1 monitoraggio i semestre 2013 22 luglio 2013 piano della performance

1

Monitoraggio I semestre 2013

22 Luglio 2013

Piano della Performance

2

Ente – Attività e struttura – Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Programmazione economico finanziariaProgrammazione economico finanziaria

Ciclo di gestione della performanceCiclo di gestione della performance

22/07//2013

Coerenza e correlazioni fra“ciclo di gestione della performance” e “programmazione economico-finanziaria”

Budget Direzionale e assegnazione

risorse alla dirigenza

Budget Direzionale e assegnazione

risorse alla dirigenza

ObiettiviSegretario Generale

ObiettiviDirigenti

Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo

Obiettivi ente

30 Giugno 201330 Giugno 2013

FEBBRAIO/DICEMBRE (T+1) MARZO-GIUGNO (T+1)GENNAIO (T+1)DICEMBRE (T)

RelazionePrevisionale

Programmatica

Pia

no

del

laP

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ce

Obi

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iP

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nale

Mon

itora

ggio

Mis

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Per

sona

le

LUGLIO /SETTEMBRE (T+1)

OIV

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e

Rel

az.

gene

rale

ann

uale

Sintesi monitoraggio I semestre 2013

3

Risultati attesi giugno 2013 50%Risultati attesi giugno 2013 50%

Risultati effettivi giugno 2013 60%Risultati effettivi giugno 2013 60%

Progetti strategici 2013:dove siamo arrivati

2


22/07/2013

Risultati raggiunti fine anno 100%

4

Ente - Attività e Struttura - Persone

Azioni di monitoraggio

entro inizio febbraio 2013

entro febbraio 2013

entro febbraio/marzo 2013

Monitoraggio Performance enteMonitoraggio Performance ente

Monitoraggio Performance Unità OrganizzativaMonitoraggio Performance Unità Organizzativa

Monitoraggio Performance individuale(tutto il personale)

Monitoraggio Performance individuale(tutto il personale)

3


22/07/2013

5

Parchi tecnologici - numeri

Indice risorse umaneIndice risorse umane

Indice gestionale di assenteismo complessivoIndice gestionale di assenteismo complessivo

Indicatori di salute organizzativa Target Dato 2012 consolidato annuoIndicatori di salute organizzativa Target Dato 2012 consolidato annuo

Indicatore di equilibrio economico-finanziarioIndicatore di equilibrio economico-finanziario

Indicatore finanziario di rigiditàIndicatore finanziario di rigidità 65,11%

Indicatori di performanceI semestre 2013

Indice di riscossione diritto annualeIndice di riscossione diritto annuale

< 80 %

< 37

< 33 %

< 8 %

> 70 %

24,75

22,98 %

6,53 %

74,48%

4


22/07//2013

Nota: gli indicatori di “salute organizzativa” sono conteggiati su base annuale quindi vanno riferiti al dato consolidato dell’anno precedente a quello in cui si effettua il monitoraggio (monitoraggio relativo al 2013 prende i considerazioni i dati consolidati del 2012)


6

Ente - Attività e Struttura - Persone - Evoluzione

5


22/07/2013



Indicatori di "salute organizzativa": metodologia di confronto nel tempo

012345

Rigidità

Equilibrio economico

Risorse umaneAssenteismo

Riscossione diritto annuale

Prerequisito

Risultatoconsolidato


7

Parchi tecnologici - numeri

Promozione e Sviluppo territorio:Soddisfazione utenza per eventiPromozione e Sviluppo territorio:Soddisfazione utenza per eventi

Promozione e Sviluppo territorio:Soddisfazione utenza per serviziPromozione e Sviluppo territorio:Soddisfazione utenza per servizi

Indicatori di qualità dei servizi Target Dato I sem. 2013Indicatori di qualità dei servizi Target Dato I sem. 2013

Accettazione e controllo Registro Imprese:tempi evasione praticheAccettazione e controllo Registro Imprese:tempi evasione pratiche

Anagrafe economica:Tempi di attesa dell’utenzaAnagrafe economica:Tempi di attesa dell’utenza 7 min. e 11 sec.

Indicatori di performanceanno 2013

Tutela del mercato:Partecipazione seminariTutela del mercato:Partecipazione seminari

15 min.

2 gg.

70 %

80 %

50 part. a evento

1,9 gg.

6


22/07/2013

Nota: gli indicatori di “qualità dei servizi” sono conteggiati su base semestrale (il monitoraggio relativo al 2013 prende in considerazione i dati

consolidati a giugno 2013)

Nota: gli indicatori di “qualità dei servizi” sono conteggiati su base semestrale (il monitoraggio relativo al 2013 prende in considerazione i dati

consolidati a giugno 2013)

96 %

96 %

75 part. a evento

8

Ente - Attività e Struttura - Persone - Evoluzione


7


22/07/2013

Nota: gli indicatori di “qualità dei servizi” sono conteggiati su base semestrale (il monitoraggio relativo all’anno 2013 prende in considerazione i

dati consolidati a giugno 2013)

Nota: gli indicatori di “qualità dei servizi” sono conteggiati su base semestrale (il monitoraggio relativo all’anno 2013 prende in considerazione i

dati consolidati a giugno 2013)

Indicatori di "qualità del servizio": metodologia di confronto nel tempo

0

1

2

3

4

5

Servizi di anagrafe economica:tempi di attesa (minuti)

Accettazione e controllo registroimprese: tempi (giorni) di evasione

pratiche

Promozione e Sviluppo del territorio:soddisfazione utenza per eventi

Promozione e Sviluppo del territorio:soddisfazione utenza per servizi

Tutela del mercato e della fedepubblica: media partecipanti ai

seminari

Prerequisito

Risultato consolidato

9

Performance organizzativa

8

Sviluppo Osservatori economici e organizzazione del World Chamber Congress 2015 (Linee 2 e 5 del piano pluriennale):

Sostegno alle azioni di regolazione e vigilanzasul mercato (Linee 5, 9 e 11 del piano pluriennale):

Cultura della formazione: investimento strategico per le imprese da valorizzare e diffondere (Linee 1, 3, 6 e 7 del piano pluriennale):

Potenziamento delle reti e miglioramento degli strumenti e dei canali per l’accesso al credito

(Linee 1, 3, 6 e 7 del piano pluriennale):

Interventi a supporto dell’internazionalizzazione (Linee 4 del piano pluriennale):


22/07/2013

65%100%

65% 100%

75%100%

50%100%

65%100%

10

Performance organizzativa

9


22/07/2013

Diffusione di una cultura della trasparenza (Linee 10 e 11 del piano pluriennale)

Semplificazione per l’avvio dell’impresa (Linee 10 e 11 del piano pluriennale)

Qualità dei servizi resi all’utenzaattraverso procedure informatizzate (Linee 10 e 11 del piano pluriennale)

Corretto andamento delle attività amministrative dell’ente e delle sue aziende speciali (Linee 10 e 11 del piano pluriennale)

Sostenere progetti a basso impatto ambientale (progetti dedicati all’energia e alla mobilità sostenibile, promozione del portale iTO, organizzazione seminari su tematiche ambientali) (Linea 8 del piano pluriennale)

50% 100%

65% 100%

65%100%

50%100%

50% 100%

1 monitoraggio i semestre 2013 22 luglio 2013 piano della performance

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