PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

www.wkd-sppw.eu

Wizyta monitorującaGrodzisk Mazowiecki, 9 września 2009 r.

Siedziba Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE

WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ

ZARYS PROJEKTU

www.wkd-sppw.eu

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WKD

1. HISTORIA I POWSTANIE SPÓŁKI

Warszawska Kolej Dojazdowa ma ponad 80-letnią historię. Linia z Warszawy do Grodziska została uruchomiona w 1927 r. jako pierwsza normalnotorowa kolej elektryczna w Polsce. Budowa została całkowicie sfinansowana z kapitałów prywatnych. Po II wojnie światowej spółkę upaństwowiono, przekazując PKP.

W 2000 r. wydzielona została ze struktur PKP spółka PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z własnym zarządem i budżetem. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001 r.

W 2007 r. 100% udziałów Spółki zakupiło Konsorcjum Samorządowe, tworzone przez Województwo Mazowieckie i gminy: Pruszków, Podkowa Leśna, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów i Michałowice.

www.wkd-sppw.eu

2. AKTUALNA STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

1. Samorząd Województwa Mazowieckiego - 91,35%

2. Gmina i Miasto Pruszków - 2,70%

3. Miasto Podkowa Leśna - 0,78%

4. Gmina Grodzisk Mazowiecki - 1,93%

5. Gmina Milanówek - 1,02%

6. Miasto i Gmina Brwinów - 1,90%

7. Gmina Michałowice - 0,32%

www.wkd-sppw.eu

3. CHARAKTER PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Warszawska Kolej Dojazdowa realizuje aglomeracyjne przewozy pasażerskie na obszarze 6 gmin południowo-zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz 3 dzielnic Warszawy. Oferta obejmuje przejazdy na trasie Warszawa Śródmieście – Grodzisk Maz. z odgałęzieniem do Milanówka. Długość linii wynosi 35,2 km, a w jej skład wchodzą 4 stacje i 24 przystanki osobowe.

WKD jest zarządcą infrastruktury w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym oraz wykonuje na zarządzanych liniach przewozy osób. Wykorzystuje do tego celu własny tabor oraz inne elementy infrastruktury takie jak napowietrzne i kablowe linie energetyczne, podstacje trakcyjne, własną sieć telekomunikacyjną przewodową i bezprzewodową oraz zaplecze warsztatowe. Tabor eksploatowany przez spółkę to 31 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94 oraz jeden zespół serii EN95, zasilanych z sieci trakcyjnej o napięciu 600V prądu stałego. Wszystkie przeglądy i naprawy taboru spółka realizuje we własnym zakresie, wykorzystując obiekty i urządzenia własnego zaplecza.

www.wkd-sppw.eu

4. LICZBA PRZEWOŻONYCH PASAŻERÓW

www.wkd-sppw.eu

II. INFORMACJE O PROJEKCIE WKD

1. CEL GŁÓWNY

Cel główny to, zawarty w jego tytule, rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

www.wkd-sppw.eu

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

Zwiększenie wydajności WKD poprzez zwiększenie podaży miejsc w ofercie przewozowej

Zwiększenie niezawodności dzięki wymianie taboru na nowoczesny, fabrycznie nowy

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na liniach WKD poprzez stworzenie systemu informowania podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków

Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy transportu

Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów

www.wkd-sppw.eu

3. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (NZT)

Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) wykorzystującego system namierzania pozycji, przesyłu informacji, elektroniczne tablice informacyjne na stacjach WKD oraz monitoring wizyjny na stacjach i w pociągach

Szkolenia kadry WKD w zakresie obsługi nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

www.wkd-sppw.eu

4. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt będzie charakteryzować się dużym potencjałem, umożliwiającym osiągnięcie istotnych korzyści:

Znaczące podniesienie komfortu i jakości odbywanych podróży dla wszystkich pasażerów WKD

Pełne przystosowanie nowego taboru do obsługi osób niepełnosprawnych

Zwiększenie dostępności pociągów dla niepełnosprawnych

Skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach

Pełna integracja z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej

Zwiększenie oferty przewozowej na najbardziej obciążonym odcinku linii WKD

Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz pasażerów dzięki realizacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

www.wkd-sppw.eu

5. WPŁYW PROJEKTU NA ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE

Aspekty środowiskowe - redukcja zanieczyszczeń i hałasu

Aspekty ekonomiczno-społeczne: zmniejszenie kosztów społecznych transportu

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych

Równouprawnienie płci

Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu – poprzez zwiększenie roli transportu zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów

www.wkd-sppw.eu

6. ORGANIZACJA PROJEKTU

Do realizacji Projektu zostanie powołany Zespół Zarządzający Projektem, w skład którego wejdą: Kierownik Projektu Specjalista ds. Finansowych Specjalista ds. Zamówień

Zespół Zarządzający Projektem będzie podlegać bezpośrednio Zarządowi WKD. Zespół będzie zajmować się bieżącą realizacją Projektu w WKD oraz współpracować w tym zakresie z Instytucją Pośredniczącą Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Całościowy nadzór nad realizacją Projektu będzie sprawować Komitet Sterujący, w którego skład wejdą: Prezes Zarządu WKD, Dyrektor Finansowy WKD oraz Przedstawiciel Właścicieli WKD.

www.wkd-sppw.eu

7. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE

Działanie 1. Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (NZT) Czas realizacji: 43 m-ce od podpisania Umowy ws. Realizacji Projektu Kwota działania w CHF: 33.615.487

Działanie 2. Budowa Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) Czas realizacji: 31 m-cy od podpisania Umowy ws. Realizacji Projektu Kwota działania w CHF: 1.115.889

Działanie 3. Szkolenia kadry WKD w ramach realizacji działań 1 i 2 Kwota działania w CHF: 11.000

www.wkd-sppw.eu

8. FINANSOWANIE PROJEKTU

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Programu: 20.000.000 CHF (58%)

Wartość udziału Instytucji Realizującej (WKD): 14.742.376 CHF (42%) w tym udział pieniężny WKD w kosztach kwalifikowalnych: 14.742.376 CHF

Całkowite koszty kwalifikowalne: 34.742.376 CHF (100%)

Łączna wartość Projektu: 42.366.339 CHF (122%)

www.wkd-sppw.eu

9. KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE

Pieniężne wydatki kwalifikowalne:Koszty zarządzania 84.000 CHFPrace przygotowawcze 30.356 CHFOpłaty finansowe, podatki i koszty ogólne 31.403 CHFWydatki na merytoryczną i techniczną realizację projektu 69.784 CHFPrace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym 34.473.133 CHFKoszty związane z audytem Projektu 36.000 CHFKoszty informacji i promocji 17.700 CHF

Całkowite wypływy środków pieniężnych 34.742.376 CHF

Koszty niekwalifikowalne 7.623.963 CHFWydatki całkowite 34.742.376 CHFWydatki na Projekt 42.366.339 CHF

www.wkd-sppw.eu

10. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

Realizacja Projektu zmniejsza różnice w rozwoju społeczno-ekonomicznym Polski i bardziej rozwiniętych krajów Europy.

Projekt bezpośrednio wpływa na stymulowanie rozwoju sektora transportu w aglomeracji warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz promowanie zrównoważonego transportu.

Projekt ma również bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny aglomeracji warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający dostępność i atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń.

Projekt ma charakter innowacyjny w warunkach polskich, zarówno ze względu na pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pasażerów.

www.wkd-sppw.eu

Dziękuję za uwagę.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23Tel: +48 22 755 55 64; Fax: +48 22 755 20 85www.wkd.com.pl