2017-2020 - sefin
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PLAN ESTRATÉGICO
2017-2020
PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
PPICPU
Tegucigalpa, Marzo 2018
Misión:
Desarrollar nuevos modelos de combate a la pobreza con un enfoque integral, brindando oportunidades de desarrollo con un abordaje participativo, integral y multisectorial, acorde con el PLAN DE NACION ya establecido y en coordinación con las políticas de la Secretaria de Finanzas y su compromiso de responsabilidad social.
Visión:
Promover el capital y desarrollo humano con una atención integral, capacitación técnica y estimulación artística cultural a poblaciones altamente vulnerables.
JUSTIFICACION
OBJETIVO 1: SISTEMATIZAR EN FORMATO ELECTRONICO EL PROCESO DE MATRICULA DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
META 1.1 Poner en funcionamiento la base de datos
ANTECEDENTES: Actualmente se lleva un registro en forma electrónica.
OBJETIVO 2: CAPTAR PARA EL PROGRAMA BENEFICIARIOS PROCEDENTES DEL DISTRITO CENTRAL
(REGIÓN 12).
META 2.1 Atender el 100% de los beneficiarios registrados y procedentes del Distrito Central (R12).
ANTECEDENTES: El quehacer del programa es el trabajo innovativo con niñas, niños y jóvenes en edades de
7-14 años, en el buen uso del tiempo libre a través del arte y la cultura.
OBJETIVO 3: EXPANDIR LOS SERVICIOS DE COBERTURA DEL PROGRAMA A OTROS MUNICIPIOS
EL PARAISO-DANLI (R 11) Y VALLES DE OLANCHO-JUTICALPA (R 8).
META 3.1 Brindar paquetes de formación artística y cultural al 1% de los Municipios de la Regiones 11 y 12
ANTECEDENTES: Por sus logros y resultados el Programa se reconoce como exitoso sobre todo al
considerarse la educación artística en particular y técnica en general como un eje fundamental en el
desarrollo de capacidades en la vida futura de niños (as) y jóvenes, por esta razón el programa se extiende
para beneficiar con estos servicios a otras regiones.
OBJETIVO 4: OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, FISICOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
PARA LA ATENCION INTEGRAL CAPACITACION TÉCNICA Y ATENCIÓN ARTISTICO CULTURAL.
META 4.1 Cumplir con los planes estratégicos, planes de acción, de clases y cronogramas de actividades
programadas por cada disciplina en forma mensual y trimestral.
META 4.2 Realizar eventos artísticos que muestren los niveles cualitativos alcanzados en la formación
artística.
META 4.3 Establecer alianzas con diferentes instituciones educativas para el desarrollo integral y formativo
de los benefiarios
ANTECEDENTES: Se realiza un informe mensual que contiene número de atenciones, asistencia, eventos y
actividades co-programáticas; así mismo se elabora un informe consolidado trimestralmente de las
actividades realizadas por el programa.
.
OBJETIVO5: INTRODUCIR NUEVAS TECNICAS, TALLERES Y CAPACITACIONES EN LAS
DIFERENTES DISCIPLINAS ARTISTICAS
META 5.1
1) Ofrecer un paquete de servicios artísticos de vanguardia y actualidad
2) Fortalecer la didáctica de la enseñanza desarrollando técnicas innovadoras
3) Lograr que los beneficiarios cumplan el periodo de cada uno de los talleres en no menos de cinco
(5) años.
ANTECEDENTES: Fortalecer y capacitar al personal docente de cada uno de los talleres artísticos, para
brindar un servicio actual con las nuevas tendencias en las diferentes disciplinas artísticas,
OBJETIVO 6. BRINDAR ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LOS BENEFICIARIOS INSCRITOS, PADRES
DE FAMILIA O ENCARGADOS Y PERSONAL DEL PROGRAMA
META 6.1:
1) Dar la atención que demanden los beneficiarios y personal del programa.
2) Establecer planes de acción a la problemática identificada.
3) Fomentar valores éticos y morales
ANTECEDENTES: En vista que el mayor porcentaje de beneficiarios atendidos en el programa provienen
de zonas con alta vulnerabilidad, no tienen acceso a los servicios psicológicos por lo tanto se les brinda la
atención en forma gratuita por demanda de los beneficiarios y padres de familia, por identificación y por
remisión de maestros
OBJETIVO 7. EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMPRAS DE MATERIALES Y
SUMINISTROS.
META 7. 1
1. Ejecutar el 95% de los procesos programados de acuerdo al PACC.
2. Sistematizar los Procesos de Compra Anuales.
ANTECEDENTES: Anualmente se llevan a cabo los procesos de compra de materiales, suministros y
servicios especializados según la planificación anual y con base al presupuesto aprobado para tal efecto.
Se requiere implementar nuevos controles en los procesos con el propósito de eficientar los mismos y
ejecutar satisfactoriamente los fondos aprobados.
OBJETIVO 1 SISTEMATIZAR EN FORMATO ELECTRONICO EL PROCESO DE MATRICULA DE LOS BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA
META 1.1
Poner en funcionamiento la base de datos
INDICADORES
Registrar en la base de datos un mínimo del
30% de la población inscrita.
ACTIVIDAD
1. Diseño de la base de datos.
2. Capacitar al personal en el uso y manejo de
la base de datos.
3. Ingresar información de los beneficiarios del
programa.
4. Revisión y Actualización de datos ingresados de de
matrícula.
DURACION
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin DuraciónT1 18 T2 18 T3 18 T4 18
mar abr may jun jul ago sep oct nov
1 65d30/05/201801/03/2018Diseño de Base de Datos
2 43d31/07/201801/06/2018Capacitar Personal en uso y manejo de base de datos.
3 43d28/09/201801/08/2018Ingreso de Información de matricula de los beneficiarios.
4 45d30/11/201801/10/2018Revisión y Actualización de Datos ingresados de matricula.
OBJETIVO 2 CAPTAR BENEFICIARIOS PROCEDENTES DE DISTRITO CENTRAL (REGIÓN 12)
META 2.1
Atender el 100% de los beneficiarios matriculados
procedentes del Distrito Central (R12).
INDICADORES
Atender al menos un 90% de la población inscrita.
ACTIVIDAD
1. Realizar el Plan de Difusión de Matricula
Vacacionales y Cursos Regulares.
2. Iniciar Matricula Cursos Vacacionales.
(Noviembre), Clases Diciembre-enero.
3. Reorganización de Cursos Regulares
(diciembre-enero).
4. Inicio matrícula 2018 (Enero-Febrero).
5. Realizar matricula extraordinaria. (1-2
marzo).
DURACIÓN
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin DuraciónT4 17 T1 18
5/11 12/11 19/11 26/11 3/12 10/12 17/12 24/12 31/12 7/1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2
1 66d31/01/201801/11/2017Realizar Plan de Difusión Matricula Vacacionales y Cursos Regulares.
2 22d30/11/201701/11/2017Iniciar Matricula Cursos Vacacionales 2017.
3 45d01/02/201801/12/2017Reorganización de Cursos Regulares
5 2d02/03/201801/03/2018Realizar Matricula Extraordinaria 2018
4 55d30/03/201815/01/2018Inicio Matricula 2018
OBJETIVO 3 EXPANDIR LOS SERVICIOS DE COBERTURA DEL PROGRAMA A OTROS MUNICIPIOS EL PARAISO-DANLI (R11) Y VALLES
DE OLANCHO-JUTICAPLA (R8)
META 3.1
Brindar paquetes de formación artística y cultural al 1% de
los Municipio de la región.
INDICADORES
% de Municipios atendidos
ACTIVIDAD
1. Fortalecer alianzas estratégicas con otras
instituciones. (Casas de la Cultura. Alcaldías
Municipales, Organizaciones Gobierno y
Sociedad Civil, etc.)
2. Realizar diagnósticos de interés en cada
disciplina artística y técnica que se brinde,
según lugar de atención.
3. Realizar promoción y divulgación de los talleres
artísticos.
4. Realizar un ante-proyecto con objetivos y metas
que se quieren lograr.
5. Ejecución del proyecto de extensión.
6. Seguimiento y Monitoreo.
DURACIÓN
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin DuraciónT1 18
ene feb mar abr
1 239d30/11/201802/01/2018Fortalecer alianzas estratégicas con otras instituciones.
2 45d01/06/201802/04/2018Realizar diagnósticos de interés en cada disciplina artística y técnica que se brinde, según lugar de atención.
3 22d31/07/201802/07/2018 Realizar promoción y divulgación de los talleres artísticos.
4 23d31/08/201801/08/2018Realizar un ante-proyecto con objetivos y metas que se quieren lograr.
5 98d14/12/201801/08/2018 Ejecución del proyectos de extensión.
6 260d31/12/201802/01/2018Seguimiento y Monitoreo.
T2 18 T3 18 T4 18
may jun jul ago sep oct nov dic
OBJETIVO 4 OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, FISICOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA LA
ATENCION INTEGRAL CAPACITACION TÉCNICA Y ATENCIÓN ARTISTICO CULTURAL
META 4.1
Cumplir con los planes estratégicos, planes de acción,
de clases y cronogramas de actividades programadas
por cada disciplina en forma mensual y trimestral.
INDICADORES
1 informe mensual,
1 informe trimestral
ACTIVIDAD
1. Realizar supervisión y monitoreo in situ.
2. Revisión de informes Mensuales y
Trimestrales.
DURACIÓN
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración2018
T1
1 260d31/12/201802/01/2018Supervisión y Monitoreo in Situ.
2 260d31/12/201802/01/2018Revisión de Informes Mensuales y Trimestrales.
T2 T3 T4
META 4.2
Realizar eventos artísticos que muestren los niveles cualitativos alcanzados en la formación artística.
INDICADORES
Número de presentaciones semestrales.
Número de visitas a galerías, museos, centros
culturales y afines
Número de Boletines
ACTIVIDAD
1. Montajes Musicales, Coreográficos,
Escénicos y Exposiciones.
2. Seguimiento y Monitoreo.
DURACIÓN
META 4.3
Establecer alianzas con diferentes instituciones
educativas para el desarrollo integral y formativo de los
benefiarios
INDICADOR
Número de Convenios
Reuniones de Trabajo
ACTIVIDAD
1. Charlas sobre temas de Salud, Psicológicas,
Medio Ambiente, Circulos de Lectura, Circulos
de Matemáticas y otros.
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración2018
T1 T2 T3 T4
1 249d14/12/201802/01/2018Montajes Musicales, Coreográficos, Escénicos y Exposiciones.
2 260d31/12/201802/01/2018Seguimiento y Monitoreo
3 153d31/10/201802/04/2018Charlas en temas de salud, psicológicas, ambientales, círculos de lectura, de matemáticas y otros temas.
2019 2020
T1 T2 T3 T4 T1
OBJETIVO 5 INTRODUCIR NUEVAS TECNICAS, METODOS, TALLERES Y CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES
DISCIPLINAS ARTISTICAS
META 5.1
Ofrecer un paquete de servicios artísticos de
vanguardia y actualidad
Fortalecer la didáctica de la enseñanza
desarrollando técnicas innovadoras
Lograr que los beneficiarios cumplan el periodo de
cada uno de los talleres en no menos de cinco (5)
años
INDICADORES
1. Promedio de talleres y capacitaciones en
el año
2. Promedio de talleres y capacitaciones en
el año
3. Promedio de beneficiarios que cumplen
con los distintos niveles educativos de
acuerdo a la disciplina inscrita
ACTIVIDAD
1. Capacitaciones y Talleres en diversas áreas
para formación integral.
2. Intercambios culturales con organizaciones
afines.
3. Alianzas estratégicas con organizaciones
afines
4. Incorporación de nuevos contenidos en los
planes de trabajo.
5. Promover encuentros no competitivos, la
participación y el intercambio de experiencias
grupales y culturales.
DURACIÓN
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración2018
T1 T2 T3 T4
1 217d30/11/201801/02/2018Capacitaciones en diversas áreas.
2 44d03/07/201803/05/2018Intercambios Culturales.
3 217d30/11/201801/02/2018Alianzas Estratégicas con organizaciones afines.
4 250d21/12/201808/01/2018Incorporación de nuevos contenidos en planes de trabajo.
5 217d30/11/201801/02/2018Promover encuentros no competitivos, la participación y el intercambio de experiencias grupales y culturales.
2019
T1 T2 T3 T4
OBJETIVO 6 BRINDAR ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LOS BENEFICIARIOS INSCRITOS, PADRES DE FAMILIA O
ENCARGADOS Y PERSONAL DEL PROGRAMA
META 6.1
Dar la atención que demanden los beneficiarios y
personal del programa.
Establecer planes de acción a la problemática
identificada.
Fomentar valores éticos y morales
INDICADORES
1. Porcentaje de atenciones mensuales y
trimestrales.
2. Porcentaje de talleres realizados
ACTIVIDAD
1. Talleres y charlas para beneficiarios, padres de
familia y personal para fomentar valores éticos y
morales.
2. Entrevistas con beneficiarios
3. Evaluación Psicológica.
4. Plan de Acción.
5. Seguimiento de casos.
6. Orientaciones a beneficiarios, padres de familia
y personal.
DURACIÓN
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración2018
T2 T3 T4
1 239d30/11/201802/01/2018Talleres y Charlas para beneficiarios, padres de familia y personal para fomentar valores éticos y morales.
2 239d30/11/201802/01/2018Entrevista con Beneficiarios.
3 239d30/11/201802/01/2018Evaluación Psicológica
4 239d30/11/201802/01/2018Plan de Acción
5 239d30/11/201802/01/2018Seguimiento de Casos
6 239d30/11/201802/01/2018Orientaciones a a beneficiarios, padres de familia y personal.
2019
T1 T2
OBJETIVO 7 EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
META 7.1
Ejecutar el 95% de los procesos programados de
acuerdo al PACC.
Sistematizar los Procesos de Compra Anuales.
INDICADORES
1. 95% de ejecución financiera anual.
2. 80% de procesos de compra.
ACTIVIDAD
1. Revisión y entrega del Plan Anual de Compras
y Contrataciones (PACC).
2. Sistematizar procesos de compra anuales.
3. Seguimiento y monitoreo de los procesos de
adquisiciones ajustados al PACC.
4. Ajustes Presupuestarios año 2018, para la
adquisición de bienes y servicios.
DURACIÓN
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración2018
T2 T3 T4
1 175d30/11/201802/04/2018Revisión y Entrega del Plan Anual de Compras PACC.
2 175d30/11/201802/04/2018Sistematizar procesos de compra anuales.
3 175d30/11/201802/04/2018Seguimiento y monitoreo de los procesos de adquisiciones ajustados al PACC.
4
2019
T1
175d30/11/201802/04/2018Ajustes Presupuestarios año 2018 para adquisición de bienes y servicios.