4.-modulo formulaci n

8/19/2019 4.-Modulo Formulaci n

1/15

MÓDULO 1: FORMULACIÓN DEL PROYECTOMÓDULO 1: FORMULACIÓN DEL PROYECTO

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

3.2. ANALISIS DE LADEMANDA3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.5. CRONOGRAMA DE ACCIONES

3.. BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.!. FLU"O DE BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

3.#. FLU"O DE INGRESOS A PRECIOS DE MERCADO


2/15

ÓDULO III: FOR ULACIÓN DEL PROYECT


3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

• Es la definición del periodo que se establece para evaluar el Proyecto

• Comprende básicamente las Fases de Inversión y Post Inversión

• Según el SNIP el periodo de Evaluación no debe ser mayor de ! a"os#

• Si se requiere periodos mayores de evaluación $ay que sustentarlot%cnicamente

IN&E'SI(N P)S* + IN&E'SI(N

,)'I-)N*E .E E&/01/CI(N


3/15



3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

•Es la estimación y proyección de bienes y servicios queserán demandados en el ámbito geográfico de acción

proyecto# Se tiene que indicar los supuestos utili2ados para

la proyección#

•El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá a launidad formuladora definir el tama"o óptimo del proyecto

•0a estimación de la demanda tiene particularidadesespec3ficas según el sector o tipo de proyecto que se este

traba4ando5 $ay que recurrir a las metodolog3as para cada

sector


4/15




CASO AGUA

0a demanda estará en función del consumo de agua por $ab#6d3a según

norma5 y en función de esta demanda de agua se determina las

dimensión de las tuber3as matrices7 de los reservorios y de la fuente#

,ay que considerar p%rdidas#

CASO ALCANTARILLADO

0a demanda de infraestructura de alcantarillado tambi%n depende del

consumo de agua de la población y el aporte a las aguas servidas

89!:;5 esto permite determinar el tama"o de las tuber3as matrices7 de la

capacidad de las lagunas de tratamiento7 N< de tanques s%pticos7 etc#


5/15




CASO TRANSPORTE

• 0a demanda estará en función del del tránsito ve$icular proyectado lo cualpermitirá definir las caracter3sticas t%cnicas de la v3a#

• En 2onas rurales donde $ay poco tráfico7 el dise"o de estas v3as se $ace enfunción del e=cedente de producción de la 2ona7 que permiten estimar la carga

que pasará por las v3as#

CASO CANAL DE RIEGO

Para definir el tama"o y caracter3sticas del canal de riego7 primero $ay que

determinar la demanda de agua del área de influencia y esta demanda esta enfunción de las ,as cultivadas y proyecciones de nuevas ,as# a cultivar7 as3 como

de la c%dula de cultivo# ,ay que tener en cuenta que cada tipo de cultivo

consume diferentes cantidades de agua#


6/15



3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

• *iene como ob4etivo determinar la cantidad de bienes y

servicios que se está brindando en el mercado actualmente#

• ,ay que determinar o identificar las principales restriccionesque afectan a la oferta actualmente

• ,ay que proyectar la oferta para el $ori2onte de evaluacióndel proyecto

• En el análisis de la oferta es posible estimar una oferta sinproyecto y con proyecto#

• En la situación sin proyecto $ay que estimar la oferta sinproyecto7 pero optimi2ada #


7/15



3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

)FE'*/ )P*I>I-/./

• Es la oferta má=ima de bienes y servicios que se puede disponercon los recursos disponibles actualmente7 luego de $acer ciertas

me4oras de gestión7 que generalmente involucran gastos no

significativos 8gastos menores;# No considerar inversiones

adicionales#• Se puede optimi2ar la oferta actual?

+ /umentando turnos de atención en $ospitales

+ >e4orando la gestión del agua a trav%s de @untas de 'egantes o

capacitando en me4ores t%cnicas de riego a agricultores#

+ Incrementando turnos de clases en colegios o universidades#

• 0a oferta optimi2ada puede evitar una inversión o $acer a$orros enla inversión que permita darle mas recursos a otros proyectos


8/15



3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA

• Es la comparación entre la demanda y la oferta proyectada7 y que permite

establecer el d%ficit o brec$a#• Esta demanda insatisfec$a 8d%ficit o brec$a; sustenta o 4ustifica la

intervención del Proyecto#

• El conocer el d%ficit permitirá definir las caracter3sticas t%cnicas del PIP#

• / %ste proceso se le llama A*/>/B) .E0 P')EC*)D#

• 0a demanda y la oferta para ser comparados deben estar e=presados en unamisma unidad de medida


9/15




.eberá estimarse?

• /ctividades necesarias para cumplir con la /lternativa deSolución#

• Estimar el tiempo que requiere llevar a cabo cada actividad#

•Establecer la relación entre ellas5 si son secuenciales7

simultáneas7 etc#

• 0uego se construye el cronograma de acciones que nosmuestra las actividades7 su tiempo necesario y las relaciones

entre actividades#• Este cronograma permite estimar el tiempo total que lleva

e4ecutar el proyecto


10/15




C')N)'/>/ .E /C*I&I./.ES

E@E>P0)?


11/15



3.. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

/# En la Situación con Proyecto

C)S*)S .E IN&E'SI)N

Son aquellas que se realizan en la fase de inversión y debe de

calcularse para cada alternativa de solución que se haya definido en la

fase de identificación.

C)S*)S .E )PE'/CI(N >/N*ENI>IEN*)

Son aquellas que se generan como producto de la operación del

proyecto durante los “n” años de evaluación que se haya definido.

# En la Situación sin Proyecto

C)S*)S .E IN&E'SI)N? No hay

C)S*)S .E )PE'/CI(N >/N*ENI>IEN*)?

Se proyectan los costos en que se seguir incurriendo si no se e!ecuta

el "#".

N)*/? $s recomendable desagregar los costos en bienes de origen nacional% bienes deorigen importado y remuneraciones para facilitar su conversión a precios sociables.


12/15

Son aquellos costos que solo aparecen si el PIP se $ace7 nosdice cuanto mas cuesta implementar un PIP respecto a loscostos en que actualmente se incurre por prestar el servicios#

El análisis de evaluación se $ace sobre la base de los costosincrementales que genera el PIP#



3.!. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEMERCADO

COSTOS DE LASITUACION CON

PROYECTO

COSTOS DE LASITUACION CON

PROYECTO

COSTOSINCREMENTALES


13/15

Este cuadro de cálculo debe $acerse para cada alternativa de soluciónque se $aya definido en la fase de identificación#



3.!. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

C)S*)S INC'E>EN*/0ES? /0*E'N/*I&/ 8P'ECI)S P'I&/.)S;

'1') 2006 - 0 2007 - 1 2008 - 2 2009 - 3 2010 - 4 2011 - 5 2012 - 6 2013 - 7 2014 - 8 2015 - 9 2016 - 10

A. COSTO DE INVERSIÓN 126735.99

Ex!"#!$%! %&'$#'( 7104.14

P)!*++!*%( "! O,) A%. 1 101487.71

S+!)/#*#$ T&'$#' 7104.14

E+##!$%( 11040.00

. COSTO DE O Y M CON PROYECTO 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 126735.99 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00 6640.00

D. COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 0.00 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00

E. TOTAL DE COSTOS

INCREMENTALES

126735.99 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00

&/C 8G:; H!J#J!G

CE/ 8G:; K!HL#G

$laborado& 'onsultor e(terno

E$%&'():


14/15

• Estimar los beneficios que generar3a cada alternativa de solución deproyecto 8Situación con Proyecto;

• Estimar los beneficios que se generan en la situación sin proyecto#

• .eterminar los beneficios incrementales? .iferencias entre beneficioscon proyecto menos beneficios sin proyecto

• 0os ingresos están dados por los pagos que reali2an los usuarios porel uso de servicios#

• Es posible que algunos PIP no generen ingresos monetarios debido aque no se cobre por el bien o servicio#



3.!. FLU"O DE BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

ENEICIOS EN LASITUACIÓN SIN

PROYECTO

ENEICIOS ENLA SITUACIÓN SIN

PROYECTO

ENEICIOSINCREMENTALES


15/15

El flu4o de ingresos es una $erramienta que permite proyectar losingresos monetarios de la unidad e4ecutora por la entrega de los bieneso servicios en cada alternativa de solución#



3.#. FLU"O DE INGRESOS A PRECIOS DE MERCADO

A*O

! K M# nCONCEPTO

eneficios con proyecto

eneficios sin proyecto

eneficios incrementales

LUO DE INRESOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 2 ..........

4.-modulo formulaci n

Documents