Об исполнении муниципального бюджета МО «Город

Новоульяновск» за 2014 год

Основные параметры исполнения муниципального бюджета за 2014 год

тыс.руб.

Доходы – 262 976,9

Расходы – 283 694,1

Дефицит – 20 717,2

Источники поступлений доходов МО «Город Новоульяновск» 2013-2014 гг. (тыс.руб.)

Собственные доходы

Безвозмездные поступления

Всего доходов

50000 100000 150000 200000 250000 300000

118598

164195

282793

109,078.00

153 898

262,976.00

20142013

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов МО «Город Новоульяновск» 2013-2014 гг. (тыс.руб.)

2013 201450000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

118 502

109 070

Структура налоговых доходов бюджета МО «Город Новоульяновск» в 2014г.

НДФЛ; 49420.47719; 58%

акцизы на нефтепродукты; 2652.22358; 3%

ЕНВД; 4290.18961; 5%

налог, взимаемый с применением

патентной системы

налогообложени; 392.50869; 0%

госпошлина; 1526.08032; 2%

налог на имущество

физических лиц; 1661.5662; 2%

ЕСХН; 92.158; 0%

земельный налог; 25296.01674; 30%

Динамика поступления НДФЛ в бюджет МО «Город Новоульяновск» 2013-2014гг.(тыс.руб.)

20132014

48000.0

48500.0

49000.0

49500.0

50000.0

50500.0

51000.0

51500.0 51269,9

49420,5

1849,4

слайд 4

Динамика поступления земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» 2013-2014гг.(тыс.руб.)

Земельный налог0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2700825296

20132014

Динамика поступления ЕНВД, Налога на имущество физических лиц в бюджет МО «Город

Новоульяновск» 2013-2014гг.(тыс.руб.)

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности налог на имущество физических

лиц

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

50004991.2

846.7

4290.2

1661.6

Структура неналоговых доходов бюджета МО «Город Новоульяновск» в 2014г.

- арендная плата за земли; 2034.4

- прочие поступления от использования имущ-ва,

нах-ся в опер.управ-и муницип. органов

управления ; 9873.2

продажа земельных участков; 1377.2 - штрафы, санкции, возм-е

ущерба; 510.8

- плата за негативное воздействие на

окружающую среду ; 2225.2

- прочие неналоговые доходы городских округов;

54.7

Прочие доходы от оказания платных услуг и

компенсации затрат государства; 7671.3

Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов от использования имущества

и от оказания платных услуг в бюджет МО «Город Новоульяновск» 2013-2014гг.(тыс.руб.)

2013 20140.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

4,827.7

11,907.7

2509.9 2225.2

6058.2

7671.3доходы от использования имущ-ваплата за негативное воздействие на окружающую среду доходы от оказания платных услуг

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск» в 2013-2014 годах

(тыс.руб.)

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджеиные трансферты

0 20000 40000 60000 80000 100000

7978.7

81190.8

78064

27.5

8291.7

49269.9

95380.2

1419.8

20142013

Структура расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» за 2014 год

Общегосударственные вопросы11.3%

Национальная оборон

а0.2%

Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность0.0%

Национальная эконом

ика7.2%

Жилищно-

коммунальное

хозяйство

12.3%

Охрана окружающей среды0.0%

Образование48.9%

Культура,

кинематограф

ия5.2%

Социальная

политика

4.0%

Физическая культура и спорт10.8%

Динамика общегосударственных расходов в 2013-2014 гг. тыс.руб.

2013 20140

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

24933.5

32163.9Ряд 1

Ряд 1

+7230,4

Динамика расходов по строке «Национальная экономика» в 2013-2014 гг. тыс.руб.

2013 20140.00

5000.00

10000.00

15000.00

20000.00

25000.00

24445.6620293.48

-4152,18

Ремонт автомобильных дорогПроизведен ремонт автомобильных дорог и

тротуаров (10 объектов) на сумму 15,7 млн. руб. общей площадью

24 227,2 м2, в том числе: • ул. Ульяновская, • ул. Волжская, • ул. Комсомольская, • а/д п. Липки - с. Панская Слобода,

ул. Комсомольская (от Комсомольская 1 до ФОК "Дружба"), ул. Мираул. Заводская, ул. Комсомольскаяул. Ленина, тротуар на ул. Мира

Ремонт автомобильных дорог

Безопасность дорожного движенияТакже на организацию безопасности дорожного

движения направлено 177 тыс. руб. Установлено 48 знаков дорожного движения, демонтировано 20 нечитаемых знаков дорожного движения.

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013-2014

годах (тыс.руб.)

жилищное хозяйство

коммунальное хозяйство

благоустройство0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

924.81,808.4

11,345.0

22,174.5

1,011.0

11,806.8

20132014

Ремонт, техническое обслуживание и строительство уличного освещения

196,8 тыс. руб. направлено на ТО уличного освещения

В МО «Город Новоульяновск» производился ремонт, замена ламп и светильников уличного освещения, строительство сети уличного освещения (п. Липки – поставили 2 железобетонные опоры со светильниками на выезде из поселка, тротуар во дворе ул. Мира был освещен с помощью 3 светильников и 2 железобетонных опор.

Расходы по строке «Благоустройство» в 2014 году тыс.руб.

покраска бордюров. разбивка клумб

305,4

уличное освещение –

4029,0

праздничное оформление улиц – 167,0

уборка дорог – 6961,5

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на образование в 2013-2014

годах (тыс.руб.)

Дош

коль

ное

обра

зова

ние

Общ

ее о

браз

ован

ие

Про

фес

сион

альн

ая п

одго

товк

а,

пере

подг

отов

ка и

пов

ыш

ение

кв

алиф

икац

ии

Мол

одеж

ная

поли

тика

и

оздо

ровл

ение

дет

ей

Дру

гие

вопр

осы

в о

блас

ти

обра

зова

ния

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

62,707.2

95,042.7

33.3 1,418.89,575.6

44,092.0

91,987.0

35.6 66.22,028.4

20132014

Ремонт СОШ №1 на ул. Ленина

Производился ремонт второго этажа на сумму 8,0 млн. руб. (демонтажные, электромонтажные, малярные работы, замена системы отопления, ремонт полов)

Динамика роста средней заработной платы по отрасли образование 2012-2014гг.

2012 2013 20140

10000

20000

30000

40000

50000

60000

9755

1652519937

17005

2068021650

7997.8

9959

12698.2

Доп.образованиепедагоги дошкол. Образованияпедагоги общего образования

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на культуру и кинематографию, социальную политику,

физическую культуру и спорт в 2013-2014 годах (тыс.руб.)

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

13,057.99,936.1

37,639.3

14,714.711,376.5

30,709.1

20132014

Программы 2013-2014 гг. (% программ в общих расходах) тыс.руб.

Расходы всего Расходы на программы0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

294624.6

39753.5

283694.1

68881.5

2013 2014

Результат исполнения бюджета 2013-2014 года• Дефицит• -11829,9 тыс.руб.2013

год

• Дефицит• -20717,2 тыс.руб.2014

год