นายแพทยยงยศ ธรรมวฒรองปลดกระทรวงสาธารณสข

28 November 2019

ภาพรวม ราง พรบ.งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการงบลงทน ของหนวยงานสวนภมภาค สป.สธ.

วงเงนรวมทงสน 12,312,073,500 บาท

กส.ผกพนเดม, 5,279,755,800,

42.88%

ครภณฑ, 4,166,710,600,

33.84%

กส.ผกพนใหม, 1,553,983,700,

12.62%

[ชอประเภท], [VALUE],

[เปอรเซนต]

ขอมลตามราง พรบ.63 วนท 22 ต.ค. 2562 (ขอมลไมรวม สบพช.)

ขอมลจ าแนกตามประเภทงบลงทน

แผนงานพนฐานและยทธศาสตร 11,217,967,300 บาท

แผนงานบรณาการพฒนาพนทเขตเศรษฐกจพเศษ (SEZ) 501,875,100 บาท ไดแก ตาก,นครพนม,หนองคาย,สงขลา

แผนงานบรณาการพฒนาพนทระดบภาค364,187,000 บาท

แผนงานบรณาการเขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก (EEC) 228,044,100 บาท

91 %

4 %

3 %

2 %

พรบ.ป 59 พรบ.ป 60 พรบ.ป 61 พรบ.ป 62 ราง พรบ.ป 63หนวย วงเงน หนวย วงเงน หนวย วงเงน หนวย วงเงน หนวย วงเงน

รวมทงสน 2,600 15,870,428,200 2,764 14,797,779,800 22,247 16,896,123,600 8,530 12,589,989,000 7,016 12,312,073,500

คาครภณฑรายการใหม 1,420 2,167,813,700 1,820 2,702,568,000 21,357 3,637,326,700 7,467 3,026,158,700 6,299 4,166,710,600

คาสงกอสรางรายการใหม 995 5,449,927,700 745 5,220,514,800 638 3,188,957,800 946 4,777,604,800 621 2,865,607,100

สงกอสรางปเดยว 904 3,756,099,800 620 2,821,398,300 584 1,570,797,800 915 3,565,661,200 570 1,311,623,400

สงกอสรางผกพน 91 1,693,827,900 125 2,399,116,500 54 1,618,160,000 31 1,211,943,600 51 1,553,983,700

คาสงกอสรางผกพนเดม 185 8,252,686,800 199 6,874,697,000 252 10,069,839,100 117 4,786,225,500 96 5,279,755,800

2,167.8

3,756.1

1,693.8

8,252.7

15,870.4

2,702.6 2,821.4 2,399.1

6,874.7

14,797.8

3,637.3

1,570.8 1,618.2

10,069.8

16,896.1

3,026.1 3,565.7

1,211.9

4,786.2

12,589.9

4,166.7

1,311.6 1,553.9

5,279.7

12,312.0

ครภณฑ กอสรางปเดยว กอสรางผกพนใหม กอสรางผกพนเดม ภาพรวม

พรบ. 59 พรบ. 60 พรบ. 61 พรบ. 62 ราง พรบ. 63

เปรยบเทยบ ภาพรวม ราง พรบ. 2563 กบ พรบ. งบประมาณในปทผานมา

หนวย : ลานบาท

ภาพรวมลดลง

จากป 62 2.21 %

ปฏทนการจดท างบประมาณ 2563

8 - 9 ม.ค. 63 สภาฯ พจารณาวาระท 2-3 20 ม.ค. 63 วฒสภาพจารณาราง พรบ.ฯ 27 ม.ค.63 สลค.น าราง พรบ.งบประมาณฯ

ขนทลเกลาถวายเพอประกาศใช

12 พ.ย.62 ครม.ใหความเหนชอบหลกเกณฑการเพมหรอเปลยนแปลงงบประมาณป 2563 13 – 25 พ.ย. 62 หนวยรบงบประมาณจดท ารายละเอยดการเพมงบประมาณเสนอรมต.

เจาสงกดและสง สงป. (กบรส.สงขอมลเมอ 19 พ.ย.62) 14 พ.ย. – 13 ธ.ค.62 สงป.พจารณาและจดท ารายละเอยดงบประมาณ 27 พ.ย รวมชแจงอนกรรมาธการฯ งบลงทน

คณะกรรมาธการวสามญฯ และคณะอนกรรมาธการฯ พจารณาราง พรบ. 2563 รายหนวยงาน

วนท 9 ธนวาคม 2562 คณะกรรมาธการ พจารณา ราง พรบ.งบประมาณ 2563 ขนกรรมาธการวสามญฯ ภาพรวมกระทรวงสาธารณสข

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

4

แนวทางการจดท างบประมาณ 2564

1. โครงการพระราชด าร 2. ระบบบ าบดน าเสย3. Service Plan4. ปฐมภม + PCC5. ชายแดนใต6. บรหาร7. คอมพวเตอรและสารสนเทศ8. EEC

แผนค าขอจากเขต

แผนงานพนฐาน/ แผนงานยทธศาสตร/SEZ/EEC

ประมาณ 1,000 ลบ./เขต

แผนงานบรณาการ พฒนาพนทระดบภาค

ประมาณ 200 ลบ./ภาค

กอสราง 65 % ครภณฑ 35 %

เขตสขภาพ/สสจ./สสอ. 10 % รพศ./รพท./รพช./หนวยบรการปฐมภม 90 %

รายการใหมวงเงนผกพนเดม8,729.19 ลบ.

กรอบวงเงนเบองตน 22,000 ลบ.

พรบ.ป 61 พรบ.ป 62 ราง พรบ.ป 63

หนวย วงเงน หนวย วงเงน หนวย วงเงน

รวมทงสน 27 436,978,400 52 520,386,600 34 285,958,800

บ าบดน าเสย 27 436,978,400 52 520,386,600 33 262,958,000

บ าบดน าเสยผกพน - - - - 1 23,000,800

รายการ EEC และรายการบ าบดน าเสย ยอนหลง 3 ป

พรบ.ป 61 พรบ.ป 62 ราง พรบ.ป 63 คาดการณ ป 64

หนวย วงเงน หนวย วงเงน หนวย วงเงน หนวย วงเงน

รวมทงสน 68 248,987,000 83 59,509,600 6 228,044,100500,000,000

(กอสรางผกพนเดม 513,000,000)

คาครภณฑ 63 27,540,000 82 47,659,000 - -

คาสงกอสราง 5 224,470,000 1 11,850,600 6 228,044,100

รายการบ าบดน าเสย

รายการ EEC

สอดคลองยทธศาสตร

1. ยทธศาสตรของชาต2. แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 123. นโยบายและแผนระดบชาตวาดวยความมนคงแหงชาต4. แผนการปฏรปประเทศ และมตคณะรฐมนตร 5. สนบสนนรายการครภณฑตามบญชนวตกรรมไทย

สาธารณสขทเปนปญหาเรงดวนหรอไดรบความเสยหายจากภยธรรมชาต ตามสภาพปญหาของพนทของเขตสขภาพ

สอดคลองกบยทธศาสตรการบรการพฒนาระบบการสงตอ (Referral System) และพฒนาการบรการแบบเบดเสรจ (Service Initiative Model) ของเขตสขภาพและตามนโยบาย Retreat Health Service - รพศ., รพท. เพมศกยภาพ เชน หองฉกเฉน (ER), หองผาตด (OR), หองผปวยวกฤต (ICU) ฯลฯ - รพ. ระดบ M1, M2 และ S เพมศกยภาพและเพมเตยง - รพ. ระดบ F เพมศกยภาพในการดแลผปวย Intermediate care

1. กอสรางปรบปรงหองอบตเหต –ฉกเฉน (ER) และครภณฑประกอบ2. อาคารรกษาพยาบาล อาคารผปวยนอก3. กอสราง ปรบปรงระบบบ าบดน าเสย4. อาคารทพกอาศย ปรบปรงทพกอาศย และรว5. กอสรางปฐมภม รพ.สต. + PCC

7

แนวทางการจดท างบประมาณ 2564

1. ER คณภาพ2. รพ.จตรทศ

สาธารณสขทเปนปญหา

สอดคลองกบแผนพฒนาเขตสขภาพ

กอสรางตามนโยบาย เปนไปตามระเบยบขอบงคบ

1. พรบ.ควบคมอาคาร 25222. ประกาศกระทรวงทรวงทรพยากรฯ เรองก าหนดโครงการฯ การจดท ารายงานประเมนผลกระทบสงแวดลอม3. ระเบยบกระทรวงสาธารณสข วาดวยการบรหารและจดการระบบคอมพวเตอร

แผนการจดท างบประมาณ 2564

ล าดบ ขนตอนและกจกรรม วน/ เดอน/ ป

ขนตอนจดท าค าของบประมาณงบลงทนส าหรบหนวยงานสวนกลาง และสวนภมภาค 22 ต.ค. 62 – 16 ม.ค. 63

1 จดท ารางกรอบแนวท างจดท าค าของบลงทนเสนอผบรหารเหนชอบ 22 ต.ค. – 18 พ.ย. 62

2 แตงตงคณะกรรมการพจารณางบประมาณงบลงทน ระดบส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข 11-18 พ.ย. 62

3 แจงกรอบแนวทางฯ ใหเขตสขภาพจดท าแผนค าของบลงทน ตามแนวทางทก าหนด 18-20 พ.ย. 62

4 เขตสขภาพจดท าแผนค าของบประมาณงบลงทน 19-30 พ.ย. 62

5 เขตสขภาพบนทกรายการค าของบลงทนผานโปรแกรมค าของบลงทน และสงเอกสารยนยนแผนค าของบลงทนผานผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข

มายงกองบรหารการสาธารณสข ภายในวนท 6 ธนวาคม 25621-10 ธ.ค. 62

6 กองบรหารการสาธารณสข รวบรวมค าขอจากโปรแกรมค าของบลงทน ตรวจสอบ และจดท ารายละเอยดค าของบลงทน ใหครบถวน ถกตอง เสนอคณะกรรมการฯ พจารณาตอไป

10 – 15 ธ.ค. 62

7 คณะกรรมการฯ พจารณาความเหมาะสมรายการและวงเงน ค าของบลงทนของเขตสขภาพ 16 - 27 ธ.ค. 62

8 กองบรหารการสาธารณสขเสนอผบรหารพจารณาภาพรวมรายการและวงเงน ค าของบลงทนของเขตสขภาพ กอนก ารบนทกขอมลในระบบ E-budgeting 17 ธ.ค. 62

9 กองบรหารการสาธารณสขบนทกขอมลรายการงบลงทนทผานการพจารณาจากคณะกรรมการฯพจารณาค าของบลงทน ในระบบ E-budgeting ของส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข

2-15 ม.ค. 63

10 กองบรหารการสาธารณสขยนยนรายการและวงเงนตามแผนค าของบลงทน ไปทกองยทธศาสตรและแผนงานเพอเสนอผบรหารตอไป 16 ม.ค. 63

กบรส.แจงแนวทางการจดท าค าของบประมาณงบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการด าเนนงาน เมอวนท 19 พ.ย.2562

https://phdb.moph.go.th/main/upload/web_news_files/40j3zchq7d0k88osg.pdf