Публичные слушания по рассмотрению отчета об...

РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 02.06.2015

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

-55

1525

2013 6

11 6,5 11,4 2014

50

80

110

30405060

13.09.13 25.04.14


1/40

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА, %

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT, $

30,4 31,1 32,7 32,5 32,7 35,6 33,8 39,4

56,3

01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14 31.12.14

16.03.15

7,66 7,5 8,0 9,5 10,5

17,0 15,0 14,0

01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14 31.12.14

111,1 110,7 102,5 106,8 110,9 105,2 112,0 94,8

57,5

ИНФЛЯЦИЯ, %


КУРС ДОЛЛАРА , P

СТАВКА MOS PRIME, %

7,5 7,29 7,15 7,26 9,31 9,71 10,7 24,3

7,0 5,5 01.01.13 03.03.14 01.11.14 16.12.14

2/40 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


А. Силуанов

«

«

Одним из ключевых рисков для макроэкономической стабильности в текущей ситуации является резко возросший

уровень инфляции… При этом большая ее часть носит разовый характер.

Главная задача сейчас – не допускать перехода этого всплеска из разового в перманентный.

В мировой практике вслед за ростом цен обычно индексируются бюджетные расходы, зарплаты, социальные платежи.

Такие индексации, как показала практика, не защищают от инфляции, так как реальное снижение зарплат и доходов в

случае индексации оказывается даже больше обычного из-за дополнительного негативного влияния инфляции на

экономический рост

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ

CОБСТВЕННЫЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ФАКТ 2013

94 887

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+) % ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

6,2%

84 486

10 401 99 638

- 4 751

5,6%

ФАКТ 2014

122 317

108 979

13 338 108 967

+13 350

10,8%

28,9%

9,4%

7,8% 29,0%

МЛН РУБ.

3/40 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОХОДЫ

CОБСТВЕННЫЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ФАКТ 2013

72 493 80 147

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+) % ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

7%

61 959 64 991 10 534 15 156

77 615 89 764

- 5 122

8,3%

- 9 617

14,8%

ПЛАН 2014 ФАКТ 2014

97 260

83 100 14 160 83 200

+14 060

4/40

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

12,4%

34,2%

7,2%

МЛН РУБ.


ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

5/40

МЛРД РУБ.

Налог на прибыль организаций

НДФЛ

Акцизы

Налог на имущество организаций

28,2

ПЛАН 2014

ФАКТ 2014

* - % исполнения к плану

16,9

5,5

11,9

46,1

17,2

4,6

11,6

171,4%

111%

88,5%

122,1%

*163,5%

*101,8%

*83,6%

*97,5%

ФАКТ 2013

26,9

15,5

5,2

9,5

ТЕМП РОСТА к 2013 году


ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

6/40

МЛРД РУБ. 2014 2013

НДФЛ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

26,9

15,5 17,2

9,5 11,6

4,2 3,4

2,3 2,0

1,0 1,0

16 9

21 21

18 11

24 24

13 13

Рейтинг среди субъектов РФ (2013 / 2014)

ВОЗВРАТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ИЗ БЮДЖЕТА:

2014 ГОД 2013 ГОД 1,7 МЛРД 1,9 МЛРД

2015 ГОД 0,9 МЛРД

Переплата по налогу на прибыль

8,8 МЛРД

46,1 (13,0 – «ВАЛЮТНАЯ» СОСТАВЛЯЮЩАЯ)


14,0% -1,3%

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

%

55,5% +12,1%

5,6% -2,8%

Налог на доходы физических лиц


2,4% -1,3%

Налог на имущество организаций

Акцизы

Неналоговые доходы

2014

2013

1,2% -0,4%

Транспортный налог 0,6%

-2,0%

Остальные

20,7% -4,3%

7/40

Переплата по налогу на прибыль

8,8 МЛРД

13,0 МЛРД – «валютная» составляющая


ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

8/40

НЕДОИМКА (ВСЕГО)

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

2 184,7 2 360,1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНС. БЮДЖЕТА 75 322,1 99 995,2


Транспортный налог Земельный налог

Налоги на совокупный доход Налог на имущество физ.лиц

113,5 233,4 113,0

952,4

1039,2

326,0 366,5 452,6

346,4 352,1 460,3

91,9 85,1 93,8

МЛН РУБ.

1 914,3 68 927,6

Остальные налоги

82,2 108,4 125,5

1 116,8


0

200

400

600

800

1000

1200

ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

9/40


Транспортный налог

Земельный налог

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН)

Налог на имущество физ.лиц

113,5 233,4 113,0

МЛН РУБ.

01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10/40

1039,2

МЛН РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ВОЗВРАТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 249 16% 2 015

6%

32 417 14 160

в т.ч. подтверждено 2 177 в т.ч. подтверждено и направлено в МО 963


ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

11/40 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2014 2013 ГОД – 5 129,5 (86,3 %) ИСПОЛНЕНИЕ АИП:

Удельный вес в АИП

0 - Количество объектов % - % от плана

2014 ГОД – 4 979,4 (79,3 %) - Объекты областной собственности - Объекты муниципальной собственности

73,1%

3 642 млн руб.

Детские сады

Школы

ПИР

Дороги

Вода, канализация

Газ

Спорт

Здравоохранение

27 (20,4%)

48 (21,5%)

Жильё

351 (55,6%)

12

38 467 (74,8%)

485 (98,5%)

76

263 34

15 597 (77,2%)

3 363 (81,9%)

1 093 (99,7%) 13

844 (98,4%)

91

87,7% 173 (61,2%)

74,3%

26,9%

1 337 млн руб.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

12/40

100% 104,2%

135,5% 137,5%

66,6% 71,8%

58,0% 62,3%

ПЛАН

целевой показатель*

2014

ФАКТ

* в соответствии с «дорожной картой»

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГОВ ШКОЛ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВРАЧЕЙ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОЦ. РАБОТНИКОВ

29 565

2013 (руб.)

2014 (руб.)

31 117

39 993

19 686

16 268

32 105

33 463

44 151

23 044

19 997


ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ (ОБ и ФБ)

13/40

– дополнительная потребность

2013 2014 д

224

3 142

89 671

1 474

156

61

696

2 471

140 1 325

1 355

628

235

633

УКАЗ № 598 (Дефицит мед. кадров)

УКАЗ № 597 (Зарплата)

УКАЗ № 600 (Жилье)

УКАЗ № 596 (Экономика)

УКАЗ № 601 (МФЦ)

УКАЗ № 606 (Многодетные семьи)

УКАЗ № 599 (Детские сады)

2015 362

1 976

111 1 827

1 569

641

348

353 д

МЛН РУБ.

1 245

97

120 94

66

– в т.ч. средства федерального бюджета

81

759 506 531

187 233

569

100

ИТОГО: 5 817

1 484 6 850

2 256 6 834

1 577

33

579 д

63

ФБ

ФБ ФБ

ФБ

ФБ

ФБ ФБ

ФБ ФБ

ФБ ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ ФБ ФБ

ФБ ФБ

932 д


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

14/40

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – 2013 И 2014

70

0

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСДОЛГ

2013 2014

50

30

16,5%

% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

9%

62,0

10,2

83,1 90

13,1% 10,9

23 место в РФ

МЛРД РУБ.

34%

73% 6,9%

ПРИРОСТ

*

*


0%

20%

40%

60%

80%

100%

15/40

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 2010 - 2014 ГАРАНТИИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

2010

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ КРЕДИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2011 2012 2013 2014

%


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ-2014

16/40

17,17 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 99,4% 15,42 РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 90,9%

МЛРД РУБ.

СОЦПОДДЕРЖКА 11,38 96,2% 7,35 РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 91,5%

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 6,90 78,5% 3,89 ЖКХ и ТЭК 93,9% 3,26 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 93,7%

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМ. АКТИВНОСТИ 2,84 97,4% ЖИЛЬЕ 2,62 91,6% БЕЗОПАСНОСТЬ 1,35 94,4% ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1,31 98,4% РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 1,27 88,8% РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 0,94 84,7% ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ 0,58 97,9% УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 0,58 95,3% ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 0,5 96,5%

(>95% 90%-95% <90%)


ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛО»

17/40

ИСПОЛНЕНО 17,17 МЛРД РУБ.

11 340 МЛН РУБ.

4 027 МЛН РУБ.

295 МЛН РУБ.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ (реализовано 3 306 путевок в детские оздоровительные лагеря ЛО)

99,4% ОТ ПЛАНА

244 МЛН РУБ. КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ (66 390 детей, на которых выплачивается компенсация)

226 МЛН РУБ. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Проведены ремонты в 301 образовательной организации)

100%

99,3%

99%

98,7%

99,7%


СТРОИТЕЛЬСТВО И ВЫКУП ДЕТСКИХ САДОВ (всего – 12 объектов на 1545 мест) 1 318 МЛН РУБ.

100%

ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛО»

18/40

650 МЛН РУБ.

572 МЛН РУБ.

8,2 МЛРД РУБ.

265,8 МЛН РУБ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (строительство поликлиник и перинатального центра, реконструкция онкологического диспансера)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН (120 чел. – страдающих жизнеугрожающими заболеваниями; 33 765 чел. – обеспечение лекарственными средствами)

СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ (ОМС неработающего населения - 481 010 чел.)

КАПРЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (в т.ч. капремонт в 7 медучреждениях, покупка 61 транспортного мед.средства, покупка 81 единицы мед. оборудовния, 7 флюорографов)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕД.ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДТП(14 автомобилей скорой мед.помощи, 21 аппарат искусственной вентиляции легких, 4 компьютерных томографа и т.д.)


ИСПОЛНЕНО 15,42 МЛРД РУБ. 90,9% ОТ ПЛАНА

97,2%

99,6%

79%

99,7%

100%


ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

19/40




РАЗВИТИЕ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН (Обеспечены мерами соц. поддержки и соц. выплатами 789 706 жителей; за счет выплат доход граждан вырос на 15,8%)

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (Предоставлены меры соц. поддержки 103 193 жителям; в учреждениях получили соц. обслуживание 3 888 человек)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ (Мерами соц. поддержки обеспечены 106 502 жителя; обеспечены пособием 2 958 детей)


93,1%

98,6%

99,3%


ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

20/40

ВНОВЬ ВВЕДЕННЫЕ В 2014 ГОДУ ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Дополнительное единовременное пособие при

рождении одновременно трех и более детей - 100 000

ИНДЕКСАЦИЯ В 2014 ГОДУ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Меры социальной поддержки по предоставлению материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей 105 000

В 2013 ГОДУ В 2014 ГОДУ

100 000 Ежемесячная денежная выплата семьям

на третьего ребенка и последующих детей, рожденных после 31.12.2012

6 540 6 000

Единовременная денежная выплата при награждении знаком отличия Ленинградской

области «Отцовская доблесть» - 100 000

Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо гражданам,

получающим процедуру гемодиализа - от 1000

до 4000

РУБ.


ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛО»

21/40


549 МЛН РУБ.

313 МЛН РУБ.

466 МЛН РУБ.

ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий - 101,3% к предыдущему году)

СУБСИДИИ УЧРЕЖДЕНИЯМ ВЕТЕРИНАРИИ (Оказано 2 683 тыс. государственных услуг )

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (Всего – 66 объектов)

СУБСИДИИ ГРАЖДАНАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ (Выдано 408 свидетельств участникам программы)

91,6%

77,3%

100%

86,1%



ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА (ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛО»; ГП «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЛО»)

22/40

4 917,7

2 027,1 1 497,0

31,6 417,7

4 196,3

1 841,1

688,1 30,4 214,6

46%

ФАКТ ПЛАН МЛН РУБ.

96,2% 51,4%

90,8%

85,3%

В т.ч. в 2014 году направлено в бюджеты МО

602,1 млн руб.

ВСЕГО В 2013 – 7 354,8 (исполнено 77,3%) ВСЕГО В 2014 – 6 970,5 (исполнено 78,5%)

РЕМОНТ И КАП.РЕМОНТ

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ПРОЧЕЕ


ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНСТИ»

23/40


805 МЛН РУБ.

2,5 МЛН РУБ.

0,4 МЛН РУБ.

0,4 МЛН РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 92 ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (100 организаций)

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ (в т.ч. ремонт 117 линейных объектов, 20 источников теплоснабжения и замена труб на 3 котельных)

РЕМОНТ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ (57 мероприятий по ремонту водопроводных и водоочистных сетей, ремонт в системах теплоснабжения на 17 объектах)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 25 ДОМОВЛАДЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ

89%

99,6%


100%

97,5%

93,2% ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛО»

24/40

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МО

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА


525 МЛН РУБ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ 1,2 МЛН РУБ.

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПУСКОМ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА 1,1 МЛН РУБ.


99%


ГП «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛО»

25/40

462 МЛН РУБ.


353 МЛН РУБ.

504 МЛН РУБ. ГОСПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8 предприятий)

ГОСПОДДЕРЖКА ТРЕЙДЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 предприятия)

ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА *Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства – 495 шт.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ *Уровень безработицы – 4,5%

100%

100%

90,9%

98,2%



ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»

26/40

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА 3 117 ГРАЖДАН 984 МЛН РУБ.

442 МЛН РУБ.

372 МЛН РУБ.

79,5 МЛН РУБ.

221 МЛН РУБ.

144 МЛН РУБ.

77 МЛН РУБ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 354 ДЕТЕЙ-СИРОТ СОЦВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ 230 МОЛОДЫХ ГРАЖДАН

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 69 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ 1 700 СЕМЕЙ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 1 059 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В Т.Ч. 444 МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ (СТРОИТЕЛЬСТВО – 82 СЕМЬИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ – 362 СЕМЬИ)

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 93 СЕМЕЙ-ПОГОРЕЛЬЦЕВ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 53 СЕМЕЙ ВЕТЕРАНОВ ВОВ И ИНВАЛИДОВ

149 МЛН РУБ. ДЛЯ СУБСИДИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 124 ГРАЖДАНАМ



ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛО»

27/40

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС , ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГО И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ( в т.ч. приобретено 36 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД)

1 169,2 МЛН РУБ.


68,9 МЛН РУБ.

96,2%

98,7%

68,1%



ГП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

28/40

38 МЛН РУБ.


28 МЛН РУБ.

ОХРАНА, ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ (ПЛОЩАДЬ ЛЕСНОГО ФОНДА – 5,7 МЛН ГА)

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ (Утверждена одна новая ООПТ, общее количество ООПТ –41 территория)

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Умеренно-напряженная экологическая обстановка)

31,5 МЛН РУБ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР (Зарегистрированы 482 нарушения лесного законодательства)

90,2 МЛН РУБ. СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА *100% учет численности охотничьих ресурсов

98,5%

99,8%

100%

99,8%

97,5%



ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛО»

29/40

227 МЛН РУБ.

82 МЛН РУБ.

137 МЛН РУБ.

38 МЛН РУБ.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ

СОХРАНЕНИЕ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (11 объектов)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ в 20 МО

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ВОВ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ (6 объектов) 81,3%


97,6%

60%

81%


ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛО»

30/40

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТКОМПЛЕКСА В г. ВЫБОРГЕ

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ; ПОДГОТОВКА СПОРТ.РЕЗЕРВА


СТРОИТЕЛЬСТВО

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

3х ФОКов (Приозерск, Сланцы, Важины)

3х КРЫТЫХ КАТКОВ (Кириши, Кингисепп, дер.Старая)

21 ПРИШКОЛЬНОГО СТАДИОНА

84,5% 105,3 МЛН РУБ.

56,9%

261,6 МЛН РУБ. 98%

143,6 МЛН РУБ. 91,4%

181 МЛН РУБ. 99%



ГП «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ»

31/40


23 МЛН РУБ.

6,0 МЛН РУБ.

2 МЛН РУБ.

12 МЛН РУБ.

21 МЛН РУБ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МФЦ *На 01.01.2015 открыты 13 филиалов, в т.ч. В 2014 году - 10

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МФЦ

ПОРТАЛ «ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АРХИВЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА ОРГАНОВ ЗАГС (переведено в эл. вид 595,7 тыс. записей)

65,8%

100%

99,9%

98,5%

100%

100%



ГП «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛО»

32/40

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ «ИНСТИТУТА СТАРОСТ»

140 МЛН РУБ.

36 МЛН РУБ.

27 МЛН РУБ.

154 МЛН РУБ.

60 МЛН РУБ.

ПОДДЕРЖКА СМИ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА (Получили субсидии 46 СМИ, проведено 60 публичных мероприятий)

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО (поддержано 83 проекта НКО)

РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ


99,3%

96,7%

95,6%

100%

92,6%


ГП «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛО»

33/40

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

165 МЛН РУБ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗВИТИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» ЛЕНОБЛАСТИ

73 МЛН РУБ.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ЛЕНОБЛАСТИ

9,5 МЛН РУБ.

164 МЛН РУБ.

ВНЕДРЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ГЛОНАСС» 89 МЛН РУБ.


92%

99,1%

98%

96,5%

100%


ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО

МЛН РУБ.

122,9% 107,7% 110,3% 106,9% 102,1% 108,6% 100,4% 101,1% 104,2% 98,7%

102,1% 94,9% 98,3% 94,1% 96,6% 97,8% 98,0%

101,7%

Ломоносовский Тихвинский Всеволожский Подпорожский Сосновоборский Сланцевский Гатчинский Киришский Приозерский Тосненский Лодейнопольский Волховский Кировский Кингисеппский Лужский Выборгский Волосовский Бокситогорский

% ИСПОЛНЕНИЯ:

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО

ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ

ОБЩИЙ ПО ДОХОДАМ

106,1% 101,0% 100,9% 100,5% 100,0% 98,0% 97,8% 97,5% 97,2% 96,7% 96,5% 95,9% 95,6% 95,5% 93,6% 93,3% 93,2% 87,2%

34/40 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО

(<100% >100%) ВСЕГО – 57 536,6 (ИСПОЛНЕНИЕ – 97,3%)

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО ВСЕГО – 58 246,6 (ИСПОЛНЕНИЕ - 90%) %

91,0 91,8

88,2 87,8

87,1

96,1 88,8 93,4

84,6

91,4

88,9

87,7

87,7 90,5

90,8

95,8

90,0

90,9 СОСНОВОБОРСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ

БОКСИТОГОРСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

ПОДПОРОЖСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ

35/40 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО

<90% - 8 МР ≥ 90% - 9 МР и 1 ГО

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ПОРТАЛ «ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

36/40 ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

40/40 ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

1 2 3 4 5

СОХРАНИТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ДОХОДОВ НАД ТЕМПАМИ РОСТА РАСХОДОВ

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕДОИМКИ

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕФИЦИТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС И МО

6 7

ОСУЩЕСТВИТЬ РАЗРАБОТКУ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА СУБСИДИЙ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ

ЗАКОНЧИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Публичные слушания по рассмотрению отчета об...

Economy & Finance