2016年市级部门预算 -...
TRANSCRIPT
2016 年市级部门预算 （草案）
旅游
旅游编制
衡水市财政局审核
目 录
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施 ............................................................................... 1
部门职责-工作活动绩效目标 ................................................................. 3
部门收支预算总表 ................................................................................... 7
部门基本支出预算 ................................................................................... 8
部门项目支出预算 ................................................................................. 12
部门基本情况表 ..................................................................................... 13
第二部分 预算单位收支预算情况
一、旅游局收支预算 ............................................................................. 15
1
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
1.制定全市国内旅游市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游
产品及旅游线路、开展国内旅游市场促销工作，指导支持市内各地的旅游
市场开发工作。
2.开展衡水旅游宣传，投放旅游广告、组织中的旅游线路和旅游目的
地的宣传推广。
3.指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，提高
资金使用效益。
4.规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者
合法权益；承担导游考试工作；负责日常监督和行业培训，接受游客投诉。
5.承担市政府交办的其他事项
职责分类绩效目标：
1、通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高衡水旅游的知名度、
美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好
又快发展。
（1）引导撬动各类资本，目标：8亿元
2
（2）A 级景区游客接待量同期增长比例，目标 8%
主要措施：做好衡水旅游规划，加强与各景区的合作，组织和参加旅
游产品推介会。
2、开展衡水旅游宣传，投放旅游广告，组织重点旅游线路和旅游目的地
的宣传，有效提高衡水旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来
我市旅游。
（1）来衡旅游人数同期增长比例，目标：8%
（2）旅游收入同期增长比例，目标：8%
主要措施：加大宣传力度，充分利用与其他省市的旅游合作联盟。
3、开展旅游行业管理，负责日常监管、行业培训，接受游客投诉。
（1）年度评定 4A级旅行社数量，目标：7 家
（2）受行政处罚企业和人员同比下降比例，目标：20%
主要措施：尽快成立衡水旅游协会，进一步规范衡水的旅游市场。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
1.资金保障：做好财务预算，把想干的工作纳入预算，并组织好实施
项目。
2.政策支持：充分利用省旅游局的优惠政策，在央视 1套做广告。
3
部门职责-工作活动绩效目标
420 旅游
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
旅游市场开发推广及交
流合作 10.00
"制定全市国内旅游、入境旅游
和出境旅游的市场开发战略并
组织实施；策划、推广全市旅
游产品及旅游线路，开展国内
外旅游市场促销工作，指导支
持市内各地的旅游市场开发工
作。
"通过旅游市场开发推广及交
流合作，有效提高衡水旅游的
知名度、美誉度和影响力，吸
引更多游客来我市旅游，从而
促进我市旅游经济又好又快发
展。
旅游规划及
重点项目管理
组织全市旅游资源普查、规划、
开发和相关保护。指导全市重
点旅游区域、旅游目的地和旅
游线路的规划开发，引导旅游
业社会投资，提高资金使用效
益。监测全市旅游经济运行；
协调和指导全市假日旅游、红
色旅游工作。
引导撬动更多社会资金投资旅
游产业，推动旅游与相关产业
融合发展，为打造衡水旅游升
级版提供项目支撑，创建具有
较强知名度、美誉度和影响力
的衡水旅游目的地体系。
A级景区游客
接待量同期
增长比例
8% 6% 4% 4%以
下
引导撬动各
类资本和协
议引进外资
8 亿
元及
以上
7-8
亿元
6-7
亿元
6 亿
元以
下
重大违规项
目资金数额
占全部资金
的比例
10%
以下
10%-
20%
20%-
30%
30%
以上
旅游市场开发开发推广
及交流合作 10.00
制定全市国内旅游、入境旅游
和出境旅游的市场开发战略并
组织实施；策划、推广全市旅
游产品及旅游线路，开展国内
通过旅游市场开发推广及交流
合作，有效提高衡水旅游的知
名度、美誉度和影响力，吸引
更多游客来我市旅游，从而促
来衡旅游人
数同期增长
比例
8% 6% 4% 4%以
下
旅游收入同 8% 6% 4% 4%以
4
420 旅游
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
外旅游市场促销工作，指导支
持市内各地的旅游市场开发工
作。
进我市旅游经济又好又快发
展。
期增长比例 下
旅游宣传 158.25
开展衡水旅游政务宣传、形象
宣传、网络宣传，投放旅游广
告、组织重点旅游线路和旅游
目的地的宣传推广；旅游宣传
品的设计、制作；开展新闻媒
体记者采访考察工作。开展信
息化建设工作。
项目实施有效提升衡水旅游的
知名度、吸引力，扩大衡水旅
游品牌形象的影响力，吸引更
多游客来衡水旅游观光。
衡水旅游政务
及形象宣传 158.25
开展衡水旅游政务宣传、形象
宣传、网络宣传，投放旅游广
告、组织重点旅游线路和旅游
目的地的宣传推广，旅游宣传
品的设计、制作；开展新闻媒
体记者采访考察工作。
项目实施有效提升衡水旅游的
知名度、吸引力，扩大衡水旅
游品牌形象的影响力，吸引更
多游客来衡水旅游观光。
来衡旅游人
数同期增长
比例
8% 6% 4% 4%以
下
旅游收入同
期增长比例 8% 6% 4%
4%以
下
促进旅游事业发展 1.00
组织全市旅游资源普查、规划、
开发和相关保护。指导全市重
点旅游区域、旅游目的地和旅
游线路的规划开发，引导旅游
业社会投资，提高资金使用效
益。监测全市旅游经济运行；
引导撬动更多社会资金投资旅
游产业，推动旅游与相关产业
融合发展，为打造衡水旅游升
级版提供项目支撑，创建具有
较强知名度、美誉度和影响力
的衡水旅游目的地体系。
5
420 旅游
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
协调和指导全市假日旅游、红
色旅游工作。
旅游行业管理 1.00
拟订全市重大旅游政策、标准，
起草地方性法规、规章并监督
实施，指导全市旅游工作；开
展旅游行业管理，负责日常监
管、行业培训及旅游发展专项
资金管理，接受游客投诉，开
展行风评议。
完成国家和市委市政府既定的
工作目标；组织完成导游考试
工作；规范旅游行为，保护旅
游消费者和经营者合法权益。
年度评定 4A
级旅行社数
量
4 家
及以
上
3 家
及以
上
2 家
及以
上
1 家
以下
受行政处罚
企业和人员
同比下降比
例
20% 15% 10% 10%
以下
导游考试工作
承担导游人员从业资格核准工
作，指导实施旅游从业人员的
职业资格标准和等级标准.组
织实施年度衡水市导游人员资
格、等级考试。
按时保质完成工作，提高规范
化程度
资格考试信
息化程度
90%
以上
85%
以上
80%
以上
80%
以下
考试规范化
程度
95%
以上
90%
以上
85%
以上
85%
以下
旅游政务管理 4.00
负责贯彻国家发展旅游业的方
针、政策、法规，规范旅游市
场秩序，监督管理服务质量，
维护旅游消费者和经营者合法
权益；承担导游考试工作；负
责日常监管和行业培训，接受
游客投诉，开展行风评议。
完成国家和省、市委市政府既
定的工作目标；组织完成导游
考试工作；规范旅游行为，保
护旅游者合法权益；提高旅游
专项资金使用效益。
6
420 旅游
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
综合业务管理
规范旅游市场秩序，监督管理
服务质量；组织实施旅游区
（点）、旅游设施、旅游服务、
旅游产品等方面的规范和标
准；负责旅游安全的综合协调
和监督管理；承担旅游行业管
理、人才规划、行业培训、从
业人员资格核准、旅行社审批
等。
完成国家和省、市委市政府既
定的工作目标；组织完成导游
考试工作；规范旅游行为，保
护旅游者合法权益；提高旅游
专项资金使用效益。
考试规范化
程度
95%
以上
90%
以上
85%
以上
85%
以下
资格考试信
息化程度
90%
以上
85%
以上
80%
以上
80%
以下
年度评定 4A
级旅行社数
量
20 家
及以
上
15 家
及以
上
10 家
及以
上
10 家
以下
受行政处罚
企业和人员
同比下降比
例
20% 15% 10% 10%
以下
综合事务管理 4.00
保障机关正常运转；承办市政
府交办的其他事项。
圆满完成市政府交办的各类事
项。
重点工作任
务完成率 100%
95%
以上
90%
以上
90%
以下
7
部门收支预算总表
420 旅游 单位：万元
项目代
码 预算收支项目 预算金额
预算收入 250.54
1 一般公共预算拨款 250.54
其中：限额补助
非限额补助 250.54
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付
其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中：事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出 250.54
1 基本支出 77.29
其中：人员经费 68.99
日常公用经费 8.30
2 项目支出 173.25
其中：本级支出 173.25
对下补助
3 其他支出
8
部门基本支出预算
420 旅游 单位：万元
经济分类
科目编码 预算支出项目
资金来源
合计 一般公共预
算拨款
基金预算拨
款
财政专户核
拨
其他来源收
入
基本支出总计 77.29 77.29
人员经费合计 68.99 68.99
一、工资福利支出 61.12 61.12
1、工资总额 48.84 48.84
30101 1）基本工资 23.65 23.65
2）津贴补贴 23.55 23.55
30102 （1）地区附加津贴 23.55 23.55
（2）（特殊）岗位津贴（补贴）
30102 A、警衔津贴
30102 B、教龄津贴、护龄津贴、特级教师津贴
30102 C、其他与实际天数无关的岗位津贴
30102 D、国家出台按实际天数发放的岗位津贴
30102 （3）上述项目之外的津贴补贴
30103 3）行政人员年终一次性奖金 1.64 1.64
4）绩效工资
9
420 旅游 单位：万元
经济分类
科目编码 预算支出项目
资金来源
合计 一般公共预
算拨款
基金预算拨
款
财政专户核
拨
其他来源收
入
30107 （1）基础性绩效工资(70%部分)
（2）奖励性绩效工资
30107 A、在职人员上年度 12 月份基本工资
30107 B、奖励性绩效工资(30%部分)
2、社会保障缴费 12.28 12.28
30104 1）基本养老保险费 9.44 9.44
30104 2）基本医疗保险费 2.84 2.84
30104 3）事业单位失业保险费
二、对个人和家庭的补助 7.87 7.87
30399 1、行政事业单位离退人员年终慰问金
30305 2、生活补助
3、独生子女父母奖励 0.02 0.02
30309 1）在职人员独生子女费 0.02 0.02
30309 2）离退人员一次性补助
30311 4、住房公积金 5.87 5.87
5、住宅取暖费 1.98 1.98
10
420 旅游 单位：万元
经济分类
科目编码 预算支出项目
资金来源
合计 一般公共预
算拨款
基金预算拨
款
财政专户核
拨
其他来源收
入
30314 1)在职住宅取暖 1.98 1.98
30314 2)离休住宅取暖
30314 3)退休住宅取暖
日常公用经费合计 8.30 8.30
30201 1、办公费 1.48 1.48
30299 2、水电费
30211 3、差旅费 0.80 0.80
30213 4、维修费 0.16 0.16
30215 5、会议费 0.32 0.32
30216 6、培训费 0.32 0.32
30217 7、公务接待费 0.36 0.36
30202 8、印刷费 0.08 0.08
30299 9、其他 0.08 0.08
30207 10、公务移动通讯费用补贴 0.96 0.96
30231 11、公务用车运行维护费
30231 12、公务用车保险费
11
420 旅游 单位：万元
经济分类
科目编码 预算支出项目
资金来源
合计 一般公共预
算拨款
基金预算拨
款
财政专户核
拨
其他来源收
入
30208 13、办公取暖费
30299 14、节编奖励经费 2.48 2.48
30228 15、工会经费 0.57 0.57
16、福利费 0.69 0.69
30229 1)职工福利费 0.60 0.60
30229 2)妇女卫生费 0.09 0.09
17、离休人员经费小计
30299 1）离休干部公用经费
30299 2）离休干部特需费
30299 3）离休人员福利费
18、退休人员经费小计
30299 1）退休干部公用经费
30299 2）退休干部特需费
30299 3）退休人员福利费
12
部门项目支出预算
420 旅游 单位：万元
项目名称 项目承
担单位
功能分
类科目
编码
项目类型
项目
级次
资金来源
大类 小类 合计 一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
国有资本
经营预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合计 173.25 173.25
旅游市场开发推广及
交流合作 10.00 10.00
旅游市场开发开
发推广及交流合作 10.00 10.00
1、市场开发及旅
游宣传经费 旅游局 2160504 专项业务 专项公用 本级 10.00 10.00
旅游宣传 158.25 158.25
衡水旅游政务及
形象宣传 158.25 158.25
1、2016 央视旅游
宣传广告 旅游局 2160504 专项业务 专项公用 本级 158.25 158.25
促进旅游事业发展 1.00 1.00
旅游行业管理 1.00 1.00
1、旅游项目专家
评审费 旅游局 2160505 专项业务 专项公用 本级 1.00 1.00
旅游政务管理 4.00 4.00
综合事务管理 4.00 4.00
1、办公设备和家
具购置 旅游局 2160501 专项业务 专项公用 本级 4.00 4.00
13
部门“三公”及会议培训经费预算
420 旅游 单位：万元
支出内容 资金来源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合计 6.00 6.00
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费 3.00 3.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费 3.00 3.00
三、公务接待费 3.00 3.00
“三公”经费小计 6.00 6.00
四、会议费
五、培训费
14
部门基本情况表
420 旅游 单位：人
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
车辆
实有
数
编制人数 在职人数 离退人数
行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职
合计 19 8
旅游局 行政 正处级 财政拨款 19 8
15
第二部分
预算单位收支预算情况
16
一、旅游局收支预算
收支预算总表
420002 旅游局 单位：万元
项目代
码 预算收支项目 预算金额
预算收入 250.54
1 一般公共预算拨款 250.54
其中：限额补助
非限额补助 250.54
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付
其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中：事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出 250.54
1 人员经费 68.99
2 日常公用经费 8.30
3 项目支出 173.25
4 其他支出
17
人员经费预算
420002 旅游局 单位：万元
功能分类
科目编码
经济分类
科目编码 预算支出项目
资金来源
合计 一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合计 68.99 68.99
一、工资福利支出 61.12 61.12
1、工资总额 48.84 48.84
2160501 30101 1）基本工资 23.65 23.65
2）津贴补贴 23.55 23.55
2160501 30102 （1）地区附加津贴 23.55 23.55
（2）（特殊）岗位津贴（补贴）
2160501 A、警衔津贴
2160501 B、教龄津贴、护龄津贴、特级教师津贴
2160501 C、其他与实际天数无关的岗位津贴
2160501 D、国家出台按实际天数发放的岗位津贴
2160501 （3）上述项目之外的津贴补贴
2160501 30103 3）行政人员年终一次性奖金 1.64 1.64
4）绩效工资
2160501 （1）基础性绩效工资(70%部分)
（2）奖励性绩效工资
2160501 A、在职人员上年度 12 月份基本工资
2160501 B、奖励性绩效工资(30%部分)
2、社会保障缴费 12.28 12.28
2160501 30104 1）基本养老保险费 9.44 9.44
2160501 30104 2）基本医疗保险费 2.84 2.84
18
420002 旅游局 单位：万元
功能分类
科目编码
经济分类
科目编码 预算支出项目
资金来源
合计 一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
2160501 30104 3）事业单位失业保险费
二、对个人和家庭的补助 7.87 7.87
2080501 30399 1、行政事业单位离退人员年终慰问金
2080801 30305 2、生活补助
3、独生子女父母奖励 0.02 0.02
2160501 30309 1）在职人员独生子女费 0.02 0.02
2080501 30309 2）离退人员一次性补助
2210201 30311 4、住房公积金 5.87 5.87
5、住宅取暖费 1.98 1.98
2160501 30314 1)在职住宅取暖 1.98 1.98
2080501 30314 2)离休住宅取暖
2080501 30314 3)退休住宅取暖
19
日常公用经费预算
420002 旅游局 单位：万元
功能分类
科目编码
经济分类
科目编码 预算支出项目
资金来源
合计 一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合计 8.30 8.30
2160501 30201 1、办公费 1.48 1.48
2160501 30299 2、水电费
2160501 30211 3、差旅费 0.80 0.80
2160501 30213 4、维修费 0.16 0.16
2160501 30215 5、会议费 0.32 0.32
2160501 30216 6、培训费 0.32 0.32
2160501 30217 7、公务接待费 0.36 0.36
2160501 30202 8、印刷费 0.08 0.08
2160501 30299 9、其他 0.08 0.08
2160501 30207 10、公务移动通讯费用补贴 0.96 0.96
2160501 30231 11、公务用车运行维护费
2160501 30231 12、公务用车保险费
2160501 30208 13、办公取暖费
2160501 30299 14、节编奖励经费 2.48 2.48
2160501 30228 15、工会经费 0.57 0.57
16、福利费 0.69 0.69
2160501 30229 1)职工福利费 0.60 0.60
2160501 30229 2)妇女卫生费 0.09 0.09
17、离休人员经费小计
2080501 30299 1）离休干部公用经费
20
420002 旅游局 单位：万元
功能分类
科目编码
经济分类
科目编码 预算支出项目
资金来源
合计 一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
2080501 30299 2）离休干部特需费
2080501 30299 3）离休人员福利费
18、退休人员经费小计
2080501 30299 1）退休干部公用经费
2080501 30299 2）退休干部特需费
2080501 30299 3）退休人员福利费
21
项目支出预算
420002 旅游局 单位：万元
项目名称 功能分类
科目编码
项目类型 资金来源
大类 小类 合计 一般公共预
算拨款
基金预算拨
款
国有资本经
营预算拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合 计 173.25 173.25
市场开发及旅游宣传经费 2160504 专项业务 专项公用 10.00 10.00
2016 央视旅游宣传广告 2160504 专项业务 专项公用 158.25 158.25
旅游项目专家评审费 2160505 专项业务 专项公用 1.00 1.00
办公设备和家具购置 2160501 专项业务 专项公用 4.00 4.00
22
“三公”及会议培训经费预算
420002 旅游局 单位：万元
支出内容 资金来源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合计 6.00 6.00
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费 3.00 3.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费 3.00 3.00
三、公务接待费 3.00 3.00
“三公”经费小计 6.00 6.00
四、会议费
五、培训费
预算说明
一、一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2016
年一般预算收入 250.54 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额
补助 250.54 万元。
二、支出说明
2016 年部门预算为 250.54 万元，其中：基本支出 77.29 万元，
是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正
常运转的支出；项目支出 173.25 万元，主要用于旅游宣传、旅游
市场开发推广及合作交流、旅游规划及重点项目管理等专项业务
活动。
三、“三公”经费和会议培训费预算
1、出国经费增长为 0%。
2、我局作为新成立单位，在编人员由 2015 年的 5 人增加到
2016 年的 15 人，在编人员增加，全面工作逐渐铺开，加上上年度
基数小，因此相应预算经费增长幅度较大，公务接待费由 2015 年
2300 元增至 2016 年 3600 元，增长 56.52%；会议费由 2015 年 2000
元增至 2016 年 3200 元，增长 60%；培训费由 2015 年 2000 元增至
2016 年 3200 元，增长 60%。