SWPIT Assessment Protocol

AssessmentFSWP ASSESSMENT FORMOpenCloseLocation :Date :Team :Time :Company :Facility :Assessors :15263748NoProcesses & QuestionsCategoryAnswersAssessor GuidanceVerificationPLUSItems Need to ImprovedRecommended ActionPICDue DateStatusI. ACCESS CONTROL1Apakah proses utk akses kontrol sesuai dengan keperluan operasi?Process0.0Refer pada proses yang sudah adaProses harus jelas siapa mengerjakan apa dan terinci pada masing-masing PIC2Apakah akses kontrol sudah dikomunikasikan sampai kepada semua pegawai yang bersangkutan?Semua orang yang terlibat dengan yang menangani Access Control serta team leader harus sudah mengerti aturan yang berlaku pada fasilitas tersebutInterview secara random petugas access control apakah dia sudah mengerti atau tidak dan juga dipertanyakan pada beberapa pegawai yang terlibat di fasilitas tersebut.3Apakah log book, visitor pass dan media pencatat lainnya sudah tersedia dan digunakan dengan benar?Infrastructure0.0Log book, visitor pass, dan sarana pencatatan lainnya, harus sesuai dengan yang diinginkan menurut kebutuhan fasilitas.Log book harus sudah tersedia kolom-kolom yang akan diisi oleh tamu mengenai nama, waktu, tanggal, jam masuk dan keluar, serta tanda tangan. Dan visitor pas harus sesuai dengan criteria tamu yang akan masuk (CPI/BP)4Apakah pagar keliling aman dan hanya ada satu akses keluar masuk?Semua pagar yang mengelilingi fasilitas harus terjaga dengan rapi dan tidak ada access untuk masuk selain dari yang dijaga.Perhatikan dan pastikan semua pagar disekeliling fasilitas.5Apakah fasilitas mempunyai papan peringatan/informasi yang berisi denah fasilitas dan rute keadaan darurat?Papan peringatan didepan fasilitas menunjukkan denah fasilitas dan juga berupa petunjuk aturan-aturan yang berlaku pada fasilitas tersebutDenah fasilitas harus jelas dan juga ada denah ERP serta aturan untuk memasuki fasilitas6Apakah pendokumentasian pelaksanaan akses kontrol (log book, hasil assessment dsb.) sudah ada dan dijalankan secara konsisten?Dokumentasi dari log book yang sudah penuh harus disimpan difasilitas yang akan digunakan suatu waktu nantinya.Perikasa log book yang sudah diisi dan yang sudah penuh apakah disimpan dengan rapi atau tidak7Apakah setiap petugas telah mempunyai pemahaman, kemampuan dan perilaku yng diperlukan untuk menjalankan access control?Implementation0.0Semua petugas Access Control harus mengerti dan paham terhadap tugas dan tanggung jawabnya.Tanya secara random beberapa petugas mengenai tugas dan tanggung jawabnya dan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk masuk ke fasilitas.8Apakah persyaratan memasuki facilitas telah ditentukan dan diinformasikan kepada pengunjung fasilitas dengan jelas?Persyaratan untuk masuk ke fasilitas harus diinformasikan kepada pengunjung yang akan memasuki fasilitas.Tanya beberapa pengunjung apakah dia diberikan informasi oleh petugas tentang persyaratan masuk ke fasilitas ?9Apakah akses kontrol telah dijalankan secara konsisten dan efektif?Access Control harus dijalankan dengan efektif dan konsisten.Periksa buku log book apakah diisi dengan konsisten atau tidak dan apakah semua pengunjung telah menjalani proses dengan baik dan benar.10Apakah proses pelaksanaan akses kontrol dikaji ulang (melalui inspeksi atau assessment) secara berkala?Proses Accesss Control harus dikaji ulang untuk melihat keefektifannya.Perhatikan proses dengan baik apakah ada improvement dilakukan dengan mengacu kepada kepentingan fasilitas000000.00Number of question10[A] Total possible score = (no. of questions)*550[B] Total actual score = the sum of individual scores0[C] % Compliance rating = [B]/[A] * 100%0II. WORK PERMIT1Apakah ada proses pelaksanaan permit (Hot Work, CSE, Entry, Excavation, Hotline) yang sesuai dengan keperluan operasiProcess0.0Mengacu pada proses yang sudah dibuat, apakah sudah ada di fasilitas, dan semua team yang terlibat sudah melaksanakan work permit sesuai prosesCek work permit yang sudah ditanda-tangani apakah sudah sesuai menurut prosesnya.2Apakah proses pelaksanaan work permit telah dikomunikasikan kepada semua pegawai yang bersangkutan?Semua orang yang terlibat didalam fasilitas seharusnya sudah dikomunikasikan dan mengerti proses work permit.Tanya beberapa orang karyawan secara random apakah dia sudah mendapatkan pengarahan tentang proses work permit3Apakah formulir GWP dan specific work permit sudah standard dan tersedia di tempat kerja?Infrastructure0.0Form semua work permit harus sesuai dengan CPI Guideline yang dikeluarkan oleh HES Corporate.Perikasa form-form work permit yang ado dan sesuaikan dengan CPI Standar.4Apakah alat keselamatan dan pelindung diri yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan work permit tersedia dan siap pakai?PPE / APD harus sudah tersedia dengan lengkap sesuai dengan keperluan yang tertera dalam work permit.Periksa work permit yang sudah ditanda-tangani, dan refer pada rekomendasi PPE yang diperlukan, apakah sudah tersedia /tidak.5Apakah pendokumentasian pelaksanaan work permit (formulir, catatan training, catatan kecelakaan/nearmiss dsb.) sudah ada dan dijalankan secara konsisten?Semua work permit yang sudah selesai dikerjakan harus terdokumentasi pada sebuah tempat di fasilitas tersebut.Periksa dokumentasi work permit dan dengan jangka waktu satu tahun yang lalu.6Apakah setiap petugas telah mempunyai pemahaman, kemampuan dan perilaku yng diperlukan untuk menjalankan work permit?Implementation0.0Setiap petugas yang terlibat dalam pengisian work permit harus paham dan mampu untuk menjalankan work permit.Tanya beberapa petugas yang terlibat pengisian work permit apakah dia sudah paham dan mendapatkan training/pengarahan sebelumnnya.7Apakah permit (Hot Work, CSE, Entry, Excavation, Hotline) ditandatangani oleh pegawai CPI yang berwenang ?Permit harus ditanda-tangani oleh petugas yang berwenang mengacu pada guidline.FO, FOD, PIC, WRP dan AW harus menanda-tangani work permit sesuai dengan semestinya.8Apakah permit (Hot Work, CSE, Entry, Excavation, Hotline) telah dijalankan secara konsisten dan efektif?Work Permit harus dijalankan dengan efektif dan konsisten.Periksa semua pekerjaan yang ada di fasilitas apakah dilengkapi dengan work permit termasuk permit pendukung lainnya.9Apakah orang yang melakukan pengujian dan pemeriksaan persyaratan lain untuk mendapatkan work permit sudah qualified?Petugas yang melakukan pengetesan dilapangan harus sudah qualified dan disetujui oleh atasnnya.Lakukan wawancara dengan oaring yang melaksanakan pengetesan (O2, H2S, LEL dan sebagainya apakah sudah pernah training dan mendapat persetujuan.10Apakah proses pelaksanaan work permit dikaji ulang (melalui inspeksi atau assessment) secara berkala?Proses work permit harus dikaji ulang dan dilakukan inspectionWork permit berlaku sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan setiap pengeluaran permit harus melalui pengujian kondisi dan situasi lapangan saat itu.000000Number of question10[A] Total possible score = (no. of questions)*550[B] Total actual score = the sum of individual scores0[C] % Compliance rating = [B]/[A] * 100%0III. PPE1Apakah ada proses pelaksanaan PPE yang sesuai dengan keperluan operasi?Process0.0Proses pelaksanaan PPE harus sesuai dengan keperluan operasiPerhatikan dan pelajari proses yang ado di fasilitas apakah sudah sesuai atau belum.112Apakah proses pelaksanaan PPE telah dikomunikasikan ke semua pegawai yang bersangkutan?Proses pelaksanaan yang sudah ada di fasilitas harus sudah dikomunikasikan kepada semua pegawai yang terlibat di fasilitas tersebut.Lakukan wawancara dengan beberapa pegawai dan pertanyakan proses PPE apakah dia sudah tahu atau tidak.113Apakah formulir penilaian bahaya yang standard sudah tersedia di tempat kerja?Infrastructure0.0Formulir penilaian yang standar harus tersedia di fasilitas.Periksa file atau form yang ada di fasilitas apakah tersedia form yang standar/tidak.4Apakah PPE yang digunakan di fasilitas memenuhi standard, sesuai dengan jenis pekerjaan dan tersedia dalam jumlah yang memadai?PPE yang digunakan harus tersedia difasilitas dan sesuai dengan tipe dan jumlah menurut jenis pekerjaannyaPeriksa orang yang bekerja dilapangan apakah sudah memakai PPE yang cocok dengan jenis pekerjaannya, dan perhatikan stock digudang apakah ado persediaan5Apakah warning sign (high noise, restriction, high H2S dsb.) terpasang di tempat yang ada potensi bahayanya?Warning sign untuk intruksi pemakaian PPE harus terpasang difasilitas dengan jelas.Perhatikan disekitar fasilitas dan tempat-tempat yang diwajibkan pemakaian PPE, apakah sudah terpasang dengan jelas.6Apakah pendokumentasian pelaksanaan PPE (formulir penilaian bahaya, catatan training, catatan kecelakaan/nearmiss dsb.) sudah ada dan dijalankan secara konsisten?Formulir, penilaian bahaya, catatan training, kecelakaan dan near miss harus terdokumentasi dengan baik secara konsisten di fasilitas.Periksa dokumentasi semua file di fasilitas apakah dilakukan dengan baik dan konsisten.7Apakah setiap petugas telah mempunyai pemahaman, kemampuan dan perilaku yang diperlukan untuk menjalankan PPE?I m p l e m e n t a t I o n0.0Setiap petugas harus paham, mampu dan melaksanakan PPE.Lakukan wawancara pada beberapa orang petugas secara random pengetahuannya tentang PPE ini secara detail.8Apakah pegawai mengikuti ketentuan yang diwajibkan dalam penggunaan PPE?Setiap pegawai harus menggunakan PPE yang sesuai dengan jenis pekerjaannyaLihat dilapangan apakah semua orang difasilitas sudah memakai PPE yang sesuai9Apakah bahaya sesuai dengan jenis pekerjaan sudah diidentifikasi dan PPE yang diperlukan sudah dipilih dengan benar?Pemakaian PPE dilapangan harus melalui analisa bahaya yang diidentifikasiPerikasa file identifikasi bahaya terhadap pemakaian PPE di fasilitas10Apakah inspeksi reguler untuk mengetahui ketaatan PPE dilakukan dan tindaklanjut yang dihasilkan dari inspeksi juga dilakukan?Inspeksi untuk ketaatan pemakaian PPE harus dilakukan secara regularPerikasa file inspeksi regular untuk ketaatan pemakaian PPE ini di fasilitas, apakah dilakukan / tidak000000Number of question10[A] Total possible score = (no. of questions)*550[B] Total actual score = the sum of individual scores0[C] % Compliance rating = [B]/[A] * 100%0IV. SOP / JSA1Apakah ada proses pelaksanaan SOP/JSA yang sesuai dengan keperluan operasi?.Process0.0Proses pelaksanaak SOP / JSA harus ada dan sesuai dengan keperluan fasilitasPerhatikan proses yang sudah ado difasilitas apakah sudah sesuai dengan kebutuhan fasilitas / belum2Apakah proses pelaksanaan SOP/JSA telah dikomunikasikan ke semua pegawai yang bersangkutan?Proses SOP / JSA harus sudah dikomunikasiklan pada semua pegawai yang terlibat dalam pekerjaanLakukan wawancara dengan beberapa orang pegawai, apakah sudah pernah mendapatkan pengarahan mengenai SOP / JSA atau belum3Apakah formulir standard dan petunjuk pembuatan SOP/JSA sudah tersedia di fasilitas ?Infra structure0.0Formulir standard SOP / JSA harus tersedia di fasilitas dan dengan mudah didapatkanPeriksa form SOP / JSA di fasilitas apakah sudah ado / belum4Apakah pendokumentasian pelaksanaan SOP/JSA (salinan, hasil inspeksi, catatan kecelakaan/nearmiss dsb.) sudah ada dan dijalankan secara konsisten?Dokumentasi dari SPO / JSA harus selalu tersedia di fasilitasPeriksa dokumentaso SPO / JSA apakah ada / tidak5Apakah setiap petugas telah mempunyai pemahaman, kemampuan, dan perilaku yang diperlukan untuk menjalankan SOP/JSA?Implementation0.0Setiap petugas harus paham, mampu untuk menjalankan SOP / JSALakukan wawancara dengan beberapa orang petugas, apakah dia sudah mendapatkan pengarahan untuk pelaksanaan SOP / JSA6Apakah SOP/JSA dibuat sesuai dengan standard pembuatan?Pembuatan SOP / JSA harus sesuai dengan standard yang adoPeriksa SOP / JSA yang ado apakah sudah memenuhi criteria dan mencakup serta mengacu pada CPI Standard tentang penulisannya7Apakah proses SOP/JSA telah dijalankan secara konsisten dan efektif?SOP / JSA harus dijalankan dengan konsisten dan effektifPeriksa pekerjaan yang dilakukan dilapangan, apakah sudah mengikuti SOP / JSA8Apakah tailgate meeting dilakukan untuk mengkomunikasikan SOP/JSA?Sebelum melakukan pekerjaan SOP / JSA harus dikomunikasikan terlebihj dahulu didalam tailgate meetingPeriksa file tailgate meeting apakah terdapat didalamnya materi yang menyatakan SOP / JSA9Apakah orang yang membuat SOP/JSA sudah qualified?SOP / JSA harus dibuat oleh orang yang QualifiedTanya pada orang yang membuat SOP / JSA apakah dia sudah dapat training10Apakah proses pelaksanaan SOP/JSA dikaji ulang (melalui inspeksi atau assessment) secara berkala?SOP / JSA harus dikaji ulang dalam beberapa waktu sesuai kebutuhanPeriksa SOP / Jsa apakah sudah pernah direvisi atau tidak000000Number of question10[A] Total possible score = (no. of questions)*550[B] Total actual score = the sum of individual scores0[C] % Compliance rating = [B]/[A] * 100%0V. LOTO1Apakah ada proses pelaksanaan LOTO yang sesuai dengan keperluan operasi?Process0.0Proses pelaksanaan LOTO harus ada dan sesuai dengan keperluan fasilitasPeriksa proses pelaksanaan LOTO yang ada di fasilitas apakah sudah sesuai dengan keperluan fasilitas / belum2Apakah proses pelaksanaan LOTO telah dikomunikasikan ke semua pegawai yang bersangkutan?Proses pelaksanaan LOTO harus sudah dikomunikasikan pada semua pegawai yang terlibat pemasangan LOTO di fasilitasLakukan wawancara pada beberapa orang pegawai secara random, apakah sudah mendapatkan pengarahan tentang pemasangan LOTO / belum3Apakah checklist pemasangan dan pelepasan LOTO dan peralatan bantu lainnya sudah standard dan tersedia di tempat kerja dalam jumlah yang memadai?Infrastructure0.0Check list pemasangan LOTO harus tersedia di fasilitas, untuk melakukan check and recheckPeriksa list/form pemasangan LOTO, apakah tersedia atau tidak4Apakah pendokumentasian pelaksanaan LOTO (checklist, catatan training, catatan kecelakaan/nearmiss dsb.) sudah ada dan dijalankan secara konsisten?Dokumentasi pemasangan LOTO harus ada dan tersedia di fasilitasPeriksa dokumen pemasangan LOTO apakah sudah dijalankan dengan konsisten atau tidak5Apakah setiap petugas telah mempunyai pemahaman, kemampuan, dan perilaku yang diperlukan untuk menjalankan LOTO?Implementation0.0Setiap petugas harus paham, mampu dan menjalankan proses LOTO dengan benarPeriksa pemasangan LOTO apakah sudah dilakukan dengan proses yang benar/belum6Apakah LOTO dilakukan oleh orang yang berwenang?Pemasangan LOTO harus dilakukan oleh petugas yang berwenangPemasangan LOT haris sesuai dengan standard code masing-masing team a. Kuning untuk Operatorb. Biru untuk Mekanikc. Merah untuk Instrumen dan listrikd. Putih untuk Confine Space7Apakah LOTO telah dijalankan secara konsisten dan efektif?Proses pemasangan LOTO harus dijalankan dengan konsisten dan efektifPeriksa dokumen pemasangan LOTO dan semua fasilitas yang dalam perbaikan apakah sudah terpasang LOTO / belum8Apakah proses pelaksanaan LOTO dikaji ulang (melalui inspeksi atau assessment) secara berkala?Proses pemasangan LOTO harus dikaji ulang secara berkalaPeriksa dokumen pemasangan LOTO dan apakah pernah diperiksa / dikaji ulang000000Number of question8[A] Total possible score = (no. of questions)*540[B] Total actual score = the sum of individual scores0[C] % Compliance rating = [B]/[A] * 100%0VI. MSDS1Apakah ada proses pelaksanaan MSDS yang sesuai dengan keperluan operasi?Process0.0Proses MSDS harus sesuai dengan keperluan operasiPerhatikan proses yang sudah ada di fasilitas apakah sudah sesuai/belum112Apakah proses pelaksanaan MSDS telah dikomunikasikan ke semua pegawai yang bersangkutan?Proses pelaksanaan MSDS harus sudah dikomunikasikan kepada semua pegawai yang bekerja di fasilitasLakukan wawancara pada beberapa orang pegawai secara random, apakah sudah mendapatkan pengarahan tentang proses MSDS di fasilitas3Apakah lembaran inventory bahan kimia sudah standard dan tersedia di tempat kerja dalam jumlah yang memadai?Infrastructure0.0Lembaran inventory harus tersedia di fasilitas dan standardPeriksa file stock inventory, apakah standar dan tersedia24Apakah MSDS, label dan Tabel Informasi Pengaruh Kesehatan, Pertolongan Pertama dan Tindakan Pencegahan tersedia untuk semua bahan kimia yang ada di tempat kerja?MSDS dan label harus tersedia ditempat kerjaPeriksa file MSDS dan label di fasilitas5Apakah shower dan atau eye wash standard yang diperlukan tersedia/terpasang dengan benar (jarak, tanda-tanda) di fasilitas?Shower atau eye wash harus terpasang dekat dimana chemical itu beradaIdentifikasi jarak chemical dengan shower atau eye wash di install6Apakah PPE yang specific untuk pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia berbahaya tersedia dalam jumlah yang memadai di fasilitas?PPE yang specifik sesuai dengan MSDS harus tersedia di fasilitasIdentifikasi jenis PPE yang digunakan dan sesuaikan dengan anjuran yang di MSDS7Apakah identifikasi daerah bahan berbahaya dan tanda-tanda peringatan dan informasi terpasang dengan benar pada area yang memerlukan fasilitas?Warning sign untuk penanganan chemical harus terpasang di dekat chemical tersebutPerhatikan didekat bahan chemical apakah warning sign terpasang / tidak8Apakah pendokumentasian pelaksanaan MSDS (bahan berbahaya/chemical, inventory MSDS, catatan training, catatan kecelakaan/nearmiss dsb.) sudah ada dan dijalankan secara konsisten?MSDS, inventory, catatan training dan near miss harus didokumentasikan dengan konsistenPeriksa dokumentasi MSDS di fasilitas9Apakah setiap petugas telah mempunyai pemahaman, kemampuan, dan perilaku yang diperlukan untuk menjalankan MSDS?Implementation0.0Setiap petugas di fasilitas harus paham, mampu dan mengikuti MSDS untuk penanganan bahan chemicalLakukan wawancara dengan beberapa orang petugas, apakah sudah mendapatkan pengarahan dalam hal menangani bahan chemical yang ado di fasilitas tersebut210Apakah proses MSDS telah dijalankan secara konsisten dan efektif (inventory, pemasangan MSDS/label, komunikasi MSDS, dsb.)Proses MSDS harus dijalankan dengan efektif dan konsistenPeriksa data inventory MSDS dan juga klarifikasi apakah MSDS sudah terpasang dibahan chemical lengkap dengan diamond alert serta labelnya11Apakah proses pelaksanaan MSDS dikaji ulang (melalui inspeksi atau assessment) secara berkala?Proses pelaksanaan MSDS harus dikaji ulang secara berkalaPeriksa file MSDS dan juga mengenai pemakaian bahan serta apa saja yang dilakuakan untuk inprovement dari waktu ke waktu000000Number of question11[A] Total possible score = (no. of questions)*555[B] Total actual score = the sum of individual scores0[C] % Compliance rating = [B]/[A] * 100%0VII. HOUSE KEEPING1Apakah ada proses housekeeping yang sesuai dengan keperluan operasi?Process0.0Refer kepada proses yang sudah ada dan disesuaikan dengan kondisi yang lapanganProses harus jelas siapa mengerjakan apa dan terinci pada masing-masing PIC112Apakah proses pelaksanaan Housekeeping telah dikomunikasikan ke semua pegawai yang bersangkutan?Orang yang terlibat sesuai proses yang ada sudah mengerti.Interview secara random orang yang sedang bekerja, apakah dia sudah mengerti atau tidak dan juga dipertanyakan pada beberapa pegawai yang terlibat di fasilitas tersebut113Apakah formulir penilaian house keeping yang standard sudah tersedia di fasilitas?Infrastructure0.0Formulir penilaian housekeeping harus ada ditempatFormulir sudah mencakup pada semua facilitas yang ada dilapangan untuk penilaian114Apakah peralatan penanganan limbah/sampah fasilitas (fasilitas penyimpanan sementara dan fasilitas transportasi) yang standard sudah tersedia di fasilitas dalam jumlah yang memadai?Peralatan penanganan limbah tersedia ditempat dan terpisah antara sampah organic dan anorganicPerhatikan ditempat-tempat pembuangan sampah dan kemana saja sampah dibuang11Rangau water line leak at adm officePrepare itHerdy HutabaratOpen5Apakah prasarana lain yang diperlukan untuk mendukung housekeeping yang baik (guard, gudang, jalan akses peralatan/pemadam kebakaran, tanda peringatan, label, plat nama, pencahayaan yang baik yang mengacu SID, platform, stair way atau tangga untuk akses peralatan/instrument, peralatan pembersih dsb.) tersedia, berfungsi dengan baik dan dalam jumlah yang memadai?Sarana pendukung seperti warning sign, pengaturan ruang, pencahayaan, dan semua konstruksi mengacu kepada SIDPerhatikan tanda-tanda peringatan apakah sesuai dengan kondisinya, konstruksi sesuai dengan SID, jalan bebas dari benda-benda dan kabel linstrik/instrumen, ada petunjuk ERP.6Apakah pendokumentasian pelaksanaan housekeeping (penilaian housekeeping rating, hasil inspeksi, catatan kecelakaan/nearmiss dsb.) sudah ada dan dijalankan secara konsisten?Sudah ada penilaian Housekeeping secara berkalaLihat documen housekeeping dan ratingnya7Apakah setiap petugas telah mempunyai pemahaman, kemampuan, dan perilaku yang diperlukan untuk menjalankan housekeeping?Implementation0.0Semua karyawan yang berada disana harus sudah mengerti housekeeping, dan menjalankannya.Tanya beberapa orang karyawan tentang proses serta implementasi housekeeping.18Apakah housekeeping telah dijalankan secara konsisten dan efektif?Housekeeping harus dijalankan secara konsisten dan teraturLihat periode penilaian housekeeping dan orang yang sedang bekerja dilapangan9Apakah proses pelaksanaan housekeeping dikaji ulang (melalui inspeksi atau assessment) secara berkala?Proses harus dikaji ulang sesuai dengan kondisi lapangan.Lihat revisi dari proses1000000Number of question9[A] Total possible score = (no. of questions)*545[B] Total actual score = the sum of individual scores0[C] % Compliance rating = [B]/[A] * 100%0VII. LEADERSHIP1Apakah pimpinan anda telah mensosialisasikan setiap elemen dari proses FSWP di tim anda?Proses FSWP harus sudah tersosialisasi kepada semua karyawan.Tanya secara random beberapa karyawan tentang proses FSWP2Apakah pimpinan anda menindaklanjuti perilaku tidak selamat dari hasil observasi FSWP?Observasi FSWP harus dilaksanakan secara periodikTanya secara random beberapa karyawan apakah atasannya menindak lanjuti prilaku yang tidak selamat.3Apakah pimpinan anda menindaklanjuti untuk memperbaiki hasil assessment FSWP?N/AAssessment FSWP harus dilaksanakan secara periodikTanya secara random beberapa karyawan apakah atasannya menindak lanjuti hasil assessment sebelumnya.4Apakah pimpinan anda memberikan penghargaan terhadap pegawai yang melakukan proses FSWP?Penghargaan perlu untuk memicu karyawan untuk peduli dengan FSWPLihat catatan pemberian penghargaan dan tanya pada beberapa orang secara random5Apakah pimpinan anda memberikan teguran kepada orang yang melanggar proses FSWP?Pimpinan harus berlaku tegas dalam menjalankan FSWP.Lihat catatan pelanggaran FSWP dan tanya pada beberapa orang secara random6Apakah pimpinan anda secara berkala mengobservasi dan mengakses langsung pelaksanaan FSWP ke lapangan?Observasi dan assessment FSWP harus dilakukan secara berkalaLihat catatan/record observation dan assessment FSWP17Apakah pimpinan anda telah menjalankan proses FSWP?Pimpinan harus menjadi role model dalam menjalankan FSWP ditempat kerja.Tanya secara random pada beberapa karyawan ditempat terpisah.1000000Number of Questions7[A] Total possible score = (no. of questions)*535[B] Total actual score = the sum of individual scores0[C] % Compliance rating = [B]/[A] * 100%0

1234AVG50Level Penilaian FSWP Assessment

ResultAssessments ReportArea - Team : Infrastructure Maintenance TeamDate :Compliance PercentageRatingAccess Control0.00Access Control0.000Work Permit0.00Work Permit0.000PPE0.00PPE0.000SOP/JSA0.00SOP/JSA0.000LOTO0.00LOTO0.000MSDS0.00MSDS0.000Housekeeping0.00Housekeeping0.000Leadership0.00Leadership0.000Average0.00Average0.000Question DistributionProcessInfrastructureImplementationAccess Control244Work Permit235PPE244SOP/JSA226LOTO224MSDS263Housekeeping243Leadership7Total212529

Curve

Curve000000000

RatingFSWP Assessment Rating Pari 1

Level000000000

PercentageFSWP Assessment Pari 1

KOMPONENLevel 0Level 1Level 2Level 3Level 4Level 5ProsesTidak ada proses yg sedang dikembangkanProses ada tetapi tidak resmi, komunikasi terbatasProses tertulis ada, tidak sering dikomunikasikan, tidak menyeluruhProses tertulis ada, cukup dikomunikasikan, dimengerti dengan cukup baik dan menyeluruhProses tertulis ada, dikomunikasikan secara luas, dimengerti dengan sangat baik dan menyeluruhProses dikaji secara periodik untuk keefektifannya dan dimodifikasi sesuai kebutuhanSarana PendukungTidak ada alat, perlengkapan dan sarana pendukung untuk menunjang pelaksanaanSarana pendukung kurang, tidak standard atau tidak dalam kondisi baikSarana pendukung cukup tetapi pemeliharaan kurang, beberapa tidak memenuhi standardSarana pendukung mendukung, tersedia dengan mudah, memenuhi standardSarana pendukung mendukung, tersedia dengan mudah, sangat memenuhi standardSarana pendukung sangat mendukung, memenuhi standard dan dalam keadaan baik, direview secara periodikPelaksanaanTidak ada pelakasanaanPelaksanaan, hasil dan dokumentasi buruk, Pelatihan kurang dari yg dibutuhkan & tidak ada pemeriksaan rutinPelaksanaan cukup, hasil cukup, tidak mengikuti semua proses/standard, inspeksi jarang/tidak teratur, dokumentasi cukup, training cukupPelaksanaan menyeluruh, hasil bagus, proses/standard diikuti, didokumentasikan dengan baik, diperiksa rutin, training dilaksanakanPelaksanaan menyeluruh, hasil sangat bagus, proses/standard diikuti, didokumentasikan dengan sangat baik, diperiksa rutin, training dilaksanakan, akuntabilitas leaderDilaksanakan secara menyeluruh, hasil berkelanjutan dan semakin baik paling sedikit 2 thKepemimpinanTidak ada kepemimpinan yg kuat dan nyataKomitmen kepemimpinan lemah, penekanan terhadap pelaksanaan rendah dan konsekwensi tidak jelasKepemimpinan yang nyata lemah, konsekwensi jelas tetapi tidak ada penekanan, akuntabilitras rendahMelaksanakan apa yang dikatakan, penekanan kuat, konsekwensi dijalankan secara konsisten, menjadi bagian dari akuntabilitas leaderKegiatan harian kepemimpinan yang nyata, penekanan sangat kuat,konsekwensi dijalankan secara konsisten. Akuntabilitas leaderKepemimpinan yang kuat dan nyata, tertanam dan menyatu di dalam kebiasaan meimimpinComponentLevel 0Level 1Level 2Level 3Level 4Level 5ProcessNo process being developedProcess exist but informal, limited communicationProcess available in written; communicated sparsely, not comprehensiveWritten process available; communicated sufficiently, understood well enough and comprehensiveWritten process available; communicated widely, understood very well and comprehensiveProcess periodically review for effectiveness and modified as necessaryInfrastructureNo tools, equipment and other infrastructure to support implementationLimited infrastructure, not standard, not functioning or not in good conditionAdequate infrastructure but lack of maintenance; some not meet standardSupportive infrastructures, readily available, mostly meet standardSupportive infrastructures, readily available, fully meet standardFully supporting infrastructure throughout facilities; meet standard and in good condition; review periodicallyImplementationNo implementationPoor implementation, poor result, bad documentation, less than adequate training and no regular checkModerate implementation; moderate result; not follow all process/standard; infrequent/irregularFull implementation; good results; processes/standard followed; well documented, regular check;Full implementation; very good results; processes/standard followed; very well documented, regular check;Fully implemented; result sustained and improved for at least 2 yearsLeadershipNo strong and visible leadershipLack of leadership commitment, low enforcement and no clear consequenceLack of visible leadership; consequence clear but not enforced; less accountabilityWalk the talk; strong enforcement; consistent consequences; being part of leaders accountabilityVisible leader's daily activities; very strong enforcement; consistent consequences; leaders accountabilityStrong and visible leadership; embedded to leaders habit; improved periodically

sulaemn: