190141183 wbs

Acta de Constitución del Proyecto

(Project Charter)

A. Información General

Nombre del

Proyecto

Elaboración de Costos de

Empaques Flexibles

Fecha de

Preparación

28 de marzo de

2011

Patrocinador: Peruplast S.A Fecha de

Modificación:

Preparado por: David Rodríguez Autorizado por: Carlos

Bragagnini

B. Descripción del producto o servicio del Proye cto

El sistema para la elaboración de costos de un empaque flexible permitirá dar las

herramientas necesarias para poder elaborar las estadísticas de gestión de los costos,

brindar la seguridad de ofrecer al cliente información precisa en un tiempo oportuno y con

información verdadera, validar la información para que no exista duplicidad que pueda ser

erróneamente enviada a un cliente y la posibilidad de compartir la información a las

diferentes áreas involucradas.

C. Alineamiento del Proyecto

Consideraciones de la Organización Propósitos del Proyecto

Mantener información histórica de los costos Implementar una base de datos con la

de los empaques. información de los costos de los empaques

flexibles

Capacidad para comparar la información de

costos elaborados con las ventas de la

empresa.

Permitir tener las estadísticas de las órdenes

colocadas versus los costos elaborados.

Optimizar el proceso de generación de

costos que permita enviar información a los

clientes en los plazos establecidos.

Permitir un flujo continuo de la información con

las diferentes áreas de la empresa.

Asegurar que las tecnologías utilizadas sean

las apropiadas para recuperar técnica y

económicamente los recursos.

D. Objetivos del Proyecto

Objetivos del Proyecto

Costo: Implementar el sistema de elaboración de costos por 260 mil soles

Plazo: El tiempo estimado para el desarrollo del sistema es de 7 meses calendario.

Calidad: El proyecto deberá regirse por los procedimientos, manuales y estándares de la

empresa

E. Alcance y Extensión del Proyecto

Principales Entregables del Proyecto.

Proyect Charter

Enunciado del alcance

Plan de Gestión del proyecto

Cronograma detallado del proyecto

Plan de configuración

Plan de desarrollo

Manuales de configuración

Plan de capacitación

Acta de cierre por cada fase

Acta de cierre del proyecto

Principales Fases del Proyecto.

Fase 1 Preparación inicial de proyecto

Fase 2 Levantamiento de información

Fase 3 Realización

Fase 4 Preparación final

Fase 5 Puesta en marcha y soporte

Stakeholders claves.

Gerente General Peruplast

Gerente Administrativo y Finanzas

Gerente de Ventas

Restricciones .

El costo del proyecto de es 260 mil soles y puede permitirse excederse en 40 mil soles por

contingencia.

El proyecto debe tener 6 meses de implementación y 1 mes de configuración y soporte

Para garantizar el optimo funcionamiento del sistema los equipos de computo deben de

tener una configuración mínima de Core 2 duo con memoria de 2Gb y disco duro de 160 Gb

Asunciones

- El desarrollo del producto será ejecutado con recursos propios de la empresa.

- Todos los integrantes del grupo de proyecto estarán dedicados únicamente al desarrollo

de este con excepción de los Stakeholders quienes deberán dedicar un tiempo de un día

a la semana como mínimo al proyecto.

- Se debe contar con 3 ambientes para el proyecto: desarrollo, calidad y producción.

- La compañía debe tener instalado lo siguiente: al inicio del proyecto el ambiente de

desarrollo, al inicio de las pruebas unitarias e integrales el ambiente de calidad y al iniciar

la etapa de preparación final del proyecto el ambiente productivo.

Límites del proyecto

La capacitación inicial deberá ser coordinada con el equipo de desarrollo.

F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto

Participación y compromiso de la Gerencia General

Tomar decisiones oportunamente dentro de los plazos establecidos

Los datos maestros para la carga inicial deben ser buenos y confiables

Disponibilidad y compromiso de los integrantes del proyecto

G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos:

• Área para oficinas de 200 m2 mínimos, equipada con servicios higiénicos para hombres

y mujeres, cafetería, copiadora, telefonía fija, fax e internet para 10 personas.

• Un Gerente de Proyectos

• Un Analistas de Sistemas

• Un Analista de QA

• Un Administrador de Base de Datos

• Un Analista de Infraestructura

• Dos Analistas Programadores

• Un Testeador de QA

• Un Técnico de Hardware

• Mobiliario, computadoras notebooks y equipos de telecomunicación.

Costo Estimado del Proyecto:

260,000 soles (doscientos sesenta mil y 00/100 soles)

Disponibilidad de contingencia

Beneficios Estimados:

El costo de un empaque flexible es determinante para elaborar la cotización es por ello que

rediseñar el proceso es importante. Los beneficios a obtener son:

• Automatización del proceso de costos. En la actualidad se elabora en una hoja Excel

• Eliminación de archivos redundantes

• Perfiles de ventas actualizados en forma automática

• Documentación técnica completa (Estructura de costos)

• Mejora en la estandarización de procesos

• Optima calidad de información sobre el costo

• Reducción en tiempos de elaboración del costo

• Precisión en el costo elaborado

• Maximizar los recursos de la empresa para beneficios de los usuarios

• Reducción de los tiempos en los procesos manuales

Estimación de Fechas a Programar:

Fecha de inicio: 04 de Julio de 2011

Fecha de término: 16 de Enero de 2012

H. Autoridad del Proyecto

• Autorización

Carlos Bragagnini - Gerente General Peruplast

• Gerente del Proyecto

David Rodríguez

• Comité de Seguimiento (Dirección)

Gerente General


Gerente de Ventas

Gerente de Proyecto

I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Re sponsabilidades

Nombre Rol Responsabilidades

Carlos Bragagnini

Gerente General

Patrocinador

Miembro del Comité de

Seguimiento

- Gestión de los fondos ante el directorio.

- Revisión y aprobación de solicitudes de

cambio.

- Aprobación y recepción del proyecto.

Rafael Vidal

Gerente Administrativo

y Finanzas


Seguimiento


cambio.

Marcelo Rodríguez

Gerente de Ventas


Seguimiento


cambio.

David Rodríguez

Peruplast

Gerente de Proyecto


Seguimiento

- Planificación y supervisión general del proyecto

- Aprobación de los entregables parciales


cambio.

Beatriz Yamaguzuku

Peruplast Analista de Sistemas

- Planificación, diseño y supervisión de

desarrollo de los procesos.

Nancy Fernández

Peruplast Analista de QA

- Planificación, diseño, supervisión y QA de

procesos.

Marco Horna

Peruplast

Analista de

Infraestructura

-Planificación, diseño, supervisión y QA de

instalaciones de equipos, redes y servidores.

Segundo Arévalo

Peruplast DBA

-Planificación, diseño, supervisión y QA de la

Base de Datos a implementar.

Henry Minaño

Marcial Armijo

Peruplast

Analistas

Programadores

- Desarrollar las interfaces y programas

requeridos en el alcance del proyecto.

-Elaborar la documentación técnica de los

desarrollos.

Víctor Mogollón

Peruplast Testeador de QA

- Apoyar en las pruebas de los desarrollos.

-Elaborar la documentación técnica de las

pruebas.

Cesar Camacho

Peruplast Técnico de Hardware

- Brindar soporte técnico en la instalación y

actualización de equipos, redes y servidores.

J. Firmas

Nombre/Función Firma Fecha

Carlos Bragagnini – Gerente

General

28/03/2011


28/03/2011

Gerente de Ventas

28/03/2011

1. GESTIÓN DEL ALCANCE

• Matriz de Trazabilidad de Requisitos

ID Nombre Descripción Respo

nsable

Priorida

d

Versión Estado

Actual

Fecha de

Creación

Fecha

termino

Criterios de

Aceptación

1 Sobrevaloración El proyecto no debe sobrepasar el presupuesto

previamente asignado.

GP Alta 1 Activo 09/05/2011 Acta de

constitución

2 Tiempo Disminuir el tiempo de elaboración de costos

por parte del ejecutivo de cuenta en un 40%

AP Media 1 Activo 09/05/2011 Gestión de

Tiempo

3 Consistencia Disminuir en un 100% la información duplicada

por el ejecutivo y debe validarse con los

parámetros de la empresa.

AP Alta 1 Activo 09/05/2011 Gestión de

alcance

4 Recursos Incrementar el uso de los recursos de la

empresa en un 10% con la implementación del

sistema de elaboración de costos

AP Media 1 Activo 09/05/2011 Gestión de

Desarrollo

5 Desarrollo Desarrollar un sistema 100% automático para

evitar los errores manuales

GP Media 1 Activo 09/05/2011 Gestión de

Desarrollo

6 Reglamento Cumplir al 100% con las normas y políticas de la

empresa

GP Alta 1 Activo 09/05/2011 Gestión de

alcance

7 Diseño Que se cumpla al 100% con las bases de

diseño

AP Alta 1 Activo 09/05/2011 Gestión de

diseño

8 Capacitación Solicitar como mínimo 24 horas de capacitación

para el personal.


Desarrollo

9 Documentación Elaborar el 100% de formatos de

documentación de los procesos desarrollados


Desarrollo

10 Horario El personal debe de completar 48 horas a la

semana de horario de trabajo.


alcance

• Declaración del Alcance del Proyecto

Nombre del Proyecto: Elaboración de costos de empaq ues flexibles

Preparado por: David Rodríguez

Fecha: 28 de marzo de 2011

Justificación del

Proyecto:

• Brindar la seguridad que la información proporcionada sea

actualizada siguiendo estándares proporcionados por la empresa

en tiempo oportuno, asimismo contar con una herramienta

importante para poder realizar las negociaciones con los clientes.

• Validar la información para que no exista duplicidad que pueda ser

erróneamente enviada a un cliente y la posibilidad de compartir la

información a las diferentes áreas involucradas.

• Mejorar los tiempos de entrega de costos para poder hacer

licitaciones y perfiles de ventas.

• Realizar seguimiento a los costos realizados y que no hayan

generado una cotización

Descripción del

producto

El sistema de costo para la elaboración de un empaque flexible

permitirá dar las herramientas necesarias para poder elaborar las

estadísticas de gestión de los costos. Brindar la seguridad de

ofrecer al cliente información precisa, en un tiempo oportuno con

información verdadera. Validar la información para que no exista

duplicidad de información que pueda ser erróneamente enviada a un

cliente. La posibilidad de compartir la información a las diferentes

áreas involucradas

Entregables del

Proyecto

• Plan del Proyecto

• Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

• Enunciado del Alcance

• Cronograma del Proyecto

• Financiamiento de Proyecto

• Organigrama del Equipo del Proyecto

• Matriz de Responsabilidades

• Plan de Gestión de las Comunicaciones

• Plan de Gestión de Riesgos

• Plan de Gestión de las Adquisiciones

• Lista de Requerimientos Funcionales

• Lista de Requerimientos No Funcionales

• Manual de Configuración del Sistema

• Requerimientos del Negocio

• Modelo de la Arquitectura

• Diseño de Interfaz

• Modelo de Base de Datos

• Plan de Riesgo

• Plan de Calidad

• Modelo Preliminar del Programa

• Revisión del Programa Preliminar

• Actualización del Programa Preliminar

• Revisión del Programa

• Aprobación del Programa

• Desarrollo de Tablas y Relaciones

• Desarrollo de Procedimientos Almacenados y Triggers

• Desarrollo de Vistas

• Plan de Pruebas

• Casos de Pruebas

• Procedimiento para Pruebas

• Resultados de Evaluación de Pruebas

• Pruebas de Mensajes de Error

• Pruebas de Sobrecarga de la Base de Datos

• Pruebas de la Interfaz Gráfica de Usuario

• Manual de Usuario

• Manual de Capacitación a Usuarios

• Manual Técnico de Instalación

Restricciones: • El costo del proyecto de es 260 mil soles y puede permitirse

excederse en 40 mil soles de contingencia

• El proyecto debe tener 6 meses de implementación y 1 mes de

configuración y soporte

• Para garantizar el optimo funcionamiento del sistema los equipos

de computo deben de tener una configuración mínima de Core 2

duo con memoria de 2Gb y disco duro de 160 Gb

Asunciones o

supuestos:

• El desarrollo del producto será ejecutado con recursos propios de

la empresa.

• Todos los integrantes del grupo de proyecto estarán dedicados

únicamente al desarrollo de este con excepción de los

Stakeholders quienes deberán dedicar un tiempo de un día a la

semana como mínimo al proyecto.

• Se debe contar con 3 ambientes para el proyecto: desarrollo,

calidad y producción.

• La compañía debe tener instalado lo siguiente: al inicio del

proyecto el ambiente de desarrollo, al inicio de las pruebas

unitarias e integrales el ambiente de calidad y al iniciar la etapa de

preparación final del proyecto el ambiente productivo

• Estructura del Desglose del Trabajo – EDT (WBS)

Requerimientos

2.1

Análisis

2.2

Diseño

2.3

Lista de Requerimientos

Funcionales

2.1.1

Lista de Requerimientos

No Funcionales

2.1.2

Documentación de

Usuario

2.1.3

Implementación y

Soporte para Futuro

2.1.4

Diseño de Interfaz

2.3.1

Diseño de Base de

Datos Relacional

2.3.2

Modelo en base a

Requerimientos

2.2.1

Descripción de la

Arquitectura

2.2.2

Planificacion

2.0

Desarrolla planes

2.4

Desarrolla plan de

riesgo

2.4.1

Desarrolla plan de

calidad

2.4.2

Desarrolla plan de

entregas

2.4.3

Desarrollo

3.1

Creación del Programa

Preliminar

3.1.1

Revisión del Programa

Preliminar

3.1.2

Base de Datos

3.2

Tablas y Relaciones

3.2.1

Procedimientos

Almacenados y Triggers

3.2.2

Vistas

3.2.3

Actualizar Programa

Preliminar

3.1.3

Revisión del

Programa

3.1.4

Aprobación del

Programa

3.1.5

Ejecuccion

3.0

Estrategia de

implementacion

3.3

Definir estrategia de

pruebas

3.3.1

Implantación

5.1

Manual de Usuario

5.1.1

Actas Capacitación

Usuarios Finales

5.1.2

Instalación del

Software

5.2.1

Implementación y

Soporte para Futuro

5.2

Cierre

5.0

• Diccionario de la Estructura del Desglose del Trabajo – EDT (WBS)

Nombre del Proyecto: Elaboración de Costos de Empaq ues Flexibles


Fecha: 28 Marzo de 2011

Versión: 2.0

DICCIONARIO DE EDT (WBS)

Cuenta de control: Gestión del Proyecto

Identificador del Entregable: 1.1

Nombre de entregable(s): Plan del Proyecto

Alcance del Trabajo: Se definen el plan de desarrollo para el proyecto que se va a llevar a

cabo

Responsable: Comité de Seguimiento

Duración

estimada: 3 días

Fecha de

Inicio: 04/07/2011

Fecha de

Término 06/07/2011

Requisitos de calidad: La elaboración de los documentos debe realizarse en los formatos

establecidos.

Otras referencias:

Hitos del cronograma:


Cuenta de control: Acta de Constitución del Proyecto


Nombre de entregable(s): Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Alcance del Trabajo: Se definen los acuerdos iniciales que se tomarán en cuenta para la

constitución y posterior desarrollo del proyecto.

Responsable: Comité de Seguimiento

Duración

estimada: 3 días

Fecha de

Inicio: 07/07/2011

Fecha de

Término 11/07/2011


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Definir Visión y Objetivos

Identificador del Entregable: 1.3.1

Nombre de entregable(s): Enunciado del Alcance

Alcance del Trabajo: Se indica la visión y objetivos definidos para el proyecto

Responsable: Gerente de Proyecto

Duración

estimada: 2 días

Fecha de

Inicio: 12/07/2011

Fecha de

Término 13/07/2011


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Definir Entregas


Nombre de entregable(s): Enunciado del Alcance

Alcance del Trabajo: Se indica el detalle del proyecto así como la lista de los entregables a

realizar.


Duración

estimada: 5 días

Fecha de

Inicio: 14/07/2011

Fecha de

Término 20/07/2011


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Gestión del Tiempo


Nombre de entregable(s): Cronograma del Proyecto

Alcance del Trabajo: Se presenta las fechas de cada una de las actividades a desarrollar

durante el proyecto.


Duración

estimada: 4 días

Fecha de

Inicio: 21/07/2011

Fecha de

Término 26/07/2011


establecidos.

Aprobación del cronograma por parte del Líder del Proyecto.

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Cronograma


Cuenta de control: Gestión de Costos


Nombre de entregable(s): Financiamiento de Proyecto

Alcance del Trabajo: Se detallan los estimados de costos, presupuesto y se realiza una

comparación con el costo real.


Duración

estimada: 5 días

Fecha de

Inicio: 01/08/2011

Fecha de

Término 05/08/2011


establecidos.

Aprobación del presupuesto por parte del Líder del Proyecto.

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Presupuesto


Cuenta de control: Gestión de Calidad


Nombre de entregable(s): Plan de Calidad

Alcance del Trabajo: La calidad del sistema se basará en las políticas ya establecidas por la

empresa.


Duración

estimada: 7 días

Fecha de

Inicio: 09/08/2011

Fecha de

Término 17/08/2011


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Analizar Personal Disponible


Nombre de entregable(s): Organigrama del Equipo del Proyecto

Alcance del Trabajo: Se presenta el organigrama del personal que formará parte del equipo

del proyecto.


Duración

estimada: 2 días

Fecha de

Inicio: 18/08/2011

Fecha de

Término 19/08/2011


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Entrevistar al Personal


Nombre de entregable(s): Matriz de Responsabilidades

Alcance del Trabajo: Se presenta el detalle de las responsabilidades de cada uno de los

integrantes del proyecto.


Duración

estimada: 11 días

Fecha de

Inicio: 22/08/2011

Fecha de

Término 05/09/2011


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Gestión de Comunicaciones


Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de las Comunicaciones

Alcance del Trabajo: Se presenta el plan de Comunicaciones que se llevará a cabo para el

proyecto

Responsable: Gerente del Proyecto

Duración

estimada: 7 días

Fecha de

Inicio: 06/09/2011

Fecha de

Término 14/09/2011


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Gestión de Riesgos


Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Riesgos

Alcance del Trabajo: Se presenta el plan de gestión de riesgos que se tomará en cuenta

durante el desarrollo del proyecto.


Duración

estimada: 9 días

Fecha de

Inicio: 19/09/2011

Fecha de

Término 29/09/2011


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Gestión de Abastecimiento


Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de las Adquisiciones

Alcance del Trabajo: Se presenta el plan de adquisiciones que se seguirá para la

contratación de proveedores externos en el desarrollo del proyecto

Responsable:

Duración

estimada: 15 días

Fecha de

Inicio: 30/09/2011

Fecha de

Término 20/10/2011


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Lista de Requerimientos Funcionales


Nombre de entregable(s): Lista de Requerimientos Funcionales

Alcance del Trabajo: Descripción de los requerimientos funcionales que se desarrollarán en

el proyecto.

Responsable: Analista de Sistemas

Duración

estimada: 2 días

Fecha de

Inicio: 24/10/2011

Fecha de

Término 25/10/2011


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Lista de Requerimientos No Funcionales


Nombre de entregable(s): Lista de Requerimientos No Funcionales

Alcance del Trabajo: Descripción de los requerimientos no funcionales que se desarrollarán

en el proyecto.


Duración

estimada: 2 días

Fecha de

Inicio: 25/10/2011

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Documentación de Usuario


Nombre de entregable(s): Manuales de Usuario

Alcance del Trabajo: Se presenta el detalle de las funcionalidades del sistema.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Manuales de Usuario


Cuenta de control: Implementación y Soporte para Futuro


Nombre de entregable(s): Manual de Configuración del Sistema

Alcance del Trabajo: Descripción de los pasos técnicos a seguir para la instalación del

aplicativo a desarrollar.

Responsable: Analista de Infraestructura / Administrador de Base de Datos

Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Manual de Configuración del Sistema


Cuenta de control: Modelo en Base a Requerimientos


Nombre de entregable(s): Requerimientos del Negocio

Alcance del Trabajo: Detalle de los requerimientos del negocio.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Requerimientos del Negocio


Cuenta de control: Descripción de la Arquitectura


Nombre de entregable(s): Modelo de la Arquitectura

Alcance del Trabajo: Detalle de la Arquitectura a crear.

Responsable: Analista de Infraestructura / Administrador de Base de Datos

Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Modelo de la Arquitectura


Cuenta de control: Diseño de Interfaz


Nombre de entregable(s): Diseño de Interfaz

Alcance del Trabajo: Detalle del diseño de la interfaz a presentar al usuario.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Diseño de Base de Datos Relacional


Nombre de entregable(s): Modelo de Base de Datos

Alcance del Trabajo: Detalle del diseño de la base de datos relacional a desarrollar durante el

proyecto.

Responsable: DBA

Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Desarrolla Plan de Riesgo


Nombre de entregable(s): Plan de Riesgo

Alcance del Trabajo: Detalle del Plan de Riesgo definido para el proyecto


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Desarrolla Plan de Calidad


Nombre de entregable(s): Plan de Calidad

Alcance del Trabajo: Detalle del Plan de Calidad a seguir para el proyecto

Responsable: Analista de QA

Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Desarrolla Plan de Entregas


Nombre de entregable(s): Plan de Comunicaciones

Alcance del Trabajo: Se presenta el detalle del Plan de Comunicaciones


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Creación del Programa Preliminar


Nombre de entregable(s): Modelo Preliminar del Programa

Alcance del Trabajo: Se presenta el detalle preliminar del programa que se desarrollará para

cubrir los requerimientos ya listados.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Revisión del Programa Preliminar


Nombre de entregable(s): Revisión del Programa Preliminar

Alcance del Trabajo: Verificación del programa que se propone de acuerdo a los

requerimientos presentados.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término

Requisitos de calidad: Aceptación de los Interesados Clave

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Aprobación del Programa Preliminar


Cuenta de control: Actualizar Programa Preliminar


Nombre de entregable(s): Actualización del Programa Preliminar

Alcance del Trabajo: Se dan los detalles de la actualización que se hará en el programa que

fue presentado de manera preliminar.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Revisión del Programa


Nombre de entregable(s): Revisión del Programa

Alcance del Trabajo: Se revisa el programa luego de las actualizaciones realizadas.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Aprobación del Programa


Nombre de entregable(s): Aprobación del Programa

Alcance del Trabajo: Se documenta la aprobación del programa presentado.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término

Requisitos de calidad: Aceptación de los interesados clave.

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Aprobación del Programa


Cuenta de control: Tablas y Relaciones


Nombre de entregable(s): Desarrollo de Tablas y Relaciones

Alcance del Trabajo: Detalle de las tablas y relaciones a crear durante el proyecto

Responsable: DBA

Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Procedimientos Almacenados y Triggers


Nombre de entregable(s): Desarrollo de Procedimientos Almacenados y Triggers

Alcance del Trabajo: Detalle de las procedimientos almacenados y triggers a crear durante el

proyecto

Responsable: DBA

Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Vistas


Nombre de entregable(s): Desarrollo de Vistas

Alcance del Trabajo: Detalle de las vistas a crear durante el proyecto

Responsable: DBA

Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Definir Estrategia de Pruebas


Nombre de entregable(s): Plan de Pruebas

Alcance del Trabajo: Detalle de las pruebas a realizar para testear el proyecto desarrollado.

Responsable: Analista de QA

Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:



Cuenta de control: Plan de Pruebas


Nombre de entregable(s): Plan de Pruebas

Alcance del Trabajo: La calidad del sistema se basara en un conjunto de herramientas

software en un variado campo del análisis estructural, basado en

estándares de la empresa.

Responsable: Analista de Calidad

Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término

Requisitos de calidad: El sistema está destinado a garantizar al usuario que sus resultados de

análisis están respaldados por métodos y prácticas de calidad que

minimizan el riesgo de utilización de un software defectuoso.

Otras referencias:



Cuenta de control: Caso de Pruebas


Nombre de entregable(s): Casos de Pruebas

Alcance del Trabajo: Se detallan los casos a ser utilizados en las pruebas a realizar.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término




Otras referencias:



Cuenta de control: Procedimiento de Pruebas


Nombre de entregable(s): Procedimiento para Pruebas

Alcance del Trabajo: Se basa en los procedimientos de calidad establecidos por la empresa.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término




Otras referencias:



Cuenta de control: Resultados de Evaluación de Pruebas


Nombre de entregable(s): Resultados de Evaluación de Pruebas

Alcance del Trabajo: Se detalla el resultado de las pruebas realizadas.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término

Requisitos de calidad: Debe ser aprobado por los Interesados clave

Otras referencias:



Cuenta de control: Pruebas de Mensajes de Error


Nombre de entregable(s): Pruebas de Mensajes de Error

Alcance del Trabajo: Se detalla las pruebas a realizar con las que se identificarán los

mensajes de error que pueda estar presentando el desarrollo del

programa.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


Otras referencias:



Cuenta de control: Pruebas de Sobrecarga de la Base de Datos


Nombre de entregable(s): Pruebas de Sobrecarga de la Base de Datos

Alcance del Trabajo: Se detalla las pruebas a realizar de manera que se garantice la

performance de la base de datos creada para el proyecto.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


Otras referencias:



Cuenta de control: Pruebas de la Interfaz Gráfica de Usuario


Nombre de entregable(s): Pruebas de la Interfaz Gráfica de Usuario

Alcance del Trabajo: Se presenta la interfaz gráfica que se ha desarrollado para el proyecto.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


Otras referencias:



Cuenta de control: Manual de Usuario


Nombre de entregable(s): Manual de Usuario

Alcance del Trabajo: Se detalla la funcionalidad del sistema que tendrá el usuario.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Manual del Usuario


Cuenta de control: Actas Capacitación de Usuarios Finales


Nombre de entregable(s): Manual de Capacitación a Usuarios

Alcance del Trabajo: Los temas de la capacitación deben ser realizados con el personal

responsable de su implementación, en este caso con los analistas y

desarrolladores del sistema.

Identificar al personal que se le brindara la capacitación del aplicativo.


Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Plan de Capacitación a Usuarios

Manual de Capacitación


Cuenta de control: Instalación del Software


Nombre de entregable(s): Manual Técnico de Instalación

Alcance del Trabajo: Se realizara la instalación de la aplicación y se ejecutaran los script de

base de datos: tablas, procedimientos y carga inicial de datos.

Responsable: Analista de Infraestructura / Analista de Base de Datos

Duración

estimada:

Fecha de

Inicio:

Fecha de

Término


establecidos.

Otras referencias:

Hitos del cronograma: Manual de Instalación

Manual Técnico

2. GESTIÓN DEL TIEMPO

• Cronograma del Proyecto y Diagrama de Barras (Gantt)

• Lista de Hitos del Proyecto

Nombre del

Proyecto:

Elaboración de Costos de Empaques Flexibles


Fecha: 28 de Marzo de 2011

Hitos WBS Fecha Descripción

Cronograma 1.4 Gestión del Tiempo Se presenta las fechas de

cada una de las actividades

a desarrollar durante el

proyecto.

Presupuesto 1.5 Gestión de Costos Se detallan los estimados

de costos, presupuesto y se

realiza una comparación

con el costo real.

Manuales de Usuario 2.1.3 Documentación de

Usuario

Se presenta el detalle de las

funcionalidades del sistema.

Manual de Configuración del

Sistema

2.1.4 Implementación y

Soporte para Futuro

Descripción de los pasos

técnicos a seguir para la

instalación del aplicativo a

desarrollar.

Requerimientos del Negocio 2.2.1 Modelo en Base a

Requerimientos

Detalle de los

requerimientos del negocio.

Modelo de la Arquitectura 2.2.2 Descripción de la

Arquitectura

Detalle de la Arquitectura a

crear.

Aprobación del Programa

Preliminar

3.1.2 Revisión del Programa

Preliminar

Verificación del programa

que se propone de acuerdo

a los requerimientos

presentados.

Aprobación del Programa 3.1.5 Aprobación del

Programa

Se documenta la

aprobación del programa

presentado.

Manual de Usuario 5.1.1 Manual de Usuario Se detalla la funcionalidad

del sistema que tendrá el

usuario.

Plan de Capacitación a

Usuarios

Manual de Capacitación

5.1.2 Actas Capacitación de

Usuarios Finales

Los temas de la

capacitación deben ser

realizados con el personal

responsable de su

implementación, en este

caso con los analistas y

desarrolladores del sistema.

Identificar al personal que

se le brindara la

capacitación del aplicativo.

Manual de Instalación

Manual Técnico

5.2.1 Instalación del

Software

Se realizara la instalación

de la aplicación y se

ejecutaran los script de

base de datos: tablas,

procedimientos y carga

inicial de datos.

Comentarios:

Revisado por:

Fecha:

Autorizado por:

Fecha:

3. GESTIÓN DE LOS COSTOS

• Estimación de los Costos

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Gerente de Proyecto S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00

Analista Sistema (2) S/. 8,400.00 S/. 8,400.00 S/. 8,400.00 S/. 8,400.00 S/. 8,400.00 S/. 8,400.00 S/. 8,400.00

Analista

infraestructura S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

Analista

programadores (3) S/. 7,450.00 S/. 7,450.00 S/. 7,450.00 S/. 7,450.00 S/. 7,450.00 S/. 7,450.00 S/. 7,450.00

Tecnico de hardware S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00

Recursos

Administrador de DB S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

Memoria RAM S/. 2,800.00 Equipos

(Repotenciar) Disco duro S/. 3,000.00

Licencias

(Conexiones)

SQL Server 2011

Enterprise Edition S/. 560.00

Materiales y

útiles de

Papel Bond tamaño

A4 de 75gr. S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00

Lapiceros S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 12.00

Folders / Sobre

manila S/. 7.50 S/. 7.50 S/. 7.00

Lapiz S/. 12.00

Memorias USB de 4

Gb, Scandisk S/. 120.00

escritorio

Cartuchos S/. 140.00 S/. 140.00

Internet, luz, agua,

teléfono S/. 305.00 S/. 305.00 S/. 305.00 S/. 305.00 S/. 305.00 S/. 305.00 S/. 305.00

Copias S/. 10.00 S/. 10.00

Capacitaciones S/. 3,000.00

Servicios

Movilidad S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00

Reservas S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00

SUB TOTAL S/. 35,911.50 S/. 45,085.00 S/. 35,865.00 S/. 35,769.50 S/. 35,725.00 S/. 35,725.00 S/. 35,919.00

TOTAL S/. 260,000.00

• Curva S

Trabajo R. Gestión R. Contingencia Costo Total

CA

Costo

(S/.)

Fijo +

variable

Acumulado

(S/.)

Costo

(S/.)

Acumulado

(S/)

Costo

(S/.)

Fijo + Var +

RC

Acumulado

(S/)

Costo

(S/)

Acumulado

(S/.)

Inicio 6,000.00 6,000.00 600.00 600.00 100.00 100.00 6,700.00 6,700.00

Requerimientos 8,000.00 6,500.00 14,000.00 800.00 1,400.00 1,500.00 8,000.00 1,600.00 10,300.00 17,000.00

Análisis y diseño 38,000.00 34,000.00 52,000.00 3,100.00 4,500.00 3,500.00 37,500.00 5,100.00 44,600.00 61,600.00

Ambiente y Desarrollo 42,000.00 38,000.00 94,000.00 3,300.00 7,800.00 2,400.00 40,400.00 7,500.00 47,700.00 109,300.00

Desarrollo 63,000.00 55,000.00 157,000.00 4,100.00 11,900.00 2,600.00 57,600.00 10,100.00 69,700.00 179,000.00

Pruebas y Planeamiento 42,500.00 42,300.00 199,500.00 3,500.00 15,400.00 3,000.00 45,300.00 13,100.00 49,000.00 228,000.00

Deployment 32,500.00 9,950.00 232,000.00 3,100.00 18,500.00 3,000.00 12,950.00 16,100.00 38,600.00 266,600.00

Dirección del Proyecto 28,000.00 9,950.00 260,000.00 2,400.00 20,900.00 3,000.00 12,950.00 19,100.00 33,400.00 300,000.00

Línea base del

proyecto S/.260,000.00

Reserva Gestión S/.20,900.00

Presupuesto S/.280,900.00

Reserva

Contingencias S/.19,100.00

Costo Total S/.300,000.00

4. GESTIÓN DE LA CALIDAD

• Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

Nombre del Proyecto: Elaboración de Costos de Empaques Flexibles



Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ROLES Y RESPONSABILIDADES

� Gerente del Proyecto.-

� Genera Plan de Gestión de Calidad.

� Determina métricas de Calidad

� Realiza lista de Control de Calidad

� Genera el Plan de mejoras del proceso

� Determina línea base de calidad

� Actualizar el Plan de Gestión del Proyecto según entregables de calidad.

� Integra los procesos de calidad.

� Informa a los Stakeholders.

� Analista de QA.-

� Recomendar las acciones correctivas de los procesos evaluados.

� Auditar los procesos para el desarrollo del sistema.

� Testeador de QA.-

� Verificar que la el sistema cumpla con las especificaciones requeridas en el proceso de

planificación.

� Verificar que el desarrollo del Sistema cumpla con la metodología definida por la empresa.

PROCEDIMIENTOS

� Gestión de Proyectos.- Cumplir con el estándar para la Gestión de Proyectos, según cada plan

subsidiario desarrollado para este proyecto. Esta guía ha sido desarrollada basada en los formatos de

administración de proyectos que se usa el área de Sistemas.

� Desarrollo de Sistemas.- Se ha adoptado implantar el Proceso Unificado de Rational RUP (Rational

Unified Process), adaptándolo a las necesidades de sus clientes en conjunción con una serie de

normas y estándares internacionales para el diseño, codificación y pruebas del software.

� Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.

� Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema automatizado.

� Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura de software.

� Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que tenga el comportamiento

deseado.

� Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que todo los solicitado está

presente.

El proceso unificado de desarrollo del software presenta las siguientes características:

� Desarrollo incremental por iteraciones: Cada proyecto se descompone en iteraciones (mini proyectos),

al final de cada iteración obtenemos un producto cada vez más grande.

� Iteraciones dirigidas por el riesgo: Las primeras iteraciones que abordaremos serán aquellas que

impliquen mayores riesgos, ya que seguramente tendrán una fuerte influencia en la arquitectura del sistema

o subsistema a construir y nos ayudarán a detectar en una fase temprana los problemas que

retroalimentarán la siguiente Iteración, donde serán resueltos.

� Centrado en la arquitectura: También abordaremos como primeras iteraciones aquéllas que definan los

componentes más influyentes en la arquitectura.

� Control Continuo de la Calidad: Cada iteración es un mini-proyecto que representa un incremento

respecto al resultado de la iteración anterior, con el cual debe integrarse. Cada uno de estos incrementos

es probado rigurosamente a diferentes niveles: desarrollador, unidad, integración y sistema, garantizando

un control estricto y continuo de la calidad del producto. Además cada iteración que resulte en una entrega,

tendrá que pasar otro duro examen de calidad: la aprobación del usuario.

CONTROL DE CALIDAD

Proyecto

� Verificar que el proyecto cumpla con la Guía de Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software.

� Las herramientas a usar serán: diagrama de causa efecto, diagramas de control, diagramas de flujo,

histogramas, diagrama de pareto, inspección.

� Usar formatos

Producto

� Verificar que el Sistema cumpla con los requerimientos.

� Las herramientas a usar serán : diagrama de causa efecto, diagramas de control, diagramas de flujo,

histogramas, diagrama de pareto, inspección

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

"Calidad" se refiere a todas las cosas buenas que nos gustaría ver en nuestro producto. Nosotros

construimos un producto de calidad y aseguramos su calidad manteniendo calidad en mente todo el

tiempo y realizando las actividades seleccionadas abajo. Las pruebas son una actividad de QA, pero no

es la mejor ni la única, otras actividades de QA incluyen el uso de guías de estilo y listas de pendientes,

minutas en reuniones, uso de herramientas de análisis y cuidadosas mediciones y estimados de la

calidad. Es necesario un plan para seleccionar y coordinar todas las actividades de QA.

Para lograr este objetivo se van a hacer auditorias de calidad orientadas al proyecto y al producto

• Normas de Calidad necesarias para realizar el Control de Calidad



Fecha: 28 Marzo de 2011

Objetivos del Proyecto (Calidad) Aplicar la metodología RUP para el desarrollo del

proyecto de tecnología de la empresa.

Aplicar los procedimientos y estándares

establecidos en la empresa.

Metodología de Análisis y Diseño de Sistemas La metodología de la empresa que se debe usar en

el desarrollo de proyectos IT es RUP.

Estándares de Programación y Procedimientos

de Pruebas Integrales y Pases

Los estándares de programación, procedimientos

de pruebas integrales y pases que usa la empresa

se encuentran definidos en la guía de estándares

de SDLC.

Guía del PMBOK La Guía del PMBOK® es un estándar en la

Administración de proyectos desarrollado por el

Project Management Institute (PMI). La misma

comprende dos grandes secciones, la primera

sobre los procesos y contextos de un proyecto, la

segunda sobre las áreas de conocimiento

específico para la gestión de un proyecto.

Manual de Procedimientos para la Elaboración Establecer las actividades adecuadas para la

de Costos de Empaques Flexibles elaboración de costos de empaques flexibles

asegurando su que se realice en el tiempo oportuno

y definido por la empresa. Además, se debe

aprovechar ésta información para la mejora de los

procesos de la empresa.

• Lista de Control de Calidad




1. Manual de la Calidad

Puntos de control Conforme Observado Comentarios

• El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

incluyendo los instrumentos para los que se emitirá la

Declaración de Conformidad.

• Procedimientos documentados o referencia a ellos.

• Una descripción de la interacción entre los procesos

Realizado por:

Fecha:

2. Control de los Documentos


• Existe un procedimiento documentado que defina los

controles necesarios para:

� Emitir y aprobar los documentos.

� Revisar, actualizar y aprobar documentos cuando

sea necesario.

• Se identifican los cambios en los documentos.

• Se identifica el estado de revisión actual de los

documentos.

• Se asegura que les versiones pertinentes de los

documentos aplicables se encuentran disponibles en

los puntos de uso.

• Se asegura que los documentos permanecen legibles y

fácilmente identificables.

• Se asegura que se identifican los documentos de origen

externo y se controla su distribución.

• Se identifican adecuadamente los documentos

obsoletos, cuando se mantienen por cualquier razón.

Realizado por:

Fecha:

3. Control de los Registros


• Se mantienen registros para proporcionar evidencia de

la conformidad de los requisitos, así como de la

operación eficaz según un procedimiento documentado.

• Se han definido controles para su:

1. Identificación.

2. Almacenamiento, protección y recuperación.

3. Tiempo de retención y disposición.

Cuando corresponda, el tiempo de retención de los

registros debe estar en relación con la vida útil del

producto

• Los registros son:

1. Legibles.

2. Identificables.

3. Recuperables.

4. Trazables al instrumento (cuando corresponda)

Realizado por:

Fecha:

4. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación


• Se ha definido la estructura de la organización

• Se encuentran definidas las diferentes

responsabilidades y autoridades.

• Se ha identificado al personal responsable de la toma

de decisiones sobre la aprobación del ensayo y la

emisión de la Declaración de Conformidad

Realizado por:

Fecha:

5. Revisión por la Dirección


• Existe evidencia de que la dirección ha revisado el

sistema de gestión para asegurar su conveniencia,

adecuación y eficacia.

• Los resultados de la revisión por la dirección incluyen

decisiones y acciones relacionadas con:

a) la mejora del sistema de gestión y sus procesos

b) la mejora del producto en relación con los requisitos

del cliente

c) las necesidades de recursos.

Realizado por:

Fecha:

6. Recursos Humanos - Competencia, Toma de Conciencia y Formación


• La organización ha determinado la competencia

necesaria para el personal que realiza trabajos que

afectan a la calidad del producto.

• La organización proporciona formación o toma otras

acciones para satisfacer dichas necesidades.

• La organización se asegura de que el personal sea

consciente de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de cómo contribuyen al logro de los

objetivos de calidad.

• La organización mantiene los registros apropiados que

demuestran la educación, formación, habilidades y

experiencia de su personal.

Realizado por:

Fecha:

7. Procesos Relacionados con el Cliente


• La organización determina los requisitos especificados

y características relevantes para el cliente.

• Se incluyen los requisitos para las actividades de

entrega y las posteriores a la misma.

• Se determinan los requisitos legales y reglamentarios

relacionados con el producto.

Realizado por:

Fecha:

8. Diseño y Desarrollo


• Se han determinado como elementos de entrada del

diseño los requisitos legales y reglamentarios

aplicables.

• Se encuentran identificados los diseños para los

equipos a los que se les ha otorgado la Aprobación de

Modelo.

• Está establecida una metodología que asegure la

comunicación ante cualquier cambio en el diseño del

instrumento para el cual se ha obtenido la Aprobación

de Modelo

• Se mantienen registros.

Realizado por:

Fecha:

9. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medici ón


• Se han determinado los requisitos de monitoreo y

medición, incluyendo:

1. Las tolerancias requeridas.

2. Monitoreo y mediciones a ser llevados a cabo.

3. Dispositivos necesarios.

4. Procesos consistentes con los requisitos.

• Los equipos de medición son:

1. Calibrados a intervalos específicos de acuerdo con

las disposiciones vigentes o antes de ser

utilizados.

2. Calibrados con trazabilidad a patrones nacionales

o internacionales

3. Ajustados o re-ajustados si es necesario.

4. Identificados para poder determinar el estado de

calibración.

5. Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el

resultado de la medición.

6. Protegidos contra los daños o deterioro.

• Cuando el equipo no está conforme con los requisitos:

1. Se evalúa y registra la validez de resultados previos.

2. Se toma alguna acción sobre el equipo.

3. Se toma alguna acción sobre cualquier producto

afectado.

• Se mantienen registros de calibración y verificación.

• ¿Se utiliza algún software en actividades de

seguimiento y medición?

1. Se verifica antes de su uso.

2. Se re-confirma si es necesario.

3. Se realizan los registros correspondientes.

4. Existen copias de respaldo.

Realizado por:

Fecha:

10. Auditoría Interna


• Se planifica un programa de auditorías tomando en

consideración el estado y la importancia de los

procesos y las áreas por auditar, así como los

resultados de auditorías previas.

• La organización lleva a cabo auditorías internas para

determinar si el proyecto

a) es conforme con las disposiciones planificadas y los

requisitos establecidos por la organización.

b) ha sido implementado y se mantiene de manera

eficaz.

• Se han definido los criterios de auditoría, el alcance de

las mismas, su frecuencia y metodología.

• La selección de los auditores y la realización de las

auditorías asegura la objetividad e imparcialidad del

proceso de auditoría.

• Se ha definido un procedimiento documentado que

incluya:

1. Las responsabilidades y los requisitos para la

planificación y la realización de auditorías.

2. El informe de los resultados.

3. El mantenimiento de los registros.

• El responsable del área que está siendo auditada

asegura de que se toman acciones sin demora para

eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

• Las actividades de seguimiento incluyen la verificación

de las acciones tomadas y el informe de los resultados

de la verificación.

• La Dirección toma conocimiento de las acciones

tomadas y evalúa las acciones tomadas interviniendo

cuando considere que no son adecuadas.

Realizado por:

Fecha:

11. Seguimiento y Medición del Producto


• La organización mide y hace un seguimiento de las

características del producto para verificar que se

cumplen los requisitos del mismo.

• La medición se efectúa en las etapas apropiadas del

proceso de realización del producto de acuerdo con las

disposiciones planificadas.

• Se mantiene evidencia de la conformidad con los

criterios de aceptación.

Realizado por:

Fecha:

12. Acción Correctiva


• La organización toma acciones para eliminar la causa

de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva

a ocurrir

• Está establecido un procedimiento documentado para

definir los requisitos para:

a) revisar las no conformidades y quejas de los clientes;

b) determinar las causas de las no conformidades;

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para

asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a

ocurrir,

d) determinar e implementar las acciones necesarias

e) registrar los resultados de las acciones tomadas

f) revisar las acciones correctivas tomadas.

Realizado por:

Fecha:

13. Acción Preventiva


• La organización determina acciones para eliminar las

causas de no conformidades potenciales para prevenir

su ocurrencia.

• Está establecido un procedimiento documentado para

definir los requisitos para:

a) determinar las no conformidades potenciales y sus

causas;

b)evaluar la necesidad de actuar para prevenir la

ocurrencia de no conformidades;

c) determinar e implementar las acciones necesarias

d) registrar los resultados de las acciones tomadas

e) revisar las acciones preventivas tomadas.

Realizado por:

Fecha:

14. Desarrollo de Pruebas


• Son adecuadas las instalaciones donde se realizan las

pruebas.

• Se encuentran establecidas las condiciones en la que

se desarrollan las pruebas. Se encuentran

adecuadamente controladas y registradas.

• Se cuenta con procedimientos escritos de las pruebas

que se desarrollan los que permitan:

1. Llevar a cabo las pruebas

2. Verificar el cumplimiento de los criterios de

aceptación; y

3. Mantenimiento de los registros.

• Los procedimientos se encuentran adecuadamente

implementados

• Se ha establecido y se cuenta con los registros

necesarios de la competencia técnica del personal que

realiza las pruebas

• El personal que ha realizado las pruebas es

competente.

• Se utilizan formularios apropiados para registrar los

resultados de las pruebas.

Realizado por:

Fecha:

5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS


• Descripción de Roles y Cargos



Fecha: 12 Abril de2011

Nombre del Rol: Gerente de Proyecto

Responsabilidades

• Preparar el plan del proyecto

• Planificar el trabajo

• Asignar responsabilidades a los miembros del equipo del proyecto

• Asegurar la obtención de resultados

• Revisión y Aprobación de Entregables

• Nexo de comunicación con el Comité de Seguimiento del proyecto

• Avalar el correcto desarrollo, desempeño y aprovechamiento de los recursos asignados al proyecto

Competencias

Capacidades::

• Proactivo

• Trabajo bajo presión

• Trabajo en equipo

Conocimiento:

• Ingeniería de Sistemas y/o Software

• Gerencia de Proyectos basado en PMBOK

• Metodología RUP

• Guía de Estándares SDLC

• Costos y Presupuestos

Habilidades

• 8 años de experiencia en ingeniería de sistemas

• 5 años de experiencia en gerencia de proyectos.

• 3 años de experiencia como Gerente de Proyectos

• 1 año de experiencia en manejo de Calidad

• Manejo de Conflictos

• Liderazgo

Autoridad

Número Estimado Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido

1 Tiempo Completo

Nombre del Rol: Analista de Sistemas

Responsabilidades

• Preparar el cronograma

• Generar los requerimientos de Software

• Generar el diseños de las interfaces

• Asignar recursos a las actividades


• Aprobar los requerimientos funcionales y no funcionales.

• Aprobar el Modelo de Base de Datos

• Controlar y monitorear el desarrollo de los requerimientos

• Preparar el plan de pruebas de stress del sistema

• Instalar en ambiente de producción

Competencias

Capacidades::

• Proactivo



Conocimiento:





Habilidades



• 2 años de experiencia como analista de sistemas


• Liderazgo

Autoridad

• Gerente de Sistemas


1 Tiempo Completo

Nombre del Rol: Analista de QA

Responsabilidades

• Preparar el cronograma de pruebas

• Preparar el plan de pruebas

• Generar los requerimientos para el ambiente de pruebas


• Aprobar el plan de pruebas

• Controlar, monitorear y asegurar la calidad del desarrollo de los requerimientos.

Competencias

Capacidades::

• Proactivo



Conocimiento:





Habilidades



• 2 años de experiencia como analista de QA


• Liderazgo

Autoridad



1 Tiempo Completo

Nombre del Rol: Analista de Infraestructura

Responsabilidades

• Preparar el cronograma de implementación

• Generar los requerimientos de Hardware

• Asignar los recursos a las actividades

• Implementar el ambiente de QA

• Implementar el ambiente de Producción

• Preparar el plan de pruebas de stress del sistema

Competencias

Capacidades::

• Proactivo



Conocimiento:

• Ingeniería de Sistemas y/o Redes


• Redes y Telecomunicaciones

Habilidades



• 3 años de experiencia como analista de Infraestructura


• Liderazgo

Autoridad



1 Tiempo Completo

Nombre del Rol: DBA

Responsabilidades

• Preparar el Modelo de la Base de Datos

• Generar los scripts de Creación de la Base de Datos

• Implementar la Base de Datos en el ambiente de QA

• Implementar la Base de Datos en el ambiente de Producción

• Realizar las pruebas de stress de la Base de Datos

Competencias

Capacidades::

• Proactivo



Conocimiento:

• Ingeniería de Sistemas

• Certificación en Administración de Bases de Datos SQL


Habilidades


• 3 años de experiencia como Administrador de Base de Datos


Autoridad



1 Tiempo Completo

Nombre del Rol: Analista Programador

Responsabilidades

• Realizar el desarrollo de los requerimientos funcionales

• Generar código fuente

• Generar pantallas de consulta

• Generar reportes

Competencias

Capacidades::

• Proactivo



Conocimiento:

• Análisis y Diseño Orientado a Objetos

• Programación Orientada a Objetos


• Visual Basic 6.0

• Lenguaje SQL

Habilidades

• 3 años de experiencia en desarrollo de software

• 2 años de experiencia en desarrollo con bases de datos SQL Server

• 1 año de experiencia en desarrollo de proyectos bajo metodología RUP

Autoridad

• Analista de Sistemas


2 Tiempo Completo

Nombre del Rol: Testeador QA

Responsabilidades

• Ejecutar el plan de pruebas del proyecto

• Realizar las pruebas de stress del sistema

• Realizar las pruebas de stress de la Base de Datos

Competencias

Capacidades::

• Proactivo



Conocimiento:

• Ingeniería de sistemas

• Metodología SDLC


• Visual Basic 6.0

• Lenguaje SQL

Habilidades

• 3 años de experiencia en proyectos de calidad

• 2 años de experiencia como testeador en proyectos de desarrollo de software

• 1 año de experiencia en testeo de proyectos bajo metodología SDLC

Autoridad

• Analista de QA


1

Nombre del Rol: Técnico de Hardware

Responsabilidades

• Realizar el desarrollo de los requerimientos funcionales

• Generar código fuente

• Generar pantallas de consulta

• Generar reportes

Competencias

Capacidades::

• Proactivo



Conocimiento:

• Técnico en Ensamblaje y Configuración de Equipos de Computo

• Herramientas de Service Desk


Habilidades

• 2 años de experiencia como técnico de computadoras

• 1 años de experiencia en redes y telecomunicaciones

• 1 año de experiencia en implementación de proyectos de infraestructura

Autoridad

• Analista de Infraestructura


1 Tiempo Completo

• Matriz de Asignación de Responsabilidades

Gerente de

Proyecto

Analista de

Sistemas

Analista

de QA

Analista de

Infraestructura DBA

Analista

Programador

Testeador

QA

Técnico de

Hardware Listado de

Entregables David

Rodríguez

Beatriz

Yamaguzuku

Nancy

Fernández Marco Horna

Segundo

Arévalo

Henry Minaño /

Marcial Armijo

Víctor

Mogollón

Cesar

Camacho

Acta de Constitución

del Proyecto (Project

Charter)

R I I I I I I I

Actualización del

Programa Preliminar I, V, A I, V R P, O

Aprobación del

Programa I R P, V P P, V

Casos de Pruebas I R I I P

Cronograma del

Proyecto R P P P I I I I

Desarrollo de

Procedimientos I I R I I

Almacenados y

Triggers

Desarrollo de Tablas y

Relaciones P, I I R P, I I

Desarrollo de Vistas P, I I R P, I I

Diseño de Interfaz A R P

Enunciado del Alcance R I I I I I I I

Financiamiento de

Proyecto R

Lista de

Requerimientos

Funcionales

A R I P P, I I

Lista de

Requerimientos No

Funcionales

A P, I I R I I I P, I

Manual de

Capacitación a

Usuarios

I R I P I

Manual de I I I R R I I P

Configuración del

Sistema

Manual de Usuario I R I P I

Manual Técnico de

Instalación I R P P

Matriz de

Responsabilidades R I I I I I I I

Modelo de Base de

Datos I P, I I P, I R P, I I

Modelo de la

Arquitectura I I R R

Modelo Preliminar del

Programa R P

Organigrama del

Equipo del Proyecto R I I I I I I I

Plan de Calidad A I R I I I P, I I

Plan de Gestión de las

Adquisiciones R

Plan de Gestión de las R I I I I

Comunicaciones

Plan de Gestión de

Riesgos R I I I I

Plan de Pruebas A I R I I I P, I I

Plan de Riesgo R

Plan del Proyecto R I I I I

Procedimiento para

Pruebas A I R I I I P, I I

Pruebas de la Interfaz

Gráfica de Usuario I P, I R P, I P, I

Pruebas de Mensajes

de Error I P, I R P, I P, I P, I P, I I

Pruebas de

Sobrecarga de la Base

de Datos

I P, I R I R P, I P, I

Requerimientos del

Negocio A R I I I I I I

Resultados de

Evaluación de Pruebas I I R I P

Revisión del Programa R I I P

Revisión del Programa

Preliminar R I I P

Función que realiza

el Rol en el

entregable

R = Responsable Es el responsable del entregable

P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable

I = Informado Es informado del resultado del entregable

V = Verificación

requerida Participa en el control de calidad del entregable

O = Opinión

requerida Participa como Experto

A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable

F = Firma requerida

El entregable requiere su

firma

6. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

• Registro de Interesados del Proyecto

Nombre del proyecto: Elaboración de Costos de Empaques Flexibles


Fecha: 14 Abril de 2011

Categorí

a

Interesado Clave

Interno Gerente del Proyecto Gestionar de Cerca

Interno Cliente Mantenerlo Informado

Interno Comité de Seguimiento del Proyecto Gestionar de Cerca

Interno Directivos Mantenerlo Satisfecho

Externo Proveedores Monitorear

Interno Empleados Monitorear

Interno Gerente General Mantenerlo Satisfecho

Interno Equipo de Desarrollo Mantenerlo Informado

Interno Equipo de Calidad Mantenerlo Informado

Interno Equipo de Infraestructura Mantenerlo Informado


Nombre del proyecto: Elaboración de Costos de Empaques Flexibles



Información

requerida

Responsable

de elaborarlo

Para su entrega a los

Stakeholders

Método de

comunicación

a utilizar

Descripción de la

Comunicación Frecuencia Comentarios

Presupuesto Gerente del

Proyecto

Comité de Seguimiento del

Proyecto / Directivos / Gerente

General

Escrito

Informe detallado del

Presupuesto para el

desarrollo del Proyecto

Inicio del

Proyecto

Hitos de

Proyecto

Gerente del

Proyecto


Proyecto / Equipo de

Desarrollo / Equipo de

Infraestructura / Equipo de

Calidad / Gerente General

Escrito Informe de Hitos del

Proyecto

Inicio del

Proyecto

Cronograma Gerente del Comité de Seguimiento del Escrito Informe detallado del Inicio del

Proyecto Proyecto / Gerente General /

Equipo de Desarrollo / Equipo

de Infraestructura / Equipo de

Calidad

Cronograma del Proyecto Proyecto

Plan de

Proyecto

Gerente del

Proyecto


Proyecto / Gerente General / Escrito

Informe del Plan del

Proyecto

Inicio del

Proyecto

Acta de

Reuniones

Gerente del

Proyecto


Proyecto / Cliente Escrito Informe de las Actas de

Reuniones sostenidas

Después de

cada

reunión

Especificacione

s Funcionales

Analista de

Sistemas

Gerente del Proyecto / Cliente

/ Equipo de Desarrollo /

Equipo de Calidad

Escrito

Informe de las

Especificaciones

Funcionales

Fase de

Planificación

Especificacione

s Técnicas

Analista de

Infraestructura

Gerente del Proyecto / Equipo

de Desarrollo / Equipo de


Calidad

Escrito Informe de

Especificaciones Técnicas

Fase de

Planificación

Especificacione

s del Modelo de

Base de Datos

DBA




Escrito

Informe de

Especificaciones del

Modelo de Base de Datos

Fase de

Planificación

Calidad

Especificacione

s de Interfaces

Analista de

Sistemas




Calidad

Escrito

Informe de las

Especificaciones de

Interfaces

Fase de

Planificación

Especificacione

s del Ambiente

de Desarrollo

Analista de

Sistemas




Calidad

Escrito

Informe de las

Especificaciones del

Ambiente de Desarrollo

Fase de

Planificación

Especificacione

s de Recursos

por Actividad

Analista de

Sistemas /

Analista de

Infraestructura




Calidad

Escrito

Especificaciones del Plan

de Distribución de

Recursos por Actividad

Fase de

Planificación

Especificacione

s de Hardware

Analista de

Infraestructura




Calidad

Escrito

Informe de

Especificaciones de

Hardware

Fase de

Planificación

Especificacione

s de Software

Analista de

Sistemas


de Desarrollo / Equipo de Escrito

Informe de

Especificaciones de

Fase de

Planificación


Calidad

Software

Documentos de

Gestión de

Cambios

Analista de

Sistemas


/ Comité de Seguimiento del

Proyecto

Escrito Informe de Documentos

de Solicitud de Cambios

Todas las

Fases del

Proyecto

Pruebas de

Calidad Analista de QA




Calidad

Escrito Informe de las Pruebas de

Calidad

Fase de

Control y

Seguimiento

Pruebas de

Stress

Analista de

Infraestructura

/ DBA




Calidad

Escrito Informe de las Pruebas de

Stress

Fase de

Control y

Seguimiento

Manual de

Usuario

Analista de

Sistemas


/ Empleados Escrito

Informe del Manual de

Usuario

Fase de

Cierre

Manual de

Configuración

Analista de

Infraestructura


/ Empleados Escrito


Configuración

Fase de

Cierre

Manual de

Capacitación

Analista de

Sistemas


/ Comité de Seguimiento del Escrito


Capacitación a los

Fase de

Cierre

Proyecto Usuarios

Plan de

Desarrollo de

Software

Analista de

Sistemas

Gerente del Proyecto / Comité

de Seguimiento del Proyecto /

Cliente

Escrito Informe del Plan de

Desarrollo de Software

Fase de

Ejecución

Plan de Pruebas Analista de QA



Cliente

Escrito Informe del Plan de

Pruebas del Proyecto

Fase de

Ejecución

Plan de

Implementación

Analista de

Infraestructura



Cliente

Escrito Informa del Plan de

Implementación

Fase de

Ejecución

• Informe de Rendimiento del Proyecto

Planificado Ganado Coste Índice de

Rendimiento

Elemento de la EDT Presupuesto Valor

Ganado

Coste

Real Variación de Coste

Variación del

Cronograma Coste

(S/) (S/) (S/) (S/) (%) (S/) (S/) CPI SPI

(PV) (EV) (AC) (EV-AC) (CV/EV) (EV-PV) (SV/PV) (EV/AC) (EV/PV)

Requerimientos del

Negocio 8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 1.00 1.00

Plan de Calidad 11,500 7600 8000 -400 -5.26 -3,900 -33.91 0.95 0.66

Matriz de

Responsabilidades 3,500 3500 3400 100 2.86 0 0 1.03 1.00

Manuales de Usuario 4,300 3500 3750 -250 -7.14 -800 -18.60 0.93 0.81

Modelo de la

Arquitectura 8,000 6800 6500 300 4.41 -1,200 -15.00 1.05 0.85

Modelo de Base de

Datos 12500 10500 11000 -500 -4.76 -2,000 -16.00 0.95 0.84

Diseño de Interfaz 18000 10000 9500 500 5 -8,000 -44.44 1.05 0.56

Modelo Preliminar del

Programa 20000 15200 15800 -600 -3.95 -4,800 -24.00 0.96 0.76

Plan de Pruebas 16000 12500 11000 1500 12 -3,500 -21.88 1.14 0.78

Manual Técnico de

Instalación 3800 2400 2400 0 0 -1,400 -36.84 1.00 0.63

7. GESTIÓN DE LOS RIESGOS

• Análisis FODA de Riesgos



Fecha: 16 de abril de 2011

Fortalezas:

1. Personal capacitado en lenguaje de programación de desarrollo

2. Conocimiento del negocio

3. Respaldo gerencial

4. Se cuenta con buen ambiente de trabajo

5. El equipo formado está comprometido con el proyecto

Debilidades :

1. Falta de capacitación en nuevas herramientas de desarrollo

2. Falta de experiencia en procedimientos para nuevos desarrollos según PMBOK

Oportunidades:

1. Respaldo gerencial y administrativo

2. Planes de desarrollo para la mejora continua de los sistemas

3. Nuevo desarrollo de sistema de costos para empaques flexible inexistente en el mercado

Amenazas:

1. Desequilibrio económico entre miembros del equipo de trabajo

2. Resistencia al cambio para nuevos desarrollo informáticos

3. Discrepancias entre personal del negocio y equipo de trabajo

• Registro de Riesgos del Proyecto

Nombre del Proyecto: Elaboración de costos de empaques flexibles



Riesgos técnicos

1. Los módulos están propensos a tener errores necesitan trabajo de comprobación, diseño e

implementación.

2.Los requisitos no se han definido correctamente y su redefinición aumenta el alcance del proyecto

3. Los usuarios no participan en los ciclos de revisión de los planes y prototipos

4. Los ciclos de revisión y decisión del usuario para los planes, prototipos y especificaciones son lentos

Riesgos de gestión

1. La dirección tome decisiones que reduzcan la motivación del equipo de desarrollo

2. No se brinde el apoyo necesario de la alta dirección

3. El personal trabaja mas lento de lo esperado

4. Nuevo personal abandone el proyecto antes de su finalización

5. Se realice un recorte en el presupuesto

6. Las definiciones de la planificación de los recursos y del producto han sido impuestas por el cliente o un

directivo superior

7. El sistema a desarrollar sea más grande del estimado (por líneas de código, número de puntos de

fusión, módulos)

Riesgos organizacionales

1.Cambios en la alta dirección de Peruplast

2.Retraso del cliente en la entrega de especificaciones

3.Falta de recursos humanos con la capacidad necesaria para el proyecto

4.Aumento de la cantidad de usuarios para el acceso al sistema

5.Creacion de un sindicato que afecte el desarrollo del proyecto

Riesgos externos

1.Los proveedores no cumplen con los contratos establecidos

2.Eleccion de un presidente autoritario que cambie las leyes de la constitución

3. El Perú se encuentra en una zona sísmica como consecuencia prevenir ante un terremotos

4.Epidemia de enfermedades

5. Nuevas regulaciones del estado en materia de importaciones.

• Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Tabla para evaluar la probabilidad, el impacto y la prioridad de los

riesgos

Probabilidad Amenazas Oportunidades

0.90 0.05 0.09 0.36 0.63 0.63 0.36 0.09 0.05

0.50 0.03 0.05 0.20 0.35 0.35 0.20 0.05 0.03

0.30 0.02 0.03 0.12 0.21 0.21 0.12 0.03 0.02

0.10 0.01 0.01 0.04 0.07 0.07 0.04 0.01 0.01

0.05 0.10 0.40 0.70 0.70 0.40 0.10 0.05

• Análisis de los Riesgos del Proyecto

Nombre del

Proyecto: Elaboración de costos de empaques flexibl es



Actual Nuevo Riesgo

Probabilidad Impacto Prioridad

Respuesta

al riesgo Acción a tomar

Probabilidad Impacto Prioridad

El alcance del proyecto no se

detalló lo suficiente 0.50 0.40 0.20

El gerente del proyecto debe

verificar el alcance del

proyecto

0.30 0.40 0.12

Mal diseño del sistema implicaría

volver a diseñar e implementar 0.30 0.10 0.03

El equipo del proyecto debe

tener presente la importancia

de un buen análisis

0.30 0.10 0.03

Los ambientes disponibles no sean

adecuados para el desarrollo 0.10 0.40 0.04

Verificar la correcta

instalación del ambiente de

trabajo

0.10 0.05 0.005

El personal de desarrollo necesita 0.30 0.40 0.12 Capacitar al equipo para que 0.50 0.10 0.05

tiempo para resolverlo o adaptarse

a las nuevas herramientas

la adaptación sea lo más

rápido posible

Los módulos están propensos a

tener errores necesitan trabajo de

comprobación, diseño e

implementación

0.30 0.70 0.21

Los programadores deben

verificar y documentar el

código para comprobar

errores

0.50 0.40 0.2

Los requisitos no se han definido

correctamente y su redefinición

aumenta el alcance del proyecto 0.30 0.70 0.21

Formar un equipo que haga

la verificación de las

especificaciones y

requerimientos

0.10 0.70 0.07

Los usuarios no participan en los

ciclos de revisión de los planes y

prototipos

0.50 0.40 0.20

Involucrar al usuario en el

proceso de desarrollo y

demostrarles su importancia

0.30 0.40 0.12

Los ciclos de revisión y decisión del

usuario para los planes, prototipos y

especificaciones son lentos 0.50 0.10 0.05

Involucrar al usuario en el

proceso de desarrollo,

enviándoles manuales y

prototipos/releases previos

para su prueba.

0.30 0.40 0.12

Comunicación con la

gerencia del usuario del

sistema por parte de nuestros

gerentes o ejecutivos

La dirección tome decisiones que

reduzcan la motivación del equipo

de desarrollo

0.30 0.40 0.12

Integrar al equipo de

desarrollo con la dirección

para que exista motivación

0.30 0.40 0.12

No se brinde el apoyo necesario de

la alta dirección 0.30 0.70 0.21

Compromiso de la gerencia

para obtener los resultados

propuestos

0.30 0.40 0.12

El personal trabaja más lento de lo

esperado 0.50 0.40 0.20

Capacitar al equipo de trabajo

e informar continuamente el

cronograma del proyecto

0.50 0.10 0.05

Nuevo personal abandone el

proyecto antes de su finalización 0.50 0.70 0.35

Motivar al equipo para que no

exista deserción 0.30 0.10 0.03

Se realice un recorte en el

presupuesto 0.50 0.70 0.35

Tener un plan de

contingencia para recortes 0.50 0.10 0.05

Las definiciones de la planificación

de los recursos y del producto han 0.90 0.40 0.36

Definir correctamente la

gestión de recursos humanos 0.50 0.40 0.20

sido impuestas por el cliente o un

directivo superior

para determinar jerarquías

El sistema a desarrollar sea más

grande del estimado (por líneas de

código, número de puntos de fusión,

módulos)

0.50 0.40 0.20

Los objetivos deben estar

claros en el Acta de

Constitución 0.50 0.10 0.05

Cambios en la alta dirección de

Peruplast 0.10 0.10 0.01

Clausula contractual para no

cancelar el proyecto 0.10 0.70 0.07

Retraso del cliente en la entrega de

especificaciones 0.50 0.40 0.20

Definir el cronograma del

proyecto 0.30 0.40 0.12

Falta de recursos humanos con la

capacidad necesaria para el

proyecto

0.10 0.10 0.01

Hacer una selección de

personal que cumpla con los

requisitos del proyecto

0.30 0.40 0.12

Aumento de la cantidad de usuarios

para el acceso al sistema 0.90 0.05 0.05

Definir el alcance del

proyecto y las licencias de

software

0.50 0.40 0.20

Creación de un sindicato que afecte

el desarrollo del proyecto 0.10 0.05 0.01

Plan de comunicación para

establecer un ambiente

cordial entre usuarios y

0.50 0.40 0.20

equipo de trabajo

Los proveedores no cumplen con

los contratos establecidos 0.50 0.70 0.35

Firmas contratos con

penalidades ante el no

cumplimiento

0.30 0.40 0.12

Elección de un presidente autoritario

que cambie las leyes de la

constitución

0.50 0.10 0.05

Detener el proyecto hasta

tener claro los cambios 0.50 0.10 0.05

El Perú se encuentra en una zona

sísmica como consecuencia

prevenir ante un terremotos

0.50 0.40 0.20

Tener un ambiente seguro

para el backup del sistema 0.30 0.40 0.12

Epidemia de enfermedades 0.30 0.10 0.03

Tener personal alternativo

para casos de enfermedades 0.10 0.70 0.07

Nuevas regulaciones del estado en

materia de importaciones 0.50 0.70 0.35

Definir clausulas en el plan de

adquisiciones para el caso de

cambios de regulaciones

0.30 0.40 0.12

8. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES





Recursos para las adquisiciones: El Gerente de proyecto designara al Analista de infraestructura para la adquisición de recursos.

Entre las acciones que se toman son ponerse en contacto directo con los proveedores para

incorporar un precio base( incluído en el presupuesto) y contrastar las características técnicas del

producto solicitado. Una vez que el departamento de compras elabora y aprueba la OC se procede a

hacer el seguimiento de los tiempos de entrega con el proveedor, y al momento de ingresar

proceder a revisar la mercadería. Luego se comunica al departamento de compras una evaluación

del proveedor desde el punto de vista técnico.

Productos y servicios a contratar: Hardware para repotenciar equipos de cómputo.

Tipos de contrato a ser usados: Contrato de precio fijo.

Criterios de evaluación: El criterio de evaluación es con la recepción de las cotizaciones presentada por los diferentes

proveedores según los requerimientos remitidos. Se analizan mediante cuadros comparativos y se

identifica al proveedor con mejor precio, calificados por tiempo de entrega, calidad de productos,

disponibilidad, precio, garantía y soporte.

Vendedores precalificados: Se seleccionan de los vendedores calificados aquellos cuyas propuestas satisfacen los

requerimientos del trabajo y cuyos criterios de evaluación pueden ser satisfechos por ellos

• Enunciado del Trabajo a Contratar




Identificador del entregable Nombre del entregable Adquisición de hardware para re potenciación

Alcance del entregable Hardware para re potenciación de equipos de computo de la

empresa

Duración estimada 3 días

Fecha de término 27/12/2011

Criterios de aceptación La empresa con mejores propuesta será la encargada de

proporcionar el hardware a la empresa.

Se validara los siguientes factores:

• Precio

• Calidad

• Tiempo de entrega

• Garantia

• Servicio post venta




Identificador del entregable Nombre del entregable Adquisición de suministros de oficina

Alcance del entregable Suministros de oficina para las actividades a desarrollar durante el

proyecto.

Duración estimada 3 días

Fecha de término 27/12/2011

Criterios de aceptación La empresa con mejores propuesta será la encargada de

proporcionar los suministros de oficina que se usarán durante el

desarrollo del proyecto.

Se validara los siguientes factores:

• Precio

• Calidad

• Tiempo de entrega

9. CIERRE DEL PROYECTO

• Aceptación Final del Proyecto

ACTA DE ACEPTACIÓN - FINAL



Fecha: 16/01/2012

Por medio de la presente se deja constancia de la aceptación de la siguiente lista de

entregables, los mismos que han sido certificados por el cliente dando total cumplimiento a

los requerimientos solicitados, por otra parte no existe ni un tema pendiente sobre lo

requerido por el mismo ya que el sistema se encuentra operativo al 100%.

Lista de Entregables:

• Plan del Proyecto

• Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

• Enunciado del Alcance

• Cronograma del Proyecto

• Financiamiento de Proyecto

• Plan de Calidad


• Matriz de Responsabilidades


• Plan de Gestión de Riesgos


• Lista de Requerimientos Funcionales

• Lista de Requerimientos No Funcionales

• Manuales de Usuario

• Manual de Configuración del Sistema

• Requerimientos del Negocio

• Modelo de la Arquitectura

• Diseño de Interfaz

• Modelo de Base de Datos

• Plan de Riesgo

• Plan de Comunicaciones

• Modelo Preliminar del Programa

• Revisión del Programa Preliminar

• Actualización del Programa Preliminar

• Revisión del Programa

• Aprobación del Programa

• Desarrollo de Tablas y Relaciones

• Desarrollo de Procedimientos Almacenados y Triggers

• Desarrollo de Vistas

• Plan de Pruebas

• Casos de Pruebas

• Procedimiento para Pruebas

• Resultados de Evaluación de Pruebas

• Pruebas de Mensajes de Error

• Pruebas de Sobrecarga de la Base de Datos

• Pruebas de la Interfaz Gráfica de Usuario

• Manual de Capacitación a Usuarios

• Manual Técnico de Instalación

Firma del Cliente Firma del Gerente de Proyecto

• Lecciones Aprendidas en el Proyecto




Lección Aprendida Nro.: 0001

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:

Error en Definición de Actividades para Entregables definidos

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente del Proyecto

Grupo de procesos:* Iniciación X Planeamiento Ejecución Control Cierre

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:

Definición de las Actividades

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:

Descomposición de Actividades

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?

Se definieron las actividades a realizar; sin embargo, al iniciar el desarrollo del proyecto, se identificaron

tareas que no fueron consideradas y que demandaron tiempo.

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?

Algunas tareas se vieron afectadas incumpliendo los plazos de entrega por lo que se tuvo que solicitar

horas extras para el personal asignado al proyecto de manera que las tareas pudieran ser realizadas.

¿Cuál es la lección aprendida?

Al realizar la definición de actividades es necesario contar con información histórica de proyectos

anteriores así como de la participación de los miembros del equipo del proyecto que han participado en

otros proyectos y que puedan proporcionar información sobre tareas a realizar así como lecciones

aprendidas.

¿Qué acción se tomó?

Se realizó una revisión de las actividades definidas con el equipo de proyecto para verificar que se

estaba tomando en cuenta lo necesario. Se realizaron las solicitudes de cambio en los casos que fueron

necesarios.

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?

Al definir las actividades es necesario contar con fuentes de información que permitan validar la

información así como con el conocimiento de los miembros del equipo del proyecto.

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?

Revisión de las actividades que no se han iniciado en las fases posteriores lo que permita tener una

mejor reacción sobre las acciones que se deben tomar.

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro?

Definición de Actividades del Proyecto para que todas las tareas necesarias sean incluidas.

¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una)

Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto Equipo del Proyecto Todo el Personal

Otros:

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen)

e-mail Intranet/pagina Web Preguntas Frecuentes X Biblioteca

Otros:

¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? si X no

Nombre(s) de anexo(s):

1.

2.






Considerar actividad de Capacitación al equipo del Proyecto en los procesos de Negocio que forman

parte del desarrollo a realizar.




Definición de las Actividades


Descomposición de Actividades


Se definieron las actividades a realizar; sin embargo, no se consideró la capacitación del equipo del

proyecto en los procesos del negocio, lo cual podría generar problemas en tiempos y costos.


Se modificó el EDT original para considerar esta actividad


Es necesario considerar esta actividad como parte del proyecto como un nuevo entregable o como una

actividad específica en algún entregable.


Se actualizó el EDT para considerar esta actividad


Incluir esta actividad al momento de definir las actividades en el EDT.


No aplica


El personal del equipo de proyecto siempre debe ser capacitado en el negocio sobre el cual se va a

desarrollar el proyecto de manera que los clientes y la información que ellos compartan con el equipo

sea entendible y que esta se refleje finalmente en el producto que se va a entregar.


Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto Equipo del Proyecto Todo el Personal

Otros:



Otros:



1.

2.






Considerar todas las áreas involucradas (Stakeholders) al realizar el enunciado del Alcance del Proyecto




Elaboración del Enunciado del Alcance


Reuniones con las áreas involucradas y los interesados clave


No se consideró al área de Servicio al Cliente lo cual originó que uno de los requerimientos no sea

especificado de manera correcta al no haber tenido conocimiento del proceso completo.


Hubo que redefinir una actividad y modificar el tiempo asignado a la misma.


Es necesario que se tomen en cuenta todas las áreas de la empresa de manera que se identifiquen los

Stakeholders que deberán ser considerados en el proyecto.


Se realizó un cambio en la definición de la actividad y se adicionó 2 días para su desarrollo.


Asegurar que se han considerados a todos los interesados, que los requerimientos sean claros y

precisos y que hayan sido aprobados.


Durante la elaboración del Enunciado del Alcance


En la gestión del Plan del Proyecto


Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto X Equipo del Proyecto Todo el Personal

Otros:


X e-mail Intranet/pagina Web Preguntas Frecuentes Biblioteca

Otros:



1.

2.






No difundir el plan de comunicaciones a todo el equipo del proyecto




Plan de Comunicaciones del Proyecto


Difusión del plan de comunicaciones a todos los miembros del equipo del proyecto


Los miembros del equipo de proyecto no tenían conocimiento del plan de comunicación que debía

seguirse por lo que los interesados clave y el mismo Gerente de Proyecto no estaba recibiendo la

información del estado actual del proyecto así como de los inconvenientes que habían surgido.


Se generó malestar con los interesados clave además de detectar que se tenía un atraso de 2 días

sobre el cronograma.


Se debe difundir el plan de comunicaciones a todo el equipo de proyecto para que la información

siempre sea fluida entre todos.


Se retroalimentó al equipo y se verificaron las actividades que presentaron retrasos para tomar las

acciones que permitan tener todo de acuerdo al cronograma nuevamente.


Realizar comunicación efectiva al equipo de proyecto sobre la importancia de la comunicación en el éxito

de la misma.


Durante todo el desarrollo del proyecto se debe comunicar a todo el equipo, las acciones que se están

tomando.


Se debe tomar en cuenta que es importante tener una comunicación fluida con todo el equipo de

proyecto lo cual evite malos entendidos.


Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto X Equipo del Proyecto Todo el Personal

Otros:


X e-mail Intranet/pagina Web Preguntas Frecuentes Biblioteca

Otros:



1.

2.






No considerar los impuestos generados para el proceso del negocio




Diseño del Programa Preliminar


Modelado de los Requerimientos


Durante el modelado de los requerimientos de usuario se identificó que los costos de los insumos para la

creación de empaques flexibles se veían afectados por un impuesto variable que no fue considerado

durante el análisis del proceso.


Se generaron retrasos en las actividades dado que se tuvo que realizar nuevamente el análisis para que

se realizara el diseño preliminar del programa. Esto a su vez generó un gasto adicional sobre el

presupuesto inicialmente definido.


Es necesario verificar todos los factores externos que puedan afectar el desarrollo del proceso para no

incurrir en retrasos ni gastos adicionales como en esta ocasión.


Se hizo uso de parte del presupuesto asignado a contingencia para cubrir los gastos adicionales que

ocasionó este cambio. De la misma manera se solicitó al personal trabajo fuera de hora para poder

cubrir el tiempo de atraso que se tuvo.


Reforzar la comunicación con los interesados clave de manera que se puedan identificar en la etapa de

análisis todas las consideraciones que debe tomar en cuenta el desarrollo a realizar.


Permitirá evitar el incurrir en costos adicionales además de retrasos en los tiempos ya establecidos.


Se debe tomar en cuenta que es importante tener una comunicación fluida entre el equipo del proyecto y

los interesados clave lo que nos permita contar con toda la información necesaria para el desarrollo del

prototipo inicial.


X Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto Equipo del Proyecto Todo el Personal

Otros:



Otros:



1.

2.






Reclutamiento de Personal más Efectivo


Grupo de procesos:* X Iniciación Planeamiento Ejecución Control Cierre


Gestión de RRHH


Análisis de Personal


El proceso de reclutamiento de personal tomó más tiempo del planificado lo cual generó que luego de

tomada la decisión de los recursos elegidos, muchos de ellos ya no se encontraban disponibles.


Se tuvo que realizar una nueva evaluación de candidatos en algunos casos para cubrir las posiciones

faltantes, lo cual generó tiempo y costo adicional.


Se debe optimizar el proceso de selección de personal que nos permita encontrar disponibilidad en los

recursos finalmente elegidos.


Se hizo un ajuste de los tiempos y costos asignados en la gestión de RRHH


Asegurar que se cumplan las fechas planificadas de maneras que las actividades no se retrasen y no se

generen riesgos.


Permitirá evitar el incurrir en costos adicionales además de retrasos en los tiempos ya establecidos.


Permitirá evitar generar riesgos a futuro, así como costos adicionales a lo ya presupuestado.


X Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto Equipo del Proyecto Todo el Personal

Otros:



Otros:



1.

2.

CONCLUSIONES

El presente capítulo nos ha permitido conocer al detalle la organización que se llevará a

cabo durante el desarrollo del presente proyecto, los recursos a asignar así como las

diferentes tareas que se deberán realizar para poder cumplir los objetivos trazados.

Es en base a lo establecido en el presente capitulo que se busca cumplir los objetivos

trazados al inicio del presente proyecto y son los que nos permitirán tener el éxito

esperado.

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