4. proracun 2010 2012

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

__________________________________________________________

GRAD VINKOVCI GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

PRORAČUNA GRADA VINKOVACA

ZA 2010.GODINU __________________________________________________________

Vinkovci, prosinac 2009.god.

GRADSKO VIJEĆE Klasa: 400-08/09-01/22 Ur.broj: 2188/01-01-09-__ Vinkovci, __ prosinca 2009.god.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj ___ sjednici održanoj dana ________ 2009.

godine, temeljem članka 39. i 43.. Zakona o proračunu ("Narodne novine" Republike Hrvatske br. 87/08.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 8/09.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 9/09.) d o n o s i

O D L U K U o

Proračunu Grada Vinkovaca za 2010. godinu

Članak 1.

Proračunu Grada Vinkovaca za 2010. godinu sadrži:

• prihode 158.640.000,00kn • raspoređene prihode 158.390.784,62 kn • neraspoređene prihode 249.215,18 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se Računom financiranja.

1

od 01.01.2010 do 31.12.2010Vinkovci

PLAN

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00

3. RASHODI (klasa 3)96.589.333,00

4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)

59.850.667,00

8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

2.200.000,00

1. PRIHODI (klasa 6) 110.430.000,00

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINE (klasa 7)

8.910.000,00

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)

39.300.000,00

9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

37.100.000,00

10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+ NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

0,00

OPĆI DIO PRORAČUNA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJA -37.100.000,00

IZNOS

2

A - Račun prihoda i rashoda

od 01.01.2010 do 31.12.2010

Vinkovci PLAN

BROJKONTA OPIS IZNOS

6 PRIHODI POSLOVANJA 110.430.000,00

61 Prihodi od poreza 58.474.125,00

611 Porez i prirez na dohodak 53.722.125,00

613 Porezi na imovinu 3.300.000,00

614 Porezi na robu i usluge 1.452.000,00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 21.941.875,00

633 Pomoći iz proračuna 21.341.875,00

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 600.000,00

64 Prihodi od imovine 6.768.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 2.525.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.243.000,00

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 22.801.000,00

651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.700.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 19.101.000,00

66 Ostali prihodi 445.000,00

662 Kazne 25.000,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 420.000,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.910.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 7.230.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7.230.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.680.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.680.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 96.589.333,00

31 Rashodi za zaposlene 26.805.261,27

311 Plaće 22.637.817,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 783.500,00

313 Doprinosi na plaće 3.383.944,27

32 Materijalni rashodi 39.806.273,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.514.751,00

322 Rashodi za materijal i energiju 7.377.805,00

323 Rashodi za usluge 27.081.332,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.832.385,00

34 Financijski rashodi 3.865.583,55


3


341 Kamate za izdane vrijednosne papire 2.310.000,00

342 Kamate za primljene zajmove 739.729,55

343 Ostali financijski rashodi 815.854,00

35 Subvencije 3.258.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.258.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.643.000,00

363 Pomoći unutar opće države 3.643.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.060.200,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.060.200,00

38 Ostali rashodi 18.151.015,18

381 Tekuće donacije 17.771.800,00

382 Kapitalne donacije 130.000,00

385 Izvanredni rashodi 249.215,18

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 59.850.667,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.940.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 800.000,00

412 Nematerijalna imovina 2.140.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.604.788,00

421 Građevinski objekti 51.576.300,00

422 Postrojenja i oprema 887.488,00

423 Prijevozna sredstva 1.230.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 341.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 570.000,00

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

10.000,00

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 10.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.295.879,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.295.879,00


4

C - Račun zaduživanja / financiranje

od 01.01.2010 do 31.12.2010Vinkovci PLAN


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 39.300.000,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 39.300.000,00815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim

financijskim institucijama izvan javnog sektora39.300.000,00

8151 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

39.300.000,00

81512 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni

39.300.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

2.200.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 2.200.000,00542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih

institucija u javnom sektoru2.200.000,00

5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

2.200.000,00

54212 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni

2.200.000,00

5

158.640.000,00SVEUKUPNO PRIHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI

PLANVINKOVCIOd 01.01.2010 do 31.12.2010

BROJKONTA VRSTA PRIHODA IZNOS

6 PRIHODI POSLOVANJA 110.430.000,0061 Prihodi od poreza 58.474.125,00611 Porez i prirez na dohodak 53.722.125,00

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 45.001.000,00

61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 45.000.000,00

61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnosti

1.000,00

Po sudskoj presudi

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 4.032.000,00

61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja, na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti

1.400.000,00

61122 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno

10.000,00

61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju

1.000,00

Po osnovi dobrovoljnog osiguranja MIO


500.000,00

Porez i prirez na dohodak od povremenih samostalnih djelatnosti


500.000,00

Porez na doh. od drugih samostalnih djelatnosti


90.000,00

Predujam poreza i prir. na doh. (čl. 32 . St. 3. t. 5. - 10. Zakona)


30.000,00

Predujam poreza i prir. na doh. Po osnovi nakanada za isporučeno umjetničko djelo


1.500.000,00

Predujam poreza i prireza na doh. (čl. 32. st. 3. t. 4. i t. 11.Zakona)

Stranica 1 od 6A. PRIHODI6


61124 Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti inozemnih poreznih obveznika 1.000,00

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 551.000,00



Predujam poreza i prir.na doh. od otuđenja nekretnina i imov.prav

61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

35.000,00

61134 Porez i prirez na dohodak po odbitku od imovinskih prava 1.000,00

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 120.000,00

61141 Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti 10.000,00

61145 Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 110.000,00

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 1.100.000,00

61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 1.100.000,00

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 70.000,00

61161 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 70.000,00

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -5.000.000,00

61171 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -5.000.000,00

6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 7.848.125,00


Osnovno školstvo


Sredstva za JVP Vinkovci

613 Porezi na imovinu 3.300.000,00

6134 Povremeni porezi na imovinu 3.300.000,00

61341 Porez na promet nekretnina 3.300.000,00

614 Porezi na robu i usluge 1.452.000,00

6142 Porez na promet 450.000,00

61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 450.000,00

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.002.000,00

61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 1.000.000,00

61454 Porez na reklame 2.000,00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 21.941.875,00



633 Pomoći iz proračuna 21.341.875,00

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 13.341.875,00

63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 12.000.000,00

63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 180.000,00

Knate za smeće


Program predškole


Sajam zdravlja


Sufinanciranje plaća djelatnika


Vinkovačke jeseni


Vinkovački jesenski sajam gospodarstva i obrtništva

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 441.175,00

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci - projekt "Bibliobus"


Sajam zdravlja


sredstva za nabavu knjiga i opreme Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 8.000.000,00

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 8.000.000,00

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 600.000,00

6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 600.000,00

63411 Tekuće pomoći od tijela državne vlasti 600.000,00

Susinanciranje programa sanacije divljih odlagališta komunalnog otpada na području Grada Vinkovaca

64 Prihodi od imovine 6.768.000,00641 Prihodi od financijske imovine 2.525.000,00

6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 5.000,00

64113 Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima 5.000,00

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.520.000,00

64131 Kamate na oročena sredstva 2.500.000,00



64132 Kamate na depozite po viđenju 20.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.243.000,00

6421 Naknade za koncesije 670.000,00

64213 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 200.000,00

Javna vodoopskrba

64219 Naknade za ostale koncesije 440.000,00

64219 Naknade za ostale koncesije 30.000,00

poljoprivredno zemljište u vlasništvu države

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 3.085.000,00

64221 Prihodi od zakupa nekretnina 5.000,00

64221 Prihodi od zakupa nekretnina 350.000,00

Poslovni prostor

64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 800.000,00

64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 1.200.000,00

Korištenje javnih gradskih površina

64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 380.000,00

Prihodi od najma stanova


Sajam zdravlja


Vinkovački jesenski sajam gospodarstva i obrtništva


zemljišta

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 488.000,00

64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 6.000,00

64236 Prihodi od spomeničke rente 300.000,00

Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod


Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta


Pravo služnosti

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 22.801.000,00651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.700.000,00

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 2.200.000,00



65129 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom 1.600.000,00

Kanalizacijska mreža

65129 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom 600.000,00

Vodovodna mreža

6513 Ostale upravne pristojbe 1.500.000,00

65139 Prihod od prodaje državnih biljega 1.500.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 19.101.000,00

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 19.000.000,00

65231 Komunalni doprinosi 8.500.000,00

65232 Komunalne naknade 10.500.000,00

6524 Doprinosi za šume 50.000,00

65241 Doprinosi za šume 50.000,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 51.000,00

65266 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina 10.000,00



troškovi ovrhe

66 Ostali prihodi 445.000,00662 Kazne 25.000,00

6627 Ostale kazne 25.000,00

66279 Ostale nespomenute kazne 25.000,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 420.000,00

6631 Tekuće donacije 420.000,00

66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 420.000,00

Kante za smeće

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.910.000,0071 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 7.230.000,00711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7.230.000,00

7111 Zemljište 7.230.000,00

71111 Poljoprivredno zemljište 1.400.000,00

poljoprivredno zemljište u vlasništvu države

71112 Građevinsko zemljište 5.830.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.680.000,00721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.680.000,00



7211 Stambeni objekti 1.320.000,00

72119 Ostali stambeni objekti 500.000,00

72119 Ostali stambeni objekti 820.000,00

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

7212 Poslovni objekti 360.000,00

72129 Ostali poslovni građevinski objekti 360.000,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 39.300.000,0081 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 39.300.000,00815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama

izvan javnog sektora39.300.000,00

8151 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

39.300.000,00

81512 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni

39.300.000,00


Članak 3.

Rashodi u visini 158.640.000,00 kuna raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

12

158.640.000,00SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI

POSEBNI DIO PRORAČUNAPLAN ZA 2010 GODINU

VINKOVCI

Br. Konta VRSTA IZDATKA IZNOS Strukt. index

01 UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

RAZDJEL 13.924.715,18 8,78%


7.170.300,00GLAVA 4,52%

31 Rashodi za zaposlene 3.664.800,00 2,31%32 Materijalni rashodi 230.000,00 0,14%

1 GRADSKA UPRAVA 3.275.500,00 2,06%

32 Materijalni rashodi 3.110.500,00 1,96%34 Financijski rashodi 15.000,00 0,01%37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade75.000,00 0,05%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000,00 0,04%43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 10.000,00 0,01%

2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 6.754.415,18GLAVA 4,26%32 Materijalni rashodi 2.162.200,00 1,36%34 Financijski rashodi 600.000,00 0,38%35 Subvencije 2.668.000,00 1,68%38 Ostali rashodi 1.324.215,18 0,83%

02 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOUPRAVU

RAZDJEL 4.494.177,27 2,83%


1.152.100,00GLAVA 0,73%


2 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 1.595.000,00GLAVA 1,01%32 Materijalni rashodi 465.000,00 0,29%37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade50.000,00 0,03%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 300.000,00 0,19%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 620.000,00 0,39%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

13


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 160.000,00 0,10%

3 MJESNA SAMOUPRAVA 1.747.077,27GLAVA 1,10%31 Rashodi za zaposlene 1.149.577,27 0,72%32 Materijalni rashodi 67.500,00 0,04%41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 330.000,00 0,21%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 0,03%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 145.000,00 0,09%

03 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

RAZDJEL 63.373.132,00 39,95%

1 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 1.511.000,00GLAVA 0,95%31 Rashodi za zaposlene 1.489.000,00 0,94%32 Materijalni rashodi 22.000,00 0,01%

2 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.049.400,00GLAVA 6,97%

1 ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA 6.299.400,00 3,97%

31 Rashodi za zaposlene 4.699.500,00 2,96%32 Materijalni rashodi 1.555.300,00 0,98%34 Financijski rashodi 19.600,00 0,01%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 0,02%

2 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE 4.750.000,00 2,99%

38 Ostali rashodi 4.750.000,00 2,99%

3 OBRAZOVANJE 12.352.100,00GLAVA 7,79%

1 OSNOVNO ŠKLOSTVO 7.417.100,00 4,68%

32 Materijalni rashodi 5.479.467,00 3,45%34 Financijski rashodi 31.754,00 0,02%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 470.000,00 0,30%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.435.879,00 0,91%

2 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU 3.845.000,00 2,42%

32 Materijalni rashodi 220.000,00 0,14%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000.000,00 1,89%41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 225.000,00 0,14%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 0,25%

3 VISOKO ŠKOLSTVO 1.090.000,00 0,69%


910.000,00 0,57%

38 Ostali rashodi 180.000,00 0,11%

4 KULTURA 8.664.992,00GLAVA 5,46%32 Materijalni rashodi 46.000,00 0,03%


14


38 Ostali rashodi 1.479.800,00 0,93%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 0,07%

1 MUZEJSKA DJELATNOST 2.734.733,00 1,72%

31 Rashodi za zaposlene 1.898.445,00 1,20%32 Materijalni rashodi 668.800,00 0,42%34 Financijski rashodi 4.000,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 163.488,00 0,10%

2 KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST 2.699.335,00 1,70%

31 Rashodi za zaposlene 2.147.235,00 1,35%32 Materijalni rashodi 402.100,00 0,25%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,09%

3 KAZALIŠNA DJELATNOST 1.595.124,00 1,01%

31 Rashodi za zaposlene 706.244,00 0,45%32 Materijalni rashodi 185.880,00 0,12%34 Financijski rashodi 3.000,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0,44%

5 ŠPORT 25.783.440,00GLAVA 16,25%32 Materijalni rashodi 124.000,00 0,08%38 Ostali rashodi 5.800.000,00 3,66%41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 170.000,00 0,11%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.534.440,00 12,31%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 155.000,00 0,10%

6 SOCIJALNA SKRB 3.812.200,00GLAVA 2,40%37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade25.200,00 0,02%

38 Ostali rashodi 3.787.000,00 2,39%

7 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 200.000,00GLAVA 0,13%38 Ostali rashodi 200.000,00 0,13%

04 UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

RAZDJEL 60.184.975,55 37,94%


2.268.400,00GLAVA 1,43%


2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 33.366.575,55GLAVA 21,03%32 Materijalni rashodi 21.214.986,00 13,37%34 Financijski rashodi 739.729,55 0,47%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 500.000,00 0,32%38 Ostali rashodi 600.000,00 0,38%41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 590.000,00 0,37%


15


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.521.860,00 4,74%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 2.200.000,00 1,39%

3 UREĐENJE GRADA 24.520.000,00GLAVA 15,46%32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,03%41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 850.000,00 0,54%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.620.000,00 14,89%

5 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 30.000,00GLAVA 0,02%38 Ostali rashodi 30.000,00 0,02%

05 UPRAVNI ODJEL FINANCIJARAZDJEL 4.344.450,00 2,74%

1 UPRAVNI ODJEL FINANCIJA 4.344.450,00GLAVA 2,74%31 Rashodi za zaposlene 1.286.450,00 0,81%32 Materijalni rashodi 573.000,00 0,36%34 Financijski rashodi 2.445.000,00 1,54%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,03%

06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVORAZDJEL 9.478.360,00 5,97%

1 UPRAVNIODJEL ZA GOSPODARSTVO 841.560,00GLAVA 0,53%31 Rashodi za zaposlene 829.560,00 0,52%32 Materijalni rashodi 12.000,00 0,01%

2 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 990.000,00GLAVA 0,62%32 Materijalni rashodi 120.000,00 0,08%35 Subvencije 570.000,00 0,36%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,19%

4 JAVNA HIGIJENA 500.000,00GLAVA 0,32%32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,32%

5 POLJOPRIVREDA 1.065.000,00GLAVA 0,67%32 Materijalni rashodi 902.000,00 0,57%35 Subvencije 20.000,00 0,01%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 143.000,00 0,09%

6 JAVNI RED I SIGURNOST 6.081.800,00GLAVA 3,83%31 Rashodi za zaposlene 4.189.400,00 2,64%32 Materijalni rashodi 654.900,00 0,41%34 Financijski rashodi 7.500,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.230.000,00 0,78%

07 UPRAVNI ODJEL PROSTORNOG UREĐENJA,GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

RAZDJEL 2.840.190,00 1,79%


1.345.050,00GLAVA 0,85%

31 Rashodi za zaposlene 1.326.050,00 0,84%


16


32 Materijalni rashodi 19.000,00 0,01%

2 PROSTORNO PLANIRANJE 475.000,00GLAVA 0,30%41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 475.000,00 0,30%

3 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.020.140,00GLAVA 0,64%31 Rashodi za zaposlene 55.000,00 0,03%32 Materijalni rashodi 965.140,00 0,61%


17

13.924.715,18SVEUKUPNO RAZDJEL

01RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

VINKOVCI

Od 01.01.2010 do 31.12.2010

BROJKONTA VRSTA IZDATKA IZNOS Strukt. indexFUNKCIJA


7.170.300,00GLAVA 51,49%

3.894.800,00TEKUĆI PROGRAMI 27,97%

3.739.800,00STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

26,86%

31111 Plaće za zaposlene 3.040.000,00 21,83%01110

31131 Plaće za prekovremeni rad 17.000,00 0,12%01110

31213 Darovi 9.000,00 0,06%01110

31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 10.000,00 0,07%01110

31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 62.500,00 0,45%01110

31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 459.000,00 3,30%01110

31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.300,00

Posebni doprinos za osiguranje od nesreće na poslu

0,11%01110

31331 Doprinosi za zapošljavanje 52.000,00 0,37%01110

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 75.000,00 0,54%01110

155.000,00OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 1,11%

32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 50.000,00

Izdaci promidžbe i reklame

0,36%01110

32371 Autorski honorari 10.000,00 0,07%01110

Razdjel - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

18


32372 Ugovori o djelu 25.000,00 0,18%01110

32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 10.000,00 0,07%01110

32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 60.000,00 0,43%01110

GRADSKA UPRAVA 3.275.500,00 23,52%

75.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,54%

75.000,00Program: 0,54%KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORE I OPREMU GRADSKE UPRAVE

42211 Računala i računalna oprema 15.000,00 0,11%01330

42212 Uredski namještaj 10.000,00 0,07%01330

42219 Ostala uredska oprema 10.000,00 0,07%01330

42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 10.000,00 0,07%01330

42229 Ostala komunikacijska oprema 10.000,00 0,07%01330

42273 Oprema 10.000,00 0,07%01330

43122 Pohranjena djela likovnih umjetnika 10.000,00 0,07%01330


3.200.500,00Program: 22,98%OPĆI POSLOVI

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 35.000,00 0,25%01110

32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 25.000,00 0,18%01110

32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 20.000,00 0,14%01110

32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 10.000,00 0,07%01110

32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 25.000,00 0,18%01110

32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu 5.000,00 0,04%01110

32119 Ostali rashodi za službena putovanja 2.000,00 0,01%01110


19


32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 30.000,00 0,22%01110

32132 Tečajevi i stručni ispiti 5.000,00

Stručni ispiti

0,04%01110

32132 Tečajevi i stručni ispiti 10.000,00

Izobrazba kadrova

0,07%01110

32211 Uredski materijal 250.000,00 1,80%01110

32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 75.000,00 0,54%01110

32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 0,04%01110

32231 Električna energija 200.000,00 1,44%01110

32233 Plin 120.000,00 0,86%01110

32234 Motorni benzin i dizel gorivo 110.000,00 0,79%01110

32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) 50.000,00 0,36%01110

32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata

20.000,00 0,14%01110

32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,00 0,11%01110

32251 Sitni inventar 20.000,00 0,14%01110

32311 Usluge telefona, telefaksa 210.000,00 1,51%01110

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 185.000,00 1,33%01110

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 50.000,00

Održavanje uredskih zgrada

0,36%01110


Čišćenje objekata

1,01%01110

32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 65.000,00

Tekuće održavanje računalne opreme

0,47%01110

32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 40.000,00 0,29%01110


20


32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 20.000,00

Tekuće održavanje opreme

0,14%01110

32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 50.000,00 0,36%01110

32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 70.000,00 0,50%01110

32341 Opskrba vodom 70.000,00 0,50%01110

32342 Iznošenje i odvoz smeća 60.000,00 0,43%01110

32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 5.000,00 0,04%01110

32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 80.000,00 0,57%01110

32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 15.000,00

Alarmni sustav

0,11%01110

32349 Ostale komunalne usluge 80.000,00 0,57%01110

32352 Najamnine za građevinske objekte 46.500,00 0,33%01110

32354 Licence 7.000,00 0,05%01110

32359 Ostale najamnine i zakupnine 15.000,00 0,11%01110


32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 10.000,00 0,07%01110

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 50.000,00 0,36%01110

32922 Premije osiguranja ostale imovine 30.000,00 0,22%01110

32923 Premije osiguranja zaposlenih 30.000,00 0,22%01110

32931 Reprezentacija 420.000,00 3,02%01110

32941 Tuzemne članarine 30.000,00 0,22%01110

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,72%01110

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00

(natječaji i oglasi)

0,86%01110


21



Izdaci za sustav zaštite i spašavanja, te civilnu zaštitu

0,07%01110


Izdaci za zaštitu od požara

0,22%01110


Službenički sud

0,07%01110

34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 5.000,00 0,04%01110

34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000,00 0,07%01110

37215 Stipendije i školarine 75.000,00 0,54%01110

2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 6.754.415,18GLAVA 48,51%6.754.415,18TEKUĆI PROGRAMI 48,51%

2.657.215,18PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA 19,08%

32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 40.000,00 0,29%08200

32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 20.000,00 0,14%08200

32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 900.000,00 6,46%08200

32931 Reprezentacija 40.000,00

Međunarodna suradnja

0,29%08200


SAVIJET MLADIH

0,14%08200


članova predstavničkih i izvršnih

0,29%08200

34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 600.000,00 4,31%08200

35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 18.000,00 0,13%08200

38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 20.000,00 0,14%08200

38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 200.000,00

Pokroviteljestva

1,44%08200


22



Političke stranke

2,23%08200


Sponzorstva

1,44%08200

38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 249.215,18 1,79%08200

250.000,00NOVOSTI 1,80%


300.000,00VINKOVAČKA TELEVIZIJA 2,15%


300.000,00BOK D.O.O. 2,15%


1.000.000,00PERISKA D.O.O 7,18%

35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.000.000,00 7,18%08102

800.000,00POLET 5,75%


1.447.200,00Program: 10,39%GRADSKE MANIFESTACIJE


Doček Nove godine

0,72%06200

480.000,00VINKOVAČKE JESENI 3,45%


45. Vinkovačke jeseni

0,72%08200


Šokački divani

0,57%08200


45. Vinkovačke jeseni

2,15%08200

301.200,00VINKOVAČKI JESENSKI SAJAM GOSPODARSTVA I OBRTNIŠTVA

2,16%


23


32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00 0,11%04112



32353 Najamnine za opremu 180.000,00 1,29%04112



osiguranje manifestacije

0,10%04112


180.000,00VINKOVAČKO LJETO 1,29%



Program Vinkovačkog ljeta

0,79%08200

75.000,00DAN GRADA 0,54%


38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 5.000,00 0,04%06200

38119 Ostale tekuće donacije 30.000,00 0,22%06200

311.000,00SAJAM ZDRAVLJA 2,23%



32353 Najamnine za opremu 180.000,00 1,29%06200




osiguranje manifestacije

0,10%06200


24




25


02RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOUPRAVU

VINKOVCI

Od 01.01.2010 do 31.12.2010



1.152.100,00GLAVA 25,64%



25,64%

31111 Plaće za zaposlene 903.000,00 20,09%06200

31112 Plaće za vježbenike 35.000,00 0,78%06200


31213 Darovi 2.000,00 0,04%06200





0,11%06200




2 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 1.595.000,00GLAVA 35,49%1.080.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 24,03%

- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOU

26


41119 Ostala zemljišta 300.000,00

Otkup dijela parcele za nogostup u Zvonarskoj ulici

6,68%06100

780.000,00Program: 17,36%STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA

42112 Stambeni objekti za socijalne skupine građana 620.000,00 13,80%06201

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 160.000,00 3,56%06201

515.000,00TEKUĆI PROGRAMI 11,46%


32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 40.000,00 0,89%06100


Pričuva

3,56%06100

32375 Geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 0,45%06100

32379 Ostale intelektualne usluge 170.000,00

Usluge Stanoservisa

3,78%06100

32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 1,11%06100

32399 Ostale nespomenute usluge 25.000,00

Stručna mišljenja, ovjera potpisa kod javnog bilježnika, zemljišno knjižna provedba, sudske pristojbe i procjene

0,56%06100

37223 Stanovanje 50.000,00

Subvencija kamate za sanaciju fasada

1,11%06100

3 MJESNA SAMOUPRAVA 1.747.077,27GLAVA 38,87%530.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 11,79%


45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 145.000,00

fasade i krovišta

3,23%06100

330.000,00Program: 7,34%KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE7,34%Projekt: MO "RADIĆEV BLOK" 330.000,00

41112 Građevinsko zemljište 300.000,00 6,68%06100


27


41261 Ostala nematerijalna imovina 30.000,00

Projektna dokumentacija

0,67%06100



26,30%



31213 Darovi 8.000,00 0,18%06100






0,10%06100




32352 Najamnine za građevinske objekte 35.000,00 0,78%06100


28


03RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

VINKOVCI

Od 01.01.2010 do 31.12.2010



1.511.000,00GLAVA 2,38%



2,38%




31213 Darovi 4.000,00 0,01%09100






0,01%09100



2 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.049.400,00GLAVA 17,44%

ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA 6.299.400,00 9,94%

Razdjel - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

29



25.000,00Program: 0,04%KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA

25.000,00CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 0,04%

42273 Oprema 25.000,00 0,04%09100


4.699.500,00Program: 7,42%STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

4.699.500,00CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 7,42%


31213 Darovi 7.000,00 0,01%09100

31214 Otpremnine 55.000,00 0,09%09100



1.423.300,00Program: 2,25%OPĆI POSLOVI

1.423.300,00CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 2,25%










30



32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 0,01%09100

32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 3.500,00 0,01%09100

32224 Namirnice 650.000,00 1,03%09100

32225 Roba 64.000,00 0,10%09100


32233 Plin 90.000,00 0,14%09100



32251 Sitni inventar 16.000,00 0,03%09100


32312 Usluge interneta 2.000,00 0,00%09100


32341 Opskrba vodom 63.000,00 0,10%09100


32343 Deratizacija i dezinsekcija 1.500,00 0,00%09100


32345 Usluge čišćenja, pranja i slično 2.000,00 0,00%09100


32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 15.000,00 0,02%09100

32363 Laboratorijske usluge 3.000,00 0,00%09100

32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,00 0,00%09100


31






34312 Usluge platnog prometa 18.000,00 0,03%09100

96.000,00Program: 0,15%TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE



10.000,00 0,02%09100

32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme

15.000,00 0,02%09100

32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava

2.000,00 0,00%09100





45.600,00Program: 0,07%PROGRAM PREDŠKOLE


32225 Roba 30.000,00 0,05%09100


32233 Plin 4.000,00 0,01%09100


32341 Opskrba vodom 3.000,00 0,00%09100



32


5.000,00Program: 0,01%PROGRAM RADA S DAROVITOM DJECOM



32225 Roba 4.000,00 0,01%09100

5.000,00Program: 0,01%PROGRAM RADA S DJECOM S TEŠKOĆAMA


32225 Roba 5.000,00 0,01%09100

FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE 4.750.000,00 7,50%


740.000,00DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA 1,17%


800.000,00DJEČJI VRTIĆ KOSJENKA 1,26%


1.600.000,00DJEČJI VRTIĆ EDEN I SRCE MARIJINO 2,52%

38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 1.600.000,00 2,52%09110

650.000,00DJEČJI VRTIĆ KOLIJEVKA 1,03%


310.000,00DJEČJI VRTIĆ CVJETNJAK 0,49%


650.000,00DJEČJI VRTIĆ MEDENJAK 1,03%


3 OBRAZOVANJE 12.352.100,00GLAVA 19,49%

OSNOVNO ŠKLOSTVO 7.417.100,00 11,70%


33


1.905.879,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 3,01%

1.905.879,00Program: 3,01%KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO



42219 Ostala uredska oprema 26.000,00 0,04%09120

42221 Radio i TV prijemnici 6.000,00 0,01%09120

42229 Ostala komunikacijska oprema 25.000,00 0,04%09120

42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 55.000,00 0,09%09120

42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 30.000,00 0,05%09120

42261 Sportska oprema 68.000,00 0,11%09120

42273 Oprema 32.000,00 0,05%09120

42411 Knjige u knjižnicama 51.000,00 0,08%09120


Rekonstrukcija sanitarnog prostora na I. katu OŠ. J. Kozarca

0,43%09120


Rekonstrukcija prostora u OŠ N.Tesle Mirkovci

0,08%09120


Sanacija krovišta OŠ. A.G. Matoš

0,12%09120

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 0,05%09120


Adaptacija vanjskih športskih terena i dvorišta OŠ I.G. Kovačića II etapa

0,55%09120


Završetak izrade projektne dokumentacije za dograd. OŠ. B. Kašića

0,19%09120


Pokretne tribine za športsku dvoranu I.G. Kovačića

0,85%09120


34



5.511.221,00Program: 8,70%REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA

4.990.661,00OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 7,88%


32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 11.400,00 0,02%09120





32132 Tečajevi i stručni ispiti 4.000,00 0,01%09120





32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 69.384,00 0,11%09120

32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 127.021,00 0,20%09120

32221 Osnovni materijal i sirovine 15.000,00 0,02%09120

32222 Pomoćni materijal 5.000,00 0,01%09120

32224 Namirnice 5.000,00 0,01%09120

32229 Ostali materijal i sirovine 20.000,00 0,03%09120


32233 Plin 765.680,00 1,21%09120


35




32251 Sitni inventar 225.294,00 0,36%09120


32312 Usluge interneta 34.664,00 0,05%09120



32331 Elektronski mediji 12.212,00 0,02%09120

32332 Tisak 24.400,00 0,04%09120


32341 Opskrba vodom 180.951,00 0,29%09120




32345 Usluge čišćenja, pranja i slično 9.000,00 0,01%09120



32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 127.360,00 0,20%09120

32363 Laboratorijske usluge 2.100,00 0,00%09120

32371 Autorski honorari 5.500,00 0,01%09120

32372 Ugovori o djelu 4.000,00 0,01%09120

32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 13.000,00 0,02%09120


36




32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 12.680,00 0,02%09120

32382 Usluge razvoja software-a 5.000,00 0,01%09120

32389 Ostale računalne usluge 51.000,00 0,08%09120


32392 Film i izrada fotografija 10.000,00 0,02%09120

32393 Uređenje prostora 49.110,00 0,08%09120

32399 Ostale nespomenute usluge 236.210,00 0,37%09120



32931 Reprezentacija 122.040,00 0,19%09120



34311 Usluge banaka 9.500,00 0,01%09120


34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 500,00 0,00%09120

520.560,00TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 0,82%


85.500,00 0,13%09120


78.500,00 0,12%09120


7.000,00 0,01%09120


37







DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

3.845.000,00 6,07%

3.625.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 5,72%

3.625.000,00Program: 5,72%KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO

3.625.000,00KAPITALNA ULAGANJA 5,72%

36321 Kapitalne pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima

3.000.000,00

O.Š. I. Mažuranića - sufinanciranje izgradnje nove O.Š.I.Mažuranića

4,73%09120

41112 Građevinsko zemljište 200.000,00

o.š. A.G.Matoš - otkup zemljišta za novu PŠ BORINCI

0,32%09120


O.Š. I. Mažuranića - Dokumentacija za nabavu opreme

0,04%09120


O.Š. Bartol Kašić - završetak zrade projektno-tehničke dok. za dogradnju škole, te kom.doprinos i dr.

0,63%09120


32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 200.000,00

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

0,32%09200


Dan maturanata

0,03%09200

VISOKO ŠKOLSTVO 1.090.000,00 1,72%



38


38119 Ostale tekuće donacije 80.000,00

Centar za nizinske šume u sustavu Šumarskog instituta Jasterbarsko

0,13%09400


Poljoprivredni fakultet

0,16%09400

910.000,00PROGRAM POMOĆI STUDENTIMA 1,44%

37215 Stipendije i školarine 910.000,00

Stipendije

1,44%09400

4 KULTURA 8.664.992,00GLAVA 13,67%110.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,17%

50.000,00Program: 0,08%KAPITALNO ULAGANJE U KULTURU

42124 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

50.000,00

Održavanje spomenika kulture

0,08%08200

60.000,00Program: 0,09%KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTEPotprogram: 60.000,00 0,09%KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORE DJELATNOSTI

KULTURE0,09%Projekt: CRKVA SV. ILIJE - MERAJA 60.000,00


60.000,00 0,09%08200


50.000,00ARHIVSKI SABIRNI CENTAR VINKOVCI 0,08%


Investicijsko održavanje

0,06%08200


Programska područja

0,02%08200

1.214.800,00Program: 1,92%PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA KULTURE

38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 1.012.000,00 1,60%08200

202.800,00MATICA HRVATSKA OGRANAK VINKOVCI 0,32%


39



Filmska, video i fotografska djelatnost

0,02%08200


Glazbena scena

0,05%08200


Priredbe i tribine

0,05%08200


Izložbe

0,03%08200


Materijalni troškovi

0,10%08200


Nakladnička djelatnost

0,08%08200

261.000,00Program: 0,41%OSTALI PROGRAMI U KULTURI


Lutkarsko proljeće

0,02%08200


otkup monografije OŠ Josipa Kozarca

0,02%08200


Festival glumca

0,04%08200


Dani Ivana i Josipa Kozarca

0,06%08200


Pokladni karneval

0,08%08200

65.000,00HAZU 0,10%


65.000,00DJEČJI DOM SV.ANA 0,10%



Projekt "Snažniji kroz život 2"

0,04%08200


40


MUZEJSKA DJELATNOST 2.734.733,00 4,32%


163.488,00Program: 0,26%KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKU DJELATNOST

Potprogram: 163.488,00 0,26%KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU

0,01%Projekt: UREDSKA OPREMA 3.488,00

3.488,00GRADSKI MUZEJ 0,01%

42232 Oprema za održavanje prostorija 3.488,00

Zračno navlaživanje depoa

0,01%08200

0,02%Projekt: ULAGANJE U MUZEJSKE EKSPONATE 10.000,00


42441 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 10.000,00 0,02%08200

0,24%Projekt: STALNI ARHEOLOŠKI POSTAV 150.000,00


42441 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 150.000,00 0,24%08200



1.970.093,00GRADSKI MUZEJ 3,11%


31213 Darovi 10.200,00 0,02%08200






41


379.081,00Program: 0,60%OPĆI POSLOVI










32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 20.000,00 0,03%08200


32233 Plin 60.000,00 0,09%08200





32341 Opskrba vodom 4.000,00 0,01%08200






42





32931 Reprezentacija 7.000,00 0,01%08200

34311 Usluge banaka 4.000,00 0,01%08200





157.071,00Program: 0,25%MUZEJSKE AKTIVNOSTIPotprogram: 157.071,00 0,25%MUZEJSKI PROJEKTI

0,14%Projekt: LIKOVNE IZLOŽBE 90.000,00






32931 Reprezentacija 22.000,00 0,03%08200

0,04%Projekt: TISKANJE KATALOGA I KNJIGA 25.000,00



Tisak - "Acta musei cibalensis"

0,04%08200

0,03%Projekt: SUSTAV ARHEOLOŠKOG I ETNOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA 22.071,00



43


32122 Naknade za rad na terenu 15.000,00 0,02%08200



0,03%Projekt: CIBALITANSKA NOĆ 20.000,00




32931 Reprezentacija 5.000,00 0,01%08200

KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST 2.699.335,00 4,26%


150.000,00Program: 0,24%KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNJIČARSKU DJELATNOST

Potprogram: 150.000,00 0,24%KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU

150.000,00GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 0,24%

42211 Računala i računalna oprema 10.000,00

izvor financiranja Vukovarsko-srijemska županija

0,02%08200


42411 Knjige u knjižnicama 30.000,00

izvor financiranja Vukovarsko-srijemska županija

0,05%08200

42411 Knjige u knjižnicama 100.000,00 0,16%08200



1.852.160,00GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 2,92%



44





Potprogram: 295.075,00 0,47%BIBLIOBUS (S)













32233 Plin 27.000,00 0,04%08200



32341 Opskrba vodom 12.000,00 0,02%08200





45







Potprogram: 127.100,00 0,20%BIBLIOBUS (O)




32252 Auto gume 7.000,00 0,01%08200




19.000,00Program: 0,03%TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJEPotprogram: 19.000,00 0,03%BIBLIOBUS (T)



KAZALIŠNA DJELATNOST 1.595.124,00 2,52%


700.000,00Program: 1,10%KAPITALNO ULAGANJE U KAZALIŠNU DJELATNOST

Potprogram: 530.000,00 0,84%ULAGANJE U PROGRAME

530.000,00GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI 0,84%

42631 Filmovi, kazališne i glazbene predstave 450.000,00 0,71%08200


46


42631 Filmovi, kazališne i glazbene predstave 80.000,00

paušal glumačkog ansambla

0,13%08200

Potprogram: 170.000,00 0,27%ULAGANJE U IMOVINU


42127 Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično 170.000,00 0,27%08200


706.244,00Program: 1,11%STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE









32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 500,00 0,00%08200



32233 Plin 25.000,00 0,04%08200


32251 Sitni inventar 4.000,00 0,01%08200




47


32332 Tisak 500,00 0,00%08200

32341 Opskrba vodom 3.500,00 0,01%08200


32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 880,00 0,00%08200





32931 Reprezentacija 5.000,00 0,01%08200






5.000,00 0,01%08200


1.000,00 0,00%08200


500,00 0,00%08200



5 ŠPORT 25.783.440,00GLAVA 40,69%19.933.440,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 31,45%

19.933.440,00Program: 31,45%KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKO REKREACIJSKU KULTURU


48


42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 100.000,00

Izgradnja višenamjenskog igrališta BORINCI

0,16%08100

42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 50.000,00

Izgradnja stadiona - Mirkovci

0,08%08100

42127 Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično 34.440,00

Sanacija i postavljanje krova na istočnoj tribini stadiona "MLADOST"

0,05%08100

42273 Oprema 250.000,00

Nabava opreme na stadionu MLADOST

0,39%08100

Potprogram: 19.499.000,00 30,77%KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE

30,25%Projekt: DVORANSKO PLIVALIŠTE LENIJE (BAZEN) 19.170.000,00


Nadzor

0,27%08100

42145 Sportski i rekreacijski tereni 19.000.000,00 29,98%08100

0,20%Projekt: SANACIJA PODRUČJA OKO " BANJE" 124.000,00

32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.000,00

Spasilačka služba

0,09%08100


42261 Sportska oprema 20.000,00 0,03%08100

42273 Oprema 30.000,00 0,05%08100

0,24%Projekt: REKONSTRUKCIJA BAZENA "BARUTANA" 155.000,00



0,24%08100

0,08%Projekt: SKATE PARK 50.000,00

42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 50.000,00 0,08%08100


5.850.000,00Program: 9,23%PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA ŠPORTA0,02%Projekt: NATJECANJE DJEČJIH VRTIĆA 10.000,00


49



0,02%Projekt: HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN 10.000,00


0,05%Projekt: ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA 30.000,00


9,15%Projekt: PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA ŠPORTA 5.800.000,00

38115 Tekuće donacije sportskim društvima 10.000,00

Športske igre mladih

0,02%08100


Međunarodni teniski turnir - "FUTURES"

0,22%08100


Zajednički programi s HOO

0,08%08100

38115 Tekuće donacije sportskim društvima 5.600.000,00 8,84%08100

6 SOCIJALNA SKRB 3.812.200,00GLAVA 6,02%3.812.200,00TEKUĆI PROGRAMI 6,02%


37213 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 25.200,00 0,04%10700


Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Vinkovci (služba traženja)

0,09%10700


Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Vinkovci (redovna djelatnost)

0,32%10700


3.507.000,00Program: 5,53%SOCIJALNI PROGRAM

38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 100.000,00

Poticaj za zapošljavanje

0,16%10700


Sufinanciranje asistenta u nastavi

0,09%10700


50



Subvencioniranje pohađanja male škole

0,05%10700


Projekt "Grad Vinkovci - prijatelj djece"

0,08%10700


Program rehabilitacije i resocijalizacije invalida u društvo

0,19%10700


Potpore ustanovama i udrugama socijalne i zdravstvene skrbi

0,80%10700


Pomoć za podmirenje troškova stanovanja samaca ili obitelji

1,10%10700


Pomoć za boravak djece s teškoćama u razvoju u specijaliziranim ustanovama

0,02%10700


Olakšice za plaćanja programa dječjih vrtića

0,63%10700


Novčana naknada umirovljenicima za Uskrs

1,34%10700


Naknade za novorođenu djecu

0,63%10700


Jednokratna pomoć

0,39%10700


Program edukacije, rehabilitacije i resocijalizacije s uključivanjem u civilnu lokalnu zaštitu - za odrasle osobe sa posttraumatskim stresnim poremećajem

0,05%10700

7 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 200.000,00GLAVA 0,32%100.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,16%


38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 100.000,00 0,16%08400



51


38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 100.000,00

Donacije crkvama

0,16%08400


52


04RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

VINKOVCI

Od 01.01.2010 do 31.12.2010



2.268.400,00GLAVA 3,77%



3,77%




31213 Darovi 5.000,00 0,01%06210






0,02%06210



2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 33.366.575,55GLAVA 55,44%8.611.860,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 14,31%

Razdjel - UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

53


2.370.000,00Program: 3,94%NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI, BICIKLISTIČKE STAZE I PARKIRALIŠTA

36322 Kapitalne pomoći izvanproračunskim fondovima 500.000,00

Sufinanciranje gradnje prometnica

0,83%045112


Nadzor

0,17%045112


ostali rashodi (doprinosi i dr.)

0,17%045112



0,33%045112

42131 Ceste 1.470.000,00 2,44%045112

1.130.000,00Program: 1,88%JAVNA RASVIJETA



0,12%045112


Nadzor

0,10%045112

42144 Energetski i komunikacijski vodovi 1.000.000,00 1,66%045112

2.039.860,00Program: 3,39%ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA



0,05%05211

42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 1.719.860,00 2,86%045112

42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 100.000,00

Nadzor

0,17%05211



0,32%05211

3.072.000,00Program: 5,10%OPSKRBA PITKOM VODOM



0,05%06310


54




0,23%06310


Nadzor

0,10%06310

42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 2.842.000,00 4,72%045112


3.215.200,00Program: 5,34%PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVIJETE

32231 Električna energija 2.300.000,00

Rashodi za javnu rasvjetu

3,82%06410


Održavanje opreme javne rasvjete

1,52%06410

8.707.786,00Program: 14,47%PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA


Održavanje podvožnjaka

0,28%04510


Održavanje semafora

0,37%04510

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 8.077.786,00

Tekuće održavanje cesta

13,42%04510

32349 Ostale komunalne usluge 240.000,00

Održavanje slivne mreže

0,40%04510

5.622.000,00Program: 9,34%PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

32349 Ostale komunalne usluge 5.582.000,00

Održavanje javnih zelenih površina i parkova

9,27%06100

Potprogram: 40.000,00 0,07%DJEČJA IGRALIŠTA


3.000.000,00Program: 4,98%PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA


55


32349 Ostale komunalne usluge 3.000.000,00

Održavanje čistoće javnih površina

4,98%06100

2.939.729,55Program: 4,88%PROGRAM SERVISIRANJA DUGA

34221 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

739.729,55

HBOR

1,23%01701

54212 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni

2.200.000,00

HBOR

3,66%

1.270.000,00Program: 2,11%PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 10.000,00

Troškovi uklanjanja napuštenih vozila

0,02%05101


Odvoz s "divljih" odlagališta

0,25%05101


Sanacija bunara

0,22%05101


Uređenje Bosuta i obale

0,14%05101

32349 Ostale komunalne usluge 250.000,00

Hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora

0,42%05101

32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00

Izdaci za ispitivanje vode

0,01%05101

32372 Ugovori o djelu 29.000,00 0,05%05101



Kante za smeće

1,00%05101

3 UREĐENJE GRADA 24.520.000,00GLAVA 40,74%24.470.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 40,66%

24.020.000,00Program: 39,91%KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTEPotprogram: 24.020.000,00 39,91%KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORE DJELATNOSTI

KULTURE


56


39,91%Projekt: HRVATSKI DOM 24.020.000,00


Nadzor

0,66%08200


22.620.000,00 37,58%08200


1.000.000,00

OSTALI RASHODI (komunalni doprinos i dr.)

1,66%08200

450.000,00Program: 0,75%PROGRAM IZRADE DOKUMENTACIJE


Tehničko planska dokumentacija i stručne studije

0,75%06100


32375 Geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 0,08%06100

5 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 30.000,00GLAVA 0,05%30.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,05%


38229 Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima 30.000,00 0,05%10100


57


05RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL FINANCIJA

VINKOVCI

Od 01.01.2010 do 31.12.2010


1 UPRAVNI ODJEL FINANCIJA 4.344.450,00GLAVA 100,00%440.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 10,13%


IPA programi

9,21%01121

40.000,00Program: 0,92%KAPITALNO ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU INFRASTRUKTURU

Potprogram: 40.000,00 0,92%KAPITALNO ULAGANJE U RAČUNALNU INFRASTRUKTURU

42621 Ulaganja u računalne programe 40.000,00 0,92%01121



30,14%




31213 Darovi 2.000,00 0,05%01121




Razdjel - UPRAVNI ODJEL FINANCIJA

58




0,13%01121




32379 Ostale intelektualne usluge 150.000,00

Porezna uprava Vinkovci

3,45%01121


2.335.000,00Program: 53,75%PROGRAM SERVISIRANJA DUGA

34131 Kamate za izdane obveznice u zemlji 2.310.000,00 53,17%08203

34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 25.000,00

municipalne obveznice

0,58%08203

Razdjel - UPRAVNI ODJEL FINANCIJA

59


06RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

VINKOVCI

Od 01.01.2010 do 31.12.2010


1 UPRAVNIODJEL ZA GOSPODARSTVO 841.560,00GLAVA 8,88%841.560,00TEKUĆI PROGRAMI 8,88%

841.560,00STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

8,88%









0,04%04112



2 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 990.000,00GLAVA 10,44%870.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 9,18%

35232 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 30.000,00

Subvencija udruženju obrtnika

0,32%04112

Razdjel - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

60



Subvencioniranje zapošljavanja

4,64%04112


Administrativni troškovi

1,06%04112


Potprogram: 300.000,00 3,17%PODUZETNIČKA ZONA

42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 200.000,00

Poduzetničko industrijska zona NOVO SELO

2,11%04112

42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 100.000,00

Projektno tehnička dokumentacija-Poduzetnički inkubator

1,06%04112




Božićni sajam

0,53%04112


Poticanje razvoja turizma

0,74%04112

4 JAVNA HIGIJENA 500.000,00GLAVA 5,28%500.000,00TEKUĆI PROGRAMI 5,28%


32343 Deratizacija i dezinsekcija 250.000,00

Dezinsekcija

2,64%04112

32343 Deratizacija i dezinsekcija 250.000,00

Deratizacija

2,64%04112

5 POLJOPRIVREDA 1.065.000,00GLAVA 11,24%1.065.000,00TEKUĆI PROGRAMI 11,24%


zacjevljenje kanala poljop.površina

0,65%04210


61


1.003.000,00OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 10,58%


održavanje poljoprivrednih putova

8,44%04210


Geodetske izmjere zemljišta

0,21%04210


35231 Subvencije poljoprivrednicima 20.000,00

Sufinanciranje kamatne stope "Program razvitka poljoprivrede" na području grada Vinkovaca

0,21%04210

36311 Tekuće pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima

45.000,00

Sufinanciranje programa održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje na području Vukovarsko-srijemske županije

0,47%04210


30.000,00

Program sufinanciranja poljoprivrede u Vinkovcima

0,32%04210


38.000,00

Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja "Sopot"

0,40%04210


30.000,00

Sufinanciranje programa čišćenja i obnove detaljne kanalske mreže na području Vukovarsko-srijemske županije

0,32%04210

6 JAVNI RED I SIGURNOST 6.081.800,00GLAVA 64,17%1.230.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 12,98%

1.230.000,00JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 12,98%

42316 Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično) 1.230.000,00 12,98%03211


4.249.400,00Program: 44,83%STRUČNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE

4.249.400,00JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 44,83%


62



31213 Darovi 13.000,00 0,14%03211



31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 257.200,00 2,71%03211




0,17%03211


32372 Ugovori o djelu 60.000,00 0,63%03211


433.000,00JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 4,57%










32233 Plin 30.000,00 0,32%03211



63


32251 Sitni inventar 10.000,00 0,11%03211




32341 Opskrba vodom 8.000,00 0,08%03211

32343 Deratizacija i dezinsekcija 700,00 0,01%03211


32392 Film i izrada fotografija 500,00 0,01%03211


32912 Naknade članovima povjerenstava 80.000,00 0,84%03211


32931 Reprezentacija 5.000,00 0,05%03211





169.400,00JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 1,79%


32221 Osnovni materijal i sirovine 35.000,00 0,37%03211

32229 Ostali materijal i sirovine 25.000,00 0,26%03211


5.000,00 0,05%03211


2.000,00 0,02%03211


64



20.000,00 0,21%03211







65


07RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL PROSTORNOG UREĐENJA,GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

VINKOVCI

Od 01.01.2010 do 31.12.2010



1.345.050,00GLAVA 47,36%



47,36%




31213 Darovi 3.000,00 0,11%06100





0,20%06100




2 PROSTORNO PLANIRANJE 475.000,00GLAVA 16,72%475.000,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 16,72%

djel - UPRAVNI ODJEL PROSTORNOG UREĐENJA,GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOL

66


475.000,00Program: 16,72%KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORE I OPREMU GRADSKE UPRAVE


Arboretum

16,72%06100

3 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.020.140,00GLAVA 35,92%880.140,00PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 30,99%


Sanacija divljih odlagališta komunalnog otpada na lokacijama k.č.2101/1 k.o. Mirkovci, k.č.1911/1, 1911/2 i dio k.č. 2282 kanal Vidor-Gušte k.o. Mirkovci i k.č.6183 i 6098 k.o. Vinkovci na području Grada Vinkovaca

30,99%05104


32334 Promidžbeni materijali 30.000,00

Časopis URBANIZAM-TURIZAM-ZDRAVLJE

1,06%06210

110.000,00Regionalna deponija za zbrinjavanje otpada 3,87%



djel - UPRAVNI ODJEL PROSTORNOG UREĐENJA,GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOL

67

156.440.000,00SVEUKUPNO RASHODI

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

RASHODI

PLANVINKOVCIOd 01.01.2010 do 31.12.2010

BROJFUNKCIJE VRSTA RASHODA PLANIRANO

01 OPĆE JAVNE USLUGE 9.919.479,55011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni

poslovi, vanjski poslovi9.104.750,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 7.095.300,000112 Financijski i fiskalni poslovi 2.009.450,00013 Opće usluge 75.000,000133 Ostale opće usluge 75.000,00017 Transakcije vezane za javni dug 739.729,550170 Transakcije vezane za javni dug 739.729,5503 JAVNI RED I SIGURNOST 6.081.800,00032 Usluge protupožarne zaštite 6.081.800,000321 Protupožarna zaštita 6.081.800,0004 EKONOMSKI POSLOVI 20.467.406,00041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 2.632.760,000411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 2.632.760,00042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov 1.065.000,000421 Poljoprivreda 1.065.000,00045 Promet 16.769.646,000451 Cestovni promet 16.769.646,0005 ZAŠTITA OKOLIŠA 2.580.140,00051 Gospodarenje otpadom 2.260.140,000510 Gospodarenje otpadom 2.260.140,00052 Gospodarenje otpadnim vodama 320.000,000521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) 320.000,0006 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I

ZAJEDNICE21.665.827,27

061 Razvoj stanovanja 13.504.127,27062 Razvoj zajednice 4.716.500,000621 Razvoj zajednice (KS) 2.298.400,00063 Opskrba vodom 230.000,000631 Vodoopskrba (KS) 230.000,00064 Ulična rasvjeta 3.215.200,000641 Javna rasvjeta (KS) 3.215.200,0008 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 66.970.647,18081 Službe rekreacije i športa 26.783.440,00082 Službe kulture 38.337.207,18

A.rashodi

68

BROJFUNKCIJE VRSTA RASHODA PLANIRANO083 Službe emitiranja i izdavanja 1.650.000,00084 Religijske i druge službe zajednice 200.000,0009 OBRAZOVANJE 24.912.500,00091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 23.602.500,000911 Predškolsko obrazovanje 4.750.000,000912 Osnovno obrazovanje 11.042.100,00092 Srednjoškolsko obrazovanje 220.000,00094 Visoka naobrazba 1.090.000,0010 SOCIJALNA ZAŠTITA 3.842.200,00101 Bolest i invaliditet 30.000,00107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno

redovnim socijalnim programima3.812.200,00

A.rashodi

69

VINKOVCIOd 1.1.2010 do 31.12.2010

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan

65.404.807,00SVEUKUPNOUPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

RAZDJEL 01 75.000,00


GLAVA 75.000,00

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORE I OPREMU GRADSKE UPRAVE

75.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOUPRAVU

RAZDJEL 02 1.610.000,00

2 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOMGLAVA 1.080.000,00PROGRAM: STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA 780.000,00

3 MJESNA SAMOUPRAVAGLAVA 530.000,00PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE 330.000,00Projekt: MO "RADIĆEV BLOK" 330.000,00

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

RAZDJEL 03 26.712.807,00

2 PREDŠKOLSKI ODGOJGLAVA 25.000,00PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,

OPREMU, ZEMLJIŠTA25.000,00

Korisnik: CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 25.000,00

3 OBRAZOVANJEGLAVA 5.530.879,00PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO

ŠKOLSTVO5.530.879,00

Korisnik: KAPITALNA ULAGANJA 3.625.000,00

4 KULTURAGLAVA 1.123.488,00PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U KULTURU 50.000,00PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKU

DJELATNOST163.488,00

PODPROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU 163.488,00Projekt: UREDSKA OPREMA 3.488,00Korisnik: GRADSKI MUZEJ 3.488,00Projekt: ULAGANJE U MUZEJSKE EKSPONATE 10.000,00Korisnik: GRADSKI MUZEJ 10.000,00Projekt: STALNI ARHEOLOŠKI POSTAV 150.000,00

70

Korisnik: GRADSKI MUZEJ 150.000,00

PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNJIČARSKU DJELATNOST

150.000,00

PODPROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU 150.000,00Korisnik: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 150.000,00

PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U KAZALIŠNU DJELATNOST

700.000,00

PODPROGRAM: ULAGANJE U PROGRAME 530.000,00Korisnik: GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI 530.000,00

PODPROGRAM: ULAGANJE U IMOVINU 170.000,00Korisnik: GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI 170.000,00

PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE 60.000,00PODPROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORE

DJELATNOSTI KULTURE60.000,00

Projekt: CRKVA SV. ILIJE - MERAJA 60.000,00

5 ŠPORTGLAVA 19.933.440,00PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKO

REKREACIJSKU KULTURU19.933.440,00

PODPROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE 19.499.000,00Projekt: DVORANSKO PLIVALIŠTE LENIJE (BAZEN) 19.170.000,00Projekt: SANACIJA PODRUČJA OKO " BANJE" 124.000,00Projekt: REKONSTRUKCIJA BAZENA "BARUTANA" 155.000,00Projekt: SKATE PARK 50.000,00

7 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICIGLAVA 100.000,00PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,

OPREMU, ZEMLJIŠTA100.000,00

UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

RAZDJEL 04 33.111.860,00

2 KOMUNALNO GOSPODARSTVOGLAVA 8.611.860,00PROGRAM: NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI,

BICIKLISTIČKE STAZE I PARKIRALIŠTA2.370.000,00

PROGRAM: JAVNA RASVIJETA 1.130.000,00PROGRAM: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH

VODA2.039.860,00

PROGRAM: OPSKRBA PITKOM VODOM 3.072.000,003 UREĐENJE GRADAGLAVA 24.470.000,00

PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE 24.020.000,00PODPROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORE

DJELATNOSTI KULTURE24.020.000,00

Projekt: HRVATSKI DOM 24.020.000,00

PROGRAM: PROGRAM IZRADE DOKUMENTACIJE 450.000,005 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICIGLAVA 30.000,00

PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA

30.000,00

UPRAVNI ODJEL FINANCIJARAZDJEL 05 440.000,0071

1 UPRAVNI ODJEL FINANCIJAGLAVA 440.000,00PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU

INFRASTRUKTURU40.000,00

PODPROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U RAČUNALNU INFRASTRUKTURU

40.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

RAZDJEL 06 2.100.000,00

2 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

GLAVA 870.000,00

PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA

300.000,00

PODPROGRAM: PODUZETNIČKA ZONA 300.000,006 JAVNI RED I SIGURNOSTGLAVA 1.230.000,00

Korisnik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 1.230.000,00

UPRAVNI ODJEL PROSTORNOG UREĐENJA,GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

RAZDJEL 07 1.355.140,00

2 PROSTORNO PLANIRANJEGLAVA 475.000,00PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORE I

OPREMU GRADSKE UPRAVE475.000,00

3 ZAŠTITA OKOLIŠAGLAVA 880.140,00

72

179.492.046,30UKUPNO

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2007.-2012.VINKOVCI

135.239.582,72 175.919.573,00

PRIHODI

158.640.000,00 126.857.661,26 119.146.298,38

BROJKONTA OPIS

2007 2008 2009G O D

1 2 3

2010 2011 2012

4 5 6OSTVARENO OSTVARENO PLAN PLAN PLAN PLAN

6 PRIHODI POSLOVANJA 95.367.623,10 103.857.645,49 99.769.113,98 110.430.000,00 111.447.661,26 111.066.298,38

61 Prihodi od poreza 55.040.415,87 61.524.272,30 60.654.013,98 58.474.125,00 58.502.961,26 61.570.423,3863 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i

od subjekata unutar opće države14.486.863,73 9.456.428,17 10.170.600,00 21.941.875,00 18.500.700,00 10.941.875,00

64 Prihodi od imovine 4.841.745,81 8.410.524,18 9.679.500,00 6.768.000,00 10.198.000,00 11.318.000,0065 Prihodi od administrativnih pristojbi i

po posebnim propisima20.981.603,29 23.455.918,24 19.240.000,00 22.801.000,00 23.701.000,00 26.691.000,00

66 Ostali prihodi 16.994,40 1.010.502,60 25.000,00 445.000,00 545.000,00 545.000,007 PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE33.597.083,20 8.709.989,19 6.523.000,00 8.910.000,00 10.410.000,00 5.580.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

10.375.788,27 7.007.211,88 4.830.000,00 7.230.000,00 8.730.000,00 3.900.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

23.221.294,93 1.702.777,31 1.693.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

50.527.340,00 0,00 68.664.249,78 39.300.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

8.600.000,00 0,00 68.664.249,78 39.300.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00

82 Primici od prodaje vrijednosnih papira

41.927.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 VLASTITI IZVORI 0,00 22.671.948,04 963.209,24 0,00 0,00 0,00

92 Rezultat poslovanja 0,00 22.671.948,04 963.209,24 0,00 0,00 0,00

73

163.974.363,18UKUPNO

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2007.-2012.VINKOVCI

135.239.582,72 175.919.573,00

RASHODI

158.640.000,00 126.857.661,26 119.146.298,38

BROJKONTA OPIS

2007 2008 2009G O D

1 2 3

2010 2011 2012

4 5 6OSTVARENO OSTVARENO PLAN PLAN PLAN PLAN

3 RASHODI POSLOVANJA 73.385.718,72 92.637.738,08 100.023.745,32 96.589.333,00 93.242.662,26 96.476.937,49

31 Rashodi za zaposlene 18.541.889,57 20.940.631,66 24.312.882,56 26.805.261,27 27.075.115,27 27.075.115,2732 Materijalni rashodi 29.532.233,46 37.037.249,81 46.952.723,64 39.806.273,00 39.763.112,94 43.129.751,6334 Financijski rashodi 2.058.155,70 3.613.284,46 3.776.009,00 3.865.583,55 3.537.218,87 3.174.855,4135 Subvencije 1.978.672,80 2.055.000,00 2.165.000,00 3.258.000,00 4.348.000,00 3.358.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države3.454.290,00 2.158.429,73 1.742.000,00 3.643.000,00 465.000,00 975.000,00


557.423,88 630.132,22 1.070.200,00 1.060.200,00 1.070.200,00 1.070.200,00

38 Ostali rashodi 17.263.053,31 26.203.010,20 20.004.930,12 18.151.015,18 16.984.015,18 17.694.015,184 RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE14.190.586,62 38.501.537,02 73.675.827,68 59.850.667,00 27.214.999,00 16.269.360,89

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

1.948.343,31 3.487.471,63 3.111.700,00 2.940.000,00 2.245.000,00 2.345.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.893.363,28 32.858.387,78 68.791.270,68 54.604.788,00 23.333.849,00 12.262.735,38


9.907,12 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1.338.972,91 2.150.677,61 1.762.857,00 2.295.879,00 1.626.150,00 1.651.625,51

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

76.398.057,84 4.100.307,62 2.220.000,00 2.200.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 73.756.000,00 1.908.249,78 0,00 0,00 0,00 0,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 450.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih

zajmova2.192.057,84 2.192.057,84 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,0074

UKUPNO RASHODI I IZDACI

POSEBNI DIO PRORAČUNA PROJEKCIJA RASHODA

VINKOVCI od 2008 d

135.239.582,72 175.919.573,00 158.640.000,00 126.857.661,26 119.146.298,38

BROJKONTA OPIS 2008 2009 2010G O D

1 2 3

2011 2012

4 5OSTVARENO PLAN PLAN PLAN PLAN


RAZDJEL 13.492.286,45 14.407.380,80 13.924.715,18 14.924.715,18 13.924.715,18


GLAVA 7.089.821,36 7.484.485,68 7.170.300,00 7.170.300,00 7.170.300,00

31 Rashodi za zaposlene 3.322.141,43 3.601.985,68 3.664.800,00 3.664.800,00 3.664.800,0032 Materijalni rashodi 197.670,07 252.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

1 GRADSKA UPRAVA 3.570.009,86 3.630.500,00 3.275.500,00 3.275.500,00 3.275.500,0032 Materijalni rashodi 2.927.592,80 3.225.000,00 3.110.500,00 3.110.500,00 3.110.500,0034 Financijski rashodi 7,62 7.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade3.400,00 35.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00


634.009,44 353.500,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00


5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 6.402.465,09 6.922.895,12 6.754.415,18 7.754.415,18 6.754.415,18

POSEBNI DIO PRORAČUNA PROJEKCIJA RASHODA75


1 2 3

2011 2012


32 Materijalni rashodi 2.342.752,15 2.769.215,00 2.162.200,00 2.162.200,00 2.162.200,0034 Financijski rashodi 98.614,08 350.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,0035 Subvencije 2.055.000,00 1.865.000,00 2.668.000,00 3.668.000,00 2.668.000,0038 Ostali rashodi 1.906.098,86 1.918.680,12 1.324.215,18 1.324.215,18 1.324.215,1853 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00


RAZDJEL 17.480.856,98 6.207.331,31 4.494.177,27 4.494.177,27 4.494.177,27


GLAVA 860.500,66 1.034.818,53 1.152.100,00 1.152.100,00 1.152.100,00

31 Rashodi za zaposlene 849.410,66 1.019.818,53 1.136.100,00 1.136.100,00 1.136.100,0032 Materijalni rashodi 11.090,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

2 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

GLAVA 14.517.028,11 2.585.000,00 1.595.000,00 1.595.000,00 1.595.000,00

32 Materijalni rashodi 358.196,49 565.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na



960.193,56 128.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00


13.182.347,62 1.752.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00


0,00 100.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

3 MJESNA SAMOUPRAVAGLAVA 2.103.328,21 2.587.512,78 1.747.077,27 1.747.077,27 1.747.077,27



1 2 3

2011 2012


31 Rashodi za zaposlene 1.007.367,00 1.116.972,78 1.149.577,27 1.149.577,27 1.149.577,2732 Materijalni rashodi 79.911,04 131.040,00 67.500,00 67.500,00 67.500,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine119.691,11 412.700,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00


889.158,54 926.800,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00


7.200,52 0,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


RAZDJEL 44.410.182,72 65.911.280,03 63.373.132,00 43.453.737,26 43.843.660,19


GLAVA 1.082.336,78 1.284.275,08 1.511.000,00 1.511.000,00 1.511.000,00


2 PREDŠKOLSKI ODGOJGLAVA 8.608.693,89 10.559.240,00 11.049.400,00 10.904.254,00 11.014.254,001 ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA 5.527.856,89 6.335.740,00 6.299.400,00 6.604.254,00 6.604.254,00

31 Rashodi za zaposlene 3.939.327,23 4.587.200,00 4.699.500,00 4.969.354,00 4.969.354,0032 Materijalni rashodi 1.361.339,63 1.608.540,00 1.555.300,00 1.590.300,00 1.590.300,0034 Financijski rashodi 15.000,00 19.000,00 19.600,00 19.600,00 19.600,0042 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine212.190,03 64.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00

2 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE

3.080.837,00 4.223.500,00 4.750.000,00 4.300.000,00 4.410.000,00

38 Ostali rashodi 3.080.837,00 4.223.500,00 4.750.000,00 4.300.000,00 4.410.000,003 OBRAZOVANJEGLAVA 9.978.043,90 10.059.037,00 12.352.100,00 11.664.851,26 11.924.774,19



1 2 3

2011 2012


1 OSNOVNO ŠKLOSTVO 6.670.827,11 7.260.537,00 7.417.100,00 9.944.851,26 10.204.774,1932 Materijalni rashodi 4.780.156,67 5.395.921,00 5.479.467,00 8.203.306,94 8.619.945,6334 Financijski rashodi 24.925,92 28.509,00 31.754,00 34.333,32 35.255,6742 Rashodi za nabavu proizvedene



1.519.495,60 988.857,00 1.435.879,00 966.150,00 991.625,51

2 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

2.297.024,55 1.708.500,00 3.845.000,00 720.000,00 720.000,00

32 Materijalni rashodi 68.941,20 171.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države1.195.540,59 1.000.000,00 3.000.000,00 300.000,00 300.000,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 267.500,00 0,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00


445.454,37 0,00 0,00 0,00 0,00


567.088,39 270.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00

3 VISOKO ŠKOLSTVO 1.010.192,24 1.090.000,00 1.090.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na


38 Ostali rashodi 446.185,39 160.000,00 180.000,00 80.000,00 80.000,004 KULTURAGLAVA 8.914.657,94 8.714.377,95 8.664.992,00 8.747.992,00 8.767.992,00

32 Materijalni rashodi 137.000,00 57.100,00 46.000,00 46.000,00 46.000,0038 Ostali rashodi 1.402.400,00 1.639.500,00 1.479.800,00 1.462.800,00 1.462.800,0042 Rashodi za nabavu proizvedene


1 MUZEJSKA DJELATNOST 3.115.916,71 2.722.274,57 2.734.733,00 2.734.733,00 2.734.733,00POSEBNI DIO PRORAČUNA PROJEKCIJA RASHODA

78


1 2 3

2011 2012


31 Rashodi za zaposlene 1.700.957,06 1.871.041,25 1.898.445,00 1.898.445,00 1.898.445,0032 Materijalni rashodi 1.013.630,65 725.432,64 668.800,00 668.800,00 668.800,0034 Financijski rashodi 5.000,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade30.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00


366.329,00 81.300,68 163.488,00 163.488,00 163.488,00

2 KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST 2.545.008,19 2.560.880,00 2.699.335,00 2.699.335,00 2.699.335,0031 Rashodi za zaposlene 1.879.896,00 2.066.746,00 2.147.235,00 2.147.235,00 2.147.235,0032 Materijalni rashodi 469.078,74 371.134,00 402.100,00 402.100,00 402.100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene


3 KAZALIŠNA DJELATNOST 1.441.840,00 1.604.123,38 1.595.124,00 1.595.124,00 1.595.124,0031 Rashodi za zaposlene 583.100,00 702.623,38 706.244,00 706.244,00 706.244,0032 Materijalni rashodi 225.200,00 227.500,00 185.880,00 185.880,00 185.880,0034 Financijski rashodi 0,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene


5 ŠPORTGLAVA 12.193.403,92 30.019.900,00 25.783.440,00 6.613.440,00 6.613.440,0032 Materijalni rashodi 7.905,60 117.700,00 124.000,00 124.000,00 124.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države474.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 6.832.735,83 6.717.500,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine352.343,44 286.000,00 170.000,00 0,00 0,00


4.469.525,95 22.251.700,00 19.534.440,00 534.440,00 534.440,00


56.893,10 347.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00



1 2 3

2011 2012


6 SOCIJALNA SKRBGLAVA 3.448.046,29 5.024.450,00 3.812.200,00 3.812.200,00 3.812.200,0032 Materijalni rashodi 11.880,75 31.000,00 0,00 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države394.412,14 220.000,00 0,00 0,00 0,00


16.434,93 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00

38 Ostali rashodi 2.995.704,87 4.748.250,00 3.787.000,00 3.787.000,00 3.787.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine29.613,60 0,00 0,00 0,00 0,00

7 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI

GLAVA 185.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

38 Ostali rashodi 185.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


RAZDJEL 48.337.360,75 75.262.009,00 60.184.975,55 43.119.531,55 36.258.245,74


GLAVA 1.577.768,77 1.850.300,00 2.268.400,00 2.268.400,00 2.268.400,00


2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

GLAVA 46.009.406,59 45.912.709,00 33.366.575,55 25.401.131,55 33.059.845,74

32 Materijalni rashodi 21.576.750,92 27.414.489,00 21.214.986,00 18.214.986,00 21.214.986,0034 Financijski rashodi 1.054.718,04 902.000,00 739.729,55 586.285,55 432.999,7436 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

38 Ostali rashodi 9.192.915,66 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00



1 2 3

2011 2012



831.885,12 545.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00


11.161.079,01 14.851.220,00 7.521.860,00 3.809.860,00 7.521.860,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

2.192.057,84 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

3 UREĐENJE GRADAGLAVA 636.552,80 27.419.000,00 24.520.000,00 15.420.000,00 900.000,0032 Materijalni rashodi 7.350,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine628.592,80 769.000,00 850.000,00 550.000,00 650.000,00


610,00 26.600.000,00 23.620.000,00 14.820.000,00 200.000,00

5 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI

GLAVA 113.632,59 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

38 Ostali rashodi 113.632,59 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

05 UPRAVNI ODJEL FINANCIJA

RAZDJEL 5.320.605,32 3.739.951,56 4.344.450,00 8.366.950,00 8.156.950,00

1 UPRAVNI ODJEL FINANCIJAGLAVA 5.320.605,32 3.739.951,56 4.344.450,00 8.366.950,00 8.156.950,0031 Rashodi za zaposlene 902.840,07 1.120.751,56 1.286.450,00 1.286.450,00 1.286.450,0032 Materijalni rashodi 101.515,23 138.200,00 573.000,00 573.000,00 573.000,0034 Financijski rashodi 2.408.000,24 2.451.000,00 2.445.000,00 2.267.500,00 2.057.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine0,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 1.908.249,78 0,00 0,00 0,00 0,0055 Izdaci za otplatu glavnice za izdane

vrijednosne papire0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00

06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

RAZDJEL 5.044.318,84 7.194.398,19 9.478.360,00 9.658.360,00 9.628.360,00



1 2 3

2011 2012


1 UPRAVNIODJEL ZA GOSPODARSTVO

GLAVA 286.428,58 627.476,19 841.560,00 841.560,00 841.560,00

31 Rashodi za zaposlene 283.638,58 611.176,19 829.560,00 829.560,00 829.560,0032 Materijalni rashodi 2.790,00 16.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

2 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

GLAVA 624.079,20 410.000,00 990.000,00 970.000,00 970.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,0035 Subvencije 0,00 250.000,00 570.000,00 650.000,00 650.000,0038 Ostali rashodi 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine565.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31.427,20 110.000,00 300.000,00 170.000,00 170.000,00

4 JAVNA HIGIJENAGLAVA 329.171,02 504.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0032 Materijalni rashodi 329.171,02 504.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

5 POLJOPRIVREDAGLAVA 97.394,56 1.338.000,00 1.065.000,00 1.265.000,00 1.235.000,0032 Materijalni rashodi 2.917,56 970.000,00 902.000,00 1.070.000,00 1.020.000,0035 Subvencije 0,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države94.477,00 222.000,00 143.000,00 165.000,00 175.000,00


0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00

6 JAVNI RED I SIGURNOSTGLAVA 3.707.245,48 4.314.922,00 6.081.800,00 6.081.800,00 6.081.800,0031 Rashodi za zaposlene 3.008.147,25 3.432.150,00 4.189.400,00 4.189.400,00 4.189.400,0032 Materijalni rashodi 674.138,46 872.772,00 654.900,00 654.900,00 654.900,0034 Financijski rashodi 7.018,56 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine17.941,21 0,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00



1 2 3

2011 2012



RAZDJEL 1.153.971,66 3.197.222,11 2.840.190,00 2.840.190,00 2.840.190,00


GLAVA 806.780,83 1.045.142,11 1.345.050,00 1.345.050,00 1.345.050,00

31 Rashodi za zaposlene 793.800,83 1.029.042,11 1.326.050,00 1.326.050,00 1.326.050,0032 Materijalni rashodi 12.980,00 16.100,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

2 PROSTORNO PLANIRANJEGLAVA 0,00 600.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine0,00 600.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00

3 ZAŠTITA OKOLIŠAGLAVA 347.190,83 1.277.080,00 1.020.140,00 1.020.140,00 1.020.140,0031 Rashodi za zaposlene 57.580,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,0032 Materijalni rashodi 289.610,83 1.217.080,00 965.140,00 965.140,00 965.140,00

4 PROJEKTI - SUFINANCIRANJE

GLAVA 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00


Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

O TOME OBAVIJEST: 1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb, Katančićeva 5, 2. Županija Vukovarsko-Srijemska Ured državne uprave, Vinkovci, Glagoljaška 27 3. Republika Hrvatska, Državni ured za reviziju, Vinkovci, Genscherova 2, 4. Upravni odjeli Grada Vinkovaca, 5. Tajnik Gradskog vijeća, 6. "Službeni glasnik" na objavu, 7. Pismohrana.

84

4. proracun 2010 2012

Travel