj. eiro, 2015.g. - 2,3 milj. eiro, 2016.g.- 3,3 milj. eiro);

- mācību priekšmeta "Svešvaloda" apguvei no 1.klases no 2014.gada 1.septembra (2014.g. - 0,4 milj. eiro, 2015.g. - 1,5 milj. eiro, 2016.g.- 2,2 milj. eiro);

- finansējums izglītības nozares pasākumu īstenošanai (4,3 milj. eiro ik gadu).

2013 2013* 2014 2015 20160

50

100

150

200

250

300

350

307.8 307.8 323.9 326.6 328.3



6,2 8,9 10,6

milj. eiro


64.resors «Dotācijas pašvaldībām» un 74.resors «Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums»

2013 2013* 2014 2015 20160.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

29.98 29.80 29.98 29.98 29.98

pamatfunkcijas

80

2013 2014 2015 20160

150

300

450

600

750

900

1050

25.5 40.4 83.3 39.8

63.3213.1

504.3 976.2


64.resors «Dotācijas pašvaldībām» 74.resors «Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums»

milj. eiro


PAŠVALDĪBU FINANŠU ATTĪSTĪBA

81

Valdības atbalstītais darba spēka nodokļa samazinājuma alternatīvais variants nodrošina stabilu IIN ieņēmumu pieaugumu pašvaldību budžetos

2013 2014 2015 2016950

1000

1050

1100

1150

1200

10421031.7 1019.9

1076.81089.5

1115.8

1144.8

izpildes prognoze prognoze (jūlijs) prognoze (septembris)

+57,8

+68,0+95,9

82

milj. eiro

LPS prasība par pašvaldību nodokļu daļas palielināšanu nav ekonomiski pamatota un izpildāma

Zviedri

jaDān

ija

Īslan

de

Somija

Latvi

jaItā

lija

Šveice

Čehija

Igaun

ijaPoli

ja

Norvēģ

ija

Austrij

a

Francij

a

Slovēn

ija

Slovāk

ija

Lietuv

a

Spānij

aVāc

ija

Portug

āle

Ungāri

ja

Beļģija

Apvien

otā K

aralis

te

Luks

embu

rga

Nīderla

nde

Īrija

Rumān

ija

Bulgāri

jaKipr

a

Grieķij

aMalt

a 0

5

10

15

20

25

30

35

40

83

% no kopbudžeta nodokļiem (2011.gads)

Datu avots: Eurostat

ES 27

Pašvaldību nodokļu ieņēmumi atbilstoši EKS klasifikācijai

LPS prasība – līdz 2020.gadam nodrošināt 25% no visiem nodokļiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas iemaksas un

iemaksas 2.pensiju līmenī

LPS pieprasījumam – 84% - 85% no IIN, nav pamata

84

2013.gada sākotnējā prognoze

2013.gada izpildes novērtējums

2014.gada prognoze LPS pieprasījums 2014.gada prognozei

920.0

970.0

1,020.0

1,070.0

1,120.0

1,170.0

993.6

1,042.0

1,089.5

1,157.6

+115,6

IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos

+47,5

milj. eiro

Lielākie ieguvēji no IIN ieņēmumu pārdales - Rīga un Rīgas reģiona pašvaldības (2014.gadā, %)

85

2.0

7.0

12.0

17.0

22.0

27.0

32.0

37.0

42.0 41.3

18.6 17.1

6.6 6.5 5.5 4.5

23%

LPS piedāvājums – IIN pārdale, pie negrozīta likuma par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, palielina ieņēmumu nevienlīdzību starp pašvaldībām, nodrošinot vēl lielāku budžeta pieaugumu turīgākajām pašvaldībām (1)

86

Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pieaug vairāk par 10 Eiro

Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pieaug mazāk par 10 Eiro

Ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju samazinās no 21 līdz 41 EiroIeņēmumi uz vienu iedzīvotāju samazinās no 4 līdz 6 Eiro

1.variants –dotācija republikas pilsētām (7,7 milj. eiro) un novadu pašvaldībām (8,9 milj. eiro) tiek aizstāta ar IIN ieņēmumu proporcijas palielināšanu pašvaldībām

LPS piedāvājums – IIN pārdale, pie negrozīta likuma par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, palielina ieņēmumu nevienlīdzību starp pašvaldībām, nodrošinot vēl lielāku budžeta pieaugumu turīgākajām pašvaldībām (2)

87

2.variants - IIN ieņēmumu atskaitījums pašvaldībām tiek palielināts līdz 82%, samazinot citus prioritāros pasākumus (ceļi utt.)

Ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju pieaug no 14 līdz 19 Eiro

Ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju pieaug no 10 līdz 13 EiroIeņēmumi uz 1 iedzīvotāju pieaug par 9 Eiro

2014.gada valsts budžeta likumprojektā ietvertais valdības piedāvājums nodrošina līdzsvarotu, reģionāli sabalansētu pašvaldību attīstību

88

Dotācija 4 republikas pilsētām un 91 novada pašvaldībai, ievērojot likumā „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” noteiktos demogrāfiskos kritērijus.

Dotācija lielāka par 20 eiro uz iedzīvotāju

Dotācija no 10 līdz 20 eiro uz iedzīvotāju

Dotācija līdz 10 eiro uz iedzīvotāju

Dotācijas nesaņem

Valdības piedāvātais risinājums visām Latvijas pašvaldībām nodrošina būtiskus budžetu pieaugumus un finanšu resursus attīstībai 2014.gadā

89

samazinājums 0.1% - 4.99% 5.0% - 9.99% 10.0% - 14.99% 15.0% - 19.99%

1 2

69

44

3

Paš

vald

ību

skai

ts

Pašvaldību vērtēto ieņēmumu pēc PFI un papildu dotācijas pieaugums, 2014./2013.gads, %

2014.gadā 97% pašvaldību budžeta ieņēmumi pieaug no 5 līdz 20%

Valsts budžeta dotācija 4 pilsētu pašvaldībām ar viszemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz 1 iedzīvotāju pēc PFI 2014.gadā nodrošina pieaugumu 9,9% pret 2013.gadu

90

Daugavpils Rēzekne Jēkabpils Liepāja Aknīstes novads300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

436 436 436 436 438

479 479 479 479484

2013 2014

Valsts budžeta dotācija 7,7 milj. eiro apmērā 4 republikas pilsētām

Vērtētie ieņēmumi pēc PFI un papildu dotācija, uz 1.iedz. eiro

Valdības piedāvājums - turpināt reģionāli sabalansētu valsts budžeta dotāciju piešķiršanu novadu pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem

91

300

400

500

600

700

800

900

1000

773

924

702

658680

651 654 639

599571

540508

470

877 875

800

748 744 741 740714

664629

605

549522

2013 2014

Valsts budžeta dotācija 8,9 milj. eiro apmērā 91 novadu pašvaldībai

Vērtētie ieņēmumi pēc PFI un papildu dotācija, uz 1.iedz. eiro

PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE

92

Pavadošo likumprojektu pakete (1)

Ar nodokļu politiku saistītie likumprojekti:

• Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""• Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" • Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""• Likumprojekts "Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums" • Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"• Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" • Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

93

Likumprojektu paketi veido 41 likumprojekts


Pārējie likumprojekti:

• Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" • Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā" • Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" • Likumprojekts "Grozījums Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"• Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem

aizsargājamās teritorijās"" • Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"• Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas

pilsoņu iniciatīvu"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"" 94


• Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā"• Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" • Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" • Likumprojekts "Likums par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centru stratēģiskās

komunikācijas jautājumos" • Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" • Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības

likumā" • Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā" • Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā" • Likumprojekts "Grozījumi "Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"" • Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām""

95

Jautājumi, kas risināmi 2014.gada valsts budžeta projekta 2. lasījumā (1)

• Papildu finansējuma novirzīšana demogrāfijas veicināšanas pasākumiem;

• Finansējums pedagogu darba samaksas pilnveidošanai;

• Valsts budžeta ieņēmumi no uzturēšanās atļauju izsniegšanas.

96

Jautājumi, kas risināmi 2014.gada valsts budžeta projekta 2. lasījumā (2)

• MK sēdes protokollēmumā paredzēts punkts:«Lai nodrošinātu fiskālā deficīta mērķa un fiskālo nosacījumu ievērošanu atbilstoši likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojektā „Par valsts budžetu 2014.gadam” noteiktajam, Finanšu ministrijai izvērtēt un nepieciešamības gadījumā vienlaicīgi ar priekšlikumiem abu minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par ministrijām piešķirtā finansējuma jaunās politikas iniciatīvām samazināšanu, prioritāri izvērtējot iespējas atlikt normatīvajos aktos noteikto normu ieviešanu, pārskatot jaunu amata vietu izveides pamatotību, kā arī jaunu pasākumu uzsākšanas nepieciešamību».

97

Kopsavilkums

• 2014.-2016.gada vidēja termiņa ietvara likumprojekts paredz atbildīgas fiskālas politikas realizāciju, nodrošinot valsts finanšu stabilitāti;

• Valsts budžeta finansējums jaunās politikas iniciatīvām nodrošina valdības stratēģisko mērķu – NAP2020 un Valsts aizsardzības koncepcija - realizāciju;

• Tiek nodrošināta solidāra un līdzsvarota centrālās valdības un pašvaldību finanšu attīstība. 98

PALDIES PAR UZMANĪBU!

99

valsts budžets 2014 – 2016

Documents