zarządzenie nr 72/2017 wójta gminy mińsk …2325,projekt-uchwaly-w-sprawie...zarządzenie nr...

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej ua 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1 Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2018 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - przedstawia się : 1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, celem

zaopiniowania, 21 Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki .

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T Uchwala Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki ua 2018 rok.

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „ i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 64 346 961,00 zł

z tego : a) bieżące w kwocie 56 993 931,00 zł, b) majątkowe w kwocie 7 353 030,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 79 897 961,00 zł z tego: a) bieżące w kwocie 50 272 354,00 zł b) majątkowe w kwocie 29 625 607,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2 Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 551 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 18 392 114,00 zł z tytułu: a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15 551 000,00 zł, na

finansowanie planowanego deficytu budżetu, b/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 2 841 114,00 zł na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2 841 114,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł, 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 150 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

1

1. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 111 500,00 zł oraz wydatki z tym związane, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

2. Ustala się dochody w kwocie 350 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani i , zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 7 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 896 442,48 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 8 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w łącznej kwocie 716 285,62 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 9 Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 235 323,00 zł, 2) innych podmiotów w wysokości 900 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1 0 Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1 1 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15 551 000,00 zł,

§ 1 2 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2 000 000,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach

jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 1 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1 do uchwały nr /17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

w zł

1 2 3 4 5 dochody bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00

01095 Pozostała działalność 1 500,00

0750

wp ływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zal iczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 500,00

600 Transport i łączność 84 565,00

60016 Drog i pub l i c zne g m i n n e 84 565,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

84 565,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 12 381,00

70005 G o s p o d a r k a gruntami i n i e r u c h o m o ś c i a m i •4 0 O O 4 r\r\ 12 381,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 481,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zal iczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 900,00

750 Administracja publiczna 59 434,00

75011 Urzędy w o j e w ó d z k i e 58 434,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

58 404,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

30,00

75023 Urzędy gm in (miast i m ias t n a p r a w a c h powiatu) 1 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zal iczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 936,00

75101 Urzędy n a c z e l n y c h o r g a n ó w w ł a d z y p a ń s t w o w e j , kontrol i i o c h r o n y p r a w a

2 936,00

2010


2 935,00

1

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

25 373 259,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 527,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

30 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 527,00

75615 WnhAAA/ 7 norifltktj ro lnpno noHatk i i I pśnpnn nnr latk i i nH czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 549 600,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 200 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 3 600,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 32 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 290 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00

75616 \A/nKAA/\/ 7 nnHatkf i rn inpnn npHntki i I p ć n p n p n n r l a ł k i i p H w ^ y w y ^ |jsj\jaLfVU puUdirMJ łc^ollC^U, puUdlFMJ wU spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 780 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 200 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 490 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 70 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 480 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 470 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

14 nnn nn

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1 opłat 15 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 515 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 350 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

140 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 498 132,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 348 132,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00

758 Różne rozliczenia 12 443 546,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 333 546,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 333 546,00

r 0 0 1 4 Różne rozliczenia finansowe 1 i n nnn nn 1 1 u uuu,uu

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00

2030 Ontarip rplnuup nłr7 \ / rTif lnp y hiłH7Ptii nań^twp na rpaii7arip wła^n\/rh L i / l t / l C t w J C O C l U W w v i i fc> y 1 M O l i C b V L I U ^ w L L I k / O I I O L W O l i O I C O l l ^ O w ł C w m o i i y w i l

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80 000,00

2

801 Oświata i wychowanie 1 563 110,00

80101 S z k o h / D o d s t a w o w e 14 200,00


14 200,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 537 900,00

0830 Wpływy z usług 90 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 7 f l d ? i ń hiP7ar\/(-h nmin rrwiarkńw nmin 7wia7kń\A/ nnwiatowfi-gminnych)

447 900,00

8 0 1 0 4 Pr7pris7knla 1 1 z_ V vJ o r\w 1 cł

460 560 00

0660 1*1 1 l 1 1 i.*.. •_ L- * — I I I Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

A r\ f\r\r\ f\r\ 40 000,00


2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

120 560,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 550 450,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 70 000,00


852 Pomoc społeczna 447 700,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

35 200,00

2010


5 800,00


29 400,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 000,00


15 000,00

85216 Zasiłki stałe 240 000,00

2030 Dotacje celowe otrzvmane z budżetu oaństwa na realizarie włai^nwrh zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

240 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 101 500,00

2030 nntar.jp reinwp r)tr7\/manp 7 hiirl7płii nań<;t\A/a na rpali7anip xA/1a<;nvph LyoUON^J^ .i^WIOWO W LI y M 1 Cl 1 10 *~ UCIU^OLLI |.yCłliOLVVCl MCI 1 wCli IC-C1V..J V W 1 0 w i 1 y %.'M zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

101 500,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000 00


85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50 000,00


50 000,00

3

855 Rodzina 15 862 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 11 677 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone nm nnrYi ^7\A/ia7lfOry^ nrVłin TyA/ioTUrtm nn\Aiiałn\A/r^ ^ml^l^\ /^Y^^ 7 i A / i £ 3 7 a r ^ a 7

yiiiiilufii ( ż.wic|ż.Mjii 1 yiiiiri, iWic^^Korn puwidiuwu-yi i i i i i i iyrTu, ^^wic^^dric z. realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

11 R77 nnn nn

85502 S \A / iarlr7Pni?i mr l z innp śu/ iaHrypnip 7 f i inHi 1^711 fllimpntpp\/inpnn cJVVIC4UVy. C I IICI 1 UUCil II 1^, ^ W IduL lL I 11W Ł. I u 1 IVJ U Ol II 1 1 w 1 1 iPl..yj 1 IC7LJ c.-oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 185 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4 150 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

20 000,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

15 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 131 500,00

90002 Gospodarka odpadami 1 111 500,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 100 000,00


0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00


921 Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jconosicu samorząuu leryioriaineyo luo innycn Je•ô5Ic^ zai iczanycn do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 000,00

926 Kultura fizyczna 9 000,00

92601 Obiekty sportowe 9 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, iprlnn^fpk âmpr^pHii łpr\/trłriplnpnp liih innwr^h ipHnn<itplc y^lin^j^riN/rh j c u i luoicry oai i lui^cûu ici yiui ip|iłc;^w luw i i i i iyo i i jvui iuoLvrv ^ a i i o ^ a i ly vi i do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 000,00


5 000,00

Dochody bieżące razem 56 993 931,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

4

Dochody majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 739 274,00

n in in l n f r 3 Q ł r i i k ł i ira w n H n r i a n n w a i ^an i tarwina w<ii 11111 a o 11 u i M U 1 a vvwjwy^icjLJi.-wci i o c i i iiLC4L.yyji l u v v o i

1 7 3 9 2 7 4 0 0

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, reai i iowanycn przez jeanosiM odiTiorzquu leryiuridinegu

1 739 274,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 127 000,00

7 0 0 0 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 0 0 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200 000,00

7 0 0 9 5 Pozostała działalność 9 2 7 000,00

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

927 000,00

758 Różne rozliczenia 120 000,00

7 5 R 1 4 RrSżnp ro7 l i r7Pn ia fin?^n<sn\A/p 120 000 00 1 Z.\J \jyj\J y\J\J

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

120 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 366 756,00

9 0 0 9 5 Pozostała działalność 4 3 6 6 7 5 6 , 0 0

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

4 366 756,00

Dochody majątkowe razem 7 353 030,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 106 030,00

Dochody ogółem: 64 346 961,00

w tym z ty tu łu dotacj i i ś rodków na f inansowan ie wyda tków na realizację zadań f i nansowanych z udziałem środków, o k tórych m o w a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 106 0 3 0 , 0 0

5

T a b e l a n r 2 d o u c h w a ł y n r / 1 7 R a d y G m i n y M i ń s k M a z o w i e c k i z d n i a 2 0 1 7 r o k u w s p r a w i e u c h w a l e n i a b u d ż e t u g m i n y n a 2 0 1 8 r o

P l a n w y d a t k ó w b u d ż e t u G m i n y M i ń s k M a z o w i e c k i n a 2 0 1 8 r o k

Dział Rozdział § Nazwa Plan

Z tego

Dział Rozdział § Nazwa Plan wyaaiK) bieżące

2 tego:

VyyudLM majątkowe

Dział Rozdział § Nazwa Plan wyaaiK) bieżące

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób f izycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

VyyudLM majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 O

10 Rolnictwo I łowiectwo 8 271 493 39 193 0 0 0 13 193 0 8 232 300 1 0 1 0 Infrastruktura w n d o p i a n n u / a i sani tan\ / ina ws i 8 252 493 20 193 0 0 0 13 193 0 8 232 300

4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0

4307 Zakup usług pozostałych 6 825 6 825 0 0 0 6 825 0 0


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 571 600 0 0 0 0 0 0 571 600

6210 Dotacje celowe z budżetu na f inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

3 485 000 n u 0 0 0 0 0 4R6 nnn

6217 Dotacje celowe z budżetu na f inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwp<it\/r\/in\/rh ^amnr7arinwvrh 73k1arińw hiirl7Ptnwvrh 11 1 WCOL y o y 11 1 y L M oc l i 1 1 L.1t iL.CIUL.rW y Imt! 1 c c i n i CIU1^ W CUI.i.C_dW w y L l 1

1 739 274 0 0 0 0 0 0 1 739 274

6219 Dotacje celowe z budżetu na f inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

2 236 426 u n n \j n \j

n P 7Rfi 4Pfi

1030 izby rolnicze 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0

ZooU Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 U UUU 10 000 0 0 0 0 0 0

1095 Pozostała działalność 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0


600 Transport i łączność 10 797 430 1 380 000 0 0 0 0 0 9 417 430 60011 Drogi publiczne krajowe 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500 500 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 500 500 0 0 0 0 0 0

60014 Drogi publiczne powiatowe 203 000 3 000 0 0 0 0 0 200 000



Z tego

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe



naliczane




udziałem środków, 0 których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

0 Ą c 6 7 8 9 10 11 12

6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

200 0 0 0 0 U U U U U 200 0 0 0

60016 Drogi publiczne gminne 10 589 930 1 372 500 0 0 0 0 0 9 217 430

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 447 500 447 500 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 863 0 0 0 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 817 430 0 0 0 0 0 0 8 817 430

6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

400 0 0 0 0 u U U U U 400 0 0 0

~r f\ f\

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 605 300 260 300 0 0 0 0 0 2 345 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 335 300 260 300 0 0 0 0 0 75 000

4300 Zakup usług pozostałych 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 300 300 0 0 0 0 0 0

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. 125 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4610 Kaszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0

70095 Pozostała działalność 2 270 000 0 0 0 0 0 0 2 270 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 270 0 0 0

710 Działalność usługowa 155 530 135 000 0 0 0 0 0 20 530 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 135 000 135 000 0 0 0 0 0 0

4Rnn 7 a k i i n i i ^ ł i i n nn7n<;tał\ /nh 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9n *łRn zu oou 0 0 0 0 0 0 2 0 530

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

20 530 0 0 0 0 0 0 20 530

720 Informatyka 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 72095 Pozostała działalność 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0


Z tego


z tego:

Wydatki majątkowe



nal iczane





ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 U U i-i u n n U 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47 000 47 000 U u I-I u n U i-i U 0

750 Administracja publiczna 5 044 531 5 019 531 3 919 420 0 239 7 8 0 n 0

n 0 25 000

75011 Urzędy wo jewódzk ie 256 004 256 004 250 104 0 0 u u 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 700 198 700 198 700 0 l-l n 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000 12 000 12 000 0 n U n n 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 600 34 600 34 600 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 804 4 804 4 804 0 0 0 0 0



4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 0 0 0 0 0 0

4700 Szkolenia pracowników 900 900 0 0 0 0 0 0

75022 R a d y g m i n (miast i m ias t na p rawach powiatu) 145 400 145 400 0 0 A A d Af\ł\ 110 400 0 u 0

3030 Różne wydatki na rzecz osób f izycznych 110 400 110 400 0 0 A A rs Adr\ 110 400 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 0 0 0 n 0 U 0

4300 Zakup usług pozostałych 12 000 12 000 I-I 0 n u n U n U n U 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 3 000 0 u U n n U 0

75023 Urzędy gmin (miast i m ias t na p rawach powiatu) 3 981 600 3 956 600 3 301 000 n 0 o nnn n 0 n 0 25 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000 8 000 0 y-l U O UDU n n U 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 406 000 2 406 000 2 406 000 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 000 179 000 179 000 0 0 0 0 0

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne l o z UUU 132 000 132 000 0 0 0 0 0



4140 \A/nłpt\/ Pań<;1wn\AA/ Fiinri!i<i7 R^^hsihilitflpii O ^ ó h VVU1C1ŁY l i d l ^ d l l O L W U W Y 1 u i l U U O ^ 1 v d idUł] łLdL . rJ i KJJKjyJ Niepełnosprawnych

32 000 32 000 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 000 86 000 86 000 0 0 0 0 0


4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0


Z tego


z tego:

Wydatki majątkowe



nal iczane





ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 230 000 zoU UUU 0 0 0 0 0 n U

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000 i T nnn 1 z UUU 0 0 0 0 0 n U

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty 1 składki o o A n n 3o 000 38 000 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 000 49 000 0 0 0 0 0 0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu tervtorialneqo

1 600 1 DUU 0 0 0 0 0 n U

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 1 000 n u n u n u n u u 0

4700 Szkolenia pracowników 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 25 000 u 0 0 0 0 0 ofi nnn Z O U U U

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000 m nnn Oli UUU

0 0 0 0 0 n

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 on nnn ZU UUU 0 0 0 0 0 n U

4300 Zakup usług pozostałych 10 000 1 n nnn 1 u UUU

0 0 0 0 0 n u

75085 W s p ó l n a obsługa jednostek samorządu tervtorlalneqo

414 527 414 527 O D O o 1 D n 1 oou n u u 0

3020 Wydatki osobowe niezal iczone do wynagrodzeń 1 380 1 380 0 0 1 380 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 930 253 930 253 930 0 0 0 0 0






4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 520 520 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 520 520 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 0 0 0 0 0 0


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 480 4 480 0 0 0 0 0 0


Z tego


z tego:

Wydatki majątkowe



naliczane



wydatki na programy f inansowane z

udziałem środków, o Kiorycn mowd w an . o

ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

i Z o o

o 6 7 8 9 10 11 12 z z i n PnHrńTn cłii7hnvA/n Ur's'm\Mn 620 0 0 0 0 0 0

Rń^nn nnłdty/ i ^^'łdHUi r\u iIC7 ujjidLy ' o e m o U i M finn 600 0 0 0 0 0 0

4 A AO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 941 4 941 0 0 0 0 0 0

4480 Podatek od nieruchomości 400 400 0 0 0 0 0 0

4700 Szkolenia pracowników 4 6 1 0 4 610 0 0 0 0 0 0

75095 Pozostała działalność 217 000 217 000 0 0 120 000 0 0 0

3030 Różne wydatki na rzecz osób f izycznych 120 000 120 000 0 0 120 000 0 0 0


zRnn H O U U

i^CłiMJlJ UOILIm ł Jw^UOic i iy VI i 60 ono 60 000 0 0 0 0 0 0


751 u i ^ ę u y i i c i v , . ^ c i i i y \ « f I u i g c i i i u w w i a u ^ y

n ; ) ń ^ ł w r t w p j k o n t r o l i i o o h r o n u nmwa o r a z

sądownictwa 2 936 2 936 1 436 0 0 0 0 0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 936 2 936 1 436 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 206 206 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 0 0 0 0 0


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 900 0 0 0 0 0 0


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

677 UUU 387 000 42 000 0 70 000 0 0 290 000

75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000 5 000 U n u

n U n u n u 0

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000 5 000 U A

u A U A

U A U 0

75412 Ochotnicze straże pożarne 662 000 372 000 OO UUU n u 7n nnn / u UUU n u n u 290 000

3030 Różne wydatki na rzecz osób f izycznych 70 000 70 000 u A U 7n nnn

( u U U U

A U

n U 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 1 000 1 nnn 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 A


4260 Zakup energii 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0




Z tego


z tego:

Wydatk i majątkowe


wynagrodzenia i oi\łCtvjr\i iiivn

naliczane


świadczenia na

f izycznych;


iirlyiałpm śrnrikńw n których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatk i majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 n

u n n n

u n 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 3 000 n n n n u

u 0

4430 Różne opłaty i składki 18 000 18 000 n n A U u u 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 0 u n u

n u n u 20 000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 270 000 0 A

U A

U A U A

U A

U 270 000



4 z l U Zakup materiałów i wyposażenia 1 UUO 1 000 0 0 0 0 0 0


757 Obsługa długu publicznego 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Tin nnn U D U U U U

350 000 0 0 0 0 350 000 0

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

350 000 350 000 0 0 0 0 350 000 0

758 Różne rozliczenia 190 000 190 000 U A

u U A

u A U 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 190 000 190 000 u u u u U 0

4810 Rezerwy 190 000 190 000 A U A

u A U A U A U 0

801 Oświata i wychowanie 21 727 078 20 905 580 AA AOA Q77 14 Oli UUU UUU flf;Q AAH A

U A U 821 498

80101 Szkoły podstawowe 11 965 131 11 147 133 O o/1 / ou n u K 1 7 K M Oor OoZ fl u U 817 998

3020 Wydatki osobowe niezal iczone do wynagrodzeń 527 782 527 782 n u A U KOT "7flO OZf f OZ A U u 0

3240 Stypendia dla uczniów 9 800 9 800 n V

g finn n n 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 797 297 6 797 297 fi 7Q7 9Q7 u u u n 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 545 223 545 223 fiZfi 77fi n \j n u

n \j n 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 323 486 1 323 486 1 fi7R 4ftfi u n u u u 0


4140 Wpłaty na P F R O N 22 800 22 800 0 0 0 0 0 0




4260 Zakup energii 477 500 477 500 0 0 0 0 0 0


Z tego


z tego:

Wydatki majątkowe



naliczane



wydatki na programy f inansowane z


ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4270 Zakup usług remontowych 59 370 59 370 U A U A U A U A U 0








47nn Szkolenia pracowników 6 100 6 100 0 0 0 0 0 0


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 599 945 2 599 945 2 269 773 0 174 257 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezal iczone do wynagrodzeń 174 257 174 257 A U

A y "7 A OKT 1/4 4 5 /

A A 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 740 053 1 740 053 -1 TytA AKT 1 /4U UOO A u

A U A u

A u 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 060 125 060 -1 OK AKA 1 Zo UbU

A u

A U A u

A u

0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 349 390 349 390 OAO OOA A u

A U

A u

A u

0

4120 Składki na Fundusz Pracy 48 970 48 970 A o OTA 4o y / u

A u

A U A u

A u

0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 300 6 300 et OAA b 4UU

A u

A U A u

A u

0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 600 16 600 A u

A u

A U A u

u 0


4260 Zakup energii 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0






80104 Przedszkola 2 811 410 2 811 410 592 420 900 000 36 990 0 0 0

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

900 000 900 000 0 900 000 0 0 0 0

Dział Rozdział K S N3ZW3 Plan

Z tego

Dział Rozdział K S N3ZW3 Plan Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział K S N3ZW3 Plan Wydatki bieżące


nal iczane





ust. 1 pkt 2 i 3

rihcłi insi

długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 14 15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 990 36 990 0 0 36 990 0 0 0







4260 Zakup energii 20 300 20 300 0 0 0 0 0 0


4280 Zflkiin iiK-liin 7drnw/ntnvrh 460 0 0 0 0 0 0

4800 Zaki jn uKlun nozn^tah/rh 5 800 5 800 0 0 0 0 0 0

4330 Z a k u n uKłiin nr7e>7 iarlnoKtlci KamnryaHii tprvtnrialnpnn nri ^ a i \ U J u . U O I U U ^ L ^ ^ J C U 1 1 V O L r \ 1 ocli 11 v i ^ M L J u L d Y lOll 1 V U V w innych jednostek samorządu terytorialnego

1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0





4700 Szkolen ia pracowników 200 200 0 0 0 0 0 0

80110 Gimnazja 1 554 539 1 554 539 1 379 982 0 82123 0 0 0

3020 Wydatk i osobowe niezal iczone do wynagrodzeń 75 123 75 123 0 0 75 123 0 0 0

3240 Stypendia dla uczniów 7 000 7 000 0 0 7 000 0 0 0

4010 Wynagrodzen ia osobowe pracowników 1 020 912 1 020 912 1 020 912 0 0 0 0 0






4260 Zakup energii 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0


Dział Rozdział § Nazwa Pian

Z tego

Dział Rozdział § Nazwa Pian Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział § Nazwa Pian Wydatki bieżące


nal iczane

dotacje na zadania

świadczenia na rzecz osób t i ^ y l y V I I,


udziałem środków, o Iftóruf^h m n u i / a \a/ art ^ i M V i y v l l I I I V W C 1 w d l L. V

ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 370 370 0 0 0 0 0 u






80113 Dowożenie uczniów do szkół 682 830 o o ż ooO 0 0 0 A 0

A

u A U

4300 Zakup usług pozostałych 682 830 D O Z oou 0 0 0 0 0 A U

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 82 750 82 750 0 0 0 0 0 0


4Z4u Zakup środków dydaktycznych i książek 1 Actr\ \ 4 0 U 1 450 0 0 0 0 0 0

A O A A Zakup usług pozostałych •\ęt onn I D yuu 16 900 0 0 0 0 0 0


80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 050 282 1 U 4 D roz A A*i A^il 44o 4o7

A

u A

u A A 1 finn

d D U U

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 343 194 343 194 343 194 0 0 0 0 A

0





4220 Zakup środków żywności 534 450 534 450 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 18 900 18 900 A U A

u A

u A

u n 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 570 fizn o / u 0 0 0 0 0 n





Dział Rozdział s Nazwa Plan

Z tego

Dział Rozdział s Nazwa Plan Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział s Nazwa Plan Wydatki bieżące


nal iczane





ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DUDU vvyuaLr\i lid zdisupy iriwcoLyuyjiie jcui i . uuuzcLuwyuii o ouu 0 0 0 0 0 0 3 500

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

20 743 20 743 10 663 0 0 0 0 0





on i fin ou 1 ou Realizacja zadań wymagających stosowania o n A A J — l In A l n m A ł n i T ^ A i i n s i i ^ i i mołnW n r s A A / j l l o fi^inni i opucjd inc j oryciniZdCji nouivi i m e i o u pracy u ia a z i e c i i młodzieży w szkołach podstawowych

o c e c;i4 855 514 753 888 0 27 496 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezal iczone do wynagrodzeń 27 496 27 496 0 0 27 496 0 0 0




41 90 H l Z\J ^kł^^Hki na FnnHii^^ Prar'\/ vr\iCiur \ ł 1 lo 1 uiiuud^ i icivy 1 fi P?1 1 yj y£. 1

15 921 15 921 0 0 0 0 0


4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 0 0 0 0 0 0



80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

103 934 103 934 102 934 0 0 0 0 0

z m n *łU 1 u

\A / \ /nanmH7Ania A ^ A H A I A / ^ AraAA\AyniUA\A/ V vy 1 lo^ i W A - C i lid uoJJUWYC |JI duuwi iirww 8fi 088 \J\J UOv

86 083 86 083 0 0 0 0 0

H 1 1 u fik-łaWki na iih*=»7nii3A7^nia KnAłt^ATn^ w m d U r M l id ULAvA-|hAtCv^dl lid o|JvivvZ.iiv

14 789 14 732 14 732 0 0 0 0 0



851 Ochrona zdrowia 380 000 380 000 146 400 0 3 000 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0



Z tego

Dział Rozdział § Nazwa Plan 1*1 , , j _ii Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział § Nazwa Plan 1*1 , , j _ii Wydatki bieżące

wynagrodzenia i KkIsiHki nH ninh

naliczane





ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 5 UUU U n U n u n U n u n U

4300 Zakup usług pozostałych 5 000 K nnn b UUU n u n U n U u n u n U

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 345 000 OASz n n n 345 UUU 1 Ho HUU U o U U U u n U n U

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000 o nnn 3 UUU 0 0 3 000 0 0 n u



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 000 i 4 n nnn 140 ono 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 400 8fi 4nn 0 0 0 0 0 0

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych 300 ouu n u n U

n u n u

n u n V

4300 Zakup usług pozostałych 154 000 154 000 n u

n U n U n U n U n U

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100 4 A A 100 0 0 0 0 0 n u


4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800 800 0 0 0 0 0 0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0

852 Pomoc społeczna 2 108 300 2 104 200 766 698 0 753 000 0 0 4 100

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

42 200 42 200 0 0 0 0 0 0

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne HZ ZUU 42 200 n 0 0 0 0 0

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz K k ł ^ r f k i i i h P 7 n i f ^ P 7 p n i ^ pmprut^Jnp i rpntnwp 9 r v l u v i r V I I l u u M C U U I w ^ d i 1ICI vi 1 i vi y A U l 1 i V i l v ł i A W W

790 000 790 000 0 0 335 000 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 335 000 335 000 0 0 335 000 0 0 0


4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

HOU UUU 450 000 0 0 0 0 0 0

85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000 15 000 u n ifi nnn 1 yJ WKł

n 0 n

3110 Świadczenia społeczne 15 000 1 fi nnn 1 yj UUU

0 0 15 000 0 0 0

85216 Zasiłki stałe 270 000 270 000 0 0 270 000 0 0 0


85219 Ośrodki pomocy społecznej 791 400 787 300 703 498 0 3 000 0 0 4100

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 3 000 0 0 3 000 0 0 0

Dział s a Ni37WSl 1N caz . W Ci

l i a n

Z tego


l i a n Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe


l i a n Wydatki bieżące


nal iczane



wyuaiKi ri<a piuyidii iy

f inansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 518 000 518 000 518 000 0 0 0 0 0









4410 Podróże służbowe krajowe 3 2 1 0 3 210 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 3 270 3 270 n yj

n n n 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 672 i n fi79 n \j n w n n n

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 440 0 0 0 0 0 n

4700 Szkolenia pracowników 7 300 1 ouu u u n u u n u u

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 4 100 u n n n KJ

n n 4 i n o H 1 uu

85228 i l d i i A i n n ! 1 iń f~*7a i c n A n ! o l i c t % / n 7 n o i t d i i n i

Uofu^ i op iBKuncze i apcC jans i ycznB us iug i opiekuńcze

59 600 59 600 59 600 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 610 8 6 1 0 8 6 1 0 0 0 0 0 0



85230 Pomoc w zakresie dożywiania 130 000 130 000 0 0 130 000 0 0 0







854 Edukacyjna opieka wychowawcza 496 010 496 010 410 686 0 29 351 0 0 0 85401 świetlice szkolne 446 150 446 150 410 686 0 19 351 0 0 0

Dział Rozdział S O

Nazwa Plan

Z tego


Nazwa Plan Wydatk i bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe


Nazwa Plan Wydatk i bieżące


naliczane





ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3020 Wydatki osobowe niezal iczone do wynagrodzeń 19 351 10 8fi1 ł a OD 1 0 n 10 hf i l 0 0 n

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o4U 131 340 131 340 131 0 0 0 0 0

4 1 1 u Horllfi no 1 il-t07nion7onio cnnłon7no or\iaułvi na uuczpieozeii ia oputeoziie

fil 791 Dl /Z 1 61 721 61 721 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 834 8 834 ft 8fi4 n u n u u 0 0



o04U4 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ta aetn 39 860 0 0 0 0 0 0

4oUU z.ai\up usfug pozosiaiycn to aetn oa ODU 39 860 0 0 0 0 0 0

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

10 000 in ono 0 0 10 000 0 0 0

3240 Stypendia dla uczniów 10 000 10 000 0 0 10 000 0 0 0

855 Rodzina 16 207 081 16 207 081 A d A Cd

619 453 0 15 471 345 0 0 0 85501 świadczenie wychowawcze 11 776 090 11 776 090 216 045 0 11 501 845 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 11 501 845 11 501 845 0 0 11 501 845 rs 0 0 0




4120 Składki na Fundusz Pracy 4 425 4 425 A AOCt 4 4 Z D

u U U U 0




85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 276 500 4 276 500 355 323 0 3 869 500 0 0 0

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

15 000 15 000 0 0 0 0 0 0

3110 świadczenia społeczne 3 869 500 3 869 500 0 0 3 869 500 0 0 0





Rozdział 9 Nazwa r i a n

Z tego

Rozdział 9 Nazwa r i a n Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Rozdział 9 Nazwa r i a n Wydatki bieżące


nal iczane





ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0





85503 Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0 0 0 0 0


85504 Wspieranie rodziny 54 491 54 491 48 085 0 0 0 0 0





4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0


4700 Szkolen ia pracowników 1 720 1 720 0 0 0 0 0 0

85508 Rodziny zastępcze A nn nnn 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 797 144 u U n u O i OM u 7 Q 7 7 QQ4L ( D / 4 D D 4

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów iniA/ocłi/i-i/ini/ł-h ioHnnc fo l^ n i o 73lir-7an\/r-h H o c o t t o r a

f inansów publicznych

50 000 0 0 0 0 0 0 50 000

90002 Gospodarka odpadami 1 005 000 1 005 000 0 0 0 0 0 0


4300 Zakup usług pozostałych 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0



90015 Oświetlenie ulic, piaców i dróg 1 102 832 698 000 0 0 0 0 0 404 832


Z tego z tego:

Dział R 8 N s z w s Pian Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na wydatki na programy

f inansowane z obsługa

długu

Wydatki bieżące składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o

obsługa długu

majątkowe bieżące fizycznych; których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4260 Zakup energii 380 000 380 000 0 0 0 0 0 0




90095 Pozostała działalność 7 639 312 121 150 0 0 0 6 150 0 7 518 162







921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 323 298 323 0 235 323 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 63 000 63 000 0 0 0 0 0 0


4260 Zakup energii 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0


92116 Biblioteki 235 323 235 323 0 235 323 0 0 0 0

2480 rintaAia AAHmiAtAWL/a 7 hiiHżAtii rlla Q3mrir7arlriiA/Ai LJULOt JCT |JWI 1 IKJLwWd £. U<JU4.vlU ULCŁ OOll lUI ^ C ^ U U W C J

instytucji kultury

235 323 Z D D O Z O 0 235 323 0 0 0 u

926 Kultura fizyczna 739 805 243 050 rr p d f d

55 050 0

d d d d d

20 000 0

d

0 496 755

92601 Obiekty sportowe 572 405 75 650 21 650 0 0 0 0 496 755




4260 Zakup energii 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0




92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 43 400 43 400 33 400 0 0 0 0 0


z tego z tego:

Dział Rozdział § O

Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na wydatki na programy

finansowane z obsługa

długu

Wydatki bieżące składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o

obsługa długu

majątkowe

naliczane bieżące f izycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 *łUU 400 0 0 0 0 n

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 fin nnn fio ono 0 0 0 0 n u

4300 Zakup usług pozostałych 10 000 i n nnn 1 u UUU

n u

n n n u

n n u

92695 Pozosta ła działalność 124 000 124 000 u n U on nnn z\) UUU U U 0

3030 Różne wydatki na rzecz osób f izycznych 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 0




Wydatki razem: 79 897 961 50 272 354 20 386 020 1 135 323 17 444 924 19 343 350 000 29 625 607

w ó h r ^

Antoni Jairu0iTiechoski

Tabela Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

P l a n w y d a t k ó w n a z a d a n i a m a j ą t k o w e w r o k u 2 0 1 8

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki Uwagi

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Rok

budżetowy 2018

(7+8+9+10)

z tego źródła finansowania Uwagi Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Rok

budżetowy 2018

(7+8+9+10)

Dochody własne

j.s.t.

Kredyty i

pożyczki

Środki pochodzące

z dotacji celowej

Środki pochodzące

z Innych źródeł

Uwagi Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 o O lU 11 12

1. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka

7nn nnn / uu U U U

50 000 , 650 000 G m . Zakład Gospodarki Komunalnej

2. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie-Dziękowizna (projekt)

85 000 85 000 G Z G K

3. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów

150 000 50 000 100 000 G Z G K

4. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole-część północna i Budy Barcząckie -część zachodnia

1 500 000 100 000 1 400 000 G Z G K

5. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa

500 000 50 000 450 000 G Z G K

6. 010 01010 6210 Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu

200 000 50 000 150 000 G Z G K

7. 010 01010 6210 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka

320 000 120 000 200 000 G Z G K

8 010 01010

6217 6219

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa S U W w Gminie Mińsk Mazowiecki

3 975 700 w tym:

1 739 274 2 236 426

136 426 2 100 000 1 739 274 G Z G K

9. 010 01010 6210 Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.Słonecznej w Karolinie

30 000 30 000 G Z G K

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej i

Kanalizacyjnej na lerenie gminy 200 000 200 000 Urząd Gminy

11. 010 01010 6060 Równiarka samojezdna dla G Z G K 400 000 400 000 Urząd Gminy

12. 010 01010 6060 Samochodu osobowy dla G Z G K 12 000 12 000 Urząd Gminy

13. 010 01010 6060 Traktor dla G Z G K 100 000 100 000 Urząd Gminy

14. 010 01010 6060 Urządzenia inkasenckie (2 szt) z drukarką i oprogramowaniem dla G Z G K

42 000 42 000 Urząd Gminy

15. 010 01010 6060 Trójnóg z wyciągarką i szelkami bezpieczeństwa dla G Z G K


16. 010 01010 6060 Spawarko-agregat, piła spalinowa, zagęszczarka dla G Z G K

9 100 9 100

Urząd Gminy j Razem dział 010 8 232 300 1 443 026 5 050 000 1 739 274

17. 600 60014 6620 Dotacja dla Powiatu Mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Mińsk Maz. -Podrudzie

200 000 200 000 Pomoc finansowa dla Powiatu

Urząd Gminy

18. 600 60016 6610 Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Żwirowej

400 000 400 000 Pomoc finansowa dla Miasta

Urząd Gminy

19. 600 60016 6050 Projekt i przebudowa ul.Lipowej w Targówce -1 etap

400 000 50 000 350 000 Urząd Gminy

20.

1

600 60016 6050 Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach 2 000 000 100 000 1 900 000 Urząd Gminy

21. 600 60016 6050 Przebudowa ul.Huberta,, Lotniczej i Sezamkowej w Karolinie

1 000 000 50 000 950 000 Urząd Gminy

22. 600 60016 6050 Przebudowa ul.Natolin w Starej Niedziałce 650 000 50 000 600 000 Urząd Gminy

23. 600 60016 6050 Przebudowa drogi - ul.Sw.Józefa i ul.Piękna w Nowych Osinach

500 000 50 000 450 000 Urząd Gminy

24. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Iłówiec

100 000 100 000 Urząd Gminy

25. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul.Jaśminowej w Budach Janowskich

400 000 50 000 350 000 Urząd Gminy

26. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul.Słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie

100 000 100 000 Urząd Gminy

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

97 £. I .

D U U RnniR D U U I D

D U O U I N a l \ l c l u r \ d U l L U i T I l U Z i I d l i d U l . w l o Z U W c J W

Starej Niedziałce - 1 etap

i ? n nnn 1 o u U U U

3n nnn inn nnn 1 \J\J \J\J\J

Urząd Gminy

9R Z O . D U U D U U 1 D D U O U INcU \1oLlr \cł U l l U M M U ^ l I c l l i d U i . u d o l l d J W O l d l d j

Niedziałce inn nnn 1 \J\J \J\J\J

1 nn nnn Urząd Gminy

29. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na drcdze Marianka-Stare Zakcie-Zakcie Wiktcrcwo

A O O O O O

100 000 A f\r\ f\f~\r\

100 000 urząu ominy

30. 600 O O O ^ O

60016 O O C O

6050 Nakładka bitumiczna na ul.Ogrcdowej w miejsccwości Brzóze {FS + budżet)

25U UUU n c n n n n 2oU UUU urząu O l 1 I II ly

31. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul.Długiej w Starej Niedziałce

nnfs n o n

280 000 n n n n n 30 000 25U OUU 1 liTT^ri r:żmin\/

urząu ominy A O

32 O O O

600 O O O ^ o

60016 O O O o

6050 Przebudcwa ul.Świerkcwej w Targówce n n n > i n c 209 425 n n n / i n c 2U9 425 1 I r m H / 9 i n n i n \ /

urząu oiTiiny

33. 600 60016 6050 Mcdernizacja drcgi we wsi Kluki - nakładka bitumiczna

150 000 50 000 100 000 Urząd Gminy

34. 600 60016 6050 Nakładka asfaitcwa na drcdze Zakcie Wiktorcwc, ul. Scsnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosncwa- Barcząca, ul.Wescła

/ r " o * I 1— —j • — x \

{FS + budżet)

* 4 0 0 O O O

160 000 60 000 100 000 urząu ommy

35. 600 60016 6050 Nakładka asfaitcwa wraz z elementami cdwodnienia na ul. Ks. Antcniegc Tyszki w Dziękcwiźnie

160 000 60 000 100 000 Urząd Gminy

36. 600 60016 6050 Nakładka asfaitcwa na ul.Krótkiej, Miłej, ^ ^ ^ o ó 11\*/o 1 1 o ^ ^ ! i ó o i 1 li 1 o ó o / ^ i i r * o o ^ % \ J i / Q i \aj

ozczęsiiwej i części ui.Leśnej i r\resowej w Budach Barcząckich

160 000 60 000 100 000 Urząd Gminy

37. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul.Prcstej w Barczącej

100 000 50 000 50 000 Urząd Gminy

38. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowei w Maliszewie

100 000 50 000 50 000 Urząd Gminy

39. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna z elementami cdwodnienia na ul. Brzozowej w Budach Barcząckich


40. O O O

600 O O O A O

60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul.Topolowej w Zamieniu

n n n n n 5U UUU c n n n n 5U UUU 1 I r r i a r l r ^ m i n u U 1 ząu o 111111 y

41. 600 O O O *ł o

60016 o o o o

6050 Nakładka bitumiczna na ul.Letniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie)

27 000 n T n n n

2 / UUU 1 l r " 7 n H r ^ m i n \ /

urząu o i T i n i y

A O D U U b U U I D DUoU Nakładka bitumiczna na drodze w

miejscowości Ignaców l O U U U 1 R nnn

1 o U U U

llr7ad Gminy \J i ^ v4 VI V ^ 1 1 III 1 y

43. 600 60016 6050 Budowa drcgi w Grębiszewie -ui.Leśna (FS)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44. 600 60016 6050 Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce (FS)

17 790 17 790 1 \tfm^rm.rX w % > M t j

Urząd Gminy

45. 600 60016 6050 Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w miejscowości Józefów (FS)


46. 600 60016 6050 Projekt utwardzonej nawierzchni na ul.Orzechowej w Królewcu (FS)


47. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych na ul.Kościelnej w Królewcu (FS +budżet)

40 000 Ad ddd

40 000 Urząd Gminy

48. d r \ r \

600 d r\f\ A d

60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów

40 000 Ad ddd.

40 000 Urząd Gminy

49. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet)

Ad ddd

40 000 A d ddd

40 000 Urząd Gminy

50. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Pięknej w Nowych Osinach

40 000 A d ddd

40 000 Urząd Gminy

51. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet)

40 000 A d ddd

40 000 Urząd Gminy

52 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie (FS +budżet)


II c o

53 £ A A DUO

£ A A -1 £

b U U I b £ A C A

b U b U Budowa chodnika dla pieszych przy

ul.Kołbielskiej w Stojadłach (FS +budżet) A A n n n 4U U U U A n n n n 4U U U U u i z ą u o r i i i i i y

54. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS + budżet)


55. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Osiedlowej w Zamieniu


56 600 60016 6050 R i i d o w a c h o d n i k a d l a n i p f i z y c h w z d ł u ż wsi

Gamratka (FS + budżet) 40 000 40 000 Urząd Gminy

57. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet)


58. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w m. Anielew

(FS + budżet)


59. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie - ul.Długa (FS + budżet)


60. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych w m.Chmielew (FS + budżet)


4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q 1. Rnn DUU

RnniR DUU 1 D

DUOU RnrlA\»/a AhnrlniU^a HIa niAQ7\/ch w m DUUUWd Diiuuiiir\a uica |jicoK.yDM w ii i. Grabina (FS + budżet)

4n nnn 40 000 Urząd Gminy I

62. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych w m. Karolina (FS + budżet)

40 000 40 000 Urząd Gminy 1

63. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)


64. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prcstej w Wólce Mińskiej

/ c o j . ł->iiHH^+\ ( ro + DUCizet)


65. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem

(FS + budżet)


66. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)


67. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłowiec (FS + budżet)


68. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochołu

/ l ~ A • 1— —J • — X \

(FS + budżet)


69. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów - ul.Wojska Polskiego

(FS + budżet)


70. 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul.Kolejowej w Targówce (projekt)


71. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ui.Willowej w Podrudziu (FS)


72. 600 60016 6050 Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)


73. 600 60016 6050 Utwardzenie drogi na działce o n-rze ew. 197 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)

141 000 141 000 Urząd Gminy

74. 600 60016 6050 Modernizacja ul.Nadrzecznej w Hucie M J I " ' I ' " / \ ' ' i. I I I \

Mińskiej (Inicjatywa lokalna)


75. 600 60016 6050 Dobudowa odcinka drogi gminnej o n-rze ew. 126 w Arynowie (Inicjatywa lokalna)


76. 600 60016 6050 Budowa drogi - ul. Wierzbowa w miejscowości Nowe Osiny (Inicjatywa lokalna)

160 000 160 000 Urząd Gminy

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

77. 600 60016 6050 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiżnie na drodze o n-rze ew. 107

(Inicjatywa lokalna)

16 500 Urząd Gminy

78. 600 60016 6050 Budowa chodnika na ul.Leśnej w Maliszewie (Iniciatywa lokalna)

50 000 Urząd Gminy

79. 600 60016 6050 Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej w m.Zakole Wilktorowo (Inicjatywa lokalna)

50 000 Urząd Gminy

80 600 60016 6050 Budowa wiat przystankowych 20 000 20 000 Urząd Gminy

Razem dział 600 9 417 430 3 967 430 5 450 000

81. 700 70095 6050 Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - komunalnego w Janowie

2 270 000 43 000 1 300 000 927 000 Urząd Gminy

82. 700 70005 6060 Zakup gruntów 75 000 75 000 Urząd Gminy

Razem dział 700 2 345 000 118 000 1 300 000 927 000

83. 710 71095 6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminitracji i geoinformacji


Razem dział 710 20 530 20 530

84. 750 75023 6060 Zakup komputerów i programów komputerowych


Razem dział 750 25 000 25 000

85. 754 75412 6050 Modernizacja budynku gminnego O S P w Targówce


86 754 75412 6060 Zakup samochodu pożarniczego dla O S P Brzóze (FS + budżet)

270 000 270 000 Urząd Gminy

Razem dział 754 290 000 290 000 87 801 80101 6050 Projekt rozbudowy Szkoły podstawowej w

Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiżnie 80 000 80 000 S z . P w Hucie

Mińskiej 88 801 80101 6050 Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu

Szkoły Podstawowej w Stojadłach 500 000 100 000 400 000 Sz .P .w

Stojadłach 89 801 80101 6050 Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w

Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących

40 000 40 000 Sz .P . w Zamieniu

90 801 80101 6050 Nagłośnienie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce

10 000 10 000 Sz.P.w Starej Niedziałce

1 2 3 4 5 D 7 o O ii i i 12 ~

91. 801 80101 6050 Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Brzózem


37 200 37 200 S z . P . W Brzózem

92. 801 80101 6050 Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce


26 529 26 529 Sz.P.w Starej Niedziałce

93. 801 80101 6050 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stojadłach


23 000 23 000 Sz .P .w Stojadłach

94. 801 80101 6050 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie


72 128 72 128 S z . P . W Janowie

95. 801 80101 6050 Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)

1 724 1 724 S z . P w Hucie Mińskiej

96. 801 80101 6060 Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Szkoły podstawowej w Starej Niedziałce

12 000 12 000 Sz .P .w Starej Niedziałce

97 801 80101 6050 Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Hucie Mińskiej-droga do przedszkola (FS)

4 417 4 417 S z . P w Hucie Mińskiej

98 801 80101 6060 Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły w Zamieniu (FS)

d ddd

6 000 d ddd

6 000 bz .P . w Zamieniu

dd

99 Ci d A

801 80101 dddd

6060 Doposażenie placu zabaw przy szkole w Zamieniu (FS)

5 UUO 5 U U U R t D \ « /

o Z . n . W Zamieniu

100 801 80148 6060 Patelnia elektryczna dla Sz .P .w Mariance 3 500 3 500 Sz .P .w Mariance

Razem dział 801 821 498 421 498 400 000

101 852 85219 6060 Zakup komputera wraz z oprogramowaniem

4 100 4 100 G O P S Mińsk Maz.

Razem dzia ł852 4 100 4 100

102 900 90001 6230 Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków


103 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul.Langiewicza

n d ddd

50 000 Cd d dd

50 000 Urząd Gminy

104 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na u [.Strażackiej w Starej Niedziałce


7

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14

105 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul Wfinólnpj w Btar\/m 7akniu Ul-V V oiDwii i^j w wLuiyił i f n r \ v i u


106 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej w Starym Zakolu


107 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłówiec 13 000 13 000 Urząd Gminy

108 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej we wsi Osiny


109 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców-Dziękowizna


110 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Janów-Dziękowizna- Budy Janowskie


111 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barcząckich (FS + budżet)


112 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Targówce


113 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul.Mazowiecka Barcząca-Budy Barcząckie-Stare Zakole

100 000 100 000 Urząd Gminy

114 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ul.Wiśniowe] i ul. Kwiatowej w Stojadłach

• d d ..


115 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na ul.Leśnej w Kolonii Janów (FS)


116 900 90015 6050 Budowa oświetlenia we wsi Chochoł -projekt (FS)


117 900 90015 6050 Budowa oświetlenia przy ul>pałacowej w Anielewie (projekt) (FS)


118 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na ul.Grabowej (3 lampy) wraz z projektem i na ui.Cichej (2 lampy) w Barczącej (FS) -i ł J—Ł i J , — i ż—


119 900 90015 6050 Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul.Leśnej oraz lampy solarnej na skrzyżowaniu ul.Łąkowej i DK.50 w Zamieniu (FS)


120 900 90015 6050 Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.Działkowej w Kol.Karolina

(FS)


121 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie (FS)


8

U -

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14

122 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Starej Niedziałce (FS


123 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Zamieniu


124 900 90095

6057 6059

Termomodrnizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki

2 397 815 w tym:

1 560 812 837 003

33 003 A A A A A A

800 000 A r" d A A 4 A

1 564 812 1 1 I L - L j -1 d^ m<m\»m^\ f

Urząd Gminy

•4 O A

125 900 r \ d d d RR

90095

6057 6059

Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki

5 120 347 W tvm:

A O A 4 d A A

2 801 944 2 318 403

4 4 O A C O

118 953 A A A A d d d

2 200 UUU 2 801 944 1 \r"Tdd f^fY\td\ł

urząu ominy

Razem dział 900 mm r\ A\A\ A

7 972 994 606 238 3 000 000 A d d d *TPA

4 366 756

126 926 92601 6050 Budowa boiska przy Szkole .Podstawowej w Brzózem


127 926 92601 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Mariance --1 etap

400 000 49 000 351 000 Urząd Gminy

128. 926 92601 6050 Budowa tarasu ptrzy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach

(Inicjatywa lokalna]


Razem dział 926 496 755 145 755 351 000

Ogółem 29 625 607 7 041 577 15 551 000 7 033 030

9

Tabela Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

P r z y c h o d y i r o z c h o d y b u d ż e t u w 2 0 1 8 r .

Lp. Treść Klasyfikacja §

Kwota 2017r. zł

1. Dochody RA RAR Q R 1 Oh óhO yo 1

2. Wydatki 79 897 961

3. Wynik budżetu - 15 551 000

Przychody ogółem : 18 392 114

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§952 15 551 000

2, Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy

§950 2 841 114

Rozchody ogółem: 2 841 114

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992 2 841 114

Tabela Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej I innych zadań z leconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział Rozdział

Para-grat .....Treść-.

Dotacje ogółem

Wydatki ogółem (6+101

2 tego : Dział Rozdział


Dotacje ogółem


Wydatki bieżące

w tym: Wydatki majątkowe

Dział Rozdział


Dotacje ogółem


Wydatki bieżące \A/\/n a fl m -

dzenia od wynagro

dzeń

O w iCt VI V4bV ] ł i U

społeczne

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

750 Admin is t rac ja publ iczna 58 404 58 404 58 404 50 400 8 004

75011 Urzędy wojewódzkie R8 404 yJ U H U M -

58 404 58 404 50 400 8 004 75011 z u ! U rfint^r-jf i m\ry\Atn to\r7\/mesnn T h i iH"7citi I

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

fiP ADA

75011

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 400 50 400 s^\J *-t\J\J

50 400

75011

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 200 7 200 7 200

75011

4120 Składki na Fundusz Pracy 804 804 804

751 U r z ę d y nacze lnych o r g a n ó w w ł a d z y p a ń s t w o w e j , kontroli i ochrony prawa oraz s ą d o w n i c t w a

2 936 2 936 2 936 1 200 236

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

2 936 2 936 2 936 1 200 236 75101

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

2 936

75101

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 206 206

75101

4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30

75101

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 200 1 200

75101

4210 Zakup mater iałów i wyposażenia 900 900

75101

4700 Szkolenia pracowników 600 600

1

1 2 3 4 5 6 8 9 1 0

852 P o m o c s p o ł e c z n a 5 800 5 800 5 800 5 800

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

5 800 5 800 5 800 5 800

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu | J A L L O L W A l i d I O D J I K . c l U J t ^ ^ d U d l 1 U l c ^ c J U y U f l Z.

zakresu administracji rządowej

5 800

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 800 5 800 5 800 oce 855 R o d z i n a 15 827 000 «i d 0 A Ct A A

15 827 000 15 827 000 A A A A A A

222 230 A c dd c 175 225

A A 0 CA A ł\r\ 14 851 400

oo5U1 Świadczen ia wychowawcze u Ą d ~7'~7 A A A

11 677 0 0 0 A A d~7~7 A A A

11 677 0 0 0 i l 0/ / U U U 9 / / 3 0 19 z z o A A c n - t 0 A tz 1 1 O U I o4o

o r n n 2U 1U Dotacje celowe otrzymane z budżetu nańfilwa n a m a l i T a n i n T a r l a ń h i n T a n \ / n h 7 ^cii loiwcł 1 I D 1 v d i i ^ C 3 U J ^ jL .dvdi 1 u i c z - d u y u i i z.

zakresu administracji rządowej

A A A - 7 ~ 7 A r \ A

11 6 / 7 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 11 501 845 11 501 845 11 501 845 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 0 0 0 85 0 0 0 85 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 730 12 730 12 730 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 830 16 830 16 830 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 395 2 395 2 395

14210 Zakup mater iałów i wyposażenia 4 828^ 4 828, 4300 Zakup usług pozostałych -

• 5 1 0 0 0 " 5 1 0 0 0

4440 Odpisy na zak ładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 372 2 372

85502 Świadczen ia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z UUCZ\J\GGZG\iia o p U i v U Z . i I c y U

4 150 0 0 0 4 150 0 0 0 4 150 0 0 0 124 500 156 0 0 0 3 869 500

2010 D o t a c i e c e l o w e o t r z v m a n e 7 h i i d że tu państwa na realizację z a d a ń bieżących z zakresu administracji rządowej

z 15n nnn H 1 O U U U U

3110 Świadczenia społeczne 3 869 500 3 869 500 3 869 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 420 115 420 115 420 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 080 9 080 9 080 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 0 0 0 156 0 0 0 156 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 1 4 0 0 1 400

O g ó ł e m 15 894 140 15 894 140 15 894 140 273 830 189 265 14 851 400

2

Tabela Nr 6 do uchwały Nr..... Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

P l a n w y d a t k ó w n a p r z e d s i ę w z i ę c i a r e a l i z o w a n e w r a m a c h F u n d u s z u S o ł e c k i e g o

w r o k u 2 0 1 8

Dzia ł R o z d z § N a z w a s o ł e c t w a N a z w a z a d a n i a , p r z e d s i ę w z i ę c i a K w o t a z ł / g r

1 2 3 4 5 6

600 60016 4 2 1 0 " Z - I KJ

Kninnia Karn l ina r \ D i D i i i c i i \c i i v j n i i c i 7 a k i i n matpr ia łńw Hn nonraww ^tann infra<;tri iktnn/ r ł rnnnwpi W sołectwie Ko lon ia Karo l ina

24 725 10 dmm^T t mm\J ^ \ \J 1

600 60016 4300 Oslny-Kol .Janów Odwodn ien ie ul.Wiejskiej w O s i n a c h (poprzez prace na ul .Wierzbowej) Z a k u p t łucznia na ul .Słoneczną w K o l . J a n ó w

8 718 ,15 6 000 ,00

600 60016 4300 Stojadła W y k o n a n i e 2 progów zwaln ia jących na ul .Mińskiej w Stojadłach 8 000 ,00

600 60016 4 3 0 0 Mar ianka W y k o n a n i e p rogów zwaln ia jących na d rodze do C h m i e l e w a 8 680 ,67

600 60016 4300 C i e l e c h o w i z n a - P r u s y Odwodn ien ie drogi w Cie lechowiżnie 1 000 ,00

600 60016 4 3 0 0 Arynów W y k o n a n i e rowów odwadnia jących drogi w A rynow ie 10 000 ,00

600 60016 4 3 0 0 Królewiec W y k o n a n i e progu zwaln ia jącego na ul .Wspólnej w Kró lewcu Zamon towan ie lustra na skrzyżowaniu ulic Gran iczne j i Wspó lne j w Kró lewcu

4 000 ,00 500 ,00

600 60016 4 3 0 0 S ta ra Niedziałka Odwodn ien ie z z a k u p e m przepustów ulic: Łąkowej , S tawowej i Jasne j 25 838 ,50

600 60016 4 3 0 0 Stare Zako le Utwardzen ie destruktem asfa l towym drogi w Starym Zako lu 12 263 ,89

600 60016 4 3 0 0 Huta Mińska W y k o n a n i e p rogów zwaln ia jących na ui.Długiej -3 szt. i ul .Pięknej - 2 szt o raz oznakowan ie tych ulic

31 000 ,00

600 60016 4 3 0 0 Nowe Os iny Modern i zac ja ulic: Ogrodowe j , Wie rzbowe j i Żwi rowej w N o w y c h O s i n a c h Modern izac ja i u twardzenie ul. Spoko jne j w N o w y c h O s i n a c h

18 924 ,68 15 000 ,00

600 60016 4 3 0 0 Chochół -Tar tak R e m o n t drogi w C h o c h o l e (destrukt) R e m o n t drogi w Tartaku (destrukt)

3 943 ,12 4 636 ,00

1

1 2 3 4 5 6 600 60016 4 3 0 0 Niedziałka Druga W y k o n a n i e odwodn ien ia i z a k u p przepustów na ul.Nową i u l .O l szowa w Niedziałce

Drugiej 15 328 ,63

D U U R n n i R D U U 1 D

ARnn ^N5UU

w o i K a i fowiecKa U rcs. 1 c\ i^T diiTd Id fy dl i iri I A I A I I A J t" > m ^\\ A rd\ /*> c\irdxfd^^s A C * T A I T ^ ^ \ A / ^ i i m CT Cd^y \Ki\^dd

r rojeKi organizacj i rucnu o rogowego na o rooze as ia i iowe j p r z e z wies Z a k u p przepus tu i k ruszywa na drogi gruntowe Udrożnienie rowów przydrożnych przy d rodze asfal towej

R n n n n o U U , U U

8 160,00 2 415 ,46

600 60016 4 3 0 0 Zamien ię W y k o n a n i e progu zwaln ia jącego na ul .Leśnej i u l .Brzozowej w Zamien iu 8 000 ,00

bUU d U u I d 4oUU M a l i s z e w W y k o n a n i e p rogów zwaln ia jących (2 szt.) na u l .Wspólnej w Ma l i szew ie O 000 ,00

6 0 0 60016 4300 Z a k o l e Wik torowo Utwardzen ie kos tka Drzvstanku au tobusoweoo Drzv ul Soor towe i \tj L w C A 1 yA^—K^i 11 y 1 \yy w yi yc4 1 AL . y w L V A I I ly yA C A yA yy/ i v yA w y A ¥ ¥ y ^ N A yA KA I y ^ * • KAy/1 yyA v ¥ y j

750 ,00

6 0 0 60016 4 3 0 0 M ikanów IVIIIW4I IV/VV

Z a k u n i u łożpnip kor\/t bptonowvch w rowip n r z y d rodzp n rzpz wipś Mikanów 4L.y4i\yA kA 1 VA lyA^y.'! i ly^ i\yA ijrk kAy^yyAtiyAwyyAii w lyAWiy^ kAi^y yii y/yAŁ-y* kAi ^ - y ^ A - wiy^o lyiłfycAiiyAw

15 570 66 1 yA yA ł \A , SA yA

600 60016 4 3 0 0 Kluk i Z a k u p k ruszywa na drogi w K lukach Z a k u p przepustów (2 szt) na odwodnien ie drogi

6 988,01 1 500 ,00

6 0 0 60016 4 3 0 0 B u d y Barcząckie Odwodn ien ie u l .Leśnej (odcinek B r z o z o w a - M iodowa) w B u d a c h Barcząckich 6 000 ,00

rfsr\ 600

dr\r\ A d

60016 4 3 0 0 Targówka W y k o n a n i e p rogów zwaln ia jących na ul .Kolejowej w Ta rgówce O r\dr\ di di

8 000 ,00

6 0 0 60016 6 0 5 0

4 3 0 0

Karo l ina B u d o w a chodn i ka d la p ieszych w mie jscowości Karo l ina

W y k o n a n i e p rogów zwaln ia jących na ui .Wąskiej

30 000 ,00

7 434 ,13 600 60016 4 3 0 0

6 0 5 0

Budy Janowsk ie P r z e b u d o w a i z a b e z p i e c z e n i e przepustów odwadn ia jących na ul. Jaśminowej Z a k u p koryt be tonowych do rowów odwadnia jących przy d rogach na terenie so łectwa Asfa l towan ie u l .Jaśminowej w B u d a c h J a n o w s k i c h

1 000 ,00 16 354,02

1 000 ,00 600 60016 6 0 5 0 Z a k o l e Wik torowo W v k o n a n i e nakładki asfal towei na ui S o s n o w e ! w Z a k o l u Wik torowo

¥ V y 1WA ł 1 yA I I I y' i i yA i y i yA S A I y i C A \J I yA i y yA « ¥ y 1 i ' C A y i I • yA \j o i i C A V V y J V ¥ yA i y yA i yA ¥ ¥ 11 y y y/1 yA v v y/

15 224 05 1 yA ^— S-^ 1 j VA yA

600 60016 6 0 5 0 Barcząca Nak ładka as fa l towa na ul .Wesołej w stronę Z a k o l a 6 905 ,78

6 0 0 60016 6050 Dłużka B u d o w a stabi l izacj i betonowej na drodze nr 652 w Dłużce 17 789 ,28

600 60016 6 0 5 0 Gręb iszew B u d o w a drogi w Gręb iszewie - ul .Leśna 16 740 ,48

600 60016 6 0 5 0 A r y n ó w B u d o w a chodn i ka d la p ieszych w Arynowie 3 587 ,59

6 0 0 60016 6 0 5 0 Kró lewiec B u d o w a chodn i ka d la p ieszych na ul. Kościelnej w Kró lewcu Zapro jek towan ie utwardzonej nawierzchni na ul O rzechowe j w Królewcu

15 000 ,00 8 000 ,00

2

1 2 3 4 5 6 600 60016 6050 G a m r a t k a B u d o w a chodn ika d la p ieszych wzdłuż wsi G a m r a t k a 12 343 ,58

600 60016 6050 G r a b i n a B u d o w a chodn ika d la p ieszych p rzez wieś G r a b i n a 14 965 ,58

600 60016 6050 Wó lka Mińska B u d o w a chodn i ka d la p ieszych na ul. Prostej w W ó l c e Mińskiej 19 604,51

600 60016 6050 I łówiec B u d o w a chodn ika d la p ieszych p rzez wieś I łówiec 10 447 ,67

600 60016 6050 A n i e l e w B u d o w a chodn ika d la p ieszych w ciągu drogi gminnej - u l .Wo jska Po lsk iego 10 000 ,00

600 60016 6 0 5 0 C i e l e c h o w i z n a - P r u s y B u d o w a chodn i ka d la p ieszych we ws i C i e l e c h o w i z n a w stronę Grab iny i Chocho łu 12 000 ,00

600 60016 6 0 5 0 Gl in iak B u d o w a chodn ika wzd łuż drogi g łównej p rzez w ieś Gl in iak 2 3 678 ,70

600 60016 6 0 5 0 Targówka B u d o w a chodn ika d la p ieszych przy ul .Kolejowej w Targówce (projekt) 30 000 ,00

600 60016 6 0 5 0 C h m i e l e w B u d o w a chodn ika d la p ieszych p rzez wieś C h m i e l e w 15 691 ,68

600 60016 6050 Dziękowizna B u d o w a chodn i ka d la p ieszych przy d rodze w k ierunku u l .Warszawsk ie j 11 997 ,46

6 0 0 60016 6 0 5 0 Sto jadła rd —J 1 1 * l II ' 1 i l A 11 " 1 1 * CdJ. _J L l_

B u d o w a chodn i ka d la p ieszych przy ul.Kołbielskiej w Sto jadłach 22 338 ,50

bUU DUU ib R n R n bUoU Budy Barcząckie 1 J 1 t/d d\Kir^ dr\ c\ct wd Ad vd9'^T\ t 1 i l li>i i A ¥ i ^ ' y i \K/ LJ 1 lynl^^L^ LA *d Y'd^v Id n

b u o o w a cnoan iKa przy ui. u ługie j w DUuacn oarczącKicn Asfa l towanie ul. S o s n o w e j w B u d a c h Barcząckich

1 1 nnn no 1 i U U U j U U

12 000 ,00

6nn vju\ j 1 yj Ri i H n w R phnHnika T\r7\i i i l \A/il{n\A/pi \ A / P n H r i i r i 7 i i i (nrnipkt) L J U D U W d D l I D D l MI \Cl p i Z . y U l . V w ł l l D W C J W 1 U U I U U Z . I U ^ j J I D J C l M y

2 0 000 00

r m 600

rłyr\ A r 60016

rrs£zr\

6 0 5 0 OsIny-Koi .Janów B u d o w a chodn i ka przy u l .Wojska Po lsk iego w Ko l .Janów (projekt)

0 r\c\r\ r\r\ 0 UUUjUU

bUU R n n i R bUUIb R n R n buoU Janów 1 ? 1 \r\c\\tktr^ f^r^ C\c\c\\\^ Ad A¥E^y ¥d\C\C^^\ ldr\ Vdr™T\l 1 l l ^^^C/d~9 ^d C * \ ^ \ JI / l o p ^ ^ y % A / i ^ y

Duoowa cncon iKa o ia p ieszycn przy u i .o i razacKie j w j a n o w i e 97 9Qzl 91

600 60016 6 0 5 0 Józefów W y k o n a n i e nakładki asfaltowej na drodze nr 2 6 5 w Józefowie 10 650 ,35

600 60016 6 0 5 0 M a l i s z e w Budowa chodn ika d la p ieszych przy ul Wspó lne j w Ma l i szew ie 13 187,16

D U U D U U 1 D R050 D U D U

Ri iHn\A/a £h/fiHnilfd H I 3 n i o c 7 \ / £ h O T T O T \A/ioć fi/lariRnlfa O U U D W C i D M D U I l l r \ C l U l d } J I C o £ _ y D I 1 Ł-XZ£- W I C o l y l d l I d l l r \ C I

16 0 0 0 00

600 60016 6 0 5 0 Ż u k ó w B u d o w a chodn i ka d la p ieszych przy d rodze gminnej w Zukow ie 15 046 ,26

1 2 3 4 5 6 1

3

600 60016 6 0 5 0 Brzóze B u d o w a chodn i ka d la p ieszych przy ul.Długiej i ul .Kościelnej w Brzózem B u d o w a chodn i ka d la p ieszych przy u l .Polnej w Brzózem Budowa drogi asfal towej na u l .Ogrcdowej w Brzózem

10 000 ,00 9 410,71

10 000 ,00

Razem dział 600 744 434,57

754 75412 4 2 1 0 Janów Doposażen ie jednostk i O S P w Janow ie w sprzęt pożarniczy 3 000 ,00

754 75412 4 2 1 0 Józe fów Zakup sprzętu ra towniczo-gaśniczego d la jednostki O S P w Zamien iu 1 500 ,00

754 75412 4 2 1 0 Kluki Z a k u p sprzętu ra towniczo-gaśniczego d la jednostk i O S P w Zamien iu 2 000 ,00

754 75412 4 2 1 0 Pod rudz ie Zakup sprzę tu ra towniczo-gaśniczego d la jednostk i O S P w Zamien iu 2 283 ,78

754 75412 4 2 1 0 M a l i s z e w Zakup sprzętu ra towniczo-gaśniczego d la jednostki O S P w Zamien iu 2 5nn nn

754 75412 4 2 1 0 Zamien ię Zakup sprzętu ra towniczo-gaśn iczego d la jednostki O S P w Zamien iu

754 75412 6 0 6 0 Brzóze Zakup s a m o c h o d u gaśn iczego d la O S P Brzóze 10 000 ,00

754 75412 6 0 6 0 Borek Miński Zakup s a m o c h o d u gaśn iczego dla O S P Brzóze 9 560 ,22

Razem dział 754 40 898,16

801 80101 4 2 1 0 M a l i s z e w Z a k u p sprzętu aud iow izua lnego dla szkoły w Zamien iu 1 000 ,00

801 80101 4 2 1 0 Mar ianka Zakup p o m o c y dydak tycznych d la szkoły w Mar iance 4 000 ,00

801 80101 4 2 1 0 Stare Z a k o l e Z a k u p ś rodków dydak tycznych d la szkoły w Mar iance 2 500 ,00

801 80101 4 2 1 0 Pod rudz ie Zakup wyposażen ia d la Zespołu Szkół w Zamien iu 2 000 ,00

801 80101 6 0 6 0 Zamien ię Zakup tabl icy mult imedialnej d la szkoły w Zamien iu Doposażen ie p lacu z a b a w przy szko le w Zamien iu

6 000 ,00 5 000 ,00

801 80101 6 0 5 0 Huta M ińska Wykonan ie chodn ika na terenie szkoły - droga do p r z e d s z k o l a 4 417 ,20

801 80101 6 0 5 0 C i e l e c h o w i z n a - P r u s y R o z b u d o w a p lacu z a b a w przy szko le w Huc ie Mińskiej 1 723 ,55

1 Razem dział 801 26 640,75

4

i 1

2 3 4 5 6

900 90015 6050 4300

Os lny-Ko l .Janów B u d o w a oświet lenia na ul .Leśnej w Kol .Janów - 2 lampy (projekt) Modern izac ja oświet lenia na ul Leśnej w Kol .Janów (zmiana wys ięgn ików)

3 000 ,00 257 ,87

900 90015 6050 Chochół -Tar tak B u d o w a oświet lenia we ws i Chochó ł (projekt) 8 000 ,00

900 90015 6050 A n i e l e w B u d o w a oświet lenia przy ul .Pałacowej w An ie lewie (projekt) 3 231 ,03

900 90015 6050 Barcząca B u d o w a oświet lenia na u l .Grabowej (3 lampy) wraz z projektem Riidnwa nświpt lpnla riR ul d r : hp i (2 lamn\/1 L A u vi W V d V A O V V | V A l l ^ l l l d l i d d l > V A I \J\ 1 v j \ ^ I d l l l k A y /

9 000 ,00 4 000 00

900 90015 6050 Budy Barcząckie B u d o w a oświet lenia u l i cznego na ul.Leśnej w B u d a c h Barcząckich (nr 71 i nr 2) 3 500 ,00

900 90015 6050 Zamien ię Z a k u p i montaż jednej lampy oświet leniowej na ul .Leśnej w Zamien iu Z a k u p lampy solarnej na skrzyżowaniu ul .Łąkowej i D K . 5 0 w Zam ien iu

1 000 ,00 5 000 ,00

yuu o n n i R yuu 10 DUOU r\\dw\\Ad Adr/dWiTid

r\oionia i \aroi ina r ^ r t l A i 1 i-ys Ad ir\kd/d\/d Yddfd\d\y^^di\Kid d\d\§si\csWddT\\d l l l UJ 1 I r N ^ r ł o l l l l r i d\ > tr\ \

uoKumen iac j a pro jeKiowa oswie i ien ia ui. nuDer ia i ui .uziaiKowej 9 i n n nn z I U U , U U

900 90015 6050 A rynów B u d o w a oświet lenia u l i cznego w Arynowie 4 000 ,00

yuu Qnn i R yuu \ 0 RHRn DUOU oiara iNieuziaiKa C2i \t\d\\Ktd dó-yKncs-Wedysid i %\\d'y¥dds.łdd\ r^ło i i l 1 a o r N A i \Kt Oł^^r/d.t M i o / J ^ i o l ^ o

Duoowa oswie i ien ia uncznego na ui .Leśnej w o iare j iNieuziaice •\A Rnn nn l*ł O U U j U U

yuu yuuyo 4oUU uz ięKowizna d\ir£d\KtY\d r ^ * ^ Tdfdr\d¥\f\c\Addd\\hldtd\^. / J T I ' ^ i i / ' l r*d L* red Ad ^\ i\ir\/d.\

r oc ięc ie u rewna na z a g o s p o a a r o w a n i e aziami reKreacyjnej 9 nnn nn z uuu ,uu

900 90095 4 3 0 0 Kró lewiec Ogrodzen ie i z a b e z p i e c z e n i e urządzeń na placu z a b a w w Kró lewcu 3 883 ,35

900 90095 4300 Stojadła Wykonan ie opask i u twardzonej na p lacu z a b a w w Stojadłach 10 000 ,00


921 92109 4 2 1 0 Targówka Z a k u p komputera do świet l icy wiejskiej w Targówce 2 338 ,50

921 92109 4 2 1 0 Barcząca Z a k u p wyposażen ia do świet l icy w Barczącej 7 000 ,00

921 92109 4300 Budy Barcząckie Remon t szatn i w świet l icy w Barczącej 658 ,25


926 92695 4 2 1 0 Józe fów Z a k u p sprzętu spor towego d la drużyny piłkarskiej w Józefowie 1 000 ,00


Ogó łem 896 442,48

Tabela Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2018 r.

T n Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania Wydatki ogółem

zi/gr w b

T n dział rozdział § Nazwa zadania Wydatki ogółem

zi/gr gminy mieszkańców

1 2 3 4 5 6 7 8 1. 600 60016 6050 Budowa drogi na działce - nr ew.34 w Hucie

Mińskiej 30 000,00 27 000,00 3 000,00

2. 600 60016 6050 Utwardzenie drogi na działce - nr ew. 197 w Hucie Mińskiej

141 000,00 111 000,00 30 000,00

3. 600 60016 6050 Modernizacja ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej

83 824,00 67 059,20 16 764,80

4. 600 60016 6050 Dobudowa odcinka drogi gminnej - nr ew. 126 w Arynowie

10 500,00 8 000,00 2 500,00

5. 600 60016 6050 Budowa drogi - ul. Wierzbowa w miejscowości Nowe Osiny

160 000,00 145 000,00 15 000,00

6. 600 60016 6050 Budowa drogi asfaltowej na ul. Granicznej w miejscowości Zakole Wiktorowo

50 000,00 38 500,00 11 500,00

7. 600 60016 6050 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiżnie na drodze - nr ew. 107

16 500,00 13 200,00 3 300,00

8. 600 60016 6050 Budowa chodnika na ul.Leśnej w Maliszewie 50 000,00 47 500,00 2 500,00

Razem dział 600 541 824,00 457 259,20 84 564,80

10. 801 80101 6050 Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Brzózem

37 200,00 32 000,00 5 200,00

11. 801 80101 6050 Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce

26 528,64 25 528,64 1 000,00

12. 801 80101 6050 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stojadłach

23 000,00 20 000,00 3 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 13. 801 80101 6050 Budowa placu zabaw przy szkole

Podstawowej w Janowie 68 978,00 ro c\no {\r\

63 978,00 C A A A AA 5 000,00

Razem dział 101 155 706,64 141 506,64 14 200,00

14. 926 92601 6050 Budowa tarasu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach

18 754,98 18 754,98 robocizna

Razem dzia! 926 18 754,98 18 754,98

Razem 716 285,62 617 520,82 98 764,80

Tabela Nr 8 do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 2017 roku w sprawie uchwaienia budżetu gminy na 2018 rok

Plan dochodów I wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku

Plan dochodów Plan wydatków Dział Rozdział § Nazwa Kwota Dział Rozdział § Nazwa Kwota

900 90002 0490 Wpływy z opłat 1 100 000 900 90002 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0690 Koszty upomnień 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 030 000

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 1 500 4430 Różne opłaty i składki 5 000 4610 Koszty egzekucyjne 1 000

Razem dział 900 I 037 000 750 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe 55 500

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 200

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000

Razem dział 750 74 500

Dochody razem 1 111500 Wydatki razem 1 U l 500

Tabela Nr 9 do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 2017 r. w sprawie uchwaienia budżetu gminy na 2018 rok

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Plan dochodów Plan wydatków Dział Rozdział § Kwota Dział Rozdział § Nazwa Kwota

756 75618 0480 350 000 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

851 85153 4300 Zakup usług pozostałych 5 000

Razem rozdział 85153 5 000

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

851 85154 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 000

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

6 000

4120 Składki na Fundusz Pracy 400

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 000 4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 36 400

4230 Zakup leków 300

4300 Zakup usług pozostałych 154 000 4360 Usługi telekomunikacyjne 100 4430 Różne opłaty i składki 1 000

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

800

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 000

Razem rozdział 85154 345 000

Dochody razem 350 000 Wydatki razem 350 000

Tabela Nr 10 do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 2017 r. w sprawie uchwaienia budżetu gminy na 2018 rok

Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej w 2018 roku

Plan dochodów Plan wydatków Dział Rozdział § Kwota Dział Rozdział § Nazwa Kwota

900 90019 0690 20 000 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

20 000

Dochody razem 20 000 Wydatki razem 20 000

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 4 5 6

1 801 80104 2540 Niepubl iczne p rzedszko la 900 000

2. 926 92616 2480 Samorządowe jednostki kultury Bibl ioteka G m i n n a

235 323

Ogółem 1 135 323

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia w sprawie uchwalenia hudżetu gminy na 2018 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek

roku

Przychody Wydatki stan środków

obrotowych na koniec

roku

Rozliczenia z budżetem

z tytułu wpłat

nadwyżek środków za 2017 r.


roku

ogółem w tym: ogółem w tym: , wpłata do

stan środków


roku


z tytułu wpłat



roku

ogółem dotacje z budżetu

w tym: ogółem w tym:

, wpłata do

stan środków


roku


z tytułu wpłat



roku

ogółem dotacje z budżetu / § 265 na :

inwestycje

budżetu

stan środków


roku


z tytułu wpłat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zak łady budżetowe z tego:

180 000 10 739 600 7 460 700 7460 700 10 739 600 180 000 X

1. G m i n n y Zakład G o s p o d a r k i Komuna lne j w Mińsku M a z o w i e c k i m

180 000 10 739 600 7 4 6 0 700 7 4 6 0 700 10 739 600 180 000 X

UZASADNIENIE

DO P R O J E K T U U C H W A Ł Y B U D Ż E T O W E J GMINY M I Ń S K M A Z O W I E C K I

NA 2018 R O K

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki i uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie: 1/ posiadanej bazy danych dotyczącej podatków i opłat lokalnych i uchwał w sprawie określenia stawek podatkowych na 2018 rok, 2/ informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., w sprawie wstępnego określenia wielkości subwencji i udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 3/ informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.10.2017 r. o planowanej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o planowanych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy, 4/ informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o planowanej wysokości środków na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie, 5/ przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2017, 6/ podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Powyższe informacje umożliwiły oszacować budżet gminy w następujących wielkościach: 1) Dochody budżetu Gminy na kwotę 64 346 961 zł

/ wyszczególnione w tabeli N r 1 / z tego : a) dochody bieżące na kwotę 56 993 931 zł b) dochody majątkowe na kwotę 7 353 030 zł

2) Wydatki budżetu gminy na kwotę 79 897 961 zł / wyszczególnione w tabeli Nr 2 / w tym : a) wydatki na zadania bieżące na kwotę 50 272 354 zł b) wydatki majątkowe 29 625 607 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 551 000 zł, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami zaciągniętymi w bankach krajowych.

Rozchody budżetowe związane z finansowaniem zadłużenia ustala się na kwotę 2 841 114 zł, które przewidziane są na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskim Funduszu Rozwoju W s i Polskiej.

Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2018 r. są przewidziane do spłaty od 2019 roku.

1

P L A N D O C H O D Ó W / Tabela Nr. 1 /

Budżet Gminy po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 64 346 961 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, zwiększył się 5 307 423 zł tj., co stanowi wzrost o 9,0 %.

Plan dochodów na 2018 rok wg źródeł, w porównaniu z rokiem 2017 , przedstawia następująco:

2017 r. 2018 r. Wskaźnik % (zł) (zł) (2018/17)

1. Dochody bieżące 56 608 327 56 993 931 100,7 w tym: • dochody własne 26 652 696 27 681 885 101,8 • dotacje na zadania zlecone 15 326 629 15 894 140 103,9 • dotacie na dofinansowanie

V t V y X U V / 1 V / J U L U \ .A Vy JL A Jl Jl UJL X L3 \ A W U l A A w 1 091 434 1 084 360

1 \J u I w/ \J\J 99 4 T T , - t

bieżących zadań własnych • dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich 96 584

• subwencja ogólna dla gminy 12 050 870 12 333 546 102,3 2. Dochody majątkowe 2 431 210 7 353 030 302,4

w tym: • dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich 1 972 853 6 106 030 309,5

Ogółem 59 039 538 64 346 961 109,0

Tabela N r 1 do uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody gminy na 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Prognozowana kwota 1 740 774 zł, z czego 1 739 274 zł to dotacja ze środków unijnych P R O W na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa S U W w Gminie Mińsk Mazowiecki" , natomiast pozostałe 1 500 zł stanowi dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy przez Koła Łowieckie.

Dział 600 - Transport i łączność Planowana kwota dochodów na 2018 rok to 84 565 zł, na co składają się środki finansowe zadeklarowane przez grupy inicjatywy lokalnej, na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Kwota dochodów na 2018 rok wynosi 1 139 381 zł i jest planowana z następujących źródeł: - wpływy z dzierżawy nieruchomości - 11 900 zł, - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu - 481 zł. - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 200 000 zł

(działka w Markach o pow. 1116 m^) - dotacja z B O K na budowę budynku komunalnego w Janowie - 927 000 zł

2

Dział 750 - Administracja publiczna Zakładana kwota 59 434 zł stanowi następujące dochody: - dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w

kwocie 58 404 zł. Wielkość ta została określona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i jest niższa o 5,3 % w stosunku do roku bieżącego,

5 % z planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych - 30 zł, - dochody z tytułu najmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy - 1 000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody dotyczą realizacji zadań zleconych nałożonych na gminę i stanowią kwotę 2 936 zł (wzrost o 0,8 % w stosunku do roku 2017). Jest to dotacja celowa określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach, na finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (między innymi sporządzanie kart, ochronę zbiorów, korespondencję itp.) Wielkość dotacji ustalono wg liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach, wg stanu na dzień 30 września 2017 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nic posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

Prognozowane dochody w wysokości 25 373 259 zł są realizowane przez Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

W/w kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia: 1/ dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, zostały przyjęte do budżetu na 2018 r. na podstawie kalkulacji aktualnej podstawy opodatkowania i uchwał Rady Gminy, określających stawki podatkowe na rok 2018,

21 szacując dochody gminy w podatkach stanowiących udziały w dochody budżetu państwa w zakresie:

• podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, w kwocie 14 348 132 zł. Zakładane wpływy są wyższe o 1 584 129 zł tj. o 13,6 % w stosunku do planu na rok 2017 - szacunek ten przyjęto na podstawie założeń do Budżetu Państwa na 2018 rok. W roku 2018 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosić będzie 37,98 % (w 2017 jest to 37,89%)

• podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto w kwocie 150 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Udział Gminy w/w podatku stanowi 6,71 % we wpływach od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy.

3/ dochody pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu gminy takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osóh fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

3

w p ł y w y z tych podatków mają charakter szacunkowy, a ich wielkość jest uzależniona od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane.

Wysokość dochodów w poszczególnych rozdziałach, przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 - 30 527 zł, to wpływy podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy),

- rozdział 75615 - 5 549 600 zł, dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości 5 200 000 zł • podatek rolny 3 600 zł • podatek leśny 32 000 zł • podatek od środków transportowych 290 000 zł • podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000 zł • odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4 000 zł

- rozdział 75616 - 4 780 000 zł, w rozdziale tym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe, które przewiduje się w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości 3 200 000 zł • podatek rolny 490 000 zł • podatek leśny 70 000 zł • podatek od środków transportowych 480 000 zł • podatek od spadków i darowizn 40 000 zł • podatek od czynności cywilnoprawnych 470 000 zł • wpływy z różnych opłat 1 000 zł • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komomiczej 14 000 zł • odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15 000 zł

- rozdział 75618 - 515 000 zł, są to wpływy z opłat, pobierane na podstawie innych ustaw, takie jak:

• wpływy z opłaty skarbowej 25 000 zł • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 350 000 zł • wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego,

korzystanie z przystanków przez przewoźników) 140 000 zł

- rozdział 75621 - 14 498 132 zł, są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

• z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 348 132 zł • z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000 zł

4

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej określono w kwocie 12 443 546 zł - wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 2,0 %.

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - określona w kwocie 12 333 546 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 367 227 zł, tj o 3,1 %. W kwocie subwencji oświatowej na 2018 rok uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 - wykazanych w systemie informacji oświatowych oraz danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 według stanu na dzień 10 września 2017 r. oraz danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r. Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2018 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 paździemika 2017 r.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe planuje się dochody w kwocie 230 000 zł, w tym; - z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych i z lokat - 30 000 zł, - z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w roku bieżącym w ramach funduszy sołeckich - 200 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1 563 110 zł, planowane są do pozyskania z następujących źródeł:

- w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe, środki finansowe zadeklarowane przez grupy inicjatywy lokalnej, na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych - 14 200 zł,

- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, z tytułu: • opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych - 90 000 zł, • dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne - 447 900 zł

- w rozdziale 80104 - przedszkola , z tytułu : • zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci z innych gmin,

uczęszczające do tych przedszkoli - 300 000 zł, • opłat od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym powyżej

6 godzin - 40 000 zł, • dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne - 120 560 zł

- w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach oraz opłata stała w przedszkolu - 550 450 zł,

Odnośnie planowanych dochodów z opłat za przedszkola, należy w tym miejscu zauważyć, że zmiana ustawy o systemie oświaty, określająca wysokości tej opłaty ponoszonej przez rodziców na 1 zł, spowodowała zmniejszenie dochodów gminy z tego tytułu. Aby pomóc gminom w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego, od września 2013 r. rząd przeznaczył na realizację tego zadania dotację z budżetu państwa, która na rok 2018

5

została ustalona w wysokości 1 370 zł na jedno dziecko w wieku 2,5 do 5 lat w wychowaniu przedszkolnym. Podstawą naliczenia tej dotacji jest ilość dzieci objętych opieką przedszkolną w roku poprzednim. Dotacja ta przeznaczona jest na rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców oraz na rozwój wychowania przedszkolnego poprzez tworzenie nowych miejsc oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 447 700 zł i są niższe od dochodów w roku 2017 o 12 650 zł tj. o 20,1 %. Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy. Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1/ na realizację zadań zleconych : • w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 5 800 zł , wzrost o 18,4 % w stosunku do roku 2017.

21 na dofinansowanie własnych zadań bieżących: • w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 29 400 zł , spadek o 1,8 % w stosunku do roku bieżącego ,

• w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 15 000 zł, wzrost o 7,1 % w stosunku do roku bieżącego,

• w rozdziale 85216 - zasiłki stałe - 240 000 zł , spadek o 35,8 % w stosunku do roku bieżącego.

• w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 101 500 zł, na poziomie roku 2017 , • w rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - dotacja w kwocie 50 000 zł jest

przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, wzrost o 66,7 % w stosunku do roku 2017.

3/ pozostałe dochody własne:

• w rozdziale 85228 ~ usługi opiekuńcze - planowana kwota 6 000 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców, części wydatków poniesionych za świadczenie usług opiekuńczych.

Dział 855 - Rodzina

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 15 862 000 zł i są wyższe od dochodów w roku 2017 o 275 738 zł tj. o 1,8 %. Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych („Rodzina 500 plus") oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

6

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco: 1/ na realizację zadań zleconych :

• w rozdziale 85501 - świadczenia wychowawcze („Rodzina 500 plus") - 11 677 000 zł, zwiększenie o 1,4 % w stosunku do roku bieżącego.

• w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planuje się dochody w kwocie 4 150 000 zł, wzrost o 3,3 % w stosunku do roku 2017.

21 pozostałe dochody własne: • w rozdziale 85502 ~ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planuje się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych należności za świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz 15 000 zł z tytułu zwrotów świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców.

Zgodnie z art.27 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zwroty od dłużników alimentacyjnych stanowią dochody: - 40 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, - 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Dochody gminy z tego tytułu przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunałna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 5 488 256 zł stanowią wpływy tytułu:

1. dochodów bieżących w kwocie 1 131 500 zł, w tym: - opłaty i kary związane z ochroną środowiska w kwocie 20 000 zł, - wpływy z opłat za odpady komunalne - 1 111 500 zł. Dochody planowane z tytułu opłat za śmieci zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz uchwały Rady Gminy ustalającej wysokość tej opłaty i stanowią kwotę 1 100 000 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 11 500 zł to wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

2. dochodów majątkowych w wysokości 4 366 756 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie realizacji następujących projektów: - „Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej" - 1 564 812 zł, - „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki" - 2 801 944 zł.

Dochody planowane z tytułu opłat za śmieci zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz uchwały Rady Gminy ustalającej wysokość tej opłaty i stanowią kwotę 1 100 000 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 11 500 zł to wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w tym dziale w kwocie 3 000 zł stanowią wpływy z najmu budynku świetlicy w Barczącej

Dział 926 - Kultura fizyczna Planowane dochody w kwocie 9 000 zł stanowią następujące wpływy: • z najmu obiektów sportowych na terenie gminy - 4 000 zł, • środki finansowe zadeklarowane przez grupę inicjatywy lokalnej, na dofinansowanie

realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej - 5 000 zł,

7

P L A N W Y D A T K Ó W /Tab. nr 11

Wydatki na 2018 rok planowane w wysokości 79 897 961 zł będą wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2017 o 12 395 029 zł, tj. o 18,4%.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2018 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2018 , m.in.:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 102,3 %, - najniższe wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 2 100 zł brutto, - Produkt Krajowy Brutto ( P K B ) - realny wzrost o 3,8 %.

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych o 2,3 % w stosunku do roku 2017. Występujący po stronie wydatków § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki stanowią 8,5% wynagrodzenia z roku ubiegłego, składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) w wysokości 17,1 % , składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % od planowanego funduszu płac na 2018 rok.

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 r. w porównaniu z rokiem 2017, przedstawia się następująco :

2017 r. 2018 r. Wskaźnik % (zł) (zł) (2018/17)

1 .Wydatki bieżące 52 990 909 50 272 354 94,9 w tym; a/ wynagrodzenia i pochodne 18 966 207 20 386 020 107,4 b/ wydatki na obsługę długu gminy 280 000 350 000 125,0

2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 14 512 022 29 625 607 204,1 Razem (1 + 2) 67 502 932 79 897 961 118,4

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) zostały wyszczególnione w Tabeli nr 3 -„Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018". Zadania te zostały przyjęte do realizacji w oparciu o Wieloletni Plan Realizacji Celów Strategicznych i Inwestycyjnych na lata 2005-2020 stanowiący załącznik do Strategii Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki oraz wnioski mieszkańców złożone do budżetu na 2018 rok, a także wnioski z zebrań w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego i wnioski inicjatyw lolalnych.

W planie wydatków na 2018 rok zostały również wyodrębnione środki na : - zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 716 285,62 zł (tabela nr 7) - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości

896 442,48 zł (tabela nr 6).

8

Tabela Nr 2 przestawia projektowane kwoty wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rołnictwo i łowiectwo Planowana kwota wydatków 8 271 493 z ł , z tego :

- na zadania bieżące przypada kwota 39 193 zł, - na zadania majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 8 232 300 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach: - rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 8 252 493 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy oraz zakupy na potrzeby G Z G K , zgodnie z tabelą nr 3 (środki własne - 1 443 026 zł, kredyty i pożyczki -5 050 000 zł, dotacje z U E - 1 739 274 zł)

- rozdział 01030 - Izby rolnicze - przewiduje się kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

- rozdział 01095 - pozostała działalność - 9 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki działające na rzecz rolnictwa (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Spółki Wodne)

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w kwocie 10 797 430 zł przeznacza się na :

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 1 380 000 zł, w tym: • zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 289 531 zł, (tabela nr 6) • roboty bieżące na drogach wykonywane przez G Z G K - 500 000 zł, • zimowe utrzymanie dróg - 50 000 zł, • różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) - 12 469 zł • pozostałe wydatki, takie jak:

- zakup kruszywa betonowego - 100 000 zł., - zakup kruszywa dolomitowego - 200 000 zł, - profilowanie poboczy i konserwacja rowów - 160 000 zł - zakup przepustów, znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg - 68 000 zł;

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 9 417 430 z ł , z tego : • na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 200 000 z ł , w formie dotacji dla

Powiatu Mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki - Podrudzie • dotacje dla Miasta Mińsk Mazowiecki w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na

przebudowę ul .Żwirowej, • na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 454 903, zł, (tabela nr 6) • na zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych - 541 824 zł, (tabela nr 7) • pozostałe zadania inwestycyjne na drogach gminnych - 7 820 703 zł,

zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej

9

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków w tym dziale - 2 605 300 zł i przeznaczona jest na:

1, wydatki bieżące w kwocie 260 300 zł, takie jak: - wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, publikowanie w prasie informacji i ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami, opłaty za dokumenty geodezyjne nabywane z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i komunalizacją mienia gminy, - regulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi (prace geodezyjne, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłaty za czynności notarialne, opłaty sądowe - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje gminne,

2. wydatki majątkowe w kwocie 2 345 000 zł z przeznaczeniem na: - zakup gruntów pod inwestycje gminne - 75 000 zł, w tym wykup gruntu w Mariance przy

s z k o l e - 4 6 550 zł - budowę budynku wielorodzinnego - komunalnego w Janowie - 2 270 000 zł,

zgodnie z tabelą nr 3

Dział 710 - Działalność usługowa Przewidywane wydatki na 2018 rok - 155 530 zł.

Planowane wydatki obejmują : - rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 135 000 zł., z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przygotowanie przez uprawnionego urbanistę decyzji o warunkach zabudowy,

- pozostała działalność - na wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 20 530 zł z przeznaczeniem na udział w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Un i i Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, (zgodnie z Tabelą nr 3).

Dział 720 - Informatyka Planowane wydatki w kwocie 50 000 zł przeznaczone są opłaty za dostawę Intemetu do mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu unijnego „Intemet dla mieszkańców" oraz naprawy tego sprzętu.

Dział 750 - Administracja publiczna Planuje się wydatki w kwocie 5 044 531 z ł , z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 5 019 531 zł i 25 000 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 256 004 zł. Powyższa kwota jest przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności ewidencji ludności, wojska, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami, na które gmina otrzymuje dotację celową, ( na rok 2018 stanowi ona kwotę 58 434 zł). Ze względu na niewystarczające środki z dotacji zachodzi konieczność dofinansowania z budżetu gminy pozostałej kwoty tj. 197 570 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin - 145 400 zł. Środki te będą wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Rady Gminy a w szczególności :

10

- na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy za udział w pracach organów gminy, - pokrywania kosztów szkoleń, wyjazdów roboczych po terenie gminy, - rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, - zakup m in. materiałów biurowych, papieru i toneru do drukowania materiałów oraz

napo jów.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 3 981 600 zł, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 3 956 600 zł, zaś na zadania inwestycyjne 25 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje w szczególności wydatki dotyczące: - płac i pochodnych od wynagrodzeń - podstawą do wyliczenia kwoty na wynagrodzenia jest stan zatrudnienia oraz planowana kwota wynagrodzeń pracowników wg stanu na dzień 01.11.2017, - wzrost funduszu płac o 2,3 %, - obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla 5 pracowników, którzy osiągną w 2018 roku wymagany przepisami staż pracy, - zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy, - zlecenie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, - wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw.l3-tka), - zakupu materiałów, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia, - opłat za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody, - zakup usług związanych z bieżącymi remontami budynku urzędu gminy, - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, - zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników z zakresu medycyny pracy, - koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, - ubezpieczenie mienia komunalnego, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. prowizja za inkaso podatków.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz urządzenia monitorującego ruch sieciowy w celu ochrony przed atakami hakerskimi.

Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 30 000 zł, z przeznaczeniem na promocję i reklamę Gminy Mińsk Mazowiecki i współpracę z innymi jednostkami.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 414 527 zł, z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół., który został przekształcony w jednostkę samorządową i zgodnie z klasyfikacją budżetową finansowany jest z działu „Administracja publiczna".

Rozdział 75095- Pozostała działalność - 217 000 z ł , z tego: - diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy - 120 000 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 97 000 z ł , które przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np.

11

wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty przygotowanie wniosków i projektów, które mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do której Gmina należy, w wysokości 10 000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy p a ń s t w o w e j , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych i zaplanowano je w kwocie 2 9136 zł, co stanowi wzrost o 0,7 % w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczone są na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planuje się wydatki w kwocie 677 000 zł, z tego na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ^ 0 898 zł.

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji Planuje się kwotę 5 000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Powyższa kwota zostanie wydatkowana po zawarciu stosownego porozumienia, określającego zakres pomocy i sposób rozliczenia.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożame Planuje się kwotę 602 000 zł, z tego na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem utrzymania gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 3 7 2 000 zł.

Wydatki te przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

W wydatkach bieżących zaplanowano również kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na ocieplenie budynku OSP Zamienię wraz z przyległym do niej budynkiem S U W .

N a wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - 21 337,94 zł (tabela nr 6).

Na wydatki majątkowe planowana jest kwota 290 000 zł z przeznaczeniem na: - modemizację budynku gminnego OSP w Targówce - 20 000 z ł , - zakup samochodu gaśniczego dla OSP Brzóze - 270 000 z l , w tym środki funduszy

sołeckich stanowią kwotę 19 560,22 zł, (zgodnie z tabelą nr 3 i tabelą nr 6.)

Rozdział 75495- Pozostała działalność Planowana kwota 10 000 zł przeznaczona jest na doposażenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

12

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Planuje się wydatki w kwocie 350 000 zł, które będą przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które zaciągnięto w latach poprzednich oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia W dziale tym planowana jest kwota 190 000 z l , którą przewiduje się realizować w następujących rozdziałach: - rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe - 190 000 zł, z tego: • rezerwa ogólna, do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana w miarę potrzeb przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w budżecie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych - 40 000 zł, • rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzenie której nakłada na gminę ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - 150 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie Planowane wydatki w wysokości 21 727 078 zł są wyższe o 8,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017.

Z kwoty tej przypada na: 1. wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych - 20 905 580 zł

w tym: - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 9 500 zł, (tabela nr 6)

2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 821 498 zł (tabela nr 3) w tym:

- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 17 140,75 zł (tabela nr 6) - wydatki realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - 155 706,64 zł

W ramach remontów, modernizacji i doposażenia szkół planowane są wydatki bieżące w następujących szkołach : 1/ Sz.P w Brzózem:

- zakup farb do odnowienia sal lekcyjnych - 5 000 zł, - zakup lektur, pomocy dydaktycznych i zabawek - 6 000 zł.

21 Sz.P. w Zamieniu: - zakup wyposażenia dla szkoły (FS) - 3 000 zł, - zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych ~ 10 000 zł,

3/ Sz.P. w Mariance: - doposażenie oddziału przedszkolnego - 2 000 zł, - zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły (FS + budżet) - 9 500 zł,

4/ Sz.P. w Hucie Mińskiej: - doposażenie szkoły ( 4 biurka, 4 komputery, szafa) - 18 600 zł. - doposażenie oddziału przedszkolnego (dywan, zabawki) - 3 700 zł - malowanie ścian - 15 240 zł

5/ Sz.P.Janów: - farby do malowania ścian - 9 000 zł - remont kominów i dachu - 10 000 zł

13

6/ Sz.P. Stara Niedziałka - doposażenie szkoły (pianino, meble, pralka, odkurzacz, wiertarka, niszczarka do

dokumentów, wykładzina do sekretariatu) - 9 400 zł - waga do gabinetu pielęgniarki - 1 300 zł - regał i książki do biblioteki - 5 000 zł - 2 tablice interaktywne - 6 000 zł - odnowienie korytarza przy sali gimnastycznej - 5 000 zł - doposażenie oddziału przedszkolnego (szatnia, zabawki) - 3 200 zł - wózek do przewożenia posiłków, talerze, sztućce - 850 zł - doposażenie świetlicy (dywan, gry) - 2 200 zł - remont gzymsów i fragmentów elewacji - 10 000 zł - uszczelnienie okien sali gimnastycznej - 10 000 zł

W wydatkach bieżących zabezpieczono poza tym: - kwotę 30 000 zł na zakup komputerów stacjonarnych, bez przypisjwania do szkół - środki na podwyżki płac nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku - środki na podwyżki płac dla obsługi w wysokości 100 zł na etat od 1 stycznia 2018 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 821 498 zł, planuje się na zadania wyszczególnione w tabeli nr 3

Wydatki na zadania oświatowe planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe- 11 965 131 z ł . Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy, w tym: - wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi -

8 871 780 zł - pozostałe wydatki rzeczowe - 2 275 353 zł, które są przeznaczone na bieżące

utrzymanie szkół takie jak: • zakup opału, energii elektrycznej, sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych,

środków czystości, • rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, • wydatki remontowe budynków szkół,

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 110 932 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 599 945 zł. W tym rozdziale finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem klas „O" w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, w iym: - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi - 2 269 773 zł - pozostałe wydatki bieżące - 330 172 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 2 811 410 z l Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na: - dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - 900 000 zł - refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 1 200 000 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola gminnego - 711 410 zł,

14

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1 554 539 zł Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów, tj: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1 379 982 zł - pozostałe wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów i wyposażenia , pomocy

dydaktycznych, środków czys tośc i , usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, pocztowe, zakup energii, opału itp. - 174 557 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 682 830zł Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, tj. zakup biletów , dopłaty do kursów autobusowych. Kwota powyższa zabezpiecza również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z opiekunami, do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 ~ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 82 750 zł, Są to wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych. W / w kwotę skalkulowano w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 1 050 282 zł Planowane wydatki przeznaczone są na: - wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników stołówek - 443 437zł, - zakup środków żywności - 534 450 zł - pozostałe wydatki rzeczowe - 68 895 zł - zakupy majątkowe - 3 500 zł (tabela nr 3).

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 20 743 zł. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla dzieci z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach - 855 514 zł. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Na finansowanie wydatków oświatowych związanych z finansowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów obsługi szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli gmina otrzymuje subwencję, na rok 2018 jest to kwota 12 333 546 zł , natomiast wydatki planowane na te zadania stanowią kwotę 14 582 611 zł.

Pozostałe zadania oświatowe stanowiące zadania własne gminy to: - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przedszkola (łącznie z prywatnymi) - dowożenie uczniów do szkół - stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego i inicjatyw lokalnych - wydatki majątkowe

15

Wydatki te stanowią łączną kwotę 6 6 140 621 zł i są finansowane ze środków własnych gminy, dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne oraz wpłat rodziców.

Zestawienie wydatków i dochodów oświatowych planowanych na 2018 rok.

Rodzaj wydatków Kwota wydatków w zł

Kwota dochodów w zł

Kwota pokryta ze środków własnych gminy

Wydatki bieżące subwencjonowane

14 582 611 12 333 546 2 249 06

Wydatki bieżące nie objęte subwencją

6 140 621 1 563 110 4577 511

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego i inicjatyw lokalnych

182 621 14 200 168 147

Wydatki majątkowe 821 498 821 498

Ogółem 21 727 078 14 961 138 6 7 65 940

Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan wydatków 380 000 z ł , w tym:

Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej Planowana kwota 30 000 z l przeznaczona jest szczepienia ochronne, w ramach realizacji programu zdrowotnego skierowanego do młodzieży szkolnej.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii Planowana kwota 5 000 zł przeznaczona jest na finansowanie programów profilaktycznych z zakresu narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 345 000 zł W planie na 2018 rok założono wydatki w wysokości planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostaną wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2 108 300zł. W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Planowana kwota w wysokości 42 200 zł jest finansowana z dotacji celowej w kwocie 35 200 zł.

16

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Przewidziana kwota 790 000 zł przeznaczona jest na zasiłki okresowe, jednorazowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne jak również opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób samotnych .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Wydatki w kwocie 16 000 zł , planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017, będą realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj. realizację zadania własnego nałożonego na gminę ustawą.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe Planowane wydatki 270 000 zł, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, które pochodzą z dotacji celowej w kwocie 188 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 44 000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Planowana jest kwota 791 400 zł. Środki w wysokości 101 500 zł pochodzić będą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka. Planowana kwota zostanie wydatkowana w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w GOPS oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka. W roku 2018 planuje się wzrost wynagrodzeń o 2,3 % .

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W rozdziale tym zaplanowano kwotę 59 600 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania Planuje się wydatki w kwocie 130 000 zł. Wydatki te będą przeznaczone na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej, w kwocie 150 000 zł Środki w wysokości 50 000 zł planowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota 80 000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 - pozostała działalność Planowana kwota 10 100 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu Inter-dysc3T>linamego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane wydatki 496 OlOzł, z tego:

- kwota 10 000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, które są finansowane w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa, która będzie przekazana do budżetu w ciągu 2016 roku,

- kwota 39 860 zł jest przeznaczona na finansowanie zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

- kwota 446 150 przeznaczona jest na finansowanie świetlic szkolnych

17

Dział 855 - Rodzina Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 16 207 081 zł. W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze Planowane wydatki w wysokości 11 776 090 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus".

Rozdział 85502 -Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane wydatki w wysokości 4 276 500 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych świadczeniobiorców, finansowane ze środków dotacji celowej. Z budżetu gminy przewidziana jest kwota 25 000 zł z przeznaczeniem na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych, celem wyegzekwowania należności.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 54 491 zł Wydatki te planowane są na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 100 000 zł Wydatki te planowane są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowana kwota 9 797 144 z ł . Z powyższej kwoty przypada na:

• wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 7 972 994 zł • wydatki bieżące - 1 824 150 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowane wydatki w kwocie 50 000 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, (zgodnie z tabelą nr 3)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1 005 000 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz na koszty związane z ich poborem i egzekwowaniem.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Planuje się wydatki w wysokości 1 102 832 zł, z przeznaczeniem na : - wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz pokrycie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej - 698 000 zł, - wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego kwota

404 832zł (zgodnie z tabelą nr 3 ) , • z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 61 588,90 zł

(tabela nr 6).

18

Rozdział 90095 - Pozostała działalność Plan wydatków wynosi 7 639 312 zł, z tego na:

- wydatki bieżące - 121 150zł , • z przeznaczeniem na wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami, takie jak: odłowienie, obserwacja weterynaryjna, wywóz do schroniska, sterylizacja oraz wydatki na ekspertyzy rzeczoznawców dotyczących zalewania gruntów - 105 267 zł • wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 15 883 zł (tabela nr 6)

- wydatki inwestycyjne - 7 518 162 zł, (tabela nr 3)

Dział 921 - Kułtura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki 298 323 zł

w tym : • dofinansowanie świetlic wiejskich na terenie gminy - 63 000 zł,

- z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 9 996,75 zł (tabela nr 6). - realizacja „Karty Dużęj Rodziny" - dopłata do biletów w M D K - 5 000 zł - wymiana drzwi w budynku świetlicy w Królewcu - 2 000 zł

• dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Stojadłach - 235 323 zł

Dział 926 - Kułtura fizyczna i sport Planowane wydatki 963 350 z ł , w tym:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe - 572 403zł W rozdziale tym planuje się : - wydatki bieżące związane z eksploatacją boisk sportowych na terenie gminy - 75 650 zł,

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3 - 496 755 zł, z tego realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - 18 755zł

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ~ 43 400 zł Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zatrudnienie animatorów sportu prowadzących zajęcia na boiskach na terenie gminy.

Rozdział 92695- Pozostała działalność Planowana kwota 124 000 zł przeznaczona jest na zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej na terenie gminy, z tego:

- na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 1 000 zł (tabela 6). - realizacja „Karty Dużęj Rodziny" - dopłata do biletów na basen - 10 000 zł

19

zarządzenie nr 72/2017 wójta gminy mińsk …2325,projekt-uchwaly-w-sprawie...zarządzenie nr...

Documents