5r temuan

Upload: dotonavosagototano

Post on 09-Mar-2016

214 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Temuan Audit

TRANSCRIPT

Penilaian 5R Bagian GA&Personalia

Penilaian 5R Bagian GA&Personalia

Bulan Juli 2012

Untuk ruangan MIS

a.Ditemukan rak-rak yang ditempati beberapa barang barang tidak berfungsi atau rusak tidak tertata dengan rapih.

b.Ditemukan Sususnan Kabel-kabel berantakan serta ditemukan platfon

rusak/bolong.

Untuk ruangan Sales ADM

a. Ditemukan Atap yang bocor/rusak

b. Ditemukan Disudut tembok ditemukan gulungan kabel yang ditutup dengan plastik untuk menghindari tetesan air hujan dari atap yang/rusak.

Untuk ruangan Accounting

a. Ditemukan Sususnan kabel Computer antar meja sangat berantakan

b. Ditemukan Susunan Buku/File di masing-masing meja berantakan

c. Ditemukan Ada AC yang tidak berfungsi lagi tetapi masih berada di posisinya,

para staf Accounting meminta AC tersebut segera di pindahkan/dibongkar.

Untuk ruangan Front Office/Ruang tamu dan ruangan tunggu sopir

a. Agar Receptionis lebih ramah lagi, Senyum dan bersikap Welcome jika ada orang yang datang bertamu ke PT Bando.

b. Ditemukan Tong Sampah di teras front office depan agar selalu

dibersihkan / dilap agar supaya tampak bersih.

c. Motor Inventaris agar parkir pada tempatnya.

d. Ditemukan Lampu lampu/ bagian bawah atap yang ada di parkiran mobil agar

dibersihkan.

e. Ditemukan selang yang melintang didepan office agar selalu

dirapihkan/digulung sesudah pemakaian.

f. Ditemukan pelat nomor yang sudah di tentukan wilayah parkirnya tidak sesuai

dengan mobil yang sedang parkir.

Untuk Wilayah Sekitar Pos Security

a. Ditemukan sarang laba laba di lampu ruangan Security agar segera

dibersihkan.

b. Disarankan Pos Security dilakukan pengecatan ulang/Baru

c. Agar dipertegas bahwasannya parkiran diwilayah pos Security hanya untuk Tamu proyek dan Security yang bertugas, karyawan diarahkan keparkiran motor yang ada di sebelah Barat.

d. Ditemukan Tong sampah yang ada di depan pos Security agar selalu

dibersihkan (dilap)