單位預算 - 臺中市政府資訊中心臺中市政府資訊中心中華民國 106 年度...

臺中市政府資訊中心

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

02011

甲、預算總說明 02011-01頁

乙、主要表

1.歲入來源別預算表 02011-08頁

2.歲出機關別預算表 02011-09頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表 02011-11頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02011-14頁

3.歲出用途別科目分析表 02011-22頁

4.資本支出分析表 02011-23頁

5.人事費分析表 02011-24頁

6.約聘僱人員費用分析表 02011-25頁

7.歲出按職能及經濟性綜合分類表 02011-26頁


中華民國106年度

目次

02011 - 1


預算總說明中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

臺中市政府資訊中心(以下簡稱本中心)組織規程依臺中市政府研究

發展考核委員會組織規程第八條規定訂定之。

(二) 內部分層業務：

本中心置主任，承臺中市政府研究發展考核委員會主任委員之命，

綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；置副主任一人，襄理本中

心業務，下設 3 科 2 員，職員 54 人、技工 1 人、工友 1 人及約聘

僱人員 11人，總計 67人，內部分層業務如下：

1、規劃發展科：市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資

訊計畫之審議、使用電腦作業績效之輔導查核、

推動資訊教育訓練及資訊交流、免書證免謄本平

台規劃、開發及維護、市政資料倉儲及相關資料

整合、電腦設備採購及地理資訊相關業務等事項。

2、應用服務科：網站服務規劃開發及應用推廣、電子化政府便民

網路應用服務規劃開發及推廣、市政業務資訊系

統應用規劃、開發及維護、電子郵件維護管理等

事項。

3、設備網路科：市政網路、本市無線等網路基礎建設管理及應用

發展策略規劃、電腦機房、設備及市政網路管理、

市府整體資訊安全維護等事項。

4、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

5、會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

02011 - 2


規劃發展科

應用服務科

設備網路科

人事管理員

會計員

組織系統圖

組織系統圖



員額編制表

類別法定編制員額本年度預算員額上年度預算員額

與上年度預算

員額比較增減

合計 56 56 38 18

職員 54 54 36 18

技工 1 1 1 0

工友 1 1 1 0

02011 - 3



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 20千元，決算數 519千元，執行率 2,595.00

％。

2、歲出部分：預算數 242,400千元，決算數 229,832千元，執行

率 94.82％。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 60千元，截至 6月底實收數 64千元，執行

率 106.67％。

2、歲出部分：預算數 235,285千元，截至 6月底實付數 37,904千

元，執行率 16.11％。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1、資訊基礎建設：

(1) 推動本市洽公場所及戶外民眾聚集處所 iTaichung 免費無線上

網服務。

(2) 維運本府共構資訊機房機電、空調及消防設施，確保資訊機房

維運品質。

(3) 擴充及維護現有 E化公務入口網系統功能，維護 29 區公所的

AD 網域目錄服務，強化各系統之整合連結。

(4) 持續提供本府網際網路專線穩定服務，因應業務需求，調整現

有架構，改善共構虛擬私有網路(VPN)通訊品質。

(5) 辦理「WinMatrix資訊資產管理系統」維護案，確保系統正常運

作，以利各機關盤點及管理所屬資訊資產，並落實本府資訊管

理政策。

(6) 因應本府資通訊系統資料持續成長需求，擴充儲存設備及備份

平台之資源。

(7) 擴充本府伺服器虛擬平台資源，以提供各機關系統建置需求；

並持續強化伺服器虛擬平台可用性，以提供不中斷服務。

2、應用系統服務：

(1) 賡續維運本府中文網站整合服務平台，讓本府 123 個公版機關

02011 - 4



網站運作正常，並加強網頁資料正確性、有效性及回應之即時

性，督促本府各級機關重視及積極維運網站內容之更新與充

實、辦理服務信箱稽核檢測及網站評比作業。

(2) 建置本府第二代中文網站整合服務平台，除符合雲端運作、支

援行動裝置、提供直覺式後台管理外，能收容至少 150 個機關

網站且同時運作下亦能保持一定效能；建置後分 3年替換導入，

106年導入 22個一級機關網站使用新版網站平台。

(3) 賡續辦理公文整合資訊系統維運及功能擴增計畫，讓本府暨所

屬機關及學校之公文系統運作正常，並擴增學校版公文系統硬

體設備，增進系統效能、具 HA架構及獨立運作之硬體環境。

(4) 賡續維運「臺中市公文電子交換中心」公文電子交換系統及本

市機關學校 eClient 系統運作，確保本市各機關學校電子公文

傳遞與接收作業順暢。

(5) 為落實資訊服務共構、共享之原則，持續推動及維運本府員工

電子郵件管理系統(@taichung.gov.tw)之統一管理機制，並透

過垃圾郵件過濾系統，提供安全穩定的電子郵件服務及阻擋惡

意郵件的攻擊，以提升各機關行政效率。

(6) 建置本府市民卡平台系統，含卡務及會員，並分 3 年介接整合

本府各項相關服務及福利等，以提供市民間整合式服務。

(7) 以民眾需求為導向，持續維運及推動服務 e 櫃檯系統，擴充具

共通性及彈性之服務 e 櫃檯平台，使各機關於受理民眾申辦作

業時，可提供多元申辦管道，藉以提升服務品質。

(8) 持續推廣愛鄰守護雲端平台、擴充相關功能及辦理教育訓練。

(9) 賡續辦理人民陳情管理系統、差勤及費用請領表單系統、專案

暨計畫管考平台維護暨擴充計畫，維持系統運作正常，並配合

需求功能擴充及改善系統運作效能，提昇行政作業執行效能。

(10) 辦理資訊技術與應用趨勢研究及諮詢服務業務。

(11) 推動本府資訊資源整合相關業務。

(12) 辦理本府推動資訊建設成果整體宣導及應用推廣作業。

(13) 採購即時通訊軟體官方帳號，以協助各機關發布活動宣傳、市

政宣導、疫情公告、傳遞防災防颱及停班停課等重要資訊。

02011 - 5



3、資訊安全推動：

(1) 規劃及建立本中心具備持續改善能力之整合性資訊安全管理制

度，有效落實 ISMS管理制度並增進管理效益，以達行政院資通

安全主責單位所訂各項資通訊安全指標，並符合國際資訊安全

ISO 27001標準。

(2) 持續監控本府使用者電腦中毒狀況，提報相關資訊給機關及決

策層級作為政策參考。

(3) 維運本府網頁過濾、郵件檢測、入侵偵測等資安防護機制，定

期檢討資安系統整體防護效能，持續執行內部入侵防禦作業，

檢討改善以提升資安防禦等級。

(4) 為落實相關資安政策，對本府所屬機關資訊相關人員實施教育

訓練，以提升本府資訊安全作業執行能力。

4、資訊規劃發展：

(1) 持續辦理智慧應變暨交控中心資訊整合規劃與建置，將結合防

災深耕計畫，建立跨單位整合防災、交通、警政等單位業務分

派及確認智慧營運中心運作機制，規劃資訊整合流通服務平

台，以及納入防災、交通、警政等應用系統服務、大數據整合

分析、支援決策等功能。

(2) 辦理空間地圖查詢系統維護與擴充，彙整本市最新圖資，提供

本市產、官、學大比例尺地圖查詢環境，以解決使用者業務需

求。

(3) 辦理 GIS 數位地圖館系統，配合資訊開放政策，建立空間資訊

流通無障礙環境，滿足產、官、學對圖資電子檔案的需求。

(4) 持續辦理本市空間資訊維護更新數化服務，並提供建物區塊分

戶及道路更新圖層等圖資資料，俾利本府後續相關計畫及各業

務單位使用。

(5) 賡續辦理本府「大臺中圖資雲」功能擴充，藉由此一空間資訊

服務共通平台提供各局處相關地理資訊圖資共享服務，以提升

本府機關地理資訊系統開發之效率。

(6) 縮短城鄉數位落差，持續推動民眾上網計畫，辦理學習電腦入

門課程，增加公平數位學習機會。

02011 - 6



(7) 統籌維護各級機關英文網站整合服務，提供統一之英文網站訊

息發布平台，以提升服務品質。

(8) 賡續維護本府之「生活首都‧臺中視界網」影音平台，確保功

能皆可正常運作，使相關作業保持順暢。

(9) 持續辦理本府免書證免謄本便民服務系統維護，供本府機關之

各業務同仁可於單一資訊平台查詢戶政、地政及房屋稅等資

料，以提升工作效率，並減少民眾申辦案件之等待時間。

(10) 賡續維護本府現有薪資管理系統，並隨時修改本系統各項功

能，以確保本府各機關(單位)薪資給付之正確與時效。

(11) 持續辦理資料開放平台擴充建置，以推動「民眾有感」的本府

開放資料，提供民眾、各機關透過多元管道獲取市政資料，以

達到市政透明化。

(12) 賡續辦理大數據分析平台維護與擴充，以協助本府各機關(單

位) 運用平台瞭解潛在民意、掌握民意趨勢及政策規劃參考。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 65千元，其中規費收入 20千元，財產收

入 10千元，其他收入 35千元。

2、歲出部分：歲出預算數 265,183千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 150,551千元(佔 56.77％)，包括：人事費 57,038

千元，業務費 93,513 千元。其中行政管理 59,800 千元、規劃

發展 22,709千元、應用服務 18,378千元及設備網路 49,664千

元。

(2) 資本門部分，一般建築及設備預算數 114,632千元。

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1、106年度預算員額增加 18名，增列人員維持費 11,989千元。

2、大數據分析平台維護與擴充計畫係 104年度延續性計畫，因應

保固期屆滿及系統擴充之需求，增列 2,100千元。

3、新增資料開放平台擴充建置案，增列 4,000千元。

4、新增智慧應變暨交控中心資訊整合建置案，增列 12,600千元。

5、新增公文整合資訊系統硬體維護與設備擴充案，增列 7,217千

02011 - 7



元。

6、新增第二代中文網站整合服務平台建置及第一期推廣案，增列

10,983千元。

7、新增市民卡資訊服務及系統建置等相關費用，增列 24,810千元

。

8、新增 1999話務系統改版暨擴充計畫，增列 26,816千元。

9、新增市政 VPN網路租用案，增列 1,920千元。

（二）主要減少原因：

1、WEB版公文製作系統學校推廣計畫案、新版區政管理系統開發建

置案、電子公文交換系統硬體汰換及架構調整案、機關公文系統

硬體汰換及建構獨立運作環境案及行動裝置安全連線防火牆建

置計畫已辦理完成，減列 23,555千元。

2、汰換本府 Windows XP電腦採購案、伺服器虛擬化維護暨擴充案

及儲存虛擬化平台暨備份擴充案及全球資訊網雲端服務平台租

用案，視業務需求及經費額度調整減列 45,662千元。


歲入來源別預算表中華民國 106 年度單位：新臺幣千元

02011 - 8

款項目節名稱及編號

　　合　　　計 65 60 519 5

經常門合計 65 60 519 5

02 03000000000

罰款及賠償收入

- - 397 -

007 　03020110000

　臺中市政府資訊中心

- - 397 -

01 　　03020110300

　　賠償收入

- - 397 -

01 　　　03020110301

　　　一般賠償收入

- - 397 -

03 04000000000

規費收入

20 20 75 -

008 　04020110000


20 20 75 -

01 　　04020110200

　　使用規費收入

20 20 75 -

01 　　　04020110204

　　　資料使用費

20 20 75 - 提供地理資訊電子圖檔收入。

20千元

04 06000000000

財產收入

10 10 39 -

010 　06020110000


10 10 39 -

01 　　06020110100

　　財產孳息

10 10 18 -

01 　　　06020110101

　　　利息收入

10 10 18 - 專戶存款利息收入。10千元

02 　　06020110500

　　廢舊物資售價

- - 21 -

01 　　　06020110501

　　　廢舊物資售價

- - 21 -

07 09000000000

捐獻及贈與收入

- - 6 -

001 　09020110000


- - 6 -

01 　　09020110100

　　捐獻收入

- - 6 -

01 　　　09020110101

　　　一般捐獻

- - 6 -

08 11000000000

其他收入

35 30 2 5

010 　11020110000


35 30 2 5

01 　　11020110200

　　雜項收入

35 30 2 5

01 　　　11020110210

　　　其他雜項收入

35 30 2 5 發售採購招標文件費收入。

35千元

科　　　　　　　　　　　　目本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數


歲出機關別預算表中華民國 106 年度單位：新臺幣千元

02011 - 9


02 00020000000

臺中市政府主管

265,183 235,285 229,832 29,898

010 　00020110000


265,183 235,285 229,832 29,898

01 　　32020110100

　　一般行政

59,800 47,798 41,273 12,002

01 　　　32020110101

　　　行政管理

59,800 47,798 41,273 12,002 一、本科目包括行政管理

二、本年度預算數包括:

　　人事費57,038千元

　　業務費2,762千元

三、本年度預算數與上年度比

較：

　　增加 12,002千元

　　增列人事費12,002千元

02 　　32020111700

　　資訊業務

205,383 187,487 188,559 17,896

01 　　　32020111701

　　　規劃發展

22,709 21,563 15,450 1,146 一、本科目包括規劃發展


　　業務費22,709千元


較：

　　增加 1,146千元

　　增列業務費1,146千元

02 　　　32020111702

　　　應用服務

18,378 18,418 15,583 -40 一、本科目包括應用服務


　　業務費18,378千元


較：

　　減少 40千元

　　減列業務費40千元

03 　　　32020111703

　　　設備網路

49,664 50,856 47,041 -1,192 一、本科目包括設備網路


　　業務費49,664千元


較：

　　減少 1,192千元

　　減列業務費1,192千元

科　　　　　　　　　　目前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數


歲出機關別預算表中華民國 106 年度單位：新臺幣千元

02011 - 10


科　　　　　　　　　　目前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

04 　　　32020111704

　　　一般建築及設

　　　備

114,632 96,650 110,485 17,982 一、本科目包括一般建築及設備


　　設備及投資114,632千元


較：

　　增加 17,982千元

　　增列設備及投資17,982千元


歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 106 年度經常門單位：新臺幣元

02011 - 11

來源別子目及

細目編號承辦單位規劃發展科 20千元

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號單位數量單價預算數說明及收入依據

合計 20,000

　04020110204

　資料使用費

年 1 20,000 20,000 提供地理資訊電子圖檔收入。

依據臺中市政府提供地理資訊收費標準規定辦理。

提供地理資訊電子圖檔收入。

04020110204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

預算金額

歲

入

項

目

說

明



02011 - 12

來源別子目及


一.項目內容：

二.法令依據：


合計 10,000

　06020110101

　利息收入

年 1 10,000 10,000 專戶存款利息收入。

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依據臺中市政府所屬各機關學校專戶存管款項收支管理要點規定辦理。

專戶存款利息收入。

06020110101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

預算金額

歲

入

項

目

說

明



02011 - 13

來源別子目及


一.項目內容：

二.法令依據：


合計 35,000

　11020110210

　其他雜項收入

件 175 200 35,000 發售採購招標文件費收入。

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據政府採購法第29條暨相關規定辦理。

發售採購招標文件費收入。

11020110210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

預算金額

歲

入

項

目

說

明


歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 106 年度單位：新臺幣元

02011 - 14

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位各科室 59,800千元

一.計畫內容：

二.預期成果：

單位數量單價預算數說明

59,800,000 市款59,800,000元

48,939,000 市款48,939,000元

48,939,000 市款48,939,000元

32,952,480 　

年 1 32,952,480 32,952,480 編制人員待遇。

746,460 　

年 1 746,460 746,460 編制技工及工友待遇。

7,020,615 　

年 1 2,808,245 2,808,245 編制人員、技工及工友考績獎

金。

年 1 4,212,370 4,212,370 編制人員、技工及工友年終獎

金。

896,000 　

年 1 896,000 896,000 編制人員、技工及工友休假補

助。

1,404,125 　

年 1 1,404,125 1,404,125 編制人員、技工及工友不休假

加班費。

2,943,132 　

年 1 2,943,132 2,943,132 編制人員退撫儲金。

2,976,188 　

年 1 1,836,068 1,836,068 編制人員、技工及工友健保

費。

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

　　0131 加班值班費

　　0121 其他給與

　　0142 退休離職儲金

32020110101

一般行政-行政管理

1.正式編制人員待遇。

2.執行檔案、採購、研考等秘書業務。

3.執行預算、會計、決算等會計業務。

4.執行人事、遷調、年終考績等人事業務。

如期完成。

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

預算金額



02011 - 15


年 1 1,082,712 1,082,712 編制人員公保費。

年 1 57,408 57,408 編制技工及工友勞保費。

10,861,000 市款10,861,000元

8,099,000 市款8,099,000元

5,591,880 　

人/年 1 685,908 685,908 約聘人員薪俸。(約聘八等)

人/年 2 616,152 1,232,304 約聘人員薪俸。(約聘七等)

人/年 3 546,396 1,639,188 約聘人員薪俸。(約聘六等)

人/年 5 406,896 2,034,480 約僱人員薪俸。(約僱五等)

698,987 　

人/年 1 85,739 85,739 約聘人員年終獎金。(約聘八

等)

人/年 2 77,019 154,038 約聘人員年終獎金。(約聘七

等)

人/年 3 68,300 204,900 約聘人員年終獎金。(約聘六

等)

人/年 5 50,862 254,310 約僱人員年終獎金。(約僱五

等)

176,000 　

人/年 11 16,000 176,000 約聘僱人員休假補助。

614,000 　

年 1 614,000 614,000 業務加班費。

335,556 　

人/年 1 41,160 41,160 約聘人員退休離職儲金。(約聘

八等)


七等)


六等)

人/年 5 24,420 122,100 約僱人員退休離職儲金。(約僱

五等)

682,577 　

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

　　0111 獎金

02一般業務

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

　　0121 其他給與

分支計畫及用途別科目

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

　　0142 退休離職儲金



02011 - 16


人/年 1 33,060 33,060 約聘人員健康保險補助。(約聘

八等)


七等)


六等)

人/年 5 19,740 98,700 約僱人員健康保險補助。(約僱

五等)

人/年 1 41,328 41,328 約聘人員勞工保險補助。(約聘

八等)


七等)


六等)

人/年 5 32,760 163,800 約僱人員勞工保險補助。(約僱

五等)

年 1 185 185 補至千元差額。

2,762,000 市款2,762,000元

43,500 　

年 1 43,500 43,500 赴各國內外公私立各級學校修

習學位、學分或研究等所需補

貼之學分費等費用。

58,000 　

年 1 58,000 58,000 聯繫業務所需郵資、電話費、

數據線路、網路服務等費用。

122,000 　

年 1 122,000 122,000 影印機等辦公設備租金。

1,155,000 　

人/年 3 385,000 1,155,000 一般行政助理薪資、年終獎

金、勞保、健保費及提繳退休

金等。

250,000 　

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

　　0201 教育訓練費

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0214 其他業務租金

　　0249 臨時人員酬金



02011 - 17


次 125 2,000 250,000 各項會議委員出席費。

247,100 　

年 1 247,100 247,100 文具、紙張、清潔用品、碳

粉、事務機具耗材等辦公用品

購置及期刊、報章雜誌等雜項

支出。

406,000 　

年 1 220,000 220,000 業務用資料印刷及各項雜支費

用。

人/餐 200 80 16,000 召開各項會議誤餐費。

人/年 49 1,000 49,000 員工自強活動費。

人/年 49 1,000 49,000 員工藝文及慶生活動等費用。

年 1 72,000 72,000 辦理資訊人事各項業務費用。

28,000 　

年 1 28,000 28,000 設備保養維護費。

300,000 　

年 1 300,000 300,000 洽資訊業務用差旅費。

152,400 　

人x月 1×12 12,700 152,400 首長特別費。

一

般

行

政｜

行

政

管

理

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0279 一般事務費

　　0298 特別費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

　　0271 物品

　　0291 國內旅費



02011 - 18


名稱與編號承辦單位規劃發展科 22,709千元

一.計畫內容：

二.預期成果：


22,709,000 市款22,709,000元

22,709,000 市款22,709,000元

19,956,000 　

年 1 540,000 540,000 免書證免謄本便民服務系統維護

案。

年 1 682,000 682,000 英文網站整合服務平台維護案。

年 1 700,000 700,000 資料開放平台擴充建置案。

年 1 850,000 850,000 數位地圖館維護與擴充計畫。

年 1 874,000 874,000 大數據分析平台維護與擴充計

畫。

年 1 990,000 990,000 薪資管理系統維護案。

年 1 990,000 990,000 臺中視界網維護與擴充計畫。

年 1 2,100,000 2,100,000 臺中市智慧應變暨交控中心資訊

整合建置案。

年 1 3,230,000 3,230,000 圖資雲維護與擴充計畫。

年 1 9,000,000 9,000,000 空間地理資訊維護更新與數化處

理。

897,000 　

人/節 73 1,600 116,800 資訊新知講座暨專業教育訓練講

座鐘點費。

年 1 780,000 780,000 外語網頁翻譯。

年 1 200 200 補至千元差額。

1,856,000 　

年 1 56,000 56,000 資訊新知講座暨專業教育訓練

費。

年 1 1,800,000 1,800,000 臺中市民免費電腦課程。

　0279 一般事務費

資

訊

業

務｜

規

劃

發

展

資

訊

業

務｜

規

劃

發

展

用途別科目

市政資訊整體規劃與推動。

如期完成。

32020111701

資訊業務-規劃發展

合計

0200 業務費

　0213 資訊服務費

　0250 按日按件計資酬金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

預算金額



02011 - 19


名稱與編號承辦單位應用服務科 18,378千元

一.計畫內容：

二.預期成果：


18,378,000 市款18,378,000元

18,378,000 市款18,378,000元

18,378,000 　

年 1 251,000 251,000 即時通訊軟體官方帳號採購案。

年 1 260,000 260,000 1999話務系統改版暨擴充計畫。

年 1 297,000 297,000 公文整合資訊系統硬體監控費

用。

年 1 320,000 320,000 愛鄰守護雲端平台推廣案。

年 1 479,000 479,000 電子郵件系統暨垃圾郵件防護系

統維護案。

年 1 530,000 530,000 臺中市市民卡資訊服務等相關費

用。

年 1 537,000 537,000 臺中市政府第二代中文網站整合

服務平台建置及第一期推廣案。

年 1 700,000 700,000 公文電子交換系統維護案。

年 1 709,000 709,000 臺中市政府專案暨計畫管考平台

維護暨功能增修案。

年 1 730,000 730,000 臺中市政府人民陳情管理系統維

護及功能擴充案。

年 1 1,280,000 1,280,000 臺中市政府服務e櫃檯系統維運

暨功能擴充計畫案。

年 1 1,420,000 1,420,000 臺中市政府差勤及費用請領表單

系統維護案。

年 1 2,115,000 2,115,000 臺中市政府中文網站整合服務平

台維護案。

年 1 8,750,000 8,750,000 臺中市政府公文整合資訊系統維

運計畫案。

資

訊

業

務｜

應

用

服

務

資

訊

業

務｜

應

用

服

務

用途別科目

市政業務資訊系統應用規劃、開發與維護。

如期完成。

32020111702

資訊業務-應用服務

合計

0200 業務費


預算金額

歲

出

計

畫

說

明

預算金額



02011 - 20


名稱與編號承辦單位設備網路科 49,664千元

一.計畫內容：

二.預期成果：


49,664,000 市款49,664,000元

49,664,000 市款49,664,000元

8,880,000 　

年 1 1,920,000 1,920,000 市政VPN網路租用案。

年 1 6,960,000 6,960,000 本府網際網路線路租用及通訊費

用。

40,784,000 　

年 1 530,000 530,000 WinMatrix資訊系統維護案。

年 1 1,200,000 1,200,000 本府機房維護保養案。

年 1 2,500,000 2,500,000 整體防毒建置及維運案。

年 1 2,350,000 2,350,000 臺中市政府e化公務入口網暨網

域目錄服務(AD)系統維護及擴充

案。

年 1 7,500,000 7,500,000 APT防禦服務委外服務案及資訊

安全管理系統(ISMS)委外維運服

務擴充計畫。

年 1 9,028,000 9,028,000 臺中市政府無線上網委外服務暨

通訊費用案。

年 1 17,676,000 17,676,000 臺中市政府資訊機房暨所屬機關

電腦資訊設備維運案。

32020111703

資訊業務-設備網路

資

訊

業

務｜

設

備

網

路

資

訊

業

務｜

設

備

網

路

合計

0200 業務費

　0203 通訊費

用途別科目

市政資訊基礎建設管理、應用、規劃及資安管理。

如期完成。


預算金額

歲

出

計

畫

說

明

預算金額



02011 - 21


名稱與編號承辦單位各科室 114,632千元

一.計畫內容：

二.預期成果：


114,632,000 市款114,632,000元

114,632,000 市款114,632,000元

114,532,000 　

年 1 6,920,000 6,920,000 公文整合資訊系統硬體維護與設

備擴充案。

年 1 23,760,000 23,760,000 各機關個人電腦等設備汰舊換新

計畫。

年 1 600,000 600,000 臺中市政府e化公務入口網暨網

域目錄服務(AD)系統維護及擴充

案。

年 1 1,226,000 1,226,000 大數據分析平台維護與擴充計

畫。

年 1 1,920,000 1,920,000 圖資雲維護與擴充計畫。

年 1 3,300,000 3,300,000 資料開放平台擴充建置案。

年 1 10,500,000 10,500,000 臺中市智慧應變暨交控中心資訊

整合建置案。

年 1 360,000 360,000 臺中市政府服務e櫃檯系統維運

暨功能擴充計畫案。

年 1 10,446,000 10,446,000 臺中市政府第二代中文網站整合

服務平台建置及第一期推廣案。

年 1 24,280,000 24,280,000 臺中市市民卡系統建置等相關費

用。

年 1 500,000 500,000 本府機房環控系統更新。

年 1 4,164,000 4,164,000 臺中市政府備份暨虛擬化平台擴

充建置案。

年 1 26,556,000 26,556,000 1999話務系統改版暨擴充計畫。

100,000 　

年 1 100,000 100,000 雜項設備費。

資

訊

業

務｜

一

般

建

築

及

設

備

資

訊

業

務｜

一

般

建

築

及

設

備用途別科目

充實資訊及雜項設備等。

如期完成。

32020111704

資訊業務-一般建築及設備

　0319 雜項設備費

合計

0300 設備及投資

　0306 資訊軟硬體設備費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

預算金額預算金額

02011 - 22

業

務

費

獎

補

助

費

債

務

費

預

備

金

小

計

人

事

費

業

務

費

獎

補

助

費

預

備

金

合　　計 265,183 93,513 150,551 114,632

32020110000

行政支出

265,183 93,513 150,551 114,632

　32020110100

　一般行政

59,800 2,762 59,800

　　32020110101

　　行政管理

59,800 2,762 59,800

　32020111700

　資訊業務

205,383 90,751 90,751 114,632

　　32020111701

　　規劃發展

22,709 22,709 22,709

　　32020111702

　　應用服務

18,378 18,378 18,378

　　32020111703

　　設備網路

49,664 49,664 49,664

　　32020111704

　　一般建築及設備

114,632 114,632


歲出用途別科目分析表中華民國106年度單位：新臺幣千元

名稱及編號合計

經常支出

人

事

費

57,038 114,632

57,038 114,632

設

備

及

投

資

57,038

57,038

小

計

資本支出

114,632

114,632

02011 - 23

土地

房屋建

築及設

備

公共建

設及設

施

機械設

備

運輸設

備

資訊軟

硬體設

備

雜項設

備投資

合　　計 114,532 100

32020111700

資訊業務

114,532 100

　32020111704

　一般建築及設備

114,532 100


資本支出分析表中華民國106年度單位：新臺幣千元

名稱及編號合計

設備及投資

其他資

本支出權利

114,632

114,632

114,632

02011 - 24

民

意

代

表

待

遇

政

務

人

員

待

遇

法

定

編

制

人

員

待

遇

約

聘

僱

人

員

待

遇

技

工

及

工

友

待

遇

獎

金

其

他

給

與

加

班

值

班

費

退

休

退

職

給

付

退

休

離

職

儲

金

合

計

合計 67 32,952,480 5,591,880 746,460 7,719,602 1,072,000 2,018,125 3,278,688 57,038,000

正式員額 54 32,952,480 6,865,102 864,000 1,373,022 2,943,132 47,876,172

　職員 54 32,952,480 6,865,102 864,000 1,373,022 2,943,132 47,876,172

約聘僱人員 11 5,591,880 698,987 176,000 335,556 7,484,815

技工 1 387,660 80,763 16,000 16,153 551,756

工友 1 358,800 74,750 16,000 14,950 511,072

其他人事費 614,000 614,185

保

險

2,878,436

682,392

51,180

46,572

185

備

註

3,658,765

2,878,436

全年度人事費


人　事　費　分　析　表中華民國106年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理單位：新臺幣元

類別

預

算

員

額

02011 - 25

單位：新臺幣元

款項目節

7,484,815

02 7,484,815

010 7,484,815

01 7,484,815

01 7,484,815

2x12 1,635,182

1x12 903,195

3x12 2,193,048

5x12 2,753,390

依據臺中市政府105.8.9府授

人力字第1050169487號函。


人力字第1050169487號函。


人力字第1050169487號函。


人力字第1050169487號函。

　00020110000


全年度預算數說明

(詳列奉准文號及人數)

　　32020110100

　　一般行政

　　　32020110101

　　　行政管理

名稱及編號

合　計包括約聘僱人員待遇

5,591,880元、年終工作獎金

698,987元、保險費682,392

元、離職儲金335,556元及

休假補助176,000元。

00020000000

臺中市政府主管


約聘僱人員費用分析表中華民國106年度

科　　　　　　目約聘人員

(人*月)

約僱人員

(人*月)

59,340 91,211 150,551

59,340 91,211 150,551

臺中市

歲出按職能及經中華民國106

經常支出資本支出

經常移轉經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

經濟性分類

職能別分類

受

僱

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

土

地

租

金

支

出

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

總　　計

01 一般公共事務

02 防衛

03 公共秩序與安全

04 教育

05 保健

06 社會安全與福利

07 住宅及社區服務

對

營

業

基

金

08 娛樂、文化與宗教

09 燃料與能源

10 農、林、漁、牧業

對

企

業

對非

家營

庭利

及機

民構

間

11 礦業、製造業及營造業

12 運輸及通信

13 其他經濟服務

對

政

府

14 環境保護

15 其他支出

102011 - 26

83,852 30,780 114,632 265,183

83,852 30,780 114,632 265,183

政府資訊中心

濟性綜合分類表年度單位：新臺幣千元

總

計

資本支出

對

企

業

資本移轉

土

地

購

入

機其

器他

及設

　備

住

宅

非

住

宅

房

屋

營

建

工

程

土

地

改

良

運

輸

工

具

資

訊

軟

體

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

政

府

對

國

外

無

形

資

產

購

入

102011 - 27

固定資本形成資

本

支

出

合

計

0單位預算書-封面1單位預算書-目次2正文1-7總說明-彙整組合 18歲入來源別預算表Sheet1

9-10歲出機關別預算表Sheet1

11-13歲入項目說明提要與預算明細表001002003

14-17歲出計畫說明提要與各項費用明細表(乙式)(001

18-21歲出計畫說明提要與各項費用明細表(甲式)001002003004

22歲出用途別科目分析表faspl109r

23資本支出分析表faspl108r

24人事費分析表fasou204r

25約聘僱人員費用分析表faspl107r

26-27歲出按職能別及經濟性綜合分類表faspl110r

3封底

單 位 預 算 - 臺中市政府資訊中心臺中市政府資訊中心 中 華 民 國 106 年度...

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單位預算 - 臺中市政府資訊中心臺中市政府資訊中心中華民國 106 年度...