平成21年度iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/files/00000100/00000174/yosan21... ·...
TRANSCRIPT
平成21年度
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算書
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ643,237,153千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,300,000千円と定める。
平成21年 2月20日
北海道後期高齢者医療広域連合長 大 場 脩
- 1 -
第1表 歳入歳出予算補正
歳入(単位:千円)
項款 金 額
歳 入 合 計
-2-
1 市 町 村 支 出 金 103,691,924
1 市 町 村 負 担 金 103,691,924
2 国 庫 支 出 金 211,275,061
1 国 庫 負 担 金 155,397,834
2 国 庫 補 助 金 55,877,227
3 道 支 出 金 53,060,481
1 道 負 担 金 53,025,481
2 道 補 助 金 35,000
4 支 払 基 金 交 付 金 267,977,444
1 支 払 基 金 交 付 金 267,977,444
5 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金 68,568
1 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金 68,568
6 財 産 収 入 390
1 財 産 運 用 収 入 390
7 繰 入 金 7,120,779
1 一 般 会 計 繰 入 金 1,578,474
2 基 金 繰 入 金 5,542,305
8 諸 収 入 42,506
1 預 金 利 子 42,000
2 雑 入 506
643,237,153
歳出(単位:千円)
項款 金 額
歳 出 合 計
-3-
1 後 期 高 齢 者 医 療 費 642,913,657
1 総 務 管 理 費 1,409,380
2 保 険 給 付 費 641,504,277
2 公 債 費 9,000
1 公 債 費 9,000
3 諸 支 出 金 312,496
1 市 町 村 支 出 金 312,496
4 予 備 費 2,000
1 予 備 費 2,000
643,237,153
平成21年度
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計歳入歳出予算事項別明細書
※ 本年度予算額の財源内訳の一般財源は、保険料等負担金(保険料及び保険基盤安定費)、一般会計繰入金(保険料不均一
賦課繰入金)、後期高齢者医療制度臨時特例基金(保険料補てん分)、運営安定化基金及び預金利子となっております。
1 総括
歳入(単位:千円)
款 比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
歳 入 合 計
-1-
1 市 町 村 支 出 金 103,691,924 97,729,235 5,962,689
2 国 庫 支 出 金 211,275,061 185,456,570 25,818,491
3 道 支 出 金 53,060,481 46,313,123 6,747,358
4 支 払 基 金 交 付 金 267,977,444 234,983,314 32,994,130
5 特別高額医療費共同事業交付金 68,568 93,148 △24,580
6 財 産 収 入 390 1 389
7 繰 入 金 7,120,779 3,619,213 3,501,566
8 諸 収 入 42,506 4 42,502
643,237,153 568,194,608 75,042,545
歳出
款
(単位:千円)
国 道 支 出 金
比 較前年度予算額本年度予算額
歳 出 合 計
-2-
1 後 期 高 齢 者 医 療 費 642,913,657 567,892,608 75,021,049 264,186,573 320,724,631 58,002,453
2 公 債 費 9,000 300,000 △291,000 9,000
3 諸 支 出 金 312,496 0 312,496 148,969 88,527 75,000
4 予 備 費 2,000 2,000 0 2,000
643,237,153 568,194,608 75,042,545 264,335,542 0 320,815,158 58,086,453
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
そ の 他
特 定 財 源一 般 財 源
地 方 債
(項) 2 国庫補助金
(款) 2 国庫支出金(項) 1 国庫負担金
(項) 1 市町村負担金
2 歳入
(款) 1 市町村支出金
-3-
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
節
節
節
目
計
目
計
目
本 年 度
本 年 度
本 年 度
前 年 度
前 年 度
前 年 度
比 較
比 較
比 較
区 分
区 分
区 分
金 額
金 額
金 額
説 明
説 明
説 明
1
2
1
2
1
保険料等負担金
療養給付費負担金
療養給付費負担金
高額医療費負担金
調整交付金
52,505,748
51,186,176
103,691,924
153,558,529
1,839,305
155,397,834
55,728,649
52,842,737
44,886,498
97,729,235
134,659,494
1,426,625
136,086,119
49,199,761
△336,989
6,299,678
5,962,689
18,899,035
412,680
19,311,715
6,528,888
1
1
1
1
1
保険料等負担金
療養給付費負担金
療養給付費負担金
高額医療費負担金
調整交付金
52,505,748
51,186,176
153,558,529
1,839,305
55,728,649
保険料等負担金 42,558,956基盤安定負担金 9,946,792
現年度分 51,186,176
現年度分 153,558,529
高額医療費負担金 1,839,305
普通調整交付金 55,271,976
(項) 1 道負担金(款) 3 道支出金
-4-
(単位:千円)
(単位:千円)
節
節
目
計
目
計
本 年 度
本 年 度
前 年 度
前 年 度
比 較
比 較
区 分
区 分
金 額
金 額
説 明
説 明
2
3
4
1
2
特別高額医療費共同事業費補助金
保健事業費補助金
医療費適正化事業費補助金
療養給付費負担金
高額医療費負担金
30,000
117,900
678
55,877,227
51,186,176
1,839,305
53,025,481
40,000
130,690
0
49,370,451
44,886,498
1,426,625
46,313,123
△10,000
△12,790
678
6,506,776
6,299,678
412,680
6,712,358
1
1
1
1
1
特別高額医療費共同事業費補助金
保健事業費補助金
医療費適正化事業費補助金
療養給付費負担金
高額医療費負担金
30,000
117,900
678
51,186,176
1,839,305
特別調整交付金 456,673
特別高額医療費共同事業費補助金 30,000
健康診査分 117,900
医療費適正化事業費補助金 678
現年度分 51,186,176
高額医療費負担金 1,839,305
(款) 4 支払基金交付金(項) 1 支払基金交付金
(項) 2 道補助金
(項) 1 特別高額医療費共同事業交付金(款) 5 特別高額医療費共同事業交付金
-5-
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
節
節
節
目
計
目
計
目
計
本 年 度
本 年 度
本 年 度
前 年 度
前 年 度
前 年 度
比 較
比 較
比 較
区 分
区 分
区 分
金 額
金 額
金 額
説 明
説 明
説 明
1
1
1
保健事業費補助金
後期高齢者交付金
特別高額医療費共同事業交付金
35,000
35,000
267,977,444
267,977,444
68,568
68,568
0
0
234,983,314
234,983,314
93,148
93,148
35,000
35,000
32,994,130
32,994,130
△24,580
△24,580
1
1
1
保健事業費補助金
後期高齢者交付金
特別高額医療費共同事業交付金
35,000
267,977,444
68,568
保健事業費補助金 35,000
現年度分 267,977,444
特別高額医療費共同事業交付金 68,568
(項) 2 基金繰入金
(款) 7 繰入金(項) 1 一般会計繰入金
(項) 1 財産運用収入(款) 6 財産収入
-6-
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
節
節
節
目
計
目
計
目
本 年 度
本 年 度
本 年 度
前 年 度
前 年 度
前 年 度
比 較
比 較
比 較
区 分
区 分
区 分
金 額
金 額
金 額
説 明
説 明
説 明
1
1
1
2
利子及び配当金
一般会計繰入金
後期高齢者医療制度臨時特例基金
運営安定化基金
390
390
1,578,474
1,578,474
2,893,830
2,648,475
1
1
1,625,213
1,625,213
1,994,000
0
389
389
△46,739
△46,739
899,830
2,648,475
1
1
2
1
1
利子及び配当金
事務費繰入金
保険料不均一賦課繰入金
後期高齢者医療制度臨時特例基金
運営安定化基金
390
1,471,212
107,262
2,893,830
2,648,475
運営安定化基金利子収入 390
事務費繰入金 1,471,212
保険料不均一賦課繰入金 107,262
保険料補てん分 2,782,968特定財源分 110,862
保険給付費分 2,606,475
(項) 2 雑入
(款) 8 諸収入(項) 1 預金利子
-7-
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
節
節
節
目
計
目
計
目
計
本 年 度
本 年 度
本 年 度
前 年 度
前 年 度
前 年 度
比 較
比 較
比 較
区 分
区 分
区 分
金 額
金 額
金 額
説 明
説 明
説 明
1
1
2
3
預金利子
第三者納付金
返納金
雑入
5,542,305
42,000
42,000
1
1
504
506
1,994,000
1
1
1
1
1
3
3,548,305
41,999
41,999
0
0
503
503
1
1
1
1
預金利子
第三者納付金
返納金
雑入
42,000
1
1
504
保健事業分 42,000
歳計現金預金利子 42,000
交通事故等賠償金 1
不正利得等返納金 1
雑入 504
3 歳出
(款) 1 後期高齢者医療費(項) 1 総務管理費
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源
-8-
(単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
1 一般管理費
824,191 909,478 △85,287 1,709 822,482 1
3
4
11
12
13
報酬
職員手当等
共済費
需用費
役務費
委託料
6,478
34,215
885
7,260
101,535
529,947
嘱託職員報酬 6,478
期末手当 133勤勉手当 67通勤手当 3,164地域手当 532時間外勤務手当 30,319
市町村総合事務組合負担金 3嘱託職員社会保険料 882
消耗品費 3,548印刷製本費 3,712
通信運搬費 101,535
2次点検業務委託料 136,500給付関連等業務委託料
314,628賦課決定通知書等印刷業務委託料
34,236被扶養者情報集約・提供業務委託料 513医療費通知作成処理業務委託料
18,489特定健診等データ管理委託料
23,859
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源
-9-
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
2
3
会計管理費
電算処理システム費
2,016
583,173
1,409,380
10,983
517,990
1,438,451
△8,967
65,183
△29,071 1,709 0
2,016
583,173
1,407,671 0
19
12
11
12
13
14
18
負担金補助及び交付金
役務費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
143,871
2,016
2,773
15,137
312,956
239,544
12,763
レセプトデータ作成業務委託料504
疾病統計データ作成業務委託料1,031
医療介護給付調整業務委託料187
派遣職員人件費等負担金143,871
手数料 2,016
消耗品費 977修繕料 1,796
通信運搬費 15,137
システム運用関連業務委託料312,956
システム機器等賃借料239,544
システム備品購入費 12,763
(項) 2 保険給付費
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源
-10-
(単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
1
2
3
4
5
6
療養給付費等
審査支払手数料
特別高額医療費共同事業拠出金
特別高額医療費共同事業事務費拠出金
葬祭費
健康診査費
637,896,091
1,813,265
68,568
530
935,127
608,429
0
1,603,756
93,148
500
959,310
709,200
637,896,091
209,509
△24,580
30
△24,183
△100,771
264,001,964
30,000
152,900
319,232,190
530
83,850
54,661,937
1,813,265
38,568
935,127
371,679
19
12
19
19
19
13
負担金補助及び交付金
役務費
負担金補助及び交付金
負担金補助及び交付金
負担金補助及び交付金
委託料
637,896,091
1,813,265
68,568
530
935,127
608,429
療養給付費 606,230,064訪問看護療養費 1,069,597移送費 1,276高額療養費 24,730,018療養費 5,784,463高額介護合算療養費 1,00075歳到達月高額療養費特別支給金 79,673
審査支払手数料 1,813,265
特別高額医療費共同事業拠出金68,568
特別高額医療費共同事業事務費拠出金 530
葬祭費 935,127
健康診査業務委託料 608,429
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源
-11-
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
7
8
9
道財政安定化基金拠出金
運営安定化基金造成費
諸費
療養給付費
訪問看護療養費
移送費
高額療養費
180,877
390
1,000
0
0
0
0
641,504,277
180,877
2,571,475
1
537,777,327
831,538
1,121
21,725,904
566,454,157
0
△2,571,085
999
△537,777,327
△831,538
△1,121
△21,725,904
75,050,120 264,184,864 0
390
319,316,960
180,877
1,000
58,002,453
19
25
19
負担金補助及び交付金
積立金
負担金補助及び交付金
180,877
390
1,000
道財政安定化基金拠出金180,877
運営安定化基金積立金 390
保険料還付金等負担金 1,000
廃目
廃目
廃目
廃目
(款) 3 諸支出金(項) 1 市町村支出金
(項) 1 公債費(款) 2 公債費
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源
特 定 財 源
-12-
(単位:千円)
(単位:千円)
目
計
目
計
本 年 度
本 年 度
前 年 度
前 年 度
比 較
比 較
国道支出金
国道支出金
地 方 債
地 方 債
そ の 他
そ の 他
一 般 財 源
一 般 財 源
区 分
区 分
金 額
金 額
説 明
説 明
1
1
利子
市町村支出金
9,000
9,000
312,496
312,496
300,000
300,000
0
0
△291,000
△291,000
312,496
312,496
0
148,969
148,969
0
0
0
88,527
88,527
9,000
9,000
75,000
75,000
23
19
償還金利子及び割引料
負担金補助及び交付金
9,000
312,496
一時借入金利子 9,000
市町村長寿・健康増進事業交付金223,969
市町村窓口体制整備事業交付金88,527
(項) 1 予備費(款) 4 予備費
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源
-13-
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
1 予備費 2,000 2,000 0 2,000 予備費 2,000 予備費 2,000
2,000 2,000 0 0 0 2,000 0
4 給 与 費 明 細 書1.一般職
区 分職 員 数
給 与 費共 済 費 合 計
備 考報 酬 給 料 職員手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
本 年 度 24 34,215 34,215 34,215
前 年 度 23 23,638 23,638 23,638
比 較 1 10,577 10,577 10,577
職員手当の内訳
区 分期末手当 勤勉手当 通勤手当 地域手当 時間外勤務手当 合 計
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
本 年 度 133 67 3,164 532 30,319 34,215
前 年 度 228 107 3,795 911 18,597 23,638
比 較 △ 95 △ 40 △ 631 △ 379 11,722 10,577
- 14 -
4 給 与 費 明 細 書1.一般職
区 分職 員 数
給 与 費共 済 費 合 計
備 考報 酬 給 料 職員手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
本 年 度 24 34,215 34,215 34,215
前 年 度 23 23,638 23,638 23,638
比 較 1 10,577 10,577 10,577
職員手当の内訳
区 分期末手当 勤勉手当 通勤手当 地域手当 時間外勤務手当 合 計
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
本 年 度 133 67 3,164 532 30,319 34,215
前 年 度 228 107 3,795 911 18,597 23,638
比 較 △ 95 △ 40 △ 631 △ 379 11,722 10,577
- 14 -