2013- 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ

Құрметті сайтқа келушілер!

Сіздердің назарларыңызға 2013 – 2015 жылдарға арналған азаматтық бюджет ұсынылған, онда Шахтинск қалалық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджеттік қаражатты шығындау бағыты туралы ақпарат берілген.

Осы құжат азаматтық бюджетті құрастыру әдістемесіне сәйкес әзірленген, Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 2011 жылғы 27 маусымдағы № 331 бұйрығымен бекітілген.

2013 – 2015 жылдарға арналған қалалық бюджет Шахтинск қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 11 желтоқсандағы № 895/14 шешімімен бекітілген.

2

Шахтинск қаласының 2013 – 2015 жылдарға арналған әлеуметтік – экономикалық дамуының негізгі

көрсеткіштері№ р/с

Көрсеткіштер атауы 2012 жыл2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5 6

1. Тұрғындар саны, мың адам 56,4 56,5 56,7 56,9

2. Орташа өмір сүру минимумы, теңге 15900 16 572 16 898 18 081

3. Орта мерзімдік айлық көрсеткіш (ОАК), теңге 1 618 1 731 1 852 1 981

4. Шектеулы еңбекақы, теңге 17439 18 660 19 966 21 363

3

Шахтинск қалалық бюджеттің 2013 – 2015 жылдарға арналған түсімдер құрылымы

млн.теңге

2012 жыл

2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл

1 2 3 4 5

Түсімдер - барлығы 5 625,6 4 927,4 3 381,3 3 449,2

в том числе:

Салықтық түсімдер 791,4 806,3 823,6 884,8

Салықтық емес түсімдер

Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

21,9

21,5

10,9

25,7

11,6

27,5

12,3

25,4

Трансферттер және кредиттердің түсімдері,оның ішінде:

4 790,8 4 084,5 2 518,5 2 526,7

субвенция 1 895, 6 1 933,1 2 518,5 2 526,7

Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

2 895,2 2 151,4 0 0

Бюджеттік алымдар және т.б. 0 0 0 0

Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 0 0 0

Қарыздардың түсімі 0 30,0

Бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары 54,9 0 4

Атауы 2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

ШЫҒЫСТАР - барлығы 5680,5 4 957,4 3 381, 3 3 449,2

Оның ішінде:

Шығыстар: 5 679,2 4 927,4 3 381,3 3 449,2

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 202,2 167,4 180,3 180,7

Қорғаныс 5,1 4,4 4,5 4,7

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және т.б. 13,6 11,8 16,0 16,0

Білім беру 1 670,1 1 831,8 1 790,5 1 822,6

Денсаулық сақтау 1,5 0 0 0

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 199,2 217,7 199,9 207,3

Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық 2 754,4 1 547,2 536,7 547,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 210,6 207,3 247,7 248,3

Жылу – энергетикалық кешен 0 7,0 0 0

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және т.б. 27,4 37,2 33,7 26,3

Өнеркәсіп, сәулет қызметі және т.б. 10,3 12,8 13,7 15,1

Көлік және коммуникация 201,7 245,0 290,9 311,4

Басқалар

Борышқа қызмет көрсету

Трансферттер

371,3

0

11,8

637,8

0

0

67,4

0

69,7

0

Бюджеттік кредиттер 0 30,0

Қаржы активтерін сатып алу 1,3 0

Қарыздарды өтеу 0 05

Қалалық бюджеттің шығыстары млн. теңге

Наименование Сомма(мыңтеңг)

1  2

Барлығы 2181422

Оның ішінде:  

Ағымдағы нысаналы трансферттер 1779503

Оның ішінде:  

Облыстың білім басқармасы 129087

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайтуға

22332

Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

4097

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

38300

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 55712

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдер үшін еңбекақысын өсіруге 8646

Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 25360

Арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге 7774

Жұмыспен қамту 2020 бағ,дарламасының іс- шараларын іске асыруға 17586

Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 1525683

Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығын дамытуға 1332132

2012 -2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту бағдарламасының шеңберінде моноқалаларды ағымдағы абаттандыруға 193551

Республикалық және облыстық бюджеттен 2013 жылға арналған нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер

Продолжение таблицы

Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 49020

Әлеуметік маңызы бар қалалық (аудандық), қала маңындағы және аудандық қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

49020

Облыстың ауыл шаруашылық басқармасы 3769

Эпизотияға қарсы іс – шараларды өткізуге 3769

Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы 46584

Моноқалаларды дамытудың 2012 -2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру үшін пайыздық ставканы субсидиялау 34000

Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру 12000

Моноқалаларды дамытудың 2012 -2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды ағымдағы жайластыру 584

Дамуға арналған нысаналы трансферттер: 371919

Оның ішінде:  

Облыстың құрылыс басқармасы 371919

Мемлееттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу 15251

Моноқалаларды дамытудың 2012- 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

337668

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға мен жайластыруға

9000

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 10000

Бюджеттік кредиттер 30000

Облыстың өнеркәсіп және кәсіпкерлік басқармасы 30000

Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға қолдау көрсетуге 30000

2013 жылға арналған қалалық бюджеттің шығыстар құрылымы (4 млрд. 957,4 млн. теңге)

нысаналы трансферттерді есептегенде

8

бюджеттік кредиттер; 30,0; 0,6% басқалар; 637,7; 12,9%

білім беру: 1831,8; 37,0%

ауыл шаруашылығы; 37,2; 0,8%

сәулет, құрылыс қызметі 12,8; 0,3%

көлік және коммуникация; 245,0; 4,9%

қоғамдық тәртіп; 11,8; 0,2%

жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

167,4; 3,4%

жылу энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану; 7,0; 0,1%

тұрғын үй коммуналдық шаруашылық; 1547,2; 31,2%

мәдениет, спорт және ақпарттық кеңістік; 207,3;

4,2%

қорғаныс; 4,4; 0,1%

әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру;

217,7; 4,4%

2014 жылға арналған қалалық бюджеттің шығыстар құрылымы (3 млрд. 381,3 млн. теңге)

9

әлеуметтік көмек және

әлеуметтік қамсыздандыру;

200,0; 6%

қорғаныс; 4,5; 0%

мәдениет, спорт және

ақпараттық кеңістік ; 247,7;

7%

тұрғын үй- коммуналдық

шаруашылық; 536,6; 16%

ауыл шаруашылығы; 33,7;

1%жалпы сипаттағы мемлекеттік

қызметтер 180,3; 5%

қоғамдық тәртіп; 16,0; 0%

басқалар; 67,4; 2%көлік және коммуникация;

290,9; 9%

сәулет, құрылыс қызметі 13,7;

0%

білім беру; 1790,5; 54%

2015 жылға арналған қалалық бюджеттің шығыстар құрылымы (3 млрд. 449,2 млн. теңге)

10

білім беру; 1822,6; 52,8%

сәулет және құрылыс қызметі; 15,2; 0,4%

көлік және коммуникация; 311,4;

9,0%

басқалар; 69,7; 2,0%

қоғамдық тәртіп; 16,0; 0,5%

жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

180,7; 5,2%

ауыл шаруашылығы; 26,3; 0,8%

тұрғын үй- коммуналдық

шаруашылық 547,0; 15,9%

мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік

248,3; 7,2%

қорғаныс 4,7; 0,1%

әлеуметтік көмек және әлеуметтік

қамсыздандыру; 207,3; 6,0%

Әлеуметтік сала

Әлеуметтік блок шығыстары 3 функционалдық топты өзіне енгізеді:

Білім беру Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру Мәдениет,спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 

 

11

Шахтинска қаласының білім беру шығыстары (2012-2013 ж.ж. нысаналы

трансферттерді есептегенде)

Атауы 2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

Білім беру шығыстары, барлығы 1 670,1 1 831,8 1 790,5 1 822,6

Оның ішінде:

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 359,4 386,9 329,1 340,9

Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру

1 228,9 1 294,7 1 341,2 1 358,3

Орта білімнен кейінгі кәсіптік, техникалық білім беру

21,1 21,8 25,2 25,6

Білім беру саласындағы басқа да қызметтер

60,7 128,4 95,0 97,8

млн. теңге

12

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс –

шараларды іске асыру шығыстары (2012 - 2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)

Атауы 2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру шығыстары, барлығы 199,2 217,7 200 207,3

Оның ішінде:

Әлеуметтік көмек 156,4 178,3 165,2 171,7

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру шығыстары, барлығы

42,8 39,4 34,8 35,6

млн. теңге

13

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік іс – шараларын іске асыру

шығыстары

Атауы 2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік іс – шараларын іске асыру шығыстары, барлығы

210,6 207,3247,7 248,3

Оның ішінде:

Мәдениет саласындағы қызмет 93,5 88,1 103,8 104,9

Спорт шығыстары 3,3 3,9 4,1 4,4

Ақпаратты кеңістік 76,3 77,2 93,6 92,2

Мәдениетті, спортты, туризмді және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша басқа да қызметтер

37,5 38,1 46,2 46,8

млн. теңге

14

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, көлік және даму бюджетіне арналған шығыстар

Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық Көлік және коммуникация Даму бюджеті

15

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық саласындағы іс –

шараларды іске асыру шығыстары (2012 - 2013 ж.ж. нысаналы

трансферттерді есептегенде)

Атауы2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық шығыстары, барлығы

2 754,3 1 547,2 536,6 547,0

Оның ішінде:

Тұрғын үй шаруашылығы 475,7 41,3 17,7 17,8

Коммуналдық шаруашылық 2 049,8 1 384,7 260,3 261,1

Елді мекендерді абаттандыру 228,8 121,2 258,6 268,1

млн. теңге

16

Көлік және коммуникация саласындағы іс – шараларды іске

асыруға арналған шығыстар(2012 - 2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді

есептегенде)

Атауы 2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

Көлік және коммуникация шығыстары, барлығы

201,7 245,0 290,8 311,4

Оның ішінде:

Автомобиль көлігі 155,9 196,0 290,8 311,4

Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер

45,8 49,0 0 0

млн. теңге

17

Дамуға арналған қаланың шығыстары (2012-2013 ж.ж. нысаналы трансферттерді есептегенде)

Атауы 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл

2015 жыл

1 2 3 4 5

ШЫҒЫСТАР – барлығы 1110,7 426,9 200,0 199,7

Оның ішінде:

Білім беру 0 9,8 0 0

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 1110,7 58,9 200,0 199,7

Жылу энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

0 7,0 0 0

Ауыл, орман, су шаруашылығы және т.б. 0 13,5 0 0

Басқалар 0 337,7 0 0

18

млн.теңге

Әлеуметтік сала;2 102,4; 75,9 %

Әлеум. қорғау 192,4; 6,9%

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік; 207,3;

7,5%

Қорғаныс; 4,4; 0,2%

білім беру; 1702,7; 61,5%Сәулет, құрылыс қызметі; 12,8; 0,5%

ауыл шаруашылығы және т.б. 33,4; 1,2%

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

167,4; 6,0%

қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және т.б. 11,8; 0,4%

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық; 180,9; 6,5%

Көлік және коммуникация 196; 7,1%

Өзге де шығыстар; 59,9; 2,2%

2013 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының жалпы

көлемінен әлеуметтік сала шығыстарының жалпы салмағы (нысаналы трансферттерді есептемегенде– 2 млрд.776,0 млн.теңге)

млн.теңге