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2019 年
广州市天河区国土资源和规划局 部门预
算
目 录
第一部分 广州市天河区国土资源和规划局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门预算基本支出预算表
十、部门预算项目支出预算表
十一、政府采购预算表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广州市天河区国土资源和规划
局 概况
一、主要职责
(一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和
城乡规划管理等法律法规和政策，参与起草相关地方性法规和规
章，参与拟订相关政策和技术标准规范。
（二）负责了解本区的发展设想和建设意向，并提供土地和
规划指导和服务。
（三）组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规
划；组织编制和实施辖区内土地保护、利用、整理、复垦规划和
计划，组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区
内耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。
（四）贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织
编制辖区内的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、重
点地区的城市设计及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方
案的初审工作。
（五）负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、
历史风貌区、历史建筑和涉文物古迹保护的具体规划管理工作。
（六）参与组织辖区景观风貌规划的编制、审核以及相关修
编、调整工作；负责组织编制和审查辖区重要景观地区、主要景
观道路范围内的城市设计和修建性详细规划；负责辖区城市雕
塑、城市绿地、广场、建筑小品等景观规划管理；参与辖区户外
广告、城市景观照明的规划管理有关工作。
（七）负责组织开展辖区内节约集约土地利用；负责对上报
国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核工作和批后
实施工作；负责区级立项建设项目的用地预审；负责辖区内建设
用地项目临时使用土地审批；负责辖区内留用地指标的核定和管
理工作；负责监督管理辖区内国有、集体建设用地使用权转让、
租赁、抵押等流转行为。
（八）参与拟订地籍管理规章、规程、技术标准；负责辖区
内土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；调处辖区内
土地权属纠纷。
（九）负责辖区内不动产统一登记和发证监督管理工作；参
与拟订不动产统一登记的地方性法规、规章及相关技术标准，参
与建设不动产统一登记信息平台和信息共享机制。
（十）组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；
负责辖区内矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责辖区
内矿产资源勘查、开发利用、保护及环境复原等监督管理工作。
负责辖区内地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护工作；负责
辖区内地质环境的调查工作；协同相关部门监督管理辖区内地下
水资源相关工作。
（十一）负责辖区内测绘工作的监督管理，组织编制和实施
辖区内测绘工作规程、计划，负责辖区内测绘成果质量的监督检
查，组织实施辖区内基础测绘、土地测绘等工作。
（十二）承担落实城市规划的责任；负责建设用地的使用管
理；负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础
设施建设工程和跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设
用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责跨区建设工程以外
的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证。
（十三）负责辖区内国土资源动态巡查工作；承担查处辖区
内土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、
行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、
测绘管理法律法规的行为；承办上级交办的土地、矿产、测绘、
规划等方面的行政执法工作。
（十四）参与辖区内交通、市政基础设施的规划管理协调工
作。
（十五）参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作，配合推进
国土资源和规划系统信息化工作，负责辖区内基础地理信息系统
建设工作。
（十六）负责辖区内国土资源和城乡规划管理业务档案等各
类城建档案和不动产登记档案的收集、整理、归档、利用及政府
信息公开工作。
（十七）承办市国土规划委和区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制
范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区土地开
发中心、广州市天河区城市规划编制研究中心、广州市天河区房
地产登记交易中心。
第二部分 2019 年部门预算表
表 1
收支总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算 项 目 预算
一、财政拨款 47,048.14 一、一般公共服务支出 0.00
二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00
三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 700.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 198.36
九、卫生健康支出 0.00
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 55,962.33
表 1
收支总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算 项 目 预算
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 4505.22
十九、住房保障支出 2,367.60
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00
二十二、其他支出 0.00
本年收入合计 47,048.14 本年支出合计 63,733.52
四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00
表 1
收支总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算 项 目 预算
五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00
六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00
七、上年预结转 16,685.38
收入总计 63,733.52 支出总计 63,733.52
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表 2
收入总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收
入 其他资金收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业基
金弥补收
支差额
上年预结
转 结余
科目编码 科目名称 一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
教育收
费
其他专
户收入
拨款
事业收
入
经营收
入
其他收
入
合计 63,733.52 8,044.18 39003.9
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16685.38 0.00
208 社会保障和就业支出 198.36 198.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 198.36 198.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退
休 145 145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 53.36 53.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 2
收入总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收
入 其他资金收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业基
金弥补收
支差额
上年预结
转 结余
科目编码 科目名称 一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
教育收
费
其他专
户收入
拨款
事业收
入
经营收
入
其他收
入
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 2
收入总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收
入 其他资金收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业基
金弥补收
支差额
上年预结
转 结余
科目编码 科目名称 一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
教育收
费
其他专
户收入
拨款
事业收
入
经营收
入
其他收
入
2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 700 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 2
收入总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收
入 其他资金收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业基
金弥补收
支差额
上年预结
转 结余
科目编码 科目名称 一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
教育收
费
其他专
户收入
拨款
事业收
入
经营收
入
其他收
入
20699 其他科学技术支出 700 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 700 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 55,962.33 273 39003.9
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16685.38 0.00
21201 城乡社区管理事务 273 273 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务（城
乡社区管理事务） 273 273 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208
国有土地使用权出让收入
及对应专项债务收入安排
的支出
55,689.33 0.00 39003.9
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16685.38 0.00
表 2
收入总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收
入 其他资金收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业基
金弥补收
支差额
上年预结
转 结余
科目编码 科目名称 一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
教育收
费
其他专
户收入
拨款
事业收
入
经营收
入
其他收
入
2120801
征地和拆迁补偿支出（国有
土地使用权出让收入安排
的支出）
55469.98 0.00 38784.6
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16685.38 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 69 0.00 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120806 土地出让业务支出 150.35 0.00 150.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 4505.22 4505.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 4505.22 4505.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200101 行政运行（自然资源事务） 2190.97 2190.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102 一般行政管理事务（自然资
源事务） 302.00 302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 2
收入总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收
入 其他资金收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业基
金弥补收
支差额
上年预结
转 结余
科目编码 科目名称 一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
教育收
费
其他专
户收入
拨款
事业收
入
经营收
入
其他收
入
2200104 自然资源规划及管理 1070.00 1070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200150 事业运行（自然资源事务） 942.25 942.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2367.6 2367.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 909.4 909.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金（住房改革支
出） 230.2 230.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴（住房改革支出） 679.2 679.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 1458.2 1458.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 2
收入总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收
入 其他资金收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业基
金弥补收
支差额
上年预结
转 结余
科目编码 科目名称 一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
教育收
费
其他专
户收入
拨款
事业收
入
经营收
入
其他收
入
2210399 其他城乡社区住宅支出 1458.2 1458.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注： 无
表 3
支出总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出 上缴上级支出 结转下年
科目编码 科目名称
合计 63733.52 4206.78 59526.73 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 198.36 198.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 198.36 198.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 145 145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 53.36 53.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 3
支出总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出 上缴上级支出 结转下年
科目编码 科目名称
2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 3
支出总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出 上缴上级支出 结转下年
科目编码 科目名称
2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 700 0.00 700 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 700 0.00 700 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 700 0.00 700 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 55962.33 0.00 55962.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 273 0.00 273 0.00 0.00 0.00 0.00
表 3
支出总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出 上缴上级支出 结转下年
科目编码 科目名称
2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理
事务） 273 0.00 273 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债
务收入安排的支出 55689.33 0.00 55689.33 0.00
0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权
出让收入安排的支出） 55469.98 0.00 55469.98 0.00
0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 69 0.00 69 0.00 0.00
0.00 0.00
2120806 土地出让业务支出 150.35 0.00 150.35 0.00 0.00
0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 4505.22 3099.02 1406.20 0.00 0.00
0.00 0.00
22001 自然资源事务 4505.22 3099.02 1406.20 0.00 0.00
0.00 0.00
2200101 行政运行（自然资源事务） 2190.97 2156.77 34.20 0.00 0.00
0.00 0.00
2200102 一般行政管理事务（自然资源事务） 302.00 0.00 302 0.00 0.00
0.00 0.00
2200104 自然资源规划及管理 1070.00 0.00 1070 0.00 0.00
0.00 0.00
表 3
支出总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出 上缴上级支出 结转下年
科目编码 科目名称
2200150 事业运行（自然资源事务） 942.25 942.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2367.60 909.40 1458.20 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 909.40 909.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金（住房改革支出） 230.20 230.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴（住房改革支出） 679.20 679.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 1458.20 0.00 1458.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出 1458.20 0.00 1458.20 0.00 0.00 0.00 0.00
注： 无
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算 项 目 预算
一、一般公共预算 8044.18 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算 39003.95 二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 700
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 198.36
九、卫生健康支出 0.00
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 55962.33
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算 项 目 预算
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 4505.22
十九、住房保障支出 2367.60
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00
二十二、其他支出 0.00
本年收入合计 47048.14 本年支出合计 63733.52
上年预结转 16685.38 二十三、结转下年 0.00
收入总计 63733.52 支出总计 63733.52
注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表 5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中：基本支出 项目支出
合 计 8044.18 4206.78 3837.40
[206]科学技术支出 700 0.00 700
[20699]其他科学技术支出 700 0.00 700
[2069999] 其他科学技术支出 700 0.00 700
[208]社会保障和就业支出 198.36 198.36 0.00
[20805]行政事业单位离退休 198.36 198.36 0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休 145 145 0.00
[2080502]事业单位离退休 53.36 53.36 0.00
[211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00
[21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00
表 5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中：基本支出 项目支出
[2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00
[213]农林水支出 0.00 0.00 0.00
[21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00
[2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00
[2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00
[2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00
[2130205]森林培育 0.00 0.00 0.00
[2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00
[2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00
[2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00
[2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00
表 5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中：基本支出 项目支出
[2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00
[2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00
[2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00
[2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00
[2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00
[2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00
[212]城乡社区支出 273 0.00 273
[21201]城乡社区管理事务 273 0.00 273
[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 273 0.00 273
[220]自然资源海洋气象等支出 4505.22 3099.02 1406.20
[22001]自然资源事务 4505.22 3099.02 1406.20
表 5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中：基本支出 项目支出
[2200101]行政运行（自然资源事务） 2190.97 2156.77 34.20
[2200102]一般行政管理事务（自然资源事务） 302.00 0.00 302.00
[2200104]自然资源规划及管理 1070.00 0.00 1070.00
[2200150]事业运行（自然资源事务） 942.25 942.25 0.00
[221]住房保障支出 2367.60 909.40 1458.20
[22102]住房改革支出 909.40 909.40 0.00
[2210201] 住房公积金（住房改革支出） 230.2 230.2 0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出） 679.20 679.20 0.00
[22103] 城乡社区住宅 1458.20 0.00 1458.20
[22103099]其他城乡社区住宅支出 1458.20 0.00 1458.20
注： 无
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
合 计 4206.78
[301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1958.00
[30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 232.00
[30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 965.00
[30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 18.00
[30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 130.00
[30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00
[30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 25.00
[30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 30.00
[30113]住房公积金 [50103]住房公积金 175.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00
[30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 383.00
[301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 762.92
[30101]基本工资 [50501]工资福利支出 98
[30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 200.00
[30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00
[30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00
[30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 225.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 58.00
[30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00
[30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 1.33
[30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 90.20
[30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.29
[30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 90.10
[302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 526.51
[30201]办公费 [50201]办公经费 50.00
[30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00
[30204]手续费 [50201]办公经费 0.00
[30205]水费 [50201]办公经费 5.00
[30206]电费 [50201]办公经费 45.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30207]邮电费 [50201]办公经费 12.00
[30209]物业管理费 [50201]办公经费 133.00
[30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00
[30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 15.00
[30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00
[30215]会议费 [50202]会议费 0.00
[30216]培训费 [50203]培训费 19.00
[30217]公务接待费 [50206]公务接待费 1.00
[30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00
[30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00
[30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00
[30228]工会经费 [50201]办公经费 42.00
[30229]福利费 [50201]办公经费 74.00
[30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 27.00
[30239]其他交通费用 [50201]办公经费 50.00
[30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00
[30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 53.51
[302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 212.03
[30201]办公费 [50502]商品和服务支出 33.35
[30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 4.20
[30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 75.00
[30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 5.00
[30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 4.10
[30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 4.00
[30215]会议费 [50502]商品和服务支出 1.00
[30216]培训费 [50502]商品和服务支出 10.77
[30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.80
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 15.73
[30229]福利费 [50502]商品和服务支出 31.40
[30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 6.60
[30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00
[30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00
[30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 20.08
[303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 747.32
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30301]离休费 [50905]离退休费 0.00
[30302]退休费 [50905]离退休费 195.20
[30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00
[30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 1.26
[30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00
[30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00
[30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 50.86
[30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 500.00
[310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00
[31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00
[31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00
[31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00
[31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00
[399]其他支出 [599]其他支出 0.00
[39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00
注： 无
表 7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
行政经费 526.51 526.51 0.00 0.00
“三公”经费 35.40 35.40 0.00 0.00
其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 0.00 0.00 0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出 33.60 33.60 0.00 0.00
1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00
（三）公务接待费支出 1.80 1.80 0.00 0.00
注： 无
表 8
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
功能分类科目 政府性基金预算支出
科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出
合 计 39003.95 0.00 39003.95
212 城乡社区支出 39003.95 0.00 39003.95
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务
收入安排的支出 39003.95 0.00 39003.95
2120801 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出
让收入安排的支出） 38784.60 0.00 38784.60
2120804 农村基础设施建设支出 69.00 0.00 69.00
2120806 土地出让业务支出 150.35 0.00 150.35
注： 无
表 9
部门预算基本支出预算表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
单位编码 支出项目类别
（单位名称） 总 计
财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资
金
经营收入资
金 其他资金
合计 一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算 小计
当年收入安
排 净结余安排
合计 4206.78 4206.78 4206.78
广州市天河区国
土资源和规划局 3016.77 3016.77 3016.77
020001 工资福利支出 1958.00 1958.00 1958.00
020001 商品和服务支
出 526.51 526.51 526.51
020001 对个人和家庭
的补助 532.26 532.26 532.26
广州市天河
区房地产登
记交易中心
485.89 485.89 485.89
020002 工资福利支出 268.59 268.59 268.59
020002 商品和服务支
出 125.30 125.30 125.30
020002 对个人和家庭
的补助 92.00 92.00 92.00
广州市天河区
城市规划编制
研究中心
704.12 704.12 704.12
020003 工资福利支出 494.33 494.33 494.33
020003 商品和服务支
出 86.73 86.73 86.73
020003 对个人和家庭
的补助 123.06 123.06 123.06
表 10
部门预算项目支出预算表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
单位编码
科目编码
项目名称 总计
财政拨款 财政
专户
管理
资金
事业
收入
资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结转
结
余 绩效目标
类 款 项 合计 一般公共
预算
政府性
基金预算
国有
资本
经营
预算
合 计 59526.73 42841.35 3837.4 39003.95 16685.38
广州市天河区国
土资源和规划局 2080.55 2080.55 1961.2 119.35
经常性项目 1649.35 1649.35 1530 119.35
经常性项目-机构
运行保障类项目 333 333 333
一般行政管理事
务（自然资源事
务）
284 284 284
020001 220 01 02 区国土资源和规
划局业务经费 284 284 284
保证我局日常工作业务的顺利开展，
采用多种方法和手段对天河区辖区
内 8 处边坡地质灾害隐患点进行勘
查、设计，完成今年专项耕地摸查等
工作。
自然资源规划及
管理 49 49 49
020001 220 01 04 区国土资源和规
划局业务经费 49 49 49
保证我局日常工作业务的顺利开展，
采用多种方法和手段对天河区辖区
内 8 处边坡地质灾害隐患点进行勘
查、设计，完成今年专项耕地摸查等
工作。
经常性项目-其他
经常类项目 50 50 50
自然资源规划及
管理 50 50 50
020001 220 01 04
区国土资源和规
划局地质灾害应
急抢险经费
50 50 50
为应急治理天河区辖内地质灾害隐
患点。保障人民群众生命财产安全，
维护社会大局稳定，提高当地生态效
益，实现社会经济和生态文明可持续
健康发展。
经常性项目-业务
工作经费类项目 1242.35 1242.35 1123 119.35
其他科学技术支
出 700 700 700
020001 206 99 99
区国土资源和规
划局各项规划经
费
700 700 700
通过对天河区进行全域摸查、规划研
究和实施评估，提出天河区生态、公
服、地下管廊等方面的规划建设策
略，形成近几年的规划建设计划，推
进 2035 总体规划落地实施。通过对
“多规融合”决策平台数据更新，确
保数据的全面、准确、有效性，为规
划业务审批和管理提供依据。
一般行政管理事
务（城乡社区管理
事务）
73 73 73
020001 212 01 02
(穗财建【2018】
387 号)区国土资
源和规划局土地
矿产执法巡查经
费(市下达)
18 18 18
020001 212 01 02
(穗财建【2018】
387 号)区国土资
源和规划局二手
房交易登记档案
管理工作经费(市
下达)
55 55 55
农村基础设施建
设支出 69 69 69
020001 212 08 04
(穗财建【2018】
380 号)区国土资
源和规划局基本
农田保护和建设
资金(市下达)
69 69 69
土地出让业务支
出 50.35 50.35 50.35
020001 212 08 06
(穗财建【2018】
386 号)区国土资
源和规划局土地
调查管理工作经
费(市下达)
50.35 50.35 50.35
自然资源规划及
管理 350 350 350
020001 220 01 04
区国土资源和规
划局建设工程项
目技术审查经费
80 80 80
为广州市天河区国土资源和规划局
的建筑工程设计方案审查（含调整）、
核发建筑工程《建设工程规划许可
证》阶段的设计方案，开展规划电子
报批指标技术审查，编制技术审查报
告；为设计方案审查、报建及验收规
划咨询服务，开展电子文件的规范性
审查，为行政审批提供技术支撑服
务。同时提供上述技术审查电子文件
加密技术处理。
020001 220 01 04
天河区国土资源
和规划局天河区
耕地质量更新、监
测、评价及定级工
作经费
75 75 75
通过开展天河区耕地质量更新、监
测、评价及定级工作,全面掌握天河
区耕地状况和动态变化规律,摸清区
域内耕地质量和变化趋势,有针对性
地对天河区耕地状况进行监测,服务
于土地管理的日常工作,并为开展相
关的耕地保护工作提供依据。
020001 220 01 04
区国土资源和规
划局城乡规划公
示项目
40 40 40
通过开展规划批后公布,为市民提供
权威性的审批许可信息,使公众更加
及时、方便的了解城乡规划信息,确
保相关利益人利益及公众的知情权、
参与权和监督权,促进公众对城乡规
划工作的理解和支持,促进城乡规划
行政主管部门依法行政,是保障广州
城市阳光规划的重要举措。主流媒
体、社会组织及公众对规划公示公布
关注度极高。
020001 220 01 04
区国土资源和规
划局档案扫描装
订委托服务费
35 35 35
完成 2019 年档案整理装订、数字化
扫描、无纸化审核、对外利用房地产
档案工作。
020001 220 01 04
区国土资源和规
划局规划管理业
务档案标准化整
理及数字化项目
60 60 60
为保障工作要求,开展规划管理档案
数字化综合服务项目,开展档案数字
化工作，对规划管理业务档案进行标
准化整理,为区国土资源和规划局办
理区国土规划业务审批提供依据和
参考使用，确保档案安全、完整，科
学管理档案并为市民利用提供查询
利用。
020001 220 01 04 区国土资源和规
划局委托评估费 60 60 60
通过开展轮选委托评估机构进行评
估的项目,评估机构能够更好的相互
约束,从而达到评估价格的公平公
正,并按照国家规定,完成土地出让
金计收工作。
经常性项目-执法
办案类项目 24 24 24
自然资源规划及
管理 24 24 24
020001 220 01 04
区国土资源和规
划局查处违法用
地测绘费
24 24 24
在对违法用地进行立案查处，对举报
内容进行核查时，提供专业、准确测
绘数据。
一次性项目 431.20 431.20 431.20
一次性项目-改建
改造类项目 257 257 257
自然资源规划及
管理 257 257 257
020001 220 01 04
区国土资源和规
划局办公楼维修
改造工程项目
233 233 233
项目的顺利实施是满足政府机构调
整后办公业务用房的需求，有利于更
好开展天河区国土资源和规划的相
关管理工作，更有利于促进天河区的
城市规划与建设。
020001 220 01 04
区国土资源和规
划局西塔电梯采
购及安装经费
24 24 24
为满足政府机构调整后办公业务用
房的需求，更好开展区国土资源和规
划的相关管理工作。
一次性项目-购置
类项目 34.20 34.20 34.20
行政运行（自然资
源事务） 34.20 34.20 34.20
020001 220 01 01
区国土资源和规
划局采购西塔空
调
29.20 29.20 29.20
完成办公室后勤、审批管理科、利用
科、不动产登记科、规保科、事业单
位:广州市土地开发中心;执法大队
入驻能正常办公所需。
020001 220 01 01 区国土资源和规
划局采购复合机 5 5 5
完成办公室后勤、审批管理科、利用
科、不动产登记科、规保科、事业单
位:广州市土地开发中心;执法大队
入驻能正常办公所需。
一次性项目-其他
项目 140 140 140
自然资源规划及
管理 140 140 140
020001 220 01 04
区国土资源和规
划局天河区第三
次土地调查工作
经费
75 75 75
查实查清我区土地资源情况，掌握真
实准确的土地基础数据，满足国土资
源管理工作需要，保障国家粮食安全
和社会稳定、维护农民合法权益，科
学规划、合理利用、有效保护国土资
源。
020001 220 01 04
区国土资源和规
划局天河区宅基
地和集体建设用
地地籍调查经费
65 65 65
夯实宅基地和集体建设用地地籍管
理基础，建立现代地籍管理和土地产
权管理制度，促进经济、社会可持续
发展具有重要意义。
广州市天河区房
地产登记交易中
心
1658.20
1658.20
1658.20
经常性项目 1658.20 1658.20 1658.20
经常性项目-业务
工作经费类项目 1658.20 1658.20 1658.20
一般行政管理事
务（城乡社区管理
事务）
200
200
200
020002 212 01 02
(穗财建
[2018]387 号)区
代征土地出让金
工作经费(市下
达)
40
40
40
020002 212 01 02
(穗财建
[2018]387 号)全
市交易登记机构
协征契税业务补
助经费(市下达)
160
160
160
其他城乡社区住
宅支出 1458.20 1458.20 1458.20
020002 221 03 99 区房地产登记交
易中心专项经费 1458.20 1458.20 1458.20
以“服务群众为己任、以群众满意为
标准”的工作宗旨,全力打造“全心
交登、情暖万家”的服务品牌,完成
好不动产登记工作任务的同时,打造
一流服务窗口。
广州市天河区城
市规划编制研究
中心
18 18 18
经常性项目 18 18 18
经常性项目-业务
工作经费类项目 18 18 18
一般行政管理事
务（自然资源事
务）
18 18 18
020003 220 01 02
区规划编研中心
规划编研业务经
费
18 18 18
确保区城市规划编制研究中心的各
项规划编制组织工作顺利开展，按时
完成。保障各项业务工作在开展过程
中，日常开支等各项经费落实到位。
广州市天河区土
地开发中心 55769.98 39084.60 200 38884.60 16685.38
一次性项目 55769.98 39084.60 200 38884.60 16685.38
一次性项目-改建
改造类项目 11353.66 11353.66 11353.66
征地和拆迁补偿
支出（国有土地使
用权出让收入安
排的支出）
11353.66 11353.66 11353.66
020004 212 08 01
区土地开发中心
长湴三鸟市场地
块土地收储费用
11353.66 11353.66 11353.66
完成房屋及地上建构筑物的拆卸及
土地移交工作，为天河区发展提供储
备用地。
一次性项目-规
划、前期费用类项
目
200 200 200
自然资源规划及
管理 200 200 200
020004 220 01 04
区土地开发中心
土地储备前期工
作经费
200 200 200
完成勘测定界报告、规划选址等土地
储备前期工作，为天河区更好地开展
土地储备工作提供基础数据。
一次性项目-其他
项目 44216.32 27530.94 27530.94 16685.38
征地和拆迁补偿
支出（国有土地使
用权出让收入安
排的支出）
44216.32 27530.94 27530.94 16685.38
020004 212 08 01
区土发中心广州
中学凤凰校区扩
建用地储备项目
1109.2 1109.2 1109.2
完成扩建地块收储工作，按程序完成
划拨工作，为天河区发展提供储备用
地。
020004 212 08 01
区土地开发中心
天河国际教育园
区土地收储项目
7000 7000 7000
完成房屋及地上建构筑物的拆卸及
土地移交工作，为天河区发展提供储
备用地。
020004 212 08 01
区土地开发中心
奥体公园北侧
z(自编)地块储备
工作费用
1743.83 1743.83 1743.83 完成地块内珠村集体土地的收储，为
天河区发展提供储备用地。
020004 212 08 01
区土地开发中心
航天奇观二期地
块收储费用
145.99 145.99 145.99 完成该项目围蔽管理,以及推动土地
出让。
020004 212 08 01 执信中学天河校
区建设工程 1963.35 1963.35 1963.35
完成集体土地房屋及地上建构筑物
的拆卸及土地移交工作，为天河区发
展提供储备用地。
020004 212 08 01
广州市天河区第
二人民医院建设
工程
113.28 113.28 113.28
完成区卫计局、区代建局委托我单位
开展该地块土地的征拆等工作，为天
河区发展提供储备用地。
020004 212 08 01
区土发中心广氮-
奥体片区土地收
储项目
15355.3 15355.3 15355.3
整体规划,分步实施开展广氮奥体棠
下地块（南面地块）征地拆迁工作，
为天河区发展提供储备用地。
020004 212 08 01
金融城东区地块
(穗财综【2018】
50 号)
16685.38 16685.38
土地出让业务支
出 100 100 100
020004 212 08 06
区土发中心航天
奇观一期地块收
储项目
100 100 100 完成土地出让，增加我区可支配财
力。
表 11
政府采购预算表
单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元
单位编码
单位名称
（支出项目
名称）
政府釆购项目
数量 计量单位 总计
财政拨款 财政专户
管理资金 其他资金 政府采购项
目名称
政府采购品
目名称
政府采购品
目编号 合计
一般公共预
算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
合计 433.20 433.20 433.20
其中：货物
类 34.20 34.20 34.20
工程类
服务类 399.00 399.00 399.00
广州市天
河区国土
资源和规
划局
430.40 430.40 430.40
基本支出 16.20 16.20 16.20
020001
日常公用
经费（政府
采购）
车辆汽油 车辆维修和
保养服务 C050301 9 辆 6.3 6.3 6.3
020001
日常公用
经费（政府
采购）
车辆维修费 车辆维修和
保养服务 C050301 9 辆 9.9 9.9 9.9
项目支出 414.20 414.20 414.20
020001
区国土资
源和规划
局采购复
合机
采购复合机
（两台）
多功能一体
机 A020204 2 台 5 5 5
020001
区国土资
源和规划
局采购西
塔空调
采购西塔办
公楼空调一
批
普通空调机 A020618020
301 1 批 29.20 29.20 29.20
020001
区国土资
源和规划
局城乡规
划公示项
目
城乡规划公
示项目
其他专业技
术服务 C0908 1 项 40 40 40
020001
区国土资
源和规划
局规划管
理业务档
案标准化
整理及数
字化项目
规划管理业
务档案标准
化整理及数
字化项目
其他专业技
术服务 C0908 1 项 60 60 60
020001
区国土资
源和规划
局建设工
程项目技
术审查经
费
建设工程项
目技术审查
经费
其他专业技
术服务 C0908 1 项 80 80 80
020001
区国土资
源和规划
局天河区
第三次土
地调查工
作经费
天河区第三
次土地调查
工作经费
其他专业技
术服务 C0908 1 项 75 75 75
020001
区国土资
源和规划
局天河区
宅基地和
集体建设
用地地籍
调查经费
天河区宅基
地和集体建
设用地地籍
调查经费
其他专业技
术服务 C0908 1 项 65 65 65
020001
区国土资
源和规划
局委托评
估费
委托评估费 其他专业技
术服务 C0908 1 项 60 60 60
广州市天
河区房地
产登记交
易中心
1.10 1.10 1.10
基本支出 1.10 1.10 1.10
020002
日常公用
经费（政府
采购）
车辆加油费 车辆加油服
务 C050302 1 台 0.7 0.7 0.7
020002
日常公用
经费（政府
采购）
车辆维修和
保养服务
车辆维修和
保养服务 C050301 1 台 0.4 0.4 0.4
广州市天
河区城市
规划编制
研究中心
1.7 1.7 1.7
基本支出 1.7 1.7 1.7
020003
日常公用
经费（政府
采购）
车辆加油 车辆加油服
务 C050302 1 台 1 1 1
020003
日常公用
经费（政府
采购）
车辆维修费 车辆维修和
保养服务 C050301 1 台 0.7 0.7 0.7
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 63733.52 万元，比上年 减少
16432.57 万元， 下降 20.50 %，主要原因是 我局属下参公事
业单位区土发中心 2019 年减少天河区第二老人院土地收储、岑
村医疗用地土地收储等项目 ；支出预算 63733.52 万元，比上
年 减少 16432.57 万元， 下降 20.50 %，主要原因是 我局属下
参公事业单位区土发中心 2019 年减少天河区第二老人院土地收
储、岑村医疗用地土地收储等项目 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.40 万元，比
上年 减少 5.10 万元， 下降 12.59 %，主要原因是 我局进一步
从严控制“三公”经费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比
上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增
减变化 ；公务用车购置及运行费 33.60 万元（公务用车购置费
0 万元，公务用车运行维护费 33.60 万元），比上年 减少 2.40
万元， 下降 6.67 %，主要原因是 我局进一步从严控制“三公”
经费。 ；公务接待费 1.80 万元，比上年 减少 2.70 万元， 下
降 60 %，主要原因是 进一步从严控制“三公”经费开支，外埠
来穗公务调研需要我局负责公务接待的数和规模减少 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经
费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物
业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、
公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安
排 526.51 万元， 比上年 减少 2.01 万元， 减少 0.35 %，主
要原因是 物业管理费、培训费、会议费等费用减少。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 433.20 万元，其中：货物类
采购预算 34.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预
算 399 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额
11653.29 万元，分布构成情况为：房屋 23072.53 平方米，车
辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置
固定资产 36 万元，主要是 一批空调、复合机等 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 预算数 绩效目标
征地和拆迁补偿支出 38784.60 整体规划,分步实施，开展珠
吉路三甲医院地块、广氮奥
体棠下地块（南面地块）、
执信中学天河校区建设工
程、长湴三鸟市场地块土地
收储项目、奥体公园北侧 z
（自编）地块储备项目、广
州中学凤凰校区项目、天河
国际教育园区土地收储项目
集体土地征收概算征地拆迁
工作
金融城东区地块土地收储项目 16685.38 完成金融城东区地块房屋及
地上建构筑物的拆卸及土地
移交工作。
注：无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的
财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、
存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的
事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于
弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资
金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参
公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）
经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费
用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单
位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接
待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）
的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公
务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用
车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；
公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接
待）费用。