2018 年度成都市青白江区规划管理局...

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2018 年度

成都市青白江区规划管理局

部门决算

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目录公开时间：2019 年 9 月 26 日

一、基本职能及主要工作 .............................................................................................................. 3

二、机构设置 ................................................................................................................................. 5

第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .......................................................... 7

一、收入支出决算总体情况说明 .................................................................................................. 7

二、收入决算情况说明 .................................................................................................................. 7

三、支出决算情况说明 .................................................................................................................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .................................................................................. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......................................................................... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ................................................................. 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ............................................................................. 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .................................................................................... 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ................................................................................ 15

十、预算绩效情况说明 ................................................................................................................ 15

十一、其他重要事项的情况说明 ................................................................................................ 16

第三部分名词解释 ......................................................................................... 18

第四部分附件 ............................................................................................. 21

第五部分附表 ............................................................................................. 24

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘、地理信息

和城乡规划档案管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；负

责起草有关地方规范性文件，并组织实施。

2．组织编制区域总体规划、青白江区城市总体规划和主城区

控制性详细规划和城市设计，负责指导乡（镇）人民政府编制乡

（镇）总体规划、控制性详细规划、村规划；会同行业行政主管

部门编制区级和主城区专项规划；组织编制城乡规划管理技术规

定并监督实施；负责区域总体规划、青白江区城市和乡（镇）总

体规划的审查报批工作。

3．参与编制全区江河流域规划、土地利用总体规划；参与

制定社会经济发展规划和建设计划、用地计划等。

4．承担全区城市、镇、乡、村规划区内建设用地上的建设

项目的规划管理职责；负责项目的选址定点、规划方案的审批和

规划核实验收，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许

可证》、《建设工程规划许可证》（含《建设工程规划合格证》）、《乡

村建设规划许可证》。

5．负责全区道路、桥梁、管线、管沟及公共绿地等市政工程

的规划管理工作。

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6．负责临时建设工程规划管理。

7．负责全区城乡规划的监督检查工作；依法查处城乡规划

编制、实施和测绘活动中的违法违规行为；负责牵头组织违法建

设的巡查、发现，并依法查处；指导、监督乡（镇）违法建设监

督管理工作。

8．负责全区规划管理信息系统发展规划、建设和管理工作；

负责规划档案的收集、管理和利用工作。

9．负责本行政区域内测绘和地理信息管理工作，会同有关部

门编制全区基础测绘规划和年度计划并组织实施，依法监督全区

测绘和地理信息成果质量和利用；负责全区测量标志的保护管理

工作；监督管理全区测绘市场。

10．负责规划和测绘法律法规宣传教育及培训，引导及鼓励

全社会参与和监督规划编制、实施管理。

11．承担区城乡规划委员会办公室日常工作。

12．承办区政府公布的有关行政审批事项。

13．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况

1．规划编制。牵头完成分区详细规划、总体城市设计及重

点片区城市设计，全域乡村振兴战略空间发展规划、乡村建设规

划、龙泉山城市森林公园青白江片区实施规划等省、市、区级目

标任务和大堆子站、大同站等 8 个 TOD 一体化城市设计，以及公

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园概念设计方案全球征集等；会同管委会、乡镇启动“一港三城”

控规修编；指导推进村庄规划编制和完成清泉镇、福洪镇（含欧

洲产业城）总体规划；配合相关部门完成十五分钟公共服务圈等

系列专项规划。

2．规划管理。结合简政放权及行政审批制度改革，切实履行

规委办工作职责，共承办规委会 19 次，审议议题 102 个；积极

配合招商引资和项目供地，出具 90 宗土地规划条件，办理“一书

两证”162 件，规划核实项目 27 项，完成测绘项目 270 项；搭建

成都地理信息公共平台青白江区子平台（一期），完成智慧产业城

1:500 地形图测量和地下管线普查工作。

3．规划监督。严格证后监管，强化证后抽查，开展预测绘

核实，确保建设项目按照规划许可实施；会同区城管局快速推进

“两拆一增”专项行动，完成 2018 年目标点位 110 处

二、机构设置

1．办公室。负责目标、文电、会务、机要、文书档案等机

关日常运转工作；承担人事、信息、安全、保密、信访、政务公

开、后勤管理和固定资产管理等工作；负责局机关的财务管理、

局属单位财务的内审工作；负责办理人大代表建议和政协委员提

案；负责机关党的建设和精神文明创建工作。

2．规划编制管理科。组织编制区域总体规划、青白江区城市

总体规划和主城区控制性详细规划和城市设计；会同行业行政主

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管部门编制区级和主城区专项规划；组织编制城乡规划管理技术

规定；负责区域总体规划、青白江区城市和乡（镇）总体规划的

审查报批工作；参与编制全区江河流域规划、土地利用总体规划、

参与制定社会经济发展规划和建设计划、用地计划等；负责规划

编制单位的资质审核，管理城乡规划编制设计市场。

3．规划建设管理科。负责城镇规划区内建设项目的选址、

用地、工程等规划管理工作；承担区城乡规划委员会办公室日常

工作。

4．综合管理科。负责全区道路、河道工程以及给排水、通

信、燃气、电力管线等市政工程的规划管理工作；负责城乡规划

管理行业法律法规及相关政策研究；负责“普法”工作；负责局

法律文书的审查；负责行政执法监督工作；负责承办局行政复议、

行政诉讼和行政赔偿的有关事务；承担区测绘管理办公室日常工

作。

5．乡村规划管理科。负责指导乡（镇）人民政府编制乡（镇）

总体、控制性详细和村规划；负责乡村规划区内建设项目的管理

工作；归口管理乡村规划师。

6．行政审批科。承办区政府公布的有关行政审批事项。

机关党的组织按照党章和区委有关规定设置。

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2438.39

2788.95

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

2017年 2018年

收入

支出

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2788.95 万元。与 2017 年相比，收、

支总计各增加 350.56 万元，增长 14.38%。主要变动原因是规划

编制项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2788.95 万元，与上年相比增加 350.56

万元，主要变动原因是规划编制项目经费增加。其中：一般公共

预算财政拨款收入 788.95 万元，占 28.29%，减少 733.59 万元，

主要变动原因是今年规划编制项目经费使用政府性基金预算；政

府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，占 71.71%，增加 1851.42

万元，主要变动原因是今年规划编制项目经费使用政府性基金预

算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；

事业收入 0 万元，占 0%，与上年持平；经营收入 0 万元，占 0%，

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788.95（28.29%）2000 (71.71%)

2018年

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年持平；其

他收入 0 万元，占 0%，减少 767.27 万元，主要变动原因是今年

规划编制项目经费使用政府性基金预算。

图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2788.95 万元，与上年相比增加 350.56

万元，主要变动原因是规划编制项目经费增加。其中：基本支出

535.96 万元，占 19.22%，减少 31.75 万元，主要变动原因是机构

改革人员减少；项目支出 2252.99 万元，占 80.78%，增加 382.31

万元，主要变动原因是规划编制任务增加；上缴上级支出 0 万元，

占 0%，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，或与上年持平；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年持平。

图 3：支出决算结构图（单位：万元）

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535.96 (19.22%)

2252.99 (80.78%)

2018年

基本支出

项目支出

2438.39

2788.95

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

财政拨款收、支总计

2017年

2018年

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2788.95 万元。与 2017 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 350.56 万元，增长 14.38%。主要变

动原因是规划编制项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1522.54

788.95

0200400600800

1000120014001600

一般公共预算财政拨款支出

2017年

2018年

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 788.95 万元，占本年支

出合计的 28.29%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少

733.59 万元，下降 48.18%。主要变动原因是今年规划编制项目经

费使用政府性基金预算。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万

元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 788.95 万元，主要用于

以下方面：教育支出 1.26 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出

41.75 万元，占 5.29%；医疗卫生与计划生育支出 10.62 万元，占

1.34%；城乡社区支出 697.36，占 88.39%；住房保障支出 37.96

万元，占 4.82%。

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1.26 41.75

10.62

697.36

37.962018年教育支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

城乡社区支出

住房保障支出

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 788.95，完成预算 100%。

其中：

1．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算

为 1.26 万元，完成预算 100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 29.82 万元，完

成预算 100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为 11.93 万元，完

成预算 100%。

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）:支出决算为 10.62 万元，完成预算 100%。

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5．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

支出决算数为 444.37 万元，完成预算 100%。

6．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管

理事务支出（项）：支出决算数为 88.34 万元，完成预算 100%。

7．城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规

划与管理（项）：支出决算数为 164.65 万元，完成预算 100%。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算数为 37.96 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 535.96 万元，与上

年相比减少 31.75 万元，主要变动原因是机构改革人员减少，其

中：

人员经费 493 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老

保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、

等。

公用经费 42.96 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服

务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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4.61（86.65%）

0.71（13.35%）

2018年

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行

维护费

公务接待费

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.32 万元，完成

预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

4.61 万元，占 86.65%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 13.35%。

具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1．因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算比 2017 年减少 6.64 万元，下降 100%。主要原因是今年

无因公出国（境）安排。

2．公务用车购置及运行维护费支出 4.61 万元,完成预算

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100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.55

万元，增长 13.55%。主要原因是业务活动增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单

位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.61 万元。主要用于执行公务、开

展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。

3．公务接待费支出 0.71 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算比 2017 年增加 0.37 万元，增长 108.82%。主要原因是

规划编制任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、

用餐费等。国内公务接待 9 批次，60 人次（不包括陪同人员），

共计支出 0.71 万元，具体内容包括：接待 CCTV 发现之旅频道《聚

焦先锋榜》栏目组，支出 0.07 万元；接待市规划设计研究院，支

出 0.11 万元；接待西南设计研究院欧洲城选址项目，支出 0.14

万元；接待凤凰新城文体中心及拓展片区城市设计项目，支出 0.09

万元；接待市规划设计研究院一带一路临港产业园区总规编制项

目，支出 0.05 万元；接待西南设计研究院凤凰新城文体中心及拓

展区城市设计交流，支出 0.09 万元；接待西南设计研究院 TOD 一

体化城市是设计现场考察调研工作，支出 0.06 万元；接待中外建

工程设计与顾问有限公司考察调研和谐广场片区控规项目，支出

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0.10 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 2000 万元，与上年相比增

加 1851.42 万元，主要变动原因是规划编制任务增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区规划局 2018 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶

段，对 2018 年 5 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目

标，涉及财政资金 2299.65 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年部门项目支出开展绩效自评，自评得分 100

分，下一步工作建议：一是继续坚持做好规划编制项目台账工作，

二是尽快完善项目资金管理的规范性政策文件，三是加强对财务

人员的培训，提高财务管理规范化水平。

2018 年成都市部门项目绩效评价指标体系

一级指标二级指标三级指标分值得分

（15

分）

项目决策

科学决策（10分）必要性（政策依据） 5 5

可行性（政策完善） 5 5

绩效目标（5分）明确性 3 3

合理性 2 2 项目管理（15

分）

投入管理（5分）预算执行率 5 5

财务管理（5分）

财务管理制度健全性 2 2

财务监控有效性 1 1

资金使用规范性 2 2

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项目管理（5

分）

信息化工程类项目验收规范性 3

5 系统运维规范性 2

基本建设类

项目管理制度健全性 1

5

政府采购规范性 1

合同管理完备性 0.5

监理规范性 0.5

工程变更规范性 0.5

项目验收规范性 1

三算一致性 0.5

设备购置及维护类


5

政府采购规范性 1

合同管理完备性 0.5

项目验收规范性 1

设备巡检情况 1

固定资产管理情况 0.5

业务类


5 政府采购规范性 1

合同管理完备性 1

项目质量可控性 1

项目绩效（70

分）

项目完成（20分）

完成数量 5 5

完成质量 5 5

完成时效 5 5

完成成本 5 5

项目效益（40分）

经济效益（可选项） 10 10

社会效益（可选项） 10 10

环境效益（可选项） 10 10

满意度 10 10

长期影响力（10分）

长效管理（可选项） 2 2

人力资源（可选项） 2 2

部门协助（可选项） 2 2

配套措施（可选项） 2 2

信息共享（可选项） 2 2

合计 100 100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，区规划局机关运行经费支出 42.96 万元，比 2017

年减少 5.39 万元，下降 11.15%，主要原因是机构改革人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年，区规划局政府采购支出总额 2823.83 万元，与上年

相比减少 564.03 万元，主要变动原因规划编制项目数减少。其中：

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政府采购货物支出 20.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 2803 万元。主要用于办公设备购置和规划编制项

目。授予中小企业合同金额 14.88 万元，占政府采购支出总额的

0.52%，其中：授予小微企业合同金额 5.95 万元，占政府采购支

出总额的 0.21%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，区规划局共有车辆 2 辆，其中：

机要通信用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得

的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款

收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后

按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从

非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金。

9．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门

用于培训的支出。

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事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费。

13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支

出。

15．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社

区规划与管理（项）：指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史

名城规划制定与管理等方面的支出。

16．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出

（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

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17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分附件

成都市青白江区规划管理局规划编制项目支出绩效自评报告

区财政局：

根据成都市青白江区财政局《关于开展 2019 年区级财政支出

绩效评价工作的通知》（青财政〔2019〕63 号）的相关要求，区

规划管理局作为我区规划编制项目实施部门，现以《青白江区分

区详细规划（2017-2035）》编制项目为例，对财政支出绩效部门

自评情况报告如下：一、项目概况

（一）按照区委、区政府工作安排，我局于 2017 年 4 月启动

《青白江区分区详细规划（2017-2035）》编制工作。

（二）本次项目预算控制价为 1205 万元，项目预算控制价按

照《城市规划设计计费指导意见》(2004 中规协秘字第 022 号)计

算，并结合市场询价情况，得出最终控制价。按程序通过公开招

投标完成采购工作，最终确定中标价格为 940.00 万元。

（三）《青白江区分区详细规划（2017-2035）》规划范围为成

都市青白江行政区划范围，总面积 378.94 平方公里。总体上，规

划设计内容包括三大部分：一是“城市规划战略研究”，包括“空

间发展战略研究”和“专题研究”；二是“总体规划评估”；三是

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“城市总体规划”。二、项目实施及管理情况

（一）资金计划及使用情况

1．资金计划及到位情况：2018 年规划编制项目资金 2000 万

元，其中《青白江区分区详细规划（2017-2035）》项目资金 517.00

万元，区级财政年初预算下达我局该规划编制项目资金 517.00 万

元，其中一般公共预算 0 万元，政府性基金 517 万元，资金在 2018

年 12 月全部到位。

2．资金使用。截止 2018 年 12 月 31 日《青白江区分区详细

规划（2017-2035）》项目资金按合同金额已支付 517.00 万元，剩

余待支付 423.00 万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况所有项目财务管理制度健全，财政

部门全程监督资金使用、管理情况；资金支付严格按照合同进度

约定通过财政直接支付方式拨付，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况所有项目在组织实施过程中都严格

按照有关规定进行。我局作为项目实施主管单位，局长对项目负

总责，分管副局长具体抓项目的组织、落实，规划编制科为项目

的具体实施单位，局办公室负责项目资金的监管与拨付。每一个

项目的实施都严格按照市、区相关会议精神，按程序确定采购控

制价之后向区财政局申报政府采购计划表，最后通过四川国际招

标有限责任公司（代理机构）确定中标单位后签订合同。三、项目完成情况

— 23 —

（一）项目完成任务量至 2018 年 8 月，依据上位规划完成了

《青白江区分区详细规划（2017-2035）》的编制工作。

（二）项目完成质量对照项目计划目标，高标准高质量完成

《青白江区分区详细规划（2017-2035）》编制工作，并符合国家

发展改革委、住房城乡建设部关于规范城市分区规划编制的相关

要求。

（三）项目完成进度对照预定计划，目前已完成编制。

四、项目效益情况

本项目财政支出合理、规范、有效，社会综合效益良好，丰

富规划展示形式和内容，采取多种方式增强公众参与，充分发挥

使用效益。

五、建议

（一）继续坚持做好规划编制项目台账工作。

（二）尽快完善项目资金管理的规范性政策文件。

（三）加强对财务人员的培训，提高财务管理规范化水平。

— 24 —

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出

项目行次金额项目行次金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 788.95一、一般公共服务支出 32

二、政府性基金预算财政拨款 2 2,000.00二、外交支出 33

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35

五、事业收入 5 五、教育支出 36 1.26

六、经营收入 6 六、科学技术支出 37

七、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 38

八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 41.75

9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 10.62

10 十、节能环保支出 41

11 十一、城乡社区支出 42 2,697.36

12 十二、农林水支出 43

13 十三、交通运输支出 44

14 十四、资源勘探信息等支出 45

15 十五、商业服务业等支出 46

16 十六、金融支出 47

17 十七、援助其他地区支出 48

18 十八、国土海洋气象等支出 49

19 十九、住房保障支出 50 37.96

20 二十、粮油物资储备支出 51

21 二十一、其他支出 52

22 二十二、债务还本支出 53

23 二十三、债务付息支出 54

本年收入合计 24 2,788.95 本年支出合计 55 2,788.95

用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 56

年初结转和结余 26 其中：转入事业基金 57 其中：经营结余 27 年末结转和结余 58

28 59

29 60

30 61

总计 31 2,788.95 总计 62 2,788.95

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

部门：成都市青白江区规划管理局

财决公开01表

金额单位：万元

科目编码科目名称本年收入合计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预

算财政拨款收入

国有资本经营预

算财政拨款收入

上级补助收入事业收入经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 2,788.95 788.95 2,000.00

205 教育支出 1.26 1.26

20508 进修及培训 1.26 1.26

2050803 培训支出 1.26 1.26

208 社会保障和就业支出 41.75 41.75

20805 行政事业单位离退休 41.75 41.75

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 29.82 29.82

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 11.93 11.93

210 医疗卫生与计划生育支出 10.62 10.62

21011 行政事业单位医疗★ 10.62 10.62

2101101 行政单位医疗★ 10.62 10.62

212 城乡社区支出 2,697.36 697.36 2,000.00

21201 城乡社区管理事务 532.71 532.71

2120101 行政运行 444.37 444.37

2120199 其他城乡社区管理事务支出 88.34 88.34

21202 城乡社区规划与管理 164.65 164.65

2120201 城乡社区规划与管理 164.65 164.65

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,000.00 2,000.00

2120803 城市建设支出 2,000.00 2,000.00

221 住房保障支出 37.96 37.96

22102 住房改革支出 37.96 37.96

2210201 住房公积金 37.96 37.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表


财决公开02表


科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出

对附属单

位补助支出

类款项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 2,788.95 535.96 2,252.99

205 教育支出 1.26 1.26

20508 进修及培训 1.26 1.26

2050803 培训支出 1.26 1.26

208 社会保障和就业支出 41.75 41.75

20805 行政事业单位离退休 41.75 41.75




21011 行政事业单位医疗★ 10.62 10.62

2101101 行政单位医疗★ 10.62 10.62

212 城乡社区支出 2,697.36 444.37 2,252.99

21201 城乡社区管理事务 532.71 444.37 88.34

2120101 行政运行 444.37 444.37

2120199 其他城乡社区管理事务支出 88.34 88.34

21202 城乡社区规划与管理 164.65 164.65

2120201 城乡社区规划与管理 164.65 164.65

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,000.00 2,000.00

2120803 城市建设支出 2,000.00 2,000.00

221 住房保障支出 37.96 37.96

22102 住房改革支出 37.96 37.96

2210201 住房公积金 37.96 37.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表


财决公开03表


收入支出

项目行次金额项目行次合计一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 788.95一、一般公共服务支出 30

二、政府性基金预算财政拨款 2 2,000.00二、外交支出 31

三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34 1.26 1.26

6 六、科学技术支出 35

7 七、文化体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 41.75 41.75

9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10.62 10.62

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40 2,697.36 697.36 2,000.00

12 十二、农林水支出 41

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、国土海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 37.96 37.96

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、其他支出 50

22 二十二、债务还本支出 51

23 二十三、债务付息支出 52

本年收入合计 24 2,788.95 本年支出合计 53 2,788.95 788.95 2,000.00

年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54

一般公共预算财政拨款 26 55

政府性基金预算财政拨款 27 56

28 57

总计 29 2,788.95 总计 58 2,788.95 788.95 2,000.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结

转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表


财决公开04表


项目行次合计

一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款

经济分类

科目编码

科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出

合计 1 2,788.95 788.95 535.96 252.99 2,000.00 2,000.00

301 工资福利支出 2 493.00 493.00 493.00

30101 基本工资 3 80.32 80.32 80.32

30102 津贴补贴 4 75.35 75.35 75.35

30103 奖金 5 7.01 7.01 7.01

30106 伙食补助费 6

30107 绩效工资 7

30108 机关事业单位基本养老保险费 8 29.82 29.82 29.82

30109 职业年金缴费 9 11.93 11.93 11.93

30110 职工基本医疗保险缴费 10 10.62 10.62 10.62

30111 公务员医疗补助缴费 11

30112 其他社会保障缴费 12 5.00 5.00 5.00

30113 住房公积金 13 37.96 37.96 37.96

30114 医疗费 14

30199 其他工资福利支出 15 234.99 234.99 234.99

302 商品和服务支出 16 2,270.79 270.79 42.96 227.83 2,000.00 2,000.00

30201 办公费 17 15.26 15.26 5.08 10.18

30202 印刷费 18 9.71 9.71 4.00 5.71

30203 咨询费 19 3.50 3.50 3.50

30204 手续费 20

30205 水费 21

30206 电费 22

30207 邮电费 23 7.54 7.54 3.45 4.09

30208 取暖费 24

30209 物业管理费 25

财政拨款支出决算明细表


财决公开05表


项目行次合计


经济分类科目编码


30211 差旅费 26 5.12 5.12 0.35 4.77

30212 因公出国（境）费用 27

30213 维修（护）费 28 0.42 0.42 0.28 0.14

30214 租赁费 29

30215 会议费 30 0.72 0.72 0.72

30216 培训费 31 1.26 1.26 1.26

30217 公务接待费 32 0.71 0.71 0.71

30218 专用材料费 33

30224 被装购置费 34

30225 专用燃料费 35

30226 劳务费 36 132.37 132.37 132.37

30227 委托业务费 37 2,062.86 62.86 62.86 2,000.00 2,000.00

30228 工会经费 38 5.78 5.78 5.78

30229 福利费 39 3.40 3.40 3.40

30231 公务用车运行维护费 40 4.61 4.61 4.61

30239 其他交通费用 41 9.53 9.53 9.32 0.21

30240 税金及附加费用 42

30299 其他商品和服务支出 43 8.00 8.00 4.00 4.00

303 对个人和家庭的补助 44

30301 离休费 45

30302 退休费 46

30303 退职（役）费 47

30304 抚恤金 48

30305 生活补助 49

30306 救济费 50



财决公开05表


项目行次合计




30307 医疗费补助 51

30308 助学金 52

30309 奖励金 53

30310 个人农业生产补贴 54

30399 其他个人和家庭的补助支出 55

307 债务利息及费用支出 56

30701 国内债务付息 57

30702 国外债务付息 58

30703 国内债务发行费用 59

30704 国外债务发行费用 60

309 资本性支出（基本建设） 61

30901 房屋建筑物购建 62

30902 办公设备购置 63

30903 专用设备购置 64

30905 基础设施建设 65

30906 大型修缮 66

30907 信息网络及软件购置更新 67

30908 物资储备 68

30913 公务用车购置 69

30919 其他交通工具购置 70

30921 文物和陈列品购置 71

30922 无形资产购置 72

30999 其他基本建设支出 73

310 资本性支出 74 25.16 25.16 25.16

31001 房屋建筑物购建 75



财决公开05表


项目行次合计




31002 办公设备购置 76 25.16 25.16 25.16

31003 专用设备购置 77

31005 基础设施建设 78

31006 大型修缮 79

31007 信息网络及软件购置更新 80

31008 物资储备 81

31009 土地补偿 82

31010 安置补助 83

31011 地上附着物和青苗补偿 84

31012 拆迁补偿 85

31013 公务用车购置 86

31018 其他交通工具购置 87

31021 文物和陈列品购置 88

31022 无形资产购置 89

31099 其他资本性支出 90

311 对企业补助（基本建设） 91

31101 资本金注入 92

31199 其他对企业补助 93

312 对企业补助 94

31201 资本金注入 95

31203 政府投资基金股权投资 96

31204 费用补贴 97

31205 利息补贴 98

312099 其他对企业补助 99

313 对社会保障基金补助 100



财决公开05表


支出功能分类

科目名称本年支出合计基本支出项目支出

类款项

合计 788.95 535.96 252.99

205 教育支出 1.26 1.26

20508 进修及培训 1.26 1.26

2050803 培训支出 1.26 1.26

208 社会保障和就业支出 41.75 41.75

20805 行政事业单位离退休 41.75 41.75




21011 行政事业单位医疗★ 10.62 10.62

2101101 行政单位医疗★ 10.62 10.62

212 城乡社区支出 697.36 444.37 252.99

21201 城乡社区管理事务 532.71 444.37 88.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表


财决公开06表


支出功能分类

科目名称本年支出合计基本支出项目支出

类款项

合计 788.95 535.96 252.99

2120101 行政运行 444.37 444.37

2120199 其他城乡社区管理事务支出 88.34 88.34

21202 城乡社区规划与管理 164.65 164.65

2120201 城乡社区规划与管理 164.65 164.65

221 住房保障支出 37.96 37.96

22102 住房改革支出 37.96 37.96

2210201 住房公积金 37.96 37.96


一般公共预算财政拨款支出决算表


财决公开06表


项目

合计

工资福利支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资

机关事业

单位基本

养老保险费

职业年金缴费

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 788.95 493.00 80.32 75.35 7.01 29.82 11.93

205 教育支出 1.26

20508 进修及培训 1.26

2050803 培训支出 1.26

208 社会保障和就业支出 41.75 41.75 29.82 11.93

20805 行政事业单位离退休 41.75 41.75 29.82 11.93

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 29.82 29.82 29.82

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 11.93 11.93 11.93


21011 行政事业单位医疗★ 10.62 10.62

2101101 行政单位医疗★ 10.62 10.62

212 城乡社区支出 697.36 402.67 80.32 75.35 7.01

21201 城乡社区管理事务 532.71 402.67 80.32 75.35 7.01

2120101 行政运行 444.37 402.67 80.32 75.35 7.01

2120199 其他城乡社区管理事务支出 88.34

21202 城乡社区规划与管理 164.65

2120201 城乡社区规划与管理 164.65

221 住房保障支出 37.96 37.96

22102 住房改革支出 37.96 37.96

2210201 住房公积金 37.96 37.96


一般公共预算财政拨款支出决算明细表


财决公开07表


项目工资福利支出商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称职工基本医

疗保险缴费

公务员医

疗补助缴费

其他社会

保障缴费住房公积金医疗费

其他工资

福利支出小计办公费印刷费

类款项栏次 10 11 12 13 14 15 16 17 18

合计 10.62 5.00 37.96 234.99 270.79 15.26 9.71

205 教育支出 1.26

20508 进修及培训 1.26

2050803 培训支出 1.26

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

210 医疗卫生与计划生育支出 10.62

21011 行政事业单位医疗★ 10.62

2101101 行政单位医疗★ 10.62

212 城乡社区支出 5.00 234.99 269.53 15.26 9.71

21201 城乡社区管理事务 5.00 234.99 130.04 5.08 4.00

2120101 行政运行 5.00 234.99 41.70 5.08 4.00


21202 城乡社区规划与管理 139.49 10.18 5.71

2120201 城乡社区规划与管理 139.49 10.18 5.71

221 住房保障支出 37.96

22102 住房改革支出 37.96

2210201 住房公积金 37.96




财决公开07表


项目商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国

（境）费用

类款项栏次 19 20 21 22 23 24 25 26 27

合计 3.50 7.54 5.12

205 教育支出

20508 进修及培训

2050803 培训支出





210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

212 城乡社区支出 3.50 7.54 5.12

21201 城乡社区管理事务 3.45 0.35

2120101 行政运行 3.45 0.35

2120199 其他城乡社区管理事务支出

21202 城乡社区规划与管理 3.50 4.09 4.77

2120201 城乡社区规划与管理 3.50 4.09 4.77

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金




财决公开07表


项目商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费

类款项栏次 28 29 30 31 32 33 34 35 36

合计 0.42 0.72 1.26 0.71 132.37

205 教育支出 1.26

20508 进修及培训 1.26

2050803 培训支出 1.26








212 城乡社区支出 0.42 0.72 0.71 132.37

21201 城乡社区管理事务 0.28 0.72 0.71 58.34

2120101 行政运行 0.28 0.72 0.71


21202 城乡社区规划与管理 0.14 74.03

2120201 城乡社区规划与管理 0.14 74.03



2210201 住房公积金




财决公开07表


项目商品和服务支出对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称委托业务费工会经费福利费公务用车

运行维护费其他交通费用

税金及

附加费用

其他商品

和服务支出小计离休费

类款项栏次 37 38 39 40 41 42 43 44 45

合计 62.86 5.78 3.40 4.61 9.53 8.00

205 教育支出


2050803 培训支出








212 城乡社区支出 62.86 5.78 3.40 4.61 9.53 8.00

21201 城乡社区管理事务 30.00 5.78 3.40 4.61 9.32 4.00

2120101 行政运行 5.78 3.40 4.61 9.32 4.00


21202 城乡社区规划与管理 32.86 0.21 4.00

2120201 城乡社区规划与管理 32.86 0.21 4.00



2210201 住房公积金




财决公开07表


项目对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业

生产补贴

类款项栏次 46 47 48 49 50 51 52 53 54

合计

205 教育支出


2050803 培训支出








212 城乡社区支出

21201 城乡社区管理事务

2120101 行政运行


21202 城乡社区规划与管理




2210201 住房公积金




财决公开07表


项目对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）

支出功

能分类

科目编码

科目名称其他个人和家

庭的补助支出小计国内债务付息国外债务付息

国内债务

发行费用

国外债务

发行费用小计

房屋建

筑物购建办公设备购置

类款项栏次 55 56 57 58 59 60 61 62 63

合计

205 教育支出


2050803 培训支出










2120101 行政运行






2210201 住房公积金




财决公开07表


项目资本性支出（基本建设）

支出功

能分类

科目编码

科目名称专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及

软件购置更新物资储备公务用车购置

其他交通

工具购置

文物和陈

列品购置无形资产购置

类款项栏次 64 65 66 67 68 69 70 71 72

合计

205 教育支出


2050803 培训支出










2120101 行政运行






2210201 住房公积金




财决公开07表


项目资本性支出（基本建设）资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称其他基本

建设支出小计

房屋建

筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮

信息网络及

软件购置更新物资储备

类款项栏次 73 74 75 76 77 78 79 80 81

合计 25.16 25.16

205 教育支出


2050803 培训支出








212 城乡社区支出 25.16 25.16


2120101 行政运行


21202 城乡社区规划与管理 25.16 25.16

2120201 城乡社区规划与管理 25.16 25.16



2210201 住房公积金




财决公开07表


项目资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称土地补偿安置补助地上附着物

和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置

其他交通

工具购置

文物和陈

列品购置无形资产购置

其他资

本性支出

类款项栏次 82 83 84 85 86 87 88 89 90

合计

205 教育支出


2050803 培训支出










2120101 行政运行






2210201 住房公积金




财决公开07表


项目对企业补助（基本建设）对企业补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计资本金注入其他对

企业补助小计资本金注入

政府投资基

金股权投资费用补贴利息补贴

类款项栏次 91 92 93 94 95 96 97 98

合计

205 教育支出


2050803 培训支出










2120101 行政运行






2210201 住房公积金




财决公开07表


项目对企业补助对社会保障基金补助其他支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称其他对企业补助小计对社会保

险基金补助

补充全国社

会保障基金小计赠与国家赔偿费用支出

类款项栏次 99 100 101 102 103 104 105

合计

205 教育支出


2050803 培训支出










2120101 行政运行






2210201 住房公积金

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），



财决公开07表


人员经费公用经费

科目编码

科目名称金额科目编码

科目名称金额科目编码

科目名称金额

301 工资福利支出 493.00 302 商品和服务支出 42.96 307 债务利息及费用支出

30101 基本工资 80.32 30201 办公费 5.08 30701 国内债务付息

30102 津贴补贴 75.35 30202 印刷费 4.00 30702 国外债务付息

30103 奖金 7.01 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用

30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用

30107 绩效工资 30205 水费 310 资本性支出

30108 机关事业单位基本养老保险费 29.82 30206 电费 31001 房屋建筑物购建

30109 职业年金缴费 11.93 30207 邮电费 3.45 31002 办公设备购置

30110 职工基本医疗保险缴费 10.62 30208 取暖费 31003 专用设备购置

30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设

30112 其他社会保障缴费 5.00 30211 差旅费 0.35 31006 大型修缮

30113 住房公积金 37.96 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新

30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.28 31008 物资储备

30199 其他工资福利支出 234.99 30214 租赁费 31009 土地补偿

303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 0.72 31010 安置补助

30301 离休费 30216 培训费 1.26 31011 地上附着物和青苗补偿

30302 退休费 30217 公务接待费 0.71 31012 拆迁补偿

30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置

30304 抚恤金 30224 被装购置费 31018 其他交通工具购置

30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置

30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置

30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出

30308 助学金 30228 工会经费 5.78 312 对企业补助

30309 奖励金 30229 福利费 3.40 31201 资本金注入

30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.61 31203 政府投资基金股权投资

30399 其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 9.32 31204 费用补贴

30240 税金及附加费用 31205 利息补贴

30299 其他商品和服务支出 4.00 312099 其他对企业补助

399 其他支出

39906 赠与

39907 国家赔偿费用支出

39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999 其他支出

人员经费合计 493.00 公用经费合计 42.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


财决公开08表


科目编码科目名称本年收入本年支出

类款项合计 252.99 252.99

212 城乡社区支出 252.99 252.99

21201 城乡社区管理事务 88.34 88.34

2120199 其他城乡社区管理事务支出 88.34 88.34

21202 城乡社区规划与管理 164.65 164.65

2120201 城乡社区规划与管理 164.65 164.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表


财决公开09表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费

公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费

5.32 4.61 4.61 0.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨

款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


财决公开10表


科目编码科目名称年初结转和结余本年收入

本年支出

年末结转和结余合计基本支出项目支出

类款项合计 2,000.00 2,000.00 2,000.00

212 城乡社区支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2120803 城市建设支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


财决公开11表


政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

合计因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财

政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


财决公开12表


项目国有资本经营预算支出

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

类款项合计

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表


财决公开13表


2018 年度 成都市青白江区规划管理局...

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