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2019

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第一部分 成都市教育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市教育局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、部门项目绩效表

十二、专项资金项目绩效目标表

十三、上年结转专项资金项目绩效目标表

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一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和法律、

法规、规章；起草有关地方性法规、规章草案；拟定全市统筹城

乡教育体制改革政策和教育事业发展规划并组织实施。

2、负责全市教育教学改革工作，全面实施素质教育，促进

义务教育均衡发展和教育公平；指导全市教育科研和教学研究工

作。

3、承担全市基础教育、职业技术教育、成人教育监督管理

的责任；组织制定全市中小学入学、招生政策和计划；指导全市

中小学校布局结构调整；统筹规划、管理全市民办教育；组织协

调对口教育援助工作。

4、制定全市各级各类中小学校（含幼儿园）、中等职业学校

教育评估标准，并负责教育督导和评估；负责对区（市）县政府

的教育工作、教育行政主管部门和学校的工作进行监督和评估。

5、指导以就业为导向的职业教育发展和改革；参与拟定师

范毕业生就业政策和市属高校毕业生就业政策；组织实施民族地

区免费中等职业教育工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定筹措教育经

费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费

的筹措和使用情况；负责治理全市中小学乱收费工作。

7、负责全市学校教师和管理人员队伍建设；指导教师和教

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育干部继续教育、培训工作；会同有关部门组织开展教师专业技

术职务资格评审工作。

8、负责全市学校和教育事业单位的政治思想教育、思想品

德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合

治理工作；负责全市教育系统的行风建设。

9、指导全市教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台地

区的交流与合作。

10、负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；

负责全市教育系统的安全管理和安全教育，协调处理应急突发事

件。

11、承办市政府公布的有关行政审批事项。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第

一个百年奋斗目标的关键之年，是深入贯彻落实全国、全省教育

大会精神的开局之年，是建设“优教成都”的攻坚之年，市教育局

将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的

十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实省委十一届三次、

四次全会和市委十三届三次、四次全会精神，深刻领会全国、全

省教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布

局，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进

工作总基调，加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本

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任务，加快建设“优教成都”，打造西部教育高地，办好人民满意

的高质量教育，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

1.以坚持党的领导为根本，实施教育系统党建质量提升工程

三年行动计划。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

全面落实中央及省委、市委重大决策部署和全国、全省教育大会

精神，健全市委教育工作领导小组秘书组工作机制，全市公民办

学校党组织覆盖率分别达 100%、95%。

2.以深化教育改革为动力，进一步扩大学校办学自主权、增

强学校办学活力。深化国家级、省级教育改革试点示范项目，编

制教育体制机制改革重要举措五年实施规划，编制实施“优教成

都”26 个行动计划方案，落实好《成都市中小学生课后服务实施

意见》，继续推广“两自一包”学校管理模式改革，扩大高校办学

自主权，探索校长职级制和副校长聘任制。

3.以补齐教育短板为重点，进一步加快中小学、幼儿园等教

育公共服务建设。深入实施中心城区中小学“三年攻坚”行动计

划、第三期学前教育行动计划，新建、改扩建幼儿园 60 所、中

小学 40 所，分别新增学位 2 万个、5 万个。高起点、高标准推

动“东进”区域统筹布局优质教育公共服务设施，打造“东进”教育

优质资源生态圈。

4.以优质均衡发展为导向，进一步增强广大群众对教育的获

得感和幸福感。做好学前教育深化改革规范发展、托幼服务等工

作，统筹推进“新优质学校”培育、名校集团发展、学校结对帮扶、

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跨区域委托管理等，新增省级示范性普通高中 4 所以上，加强乡

村小规模学校和乡村寄宿制学校建设，实施特殊教育专项提升工

程，精准实施控辍保学，消除大班额。

5.以服务产业发展为关键，进一步推动高等教育和职业教育

融合创新发展。主动对接 66 个产业功能区布局建设，增强高品

质教育功能配套，推进成都（中德）职教创新集聚区建设。推进

中等职业学校省级“双示范”建设，争创国家级产教融合试点城

市。实施市属高校质量提升工程，动态调整学科专业设置，推进

校地共建高校附属学校。

6.以治理培训机构为切口，进一步支持和规范民办教育健康

发展。持续巩固校外培训机构整治成果，进一步深化改革促进教

育培训市场健康发展。鼓励社会力量兴办教育，促进民办教育健

康发展，扶持和培育一批在中西部乃至全国有影响力的民办学

校。推进市管民办学校下放，发挥民办教育协会行业自律。

7.以师德师风建设为抓手，进一步加强高素质专业化教师队

伍建设。推进教师诚信承诺和失信惩戒机制建设。设立特设岗位

用于引进中小学正高级教师、省特级教师、艺术家和急需紧缺等

教育人才，培育引进市级及以上名优教师 400 名，中小学高级教

师占专任教师总数比例达 15%。加大优秀教师表彰、表扬力度，

增强教师职业荣誉。

8.以做优教育主干为支撑，进一步发挥成都教育引领辐射和

带动作用。持续推进成德眉资教育同城化、成都平原经济区一体

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化和五大经济区教育协同发展。继续结对帮扶甘孜、阿坝、凉山

等民族地区教育发展，选派优秀教师赴三州支教。实施教育信息

化 2.0 行动计划，加强教育信息化与教育教学深度融合发展，扩

大七中网校、石室祥云优质教育资源远程共享。

9.以服务城市开放为目标，进一步提高成都教育国际化水

平。推进全球学习型城市建设。深化“一带一路”教育行动，创建

中外人文交流教育实验区，建立国际大学生游学基地，出台自贸

试验区落地区域外籍人员子女学校管理办法，研制《港澳台及华

侨学生来蓉学习奖学金和台湾学生来蓉学习奖学金管理办法》

《在蓉外国留学生勤工助学管理实施意见》。

10.以防范系统风险为底线，确保全市教育系统安全稳定和

谐。坚持底线思维，强化忧患意识，坚决防范中小学生课后服务、

空港新城招生过渡等重大政策落地落实以及入学矛盾、历史遗留

问题、违背办学政策等教育系统性风险，做好安全稳定信访工作，

完善舆情工作机制，增强教育网络舆情应对引导能力。

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二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市教育局部门预算包括：局本级预

算、市教育局直属事业单位预算。

纳入成都市教育局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：

1、成都市教育局本级

2、四川省成都市石室中学

3、四川省成都市第七中学

4、四川省成都市树德中学

5、成都市第五十二中学

6、成都市特殊教育学校

7、成都市招生考试委员会办公室

8、成都市教育科学研究院

9、成都市教育技术装备管理中心

10、成都市教育人才服务中心

11、北师大成都实验中学

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一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 167,201.88 万元。收入包括：

一般公共预算当年拨款收入155,113.97万元、上年结转12,087.91

万元。支出包括：一般公共服务支出 4.00 万元、教育支出

157,557.64 万元、科学技术支出 12.84 万元、文化旅游体育与传

媒支出 50 万元、社会保障和就业 4,755.06 万元、卫生健康支出

1,881.78 万元、住房保障支出 2,940.56 万元。

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二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市教育局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 155,113.97 万

元，比 2018 年预算数 113,977.84 万元增加 41,136.13 万元，增长

36.09%，变动的主要原因是简阳市义务教育学校和公办幼儿园标

准化建设项目纳入 2019 年年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 4.00 万元，占 0.003%；教育支出

145,610.86 万元，占 93.88%；文化旅游体育与传媒支出 50 万元，

占 0.03%；社会保障和就业支出 4,626.77 万元，占 2.98%；卫生

健康支出 1,881.78 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 2,940.56

万元，占 1.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出

机构（项）预算数为 4.00 万元，与 2018 年持平。主要用于办公

经费。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预

算数为 2,662.69 万元，比 2018 年预算数 2,587.49 万元增加 75.20

万元，增加 2.91%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员

经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、社

会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、

委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、

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其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）预算数为 5,873.44 万元，比 2018 年预算数 5,065.64 万元

增加 807.8 万元，增长 15.95%，变动的主要原因是市教育局机关

安排项目支出较去年增加。主要用于办公经费、会议费、培训费、

专用材料购置费、委托业务费、因公出国(境)费用、维修(护)费、

其他商品和服务支出、基础设施建设、设备购置、其他资本性支

出、其他对个人和家庭补助。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）预算数为 13,221.72 万元，比 2018 年预算数 11,104.26

万元增加 2,117.46 万元，增长 19.07%，变动的主要原因是项目

支出增加。主要用于其他资本性支出、工资奖金津补贴、社会保

障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、专用

材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国境费、公务用

车运行维护费、维修护费、其他商品和服务支出、设备购置、社

会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭补助。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数

为 16,545.00 万元，为 2019 年新增。主要用于其他资本性支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数

为 271.00 万元，比 2018 年预算数 294.00 万元减少 23.38 万元，

下降 7.94%，变动的主要原因是项目支出减少。主要用于其他商

品和服务支出、办公经费、助学金。

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7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数

为 34,454.27 万元，比 2018 年预算数 31,278.36 万元增加 3,175.91

万元，增长 10.15%，变动的主要原因是进一步提高了我市石室

中学、成都七中和树德中学三所高中经费保障水平。主要用于工

资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、

会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、维修护费、其

他商品和服务支出、设备购置、大型修缮、社会福利和救助、助

学金、其他对个人和家庭补助。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算数为 19,000.00 万元，比 2018 年增加 18,999.00 万元，变动

的原因是安排简阳市义务教育学校和公办幼儿园标准化建设项

目。主要用于其他资本性支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）预算数

为 4.00 万元，比 2018 年减少 1.00 万元，变动的原因是特殊教育

学校中职生的国助金和免学费补助金额变化。主要用于助学金。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

预算数为 15.00 万元，比 2018 年预算数 43.00 万元减少 28.00 万

元，下降 65.12%，变动的原因是职业教育专项资金安排较去年

减少。主要用于委托业务费、其他商品和服务支出、助学金。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预

算数为 1,682.90 万元，比 2018 年预算数 1,745.57 万元减少 62.67

万元，下降 3.59%，变动的主要原因是人员变化引起的基本支出

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减少和安排的项目支出较 2018 年减少。主要用于工资奖金津补

贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培

训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国境

费、公务用车运行维护费、维修护费、其他商品和服务支出、社

会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭补助。

12、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）预

算数为 880.84 万元，比 2018 年预算数 854.89 万元增加 25.95 万

元，增加 3.04%，变动的主要原因是人员变化引起的基本支出增

加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支

出、办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、

公务接待费、公务用车运行维护费、维修护费、其他商品和服务

支出、设备购置、大型修缮、社会福利和救助、助学金、其他对

个人和家庭补助。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）预算数为 51,000.00 万元，比 2018 年预

算数 51,536.37 万元减少 536.37 万元，下降 1.04%，变动的主要

原因是幼儿园标准化工程资金需求减少。主要用于基础设施建

设。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）预算数为 50.00 万元，为 2019 年新增戏

曲进校园项目。主要用于办公经费、委托业务费、其他商品和服

务支出。

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15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）预算数为 5.86 万元，比 2018 年增加 0.01

万元，与去年基本持平。主要用于离退休费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 69.30 万元，比 2018

年减少 7.44 万元，变动的主要原因是人员变动引起的离休费用

变动。主要用于离退休费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 4,233.58 万

元，比 2018 年预算数 4,237.36 元减少 3.78 万元，变动的主要原

因是人员变动引起的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 24.00 万元，比

2018 年预算数 25.08 万元减少 1.08 万元，减少 4.31%，变动的主

要原因是下属公益二类事业单位人员变化引起的年金缴费变动。

主要用于社会保障缴费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 93.43 万元，比 2018

年增加 34.91 万元，变动的主要原因是下属事业单位离休费用单

列在此科目核算。主要用于离退休费。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业和扶贫（项）预算数为 100 万元，与 2018 年持平。主要用于

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其他对个人和家庭补助。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体

育（项）预算数为 100.60 万元，比 2018 年预算数 253.00 万元减

少 152.4 万元，下降 60.24%，变动的主要原因是市残联安排给特

殊教育学校的专项补助较 2018 年减少。主要用于其他商品和服

务支出、其他对个人和家庭补助。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项

（项）预算数为 10.00 万元，与 2018 年持平。主要用于其他商

品和服务支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）预算数为 58.06 万元，比 2018 年预算数 58.40 减少

0.34 万元，下降 0.58%，与去年基本持平。主要用于社会保障缴

费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）预算数为 1,482.48 万元，比 2018 年预算数 1,469.79

增加 12.69 万元，增长 0.86%，与去年基本持平。主要用于社会

保障缴费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）预算数为 26.27 万元，比 2018 年预算数 327.44 万

元减少 301.17 万元，下降 91.98%，变动的主要原因是市教育局

机关公务员医疗保险在此科目核算，下属事业单位公务员医疗保

险单独列入其他行政事业单位医疗支出核算。主要用于社会保障

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缴费。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 304.97 万元，比 2018

年预算数增加 304.97 万元，变动的主要原因是 2019 年度市教育

局下属事业单位公务员医疗保险从“公务员医疗补助”调整列

入此科目核算。主要用于社会保障缴费。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 2,940.56 万元，比 2018 年预算数 2,645.68 万元增加

294.88 万元，增长 11.15%，变动的主要原因是国家政策变化引

起的公积金缴费变动。主要用于住房公积金。

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三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

市教育局部门 2019 年一般公共预算基本支出 45,426.67 万

元，其中：

人员支出 40,417.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚

恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 5,008.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置。

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四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 31.50 万元，较 2018 年 33 万元减少 1.50

万元，下降 4.55%，变动的主要原因是压缩了因公出国（境）经

费。根据 2019 年出国计划，拟安排出国（境）组 4 次，出国（境）

8 人。出国（境）团组主要包括：

出访俄罗斯，出席国际大学生体育联合会执委会并陈述成都

筹备情况，签署举办第 31 届世界大学生夏季运动会授权合同；

同时访问我市友好合作关系城市莫斯科，加强成都与“一带一路”

沿线重点国家俄罗斯在友城建设、经贸物流、直航旅游、文教体

育等多领域的务实交流。

赴芬兰、丹麦、荷兰团组，计划完成以下工作：1.推介成都

市“一带一路”留学生奖学金、友城留学生政府奖学金项目，推

进落实留学成都计划；2.商谈非通用语语言课程引进和汉语课程

推广，推动青少年文化交流；3.商讨建立姊妹学校事宜；4.洽谈

和推荐成都市市属高校与外方学校开展合作、国际交换生等项

目。

赴俄罗斯、以色列团组，计划完成以下工作：1.推介成都市

“一带一路”留学生奖学金、友城留学生政府奖学金项目，推进

落实留学成都计划；2.商讨建立姊妹学校事宜；3.考察产教结合

园区，借鉴经验，推进我市新增教育园区规划及功能调整；4.了

解教学设施设备管理模式，规范我市学校的教学设施设备管理，

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发挥教育资源使用效益。

赴日本、韩国团组，计划完成以下工作：1.推介成都市“一

带一路”留学生奖学金、友城留学生政府奖学金项目，推进落实

留学成都计划；2.商讨建立姊妹学校事宜；3.对两国资格考试制

度的管理方式及其运作程序、资格标准和考试内容等进行考察，

并就有关考试业务与两国同行进行交流。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 6.28 万元，较 2018 年预算 9.81 万元减少

3.53 万元，下降 35.98%，变动的主要原因是厉行节约，严格控

制接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市教育局部门核定车编 23 辆，目前实际车辆保有量为

23 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 46.70 万元，

较 2018 年预算 55 万元减少 8.3 万元，下降 15.09%，变动的主要

原因是车辆数量减少，运行维护费用下降。

2019 年未安排公务用车购置经费。

2019 年安排公务用车运行维护费 46.70 万元。用于 23 辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出。

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五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市教育局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

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六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，市教育局部门所有收入和支出均纳入

部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、用事业基金弥补

收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、

科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业、卫

生健康支出、住房保障支出。市教育局部门 2019 年收支总预算

175,379.44 万元，比 2018年预算数 127,945.51 万元增加 47,433.93

万元，增长 37.07%，变动的主要原因是简阳市义务教育学校和

公办幼儿园标准化建设项目纳入 2019 年年初部门预算。

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七、2019 年收入预算情况说明

市教育局部门 2019 年收入预算 175,379.44 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 155,113.97 万元，占 88.44%；事业收入

7,867.95 万元，占 4.49%；事业单位经营收入 204.61 万元，占

0.12%；其他收入 65 万元，包括上级补助收入 45 万元、其他收

入 20 万元，占 0.04%；用事业基金弥补收支差额 40.00 万元，占

0.02%；上年结转 12,087.91 万元，占 6.89%。

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八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 175,379.44 万元，其中：基

本支出预算 51,211.40 万元，占 29.20%；部门项目支出预算

122,737.56 万元，占 69.98%；专项资金 1,362.56 万元，占 0.78%,

上缴上级支出 67.92 万元，占 0.04%。

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九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市教育局部门 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关日

常运转而开支的机关运行经费，合计 5,223.88 万元。

（二）政府采购情况

2019 年市教育局部门政府采购预算总额 10,190.98 万元，其

中：政府采购货物预算 2,096.57 万元、政府采购工程预算 1,992.72

万元、政府采购服务预算 6,101.69 万元，主要用于学校设备设施

购置、石室中学、成都七中和树德中学三所学校高清考室建设项

目、成都七中校园安全与环境综合整治项目、学校校舍维修项目、

各级各类教师培训项目、成都市数字学校项目、成都市中小学教

育质量综合评价监测专项、2019 年都江堰国际论坛、成都职业

教育管理服务、全球创新创业名校高峰对话会议、国学经典诵读

读本配送及学校物业管理采购等项目。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，成都市教育局部门共有车辆 23 辆，其中，一般公

务用车 23 辆。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年市教育局实行绩效目标管理的项目 168 个，涉及一

般公共预算 120,904.84 万元。

27

28

市教育局部门 2019 年部门预算名词解释

（一）收入名词

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取

得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展的非独立核算的经营活动取得的收入。

4、上级补助收入：是指预算单位从主管部门或者上级单位

取得的非财政补助收入。

5、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、

“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补

以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

（二）功能科目

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出

机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪

检监察人员的专项业务支出。

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2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反

映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）：反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以

外的其他用于教育管理事务方面的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各

部门举办的学前教育支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各

部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的

初中教育的资助等。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各

部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举

办的高级中学的资助等。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育和高等教育以

外其他用于普通教育方面的支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各

部门举办的各类中等专业学校的支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：

30

反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育和高

等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：

反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他

生理缺陷儿童学校的支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：

反映各部门举办工读学校的支出。

13、教育支出（类）特殊教育（款）进修及培训（项）：反

映教师进修、师资培训支出。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中

小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中

等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映其他用于教育方面的支出。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学

技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离

退休经费。

31

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行

政单位开支的离退休支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单

位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理

的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关

事业单位职业年金缴费支出以外用于行政事业单位离退休方面

的支出。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方

面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体

育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项

（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗

和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支

出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出名词

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完

成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

3、专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社

会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期

33

内具有专门用途的资金。

4、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）三公经费、机关运行经费

1、三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反

映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的

公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

34

单位：万元

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 155,113.97 一、一般公共服务支出 4.00

二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出

三、国有资本经营预算收入 三、国防支出

四、事业收入 7,867.95 四、公共安全支出

五、事业单位经营收入 204.61 五、教育支出 165,196.10

六、其他收入 20.00 六、科学技术支出 12.84

七、主管部门对下属二类单位购买服务支出 七、文化旅游体育与传媒支出 50.00

八、上级补助收入 45.00 八、社会保障和就业 5,076.72

九、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 2,084.13

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出 2,955.65

二十一、粮油物质储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计 163,251.53 本年支出合计 175,379.44

用事业基金弥补收支差额 40.00 结转下年

上年结转 12,087.91

收入合计 175,379.44 支出总计 175,379.44

部门收支总表

编制单位：358-成都市教育局

收入 支出

单位：万元

科目编码 科目名称 金额其中：教育收

费

合计 175,379.44 12,087.91 155,113.97 7,867.95 4,047.95 204.61 45.00 20.00 40.00

201 一般公共服务支出 4.00 4.00

　11 　纪检监察事务 4.00 4.00

　　05 　　派驻派出机构 4.00 4.00

205 教育支出 165,196.10 11,946.78 145,610.86 7,328.85 3,552.66 204.61 45.00 20.00 40.00

　01 　教育管理事务 25,455.19 1,826.55 21,757.85 1,581.18 1,581.18 204.61 45.00 40.00

　　01 　　行政运行 2,662.69 2,662.69

　　02 　　一般行政管理事务 6,451.27 577.83 5,873.44

　　99 　　其他教育管理事务支出 16,341.23 1,248.72 13,221.72 1,581.18 1,581.18 204.61 45.00 40.00

　02 　普通教育 78,889.21 2,851.27 70,270.27 5,747.67 1,971.48 20.00

　　01 　　学前教育 16,545.00 16,545.00

　　03 　　初中教育 312.46 41.46 271.00

　　04 　　高中教育 42,955.75 2,733.81 34,454.27 5,747.67 1,971.48 20.00

　　99 　　其他普通教育支出 19,076.00 76.00 19,000.00

　03 　职业教育 51.08 32.08 19.00

　　02 　　中专教育 8.00 4.00 4.00

　　99 　　其他职业教育支出 43.08 28.08 15.00

　07 　特殊教育 2,691.30 127.56 2,563.74

　　01 　　特殊学校教育 1,736.49 53.59 1,682.90

　　02 　　工读学校教育 954.81 73.97 880.84

　08 　进修及培训 41.33 41.33

　　01 　　教师进修 41.33 41.33

　09 　教育费附加安排的支出 58,062.99 7,062.99 51,000.00

　　99 　　其他教育费附加安排的支出 58,062.99 7,062.99 51,000.00

　99 　其他教育支出 5.00 5.00

　　99 　　其他教育支出 5.00 5.00

206 科学技术支出 12.84 12.84

　99 　其他科学技术支出 12.84 12.84

　　99 　　其他科学技术支出 12.84 12.84

207 文化旅游体育与传媒支出 50.00 50.00

　01 　文化和旅游 50.00 50.00

　　99 　　其他文化和旅游支出 50.00 50.00

208 社会保障和就业支出 5,076.72 128.29 4,626.77 321.66 286.88

　05 　行政事业单位离退休 4,756.44 8.61 4,426.17 321.66 286.88

　　02 　　事业单位离退休 5.86 5.86

　　04 　　未归口管理的行政单位离退休 69.30 69.30

　　05 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,555.24 4,233.58 321.66 286.88

　　06 　　机关事业单位职业年金缴费支出 32.61 8.61 24.00

　　99 　　其他行政事业单位离退休支出 93.43 93.43

　11 　残疾人事业 320.28 119.68 200.60

　　05 　　残疾人就业和扶贫 109.50 9.50 100.00

部门收入总表

编制单位：358-成都市教育局

科目合计 上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算

事业收入事业单位经营

收入

主管部门对下属二类单位购

买服务上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入用事业基金弥补收支差额

单位：万元

科目编码 科目名称 金额其中：教育收

费

部门收入总表

编制单位：358-成都市教育局

科目合计 上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算

事业收入事业单位经营

收入

主管部门对下属二类单位购

买服务上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入用事业基金弥补收支差额

　　06 　　残疾人体育 210.78 110.18 100.60

210 卫生健康支出 2,084.13 1,881.78 202.35 193.32

　04 　公共卫生 10.00 10.00

　　09 　　重大公共卫生专项 10.00 10.00

　11 　行政事业单位医疗 2,074.13 1,871.78 202.35 193.32

　　01 　　行政单位医疗 58.06 58.06

　　02 　　事业单位医疗 1,607.99 1,482.48 125.51 116.48

　　03 　　公务员医疗补助 26.27 26.27

　　99 　　其他行政事业单位医疗支出 381.81 304.97 76.84 76.84

221 住房保障支出 2,955.65 2,940.56 15.09 15.09

　02 　住房改革支出 2,955.65 2,940.56 15.09 15.09

　　01 　　住房公积金 2,955.65 2,940.56 15.09 15.09

单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 专项资金 上缴上级支出事业单位经营支

出对附属单位的补

助支出其他金额

合计 175,379.44 51,211.40 122,737.56 1,362.56 67.92

201 一般公共服务支出 4.00 4.00

　11 　纪检监察事务 4.00 4.00

　　05 　　派驻派出机构 4.00 4.00

205 教育支出 165,196.10 41,425.18 122,720.72 982.28 67.92

　01 　教育管理事务 25,455.19 7,501.87 17,885.40 67.92

　　01 　　行政运行 2,662.69 2,662.69

　　02 　　一般行政管理事务 6,451.27 6,451.27

　　99 　　其他教育管理事务支出 16,341.23 4,839.18 11,434.13 67.92

　02 　普通教育 78,889.21 32,034.46 46,237.06 617.69

　　01 　　学前教育 16,545.00 16,545.00

　　03 　　初中教育 312.46 18.00 294.46

　　04 　　高中教育 42,955.75 32,034.46 10,598.06 323.23

　　99 　　其他普通教育支出 19,076.00 19,076.00

　03 　职业教育 51.08 5.05 46.03

　　02 　　中专教育 8.00 4.00 4.00

　　99 　　其他职业教育支出 43.08 1.05 42.03

　07 　特殊教育 2,691.30 1,888.85 483.89 318.56

　　01 　　特殊学校教育 1,736.49 1,342.30 209.16 185.03

　　02 　　工读学校教育 954.81 546.55 274.73 133.53

　08 　进修及培训 41.33 41.33

　　01 　　教师进修 41.33 41.33

　09 　教育费附加安排的支出 58,062.99 58,062.99

　　99 　　其他教育费附加安排的支出 58,062.99 58,062.99

　99 　其他教育支出 5.00 5.00

　　99 　　其他教育支出 5.00 5.00

206 科学技术支出 12.84 12.84

　99 　其他科学技术支出 12.84 12.84

　　99 　　其他科学技术支出 12.84 12.84

207 文化旅游体育与传媒支出 50.00 50.00

　01 　文化和旅游 50.00 50.00

　　99 　　其他文化和旅游支出 50.00 50.00

208 社会保障和就业支出 5,076.72 4,756.44 320.28

　05 　行政事业单位离退休 4,756.44 4,756.44

部门支出总表

编制单位：358-成都市教育局

单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 专项资金 上缴上级支出事业单位经营支

出对附属单位的补

助支出其他金额

部门支出总表

编制单位：358-成都市教育局

　　02 　　事业单位离退休 5.86 5.86

　　04 　　未归口管理的行政单位离退休 69.30 69.30

　　05 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,555.24 4,555.24

　　06 　　机关事业单位职业年金缴费支出 32.61 32.61

　　99 　　其他行政事业单位离退休支出 93.43 93.43

　11 　残疾人事业 320.28 320.28

　　05 　　残疾人就业和扶贫 109.50 109.50

　　06 　　残疾人体育 210.78 210.78

210 卫生健康支出 2,084.13 2,074.13 10.00

　04 　公共卫生 10.00 10.00

　　09 　　重大公共卫生专项 10.00 10.00

　11 　行政事业单位医疗 2,074.13 2,074.13

　　01 　　行政单位医疗 58.06 58.06

　　02 　　事业单位医疗 1,607.99 1,607.99

　　03 　　公务员医疗补助 26.27 26.27

　　99 　　其他行政事业单位医疗支出 381.81 381.81

221 住房保障支出 2,955.65 2,955.65

　02 　住房改革支出 2,955.65 2,955.65

　　01 　　住房公积金 2,955.65 2,955.65

单位：万元

项目 预算数 项目 预算数

一、本年收入 155,113.97 一、一般公共服务支出 4.00

一般公共预算拨款 155,113.97 二、外交支出

政府性基金预算拨款 三、国防支出

国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出

一、上年结转 12,087.91 五、教育支出 157,557.64

一般公共预算拨款 12,087.91 六、科学技术支出 12.84

政府性基金预算拨款 七、文化旅游体育与传媒支出 50.00

国有资本经营预算拨款收入 八、社会保障和就业 4,755.06

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 1,881.78

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出 2,940.56

二十一、粮油物质储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

结转下年

收入合计 167,201.88 支出总计 167,201.88

财政拨款收支总表

编制单位：358-成都市教育局

收入 支出

单位：万元

类 款 类 款

合计 155,113.97

501 机关工资福利支出 2,060.28

　50101 　工资奖金津补贴 774.20

　　301 　　30101 　　基本工资 390.94

　　301 　　30102 　　津贴补贴 350.68

　　301 　　30103 　　奖金 32.58

　50102 　社会保障缴费 246.91

　　301 　　30108 　　机关事业单位基本养老保险缴费 154.84

　　301 　　30110 　　职工基本医疗保险缴费 58.06

　　301 　　30111 　　公务员医疗补助缴费 26.27

　　301 　　30112 　　其他社会保障缴费 7.74

　50103 　住房公积金 200.30

　　301 　　30113 　　住房公积金 200.30

　50199 　其他工资福利支出 838.87

　　301 　　30199 　　其他工资福利支出 838.87

502 机关商品和服务支出 6,363.01

　50201 　办公经费 489.64

　　302 　　30201 　　办公费 23.00

　　302 　　30202 　　印刷费 72.41

　　302 　　30204 　　手续费 1.00

　　302 　　30207 　　邮电费 55.00

　　302 　　30211 　　差旅费 102.33

　　302 　　30214 　　租赁费 21.30

　　302 　　30228 　　工会经费 15.48

　　302 　　30229 　　福利费 11.73

　　302 　　30239 　　其他交通费用 187.39

　50202 　会议费 393.89

　　302 　　30215 　　会议费 393.89

　50203 　培训费 187.94

　　302 　　30216 　　培训费 187.94

　50204 　专用材料购置费 0.10

　　302 　　30218 　　专用材料费 0.10

　50205 　委托业务费 4,697.15

　　302 　　30203 　　咨询费 128.52

　　302 　　30226 　　劳务费 466.30

　　302 　　30227 　　委托业务费 4,102.33

　50206 　公务接待费 3.94

　　302 　　30217 　　公务接待费 3.94

　50207 　因公出国(境)费用 31.50

　　302 　　30212 　　因公出国（境）费用 31.50

　50208 　公务用车运行维护费 12.45

　　302 　　30231 　　公务用车运行维护费 12.45

　50209 　维修（护）费 139.17

　　302 　　30213 　　维修（护）费 139.17

　50299 　其他商品和服务支出 407.23

　　302 　　30299 　　其他商品和服务支出 407.23

503 机关资本性支出（一） 68,773.80

　50302 　基础设施建设 51,175.00

　　310 　　31005 　　基础设施建设 51,175.00

　50306 　设备购置 46.50

　　310 　　31002 　　办公设备购置 45.00

　　310 　　31007 　　信息网络及软件购置更新 1.50

　50399 　其他资本性支出 17,552.30

　　310 　　31099 　　其他资本性支出 17,552.30

编码名称

总计名称

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：358-成都市教育局

政府预算经济分类 部门预算经济分类

编码

单位：万元

类 款 类 款

编码名称

总计名称

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：358-成都市教育局

政府预算经济分类 部门预算经济分类

编码

504 机关资本性支出（二） 19,000.00

　50499 　其他资本性支出 19,000.00

　　309 　　30999 　　其他基本建设支出 19,000.00

505 对事业单位经常性补助 50,644.97

　50501 　工资福利支出 37,339.25

　　301 　　30101 　　基本工资 8,442.32

　　301 　　30102 　　津贴补贴 1,137.84

　　301 　　30107 　　绩效工资 11,841.28

　　301 　　30108 　　机关事业单位基本养老保险缴费 4,078.74

　　301 　　30109 　　职业年金缴费 24.00

　　301 　　30110 　　职工基本医疗保险缴费 1,482.48

　　301 　　30111 　　公务员医疗补助缴费 304.97

　　301 　　30112 　　其他社会保障缴费 550.48

　　301 　　30113 　　住房公积金 2,740.26

　　301 　　30114 　　医疗费 6.00

　　301 　　30199 　　其他工资福利支出 6,730.88

　50502 　商品和服务支出 13,305.72

　　302 　　30201 　　办公费 266.09

　　302 　　30202 　　印刷费 681.27

　　302 　　30203 　　咨询费 64.26

　　302 　　30204 　　手续费 2.10

　　302 　　30205 　　水费 328.50

　　302 　　30206 　　电费 582.30

　　302 　　30207 　　邮电费 139.90

　　302 　　30211 　　差旅费 291.83

　　302 　　30212 　　因公出国（境）费用 32.00

　　302 　　30213 　　维修（护）费 681.38

　　302 　　30214 　　租赁费 108.00

　　302 　　30215 　　会议费 82.25

　　302 　　30216 　　培训费 2,087.08

　　302 　　30217 　　公务接待费 2.34

　　302 　　30218 　　专用材料费 144.00

　　302 　　30226 　　劳务费 1,441.10

　　302 　　30227 　　委托业务费 2,845.34

　　302 　　30228 　　工会经费 254.08

　　302 　　30229 　　福利费 239.45

　　302 　　30231 　　公务用车运行维护费 34.25

　　302 　　30239 　　其他交通费用 89.06

　　302 　　30240 　　税金及附加费用 5.00

　　302 　　30299 　　其他商品和服务支出 2,904.14

506 对事业单位资本性补助 4,599.93

　50601 　资本性支出（一） 2,430.23

　　310 　　31002 　　办公设备购置 85.72

　　310 　　31003 　　专用设备购置 763.37

　　310 　　31006 　　大型修缮 1,003.52

　　310 　　31007 　　信息网络及软件购置更新 577.62

　50602 　资本性支出（二） 2,169.70

　　309 　　30903 　　专用设备购置 362.34

　　309 　　30906 　　大型修缮 1,362.66

　　309 　　30907 　　信息网络及软件购置更新 444.70

509 对个人和家庭的补助 3,671.98

　50901 　社会福利和救助 103.07

　　303 　　30304 　　抚恤金 60.00

　　303 　　30305 　　生活补助 42.08

单位：万元

类 款 类 款

编码名称

总计名称

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：358-成都市教育局

政府预算经济分类 部门预算经济分类

编码

　　303 　　30309 　　奖励金 0.99

　50902 　助学金 2,427.00

　　303 　　30308 　　助学金 2,427.00

　50905 　离退休费 168.59

　　303 　　30301 　　离休费 168.59

　50999 　其他对个人和家庭补助 973.32

　　303 　　30399 　　其他对个人和家庭的补助 973.32

单位：万元

小计在编人员支

出其他人员支出和补助支出

离退休支出 聘用人员支出 小计日常公用支

出其他公用支

出

合计 45,426.67 40,417.91 32,766.48 3,163.47 743.59 3,744.37 5,008.76 3,917.69 1,091.07

358 成都市教育局 45,426.67 40,417.91 32,766.48 3,163.47 743.59 3,744.37 5,008.76 3,917.69 1,091.07

　301 　工资福利支出 39,399.53 39,399.53 32,766.48 2,888.68 3,744.37

　　30101 　　基本工资 8,833.26 8,833.26 8,833.26

　　30102 　　津贴补贴 1,488.52 1,488.52 1,488.52

　　30103 　　奖金 32.58 32.58 32.58

　　30107 　　绩效工资 11,841.28 11,841.28 11,841.28

　　30108 　　机关事业单位基本养老保险缴费 4,233.58 4,233.58 4,233.58

　　30109 　　职业年金缴费 24.00 24.00 24.00

　　30110 　　职工基本医疗保险缴费 1,540.54 1,540.54 1,540.54

　　30111 　　公务员医疗补助缴费 331.24 331.24 331.24

　　30112 　　其他社会保障缴费 558.22 558.22 558.22

　　30113 　　住房公积金 2,940.56 2,940.56 2,940.56

　　30114 　　医疗费 6.00 6.00 6.00

　　30199 　　其他工资福利支出 7,569.75 7,569.75 942.70 2,882.68 3,744.37

　302 　商品和服务支出 4,930.04 4,930.04 3,838.97 1,091.07

　　30201 　　办公费 267.28 267.28 267.28

　　30202 　　印刷费 168.00 168.00 168.00

　　30203 　　咨询费 46.00 46.00 46.00

　　30204 　　手续费 3.10 3.10 3.10

　　30205 　　水费 328.50 328.50 328.50

　　30206 　　电费 532.30 532.30 532.30

　　30207 　　邮电费 194.10 194.10 194.10

　　30211 　　差旅费 251.00 251.00 251.00

　　30213 　　维修（护）费 538.35 538.35 538.35

　　30215 　　会议费 78.53 78.53 78.53

　　30216 　　培训费 217.40 217.40 217.40

　　30217 　　公务接待费 6.28 6.28 6.28

　　30218 　　专用材料费 130.00 130.00 130.00

　　30226 　　劳务费 350.29 350.29 350.29

合计人员支出 公用支出科目编码 科目名称

一般公共预算基本支出表编制单位：358-成都市教育局

基本支出

单位：万元

小计在编人员支

出其他人员支出和补助支出

离退休支出 聘用人员支出 小计日常公用支

出其他公用支

出

合计人员支出 公用支出科目编码 科目名称

一般公共预算基本支出表编制单位：358-成都市教育局

基本支出

　　30227 　　委托业务费 44.54 44.54 44.54

　　30228 　　工会经费 269.56 269.56 269.56

　　30229 　　福利费 251.18 251.18 251.18

　　30231 　　公务用车运行维护费 46.70 46.70 46.70

　　30239 　　其他交通费用 179.24 179.24 70.15 109.09

　　30240 　　税金及附加费用 5.00 5.00 5.00

　　30299 　　其他商品和服务支出 1,022.69 1,022.69 608.15 414.54

　303 　对个人和家庭的补助 1,018.38 1,018.38 274.79 743.59

　　30301 　　离休费 168.59 168.59 168.59

　　30304 　　抚恤金 60.00 60.00 60.00

　　30305 　　生活补助 32.08 32.08 32.08

　　30309 　　奖励金 0.99 0.99 0.99

　　30399 　　其他对个人和家庭的补助 756.72 756.72 181.72 575.00

　310 　资本性支出 78.72 78.72 78.72

　　31002 　　办公设备购置 53.72 53.72 53.72

　　31003 　　专用设备购置 25.00 25.00 25.00

编制单位 358-成都市教育局 单位：万元

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

　358 　成都市教育局 97.81 33 55 9.81 84.48 31.50 46.70 6.28

财政拨款“三公”经费表

单位代码 单位名称

上年预算数 当年预算数

因公出国（境）

三公经费合计因公出国（境）

公务用车购置及运行费公务接待费 三公经费合计 公务接待费

公务用车购置及运行费

单位：万元

合计 基本支出 项目支出 专项资金

政府性基金预算支出表

编制单位：358-成都市教育局

科目编码 科目名称本年政府性基金预算支出

单位：万元

类 款 项单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 专项资金

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：358-成都市教育局

项 目 本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

合计 107,351.87 53,514.06 2,777.81 60.00 51,000.00 1,067.29 1,061.29 6.00 11,123.12

358成都市教育局

107,351.87 53,514.06 2,777.81 60.00 51,000.00 1,067.29 1,061.29 6.00 11,123.12

358301 成都市教育局 93,207.32 42,207.32 51,000.00 5,162.95

成都教育质量发展专项（上年指标结转）

2019 --

2019

2018年抽查全市职业学院60%，覆盖22个区市县和市属，提升成都市中职院校整体教学质量，提高成都市人才水平，达到中心城市建设要求。（1）开展教学监测，提出针对性建议，提高教学质量；（2）开展质量评估，提高学校教育教学积极性；（3）探索拔尖创新人才培养模式，促进学生个性发展；（4）深化课程改革，促进课堂与信息技术深度融合；（5）促进普通高中优质特色发展，提升办学品质；（6）开展学生综合素质评价，迎接新高考；（7）委托培养红原学生，加强区域合作关系。

222.80

项目完成 数量指标 宣传数量 ≥10次

项目完成 数量指标 职教抽查覆盖面 ≥60%

项目完成 数量指标 职教教学检查数量 ≥10次

项目完成 数量指标 受检查学校所数 ≥86所

项目完成 质量指标 调查样本有效率 ≥98%

项目完成 质量指标 问题学校处置率 ≥98%

项目完成 质量指标 示范点位建设完成率 ≥95%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月底之前

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥4%

项目效益 社会效益指标相关信息被新闻媒体、上级单位采纳次数

≥10次

项目效益 可持续影响指标加大监督检查力度，营造良好工作氛围

长效

满意度指标 满意度指标 师生、学校满意度 ≥90%

成都教育督导评价专项(上年指标结转)

2019 --

2019

1.在成都市22个区（市、县）分层整群抽样近3万名学生开展教育质量综合评价监测，分年级撰写学业质量（数学、阅读）、发展潜能、课业负担等评价报告一套；2.完成对22个区（市、县）2017年义务教育优质均衡发展26项指标、教育现代化发展水平34项指标、教育国际化发展水平23项指标的“三化”监测评价任务，动态调整监测指标体系，撰写三项监测的分区报告和总报告，及时反映成都市整体及各区（市、县）教育均衡化、现代化、国际化发展水平，对办学条件不达标、差异系数超过临界值的情况提出预警；3.完成15个副省级城市及4个直辖市2017年教育发展水平57个评价指标，26个观察指标的比较研究，形成比较研究报告；4.完成对市县两级100名以上督学的培训任务。

144.01

项目完成 数量指标向社会发布监测评价报告

≥60篇

项目完成 数量指标 完成监测评价报告 ≥60篇

项目完成 数量指标 培训市县两级督学 ≥100人

项目完成 数量指标 抽样调查学生数 ≥3万人

项目完成 数量指标向市委、市政府、人大、政协上报监测评价报告

≥4次

项目完成 数量指标完善评价监测评价指标体系

3套

项目完成 质量指标 领导批示或圈阅次数 ≥1次

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月前

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目效益 社会效益指标相关信息被新闻媒体、上级单位采纳次数

≥5次

项目效益 可持续影响指标完善教育督导机制，提升教育督导决策咨询服务水平

持续深入推进均衡化、国际化、现代化监测，促进义务教育由县域基本均衡向市域优质均

满意度指标 满意度指标 提高教育公众满意度 95%以上

教育国际化发展专项

2019 --

2019

促进成都与国际组织和其他国家开展广泛而深入的教育交流与合作，拓展了成都市广大教育管理干部和骨干教师的国际视野。通过办好论坛，提高成都教育的国际影响力，进而助推成都城市现代化和国际化建设。

444.00 444.00

项目完成 数量指标组建“一带一路”研究中心

1个

项目完成 数量指标 培训次数 1次

项目完成 数量指标 论坛次数 2次

项目完成 数量指标 调研次数 2次

项目完成 数量指标 展览次数 1次

项目完成 质量指标成都教育国际化得到领导批示次数

≥1次

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月底前完成

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥2%

项目效益 社会效益指标 外事干部业务水平 较往年有80%以上提升

项目效益 社会效益指标提高成都教育国际化水平

邀请更多国际教育专家来蓉参加活动

项目效益 社会效益指标 完善制度 2项

项目效益 可持续影响指标 提高成都国际影响力 来蓉留学生人数逐步增减

成都教育质量发展专项

2019 --

2019

通过诊改、抽考、技能大赛等方式，逐步加强学校内涵建设，提升中职学校毕业生综合素质，提高毕业学生就业能力和就业质量。通过宣传逐步提高广大市民对职业教育的认可度。 通过各项职业教育管理工作的开展，利于职业教育机制体制改革和相关制度的完善和建设铺设了道路，提高了职业教育管理水平。积极地推进职业教育办学思想的转变，从计划培养向市场推动转变。增强教师、学生创新创业的能力，开拓创新创业思路，解决创新创业中重点、难点、突出问题，促进教师、学生全面发展，推动毕业生创业就业，服务国家现代化建设发挥重要作用，开设大讲堂，进一步推动大众创业、万众创新，为全市经济发展提供人才支撑。通过全市免费发放《成都市国学经典诵读读本》，确保我市开展国学经典诵读活动全面进学校、进课堂。通过中华经典诵读、书写、聆听传统经典诗文，使青少年熟悉亲近经典、热爱传统文化，从而提升城市文化软实力。开展校园足球pxt联赛和相关活动，开展校园足球教师（教练员）培训，开展校园足球对外交流，完成上级部门组织的校园足球各项参赛任务，支持成都七中推进校园足球工作和校园足球高水平运动员预备班建设

1,514.55 1,514.55

项目完成 数量指标 资料印发 ≥10000册

项目完成 数量指标 工作指导次数 ≥100次

项目完成 数量指标 受检查学校所数 ≥70所

项目完成 数量指标 优质社区教育学校 20所

项目完成 数量指标 示范社区教育工作站 30个

项目完成 数量指标星级老年教育示范点位

30个

项目完成 数量指标 会议次数 ≥100次

项目完成 数量指标 老年教育示范点位 100个

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 质量指标国学经典诵读读本配齐率

≥98%

项目完成 质量指标 初高中考试完成率 ≥90%

项目完成 质量指标职业教育宣传、教学提升等项目完成优良率

通过宣传等一系列手段，让90%以上的市民了解职业教育最新发展情况，通过教学改进、诊断等一系列措施提高全市95%职业学校教学质量。

项目完成 时效指标 完成时效 2019年12月20日之前

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥1%

项目效益 社会效益指标 全市教育水平上升率 ≥5%

项目效益 社会效益指标对职业教育工作的促进

通过宣传等一系列手段，扩大了职业教育在社会上的的影响力，让老百姓对职业教育有了更加深刻的印象和了解。

项目效益 社会效益指标对社区教育工作的促进作用

夯实社区教育机构建设，构建“15分钟便民学习服务圈”，完善社区教育学习服务体系。

项目效益 可持续影响指标加大监督检查力度，

营造良好工作氛围长效

满意度指标 满意度指标 满意度 99%

全市教育综合管理专项（上年指标结转）

2019 --

2019保障各专项任务的执行。 49.58

项目完成 数量指标 累计发放人次 ≤1933人

项目完成 质量指标 保障专项的完成率 ≥95%

项目完成 时效指标 完成执行时间 2019年12月20日前

项目完成 成本指标 执行金额 ≤49.58

项目效益 社会效益指标 教育公平度 ≥95%

项目效益 可持续影响指标维护成都教育的优良传统

≥95%

满意度指标 满意度指标 市民满意率 ≥95%

成都教育督导评价专项

2019 --

2019

1.在成都市22个区（市、县）分层整群抽样近3万名学生开展教育质量综合评价监测，分年级撰写学业质量（数学、阅读）、发展潜能、课业负担等评价报告一套；2.完成对22个区（市、县）2018年义务教育优质均衡发展26项指标、教育现代化发展水平34项指标、教育国际化发展水平23项指标的“三化”监测评价任务，动态调整监测指标体系，撰写三项监测的分区报告和总报告，及时反映成都市整体及各区（市、县）教育均衡化、现代化、国际化发展水平，对办学条件不达标、差异系数超过临界值的情况提出预警；3.完成15个副省级城市及4个直辖市2018年教育发展水平57个评价指标，26个观察指标的比较研究，形成比较研究报告；4.完成对市县两级100名以上督学的培训任务。

380.20 380.20

项目完成 数量指标 抽样调查学生数 ≥3万人

项目完成 数量指标向社会发布监测评价报告

≥60篇

项目完成 数量指标 完成监测评价报告 ≥60篇

项目完成 数量指标 培训市县两级督学 ≥100人

项目完成 数量指标向市委、市政府、人大、政协上报监测评价报告

≥4次

项目完成 数量指标 培训天数 3天

项目完成 数量指标完善评价监测评价指标体系

3套

项目完成 质量指标 领导批示或圈阅次数 ≥1次

项目完成 时效指标 完成时间 2018年12月前

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目效益 社会效益指标相关信息被新闻媒体、上级单位采纳次数

≥5次

项目效益 可持续影响指标 完善教育督导机制 不断完善监测评价机制进

满意度指标 满意度指标 提高教育公众满意度 90%

简阳市公办幼儿

园和义务教育学校标准化建设项

2019 --

2019

支持简阳市完成54所义务教育标准化建设，完成校舍建设82万平方米，运动场建设49万平方米，全面改善简阳市农村学校办学条件。

19,000.00 19,000.00

项目完成 数量指标改扩建义务教育学校所数

义务教育学校8所

项目完成 数量指标新建义务教育学校所数

新建义务教育学校46所

项目完成 数量指标 改扩建幼儿园所数 改扩建幼儿园1所

项目完成 数量指标 新建幼儿园所数 新建幼儿园18所

项目完成 数量指标新增学校占地面积（亩）

2577亩

项目完成 数量指标 建筑面积幼儿园总建筑面积约7.58万平方米；义务教育学校校舍建筑面积约82.85万平方米，运动场建筑面积约51.29万平方米，校园室外总平建筑面积约110.07万平方米

项目完成 质量指标基础设施验收通过率，安全设备完成情况、安全设施达标率

100%

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年6月

项目完成 成本指标校舍建设成本单方造价(不含征地拆迁及七通一平）

≤4000元/㎡

项目效益 社会效益指标受益学生数量（万人）

8

项目效益 社会效益指标受益留守儿童（万人）

0.5

项目效益 社会效益指标 覆盖人口（万人） 70

项目效益 生态效益指标基础设施节能情况，节能耗材达标率

≥90%

项目效益 可持续影响指标对学校未来发展可持续发展影响

长期持续

满意度指标 满意度指标师生、家长对基础设施改造的满意程度

100%

成都教育综合发展专项

2019 --

2019

提高班主任教师思想修养、业务素质、工作能力，进一步提高我市德育教师队伍专业化水平；弘扬天府文化，打造天府学堂；加强家庭教育相关工作；根据工作需要，在全市22个区（市）县进行抽样调查。 强化落实主体责任，有效防范管理风险，提高资金使用效益 ；通过公开比选，聘请3-5家法律顾问单位；举办2期教育系统“法治大讲堂”；完成全市教育系统法治课赛课、模拟法庭竞赛、校园广播电视台法治节目评比、法治演讲和法治征文比赛活动；开展省、市级依法治校示范校培育验收和检查督导；按照年度依法治教工作安排，召开依法治教工作会，就国家、省、市教育重要文件、依法治校相关文件等组织编印；根据人民法院应诉通知书、市政府法制办行政复议答复通知书要求，会同法律顾问完成行政诉讼、行政复议等突发性法律事务工作；对中小学（幼儿园）分管安全校（园）长进行应急疏散演练培训，提升分管领导的安全业务水平；促进安全教育的信息化；促进学校安全工作的系统化，提升校园安全保障水平。

1,537.47 1,537.47

项目完成 数量指标 达标星级学校验收 ≥100所

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 数量指标 服务器带宽 ≥120M

项目完成 数量指标开展分管校（园）长安全稳定工作培训人数

≥160人

项目完成 数量指标全市教育系统内部审计专项经费抽查率

≥40%

项目完成 数量指标学校风险防控、风险评估调研

≥88所

项目完成 数量指标常规安全稳定工作培训

≥528人

项目完成 数量指标 德育系列主题活动 ≥1次

项目完成 质量指标邀请3人（及以上）专家对项目质量进行考评，认可率

≥90%

项目完成 质量指标 平台运行正常率 ≥99%

项目完成 质量指标 项目验收合格率 ≥99%

项目完成 质量指标全市中小学心理健康教育和德育水平

心理C证率达到100%

项目完成 质量指标 提出改进建议和措施 ≥100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月前

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目完成 成本指标 内部审计委托业务费 40万

项目效益 社会效益指标全市中小学生心理健康及德育素养有所提升

考前心理送教活动覆盖5所学校

项目效益 社会效益指标我市教育事业改革与发展营造良好氛围

区（市）县中小学心理健康维护中心覆盖率100%

项目效益 社会效益指标 审计意见采纳率 100%

项目效益 社会效益指标提高心理健康及德育相关人员工作水平

培训骨干班主任100人

项目效益 社会效益指标推进全市学校的心理健康教育水平

中小学校心理健康辅导室覆盖率100%

项目效益 生态效益指标推进全市学生、教师和家长的心理健康水平

中小学德育副校长培训100人

项目效益 可持续影响指标提高成都市中小学教师、学生和家长的心理健康水平

家庭教育指导培训100人

满意度指标 满意度指标参与人员对活动满意度

≥90%

满意度指标 满意度指标 市民满意率 ≥90%

成都市公办幼儿园建设项目（上年指标结转）

2019 --

2019

全面建成第三批次50所公办幼儿园建设并移交当地教育部门； 加快办理一、二批次214

所幼儿园的政府工程竣工结算及财务决算。3,357.00

项目完成 数量指标

完成位于龙泉、青白江、金堂等14个区县第三批次50所幼儿园建设及移交

建成50所幼儿园，并移交当地教育部门

项目完成 质量指标

建成位于龙泉、青白江、金堂等14个区县三个批次共计264所公办幼儿园，全部通过当地质监部门竣工验收

质量合格，达到国家合格标准

项目完成 时效指标

完成位于龙泉、青白江、金堂等14个区县第三批次50所幼儿园的移交任务

2019年12月30日前完成，移交率100%

项目完成 成本指标

2018年计划完成位于龙泉、青白江、金堂等14个区县第二批次131所幼儿园施工、勘察、设计、监理等政府审计。

需要资金26775万元

项目完成 成本指标

2018年计划完成位于龙泉、青白江、金堂等14个区县第一批次83所幼儿园施工、勘察、设计、监理等政府审计。

需要资金10337万元

项目完成 成本指标

2018年计划完成位于龙泉、青白江、金堂等14个区县第三批次50所幼儿园施工一审。

三批次需要资金5941万元

项目效益 社会效益指标 新增学位数 14520个

项目效益 可持续影响指标推动学校现代化、标准化建设的步伐持续影响时间

长期影响

满意度指标 满意度指标 市民满意率 ≥95%

教育人事管理专项

2019 --

2019

建成一支师德高尚、业务精湛、结构优良、充满活力的高素质专业化教师队伍，率先在中西部全面实现教育现代化。

66.00 66.00

项目完成 数量指标 运维管理系统 1个

项目完成 数量指标 专项培训次数 5次以上

项目完成 数量指标编印各类手册、资料、证书数量

2000份以上

项目完成 数量指标组织各类推荐评审次数

5次以上

项目完成 数量指标 学校廉洁示范创建 10个

项目完成 数量指标 形成专题报告材料 2篇以上

项目完成 数量指标 专题会议次数 8次以上

项目完成 质量指标 领导批示或圈阅 教育人事管理探索创新取得的成绩被市领导批示或圈阅。≥1次

项目完成 时效指标 按年初计划时限完成 2019年年底前

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥2%

项目效益 社会效益指标 媒体报告指标 教师队伍中的先进教师典型被媒体广泛报道。≥5次

项目效益 社会效益指标 工作效率提升 教师管理效率有较大提升，相关数据分析、统计准确率极大提高，为相关决策提成准确依据。

项目效益 社会效益指标相关政策、建议被采纳实施

教师队伍建设方面通过调研所取得的改革创新想法及建议，在政策制定中予以采纳。

项目效益 可持续影响指标教师队伍中党员影响力

市教育系统党建工作和思想政治工作取得新进展，党员影响力进一步加强。

满意度指标 满意度指标 教师师德满意度测评 教师队伍师德满意度测评不低于90%。

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

成都市教育事业发展中心建设（上年指标结转）

2019 --

2019

建成集成都市教育科学研究院、成都市教育技术装备管理所、成都市人才交流中心教育分中心等多家市教育局直属单位为一体的综合性办公场所，更好地整合成都市教育局直属单位内部教育资源，改善各单位的办公条件，加强各单位之间的交流合作，提高市教育局直属单位的办事效率，同时大大降低市教育局总的运行成本，另外也为市教育局对各下属单位的管理提供便利。推进统筹城乡教育综合改革实验区建设，提升成都市教育均衡化、现代化、国际化水平。土建工程完成100%，设备安装工程完成70%、总平绿化工程完成80%。

1,054.83

项目完成 数量指标完成任务数占计划数比例

≥90%

项目完成 质量指标 重点任务完成率 ≥90%

项目完成 质量指标 工程环评合格率 100%

项目完成 质量指标 工程验收合格率 100%

项目完成 时效指标 资金支付进度 至2019年12月底，土建工程完成100%，设备安装工程完成90%，总平绿化工程完成90%

项目完成 成本指标 工程运行良好率 100%

项目完成 成本指标教育技术装备管理中心业务用房情况

有效地为全市教育系统教育技术（实验、图书、音体美卫劳、电教信息技术等仪器）设备设施的建设、技术装备应

项目完成 成本指标投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）

在目标建设任务没有增加的情况下，不超概

项目完成 成本指标市教育人才服务中心业务用房情况

有效地为中小学教师人事代理、档案管理、教师资格认证和职称评审、普通话培训水平测试、教育学术交流、教育

项目完成 成本指标教育教学研究院业务用房情况

有效地为成都市学前教育，中小学教育、职业与成人教育、特殊教育和心理健康教育的教学业务管理、指导、教育

项目效益 社会效益指标 新建单项工程 建设办公用房、业务技术用房、教师资格认证、教育交流及培训用房、公共辅助用房等，达到计划目标。

项目效益 可持续影响指标对单位用房情况持续影响时间

长期影响

满意度指标 满意度指标 使用单位满意度 100%

简阳市公办幼儿园和义务教育学校标准化建设项目(城教附安排)

2019 --

2019

支持简阳市完成54所义务教育标准化建设，完成校舍建设82万平方米，运动场建设49万平方米，全面改善简阳市农村学校办学条件。

51,000.00 51,000.00

项目完成 数量指标运动场面积新增（平方米）

49万

项目完成 数量指标新建（扩建）学校所数

54所义务教育学校及22所幼儿园

项目完成 数量指标校舍面积新增（平方米）

86万

项目完成 数量指标新增学校占地面积（亩）

2577亩

项目完成 质量指标基础设施验收通过率，安全设备完成情况、安全设施达标率

100%

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019-6-30

项目完成 成本指标校舍建设成本单方造价(不含征地拆迁及七通一平）

≤4000元/㎡

项目效益 社会效益指标受益学生数量（万人）

8

项目效益 社会效益指标受益留守儿童（万人）

0.5

项目效益 社会效益指标 覆盖人口（万人） 70

项目效益 生态效益指标基础设施节能情况，节能耗材达标率

≥90%

项目效益 可持续影响指标对学校未来发展可持续发展影响

持续影响

满意度指标 满意度指标师生、家长对基础设

施改造的满意程度100%

成都教育对口帮扶

2019 --

2019

针对教育局对口扶贫帮扶村（社区）通过开展基础设施建设、建档贫困户精准扶贫和旅游产业项目帮扶，力争早日实现“两不愁、三保障”和“四个好”目标。切实解决村落道路平整和垃圾清运工作，解决沟渠脏、乱、差的现象和排水问题，使村庄院落外观有大的改变。有效帮助这些村在村容村貌整治过程中取得实实在在的效果。

207.00 207.00

项目完成 数量指标 乡村旅游景观标识 1个（预计“百村容貌”整治工作任务，具体情况待定）

项目完成 数量指标 新建垃圾中转站 1座（预计“百村容貌”整治工作任务，具体情况待定）

项目完成 数量指标 村民文体活动广场位于永宁乡团岭村村委会所在地，面积大约为1000平方米，包括安装篮球架、单双杆等其他体育设施，预计投入13万元（包含征地费用2.6万/亩）。

项目完成 数量指标 观光亭修建 位于永宁乡团岭村，具体地址待委托具有专业资质的公司进行勘察设计，共修建2座，总投资暂估10万元。

项目完成 数量指标整治村社物料乱堆、垃圾乱扔、乱牵乱挂

200处（预计“百村容貌”整治工作任务，具体情况待定）

项目完成 数量指标修缮村内河道、堰塘及沟渠

五星乡农建村，约5公里，预算约30万。

项目完成 数量指标 道路改造 位于永宁乡团岭村，从乡主道到团岭村党群活动中心之间84米，修建为草油道路，预计投入22万（包含征地费用2.6万/亩）

项目完成 数量指标 清理林盘、院落 8个（预计“百村容貌”整治工作任务，具体情况待定）

项目完成 数量指标 建设“儿童之家”资助五星乡农建村建立“儿童之家”，功能室一间，内置空调、书籍、电脑、玩具等设施设备，为农建村留守儿童提供成长场所

项目完成 数量指标 新建村道水渠 位于五星乡农建村一社到四社之间，约1250米，预算约20万，预计2019年3月启动，10月竣工。

项目完成 质量指标 重点任务完成率 ≥90%

项目完成 质量指标 工程验收合格率 ≥95%

项目完成 质量指标 改善环境效果 达到项目方案的帮扶目标

项目完成 时效指标 资金支付进度 按工程进度支付资金，项目完工后及时组织验收并支付资金。

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 在实施方案规定时间内完成

项目完成 成本指标和社会平均成本的比较

小于5%

项目效益 经济效益指标 村民总体经济收入 力促帮扶村永宁乡团岭村、五星乡农建村每户家庭经济收入增收不低于当地平均增长率

项目效益 经济效益指标新增或恢复改善灌溉面积

民生任务要求

项目效益 社会效益指标村民环境意识、基础设施

有所提高

项目效益 社会效益指标 项目环境 达到预期目标

项目效益 生态效益指标 项目环境卫生 达到预期目标

项目效益 生态效益指标 观光亭修建 2座

项目效益 生态效益指标 行业技术水平提升 达到预期目标

项目效益 可持续影响指标 工程运行情况 良好

满意度指标 满意度指标 项目主管部门满意度 ≥90%

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

成都教育综合发展专项（上年指标结转）

2019 --

2019

加强网上舆情监控，及时掌握舆情动态，强化新媒体建设，加强正面引导，树立成都教育良好的对外形象；提高德育教师思想修养、业务素质、工作能力，进一步提高我市德育教师队伍专业化水平。 1.根据工作需要，在全市22个区（市）县进行抽样调查。 强化落实主体责任，有效防范管理风险，提高资金使用效益 2.搭建点位信息化平台，完成锦江区、青羊区、武侯区、金牛区、成华区5个行政区和高新区所有幼儿园、中小学的点位信息化平台建设。

155.94

项目完成 数量指标市级心理健康教育中心平台运维

≥1个

项目完成 数量指标 德育系列主题活动 ≥1次

项目完成 数量指标市级心理健康教育中心全年接待服务热线

≥100次

项目完成 质量指标全市中小学心理健康

教育和德育水平达标率

≥95%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目效益 社会效益指标全市中小学生心理健康及德育素养提升率

≥15%

项目效益 可持续影响指标对全市全市中小学生心理健康及德育素养影响时长

长期影响

成都教育综合发展专项（城教附安排）（上年指标结转）

2019 --

2019

1、按照第十三次党代会精神，为贯彻共享发展理念，建设和谐宜居生活城市，按照科学规划、布局合理、适度超前的三大原则，对上版中小学及幼儿园专项规划的编制和实施情况进行评估，找出目前幼儿园和中小学规划建设中存在的问题。2、结合“中优”及“三降两提”策略，根据人口结构变化新趋势，对标国家中心城市建设标准，明确新的规划千人学位指标和生均用地标准，预测未来幼儿园、小学和中学学龄人口情况。 3、明确锦江区、青羊区、武侯区、金牛区、成华区5个行政区和高新区已有、在建、未建、新增的幼儿园、小学和中学点位及状况，落实在控制性详细规划中，并列出近期建设计划。4、对五城区及高新区以外区域的规划点位进行规划整合，形成成都市幼儿园、小学和中学规划点位“一张图”。

153.49

项目完成 数量指标至2025年老中心城区规划幼儿园建成数

690

项目完成 数量指标至2025年老中心城区规划中学建成数

211

项目完成 数量指标至2025年老中心城区规划小学建成数

398

项目完成 质量指标学校标准化运行达标率

≥96%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目效益 社会效益指标幼儿园适龄人口覆盖率

85%

项目效益 社会效益指标 小学适龄人口覆盖率 100%

项目效益 社会效益指标 高中适龄人口覆盖率 50%

项目效益 社会效益指标 初中适龄人口覆盖率 100%

项目效益 可持续影响指标 内容时效性 至2040年

满意度指标 满意度指标 市民满意度 ≥95%

成都数字学校2019 --

2019

一、打造小学优质在线课程1385余节。为成都区域内100余万师生提供直播、点播服务。二、加强基地校建设服务，以点带面，促进圈层薄弱学校共享优质资源和服务。三、发挥名师师范引领作用，促进域内教师专业发展，登记教师在线观课继续教育学时。四、利用大数据和人工智能手段研究精准化个性教学，将成都数字学校变为促进教育信息化的抓手。五、优质资源向甘孜红原县输出，促进教育扶智，提增成都教育影响。

300.00 300.00

项目完成 数量指标进入学校现场直播（14场）

校园直播讲座14场。

项目完成 数量指标专题直播课程（155

节）

1.小学14节：低年级写话4节，高年级作文6节、语言表达4节；2.初中26节：现代文阅读4节，文言文4节，语言运用4节，作文6节，英语阅读4节，英语写作4节；3.高中27节：现代文阅读4节，古典诗文6节，语言运用3节，作文6节，英语阅读4节，英语写作4节；4.初中重难点16节：数学8节，物理8节；5.高考考点36节：数学6节，物理6节，化学6节，生物6节，历史6

节，地理6节；6.小初高心理健康及生涯规划：12节；7.家庭教育指导：24节。

项目完成 数量指标 录播课课程（745节）

1.初中重难点125节：语文、数学、英语、物理、化学各25节，每节课10-15分钟；2.高中重难点150节：语文、数学、英语、物理、化学、历史各25节，每节课10-15分钟；3.教材同步知识点400节：含成都区域教材版本等，每节课10-15分钟；4.知识普及40节：天文、地理、历史、科学、思维、亲子等，每节课15-20分钟；5.艺术鉴赏30节：文学、美术、音乐等，每节课15-20分钟。

项目完成 数量指标学科直播课程（485

节）

春季周末、暑假、秋季周末各10天课程，寒假5天课程，计35天课程。1.三升四20节：语文、数学，暑假；2.四年级75节：语文、数学、英语，春季、秋季、寒假；3.四升五30节：语文、数学、英语，暑假；4.五年级75节：语文、数学、英语，春季、秋季、寒假；6.小升初30节：语文、数学、英语，暑假；7.初一75节：语文、数学、英语，春季、秋季、寒假；8.初一升初二40节：语文、数学、英语、物理，暑假；9.初二100节：语文、数学、英语、物理，春季、秋季、寒假；10.初升高40节：语文、数学、英语、物理，暑假。

项目完成 质量指标 课程完成率 95%

项目完成 时效指标 年度按时完成率 100%

项目完成 成本指标 预算节约率 力争节约1%。

项目效益 社会效益指标 促进教育信息化利用大数据、人工智能等手段对学生的需求和学习行为进行分析，对资源受欢迎程度进行评估，指导精准个性化教学，促进教科研，促进教育信息化。

项目效益 社会效益指标 共享优质教育 汇聚名校名师打造优质课程，实现优质资源共建共享。

项目效益 社会效益指标 促进教育均衡公平 惠及全市师生及家长特别是二三圈层农村薄弱学校，向全省覆盖特别是甘阿边远少数民族地区，促进教育均衡公平。

项目效益 社会效益指标 促进教师专业发展 成都中小学教师在线观看，学时记入继续教育学时。

项目效益 社会效益指标 实现教育减负 直播课程供全市师生免费观看，减少家庭教育支出。

项目效益 社会效益指标 提升成都教育影响力 全国各省优质互联网学校较少，成都数字学校的开展和模式有利于提高成都教育影响力。

项目效益 生态效益指标 节约资源投入 优质资源共建共享，避免重复建设，节约大量人力、物力、财力投入。

项目效益 可持续影响指标 长期项目 为后期建设

满意度指标 满意度指标 师生用户满意度 70%

根据成财教[2018]121号文，追加下达2018年项目预算（优教成都宣传片摄制）（上年指标结转）

2019 --

2019

为加快建设“优教成都”，全面落实立德树人根本任务，提升城市教育影响力，讲好成都教育故事，培养中小学生爱国、爱家乡情怀。

19.80

项目完成 数量指标 拍摄宣传片数量 2部

项目完成 质量指标 拍摄宣传片合格率 ≥95%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年4月

项目完成 成本指标 成本节约率 17.5%

项目效益 社会效益指标 教育系统覆盖率 ≥95%

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目效益 可持续影响指标 持续影响时间 ≥3年

满意度指标 满意度指标 市民满意率 ≥90%

成都市公办幼儿园建设项目

2019 --

2019 完成270所幼儿园建设，并移交当地教育部门。 16,545.00 16,545.00

项目完成 数量指标 建筑面积 总建筑面积约93万平方米

项目完成 数量指标 新增学前教育学位数 计划新增学前教育学位74000个

项目完成 数量指标 新建幼儿园所数 在我市二三圈层区域新建公办幼儿园264所

项目完成 质量指标

建成的二、三圈层公办幼儿园全部通过当地质监部门竣工验收，质量达到国家合格标准。

质量合格100%

项目完成 时效指标

一批次青白江、崇州、邛崃、郫都区、都

江堰、彭州、温江、双流8个区县支付质保金，其他区县支付二审金额加质保金<br>二批次支付质保金<br>三批次完成一审

根据实际进度根据合同付款节点完成资金拨付

项目完成 成本指标二批次需要资金9891

万元工程费：6320.27万元、其他费用：3570.73万元

项目完成 成本指标一批次需要资金4150.46万元

工程费：3841.72万元、其他费用：308.74万元

项目完成 成本指标三批次需要资金6673.8

万元工程费：6599.65万元、其他费用：74.15万元

项目效益 社会效益指标提供幼儿学位七万四千个

提供幼儿学位七万四千个，解决当地幼儿入学困难，推动幼儿教育发展

项目效益 可持续影响指标

推动了学校现代化、标准化建设的步伐，对当地的教育事业发展起到了积极的作用。

完成262所幼儿园的正常交付使用，贯彻落实《成都市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的关键五年，教育改革与发展面临前所未有的机遇和挑战，需要更加有力推动教育优先发展，科学发展，使教育更加符合成都经济社会发展对人才的需要，并不断满足人民群众接受良好教育的需求。

满意度指标 满意度指标 市民满意率 ≥95%

成都教育改革发展专项

2019 --

2019

落实国家、省市教育体制机制改革、教育综合改革相关要求，继续推进国家教育体制改革试点项目—深入推进城乡教育一体化，促进“全域成都”教育优质均衡发展等6个国家级试点（试验、实验）示范项目；协调推进我市31个新一轮省级教育体制机制改革试点；加强与教育部、省政府沟通协调，推动成都市统筹城乡教育综合改革试验区二阶段向三阶段（全国教育现代化示范区或全国教育综合改革试验区）建设与发展。起草制定《成都市教育体制机制改革实施意见》并推动实施一批市级教育体制机制改革试点项目。加强成都大学统筹城乡教育发展研究中心、成都教育改革发展研究平台等建设，围绕成都试验区建设、成都教育综合改革及国家、省市教育体制改革试点项目，深入推进试验区第三阶段研究、十五个副省级城市教育发展、比较分析等一系列研究重大项目。（落实国家、省市教育体制机制改革、教育综合改革相关要求，推进国家级、省级、市级试点项目；加强成都大学统筹城乡教育发展研究中心、成都教育改革发展研究平台等建设，深入推进试验区第三阶段研究、十五个副省级城市教育发展、比较分析等一系列研究重大项目。）2.将成都基地建设成为国家教育改革研究基地。重点围绕国家教育发展重点试验、成都市统筹城乡教育综合改革试验区开展研究、探索和试验，并为国家教育发展研究中心开展宏观研究提供基础和实证支撑；将成都基地建设成为成都市教育决策咨询服务中心。重点追踪成都市教育热点、难点问题，通过调研分析，为成都市委、市政府以及成都市各级教育行政部门决策提供咨询和服务；将成都基地建设成为西部教育政策研究中心和人才培养培训基地。通过双方深度合作，形成一系列在全国具有影响力的研究报告，培养有战略眼光和专业素养的教育政策研究和管理队伍。 3.加强全市22

个区（市）县118（含3所市属高中）个名校集团及13个专业职教集团建设和发展。

199.00 199.00

项目完成 数量指标建设国建教育发展研究中心成都教育改革基地

1个

项目完成 质量指标教育综合改革水平不断提升

聚焦教育改革的重点难点，推动的研究、探索和试验，形成成都教育改革年度基础案例不少于10个，典型案例分析研究不少于5个；集贤聚智、搭建平台，聚集国家教育发展研究中心和外部专家智力资源，为成都教育发展提供咨询建议，常年专家不少于10人，重大决策咨询不少于3次；协同攻关、打造品牌，建好5个基地工作部，聚集和建设有战略眼光和专业素养的教育政策兼职研究人员不少于30名，针对成都教育、在全国公开发表的具有影响力的研究报告不少于5篇或专著、专辑不少于1

本（期）；依托统筹城乡教育发展研究中心面向全国发布主要针对成都教育的课题不少于10个；彰显经验、扩大影响，搭建平台宣传推广典型经验和有效做法，推广全市教育改革过程及其做法的教育综合改革月报不少于12期，推动成都改革经验、典型形成的教育综合改革专题简报不少于15期，组织聚焦成都改革经验做法的全国和省级专题研讨不少于2次。

项目完成 时效指标 完成时间 2019年底前

项目完成 成本指标 节约率 大于1%

项目效益 社会效益指标成都经验在部、省、市平台上的宣传和推广

依托试点示范项目推动全市教育改革纵深推进，努力破解成都教育热点、难点问题，探索、实践并形成一批在国内具有重大影响的经验和做法，全市教育改革在《教育体制改革简报》《教育部简报》《四川省教育体制改革工作简报》《四川改革动态》《四川改革专报》《成都改革》等以及教育部省教育厅官网专题推广不少于10篇，全市在国家、省级推广交流各项专题经验与做法不少于5次；成都教育改革相关的被纳入国家、省级层面的课题不少于5个；积极争取并配合国家、省级层面专题政策调研、评估，推进成都经验与做法上升为国家层面教育制度或政策。

项目效益 可持续影响指标成都经验在部、省、市平台上的宣传和推广

通过试点、研究、探索与实践，不断推动成都教育改革形成可复制可推广的经验做法，并推动典型经验和做法固化为区域教育的政策或制度，或上升为省级、国家层面的政策或制度。

满意度指标 满意度指标 项目主管部门满意度 ≥80%

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥80%

教育事业发展中心建设

2019 --

2019

建设办公用房、业务技术用房、教师资格认证、教育交流及培训用房、公共辅助用房等。

1,000.00 1,000.00

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 数量指标完成任务数占计划数比例

100%

项目完成 数量指标 完成数量 建设办公用房、业务技术用房、教师资格认证、教育交流及培训用房、公共辅助用房等。

项目完成 数量指标 建筑面积 总建筑面积38442平方米，其中地上29722平方米，地下8720平方米

项目完成 质量指标 重点任务完成率 100%

项目完成 质量指标 工程环评合格率 100%

项目完成 质量指标 工程验收合格率 100%

项目完成 时效指标 资金支付进度 按工程进度支付资金，项目结算完成后及时支付资金。

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 至2019年4月底，项目完工；2019年12月，完成项目一审结算。

项目完成 成本指标投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）1300万元

在目标建设任务没有增加的情况下，不超概。

项目效益 社会效益指标 新建单项工程 建设办公用房、业务技术用房、教师资格认证、教育交流及培训用房、公共辅助用房等，达到计划目标。

项目效益 可持续影响指标教育技术装备管理中心业务用房情况

建议可使用年限40年

项目效益 可持续影响指标市教育人才服务中心业务用房情况

建议可使用年限40年

项目效益 可持续影响指标教育教学研究院业务用房情况

建议可使用年限40年

项目效益 可持续影响指标 工程运行情况 良好

满意度指标 满意度指标 使用单位满意度 100%

满意度指标 满意度指标 项目主管部门满意度 100%

教师素质提升专项（上年指标结转）

2019 --

2019

促进学校体卫艺工作人员整体素质的全面提升，推动学校体卫艺教学质量提升促进学校体卫艺工作水平整体提升，促进学生健康成长、全面发展，扩大成都学校体卫艺工作在副省级城市中的影响力培训教师和幼儿园园长60人。

5.50

项目完成 数量指标开展体卫艺教师培训次数

≥3次

项目完成 质量指标邀请3人（及以上）专家对项目质量进行考评，认可率

≥66.6%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月31日前完成

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥1%

项目效益 社会效益指标相关信息被新闻媒体、上级单位采纳次数

≥8次

项目效益 可持续影响指标

改进学校体卫艺工作，开展学生体育艺术活动、比赛、展示，促进学生全面发展健康成长

持续影响

满意度指标 满意度指标学生（教师）对市级学生体育艺术活动、比赛、展示的满意度

≥85%

教师素质提升专项

2019 --

2019

过中小学教师继续教育网建设、高中教师常规培训、文翁大讲堂、教师读书活动、教师学历提升等项目，完成全市中小学（幼儿园）教师年度全员培训任务；通过成都市未来教育家、领航校长、未来名师、骨干教师、校长高级研修班等项目，培养造就一批成都市教育专家；通过乡村教师助力计划、农村紧缺学科、民办公益性幼儿园骨干教师培训等项目不断提升全市乡村教育水平。除全员培训外，办班培训教师31132人。组织开展全市体育、艺术教师技能大赛，全面提升体育、艺术教师专业素养，组织100名教师开展健康知识培训，促进学校体卫艺工作人员整体素质的全面提升，推动学校体卫艺教学质量提升。

1,014.10 1,014.10

项目完成 数量指标成都市中小学教师继教网平台升级运维服务覆盖教师

130000

项目完成 数量指标民办公益性幼儿园园

长专题培训100

项目完成 数量指标农村薄弱学校校长专题培训

50

项目完成 数量指标公益性幼儿园骨干教师培训

50

项目完成 数量指标中小学校长任职资格培训

200

项目完成 数量指标学期教育园长和教师人数

40

项目完成 数量指标职教科技创新培训人数

25

项目完成 数量指标幼儿园骨干保育员培训

100

项目完成 数量指标 后备干部培训班 50

项目完成 质量指标中小学校长任职资格培训合格率

90%以上

项目完成 质量指标幼儿园骨干保育员培训合格率

90%以上

项目完成 质量指标 学员满意度 90%以上

项目完成 质量指标公益性幼儿园骨干教师培训合格率

90%以上

项目完成 质量指标民办公益性幼儿园园长专题培训合格率

90%以上

项目完成 质量指标农村薄弱学校校长专题培训

90%以上

项目完成 质量指标后备干部培训班合格率

90%以上

项目完成 质量指标成都市中小学教师继教网平台升级运维服务覆盖教师

200000人次以上

项目完成 时效指标 各类培训班完成时间 2019年12月20日之前

项目完成 成本指标幼儿园骨干保育员培训

≤0.17万/人

项目完成 成本指标 学前教育园长和教师 ≤1万/人

项目完成 成本指标农村薄弱学校校长专题培训

≤0.332万/人

项目完成 成本指标公益性幼儿园骨干教师培训

≤0.17万/人

项目完成 成本指标中小学校长任职资格培训

≤0.41万/人

项目完成 成本指标民办公益性幼儿园园长专题培训

≤0.246万/人

项目完成 成本指标成都市中小学教师继教网平台升级运维服务覆盖教师

≤0.0031万/人

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 成本指标 职教科技创新培训 ≤3万/人

项目完成 成本指标 后备干部培训班 ≤0.226万/人

项目完成 成本指标 小学校长领航班 ≤4万/人

项目效益 社会效益指标家长及广大市民认可度

≥90%

项目效益 可持续影响指标教师教育教学水平持续提高年份

长期持续提高，每年更新

满意度指标 满意度指标 学员满意度 90%以上

358602四川省成都市石室中学

1,995.28 790.28 1,205.00 150.00 150.00 70.45

2019年教师因公出国专项

2019 --

2019开阔教师和学校管理者素质及国际视野，推进教育改革和发展。 20.00 20.00

项目完成 数量指标 预计派出人数 ≥1人

项目完成 质量指标 各项培训任务完成率 》95%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

项目完成 成本指标 资金总投入量 ≤20万元

项目效益 社会效益指标提高教师和学校管理者素质

》95%

项目效益 可持续影响指标 项目持续作用时间 》5年

满意度指标 满意度指标 教师满意度 》95%

2019年教育集团发展专项

2019 --

2019

到2020年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，构建起体系完备、城乡一体、产教融合、开放高效的现代教育体系，形成与现代教育管理体制、运行机制相适应的，系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，率先在中西部全面实现以教育治理体系和治理能力现代化为重要标志的教育现代化。

10.00 10.00

项目完成 数量指标增加学校宣传资料，举办会议次数

≤2次

项目完成 质量指标发挥石室中学教育集团引领作用，提高集团核心教学质量

≥10%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

项目完成 成本指标 成本节约率 ≤3%

项目效益 社会效益指标

促进名校集团内涵发展。1.加强对成员学校的指导管理。2.加强对成员学校的专业引领。

优质教育资源共享

项目效益 可持续影响指标 项目可持续作用时间 ≥5年

满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

石室中学档案馆及档案信息建设

2019 --

2019

1、整理清理学校档案2、建设档案室，整理清理完成后上架规范管理3、扫描所有档案形成电子文件4、采购相应管理软件进行信息化管理

30.00 30.00

项目完成 数量指标 建设档案室 空调≤3台，档案柜及家具≤50件

项目完成 质量指标 质量合格率 》95%

项目完成 时效指标 项目完成率 》95%

项目完成 成本指标 档案室建设资金量 ≤30万元

项目效益 经济效益指标提高行政工作办事效率

》50%

项目效益 社会效益指标提供安全先进的办公环境

优化办公设施，提高办事效率

项目效益 可持续影响指标 办公高效现代化 可持续使用10年

满意度指标 满意度指标 师生满意度 》95%

2018北湖校区监控系统（上年结转）

2019 --

2019

1．更换落后设备，实现高清监控。将校内原276个模拟监控点位更换为数字高清监控。其中，实验楼31处，行政楼19处，教学楼54处，多功能厅1处，图书馆11处，体育馆23

处，教师公寓13处，食堂44处，男女生公寓80处。2．增加监控点位，减少监控盲区。

各栋楼内均有部份区域为监控盲区，建议对现有校园内监控盲区位置新增监控点位173

处。其中，教学楼19处，广场4处，多功能大楼4处，图书馆6处，实验楼30处，行政楼14处，食堂4处，新开设国际部50处，男女生公寓28处，运动场4处，学校东门2处，教师公寓6处，学校西门2处。该项目于2018年开始实施，暂未完成结算，需结转26.95万元用于2019年后续支付。

26.95

项目完成 数量指标更新提升的监控点数量

276个

项目完成 质量指标 项目竣工验收合格率 ≥95%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月10日前

项目完成 成本指标 成本节约率 ≤3%

项目效益 社会效益指标增加监控点位，减少监控盲区，提升安全保障率

≥50%

项目效益 可持续影响指标 项目可持续作用时间 ≥5年

满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

2019年直属学校维修专项(文庙双电源，北湖学生公寓墙面、消防管网、校门空地改造)

2019 --

2019确保我校校舍安全完整，提升石室文化，优化育人环境，全面提高教育质量。 405.00 100.00 305.00 35.00 35.00

项目完成 数量指标 建设改造，维护升级 维护校园面积大于12000平方米

项目完成 质量指标 项目竣工验收合格率 》95%

项目完成 时效指标 项目按期完成率 》95%

项目完成 成本指标项目工程审计结算情况

1.文庙校区增设双电源工程≤70万；2.北湖校区学生公寓墙面维修≤67万；3.北湖校区消防地下管网改造≤245万；4.北湖校区校门空地改造≤58万元。

项目效益 社会效益指标提供安全先进教学环境

》95%

项目效益 可持续影响指标优化校园环境及教学质量，项目可持续作用时间

》5年

满意度指标 满意度指标 师生满意度 》95%

2019年直属学校物业管理及安全专项

2019 --

2019为学校各个教学管理工作提供基础保障 800.00 800.00

项目完成 数量指标 项目覆盖面积 文庙校区占地面积46667平方米，总建筑面积94644平方米；北湖校区占地面积134533.92平方米，总建筑面积94645平方米。

项目完成 质量指标每月保质保量完成各项物管工作

≥95%

项目完成 时效指标每月各项物管工作完成率

≥95%

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 成本指标 成本节月率 ≤1%

项目效益 社会效益指标提高学校教学环境安全

维护校园环境，保证师生安全

项目效益 可持续影响指标 项目可持续作用时间 ≥5年

满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

石室文化固化及传承

2019 --

2019

文翁石室诞生于巴蜀蒙昧混沌之时，走过漫长的封建时期，经历近现代中国最动荡的岁月，也见证了中华民族的伟大复兴。文翁石室两千多年的历史，就是中国基础教育发展史的一个缩影。这一系列文化传承书籍的编写，将延续文翁办学的辉煌历史，传承“爱国利民、因时应事、整齐严肃、德达材实”的校训，固化石室中学近年来的办学成果，推动石室中学办学水平的进一步提升，促进中国基础教育的进一步发展。

30.00 30.00

项目完成 数量指标 增加学校宣传资料 ≥5套

项目完成 质量指标 项目完成率 ≥95%

项目完成 时效指标定期宣传，及时完善，完成率

≥95%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≤3%

项目效益 社会效益指标促进中国基础教育发展

传承文翁办学精神，固化石室办学成果，提高学校社会影响力

项目效益 可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥5年

满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

2019年教师素质提升专项

2019 --

2019提高教师素质特别是边远学校教师素质。 32.40 32.40

项目完成 数量指标 培训人数 ≤4人

项目完成 质量指标 项目完成率 ≥90%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月20日前完成

项目完成 成本指标 项目资金总投入 研究生学历奖励6000元每人；名师名校长工作室是5万元每人。

项目效益 社会效益指标提高参训教师教学管理水平

优化教学质量，提高管理层领导能力

项目效益 可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥5年

满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

2019年直属学校信息技术装备专项（高考辅助系统及教学电脑购置）

2019 --

2019

教育装备是实施和保障教育活动的所有硬件、软件的统称，是学校建设的物质基础，是实施教学活动的基本手段，是衡量学校现代化水平的重要标志。通过教育技术装备专项的实施，在教学及人才培养方面，按照工科培养模式的理念、培养目标、教学计划实施，体现“厚基础，宽口径，弹性设置”的思想，以期适应教育装备事业发展变化，输送合格人才。

40.00 40.00 35.00 35.00

项目完成 数量指标 设备维护升级 更新设备大于133台。

项目完成 质量指标 设备采购完成率 ≥95%

项目完成 时效指标 按进度完成采购 2019年12月

项目完成 成本指标 电脑及教辅系统价格 电脑≤6000元一台，教辅系统≤35万元

项目效益 社会效益指标提高教学管理能力及效率

≥95%

项目效益 可持续影响指标优化校园环境及教学质量

可持续使用5-10年

满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

成都市四七九中学标准化考点高清升级改造项目

2019 --

2019

在两校区建成标准化的高清巡考系统，满足新高考改革的标准化考点建设需求，提高国家级教育考试的管理效能，给国家教育考试的安全运行以充分的技术保障。

592.88 592.88

项目完成 数量指标 更换系统数量 2套

项目完成 质量指标升级改造完成后验收合格率

≥95%

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年高考前实施完成，确保高考顺利进行

项目完成 成本指标 两校区投入资金量 文庙≤2436680元，北湖≤3492140元

项目效益 社会效益指标保证高考公平性，提

高高考监考的准确度≥95%

项目效益 可持续影响指标项目持续发挥作用的期限

≥5年

满意度指标 满意度指标监考人员、考生、家长满意度

≥95%

2019年教师培训专项

2019 --

2019开阔教师和学校管理者素质及国际视野，推进教育改革和发展。 60.00 60.00

项目完成 数量指标 培训人数 》50人

项目完成 质量指标完成各项培训任务的完成率

》95%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

项目完成 成本指标 培训费用标准 200元每人每天

项目效益 经济效益指标 资金投入根据成效 优化老师业务水平，提高教学质量

项目效益 社会效益指标 提高教师职业能力 促进中国基础教育发展

项目效益 可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥5年

满意度指标 满意度指标 教师满意度 》95%

2019年教育质量发展专项

2019 --

2019

保障拔尖创新人才培养基地建设，促进教育体制改革推进。有利于促进学校全面贯彻教育方针，全面实施素质教育；有利于实施普通高中课程改革，培养学生综合素质和学生创新精神与实践能力；有利于学校多样化发展，办出特色；有利于推动各级政府和学校加大投入，改善办学条件。该培养模式旨在从学术上探究基础学科的人才成长规律，制定适合拔尖创新人才发展的培养模式，为创新能力较强、学科基础扎实的拔尖创新人才奠定良好的成长成才之路。实施基础学科培养方案的高校也充分结合自身特色与学校优势，将拔尖创新人才的培养理念紧密融入到教学与科研当中，力争培养出具有本校特色的拔尖创新人才。

55.00 55.00

项目完成 数量指标 拔尖创新人才培养 》35人次

项目完成 质量指标项目要通过第三方机构的评估

合格率要达到90%以上。

项目完成 时效指标 项目按期完成率 》95%

项目完成 成本指标 资金总投入量 拔尖创新人才≤45万，高中质量评估≤10万

项目效益 社会效益指标相关信息被新闻媒体报道次数

≥3次

项目效益 可持续影响指标提供良好履职基础，服务教育事业发展能力。

保障教育教学

满意度指标 满意度指标 师生满意度 》95%

2018年文庙校区图书馆装修改造（上年结转）

2019 --

2019

图书馆层数：3层，一层层高4.5m，二至三层层高设为3.6m。总建筑面积700㎡。综合单

价45700元，总预算320万元，由财政拨款中的原预算外收入拨款安排112万元。该项目于2018年开始实施，暂未完成结算，需结转43.5万元用于2019年该项目后续支出。

43.50

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 数量指标 改造面积 700平方米

项目完成 质量指标 竣工验收率 ≥95%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月10日前

项目完成 成本指标 成本节约率 ≤3%

项目效益 社会效益指标建设功能齐全的图书馆

为师生提供安全舒适的图书馆环境

项目效益 可持续影响指标该项目可持续作用时间

≥5年

满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

358603四川省成都市树德中学

1,644.04 715.52 928.52 9.00 9.00 328.89

新课改排课系统（上年结转）

2019 --

2019提高名校办学效率 120.00

项目完成 数量指标 更换系统数量 3套

项目完成 质量指标升级改造完成后验收合格率

≥95%

项目完成 时效指标 项目完成时间 9月份开学前

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%

项目效益 社会效益指标 办学效率提升率 15%以上

项目效益 可持续影响指标项目持续发挥作用的期限项目持续发挥作用的期限

5年以上

满意度指标 满意度指标 师生满意度 大于90%

光华校区新建发电机房和购置发电机设备及安装（上年结转）

2019 --

2019

根据成财教[2018]121号文，追加下达2018年项目预算（光华校区新建发电机房和购置发电机设备及安装）

48.75

项目完成 数量指标 更换发电机组 1套

项目完成 质量指标经过第三方监理公司审计

合格率100%

项目完成 时效指标 完工时间 9月份开学前

项目完成 成本指标 成本节约率 ＞5%

项目效益 社会效益指标 设备服务师生人数 3500人以上

项目效益 可持续影响指标 设备使用寿命 15年以上

满意度指标 满意度指标老师、学生、家长满意度

＞95%

教学楼学生公寓等校舍维修

2019 --

2019确保我校校舍安全完整，优化育人环境，全面提高教育质量。 508.52 140.00 368.52

项目完成 数量指标 建设、改造、修缮 建设、改造、修装、修缮校舍、办公室、教室、活动中心、心理室20000平方米，改造寝室500间，厕所20间，围墙200米。

项目完成 质量指标通过第三方监理事务所的监理审计

工程项目竣工验收合格率》99%

项目完成 时效指标 项目按期完成率 》99%

项目完成 成本指标 成本节约率 >8%

项目效益 经济效益指标 提供安全教学环境 提供安全教学环境

项目效益 生态效益指标 生态环保 生态环保

项目效益 可持续影响指标工程完工后校舍保持良好状态

7年以上

满意度指标 满意度指标 职工满意度 >90%

直属学校物业及安全管理专项（上年结转）

2019 --

2019保障全校师生的安全，维护学校正常的教育教学秩序 143.98

项目完成 数量指标 物业安全 面积29103平方米，建筑面积24125平方米

项目完成 质量指标 人员配备 按合同要求80人，考核分数在85分以上

项目完成 时效指标每月按时保质完成各项物业工作

大于99%

项目完成 成本指标 成本节约率 大于5%

项目效益 社会效益指标提供良好履职基础，服务社会发展能力

保障正常教育教学秩序

项目效益 可持续影响指标 可持续 合同期内，三年以上

满意度指标 满意度指标 师生满意度 大于95%

名校集团发展专项

2019 --

2019

到2020年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，构建起体系完备、城乡一体、产教融合、开放高效的现代教育体系，形成与现代教育管理体制、运行机制相适应的，系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，率先在中西部全面实现以教育治理体系和治理能力现代化为重要标志的教育现代化。

10.00 10.00

项目完成 数量指标聘请专家人数、天数，参加培训人次，举行会议人次

参会人员80人次，参与培训人员120人次，聘请专家30人次讲座100课时。

项目完成 质量指标

发挥树德中学教育集团引领作用，持续发挥输送优质教育，促进教育均衡功能

提高集团核心教学质量

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月23日前完成

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥1%

项目效益 经济效益指标

高质量举办树德中学教育集团学术年会和课堂教学大赛，建设云上学校

帮扶薄弱学校，示范引领促集团发展

项目效益 社会效益指标

促进名校集团内涵发展。1.加强对成员学校的指导管理。2.加强对成员学校的专业引领。

优质教育资源共享

项目效益 生态效益指标 绿色生态 绿色生态

项目效益 可持续影响指标 可持续 可持续

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 》95%

教师出国学术交流活动费

2019 --

2019

美国菲尼克斯高中友好互换教师交流，学习国外先进教学经验；提高教师素质，推进学校国际化发展，培养学校国际化人才

9.00 9.00

项目完成 数量指标 出国培训人次 6人次

项目完成 质量指标提高素养，培养教师国际视野

提高素养，培养教师国际视野

项目完成 时效指标 项目按期完成率 ＞90%

项目完成 成本指标 节约率 ＞8%

项目效益 社会效益指标提高教师和学校管理者素质，开阔国际视野

持续提高教学质量

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目效益 可持续影响指标 教师素质，人员交流 提高国际视野，促进人员交流，辐射学生及家长，提高国际知名度。

满意度指标 满意度指标 出国人员满意度 ＞90%

教师素质提升2019 --

2019

通过培训，使班主任、德育分管校长、心理健康教育工作者等德育工作者更新教育观念，坚定职业理想，增强专业能力素养，引领个人专业化发展，使之逐步形成具有个性特点的育人风格，充实心理健康教师队伍，促进成都市名德育教师队伍建设，带动和引领班主任队伍专业化发展的骨干力量。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的要求，鼓励教师多渠道提升学历，鼓励青年教师进修研究生。解决 位7教师（每位教师6000元）学历提升奖励；通过名校老教师的传帮带培训提高新教师素质，完善两个名师工作室及一个名校长工作室建设

40.40 40.40

项目完成 数量指标 本科升研究生学历 学士学位获得人数9人

项目完成 数量指标名师领衔人、工作室成员

7名名师外加68名工作室成员

项目完成 质量指标 完成学历提升 取得国家认可的研究生学历文凭、学位证书

项目完成 时效指标 项目按期完成率 ≥99%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%

项目效益 社会效益指标提供良好履行基础，服务社会发展能力

提升教师学历、提升名师示范带领能力

项目效益 可持续影响指标 可持续 长远

满意度指标 满意度指标名师领衔人、工作室成员满意度

≥95%

直属学校物业及安全管理专项

2019 --

2019保障全校师生的安全，维护学校正常的教育教学秩序 560.00 560.00

项目完成 数量指标 物业安全 面积29103平方米，建筑面积24125平方米

项目完成 质量指标 人员配备 按合同要求80人，考核分数在85分以上

项目完成 时效指标每月按时保质完成各项物业工作

＞99%

项目完成 成本指标 成本节约率 ＞5%

项目效益 社会效益指标提供良好履职基础，服务社会发展能力

保障正常教育教学秩序

项目效益 生态效益指标 绿色生态 绿色生态

项目效益 可持续影响指标 可持续 可持续校舍维修（上年结转）

2019 --

2019确保我校校舍安全完整，优化育人环境，全面提高教育质量。 16.16

项目完成 数量指标 建设、改造、修缮 建设、改造、修缮校舍、办公室面积超过10000平方米

项目完成 质量指标通过第三方监理事务所的监理审计

工程项目竣工验收合格率》99%

项目完成 时效指标 项目按期完成率 按合同约定，在监理审计报告后十日内支付工程尾款

项目完成 成本指标 成本节约率 >8%

项目效益 经济效益指标 提供安全校园环境 消除安全隐患

项目效益 可持续影响指标工程完工后保持良好状态

7年以上

满意度指标 满意度指标 职工满意度 >90%

成都市四七九中学标准化考点高清升级改造项目

2019 --

2019

在三校区建成标准化的高清巡考系统，满足新高考改革的标准化考点建设需求，提高国家级教育考试的管理效能，给国家教育考试的安全运行以充分的技术保障。

470.12 470.12

项目完成 数量指标 更换系统数量 3套

项目完成 质量指标升级改造完成后验收合格率

≥95%

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年高考前实施完成，确保高考顺利进行。

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%

项目效益 社会效益指标保证高考公平性，提

高高考监考准确度≥95%

项目效益 可持续影响指标项目持续发挥作用的期限

≥5年

满意度指标 满意度指标监考人员、考生、家长满意度

≥98%

成都普高质量发展专项

2019 --

2019

保障拔尖创新人才培养基地建设，促进教育体制改革推进。有利于促进学校全面贯彻教育方针，全面实施素质教育；有利于实施普通高中课程改革，培养学生综合素质和学生创新精神与实践能力；有利于学校多样化发展，办出特色；有利于推动各级政府和学校加大投入，改善办学条件。该培养模式旨在从学术上探究基础学科的人才成长规律，制定适合拔尖创新人才发展的培养模式，为创新能力较强、学科基础扎实的拔尖创新人才奠定良好的成长成才之路。实施基础学科培养方案的高校也充分结合自身特色与学校优势，将拔尖创新人才的培养理念紧密融入到教学与科研当中，力争培养出具有本校特色的拔尖创新人才。

55.00 55.00

项目完成 数量指标 拔尖创新人才培养 聘请专家12人次讲座劳务45万。

项目完成 数量指标 高中质量评估 聘请专家5人次讲座劳务12万

项目完成 质量指标项目要通过第三方机构的评估

项目通过第三方机构对教师培训,专家讲座的评估,合格率要达到90%以上。

项目完成 时效指标 完成时间 2019年11月29日前完成

项目完成 成本指标 成本节约率 》15%

项目效益 经济效益指标 经济效益好 培养出具有本校特色的拔尖创新人才

项目效益 社会效益指标提供良好履职基础，服务教育事业发展能力。

保障教育教学

项目效益 社会效益指标相关信息被新闻媒相关信息被新闻媒次数

≥5次

项目效益 生态效益指标 绿色生态 绿色生态

项目效益 可持续影响指标 可持续 可持续

满意度指标 满意度指标 职工满意度 》90%

358607四川省成都市第七中学

2,653.90 2,243.90 410.00 80.00 80.00 4,251.91

成都市四七九中学标准化考点高清升级改造项目

2019 --

2019

（一）完成部、省关于国家教育考试标准化考点建设和网上巡查系统高清升级建设的要求。（二）满足高考综合改革和高中阶段学校考试招生制度改革对标准化考点的基础保障条件，实现普通高考、高中学业水平考试、中考、成人高考和自考等考试在标准化考点实施的目标。（三）提高考试安全管理能力和和考务科技化水平，严肃考风考纪，维护考试招生公平公正和社会稳定。

444.70 444.70

项目完成 数量指标 更换系统数量 2套

项目完成 质量指标升级改造后系统验收率

》95%

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年高考前实施完成，确保高考顺利进行

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 成本指标 成本节约率 》5%

项目效益 社会效益指标提供安全先进教学环境；保证高考公平；提高高考监考准确度

》95%

项目效益 可持续影响指标保证高考工作顺利进行；项目发挥作用的期限

》5年

满意度指标 满意度指标监考人员，考生，家长满意度

》98%

校园足球项目班专项

2019 --

2019

实施基础学科培养方案的高校也充分结合自身特色与学校优势，将拔尖创新人才的培养理念紧密融入到教学与科研当中，力争培养出具有本校特色的拔尖创新人才。近年来首批“基础科学拔尖学生培养计划”的11所高校都在基础学科拔尖创新人才培养上做出了较好成绩。逐步建成有特色的足球学校，培养青少年足球人才

30.00 30.00

项目完成 数量指标 参赛，比赛。培训 比赛10次，训练50课时

项目完成 质量指标 培养高水平足球人才 培养一支高水平足球队

项目完成 时效指标 项目按期完成率 ≥99%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%，外聘教练劳务费10万，器材10万。外出参赛10万

项目效益 社会效益指标培养高素质拔尖创新人才。持续提高特色教学质量

提高高新校区足球队水平，培养一支高水平足球队，22名高水平足球队员。

项目效益 可持续影响指标 持续年限 项目可持续作用≥3年

满意度指标 满意度指标 全校师生满意率 ≥95%

成都七中“校园安全与环境综合整治”（上年结转）

2019 --

2019

成都七中作为建校110年的中华名校，林荫校区及高新校区现有的校园建设及校园文化，很难与中华名校相符。遵照市教育局的要求，实施“校园安全与环境综合整治”，选择优秀的设计公司，进行“校园安全与环境综合整治”整体规划，着力打造中华名校，配合新高考、新课改，实施“走班教学”，需 要对教室升级改造、对高考电子巡考系统进行升级，升级校园网， 建立教育资源数据库，打造校园文化。

1,602.00

项目完成 数量指标建设、改造、修缮面积

（合计）2000平米

项目完成 质量指标 项目竣工验收合格率 》99%

项目完成 时效指标 项目按期完成 完成时间2010年10月完成

项目完成 成本指标 成本节约率 》10%

项目效益 社会效益指标 社会满意率 》99%

项目效益 生态效益指标 绿色生态 绿色生态项目

项目效益 可持续影响指标可持续影响指标可持续率

》5年

满意度指标 满意度指标 职工满意率 》98%

成都七中“校园安全与环境综合整治”

2019 --

2019

成都七中作为建校110年的中华名校，林荫校区及高新校区现有的校园建设及校园文化，很难与中华名校相符。遵照市教育局的要求，实施“校园安全与环境综合整治”，选择优秀的设计公司，进行“校园安全与环境综合整治”整体规划，着力打造中华名校，配合新高考、新课改，实施“走班教学”，需 要对教室升级改造、对高考电子巡考系统进行升级，升级校园网， 建立教育资源数据库，打造校园文化。

1,585.00 1,585.00

项目完成 数量指标建设、改造、修缮面积（合计）

2000平米

项目完成 质量指标 项目竣工验收合格率 》99%

项目完成 时效指标 项目按期完成时间 2010年10月完成

项目完成 成本指标 成本节约率 》10%

项目效益 社会效益指标 社会满意率 》99%

项目效益 生态效益指标 绿色生态 绿色生态

项目效益 可持续影响指标 可持续率 》5年

满意度指标 满意度指标 职工满意率 》98%

成都七中学生公寓、艺术楼、科技楼、音乐厅、体育馆等校舍维修

2019 --

2019

：确保我校校舍安全完整，优化育人环境，全面提高教育质量。教育装备是实施和保障教育活动的所有硬件、软件的统称，是学校建设的物质基础，是实施教学活动的基本手段，是衡量学校现代化水平的重要标志。通过教育技术装备专项的实施，在教学及人才培养方面，按照工科培养模式的理念、培养目标、教学计划实施，体现“厚基础，宽口径，弹性设置”的思想，以期适应教育装备事业发展变化，输送合格人才。

90.00 90.00

项目完成 数量指标 2项维修工程 两校区4栋楼防水改造，1栋学生公寓管道改造

项目完成 质量指标 项目竣工验收合格率 ≥99%

项目完成 时效指标 项目按期完成率 ≥99%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%

项目效益 社会效益指标 维护师生安全 保障正常教育教学次序

项目效益 可持续影响指标 年限 项目可持续作用时间≥5年

满意度指标 满意度指标 全校师生满意度 ≥98%

直属学校物业及安全管理专项

2019 --

2019保障全校师生的安全，维护学校正常的教育教学秩序。 410.00 410.00

项目完成 数量指标 物管安全 1、成都七中林荫校区233万。占地面积48670㎡

项目完成 质量指标 物管人员配备 按合同要求配备80名物管人员；物管评分95分以上

项目完成 时效指标每月按时完成各项物业工作

物业工作完成率≥99%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%；林荫校区200万；高新校区210万

项目效益 社会效益指标提供良好履行基础，服务社会发展能力

维护正常教育教学次序

项目效益 可持续影响指标 项目持续年限 项目持续作用时间≥2年

满意度指标 满意度指标 全校师生满意度 ≥98%

名校集团发展专项

2019 --

2019

到2020年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，构建起体系完备、城乡一体、产教融合、开放高效的现代教育体系，形成与现代教育管理体制、运行机制相适应的，系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，率先在中西部全面实现以教育治理体系和治理能力现代化为重要标志的教育现代化。补助市域统筹109个名校集团，各区（市）县教育行政部门及优质学校（幼儿园）、优质师资等。各项费用10万元

10.00 10.00

项目完成 数量指标聘请专家人数；天数；参加培训人次；举行会议人次

领办7所集团成员学校；参加会议约80人次，聘请专家约20人次；举行会议三次，12人次参加

项目完成 质量指标

为发挥成都七中教育集团引领作用，持续发挥输送优质教育，促进教育均衡功能

提高集团核心教学质量

项目完成 时效指标 项目按期完成率 ≥99%

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%

项目效益 经济效益指标高质量举办成都七中教育集团高初三工作年会

帮扶薄弱学校，示范引领七所集团学校共同发展

项目效益 社会效益指标

促进名校集团内涵发展。1：加强集团成员学校指导工作；2：加强集团成员学校教育专业引领

在集团成员学校之间优质教育资源共享

项目效益 可持续影响指标 项目持续年限 项目可持续作用时间≥3年

满意度指标 满意度指标名校教育集团成员学校满意度

≥98%

成都七中“校园

安全与环境综合整治”（上年结转）

2019 --

2019

成都七中作为建校110年的中华名校，林荫校区及高新校区现有的校园建设及校园文

化，很难与中华名校相符。遵照市教育局的要求，实施“校园安全与环境综合整治”，选择优秀的设计公司，进行“校园安全与环境综合整治”整体规划，着力打造中华名校，配合新高考、新课改，实施“走班教学”，需 要对教室升级改造、对高考电子巡考系统进行升级，升级校园网， 建立教育资源数据库，打造校园文化。

2,497.67

项目完成 数量指标建设、改造、修缮面积

（合计）2000平米

项目完成 质量指标 项目竣工验收合格率 》99%

项目完成 时效指标 项目按期完成时间 2010年10月完成

项目完成 成本指标 成本节约率 》10%

项目效益 社会效益指标 社会满意率 》99%

项目效益 生态效益指标 绿色生态 绿色生态项目

项目效益 可持续影响指标 项目可持续时间 》5年

满意度指标 满意度指标 职工满意率 》98%

成都普高质量发展专项

2019 --

2019

保障拔尖创新人才培养基地建设，促进教育体制改革推进。有利于促进学校全面贯彻教育方针，全面实施素质教育；有利于实施普通高中课程改革，培养学生综合素质和学生创新精神与实践能力；有利于学校多样化发展，办出特色；有利于推动各级政府和学校加大投入，改善办学条件。该培养模式旨在从学术上探究基础学科的人才成长规律，制定适合拔尖创新人才发展的培养模式，为创新能力较强、学科基础扎实的拔尖创新人才奠定良好的成长成才之路。实施基础学科培养方案的高校也充分结合自身特色与学校优势，将拔尖创新人才的培养理念紧密融入到教学与科研当中，力争培养出具有本校特色的拔尖创新人才。1：拔尖创新人才早期培养45万元；2：普通高中质量评估24万元

65.00 65.00

项目完成 数量指标 高考质量评估 提高高考水平，聘请教育指导专家12人次

项目完成 数量指标培养拔尖创新人才。质量评估

拔尖人才培养60人聘请专家20人次

项目完成 质量指标教育综合改革水平不断提升

项目通过第三方机构对教师培训，专家讲座评估，合格率要达到95%以上

项目完成 时效指标 完成时间 2019年11月

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%

项目效益 社会效益指标提供良好履行基础，服务社会发展能力

保障教育教学，提高特色教育效益

项目效益 可持续影响指标 项目持续年限 可持续时间≥5年

满意度指标 满意度指标 全校师生满意度 ≥98%

代付学生公寓住宿费

2019 --

2019保障全校师生的安全，维护学校正常的教育教学秩序。 65.00 65.00

项目完成 数量指标 住校生管理 解决较远学生1200名住宿

项目完成 质量指标 住校生管理质量 按合同约定完成每天对住校生管理；完成率100%

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年11月

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%

项目效益 社会效益指标提高住校生管理水平和能力

高质量完成每年1200名住校生管理维护正常教育教学次序

项目效益 可持续影响指标 年限 项目持续作用时间≥1年

满意度指标 满意度指标 住校生满意率 ≥98%

教师出国培训费2019 --

2019

美国金克斯高中友好互换教师交流，学习国外先进教学经验；提高教师素质，推进学校国际化发展，培养学校国际化人才

15.00 15.00

项目完成 数量指标 出国培训6人次 6人次

项目完成 质量指标提高素养，培养教师国际视野

提高教师教育质量；推进学校国际化发展水平

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年11月

项目完成 成本指标 成本节约率

项目效益 社会效益指标提高教师和学校管理者素质；开拓国际视野

拟出国培训6人次；持续提高教育质量，有利于教育改革发展

项目效益 可持续影响指标 持续年限 可持续 年

满意度指标 满意度指标 出国人员满意率 ≥95%

直属学校物业管理及安全专项(上年结转）

2019 --

2019保障全校师生的安全，维护学校正常的教育教学秩序。 90.63

项目完成 数量指标 物管安全 1、成都七中林荫校区233万。占地面积48670㎡成都七中:高新校区245万元占地面积48670㎡

项目完成 质量指标物管人员配备按合同要求配备80名物管人员

物管评分95分以上

项目完成 时效指标每月按时完成各项物业工作物业

工作完成率≥99%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%

项目效益 社会效益指标 提供良好履行基础 服务社会发展能力维护正常教育教学次序项目效益

项目效益 可持续影响指标 项目持续年限 项目持续作用时间≥2年

满意度指标 满意度指标 全校师生满意度 ≥98%

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

教师素质提升专项

2019 --

2019

通过培训，使班主任、德育分管校长、心理健康教育工作者等德育工作者更新教育观念，坚定职业理想，增强专业能力素养，引领个人专业化发展，使之逐步形成具有个性特点的育人风格，充实心理健康教师队伍，促进成都市名德育教师队伍建设，带动和引领班主任队伍专业化发展的骨干力量。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的要求，鼓励教师多渠道提升学历，鼓励青年教师进修研究生。解决 位7教师（每位教师6000元）学历提升奖励；通过名校老教师的传帮带培训提高新教师素质，完善两个名师工作室及一个名校长工作室建设

19.20 19.20

项目完成 数量指标 教师素质提升 解决 7 位教师（每位教师6000元）学历提升部分

项目完成 质量指标 完成学历提升 取得国家认可的研究生学历（学位）证书

项目完成 时效指标 项目按期完成率 ≥99%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%

项目效益 社会效益指标提供良好履行基础，服务社会发展能力

提高教师素质，提高教育教学水平

项目效益 可持续影响指标 可持续 持续时间≥3年

满意度指标 满意度指标 全校师生满意度 ≥95%

直属学校（单位）基建及装备配置专项（上年结转）

2019 --

2019

确保我校校舍安全完整，优化育人环境，全面提高教育质量。教育装备是实施和保障教育活动的所有硬件、软件的统称，是学校建设的物质基础，是实施教学活动的基本手段，是衡量学校现代化水平的重要标志。通过教育技术装备专项的实施，在教学及人才培养方面，按照工科培养模式的理念、培养目标、教学计划实施，体现“厚基础，宽口径，弹性设置”的思想，以期适应教育装备事业发展变化，输送合格人才。

61.61

项目完成 数量指标 三项修缮工程 两项维修，一项检测

项目完成 质量指标 项目竣工验收合格率 ≥99%

项目完成 时效指标 项目按期完成率 ≥99%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥5%

项目效益 社会效益指标 维护师生安全 保障正常教育教学次序

项目效益 可持续影响指标 项目可持续作用时间 ≥5年

满意度指标 满意度指标 全校师生满意度 ≥98%

358637四川省成都市第五十二中学

232.29 172.00 60.29 34.44

市级教装备及维修专项（上年结转）

2018 --

2019

厕所改造法制场管用电及消防安全改造完成。加快基础设施建设，优化学校办学环境；功能优化升级，提升办学品味，持续增强办学影响力。

1.96

项目完成 数量指标 平方米 50

项目完成 质量指标 验收合格率 按照施工方案，验收合格率100%。

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 在实施方案规定时间内完成

项目完成 成本指标 造价成本万无 48万

项目效益 社会效益指标 优化基础配置 加快基础设施建设，优化学校办学环境。

项目效益 可持续影响指标 提高办学影响力 功能优化升级，提升办学品味，持续增强办学影响力。

满意度指标 满意度指标 师生满意率 学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

宿舍改造、教学楼配电改造维修专项

2019 --

2019

在2019年度内完成,加快基础设施建设，优化学校办学环境；功能优化升级，提升办学品味，持续增强办学影响力。

90.00 90.00

项目完成 数量指标 实施项目数量 改造宿舍楼60间，卫生间墙面处理及门窗更换；教学楼配电及上下水改造

项目完成 质量指标 验收合格率 按照施工方案，验收合格率100%。

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 在实施方案规定时间2019年6-9月共计120天内完成

项目完成 成本指标 成本节约率 成本节约率≥5%，（一）宿舍改造50万元，（二）教学楼宿舍楼配电及上下水改造40万。

项目效益 社会效益指标 优化基础配置 加快基础设施建设，优化学校办学环境。服务于全校近300名师生和全市其他中小学生3000人。

项目效益 可持续影响指标 提高办学影响力功能优化升级，使用约为12年，消除安全隐患，提升办学品味，服务于学校转型升级，服务于全市中小学生综合实践活动需求，每年参与人数达3000人次.持续增强办学影响力。

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

心理健康教育中心项目2（上年结转）

2018 --

2019

推进全市学校的心理健康教育水平以及学生、教师和家长的心理健康水平，并最终为推进成都市心理健康教育水平，提高成都市中小学教师、学生和家长的心理健康水平提供参考意见。

10.50

项目完成 数量指标

开展心理主题活动专家授课10人次，参加人员200人，印刷资料200份，劳务费1.2万元

聘请专家10人次，参加人员200人次，资料200份

项目完成 质量指标心理健康教育教师收益，专业能力得到提升

精心组织，确保活动正常开展，达到预期效果

项目完成 时效指标 完成时间 按实施方案规定时间完成

项目效益 社会效益指标

提升中小学心理健康教育教师专业水平，为全市中小学生服好务

增强市级平台引领作用为全市中小学师生服好务

项目效益 可持续影响指标 提高办学影响力 提升办学品味，持续增强办学影响力。

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

2019年“鸡蛋、牛奶”工程

2019 --

20192019年“鸡蛋、牛奶”2万元，改善学生伙食补助，保障学生生体健康 2.00 2.00

项目完成 数量指标 补助人员 达到困难补助标准学生

项目完成 质量指标 安全性 食品卫生达到国家规定标准

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 在实施方案规定时间完成

项目完成 成本指标 成本节约率100% 按合同配送中心价格。鸡蛋购置1.2万元，牛奶0.8万元

项目效益 社会效益指标 提高服务水平 关注家庭困难学生，提供优质服务

项目效益 可持续影响指标提高全市特殊教育影响力

服务优化升级，提升全市特殊教育办学品味。

满意度指标 满意度指标学生及家长服务对象满意度

学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

心理健康教育示范区建设（2019年）

2019 --

2019

促进心理健康教育教师的个人成长，增强其专业素质、专业技能。提升学生、教师及家庭的心理健康水平，促进师生、家庭等个体和团体的良性发展。

75.00 75.00

项目完成 数量指标 主题活动及报告直接收益人数不少于3000人、专家督导10人次；心理热线方面，专家督导12人次。教师心理健康主题活动不少于2次、热线报告5次、

项目完成 质量指标 符合行业相关标准（1）项目目标符合教育部对中小学生心理健康教育教学的要求；（2）提升中小学生心理健康水平的，促进其全面协调的发展；（3）促进教师专业技能提升，提升心理健康教育事业品质。

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 在实施方案规定时间2019年5月-11月共7个月完成

项目完成 成本指标 成本节约率 成本节约率≥5% （一）考前送教8万元；（二） 中心特色工作专项外包服务35万元；（三） 心理热线运维32万元。

项目效益 社会效益指标 提高服务水平促进我校及全市300名心理健康教育专业教师的个人成长，增强其专业素质、专业技能。提升我校及全市10000名学生、教师及家庭的心理健康水平，促进师生、家庭等个体和团体的良性发展，引领成都市心理健康教育工作发展。。

项目效益 可持续影响指标提高全市特殊教育影响力

功能优化升级，提升全市特殊教育办学品味，持续增强办学影响力。

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

2019年市级名师名校长工作室

2019 --

2019服务优化升级，提升全市特殊教育办学品味，持续增强办学影响力。 5.00 5.00

项目完成 数量指标 参加人员 服务对象校长工作室成员5人

项目完成 质量指标 出席率 名校长工作室人员按要求100%完成

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 在实施方案规定时间内2019年6月-10月完成

项目完成 成本指标 成本节约率 成本节约率≥5%

项目效益 经济效益指标提高专门学校服务水平

提升学校影响力，为研究问题学生提供援助。

项目效益 可持续影响指标提高全市特殊教育影响力

服务优化升级，提升全市特殊教育办学品味，持续增强办学影响力。

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 服务对象使用满意率≥95%

直属学校物业管

理及安全专项(上年结转）

2018 --

2019

持续做好学校清洁卫生、绿化管理、生活管理、水电维修、安保等工作，进一步提高物业管理和服务水平，做好后勤保障，解决日常教学的后顾之忧.

21.98

项目完成 数量指标 人员配置环境维护人员 3 名、电工及维修人员 1 名、绿化养护人员 3名、厨师1名、食堂工人5名、住场经理 1 名，安保需要人员 6 人 (

包括白班2 人、夜班 2 人）。项目完成 质量指标 安全稳定性 工作人员相对固定，操作流程规范，无安全责任事故发生。

项目完成 时效指标 资金支付进度 按季度支付资金

项目效益 社会效益指标 提高服务水平 物业管理针对性和专业性更强，有利于提高特殊教育服务水平。

项目效益 可持续影响指标提高办学专注力<br>提高办学专注力

物业管理是学校管理和发展的一大趋势，有利于引导学校专注教育教学活动本身，激发事业激情，丰富办学成果，<br>物业管理是学校管理和发展的一大趋势，有利于引导学校专注教育教学活动本身，激发事业激情，丰富办学成果，

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

2019年物业管理及安全服务

2019 --

2019

在2019年度内完成,物业管理及安保服务外包是学校管理和发展的一大趋势，有利于引导学校专注教育教学活动本身，激发事业激情，丰富办学成果

60.29 60.29

项目完成 数量指标 人员配置环境维护人员 3 名、电工及维修人员 1 名、绿化养护人员 3名、厨师1名、食堂工人5名、住场经理 1 名，安保需要人员 6 人 (

包括白班2 人、夜班 2 人）。项目完成 质量指标 安全稳定性 工作人员相对固定，操作流程规范，无安全责任事故发生。

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 在实施方案规定时间内2019年6月-2020年5月，共12个月完成

项目完成 成本指标 成本节约率 成本节约率≥5%物业管理费60.29万元。

项目效益 社会效益指标 提高服务水平物业管理及安保服务针对性和专业性更强，有利于提高特殊教育服务水平，确保工读学校约300名师生安全，让学生家长放心，维护社会稳定。

项目效益 可持续影响指标 提高办学专注力物业管理及安保服务外包是学校管理和发展的一大趋势，有利于引导学校专注教育教学活动本身，激发事业激情，丰富办学成果

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

358638成都市特殊教育学校

163.60 91.60 72.00 45.56

无障碍设施及配套建设（上年结转）

2019 --

2019在本年度内完成本项目 44.22

项目完成 数量指标 成本节约率 ≤3%

项目完成 质量指标资金支付完成时间节点

2019年12月

项目完成 时效指标 项目完成率 达100%

项目完成 成本指标 安装电梯台数 1台

项目效益 社会效益指标 提升办学水平 永久

项目效益 可持续影响指标 年限 ≥20年

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

市级教装备及维修专项（上年结转）

2019 --

2019在本年度内完成项目建设 1.34

项目完成 数量指标 项目数量 1个

项目完成 质量指标资金支付完成时间节点

2019年6月

项目完成 时效指标 项目完成率 达100%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≤2%

项目效益 社会效益指标 提升办学水平 永久

项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

市级名师名校长工作室

2019 --

2019

1、成立6人的名师工作组，成员包括：特教高校英语教师、普通高中学校英语教师、特校英语教师组成等。 2、计划完成：聋生高考英语试题集及解析书一本 3、参观相关培训活动，提高名师工作室理论水平。

5.00 5.00

项目完成 数量指标 完成培训次数 3次

项目完成 质量指标 培养中学高级 项目完成后培养英语高级教师1名

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 2019年12月

项目完成 成本指标 项目人均值 5000元/人

项目效益 社会效益指标提升聋生英语教学的社会关注度

≥95%

项目效益 可持续影响指标持续提升英语教育教学质量

有利于学校教师整体素质的提档升级，进一步提升特殊教育教学水平，满足特殊儿童教育需要。

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

普通高中教育质量评估

2019 --

2019本年度内完成 5.00 5.00

项目完成 数量指标 邀请第三方人员数量 10人

项目完成 质量指标 完成教育教学工作 积极开展教育教学研究，优化教学组织形式，确保2018年普高升学率98%以上，本科率70%以上

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 2019年12月

项目完成 成本指标 人均值 50000元*30人1667元

项目效益 社会效益指标 提高教育教学质量 进一步加强高中教育质量评估，优化教育教学手段和策略，提升高中教育教学质量

项目效益 可持续影响指标 可持续影响时间 2019年-2021年

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

鸡蛋牛奶2019 --

2019对13名低保学生进行补助 1.00 1.00

项目完成 数量指标 补助人数 低保学生13名

项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

项目完成 时效指标 资金支付完成节点 在2019年12月前完成

项目完成 成本指标 鸡蛋牛奶资助人均值 800元/生.年

项目效益 社会效益指标 提高服务能力 优化服务措施，提升服务水平，使用该项目助力低保学生身体素质的提高。

项目效益 可持续影响指标 提高办学影响力 功能优化升级，提升办学品味，持续增强办学影响力。

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

市级教装备及维修专项

2019 --

2019在2019年度完成本项目。 80.00 80.00

项目完成 数量指标 实施项目数量 聋生宿舍楼盥洗间上水管改造和学校道路安全改造（学校机动车道路改道）

项目完成 质量指标 验收合格率 按照施工方案，验收合格率100%。

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 2019年11月

项目完成 成本指标 项目资金测算值学校道路安全改造 10 万元；聋生宿舍楼盥洗间上水管改造 60 间 40 万元。聋生综合楼无障碍设施及附属工程建设 30 学校道路安全改造 10 万元；聋生宿舍楼盥洗间上水管改造 60 间 40 万元。聋生综合楼无障碍设施及附属工程建设 30 万元。

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目效益 社会效益指标 维护师生安全 保障正常教育教学秩序

项目效益 可持续影响指标 年限 项目可持续作用时间≥5年

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

物业管理及安保2019 --

2019在2019年度内完成本项目 72.00 72.00

项目完成 数量指标 人员配置环境维护人员<br>4<br>名、电工及维修人员<br>1<br>名、绿化养护人员<br>1<br>名、生活老师<br>8<br>名、住场经理<br>1<br>名，安保需要人员<br>5<br>人，负责人<br>1<br>人<br>(<br>包括白班<br>3<br>人、夜班<br>2<br>人、负责人<br>1<br>人）。

项目完成 质量指标 安全稳定性 工作人员相对固定，操作流程规范，无安全责任事故发生。

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

项目完成 成本指标 物业管理安保服务费 物业管理费70万元，安保费2万元

项目效益 社会效益指标 提高服务水平 物业管理针对性和专业性更强，有利于提高特殊教育服务水平。

项目效益 可持续影响指标 提高办学专注力 物业管理是学校管理和发展的一大趋势，有利于引导学校专注教育教学活动本身，激发事业激情，丰富办学成果，

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

中小学（幼儿园）教师学历提升奖励

2019 --

2019

励教师进行学历提升，着眼特教教师专业化发展，加强教师队伍建设，打造师德高尚、业务精湛、团结奋进的特殊教育师资队伍，力争到2019年，学校研究生学历教师达到专任教师的15%。

0.60 0.60

项目完成 数量指标 2019年完成数 对1名取得硕士研究生学历的教师进行奖励

项目完成 质量指标 完成学历提升 取得国家认可的研究生学历（学位）证书

项目完成 时效指标 项目完成时间节点 2019年12月

项目完成 成本指标 奖励标准 完成研究生学历提升的教师1人奖励6000元

项目效益 经济效益指标 优化人才结构 为推动学校发展，引领全域均衡提供强有力的人才支撑

项目效益 社会效益指标巩固教育优先发展地位

关注教师专业发展，弘扬尊师重道时代精神是确保教育优先发展地位，加快教育现代化，建设教育强国的坚强保证。

项目效益 可持续影响指标持续提升教育教学质量

有利于学校教师整体素质的提档升级，进一步提升教育教学水平，满足特殊儿童教育需要。

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 学生及家长等服务对象使用满意率≥95%

358642成都市教育科学研究院

2,538.99 2,376.99 102.00 60.00 996.07

全市教育综合改革发展专项

2019 --

2019

切实推动全市三批共5个“试点区域”、42所“试点学校”在数字化环境下学校教育教学及其管理方式的系统变革与重构。 促进全市22个区（市）县深度参与区域教育联盟建设，联盟双方义务教育阶段学校结对比例均达到30%以上，非义务教育阶段有一定数量的学校结对，联盟双方的特色和优势得到充分展示和发挥，区域教育之间和谐发展，教育现代化水平不断提高。结合相关政策加大城乡教师交流力度，提升教师交流总人数，扩大干部教师交流比例，进一步实现联盟双方资源共享、管理融合、人员交流制度化、常态化和长效化。通过优质资源不断辐射，进一步缩小区域差距、圈层差距、城乡差距，促使区域教育均衡度不断提升，市民对基础教育的满意度保持较高水平。依托省级课题“精准帮扶思想下区域教育联盟互动发展研究”，起到辐射影响作用，开展精准帮扶思想下的区域教育联盟互动深化研究，辐射全域，在全国形成典型经验。

21.00 21.00

项目完成 数量指标

以义务教育阶段均衡发展为重点，并不断向学前和高中阶段教育延伸，深化区域教育联盟建设，建立更加健全、机制更完善的区域教育联盟发展制度

成都市22个区（市）县、成都高新区、成都天府新区，全部参与区域教育联盟建设，联盟参与方义务教育阶段学校结对比例均达到30%以上，非义务教育阶段有一定数量的学校结对。

项目完成 数量指标

开展市级重大课题总课题研究工作，指导子课题开展专项研究，规范管理，完成子课题动态

开展30项子课题，完成课题简报7份

项目完成 数量指标

参加教育部规划建设中心、中国教育智库

网、上海市教科院等机构举办的决策培训研讨会

2-3次

项目完成 数量指标请国家级和省内外专家对我市未来学校建设开展咨询和评审

1-2次

项目完成 数量指标建立一批领办和托管学校，运行良好

在实施的领办和托管学校，每对联盟不少于3所；按照新联盟框架建设好领办托管学校。

项目完成 质量指标 助力优教成都发展 帮扶教育发展较为落后地区，促进成都教育均衡发展

项目完成 时效指标 完成时间 2019年3月启动工作，12月20日完成

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目完成 成本指标 专家人均咨询劳务费 人均0.2万

项目效益 经济效益指标进一步促进城乡教育统筹发展，指导并帮助结对学校快速成长

帮扶教育发展较为落后地区，促进成都教育均衡发展

项目效益 社会效益指标促进学校办学水平和质量提升

以结对学校发展、重大课题联合攻关研究，促进区县、学校加强顶层设计、科学开展互动发展工作

项目效益 社会效益指标 对工作促进作用 产出重大教育发展成果

项目效益 生态效益指标

以结对学校（领办学校、托管学校）互动发展为契机，充分发挥引领辐射作用，变“

输血”为“造血”辐射当地教育

促进教育发展较落后地区自主发展，长效发展

项目效益 可持续影响指标项目持续发挥作用的期限

﹥3年

项目效益 可持续影响指标 建立长效机制 加大市域统筹的监督作用

满意度指标 满意度指标 教育行政部门满意度 ≥95%

满意度指标 满意度指标 结对学校满意度 ≥95%

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

成都教育综合发展专项

2019 --

2019

1.通过主任技能大赛，以赛聚人心、以赛促发展。通过比赛和名班主任工作室的建设，提高所有参赛班主任、观摩班主任及名班主任的教育理念、教育思想和专业技能等，促进班主任队伍的整体发展；通过比赛和工作室建设，为班主任的专业化成长营造良好的氛围。2.对学生进行主题教育，增强学生团队合作精神。3.通过德育校本课程建设让德育工作系统化、规范化、科学化，解决德育工作随意性和满目性；让德育真正回到学校生活和学生生活中，紧密结合本校学生的特点和需求，解决德育工作与生活脱节、与学生特点不符的问题；真正实现教育全员参与、全科覆盖和全程统筹；在较大程度上提高德育队伍的研究意识，实践能力、创新精神，促进德育队伍专业发展；德育校本课程的系统学习和影响，能有针对性地较好地解决学生成长和发展中的问题，促进学生的健康成长和全面发展。通过开展校园心理剧专题报告及培训，学校申报、区县推荐，组织专家开展原创心理剧本评选和优秀心理剧目评选活动，评出优秀心理剧一、二、三等奖和指导奖，并在全市开展优秀心理剧展演活动和巡演活动等，汇编优秀心理剧剧本集。 以

此促进成都市心育文化和特色建设，积累丰富的心理教育资源，进一步推动成都市心理示范区建设，提升成都心育内涵和特色。通过开展赛前培训，学校申报课例，组织专家初评、终评，最后评出市级优秀课例一、二、三等奖和指导奖，并组织获奖优质课开展现场教学观摩活动，汇编优秀课例集。 以此促进成都市心理课程建设，培育一批优秀心理辅导员师资，积累丰富的课程资源，进一步推动成都市心理示范区建设等等，详细内容请详见附件。

62.20 62.20

项目完成 数量指标开展成都市第四届校园心理剧优秀剧目展演出演出活动

1次

项目完成 数量指标编印发放优秀心理剧本等宣传资料

≥800份

项目完成 数量指标参加德育校本课程建设

20所中小学校

项目完成 数量指标名班主任工作室建设评选十佳班主任

评选30名成都市十佳班主任<br><br> 中小学校20所

项目完成 数量指标开展成都市第四届校园心理剧评审活动

2次（初评、终评）

项目完成 质量指标 德育队伍专业化水平 大幅提高我市德育队伍专业化水平

项目完成 质量指标 优秀剧目在全市展演 优秀率100%，评审工作做到公开、公平、公正、专业。评审出的作品符合专业要求，有代表性、无疑议

项目完成 质量指标德育校本课程建设规范化

达标率100%，参加德育课程建设的学校案例均按照规范化编写

项目完成 时效指标 德育校本课程建设 完成时间2019年12月20日前

项目完成 时效指标 名班主任工作室建设 完成时间2019年12月20日前

项目完成 时效指标评审、展演活动按期完成

完成时间2019年12月20日前

项目完成 时效指标中小学班主任技能大赛

完成时间2019年12月20日前

项目完成 成本指标中小学班主任技能大赛

每个项目3.03万

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目完成 成本指标 德育校本课程建设 每所学校平均2000元/年

项目完成 成本指标 名班主任工作室建设 人均1200元

项目效益 经济效益指标

社会影响大，学生心理健康得到促进，家长家庭教育意识和能力得到普及和提高，学校心理健康教育工作都得到增强

较以往有进一步提升

项目效益 经济效益指标市民享受更好的基础教育

能够享受

项目效益 经济效益指标相关信息被新闻媒体、上级单位等采纳次

数

≥3%

项目效益 经济效益指标 活动参与人次增加 ≥10%

项目效益 经济效益指标 活动参与人次增加 ≥3%

项目效益 社会效益指标 提升基础教育水平 成都市民享受到更好的基础教育

项目效益 社会效益指标相关信息被新闻媒体、上级单位采纳次数

≥3次

项目效益 社会效益指标心理健康教育工作深入学校

社会影响大，学生心理健康得到促进，家长家庭教育意识和能力得到普及和提高，学校心理健康教育工作都得到增强

项目效益 生态效益指标 促进生态教育建设 有效能够促进和谐的学校教育环境，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态

项目效益 可持续影响指标保障教育的可持续影响

保障较长时期内的和谐、包容的教书育人环境

满意度指标 满意度指标 参赛学校满意度 ≥90%，通过调研反馈，参赛学校满意度高于90%

满意度指标 满意度指标培训学员、参赛教师满意度

≥90%，通过问卷调查，培训学员、参赛教师满意度均高于90%

成都教育质量发展专项

2019 --

2019

由于分项目多，具体内容请详见附件：该项目用于对全市普通高中高一高二学生进行调研考试，对阶段性高中质量进行评估，有利于学校教育教学质量的提高，有利于对教学进行全面的质量分析，提出有针对性的改进建议，以便对区域内的教育教学质量进行及时有效的把握和调控，逐步建立发展性质量监控体系。确保本届通过一摸三诊的考试，稳定和提高最终的高考成绩 。 组织全市1100余所学校参赛晒课并进行技术支持，组织150名评委对各区市县学校市级推优的2000余节优课进行评审，并推荐100余节优课竞选省级，国家级优课，同时建设400余节市级优质资源。顺利完成对全市初中毕业生信息技术课程的考核（1）开展教学监测，提出针对性建议，提高教学质量；（2）开展质量评估，提高学校教育教学积极性；（3）探索拔尖创新人才培养模式，促进学生个性发展；（4）深化课程改革，促进课堂与信息技术深度融合；（5）促进普通高中优质特色发展，提升办学品质；（6）开展学生综合素质评价，迎接新高考；（7）委托培养红原学生，加强区域合作关系等等。

421.04 421.04

项目完成 数量指标

一师一优课，一课一名师<br><br><br><br><br>

全市参与教师数

不低于7万人

项目完成 数量指标初中信息技术考试考察学生

14万人

项目完成 数量指标 一诊考试（1）完成9个学科的试题命制。（2）完成试卷、答题卡及条形码共8.5万套的印刷。（3）到15个郊区（市）县驻点发卷，确保试卷安全和保密。<br><br> 3000余节

项目完成 数量指标一师一优课，一课一名师向省级推优节数

不低于100节

项目完成 数量指标高一二调研考试参考学校

130所

项目完成 数量指标 二诊考试（1）完成9个学科的试题命制。（2）完成试卷、答题卡及条形码共8.5万套的印刷。（3）到15个郊区（市）县驻点发卷，确保试卷安全和保密。

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 数量指标一师一优课，一课一名师市级评审节数

3000余节

项目完成 数量指标 摸底考试（1）完成9个学科的试题命制。（2）完成试卷、答题卡及条形码共8.5万套的印刷。（3）到15个郊区（市）县驻点发卷，确保试卷安全和保密。

项目完成 数量指标一师一优课，一课一名师晒课数

不低于6万节

项目完成 数量指标初中信息技术考试命制试题

完成初中信息技术考试的试题命制。

项目完成 数量指标 三诊考试（1）完成9个学科的试题命制。（2）完成试卷、答题卡及条形码共8.5万套的印刷。（3）到15个郊区（市）县驻点发卷，确保试卷安全和保密。

项目完成 数量指标初中信息技术考试参考学校

480所

项目完成 数量指标高一二调研考试命制试题

（1）完成19个学科的试题命制。（2）完成试卷、答题卡及条形码共14万套的印刷。（3）到15个郊区（市）县驻点发卷，确保试卷安全和保密。

项目完成 数量指标高一二调研考试考察

学生全市高一二学生14万人

项目完成 质量指标一师一优课，一课一名师部级获奖数

≥50%，成都市送审微课中，获部级奖励高于50%

项目完成 质量指标 一摸三诊考试完成率 覆盖高三年级的全体学生，参考率100%。

项目完成 质量指标 一摸三诊考后分析率 覆盖高考9个学科，全体高三教师和学生，分析率100%

项目完成 质量指标一师一优课，一课一名师省级获奖数

≥90%，成都市送审微课中，获省级奖励高于90%

项目完成 质量指标初中信息技术考试学生参考率

100%，全市应参加考试学生全部参考

项目完成 时效指标 完成一诊考试 2019年12月底

项目完成 时效指标 完成摸底考试 2019年6底至7月初

项目完成 时效指标初中信息技术考试完成时间

2019年4月开始命题，6月考试结束

项目完成 时效指标高一二调研考试考试完成时间

2019年1月中旬完成考试

项目完成 时效指标一师一优课，一课一名师完成时间

2019年3月启动工作，12月20日前完成

项目完成 时效指标 完成二诊考试 2019年3月中下旬

项目完成 时效指标 完成三诊考试 2019年5月上旬

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目效益 社会效益指标一摸三诊对学校教学质量促进作用

通过诊断教学问题，提出解决方案，促进学校改善教学，提升全市高三教学质量

项目效益 社会效益指标高一二调研考试对学校教学质量促进作用

通过诊断教学问题，促进学校改善教学，提升质量。

项目效益 社会效益指标

高一二调研考试<br><br><br><br><br>

对学校教学管理促进作用

通过诊断与分析问题，促进学校改进管理，提升质量。

项目效益 社会效益指标一摸三诊对学校教学管理促进作用

通过诊断与分析，促进学校改进管理，提升整体管理水平

项目效益 社会效益指标一师一优课，一课一名师提升参与教师的教学水平

70%参与教师认为通过活动进一步认识到什么样的课才是好课

项目效益 社会效益指标一师一优课，一课一名师提升教师信息化水平

70%参与教师认为通过活动，录课、制作课件的水平有所提高

项目效益 社会效益指标一师一优课，一课一名师提升成都教育形象

省部获奖节数不低于报送节数90%， 部级获奖节数不低于报送节数的30%，进一步展示成都教育风采

项目效益 社会效益指标初中信息技术考试对学校教学质量促进作用

通过考试问题，促进学校按部颁标准认真完成教学任务，提升质量。

项目效益 社会效益指标初中信息技术考试对学校教学管理促进作用

通过考试问题，促进学校改进管理，提升质量。

项目效益 可持续影响指标一师一优课，一课一名师提升教师的信息化水平

70%参与教师认为活动对今后信息化教学有帮助

满意度指标 满意度指标 参考学校满意度 ≥95%，通过考后信息反馈，参考学校满意度高于95%

满意度指标 满意度指标区（市）县教育行政部门满意度

≥95%，通过考后信息反馈，区（市）县教育行政部门满意度高于95%

成都市教科院高端人才引进工程

2019 --

2019

成都市教科院目前面临专业人才老化、高端人才紧缺的紧迫形势，为了在2019年更好的完成市委市政府以及教育局安排的各项事业任务，拟于2019年引进毕业于“211“院校或海外知名大学，具有博士学位的教育人才；所研究领域涵盖基础教育、高中教育、教育理论研究、职业教育、教师培训、教育心理学，并签署3年以上的劳动合同；培养在职职工学历提升获得博士学位，与引进人才享受同样待遇。2019年计划一共引进、培养3

名人才。

40.00 40.00

项目完成 数量指标 引进人数 经考核小组系统考察，确定引进专业人才2人

项目完成 数量指标 考察拟引进人数 成立人才引进考核小组，对≥12人的潜在引进人员进行全方位考察

项目完成 质量指标 人才合格率引进人员合格率达到100%，必须毕业于"211"重点高校，具备博士学位；国外引进人员必须毕业于在全球排名前100的著名院校，同时具备有博士学位

项目完成 时效指标 按时完成率2019年3月成立考核小组，面向全国发布公告，开始为期3个月的考察引进工作，在2019年7月完成引进工作，12月全部完成，完成率100%

项目完成 成本指标 成本结余率 ≥3%，按照工作安排及时支付相关经费，2019年12月20日前，完成人才引进工作，成本结余率≥3%

项目效益 社会效益指标主持研究省级及以上课题

≥6个，引进人才必须独立承担主持研究省级以上的课题，每人不少于2项

项目效益 社会效益指标对成都教育的促进作用

引进人才在所研究领域取得突出贡献，对我市教育事业起到一定促进作用

项目效益 社会效益指标在省级及以上核心期刊发表论文

≥6篇，引进人才在所研究领域开展理论研究，在省级及以上核心期刊发表论文每人不少于3篇

项目效益 可持续影响指标对教学科研工作的影响

通过引进人才，对教科院研究范围、学术影响力产生较长期的正面导向作用

满意度指标 满意度指标 用人单位满意度 ≥90%，经所在业务所室初步考核，提交院学术委员代表单位进行投票，引进人才满意度90%以上

满意度指标 满意度指标 教育主管部门满意度 ≥90%，教育局相关业务处室对引进人才所完成的任务和工作进行评价，满意度90%以上

教师素质提升（上年结转）

2019 --

2019

1.通过“成都市未来教育家培养”、“领航校长培训”、“未来名师培训”、“骨干教师培养”、“文翁大讲堂”等提升成都教育品质要求，培养在全国有影响的教育大家。2.通过“乡村教师助力计划”等促进城乡均衡发展。3.通过“教师专业发展实验区”为成都市教师专业发展提供政策咨询。

996.07

项目完成 数量指标培训（活动、研究）班次或数量

1．德育教师素质提升专项：德育骨干班主任2个班；德育校长培训4个班；心理A证培训1个班。2．市级名师名校长工作室：200个工作室。3．文翁大讲堂：2场，固化一本成果集。4．未来教育家培养：1个班。5．高中领航校长培训：1个班。 6．初中领航校长培训：1个班。 7．小学领航校长培训：1个班。8．成都市“未来名师”培训：14个班。9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：24个班。10．乡村教师助力计划：10个班。11．中小学校长任职资格培训：4个班。12．教师发展专业实验区：一场高峰论坛（2天），一份教师专业发展报告。13．校园长高级研修班：1个班。14．新高考校长培训。1个班。

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 数量指标培训（活动、研究）天数或数量

1．德育教师素质提升专项：德育骨干班主任4天；德育校长培训4天；心理A证培训45天。2．市级名师名校长工作室：10次以上研究活动。3．文翁大讲堂：2场，固化一本成果集。4．未来教育家培养：8天。5．高中领航校长培训：8天。 6．初中领航校长培训：8天。 7．小学领航校长培训：8天。8．成都市“未来名师”培训：7天。9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：7天。10．乡村教师助力计划：2天。11．中小学校长任职资格培训：12天。12．教师发展专业实验区：一场高峰论坛（2天），一份教师专业发展报告。13．校园长高级研修班：4天。14．新高考校长培训。2天。

项目完成 数量指标培训（活动、研究）人数或个数

1．德育教师素质提升专项：德育骨干班主任100人；德育校长培训50人；心理A证培训50人。2．市级名师名校长工作室：100个。3．文翁大讲堂：2场，固化一本成果集。4．未来教育家培养：25人。5．高中领航校长培训：25人。 6．初中领航校长培训：25人。 7．小学领航校长培训：25人。8．成都市“未来名师”培训：700人。9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：1200人。10．乡村教师助力计划：500人。11．中小学校长任职资格培训：100人。12．教师发展专业实验区：一场高峰论坛，一份教师专业发展报告。13．校园长高级研修班：50人。14．新高考校长培训。80人。

项目完成 质量指标 培训学员合格率 ≥90%。按照培训计划名额的90%以上的学员参加培训并按要求结业。

项目完成 质量指标 培训学校覆盖率 ≥100%。教师素质提升项目的培训对象覆盖全市100%的公民办中小学和幼儿园。

项目完成 时效指标 项目计划按期完成率

1．德育教师素质提升专项：2019年6月。2．市级名师名校长工作室：2019年12月。3．文翁大讲堂：2019年6月4．未来教育家培养：2019年6月5．高中领航校长培训：2019年6月。 6．初中领航校长培训：2019年6月 7．小学领航校长培训：2019年6

月。8．成都市“未来名师”培训：2019年6月。9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：2019年6月。10．乡村教师助力计划：2019年12月。11．中小学校长任职资格培训：2019年6月。12．教师发展专业实验区：2019年12月。13．校园长高级研修班：2019年6月。14．新高考校长培训。2019年6月。

项目完成 成本指标 人均成本

1．德育教师素质提升专项：德育骨干班主任人均＜1500元；德育校长培训人均＜400元；心理A证培训人均＜12720元。2．市级名师名校长工作室：人均20000元；3．文翁大讲堂：每场5万元，固化成果8万元。4．未来教育家培养：人均2.88元。5．高中领航校长培训：人均2.88元。 6．初中领航校长培训：人均2.88元。 7．小学领航校长培训：人均0.928元。。8．成都市“未来名师”培训：人均＜1750元。9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：人均＜1750元。10．乡村教师助力计划：人均＜500元。11．中小学校长任职资格培训：人均6000元。12．教师发展专业实验区：高峰论坛34万，教师专业发展报告12万。13．校园长高级研修班：人均＜3344元。14．新高考校长培训。人均＜1200元。

项目效益 社会效益指标整体提升成都教育质量

1．德育教师素质提升专项：培养一批德育骨干班主任、心理教师和德育分管校长，提升德育工作水平。 2．市级名师名校长工作室：组织名师名校长工作室开展研修活动，开展集体研修，联片培训，发挥名师、名校（园）长和骨干教研员的引领、集体研修的作用。在“精准扶贫”“一干多支”思想指引下，组织名师和名校长向农村偏远学校送教下乡，发挥名师名校长的引领示范辐射作用。 3．文翁大讲堂：以“高端、前沿、创见”的思想和理念，引领我市教师和教育干部转变教育理念。拓展教育视野。改善知识结构，习得思考问题和解决问题的新方法，固化一批教师思想和理念成果。 4．成都市未来教育家培养：为成都市基础教育培养一批领军人才。 5．高中领航校长培训：为成都市培养具备教育家潜质和示范引领作用的高中校长，能在教育领域作出开创性的工作。 6．初中领航校长培训：为成都市培养具备教育家潜质和示范引领作用的初中校长，能在教育领域作出开创性的工作 7．小学领航校长培训：为成都市培养具备教育家潜质和示范引领作用的优秀小学校长，能在教育领域作出开创性的工作。 8．成都市“未来名师”培训：培养一批卓越名师，在全市起到示范引领作用，成为学科教学的引领者。 9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：培养一批骨干名师，在区域起到示范引领作用，成为学校、区域学科教学和校本研修的引领者。 10．乡村教师助力计划：为乡村教育培养一批优秀人才，成为乡村学校的教育、教学、科研和校本研修的领导者。 11．中小学校长任职资格培训：培养一批合格的校长人才，推进学校办学治校的科学性水平。 12．教师发展专业实验区：对成都市教师专业发展中的热点难点问题进行研究，为成都市教师专业发展政策制订和工作推进提供咨询。 13．校园长高级研修班：更新校园长的理念，提升理论与实践能力，培养一批具有开阔的视野的校园长。 14．新高考校长培训。培养一批具有新考高理念和实践能力高中校长，推进新高考工作。 1．德育教师素质提升专项：培养一批德育骨干班主任、心理教师和德育分管校长，提升德育工作水平。 2．市级名师名校长工作室：组织名师名校长工作室开展研修活动，开展集体研修，联片培训，发挥名师、名校（园）长和骨干教研员的引领、集体研修的作用。在“精准扶贫”“一干多支”思想指引下，组织名师和名校长向农村偏远学校送教下乡，发挥名师名校长的引领示范辐射作用。 3．文翁大讲堂：以“高端、前沿、创见”的思想和理念，引领我市教师和教育干部转变教育理念。拓展教育视野。改善知识结构，习得思考问题和解决问题的新方法，固化一批教师思想和理念成果。 4．成都市未来教育家培养：为成都市基础教育培养一批领军人才。 5．高中领航校长培训：为成都市培养具备教育家潜质和示范引领作用的高中校长，能在教育领域作出开创性的工作。 6．初中领航校长培训：为成都市培养具备教育家潜质和示范引领作用的初中校长，能在教育领域作出开创性的工作 7．小学领航校长培训：为成都市培养具备教育家潜质和示范引领作用的优秀小学校长，能在教育领域作出开创性的工作。 8．成都市“未来名师”培训：培养一批卓越名师，在全市起到示范引领作用，成为学科教学的引领者。 9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：培养一批骨干名师，在区域起到示范引领作用，成为学校、区域学科教学和校本研修的引领者。 10．乡村教师助力计划：为乡村教育培养一批优秀人才，成为乡村学校的教育、教学、科研和校本研修的领导者。 11．中小学校长任职资格培训：培养一批合格的校长人才，推进学校办学治校的科学性水平。 12．教师发展专业实验区：对成都市教师专业发展中的热点难点问题进行研究，为成都市教师专业发展政策制订和工作推进提供咨询。 13．校园长高级研修班：更新校园长的理念，提升理论与实践能力，培养一批具有开阔的视野的校园长。 14．新高考校长培训。培养一批具有新考高理念和实践能力高中校长，推进新高考工作。

项目效益 可持续影响指标 持续性影响力通过分层分类的教师培训，提升我市中小学幼儿园教师和校（园）长的素质，提升教育质量，促进我市教育“1147”战略目标的实现 。

满意度指标 满意度指标 送培学校满意度 ≥90%。参培教师在培训后的业务水平得到派出学校认可，学校满意度≥90%。

成都职业教育推进产教融合经费

2019 --

2019

认真落实党中央、国务院关于教育综合改革的决策部署，深化职业教育、高等教育等改革，发挥企业重要主体作用，促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，培养大批高素质创新人才和技术技能人才，为加快建设实体经济、科技创新、现代金融

、人力资源协同发展的产业体系，增强产业核心竞争力，汇聚发展新动能提供有力支撑。建设反映成都特点、时代特征，具有职业教育特色，品种多样、系列配套、层次衔接的充分满足我市经济社会发展和重大产业建设对人才需求，满足学生终身发展需要的，与基础教育、高等职业教育课程教学改革相衔接的中等职业学校课程标准和人文综合素养课程，增强我市中等职业教育服务经济社会发展的针对性和实效性，实现职业教育与经济社会发展的良性互动。

25.00 25.00

项目完成 数量指标

（1）1份成都市产教融合情况调研报告；（2）1份成都市产教融合暨专业与产业匹配度研究报告。

（1）聘请教育及行业企业专家10-20人，赴行业企业开展调研不少于 2-3 次，编辑制作1份成都职业教育产教融合情况调研报告；（2）组织教育及行业企业专家分成3-5组，围绕产教融合的基础能力、办学模式、课程教学、院校建设、专业建设、信息化建设、师资建设等重点要素开展研究工作，形成1份成都市职业院校专业与产业匹配情况研究报告

项目完成 质量指标 产教融合指标合格率≥95%, 本项目响应国务院文件，围绕产教融合的基础能力、办学模式、课程教学、院校建设、专业建设、信息化建设、师资建设等重点要素，致力于深化产教融合，促进校企合作，推进知行合一，提升技术技能型人才培养质量，促进职业教育更好地服务于成都“5+5+1”的开放性产业体系。

项目完成 质量指标产教融合要素领域覆盖率

≥95%, 根据《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》要求， 构建教育和产业统筹融合发展格局：同步规划产教融合与经济社会发展、统筹职业教育与区域发展布局、推动学科专业建设与产业转型升级相适应、健全需求导向的人才培养结构调整机制；要强化企业重要主体作用：拓宽企业参与途径、深化“引企入教”改革、开展生产性实习实训、以企业为主体推进协同创新和成果转化；要推进产教融合人才培养改革：将工匠精神培育融入基础教育、推进产教协同育人、加强产教融合师资队伍建设、完善考试招生配套改革、加快学校治理结构改革、创新教育培训服务供给；要促进产教供需双向对接：强化行业协调指导、规范发展市场服务组织、打造信息服务平台、健全社会第三方评价。

项目完成 时效指标 调研完成时间 积极推动相关工作开展，2019年4月开始调研，12月20日前完成

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目效益 经济效益指标

有效促进社会经济发展，职业教育人才的本地就业率达到50%以上

实现职业教育与经济社会发展的良性互动，提升相关企业发展质量和经济实力，提升职业教育对成都经济发展的贡献率。实现50%以上的职业院校学生进入成都各行业企业就业，服务地方经济发展

项目效益 社会效益指标（1）专业结构匹配产业体系； （2）专业布局匹配功能分区

围绕“5+5+1”的开放性产业体系，初步形成专业与产业匹配情况的预警机制，促进职业院校根据地方产业情况优化调整专业设置，淘汰、升级或新增专业，围绕产业升级发展需求进行专业建设，根据产业链形成学校专业链，增强我市中等职业教育服务经济社会发展的针对性和实效性，实现职业教育与经济社会发展的良性互动，为成都市建设全面体现新发展理念的城市和建设和谐宜居公园城市提供高质量的技术技能人才支撑。 促进各区域职业院校按照“东进、南拓、西控、北改、中优”差异化空间功能总体布局，对接66个产业功能区产业方向、产业门类、细分领域，通过成都市示范专业建设项目等，引导职业院校集中力量办好当地经济社会需要的特色优势专业（集群），推进区域职业教育差异化错位协同发展，以产教融合理念推动产城教融合。

项目效益 可持续影响指标

为持续研究并发布成都市专业与产业匹配情况预警报告提供模式基础。

产教融合问题是职业教育发展的关键问题。该研究初步构建起职业教育专业与产业发展的匹配性指标体系和分析框架，为持续研究并发布成都市专业与产业匹配情况预警报告提供模式基础

满意度指标 满意度指标 职业学校满意度≥90% ，该研究报告是职业教育产教融合决策咨询的基础报告，能为成都职业教育产教融合政策制度出台提供基础信息与数据支持，研究成果服务职业教育决策咨询的满意度达到90%以上

教研人员因公出国交流合作专项

2019 --

2019

选派6名品德优良的教研一线业务骨干和学术带头人、名师工作室领衔人，赴欧美等教育发达国家进行各自领域的学术交流活动。学习国外先进教育理念，开拓国际化视野，进一步夯实成都作为西部教育高地的优势地位。

22.00 22.00

项目完成 数量指标 开展学术交流会次数 一共6次，教研人员出国期间，每组应按照计划完成3次与当地高校、学术研究机构的学术交流会

项目完成 数量指标 选派人数 在全院70余名教研人员中公开选拔，民主评议，择优选派6名德才兼备的教研员出国进行学术交流

项目完成 数量指标 交流访问国家个数 2个，在教育发达的欧美地区选择具有一定代表性的国家，本年度是英国和美国，3人赴英国，3人赴美国

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 数量指标撰写交流心得报告篇数

12篇，每位出访人员均要撰写相关领域的报告材料，每人不少于2篇，每篇字数于不少于5000字

项目完成 质量指标向教育局报送汇总考察报告

将本次出国交流合作的成果以书面形式提交教科院和教育局，得到教育局分管业务领导和主要领导书面肯定

项目完成 时效指标 项目完成时间 预算批复后开始选拨程序，6--7月出国交流，10月前完成交流心得体会和考察报告，整个项目2019年12月10日前完成

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥2%，严格按照外交部、财政部关于《因公临时出国经费管理办法》规定的出国经费标准执行

项目效益 社会效益指标 指导学校办学 到各级各类学校下校视导，充分和学校交流，开拓学校教学的国际化视野

项目效益 社会效益指标 推进成都教育国际化 提升我市教育国际化程度，融合更多先进教学理念

项目效益 社会效益指标 专业领域提升 出国考察教研人员在各自专业领域的研究水平得到较大提升，得到教育主管部门和学校的一致认可

项目效益 可持续影响指标 成都教育国际化 在未来3年内，逐步提升成都教育国际化水平

满意度指标 满意度指标 派人单位满意度 总体满意度指标≥90%，教科院学术委员会对出访人员的汇报总结材料进行“盲评”。

满意度指标 满意度指标 接受指导学校满意度 ≥90%，出访教研人员对学校指导，学校满意度测评高于90%

教师素质提升2019 --

2019

由于分项目多，具体内容请详见附件。通过过中小学教师继续教育网建设、高中教师常规培训、文翁大讲堂、教师读书活动、教师学历提升等项目，完成全市中小学（幼儿

园）教师年度全员培训任务；通过成都市未来教育家、领航校长、未来名师、骨干教师、校长高级研修班等项目，培养造就一批成都市教育专家；通过乡村教师助力计划、农村紧缺学科等项目不断提升全市乡村教师素质水平。除全员培训外，办班培训教师31132人。 通过培训，使骨干班主任更新教育观念，坚定职业理想，增强专业能力素养，引领个人专业化发展，使之逐步形成具有个性特点的育人风格，促进成都市名德育教师队伍建设，带动和引领班主任队伍专业化发展的骨干力量。

1,801.32 1,801.32

项目完成 数量指标 培训教师人数

1．中小学（幼儿园）教师学历提升奖励：1人。<br>2．市级名师名校长工作室：培养名师名校长工作室学员40人，送教下乡培训5000人次。<br>3．高中教师常规培训：现场课程菜单6万人次，高中教学现场诊断与培训4000人次，高三教师分科培训会3600人，普通高中新课程方案和新课程标准专项培训6000人。<br>4．教师读书活动：2000人次。<br>5．文翁大讲堂：6000人次。<br>6．成都市未来教育家培养：25人。<br>7．小学领航校长培训：25人。<br>8．成都市“未来名师”培训：300

人。<br>9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：1500人。<br>10．乡村教师助力计划：500人。<br>11．教师发展专业实验区：5个课题研究，全市13万教师的专业发展测评及分析。<br>12．职业教育教师培训：150人。<br>13．教师和校（园）长发展基地学校：举行优秀基地校（园）开放周活动10000人次，未来教育家、领航校长基地现场诊断与培训2000人次。<br>14．幼儿园领航园长培训：25人。<br>15．教师和校（园）长培训者培训：50人。<br>16．乡村学校领航校长培训：30

人。<br>17．成都市中小学教师继教网平台升级运维服务：征集300个视频，审核4万教师学时。<br>18．学前教研员培训：50人。<br>19．职业教育双师型骨干教师（旅游、汽车）培训：100人。

项目完成 数量指标开展培训班次及组织培训活动次数

1．中小学（幼儿园）教师学历提升奖励：资助提升学历1人。<br>2．市级名师名校长工作室：名师名校长工作室每年开展不少于8次研修活动，送教下乡8次。<br>3．高中教师常规培训：现场课程菜单160个；高中教学现场诊断与培训，集体现场诊断和培训3次，每学科分学科现场诊断与培训4次；高三教师分科培训会9个学科；普通高中新课程方案和新课程标准专项培训共15个学科。<br>4．教师读书活动：全年举行10场教师读书活动现场会。<br>5．文翁大讲堂：全年举行6次大讲堂活动。<br>6．成都市未来教育家培养：1个班。<br>7．小学领航校长培训：1个班。<br>8．成都市“未来名师”培训：6个班。<br>9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：30个班。<br>10．乡村教师助力计划：5个班。<br>11．教师发展专业实验区：课题研究分为5个课题组，专业发展测评及分析分为23个工作组。<br>12．职业教育教师培训：3个班。<br>13．教师和校（园）长发展基地学校：举行优秀基地校（园）开放周活动40个菜单；未来教育家、领航校长基地现场诊断与培训10次。<br>14．幼儿园领航园长培训：1个班。<br>15．教师和校（园）长培训者培训：1个班。<br>16．乡村学校领航校长培训：1

个班。<br>17．成都市中小学教师继教网平台升级运维服务：征集视频分为30个工作组；审核教师学时分为5个工作组。<br>18．学前教研员培训：1个班。<br>19．职业教育骨干教师培训：2个班

项目完成 数量指标 培训教师天数

1．中小学（幼儿园）教师学历提升奖励：资助提升学历1人。<br>2．市级名师名校长工作室：名师名校长工作室每年每次研修活动1天，送教下乡培训每次为1或2天。<br>3．高中教师常规培训：现场课程菜单每个36学时，9个半天；高中教学现场诊断与培训，集体现场诊断和培训每次为半天，每学科分学科现场诊断与培训每次为半天；高三教师分科培训会每学科培训1.5天；普通高中新课程方案和新课程标准专项培训每学科培训1天。<br>4．教师读书活动：全年举行10场教师读书活动现场会。<br>5．文翁大讲堂：每场半天。<br>6．成都市未来教育家培养：集中培训、跟岗研修和导师指导不少于21天。<br>7．小学领航校长培训：集中培训、跟岗研修和导师指导不少于21天。<br>8．成都市“未来名师”培训：集中培训7天，异地跟岗研修7天，在导师指导下的项目式学习7天。<br>9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：本地集中培训7天，在导师指导下的项目式学习7天。<br>10．乡村教师助力计划：5天集中培训，5天异地跟岗。<br>11．教师发展专业实验区：每个课题研究开展6次研究活动，专业发展测评及分析开展6次研究活动。<br>12．职业教育教师培训：集中培训7天。<br>13．教师和校（园）长发展基地学校：举行优秀基地校（园）开放周活动每个菜单36学时，9个半天；未来教育家、领航校长基地现场诊

断与培训每次半天。<br>14．幼儿园领航园长培训：集中培训、跟岗研修和导师指导不少于21天。<br>15．教师和校（园）长培训者培训：异地培训12天。<br>16．乡村学校领航校长培训：集中培训、跟岗研修和导师指导不少于21天。<br>17．成都市中小学教师继教网平台升级运维服务：征集300个视频，审核4万教师学时。<br>18．学前教研员培训：集中培训7天。<br>19．职业教育骨干教师培训：集中培训7天，企业培训7天。

项目完成 质量指标 培训学员合格率 ≥90%。按照培训计划名额的90%以上的学员参加培训并按要求结业

项目完成 质量指标 培训学校覆盖率 ≥100%，教师素质提升项目的培训对象覆盖全市100%的公民办中小学和幼儿园

项目完成 时效指标 培训完成时间 2019年3月开始各项培训前期工作，5月完成招标工作，12月20日前完成培训工作

项目完成 成本指标 人均培训成本

1．中小学（幼儿园）教师学历提升奖励：0.6万元。<br>2．市级名师名校长工作室：名师名校长工作室，每个学员＜4000元/年；送教下乡＜13.5元/学时·人；教研员工作室＜16.25元/学时·人。<br>3．高中教师常规培训：现场课程菜单＜9.6元/学时·

人；高中教学现场诊断与培训＜17.5元/学时·人；高三教师分科培训会＜10元/学时·人；普通高中新课程方案和新课程标准专项培训＜14.6元/学时·人。<br>4．教师读书活动：全年举行10场教师读书活动现场会＜20.5元/学时·人。<br>5．文翁大讲堂：全年举行6次大讲堂活动＜11.2元/学时·人。<br>6．成都市未来教育家培养：≤7.2元/年·人。<br>7．小学领航校长培训：≤7.2元/年·人。<br>8．成都市“未来名师”培训：≤5103元/年·人。<br>9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：≤3402元/年·人。<br>10．乡村教师助力计划：≤2430元/年·人。<br>11．教师发展专业实验区：每个课题研究5万元，每个教师专业发展测评及分析1.6元。<br>12．职业教育教师培训：≤7640元/年·人。<br>13．教师和校（园）长发展基地学校：举行优秀基地校（园）开放周活动＜16.3元/学时·人；未来教育家、领航校长基地现场诊断与培训＜12.5元/学时·人。<br>14．幼儿园领航园长培训：≤2.35元/年·人。<br>15．教师和校（园）长培训者培训：≤6048万元/年·人。<br>16．乡村学校领航校长培训：≤2.8

万元/年·人。<br>17．成都市中小学教师继教网平台升级运维服务：征集视频1000元/个；审核教师学时2.8元/人。<br>18．学前教研员培训：≤1700元/年·人。<br>19．职业教育骨干教师培训：≤3400元/年·人。

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目效益 社会效益指标 行业影响力

1．中小学（幼儿园）教师学历提升奖励：提升教师学历水。<br>2．市级名师名校长工作室：组织名师名校长工作室开展研修活动，开展集体研修，联片培训，发挥名师、名校（园）长和骨干教研员的引领、集体研修的作用。在“精准扶贫”“一干多支”思想指引下，组织名师和名校长向农村偏远学校送教下乡，发挥名师名校长的引领示范辐射作用。<br>3．高中教师常规培训：采取培训课程超市、分科教研会和下校视导等办法，由市上提供统一的高中教师现场课程培训菜单、分科教研活动和下校现场视导等服务，教师根据培训课程菜单选定课程进行现场集中培训、参加分科教研会和接受现场诊断指导，保证全市24265名高中专任教师每年完成72学时规范性和灵活性培训的教师继续教育课程和培训质量。<br>4．教师读书活动：推进我市教师“阅读、分享、交流”的行动，提升教师对阅读的重要性的认识，引导教师参与读书活动，营造教师读书活动的积极氛围，固化教师读书的优秀成果。<br>5．文翁大讲堂：以“高端、前沿、创见”的思想和理念，引领我市教师和教育干部转变教育理念。拓展教育视野。改善知识结构，习得思考问题和解决问题的新方法，固化一批教师思想和理念成果。<br>6．成都市未来教育家培养：为成都市基础教育培养一批领军人才。<br>7．小学领航校长培训：为成都市培养具备教育家潜质和示范引领作用的优秀小学校长，能在教育领域作出开创性的工作。<br>8．成都市“未来名师”培训：培养一批卓越名师，在全市起到示范引领作用，成为学科教学的引领者。<br>9．中小学和幼儿园市级骨干教师培训：培养一批骨干名师，在区域起到示范引

领作用，成为学校、区域学科教学和校本研修的引领者。<br>10．乡村教师助力计划：为乡村教育培养一批优秀人才，成为乡村学校的教育、教学、科研和校本研修的领导者。<br>11．教师发展专业实验区：对成都市教师专业发展中的热点难点问题进行研究，为成都市教师专业发展政策制订和工作推进提供咨询；对全市教师专业发展水平进行测评及分析，摸清全市教师专业发展水平。<br>12．职业教育教师培训：对职业学校中高职衔接班语文、数学、英语教师培训，提升这些教师在中高职衔接教育中的水平。<br>13．教师和校（园）长发展基地学校：发挥全市160个教师和校（园）长发展基地学校和未来教育家、领航校长在校本研修的中示范引领和辐射作用。<br>14．幼儿园领航园长培训：为成都市培养具备教育家潜质和示范引领作用的优秀幼儿园长，能在教育领域作出开创性的工作。<br>15．教师和校（园）长培训者培训：培养一批职业教育的教研、科研、培训的示范者和引领者。<br>16．乡村学校领航校长培训：为成都市培养具备教育家潜质和示范引领作用的优秀乡村校长，能在教育领域作出开创性的工作。<br>17．成都市中小学教师继教网平台升级运维服务：名师好课视频，挂到全市中小学继续教育网上，供全市教师学习，提升学科教师专业水平。<br>18．学前教研员培训：为学前教育开展“研训一体”工作培养一批骨干力量。<br>19．职业教育骨干教师培训：培训职业教育旅游、汽车专业双师型教师，提升我市中职学校旅游、汽车专业教师水平，促进我市中职学校旅游、汽车专业的教学质量提升。

项目效益 可持续影响指标 持续性影响力通过分层分类的教师培训，提升我市中小学幼儿园教师和校（园）长的素质，提升教育质量，促进我市教育“1147”战略目标的实现

满意度指标 满意度指标 参训学员满意度 ≥90%。通过课后访谈，培训结束后问卷调查，参训教师满意度≥90%

满意度指标 满意度指标 送培学校满意度 ≥90%。参培教师在培训后的业务水平得到派出学校认可，学校满意度≥90%

教育科研管理专项

2019 --

2019

编辑完成《成都教育》期刊6期，每期6000册，完成相应的发行和与直辖市、综合改革试验区城市和副省级城市和省内地市州的期刊信息交流工作，将刊物邮寄到各学校。（1）完成2019年度教育科研选题指南研制，完成120余项市级课题立项评审；（2）完成在研400余项课题的中期考核，形成教育科研年度报告（1万字）；（3）开展课题立项后主研人员培训400余人次；（4）开展重点课题专项指导；（5）维护教育科研信息化管理平台的正常使用。"2019年，拟完成以下任务：1.对7所试点学校开展专题调研、规划实施的追踪研究，定期研讨、反馈和改进；2.指导7所试点学校及其区域教育联盟框架下的结对学校实施学校发展规划，并开展规划实施的追踪研究，定期研讨、反馈和改进；3.推进学校章程制定与实施，促进现代学校制度建设，依托省级课题“以规划制定与实施促进学校内部治理现代化的实践研究”推进学校内部治理体系和治理能力的现代化，力争在省内形成示范效应，并继续促进学校内涵深化发展；4.组织召开学校发展规划制定与实施市级培训会6场；6.组织召开学校发展规划制定与实施专题研讨会8次。""1.以义务教育阶段均衡发展为重点，并不断向学前和高中阶段教育延伸，深化区域教育联盟建设，建立更加健全、机制更完善的区域教育联盟发展制度。成都市22个区（市）县、成都高新区、成都天府新区，全部参与区域教育联盟建设，联盟双方义务教育阶段学校结对比例均达到30%以上，非义务教育阶段有一定数量的学校结对。在实施的领办和托管学校，每对联盟不少于3所。进一步夯实学校结对发展的基础，成都市形成15对区域教育联盟共形成249对结对学校。严格人员双向交流制度，2019年计划组织召开市级现场会8场，组织结对学校中层及以上干部培训会6场，完成专题调研8次。组织联盟和结对学校每月按时填报“城乡教育互动发展动态管理系统”，实现城乡教育互动工作的实时监控和动态管理。2.通过改革试验，在统筹城乡教育、灾后教育重建、现代教育服务体系等方面，探索城乡教育一体化的多种有效途径和有效模式，建立和完善市域统筹城乡教育发展的新机制，把成都建设成为环境佳、水平高、质量好的教育高地，为全省和全国提供有效经验；以义务教育均衡发展为重点，运用统筹城乡的思路和办

法，探索城乡教育一体化的多种有效途径和有效模式，建立和完善市域统筹城乡教育发展的新机制等等。

126.43 46.43 80.00

项目完成 数量指标

指导试点学校开展专项研究、促进学校规划、章程等文本的制定

14所学校（辐射结对学校）

项目完成 数量指标

以义务教育阶段均衡发展为重点，并不断向学前和高中阶段教育延伸，深化区域教育联盟建设，建立更加健全、机制更完善的区域教育联盟发展制度

成都市22个区（市）县、成都高新区、成都天府新区，全部参与区域教育联盟建设，联盟双方义务教育阶段学校结对比例均达到30%以上，非义务教育阶段有一定数量的学校结对

项目完成 数量指标

完成《民办教育分类管理文献研究报告》、《成都市民办学校分类登记后的现状调研报告》

≥2篇

项目完成 数量指标

开展市级重大课题总课题研究工作，指导子课题开展专项研究，规范管理，完成子课题动态

30项子课题，完成课题简报7份

项目完成 数量指标 每期印刷册数 每期印刷6000册并完成发行、交流相关工作

项目完成 数量指标 项目参与人数 全年参与活动2000人次

项目完成 数量指标 参与相关研究2-3项 博士后参与2-3项相关研究任务

项目完成 数量指标 立项后主研人员培训 ≥300人

项目完成 数量指标 申报省级课题并立项 1项省级课题立项。

项目完成 数量指标《成都教育》全年期数

全年共6期，每两个月完成1期，双月刊

项目完成 数量指标深化市级重大课题研究

第二阶段以“精准帮扶思想下区域教育联盟互动发展研究”积极申报省级课题并立项，在省级平台起到辐射影响作用，开展精准帮扶思想下的区域教育联盟互动深化研究

项目完成 数量指标完成教学成果推广活动

≥4次

项目完成 数量指标完成市级课题立项评审

≥100项

项目完成 数量指标教学成果推广活动覆盖人数

≥800人次

项目完成 数量指标完成第三批博士后入站工作

1名博士后顺利入站

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 数量指标完成论文或相关研究报告1篇

博士后完成论文或研究报告1篇

项目完成 数量指标进一步夯实学校结对发展的基础

优化区域教育联盟结构，组建新的结对学校

项目完成 数量指标完成学校发展规划实践研究报告

完成学校发展规划实践研究报告3篇

项目完成 数量指标分批次对区域教育联盟进行专题调研

8次（15对区域教育联盟抽样）

项目完成 数量指标建立一批领办和托管学校，运行良好

在实施的领办和托管学校，每对联盟不少于3所；积极建设各个联盟新的领办托管学校。

项目完成 数量指标完成在研省市课题中期考核课题数量

≥300项

项目完成 数量指标完成学校发展规划实践研究案例样本提炼

7所试点学校每校1份，共7份。

项目完成 数量指标完成“学校发展规划制

定与实施”市级菜单培训

全年举行5次培训，全市结对学校500余名干部教师参加培训

项目完成 数量指标形成《成都市民办教育分类登记办法》（代拟稿）

≥2篇

项目完成 数量指标

对学校发展规划试点学校开展实证研究，提供服务、指导和帮助

7所试点学校

项目完成 数量指标

参加教育部规划建设中心、中国教育智库网、上海市教科院等机构举办的决策培训研讨会

2-3次

项目完成 数量指标

请国家级和省内外专家对我市重要教育改革政策制定进行决策咨询和评审

1-2项

项目完成 质量指标课题主研人员培训合格率

参培人员全部取得培训合格证书

项目完成 质量指标深化区域教育联盟互动发展

进一步提升互动工作的质量和深度

项目完成 质量指标

在教育战略应用对策研究、决策模拟研究、基础理论研究、区域教育战略研究以及国际教育战略研究等方面，产出重大教育战略研究咨询成果。

1-2项

项目完成 质量指标中职教育质量全面提升

开展学科和专业教学研究，开展覆盖全市的职业学校教师教学大赛

项目完成 质量指标 论文或研究报告水准 论文或研究报告达到C刊及以上水平

项目完成 质量指标 任务完成率100%，以试点学校为引领辐射，推进学校发展规划广泛开展实践，进一步提升成都市学校的规划意识和行动，促进学校内涵发展。

项目完成 质量指标 领导批示或圈阅次数 ≥1次

项目完成 质量指标 《成都教育》杂志 印刷质量符合四川省、成都市新闻出版局相关要求

项目完成 时效指标 完成时间 积极推动各项科研课题的研究工作，2019年12月20日完成

项目完成 时效指标期刊按双月刊要求按时出版

每2个月必须完成编辑设计及印刷、发行等工作

项目完成 时效指标 培训计划按期完成率 ≥90%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目效益 社会效益指标 树立成都教育形象积极反映全市教育系统工作经验，同城化城市交流、并与全国各大城市教育内刊协作交流，鼓励我市教育工作者梳理总结经验，形成成果

项目效益 社会效益指标 提升学校办学水平 对促进学校内涵发展、全面提升办学质量、提升教师队伍的整体素质和水平有着重要的意义

项目效益 社会效益指标 领办和托管学校达标 每对联盟每年在办领办和托管学校共3所；积极建设各个联盟新的领办托管学校。

项目效益 社会效益指标成果推广活动社会影响力

较大提升成都教育科研成果的社会影响力

项目效益 社会效益指标建设现代学校内部治理样本

促进学校内部治理体系和治理能力的现代化

项目效益 社会效益指标深化联盟结对学校内涵发展

依托省级课题“以规划制定与实施促进学校内部治理现代化的实践研究”，增强学校受益面，打造成都样本，以优质经验辐射省内外。

项目效益 社会效益指标区域教育联盟结对学校覆盖率达标

联盟双方义务教育阶段学校结对比例均达到30%以上，非义务教育阶段有一定数量的学校结对

项目效益 社会效益指标进一步促进城乡教育统筹发展，指导并帮助结对学校快速成长

帮扶教育发展较为落后地区，促进成都教育均衡发展

项目效益 社会效益指标

促进学校加强顶层设计、科学设计并实施规划，并开展监测、评估、反馈、改进等工作，逐步提升办学质量和水平。

促进学校办学水平和质量提升

项目效益 社会效益指标

通过开展实证研究，指导成都市学校以规划促进学校快速成长，提升校长管理能力。

提升学校教育教学质量，促进学校快速达到内涵发展。

项目效益 社会效益指标

促进学校加强顶层设计、科学设计并实施规划，并开展监测、评估、反馈、改进等工作，逐步提升办学质量和水平。

形成学校生态发展的良好局面

项目效益 社会效益指标

以结对学校（领办学校、托管学校）互动发展为契机，充分发挥引领辐射作用，变“

输血”为“造血”辐射当地教育

促进教育发展较落后地区自主发展，长效发展

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目效益 社会效益指标

以结对学校发展、重大课题联合攻关研究，促进区县、学校加强顶层设计、科学开展互动发展工作<br><br>

<br><br><br><br><br>

以结对学校发展、重大课题联合攻关研究，促进区县、学校加强顶层设计、科学开展互动发展工作

促进学校办学管理水平和质量提升

项目效益 社会效益指标 对工作促进作用 产出重大教育战略研究咨询成果

项目效益 社会效益指标 社会认可作为引导中职学校教学质量管理、课堂教学改革、提升教师教学水平的重要手段，成都市教科院职教所往年已开展教学设计

大赛、专业教学研究和公共基础课调研考试，在全市取得突出成效，得到广大职业院校及师生的认可

项目效益 可持续影响指标项目持续发挥作用的期限

﹥3年

项目效益 可持续影响指标 保持研究的持续性 1年

项目效益 可持续影响指标 博士后参与研究时限 ≥3年

项目效益 可持续影响指标成都教育办刊长期影响力

持续办刊， 反映成都教育发展现状、改革成果

项目效益 可持续影响指标加大市域统筹的监督作用

长效

项目效益 可持续影响指标指导幼儿园完善课程方案

完成专业评审并形成意见，在数年内作为课程设置指导性意见

项目效益 可持续影响指标促进成都市奋力推进“

学有良教、品质卓越”

进程长效，着力推进《成都教育事业“十三五”规划》快速高效完成。

满意度指标 满意度指标教师、学生家长对试点学校满意度

≥98%

满意度指标 满意度指标参加评审幼儿园满意度

≥95%

满意度指标 满意度指标课题研究人员培训满意度

≥90%

满意度指标 满意度指标 教育行政部门满意度 ≥98%

满意度指标 满意度指标 试点学校满意度 ≥98%

满意度指标 满意度指标 博士后原单位满意度 ≥85%

职工宿舍自来水户表分离改造

2019 --

2019

2019年年初，开始实施宿舍区住户自来水表“一户一表”施工，力争2019年下半年30户分户完毕，达到“一户一表”。

20.00 20.00

项目完成 数量指标 改造愿望户数调查 入户调查二次，调查结果公示一次

项目完成 数量指标 开展职工访谈次数 每户不少于2次

项目完成 数量指标 涉及户内人数 110人

项目完成 数量指标 涉及单位职工 30人

项目完成 数量指标 改造户数 30户

项目完成 数量指标 签约率 ≥99％

项目完成 质量指标 工程质量 优良率100%，经过验收达到优良标准

项目完成 时效指标 完成时间 2019年3月启动工作，2019年11月前完成

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3％

项目效益 经济效益指标单位不再承担宿舍区的管理、维护经费

每年节约财政资金10万元

项目效益 社会效益指标执行职工家属区“三供一业”分离移交工作

国有事业单位不再承担与主业发展方向不符的服务职能；不在工资福利外对职工家属区“三供一业”方面进行补贴，切实减轻财政负担，确保事业单位履行好公益服务的职能。

项目效益 社会效益指标按照主管部门要求整体搬迁

如期完成，单位顺利搬迁

项目效益 社会效益指标 维护社会稳定 避免单位搬迁后，宿舍区人员因停水，引起职工家属区人员的集体上访维权的群体性事件的发生。

项目效益 可持续影响指标职工宿舍区实行自主（或社会化）管理

改造完成后，由社区组织物业公司（或成立院落管委会）对职工家属楼院进行100％的自主管理

满意度指标 满意度指标 职工满意度 ≥98％

满意度指标 满意度指标 社区组织满意度 ≥95％

358643成都市教育技术装备管理中心

1,634.20 1,634.20 180.95

成都市教育资助-生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金

2019 --

2019

应贷尽贷，为符合条件，需要办理生源地助学贷款的困难学生创造有利条件，解决后顾之忧。

1,148.00 1,148.00

项目完成 数量指标 6700人 22个区市县学生考入高校申请生源地助学贷款

项目完成 质量指标逐步在全市构建起较为完善的教育资助体系

生源地信用助学贷款是解决家庭困难学生就学问题的重要途径，确保做到应贷尽贷，资助全覆盖。每年能够资助11000余名贫困学生，解决他们的学费和住宿费问题，圆贫困家庭学生的大学梦

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月20日

项目完成 成本指标每人每年可贷款8000

元,财政贴息1.5%

最高减少家庭负担48000元。考入中央所属高校和考入地方高校跨省就读的学生，其风险补偿金由中央财政承担；四川省籍学生考入省属高校就读的，其风险补偿金由中央承担贷款发生额的7.5%，省财政承担1.5%，学生就读高校承担6%；四川省籍学生考入市（州）属高校就读的，其风险补偿金由中央财政承担贷款发生额的7.5%，高校所在市（州）财政承担1.5%。2019

年预计成都市应付1148万元项目效益 社会效益指标 应贷尽贷 只要有困难就可以申请生源地助学贷款，手续简便，无任何抵押和风险。

项目效益 社会效益指标在校学生贷款利息全部由财政补贴

学生大学期间贷款利息全免，解决学费和住宿费的后顾之忧，帮助他们顺利完成学业。

项目效益 可持续影响指标 生源地助学贷款专项 长久

满意度指标 满意度指标 95% 解决学生学费和住宿费的后顾之忧。19中青年教师公寓屋面防水项目

2019 --

2019保证房屋不垮不漏。 10.00 10.00

项目完成 数量指标建设、改造、修缮数量

1个项目

项目完成 质量指标 项目竣工验收合格率 ≥90%

项目完成 时效指标 项目按期完成率 ≥90%

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目效益 经济效益指标

严格对项目进行造价控制，在预算资金范围内完成维修内容，使资金发挥最大效益。

≤100%

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目效益 社会效益指标

1、校舍的建设和维修是实现教育现代化的重要物质基础之一，通过对校舍的维修和管理，排除了安全隐患，使校舍常用常新，保证师生的健康和安全。 2、在充分发挥专项经费的投资效益的同时，使师生能享受优质教育资源，为培养优秀人才创造良好的物质基础条件，为成都市经济、

文化发展做出贡献。项目效益 可持续影响指标 维修项目防水质保 5年

满意度指标 满意度指标 职工满意度 ≥90%

成都市教育资助稽查

2019 --

2019

为进一步规范和强化学生资助管理工作，确保各项教育资助专项资金及时足额发放到受助学生手中，按照成都市教育局《关于进一步加强教育资助管理工作的通知》（成教办【2013】20号）“从2013年开始，采用购买服务方式引入第三方专业机构，按年度对市直属学校、22个区市县教育资助工作（包括学生营养餐工作）进行专项稽查”。

40.00 40.00

项目完成 数量指标 各项资助项目 15个直属学校及22个区市县

项目完成 质量指标 稽查覆盖率 工作流程明细化，严格规范，稽查覆盖率达100%。

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月20日

项目完成 成本指标 学生营养餐稽查经费 经费控制在40万元以内

项目完成 成本指标对幼教、小学、中学、大学资助稽查经费

经费控制在40万元以内

项目效益 社会效益指标保证资助资金使用安全

进一步加强15个直属学校及22个区市县学生资助资金的规范管理，确保各项专项补助及时足额发放到受助学生。

项目效益 可持续影响指标 资助工作的可持续性 促进资助工作更精细化，持续发展

满意度指标 满意度指标 教育主管部门满意度 ≥90%

直属学校（单位）维修及装备配置专项

2019 --

2019

1.对市本级的系统（网站）、对区（市）县网站进行全面的漏洞扫描和安全检测，发现高危漏洞通知相关单位整改。2.建三线机房，满足市本级系统对互联网出口需求3.整合建成统一的虚拟存储中心，为教育云提供存储资源，提高教育数据的应用效率，整合教育应用数据，为教育各系统运行提供良好稳定的硬件环境。4.升级DNS管理系统及协同平台网站，做好专网的用户服务。5.办理等级保护证书，进行等级安全检测。6.整合现有的各类教育视频资料，做好共享服务，提高网络电视节目制作水平。保障网络中心用电需求。7.开展市级试点，推进数字校园建设与应用，建立一批数字校园应用典型。开展“互联网+教师评价”等专项试点应用，提升试点学校教学水平。

310.00 310.00

项目完成 数量指标 网络安全培训 服务期间2次

项目完成 数量指标数字校园试点学校数（管理）

》50所

项目完成 数量指标 视频拍摄 一年不低于20次

项目完成 质量指标 拍摄和编辑结果 达到用户的需求

项目完成 质量指标完成网络安全检查服务

及时发现网站（系统）漏洞

项目完成 质量指标 网管值守 网络中心机房24小时不间断

项目完成 质量指标数字校园试点达标率（管理）

》80%

项目完成 时效指标 完成时间（管理） 2019年12月

项目完成 时效指标 教育视频拍摄编辑 合同签订后服务期一年

项目完成 时效指标 安全服务 签订合同一年内完成

项目完成 成本指标 宽带租赁费 电信、移动、联通分别65元、50元、50元每兆每月

项目效益 社会效益指标 教育云管理系统 使用正常，保障业务工作的开展。

项目效益 社会效益指标促进教育网络电视台效益发挥

成都教育网络电视台为展现师生活动效果好

项目效益 社会效益指标 城域专网 运行通畅，网络安全事件发生有应对处理办法

项目效益 可持续影响指标数字校园示范校运行（管理）

长期

满意度指标 满意度指标 教育局各相关人员 对我们提供的教育云服务满意

满意度指标 满意度指标 学生、家长 使用教育管理系统和专网过程中基本无意见，满意度》95%

满意度指标 满意度指标 满意度调查（管理） 》90%

市级网络中心专项(上年结转）

2019 --

2019

加强教育城域网中心枢纽的系统安全防护，确保其正常运行；进一步提升成都市教育信息化水平，提高教育云平台利用率；充分开发利用网络电视台的潜能，提高网络课件利用效率。

139.40

项目完成 数量指标教育城域专网网络带宽

教育城域专网带宽不低于1G

项目完成 质量指标 项目运行维护状况 确保所有设备设施无故障运行

项目完成 时效指标 项目完成建设时间 控制在2019年6月31日以前完成所有项目建设

项目完成 成本指标 项目经费成本控制 成本控制在139.4万

项目效益 社会效益指标 提高教育云存储容量 在现有教育云存储规模基础上扩大50%

项目效益 可持续影响指标 提高教育信息化程度 在大数据背景下继续提高成都市教育信息化水平

教育资助年度稽查工作经费（上年结转）

2019 --

2019

为进一步加强全市学生资助资金的规范管理，确保各项专项补助及时足额发放到受助学生手中，切实做到专款专用，确保全市资助资金安全和合理使用，拟聘请会计师事务所对本年度成都市直属（直管）学校和22个区（市）县学校资助资金、资助项目、制度建设、管理工作，内控制度等情况进行审计，并出具审计报告。

41.55

项目完成 数量指标 各项资助项目 15个直属学校及22个区市县

项目完成 质量指标 稽查覆盖率 工作流程明细化，严格规范，稽查覆盖率达100%。

项目完成 时效指标 完成时间 2019年5底前

项目完成 成本指标 学生营养餐稽查经费 经费控制在29.94万元

项目完成 成本指标对幼教、小学、中学、大学资助稽查经费

经费控制在29.94万元

项目效益 社会效益指标 保证资助资金 进一步加强15个直属学校及22个区市县学生资助资金的规范管理，确保各项专项补助及时足额发放到受助学生。

项目效益 可持续影响指标 资助工作的可持续性 促进全市资助工作更精细化，持续发展

满意度指标 满意度指标 教育主管部门满意度 大于或等于90%

教育装备专项培训

2019 --

2019信息化分管校长、信息化主任、教育技术装备干部、学科教师实际操作能力有较大提升 40.00 40.00

项目完成 数量指标 培训天数 共计大于22天

项目完成 数量指标 培训人数 630人左右

项目完成 数量指标 培训班次 8个

项目完成 质量指标 培训覆盖率 ≥95%

项目完成 质量指标 培训合格率 ≥95%

项目完成 时效指标 培训计划完成时间 约2019年6月完成40%，11月完成100%

项目完成 成本指标 人均培训经费 约220元/人/天（含专家课酬等）

项目完成 成本指标 成本节约率 ≤5%

项目效益 社会效益指标 教学效率提升 改变传统教学观念和模式，从而从学生和教师两方面提高学习和教学效率

项目效益 社会效益指标 社会影响力 信息化分管校长、信息化主任、教育技术装备干部、学科教师、实验专业管理人员教育理念和实际操作能力有较大提升

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目效益 可持续影响指标 培训影响年限 ≥3年中小学（幼儿园）教师学历提升奖励

2019 --

2019对2名完成学历提升的教师进行奖励。 1.20 1.20

项目完成 数量指标 培训人数 2人

项目完成 质量指标 项目完成率 ≥95%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月20日前

项目完成 成本指标 项目投入总资金 研究生学历奖励每人6000元

项目效益 社会效益指标提升参训职工的个人素质

优化工作质量，提高单位整体素质

项目效益 可持续影响指标 项目应持续开展 长期

满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

成都市中小学校

教室健康环境专项

2019 --

2019

完成成都市中小学校教室光环境质量抽查及空气质量抽查，完场成都市中小学教室照明

规范建设指南编制、贯宣，为学校教室光环境达标及新建和改建学校的校舍空气质量达标提供保障

50.00 50.00

项目完成 数量指标 检测数量 完成74间普通教室光环境的抽检及111间教室空气质量的抽检

项目完成 质量指标 完成质量 出具光环境和空气质量检测报告及完成指南的编制

项目完成 质量指标 项目采购完成率 100%

项目完成 时效指标 完成时间 预计2019年12月中旬执行完毕

项目完成 成本指标 成本控制教室平均照度650元，黑板平均照度650元，显色指数300元，LPD300元，频闪800元，教室光环境检测每间约2700元，计划检测74间。教室空气质量检测，每个检测点位≤600元，结算总价≤合同总价。工作经费：外出学习考察3人预算1.35万元，召开抽检总结会预算0.65万元。

项目效益 经济效益指标 不涉及 本项目不涉及经济效益

项目效益 社会效益指标 社会影响 学校、家长基本满意，给学生提供一个健康的学习环境

项目效益 生态效益指标 预期值 抽检教室照明及空气质量基本达到相关规范要求

项目效益 可持续影响指标 不涉及 该项目为购买检测服务，不是新增设备，不涉及使用期限等可持续影响

满意度指标 满意度指标 用户满意率 》95%

成都市教育统计专项

2019 --

2019

完成成都教育统计资料汇编；完成教育部、省厅的培训汇总；对基层统计数据核查；完成市级教育经费、事业统计培训汇总；完成统计数据维护。

35.00 35.00

项目完成 数量指标 培训人数 130人；一共三个培训项目，每个项目40-45人左右。

项目完成 数量指标 培训班次 3次

项目完成 数量指标 印刷项目次数 3次

项目完成 数量指标 培训天数 11天；计划经费汇总培训安排4天、校舍和基建汇总培训安排2天、教育事业统计汇总培训安排5天。

项目完成 质量指标 培训合格率 大于或等于99%；达到参加培训人员全员合格目标。

项目完成 质量指标 数据分析维护 2019年3月-12月初完成，不少于5次。

项目完成 质量指标 培训覆盖率 大于或等于90%；达到成都市区市县教育管理部门全覆盖。

项目完成 时效指标 完成时间2019年3月分别完成经费汇总培训、校舍和基建汇总培训；2019年11月完成全市教育事业统计汇总培训工作。2019年6月完成《2019年教育统计资料汇编》印刷、2019年3月完成《成都市2019年普教职教统计简要》印刷、2019年6月完成《2019年校舍统计资料汇编》印刷。2019年12月底完成数据维护分析。

项目完成 成本指标 成本节约率 ≤3%

项目效益 社会效益指标 社会影响力 为各级、各部门提供教育统计数据服务次数大于120次以上。

项目效益 可持续影响指标 统计数据 长期供社会及主管部门使用。

满意度指标 满意度指标 受训学员满意度 大于或等于90%

358650成都市教育人才服务中心

2,890.64 2,890.64 6.00 6.00 51.90

教育国际交流(上年指标结转)

2019 --

2019

上年结转奖学金51.9万元用于东盟艺术奖学金，用于16名本科生和1名硕士生2019-2020

年度留学生奖学金的发放，能更多的吸引东盟国家学生来蓉学习研修，推动成都与东盟国家教育交流与合作，促进来蓉留学事业持续健康发展。（按照【成教发2018】1号文件精神，东盟艺术奖学金资助标准为：本科生3万元/人/学年，硕士生3.6万元/人/学年）

51.90

项目完成 数量指标东盟艺术本科留学生人数

16

项目完成 数量指标东盟艺术硕士留学生人数

1

项目完成 质量指标 学业合格率 >95%

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月

项目完成 成本指标 成本节约率 >3%

项目效益 社会效益指标成都教育国际化交流及教育水准

教育国际水准得到提高

项目效益 可持续影响指标 留学成都计划 吸引更多的国外学生来蓉留学

满意度指标 满意度指标东盟艺术留 学生获奖满意率

>95%

直属学校（单位）设备购置和维修

2019 --

2019

完成：1、普通话机测室所需全套设施设备；2、每场测试所涉及人数500人次测试座椅。人事代理档案、教师职称评审存档资料、教师资格认证存档资料、办公家具、电器设施设备搬迁；档案架撤卸及安装。等搬迁工作。完备成都市普通话测试中心，中心普测工作。

69.64 69.64

项目完成 数量指标增设新办公区机测室设备

200夽

项目完成 数量指标 办公区物品搬迁 1项

项目完成 质量指标实现整体搬运原办公区设施设备完成率

100%

项目完成 质量指标实现测试设备按时到位率

100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年11月完成

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目效益 社会效益指标对普通话测试工作完备充分达报名人数的百分率

100%

项目效益 可持续影响指标持续发挥设备功能期限

>5年

满意度指标 满意度指标让社会人员考试便捷满意度

>95%

教育质量发展专项（中职学生学历认证）

2019 --

2019

按要求完成中等职业学校毕业生学历证明工作，安排政策水平高，责任心强，工作认真细致的同志负责此项工作，并提供必要的工作保障条件。结合实际，认真研究工作流程和方式方法.对办理完毕的证明及资料进行认真整理归档，以电子和纸质两种形式保存和存档。

42.00 42.00

项目完成 数量指标近20年省内中职毕业学生档案整理及信息录入完成率

95%

项目完成 质量指标

中职毕业学生档案整理及信息录入中职毕业学生档案整理及信息录入准确率

100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月11日

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥3%

项目效益 社会效益指标中职学生\家长\学校和用人单位认可度

95%

项目效益 可持续影响指标 设备软件使用年限 5

满意度指标 满意度指标 中职学生档案满意度 99%

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

教育国际交流(经营支出安排)

2019 --

2019按照工作计划完成出国交流任务. 6.00 6.00

项目完成 数量指标 出国(境)人次 2

项目完成 质量指标 交流目标效果 >95%

项目完成 时效指标 出国任务完成时间 2019年11月

项目完成 成本指标 项目人均成本 <3万元

项目效益 社会效益指标是否有利于提高教育对外交流的水平

是

项目效益 可持续影响指标 单位履职能力 不断提高

满意度指标 满意度指标 交流双方满意度 >95%

成都教育人事管

理专项

2019 --

2019

落实政府主导责任，坚持“广覆盖、多形式、有质量、提品质”的发展思路，进一步完善配套政策，健全运行机制，规范支教行为，改善支教条件，提升农村教师素质和专业水平，提高农村基础教育教学质量，努力构建促进城乡义务教育均衡发展的综合体系。直属学校教师集中管理（含教师公招）：为深化全国教育综合配套改革试验区建设，在“

全域成都”的理念引领下，切实加快市域内教师管理体制改革进程，以实现教育事业管用分离为方向，强化教育均。做到公招工作充分酝酿、精心策划，认真组织，做好公招工作的公开、公平、公正，维护了公招工作的严肃性和权威性。

470.00 470.00

项目完成 数量指标 举行公开课 610节

项目完成 数量指标 常青树教师共听课 6420节

项目完成 质量指标农村教师通过考核合格率

≥90%

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月20日之前

项目完成 成本指标 成本平均节约率 3%

项目效益 社会效益指标农村教师要求指导教育教学率

≥90%

项目效益 可持续影响指标续提升农村中小教师专业成长年限

5年

满意度指标 满意度指标 农村教师满意率 >90%

教育国际交流2019 --

2019

友城奖学金努力完成博士生预计为30人硕士生预计为20人本科生预计为50人专科生预计为100人非学历生预计为110人的目标,川大奖学金完成130人的目标;一带一路奖学金博士生预计为5人硕士生预计为18人本科生预计为100人专科生预计为50名非学历生预计为160人的目标.东盟艺术奖学金科131人硕士研究生 69人2019年预计招生200人计400人.

2,200.00 2,200.00

项目完成 数量指标 东盟艺术留学生人数 400

项目完成 数量指标 "一带一路"留学生人数 200

项目完成 数量指标四川大学来蓉留学生人数

130

项目完成 数量指标 友城留学生人数 310

项目完成 质量指标 完成学业率 >90%

项目完成 时效指标 按标准发放时间 2019年12月10日

项目完成 成本指标 成本节约率 <3%

项目效益 社会效益指标 来蓉留学人数增长率 >5%

项目效益 可持续影响指标从2015年起留学生人数持续增长年数

4

满意度指标 满意度指标 有关在蓉高校满意率 >90%

全市教育综合发展专项

2019 --

2019

落实政府主导责任，坚持“广覆盖、多形式、有质量、提品质”的发展思路，进一步完善配套政策，健全运行机制，规范支教行为，改善支教条件，提升农村教师素质和专业水平，提高农村基础教育教学质量，努力构建促进城乡义务教育均衡发展的综合体系。直属学校教师集中管理（含教师公招）：为深化全国教育综合配套改革试验区建设，在“

全域成都”的理念引领下，切实加快市域内教师管理体制改革进程，以实现教育事业管用分离为方向，强化教育均。做到公招工作充分酝酿、精心策划，认真组织，做好公招工作的公开、公平、公正，维护了公招工作的严肃性和权威性。

29.00 29.00

项目完成 数量指标 国家级媒体宣传次数 >5

项目完成 质量指标 在区域内覆盖率 ≥90%

项目完成 时效指标 媒体宣传完成时间 2019年11月之前

项目完成 成本指标师生评选优秀劳务费

人均成本<1000元

项目完成 成本指标 媒体宣传总成本 ≤18万无

项目效益 社会效益指标全市中小学生及教师德育先进作用

表率作用得到提升

项目效益 可持续影响指标项目完成持续影响效果

在师生中持续宏扬正气促进师生不断追求进步

满意度指标 满意度指标评选优秀出师生满意率

>90%

满意度指标 满意度指标媒体宣传的效果师生满意率

≥90%

人事档案标准化管理项目

2019 --

2019

重新完善我市直属学校（单位）教职员工干部人事档案，提供准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务，更好的为领导决策服务，为干部、人才工作服务，为经济社会发展服务。

80.00 80.00

项目完成 数量指标 购买设备数量 一套

项目完成 质量指标 设备优良率 90%

项目完成 时效指标 建成时间 2019年11月15日前

项目完成 成本指标 购置设备成本节约率 ≥3%

项目效益 社会效益指标用人单位对中职学生学历水平的认证率

等于100%

项目效益 可持续影响指标 设备完全可使用年限 5年

满意度指标 满意度指标工作人员使用设备满意率

90%

358651成都市招生考试委员会办公室

391.61 391.61 822.29 822.29

小学毕业生初中入学工作

2019 --

2019

按照《中华人民共和国义务教育法》的要求，严格执行义务教育免试、就近入学的政策，为每一位符合入学条件的学生提供初中学位，并切实保障符合条件的进城务工人员随迁子女接受义务教育，促进义务教育均衡发展，维护社会和谐稳定。进一步规范小升初操作流程，加强信息化建设，完善全市13.5万小学毕业生网上信息采集、提前批次学校网上报名、各批次学位确定等工作，提高教育招生考试的现代化水平，提升人民群众对小升初工作的满意度。

10.20 10.20

项目完成 数量指标 培训人数 预计小学毕业生网上信息采集培训50人；小升初民办学校网上报名和录取培训60人

项目完成 数量指标 考生信息采集率 全市13.5万余小学毕业生，采集率100%

项目完成 质量指标 考生学位率 保障全市13.5万余小学毕业生每人都有一个学位

项目完成 时效指标 完成时间 7月完成小升初各项工作

项目效益 社会效益指标维护家长考生利益，社会稳定

信访接待及时，回复率100%，及时回应社会关切

项目效益 可持续影响指标小升初考试工作服务能力

提高工作能力，促进了义务教育均衡发展，确保了小升初公平、公正、公开。

满意度指标 满意度指标家长、考生、主管部门

≥95%

办公楼电路改造工程

2019 --

2019

通过电扩容增量、配电线路改造，消除安全隐患，符合国家用电规范，保障招生考试考务指挥中心、试卷扫描、远程评卷、中考录取等环节正常运转

160.00 160.00

项目完成 数量指标 改造面积 办公区域占地3亩，建筑面积5000平方米

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

项目完成 质量指标 安全性 建设涉及的各设备、产品等须符合已有的国家技术监督有关标准和国家安全标准，合格率≥98%

项目完成 时效指标 项目按期完成率 预计在2019年11月前完成，完成率达100%

项目效益 社会效益指标 确保用电安全、规范 确保国家用电规范，保障招生考试考务指挥中心、试卷扫描、远程评卷、中考录取等环节正常运转

项目效益 可持续影响指标 使用年限 创造安全、文明的办公环境，电路改造后使用年限≥15年

满意度指标 满意度指标职工、考生、主管部门满意度

≥95%

高等学校招考2019 --

2019

实施本项目，将继续完善全市普通高考8万名考生、2.5万名成人高考考生网上报名、网上填报志愿、标准考点建设及考务管理、志愿指导等环节工作，通过招委联席会，进一步加强高考的统筹管理力度，提高招生考试的现代化水平。为实现教育部提出的平安高考目标，保证参与考试的公开、公平、公正，维护考生的合法权益，为高校招生营造一个规范、有序的招生环境，为提高我市劳动力的整体素质，维护社会的和谐稳定，促进社会持续繁荣提供智力保障。

16.13 16.13

项目完成 数量指标高考报名、体检、组考工作

完成全市约8万人次考生、56个考点组考工作

项目完成 数量指标 成考报名、组考工作 完成全市约2.5万人次考生组考工作

项目完成 质量指标按照《成人高校招生考务工作细则》规范组织

工作符合率100%

项目完成 质量指标按照《普通高校招生考务工作细则》规范组织

工作符合率100%

项目完成 时效指标 完成组考时间 9月基本完成高考各项录取工作；12月前基本完成成考各项录取工作

项目效益 社会效益指标 平稳社考、安全社考 全年服务考生约10万人次

项目效益 可持续影响指标对高等教育招生考试工作的影响

促进高等教育的发展，进一步加强高考的统筹管理力度，提高招生考试的现代化水平。为实现教育部提出的平安高考目标，保证参与考试的公开、公平、公正，维护考生的合法权益，为高校招生营造一个规范、有序的招生环境，为提高我市劳动力的整体素质，维护社会的和谐稳定，促进社会持续繁荣提供智力保障。

满意度指标 满意度指标考生、考点学校满意度

≥95%

物业管理及安全专项

2019 --

2019确保2019年的办公楼物业安全、整洁，为全市招生考试工作提供良好履职条件。 39.84 39.84

项目完成 数量指标 办公楼的面积 为3650平方米的办公区提供良好的物业安保、卫生及绿化工作

项目完成 数量指标 服务人数 保安服务：派驻六名通过培训、有上岗资格的保安人员；保洁服务：派驻4人负责含公共区域、厕所、会议室等卫生

项目完成 质量指标 合格率 ≥90%

项目完成 时效指标安保、保洁、绿化按期完成率

按季度考核工作完成情况，完成率≥99%方能支付费用

项目完成 成本指标 购买服务费用 保安3100元*6人*12个月；保洁3100元*6人*12个月；绿化2200元*12个月

项目效益 社会效益指标提高安全防范和事故应对能力

优化管理措施，加强办公区安全防火、治安、环境、卫生等工作，保证全年试卷安全，为完成全年招生考试各项工作任务提供良好履职条件

项目效益 可持续影响指标 长效管理 提高管理能力，保障单位办公区域的治安环境良好、卫生整洁，促进招考工作的可持续性开展

满意度指标 满意度指标 职工满意度 ≥90%

中考考试2019 --

2019

完成2019年全市12万余初中毕业生高中阶段教育学校统一招生考试工作，包括：政策的调研制定及发布，报名等各环节工作文件制定及召开会议布置工作，全市网上报名的组织，招生计划的汇总、发布，全市中考命题、印制试卷，扫描、阅卷，公布成绩，划定填报志愿指导线，网上填报志愿的组织，城区所有学校录取以及郊区（市）县中职学校录取等工作。继续完网上报名、网上填报志愿以及招生计划管理等环节工作，对中考命题全入闱模式进行进一步规范完善，进一步完善、细化网上评卷的各环节工作，通过各项工作的扎实推进，进一步加强我市高中阶段教育学校招生考试的统筹管理力度，提高我市中考的信度，提高招生考试的现代化水平。

75.84 75.84

项目完成 数量指标 考生人数及科次全市中考共5个科次，预计约11.983万名考生报名，扣除约1万名不参加中考的指标到校生，参加考试的考生约为10.983万名考生

项目完成 质量指标中考网上填报志愿系统、网上录取系统验收合格率

中考网上填报志愿系统、网上录取系统验收合格率：网上填报志愿系统、网上录取系统验收合格率100%，

项目完成 时效指标 完成时间 按中考工作日程安排完成各项工作

项目完成 成本指标 培训费标准 400元/人.天

项目效益 社会效益指标 平稳中考、安全中考 提供考试服务约60万科次

项目效益 可持续影响指标

有效地推进义务教育均衡发展，推进高中阶段教育各类学校健康协调发展

实现了教育部提出的统筹管理高中阶段教育学校招生工作。保证了招生考试的公开、公平、公正，维护全市13万名考生的合法权益，为高中阶段教育各类学校营造了一个规范、有序的招生环境，促进了义务教育均衡发展，促进了素质教育的深入推进，促进我市城乡教育统筹，促进素质教育，提高教育的现代化水平

满意度指标 满意度指标考生、家长、学校和社会满意度

≥95%

初中毕业会考2019 --

2019

保证了招生考试的公开、公平、公正，有利于学校教育质量的提高，利于对中小学教学进行全面的质量分析，有利于深化基础教育课程改革，促进义务教育均衡发展及高中阶段教育协调发展

119.09 119.09

项目完成 数量指标 印制试卷（份数） 约56万份

项目完成 质量指标系统验收合格率、命制试卷及印制试卷质量

系统验收合格率达100%，命制试卷难度适中，印制试卷无质量问题

项目完成 时效指标 完成时间 按每年初中毕业会考工作日程安排完成各项工作

项目效益 社会效益指标 平稳会考、安全会考 提供考试服务约56万科次

项目效益 可持续影响指标对初中毕业会考工作的影响

有利于学校教育质量的提高，利于对中小学教学进行全面的质量分析，有利于深化基础教育课程改革，促进义务教育均衡发展及高中阶段教育协调发展

满意度指标 满意度指标 家长、考生满意度 ≥95%

社会考试2019 --

2019

全年组织8次考试，其中，组织2次全国英语等级考试(PETS)5000人；组织2次全国大学英语四六级考试（CET）580000科次；组织2次全国计算机等级考试(NCRE)160000科次；组织2次中小学教师资格考试（笔试32万科次、面试3万科）。

90.09 90.09

项目完成 数量指标

组织英语四、六考试各 2 次；提供英语等级考试报名、考试服务各 2 次，；组织教师资格考试笔试报名、考试 1 次，组织面试管理 1 次；组织计算机管理考试 2 次

组织管理四、六考试考试科次约 60 万科次；提供英语等级考试报名、考试服务各 2 次，考试科次约 1 万科次；组织教师资格考试笔试报名、考试 1 次，组织面试管理 1 次，笔试科次约 8 万科次，面试科次约 1 万科次；组织计算机管理考试 2 次，考试科次约 20 万科次

项目完成 质量指标规范组织各类社会考试

规范组织管理，试卷安全保密工作万无一失，工作符合率100%

项目完成 时效指标 完成时间 按招生考试工作程序规定时间内完成

项目效益 社会效益指标 平稳社考、安全社考 提供各类社会考试公共产品和服务，全年服务考生约90万科次，中小学教师资格考试严格教师职业准入

项目效益 可持续影响指标

推动计算机知识、英语的普及，严格教师职业准入，保障教师队伍质量

全国计算机等级考试、全国英语等级考试、全国大学英语四六级考试、中小学教师资格考试等社会考试项目满足了各类考生多样化的学习教育需求，全年为约80万人次考生提供各类社会考试服务，为我市培养应用型、技能型、复合型人才，为构建终身教育体系，打造人才培养立交桥做贡献

满意度指标 满意度指标考生、考点学校满意度

≥95%

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称起止年份

年度总体目标财政拨款小

计经费拨款

收费和罚没收入

其他收入（当年以收定支）

其他收入（动用历年结余）

政府性基金

专项收入自有资金小计

事业收入经营性收入

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

编制单位：358-成都市教育局

部门项目绩效指标表

成都教育综合发展专项

2019 --

2019

中考命题及网上评卷部分支出，通过本项目实施，进一步规范全市高中阶段教育学校统一招生考试试题命制程序，建立命题、审题制度，采用命题人员、审题人员全程入闱的方式进行，为全市12万余名中考生生提供中考5科试卷（简阳市按过渡期政策执行）;同时，在全市实行中考远程网上评卷,12万余名考生在印制规范的答题卡上答题，通过专用的光电扫描设备将考生答题情况原样扫描存入计算机，全市统一组织、实施中考远程网上评卷基础平台建设、运行维护，阅卷教师在计算机上对考生答题情况进行评阅判分，对主观性性较强且分值较高的题目采取多评终评制,由计算机自动监督、记录教师工作情况，管理人员通过控制台进行阅卷监控、工作量调配和问题、差误处置，实现全域成都中考成绩等值同效的目标。

272.52 272.52

项目完成 数量指标完成全市中考命题和制卷工作

命制全市约12.5万考生中考5个科目的试卷

项目完成 质量指标完成中考命题、制卷、远程评卷工作

确保命题制卷和试卷安全保密万无一失，工作符合率100%

项目完成 时效指标 完成时间 按中考工作日程安排完成各项工作

项目效益 社会效益指标 平稳中考、安全中考 提供中考考试试卷约60万份

项目效益 可持续影响指标

优化基础教育课程改革，促进义务教育均衡发展及高中阶段教育协调发展

保证招生考试的公开、公平、公正，利于学校教育教学质量的提高，促进义务教育均衡发展及高中阶段教育协调发展。

满意度指标 满意度指标考生、家长、学校和社会满意度

≥95%

信息技术支撑与发展

2019 --

2019

完善招生考试信息基础设施，完善网络信息安全体系保障建设，提高考试安全现代化防控能力，推进招生考试业务应用服务，提高信息服务能力，实现“平安考试”的工作目标。

212.98 212.98

项目完成 数量指标 购买硬件及更新 硬件采购及更新升级12项

项目完成 数量指标 网络信息安全服务购买8项服务：包括服务器托管、信息系统安全等级评定服务、网络保障服务、SSL证书、信息系统安全漏洞检测服务费、软件代码安全审计服务和应急事项处置服务。

项目完成 质量指标验收合格率、正常运行率

项目建设、设备购置验收合格率达100%，保证建设和产品的质量；系统正常运行率≥95%，为工作提供有力保障

项目完成 时效指标运行维护响应时间、故障修复响应时间

设备设施的运行维护需求的响应时间≤30分钟；设备设施出现故障，故障诊断、排除以及修复的响应时间≤4小时

项目效益 社会效益指标 社会影响力 考试安全保障技术能力得到提升，信息服务质量与效率得到改善。

项目效益 可持续影响指标 正常使用年限 设备设施的质保期或有效使用年限≥3年

满意度指标 满意度指标 使用人员满意度 考生、家长、职工等用户的满意度≥90%。

普通高中学业水平考试

2019 --

2019

2019年，将继续完善普通高中三个年级的报名、阅卷以及公布成绩、成绩复核等环节工作，进一步加强我市普通高中学业水平考试的统筹管理力度，维护了考生的合法权益，维护高中学考的信度，提高招生考试的现代化水平，保证了招生考试的公开、公平、公正。

195.43 195.43

项目完成 数量指标完成高中学考组织工作次数和考生数

全年5次普通高中学业水平考试，考生70万余人次

项目完成 质量指标

确保确保考生顺利参考，确保考试组织、阅卷、成绩复核等工作顺利完成

阅卷≥70万份，零差误

项目完成 时效指标 五次考试完成时间 按省教育厅制定的考试日程安排完成各次考试组织工作

项目效益 社会效益指标 工作效率提升 各项考务操作进一步规范，区（市）县、考点学校工作人员管理水平、能力进一步提高，各次考试顺利完成。

项目效益 可持续影响指标对高中学考相关工作的影响

高中学考成绩是衡量学生是否毕业的主要依据，是反映普通高中学校教育教学质量的重要指标。

满意度指标 满意度指标 家长、考生满意度 ≥95%

高等教育自学考试

2019 --

2019

我市自考现有139个本科专业，71个专科专业可供考生选择，预计今年为19.2万考生提供40余万科次的考试，高等教育自学考试将凭借国家考试的可靠质量，灵活开放的制度优势，为我市培养应用型、技能型、复合型人才，为构建终身教育体系，打造人才培养立交桥做贡献。

21.78 21.78

项目完成 数量指标 培训人数 预计培训100人左右

项目完成 数量指标 考试次数及考生人数 全年3次报名工作，服务约20多万考生、40多万科次考生、120余个考点组织考试，工作符合率要求100%

项目完成 质量指标考试组考规范、严密性

针对考试严密组织，严肃记律，对违反纪律和在考试上舞弊者处理率100%

项目完成 时效指标 完成时间 按每年各次工作日程安排完成各项工作

项目效益 社会效益指标 平稳会考、安全会考 提供考试服务约50万科次

项目效益 可持续影响指标提高劳动者素质，促进自学成才的良好社会风气

自考考试具有开放灵活、适应性前、费省效宏等特点，中华人民共和国公民，不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制，均可参加，是我国规模最大的开放式高等教育形式和继续教育途径，是一所没有围墙的大学，为社会培养了大量应用型人才，有效地提高了劳动者素质，促进了自学成才的良好社会风气的形成，为推进我市经济建设和社会发展做出了积极贡献。

满意度指标 满意度指标职工、考生、主管部门

≥95%考生考点学校满意度

单位编码专项资金名

称主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成都市教育局

358301 戏曲进校园成都市教育局

成都市教育局 戏曲进校园

教材使用、戏曲课件使用满意度达到90%，中学戏曲教材数量制作1万册，中小学数字戏曲课件2套，邀请3人（及以上）专家对项目质量进行考评，认可率≥66.6%，戏曲进校园完成时间2019年12月，成本指标成本节约率1%，提高中小学生戏曲欣赏能力，是可持续影响指标提升中小学生戏曲综合素养

50.00

358301成都市教育局

成都市教育局 项目完成 数量指标 中学戏曲教材数量 ≥1万册

358301成都市教育局

成都市教育局 项目完成 质量指标邀请3人（及以上）专家对项目质量进行考评，

认可率≥66.6%

358301成都市教育局

成都市教育局 项目完成 时效指标 戏曲进校园完成时间 2019年12月

358301成都市教育局

成都市教育局 项目完成 成本指标 成本节约率 ≥1%

358301成都市教育局

成都市教育局 项目效益 社会效益指标中小学生戏曲欣赏覆盖面

100%

358301成都市教育局

成都市教育局 项目效益 可持续影响指标提升中小学生戏曲综合素养

可持续

358301成都市教育局

成都市教育局 满意度指标 满意度指标教材使用、戏曲课件使用

≥90%

358301 普高免学费成都市教育局

成都市教育局 普高免学费－市资金为完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，确保我市普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业，享有均等接受教育的权利。

25.00

358301城乡义务教育保障机制公用经费

成都市教育局

成都市教育局城乡义务教育保障机制公用经费（原免学杂费）－市资金

将义务教育纳入公共财政保障范围，城乡义务教育“三免一补”政策全面实施，城乡免费义务教育全面实现，为全面普及九年义务教育、实现县域内义务教育均衡发展提供了基础性保障。优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

154.00

358301城乡义务教育保障机制作业本费

成都市教育局

成都市教育局城乡义务教育保障机制作业本费－市资金

将义务教育纳入公共财政保障范围，城乡义务教育“三免一补”政策全面实施，城乡免费义务教育全面实现，为全面普及九年义务教育、实现县域内义务教育均衡发展提供了基础性保障。优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

23.00

358301 普高助学金成都市教育局

成都市教育局 普高助学金－市资金

为完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，确保我市普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业，享有均等接受教育的权利。转拨三所民办校。

19.00

358301重大公共卫生服务项目支出

成都市教育局

成都市教育局重大公共卫生服务项目支出【成都市教育局】

10.00

2019年市教育局专项资金项目绩效目标表

单位编码专项资金名

称主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

358603 普高助学金成都市教育局

树德中学 普高助学金－市资金加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。

40

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 数量指标 受助学生人数 1500人次。

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 质量指标 受助学生覆盖率 全校学生30%

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月20日前

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 成本指标 每人每年实际补助标准 2000元/人次

358603成都市教育局

树德中学 项目效益 社会效益指标对符合政策条件的贫困在校学生的资助覆盖率

100%

358603成都市教育局

树德中学 项目效益 可持续影响指标 资助政策持续性 长久

358603成都市教育局

树德中学 满意度指标 满意度指标 受助学生满意度通过抽样问卷方式调查，学生满意度达90%以上。

358603 普高免学费成都市教育局

树德中学 普高免学费－市资金 减免贫困学生学费，减轻困难家庭负担。 18

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 数量指标 受助学生人数 390人次。

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 质量指标 受助学生覆盖率受助学生人次占全校学生人数的7%。

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月20日前。

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 成本指标 补助标准按高中每期每人学费缴费标准460元发放

358603成都市教育局

树德中学 项目效益 社会效益指标对符合政策条件的贫困在校学生的资助覆盖率

100%

358603成都市教育局

树德中学 项目效益 可持续影响指标 资助政策持续性 长久

358603成都市教育局

树德中学 满意度指标 满意度指标 受助学生满意度 大于90%以上

358603

城乡义务教育保障机制公用经费作业本费生活费

成都市教育局

树德中学城乡义务教育保障机制公用经费（原免学杂费；作业本费；生活费）－市资金

保证义教阶段学生稳定安全的教学环境，减轻贫困学生家庭教育负担。 47

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 数量指标 学生人数 2100人

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 质量指标义务教育阶段受益学生人数

100%

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月20日前

358603成都市教育局

树德中学 项目完成 成本指标 每人每年实际补助标准 初中生均1100元

358603成都市教育局

树德中学 项目效益 社会效益指标 义教学生覆盖率 100%

358603成都市教育局

树德中学 项目效益 可持续影响指标 政策持续性 长久

358603成都市教育局

树德中学 满意度指标 满意度指标 受助学生满意度 大于95%

358638教育资助满覆盖

成都市教育局

特殊教育学校 教育资助满覆盖 完成对成都市籍低保学生44人免课本费2

单位编码专项资金名

称主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 教育资助人数 成都市籍低保学生44人

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 在2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 教育资助人均值 454.54元/生/年

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 应享受免费学生覆盖率 100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象使用满意度 ≥95%

358638

2018000572-普通高中国家助学金

成都市教育局

特殊教育学校 普高助学金-市资金 完成对对普高学生70名进行助学金补助

14

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 使用助学金人数 普高残疾学生70名

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 使用助学金人均值 2000元/生/年

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 应享受补助学生覆盖率 100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638

2018000569-城乡义务教育经费保障机制改革补助资金

成都市教育局

特殊教育学校城乡义务教育保障机制作业本费

完成对残疾学生义务段207名免作业本费

1

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 免作业本费学生人数 207名

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 免作业本费学生人均值 483元/人/学年

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 义教学生覆盖率 100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638

2018000574-中职国家助学金

成都市教育局

特殊教育学校 中职助学金 完成对中职学生110名助学金的补助4

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 享受助学金人数 110名

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年12月

单位编码专项资金名

称主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 享受助学金人均值 272.7元/人/学年

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 应享受补助学生覆盖率 100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638

2018000578-中职免学费补助资金

成都市教育局

特殊教育学校 中职免学费 完成对中职学生110名免学费的补助

2

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 中职免学费人数 110人

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 享受免学费学生人均值 181.8元/人/学年

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 应享受免费学生覆盖率 100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638

2018000575-中职家庭经济困难免住宿费

成都市教育局

特殊教育学校 中职免住宿费 完成对中职学生110名免住宿费的补助

3

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 享受免住宿费学生人数 110名

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标享受免住宿费学生人均值

272.7元/人/年

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 应享受补助学生覆盖率 100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638

2018000569-城乡义务教育经费保障机制改革补助资金

成都市教育局

特殊教育学校 城乡义务教育保障机制生活费 完成对残疾学生44名生活补助

3

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 生活补助学生数量 44名

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 生活补助学生人均值 681.8元/人/学年

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标应享受生活补助学生覆盖率

100%

单位编码专项资金名

称主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638

2018000573-普通高中免学费资金补助

成都市教育局

特殊教育学校 普高免学费-市资金 完成对普高学生70名免学费

4

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 免学费学生人数 70名

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 免学费学生人均值 571.4元/人/年

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 应享受免费学生覆盖率 100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638

2018000569-城乡义务教育经费保障机制改革补助资金

成都市教育局

特殊教育学校城乡义务教育保障机制公用经费

支付2019年学校安保7人年度等物业费用

29

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 聘请安保人员数量 7名

358638

成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 安全稳定性工作人员固定，操作流程规范，无安全责任事故。

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 安保服务费 290000元/年

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 提升学校自身安保能力 永久

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥3年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638

2018000567-教育宏志助学金

成都市教育局

特殊教育学校 宏志助学金-市资金 完成对18名残疾学生提供助学金补助2

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 补助人数 低保学生18名

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成节点 在2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 补助人均值 1111元/生/年

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 提高残疾学生身体素质 永久

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

单位编码专项资金名

称主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

358638

2018000591-市级职业教育专项资金

成都市教育局

特殊教育学校 蜀绣大师室建设 完成聘用职业教育教师4名，蜀绣等职业教育需要的原材料购置。

10

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 聘请外来教师数量 4名

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 聘用教师年人均值 2000元/人/年

358638

成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标调整专业，适应产业结构调整

调整产业结构转型相对应专业≧5门课程

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥<br><br>1<br><br>年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638

2018000612-市级特殊教育专项资金

成都市教育局

特殊教育学校特殊教育资源中心建设及培训交流等项目经费

140

358638

成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标

1、项目培训人数，2、视频制作数，3、指导全市资源教室数量，4、平台维护数，5、服务康复学生数量

1、培训人数370名，2、视频制作4个，3、指导全市资源教室数量495间，4、平台维护数1个，5、服务康复学生数350名

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 培训费人均值 370人*1135元/人420000元

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月

成都市特殊教育师资培训（盲、聋、培智）、 资源中心、资源教室资源教师培训、随班就读指导教师培训、成都市特殊教育资源库内容建设、全市区（市）县资源中心、资源教室建设指导、全市听力障碍随班就读学生服务、成都市特殊教育云服务平台维护运行费、大字课本、全纳教育培训手册及成果印刷推广、特殊教育国际化。

单位编码专项资金名

称主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

358638

成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 项目资金测算值

成都市特殊教育师资培训（盲、聋、培智）220人*255.68元/人*4天225000元， 资源中心、资源教室资源教师培训、随班就读指导教师培训150人*260元/人*5天195000元，成都市特殊教育资源库内容建设视频制作4个*25000元/个100000元，全市区（市）县资源中心、资源教室建设指导70000元，全市听力障碍随班就读学生服务（22个区（市）县350名听力障碍学生进行助听设备维护及康复训练）360000元，成都市特殊教育云服务平台维护运行费200000元，大字课本、全纳教育培训手册及成果印刷推广需要150000元，特殊教育国际化4人100000元。

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标特殊教育教师专项化水平得到提高

惠及全市8000余名残疾学生

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标提升全市特教办学条件，可持续发展

永久

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 培训对象教师培训满意度达到95%以上。

358638成都市教育局

特殊教育学校

358638成都市教育局

特殊教育学校

358638

2018000623-扶持残疾人就业和生活专项资金

成都市教育局

特殊教育学校 特殊教育专项补贴 完成残疾学生292人的生活补助

100

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 补助人数 残疾学生265名

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 补助人均值 16.89人/天

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 提高残疾学生身体素质 永久

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638

2018000623-扶持残疾人就业和生活专项资金

成都市教育局

特殊教育学校艺体训练基地建设及残疾人运动员训练补助

艺体基地建设，运动员及教练员补助，其中包括运动员及教练员训练补助、中盲生跳绳项目2个队13人、硬地滚球13人、盲人门球2个队、聋生足球13人、聋生篮球、艺体队（含合唱队、器乐队、舞蹈队）。购置艺术训练装备及专用器材和体育训练装备及专用器材

100.6

单位编码专项资金名

称主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

358638

成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 数量指标 补助项目数量

8个项目含盲生跳绳、硬地滚球、盲人门球、聋生足球、聋生篮球、合唱队、器乐队、舞蹈队

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 时效指标 项目时效性 2019年12月

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目完成 成本指标 项目补助平均值 132500元/个项目

358638成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 提升残疾学生艺体水平 永久

358638

成都市教育局

特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标

提升全市特教办学条件，可持续发展 永久序号 一级类型 二级指标 绩效名称 绩效内容备注 查看发布指南 返回 上一条 下一条 列过滤 列过滤 列过滤列过滤 列过滤 提升全市特教办学条件，可持续发展

永久

358638成都市教育局

特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 补助对象 95%以上

358637市级特殊教育专项资金

成都市教育局

五十二中2019年特殊教育专项（夏令营、维修）

2019年成都市教育系统第九届留守儿童夏令营。经费20万元。2）维修、改造教学楼更换门及锁具28套、铲除过道、楼梯、教室、功能室、办公室原墙面重做乳胶漆等，经费50万元。

70 项目完成 数量指标 专业建设、教学楼 1、 ≧20个≧2480平米

成都市教育局

五十二中 项目完成 数量指标涉及二三圈层区（市）县、营员人数、志愿者服务者

1、 14个县、 营员人数≧120人、志愿者服务者≧8人

成都市教育局

五十二中 项目完成 质量指标项目实施完工率建设合格率

100%

成都市教育局

五十二中 项目完成 质量指标 计划完成率 100%

成都市教育局

五十二中 项目完成 时效指标 完成时间 2019年9月底

成都市教育局

五十二中 项目完成 时效指标 完成时间 2019年7月中旬

成都市教育局

五十二中 项目完成 成本指标 成本节约率 ≧3%

成都市教育局

五十二中 项目完成 成本指标 成本节约率 ≧3%

成都市教育局

五十二中 项目效益 社会效益指标 参观学习的师生 ≧1000人

成都市教育局

五十二中 项目效益 社会效益指标全市二三圈层留守儿童家庭

1、 惠及全市二三圈层留守儿童家庭120个

成都市教育局

五十二中 项目效益 可持续影响指标提升专门学校办学条件，可持续发展

永久

成都市教育局

五十二中 项目效益 可持续影响指标提升全市专门学校办学能力，体现政府关爱，可持续发展

永久

成都市教育局

五十二中 满意度指标 满意度指标 教师、营员满意度 ≥95%

成都市教育局

五十二中 满意度指标 满意度指标 教师、学生满意度 ≥95%

单位编码专项资金名

称主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

城乡义务教育经费保障机制经费

成都市教育局

五十二中2019年城乡义务教育保障机制课本作业本费-市资金

1、   根据成财教（2015）义务教育免杂费课本费作业本费生活补助市财政补助资金“两免一补”政策实施按照《中华人民共和国残疾人保障法》第三章相关内容要求，“各级人民政府对接受义务教育的残疾学生、贫困残疾人家庭的学生提供免费教科书，并给予寄宿生活费等费用补助。”为52中227名学生提供课本费作业本费1万元。

1

城乡义务教育经费保障机制经费

成都市教育局

五十二中2019年城乡义务教育保障机制公用经费-市资金

1、   根据成财教（2015）义务教育免杂费课本费作业本费生活补助市财政补助资金“两免一补”政策实施按照《中华人民共和国残疾人保障法》第三章相关内容要求，“各级人民政府对接受义务教育的残疾学生、贫困残疾人家庭的学生提供免费教科书，并给予寄宿生活费等费用补助。”为52中227名学生提供免费教科书、试卷；对学校日常公用经费不足部分补助。

22

城乡义务教育经费保障机制经费

成都市教育局

五十二中2019年城乡义务教育保障机制生活费-市资金

1、   根据成财教（2015）义务教育免杂费课本费作业本费生活补助市财政补助资金“两免一补”政策实施按照《中华人民共和国残疾人保障法》第三章相关内容要求，“各级人民政府对接受义务教育的残疾学生、贫困残疾人家庭的学生提供免费教科书，并给予寄宿生活费等费用补助。的政策对我校16名贫困家庭的学生给予寄宿生活费补助1万元（每生625元生活补助经费。）

1

358602义务教育经费保障机制经费

成都市教育局

石室中学2019年义务教育经费保障机制改革补助资金

保证义教阶段学生稳定安全的教学环境，减轻贫困学生家庭教育负担。 23.00 项目完成 数量指标 经费使用覆盖师生人数 ≥300人

成都市教育局

石室中学 项目完成 质量指标 资金使用完成率 ≥95%

成都市教育局

石室中学 项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月20日前

成都市教育局

石室中学 项目完成 成本指标 成本节约率 ≤3%

成都市教育局

石室中学 项目效益 社会效益指标 义教学生覆盖率 100%

成都市教育局

石室中学 项目效益 可持续影响指标 项目可持续作用时间 ≥3年

成都市教育局

石室中学 满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

成都市教育局

石室中学

普通高中国家助学金

成都市教育局

石室中学 2019年普高助学金—市资金加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。

34.00 项目完成 数量指标 资助学生人次 ≥100人次

成都市教育局

石室中学 项目完成 质量指标 助学金发放完成率 ≥95%

成都市教育局

石室中学 项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月20日前

成都市教育局

石室中学 项目完成 成本指标 成本节约率 ≤3%

成都市教育局

石室中学 项目效益 社会效益指标对符合政策条件的贫困在校学生的政策执行率

100%

成都市教育局

石室中学 项目效益 可持续影响指标 项目可持续影响时间 ≥3年

成都市教育局

石室中学 满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

成都市教育局

石室中学

普通高中免学费资金补助

成都市教育局

石室中学 2019年普高免学费—市资金 减免贫困学生学费，减轻困难家庭负担。 15.00 项目完成 数量指标 受惠人次 ≥200人次

成都市教育局

石室中学 项目完成 质量指标 项目完成率 ≥95%

成都市教育局

石室中学 项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月20日前

单位编码专项资金名

称主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成都市教育局

石室中学 项目完成 成本指标 人均免除费用 460元

成都市教育局

石室中学 项目效益 社会效益指标对符合政策条件的贫困在校学生的政策执行率

100%

成都市教育局

石室中学 项目效益 可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

成都市教育局

石室中学 满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥95%

358607义务教育经费保障机制经费

成都市教育局

四川省成都市第七中学

城乡义务教育保障机制公用经费（原免学杂费；作业本费；生活费）－市资金

保证义教阶段学生稳定安全的教学环境，减轻贫困学生家庭教育负担。 24 项目完成 数量指标 资助人数 ≥600人

成都市教育局

四川省成都市第七中学

项目完成 质量指标 资助完成率 100%

成都市教育局

四川省成都市第七中学

项目效益 社会效益指标 义教学生覆盖率 100%

成都市教育局

四川省成都市第七中学

项目效益 可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

成都市教育局

四川省成都市第七中学

满意度指标 满意度指标 资助对象满意度 ≥99%

成都市教育局

四川省成都市第七中学

普通高中国家助学金

成都市教育局

四川省成都市第七中学

普高助学金－市资金加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。

41 项目完成 数量指标 免除学费学生人数 ≥205人

成都市教育局

四川省成都市第七中学

项目完成 质量指标 资助计划完成率 100%

成都市教育局

四川省成都市第七中学

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年底

成都市教育局

四川省成都市第七中学

项目效益 社会效益指标 应享受补助学生覆盖率 100%

成都市教育局

四川省成都市第七中学

项目效益 可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

成都市教育局

四川省成都市第七中学

满意度指标 满意度指标 资助对象满意度 ≥99%

成都市教育局

四川省成都市第七中学

普通高中免学费资金补助

成都市教育局

四川省成都市第七中学

普高免学费－市资金 减免贫困学生学费，减轻困难家庭负担。 18 项目完成 数量指标 资助学生人数 ≥196人

成都市教育局

四川省成都市第七中学

项目完成 质量指标 资助计划完成率 100%

成都市教育局

四川省成都市第七中学

项目效益 社会效益指标 应享受免费学生覆盖率 100%

成都市教育局

四川省成都市第七中学

项目效益 可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

成都市教育局

四川省成都市第七中学

满意度指标 满意度指标 资助对象满意度 ≥99%

单位编码 专项资金名称 主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成都市教育局

358603 普高助学金上年指标结转 成都市教育局 树德中学普高助学金上年指标结转

加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。

7.67 满意度指标 满意度指标 资助对象满意度 ≥99%

358603 成都市教育局 树德中学 项目完成 数量指标 资助学生人数 ≥1500人

358603 成都市教育局 树德中学 项目完成 质量指标 受助学生覆盖率 全校学生30%

358603 成都市教育局 树德中学 项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月20日前。

358603 成都市教育局 树德中学 项目完成 成本指标 补助标准 2000元人次。

358603 成都市教育局 树德中学 项目效益 社会效益指标 帮困助学

切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，确保

我市普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业，享有均等接受教育的权利。

358603 成都市教育局 树德中学 项目效益 可持续影响指标 资助政策持续性 长久

358603 成都市教育局 树德中学 满意度指标 满意度指标 受助学生满意度 通过抽样问卷方式调查，学生满意度达90%以上。

358638

教育资助满覆盖（上年结转）

成都市教育局 特殊教育学校教育资助满覆盖（上年结转）

完成对成都市籍低保学生19人免课本费 1.12

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 数量指标 教育资助人数 成都市籍低保学生19人

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 在2019年9月1日

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 成本指标 教育资助人均值 589.5元/生/年

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 应享受免费学生覆盖率 100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638 成都市教育局 特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象使用满意度 ≥95%

358638普高助学金（上年结转）

成都市教育局 特殊教育学校普高助学金（上年结转）

完成对对普高学生24名进行助学金补助 4.8

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 数量指标 使用助学金人数 24名

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年9月1日

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 成本指标 使用助学金人均值 2000元/生/年

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 应享受补助学生覆盖率 100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638 成都市教育局 特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638艺体训练基地建设及残疾人运动

员训练补助（上年结转）成都市教育局 特殊教育学校

艺体训练基地建设

及残疾人运动员训

练补助（上年结

转）

简介：为5名残疾学生提供助学金补助。可行性：我校有义务教育段经民政部门认定的城乡低保家庭学生5名。必要性：根据《成都市市级教育宏志

助学金管理办法》的通知文号：成财教〔2016〕

141号的文件精神，减轻残疾学生家庭负担，保障

残疾学生受教育权利。改善学生在校生活学习状

况。帮助特困残疾学生顺利完成学业，提高受教育水平。在社会上形成关心支持残疾人事业的良

好氛围。

110.18

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 数量指标 补助项目数量 8个项目含盲生跳绳、硬地

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 时效指标 项目时效性 2019年12月

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 成本指标 项目补助平均值 137725元/项目

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 提升残疾学生艺体水平 永久

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 提升全市特教办学水平和办学条件 永久

358638 成都市教育局 特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638特殊教育资源中心建设及培训交

流等项目经费（上年结转）成都市教育局 特殊教育学校

特殊教育资源中心建设及培训交流等

项目经费（上年结

转）

成都市特殊教育云服务平台维护运行费上年尾款

。6.3

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 数量指标 云平台运行维护数 1个

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年10月

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 成本指标 项目资金测算值 维护费6.3万元

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 特殊教育教师专项化管理水平得到提高 惠及全市8000余名残疾学生

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 提升全市特教办学条件 永久

358638 成都市教育局 特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 使用云平台的师生家长 ≥95%

358638普高免学费（上年结转）

成都市教育局 特殊教育学校普高免学费（上年

结转）完成对普高学生15名免学费 0.82

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 数量指标 免学费学生人数 15名

专项资金项目绩效目标表

单位编码 专项资金名称 主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

专项资金项目绩效目标表

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年9月1日

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 成本指标 免学费学生人均值 546.6元/人/年

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 应享受免费学生覆盖率 100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638 成都市教育局 特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638 特殊教育专项补贴（上年结转） 成都市教育局 特殊教育学校特殊教育专项补贴（上年结转）

用于残疾学生生活补助292人 ，其中全餐生167人，午餐生125人。

9.5

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 数量指标 补助人数 残疾学生265名

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成时间节点 2019年12月1日

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 成本指标 成本指标 16.89元/人.天

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 提高残疾学生身体素质 永久

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 1年

358638 成都市教育局 特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358638教育宏志助学金补助资金（上年结转）

成都市教育局 特殊教育学校

教育宏志助学金补

助资金（上年结转）

为5名残疾学生提供助学金补助。 0.61

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 数量指标 补助人数 低保学生5名

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 质量指标 项目完成率 达100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 时效指标 资金支付完成节点 在2019年9月1日

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目完成 成本指标 补助人均值 1220元/生/年

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 社会效益指标 应享受资助学生覆盖率 100%

358638 成都市教育局 特殊教育学校 项目效益 可持续影响指标 年限 ≥1年

358638 成都市教育局 特殊教育学校 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95%

358637城乡义务教育保障机制公用经费（原免学杂费；作业本费；生活

费）－市资金上年指标结转

成都市教育局四川省成都市第五十

二中学

城乡义务教育保障机制公用经费市资

金(上年结转)

预计1.37万,购置办公设备 1.37 满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥99%

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学项目完成 数量指标 办公设备数量 办公设备一批

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学质量指标 项目完成率 100%

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学时效指标 项目完成时间 2019年7月

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学项目效益

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学社会效益指标 提升服务能力 提高教学质量

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学可持续影响指标 提升专门学校办学条件，可持续发展 ≥3年

358637 工读学校师资培训等项目经费 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学

工读学校师资培训

等项目经费(上年结

转)

预计30.02万,购置专用设备一批 30.02 项目效益 社会效益指标 提升服务能力 提高教学质量

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学可持续影响指标 提升专门学校办学条件，可持续发展 ≥5年

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥99%

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学项目完成 数量指标 购置专用设备地震屋数量 购置地震屋专用设备三台。

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学质量指标 项目完成率 达到国家规定标准

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学时效指标 项目完成时间 2019年10月

358637

城乡义务教育保障机制公用经费

（原免学杂费；作业本费；生活

费）－市资金上年指标结转

成都市教育局四川省成都市第五十

二中学

关于批复2018年市

级部门预算的通知

(上年结转)

预计8.14万,办公公用经费 8.14 项目效益 社会效益指标 提升服务能力 提高教学质量

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学可持续影响指标 提升专门学校办学条件，可持续发展 ≥3年

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥99%

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学项目完成 数量指标 购买办公用品等 报刊杂志12期，3个月水电费费，办公用品4批。

单位编码 专项资金名称 主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

专项资金项目绩效目标表

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学质量指标 项目完成率 100%

358637 成都市教育局四川省成都市第五十

二中学时效指标 项目完成时间 2019年7月

358602义务教育经费保障机制改革补助资金(上年指标结转）

成都市教育局四川省成都市石室中

学

2018年义务教育经

费保障机制改革补助资金结转

进一步推动义务教育均衡发展，补助生活困难学生寄宿费2万元，结转1万元至2019年使用。

1 满意度指标 满意度指标 资助对象满意度 ≥99%

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学项目完成 数量指标 项目受益人数 8人

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学质量指标 资助计划完成率 100%

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学时效指标 项目完成时间 2019年底

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学项目效益 社会效益指标 完善国家资助体系 切实解决义务教育阶段经济贫困学生

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学

358602 普高助学金(上年指标结转） 成都市教育局四川省成都市石室中

学

2018年普高国家助

学金市资金结转

根据国家普高助学金经费分配办法，市教育局

2018年下拨我校普高助学金市资金为31万元，其中24.94万元结转至2019年使用。

24.94 满意度指标 满意度指标 资助对象满意度 ≥99%

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学项目完成 数量指标 项目受益人数 ≥120人

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学质量指标 资助计划完成率 100%

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学时效指标 项目完成时间 2019年底

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学项目效益 社会效益指标 有效减少因贫困缀学学生 推进城乡统筹；促进教育均衡发展

358602 成都市教育局四川省成都市石室中

学可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

358607

城乡义务教育保障机制公用经费

（原免学杂费；作业本费；生活

费）－市资金上年指标结转

成都市教育局四川省成都市第七中

学

城乡义务教育保障机制公用经费（原

免学杂费；作业本

费；生活费）－市资金上年指标结转

预计21.46万元，资助特困生生活补助预计194人*1000元=19.40万元。2019年教育资助满覆盖资助194名特困生预计19.4万元。预计资助作业本30元

*666人=2.06万元；.通过财政投入，落实各项助

学政策，扩大受助学生比例，提高资助水平，从制度上基本解决义务教育阶段家庭仅仅困难学生

的就学问题

21.46 满意度指标 满意度指标 资助对象满意度 ≥99%

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学项目完成 数量指标 资助学生人数 ≥194人

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学质量指标 资助计划完成率 100%

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学时效指标 项目完成时间 2019年底

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学项目效益

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学社会效益指标 完善国家资助体系 切实解决义务教育阶段经济贫困学生

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学

358607普高免学费－市资金上年指标结

转成都市教育局

四川省成都市第七中

学

普高免学费－市资

金上年指标结转

共计17万元，减免贫困生学费，预计*460元*2学期*184人共计17万元。减免贫困生学费，实现教育资助满覆盖

17 项目效益 社会效益指标 扩大受助学生比例 促进教育均衡发展

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学满意度指标 满意度指标 资助对象满意度 ≥99%

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学项目完成 数量指标 项目受益人数 ≥184人

单位编码 专项资金名称 主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

专项资金项目绩效目标表

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学质量指标 资助计划完成率 100%

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学时效指标 项目完成时间 2019年底

358607义务教育经费保障机制改革补助资金(上年指标结转）

成都市教育局四川省成都市第七中

学

义务教育经费保障机制改革补助资金

(上年指标结转）

预计1万元，。预计资助作业本30元*333人=1万

元；.通过财政投入，落实各项助学政策，扩大受助学生比例，提高资助水平，从制度上基本解决

义务教育阶段家庭仅仅困难学生的就学问题

1 项目效益 社会效益指标 完善国家资助体系 切实解决义务教育阶段经济贫困学生

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学满意度指标 满意度指标 资助对象满意度 ≥99%

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学项目完成 数量指标 项目受益人数 ≥333人

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学质量指标 资助计划完成率 100%

358607 普高助学金(上年指标结转） 成都市教育局四川省成都市第七中

学

普高助学金(上年指

标结转）

共计5万元，用于贫困生生活补助，预计25人*（2000元/年）=5万元；完善国家资助政策体系，

加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题

5 时效指标 项目完成时间 2019年底

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学项目效益 社会效益指标 有效减少因贫困缀学学生 推进城乡统筹；促进教育均衡发展

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学满意度指标 满意度指标 资助对象满意度 ≥99%

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学项目完成 数量指标 项目受益人数 25人

358607普高助学金－市资金(上年指标结转）

成都市教育局四川省成都市第七中

学普高助学金－市资金(上年指标结转）

共计35万元，用于平困生生活补助，预计175人*（2000元/年）=41万元；完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中

家庭经济困难学生的就学问题

35 质量指标 资助计划完成率 100%

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学时效指标 项目完成时间 2019年底

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学项目效益 社会效益指标 有效减少因贫困缀学学生 推进城乡统筹；促进教育均衡发展

358607 成都市教育局四川省成都市第七中

学可持续影响指标 项目持续作用时间 ≥3年

358642 成都市职业教育学生发展研究 成都市教育局成都市教育科学研究

院

成都市职业教育学

生发展研究-学业质

量监测

反馈职业院校人才培养质量，为职业院校加强教

学质量建议。

通过对学生发展水平指标研究的运用，充分发挥

其诊断功能、导向功能、激励功能；对教学质量

进行诊断和评价，有利于促进学校教学的改进。

12.03

358642 成都市教育局成都市教育科学研究

院项目完成 质量指标 完善我市中等职业学校教育质量评价制度

贯彻落实《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》（教职成〔2015〕6号）及

《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）的文件精神，服务中等职业学校教育教学质量提升及工作改进，完善

我市中等职业教育质量评价制度。

358642 成都市教育局成都市教育科学研究

院数据准确率

≥90%，对成都市中等职业学校2017级汽车专业学生进

行纸笔测试，测试题目均由专家命制并由教科院组织实

施，确保了数据的准确性。

单位编码 专项资金名称 主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

专项资金项目绩效目标表

358642 成都市教育局成都市教育科学研究

院项目完成 数量指标

对全市中职学校2017级2250余名学生进行监测

覆盖率100%；对全市中职学校2017级汽车专业所有学生

（2250余名）进行监测，，监测科目为——学生专业课。

358642 成都市教育局成都市教育科学研究

院形成中职学生学业质量监测报告（职业能力）

1份；根据监测结果，形成成都市中职学生2017级汽车专业学生职业能力监测报告。

358642 成都市教育局成都市教育科学研究

院项目完成 时效指标 报告完成 完成时间2019年11月。

358642 成都市教育局成都市教育科学研究

院项目完成 社会效益指标 把握汽车专业学生职业能力

通过本次监测，对成都市汽车专业学生的职业能力的现状和问题进行全面的把握，此监测结果结合成都市汽车

行业和产业的人才需求分析，通过对比研究即能对学校学生培养提出针对性的意见和建议，从而更好的服务成

都市经济社会发展。

358642 成都市教育局成都市教育科学研究

院项目完成 可持续性指标

为形成成都市中职学生发展研究提供有利支撑

质量监测是学生发展、职业教育改革创新的重要一环，

对学生的学业质量进行监测，其结果结合生源调查和毕业生就业情况，形成学生发展研究进口、过程、出口的

全方位研究，进而可以形成对学生的增值性评价，其意

义深远、重大。

358642 成都市教育局成都市教育科学研究

院项目效益 满意度指标

服务职业教育决策咨询的满意度达到90%以上

≥90%，该研究不仅仅对学生学习、教师教学的现状进

行把脉，还能通过现状对问题产生原因进行深入的反映，政府可以据此调整教育决策，学校可以据此进行教

育教学工作的改进。

358642中等职业学校学生学业质量体系

研究成都市教育局

成都市教育科学研究

院

中等职业学校学生

学业质量体系研究

反馈职业院校人才培养质量，为职业院校加强教

学质量建议。

通过对学生发展水平指标研究的运用，充分发挥其诊断功能、导向功能、激励功能；对教学质量

进行诊断和评价，有利于促进学校教学的改进。

15 项目完成 质量指标 完善我市中等职业学校教育质量评价制度

贯彻落实《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高

人才培养质量的若干意见》（教职成〔2015〕6号）及《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进

制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）的文件精神，服务中等职业学校教育教学质量提升及工作改进，完善

我市中等职业教育质量评价制度。

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院数据准确率

≥90%，对成都市中等职业学校2017级汽车专业学生进行纸笔测试，测试题目均由专家命制并由教科院组织实

施，确保了数据的准确性。

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院项目完成 数量指标

对全市中职学校2017级2250余名汽车专业学生进行监测

覆盖率100%；对全市中职学校2017级汽车专业所有学生

（2250余名）进行监测，监测科目为公共基础课程——语文、数学，并附有学生查问卷。

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院形成中职学生学业质量监测报告

1份；根据监测结果，形成成都市中职学生2017级汽车

专业学生学业质量监测报告。

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院形成学生调查问卷报告

1份；根据问卷调查结果，形成成都市中职学生2017级汽车专业学生问卷调查报告

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院项目完成 时效指标 报告完成 完成时间2019年8月31日前

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院项目完成 社会效益指标

1.把握全市中职学校汽车专业学生学业质量2.对学生背景和现状进行调查

通过对学生语文和数学学科的监测，全面把握学生公共基础课的学业质量，为学校教育教学改进和政府宏观决

策提供依据和参考；通过对学生的问卷调查，对学生家庭背景、亲子关系、学习方法、职业规划、学校认同、专业认同、师生关系和学习整体感受等进行全面的调

查，全方面了解学生的现状，为学校教育教学改革，为

家长全面了解学生，改善亲子关系，提升家庭文化氛围等提供有力的支持。

单位编码 专项资金名称 主管部门 项目单位 项目名称 年度总体目标 项目金额 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

专项资金项目绩效目标表

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院项目完成 可持续性指标

为形成成都市中职学生发展研究提供有利支撑

质量监测是学生发展、职业教育改革创新的重要一环，

对学生的学业质量进行监测，其结果结合生源调查和毕业生就业情况，形成学生发展研究进口、过程、出口的

全方位研究，进而可以形成对学生的增值性评价，其意义深远、重大。

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院项目效益 满意度指标 服务职业教育决策咨询的满意度

≥90%，该研究不仅仅对学生学习、教师教学的现状进

行把脉，还能通过现状对问题产生原因进行深入的反映，政府可以据此调整教育决策，学校可以据此进行教

育教学工作的改进，家长可以据此与学生进行有针对性的沟通。