balancete de dezembo de 2010

Delacosta Cont. e Consult. Condomínios26t01t2011 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Dezembro I2010 - Período:Cond. Edif. Res. e Com. Kobrasol Center

01 11212010 a 31112t2010

RECEITA RtcoRECEITAS

68,380,26

4.800,0050,00

28.035,4998,50

33.052,63

DESPESAS/HDESPESAS COM PESSOAL

Salários e Ordenados 6.258,00'13" Salário 3.646,00Vale Transporte i

1 719,10Serviço de Limpeza Tercerizados

I| 2.937,00

13.s60,10ENCARGOS SOCIAIS i '

I

INSS (s/ Folha Pgto) I| 4.882,88FGTS

792,90PIS

82,33INSS -TERCEIROS, L' \vL" \vu

| _ 363,00

HoNoRÁRros pRoFrssroNArs I 6'121'01

Honorários Contábeis990,00

Honorários Administrativos (Síndico) i õõã,òOt_

1.898,00DESPESAS c/coNcEssIoNÁRAs .VVU

Consumo de Energia Eletrica I, i -re(r rvq 1 2.129,93

Consumo de Agua6.039,16

Telefone246,52Consumo de GásViamax Ll?!'95

1.237,24

10.374,50DESPESAS c/ sERVIços DE MANUTENçÃo I 'w'vr r'vv

Serviço Manutenção Elevadores Ic^^,;^^rr^^..r _r^..--,-.-__ _ I 5.072,19

:::i:: lÍ11ïl^51"^"",0,ï-":;,ll".a Peças I -

átã',szServiço Manutenção Hidráulica 450,00Manutenção do Condomínio328,70Manutenção da Caixa D'agua 450,00

6.514,21DESPESA COM MATERIAISMaterialde Limpeza | 637,80Material p/ Jardim I no aaMaterialpara CFTV

98,25518,00

1.254,05DESPESAS DIVERSAS I "4Vf'VW

Despesa c/ Decoração de Natal II 153,90Despesas c/ Supermercado Í '--'ì

r 56,97Despesa com CombustÍvel

88,06Despesa com chaveiro 85,00Despesa com Cesta de Natal 260,90

644,63DESPESAS FINANCEIRAS

I

Despesas Bancárias - Manutenção de conta I ru,ruTarifa de serviços | '-':

| 24,00

Rendimento PoupançaRendimento Conta CorrenteRessarcimentoReceita AluguelAntenaReceita Cobrança Garantida - Ref: 1 1/10Venda de Material Reciclável

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26t01t2011

Delacosta Cont. e Gonsult. Gondomínios

DEMONSTRATIVO DE REGEITAS E DESPESAS

Cond. Edif. Res. e Gom. Kobrasol CenterDezembro I 2010 - Período: 01t1212010 a 31t12t2010

Total

RESUMOSaldo Anterior:Total de Receitas:Total de Despesas:Saldo do Mês:SALDO A SER TRANSFERIDO:

CONT1 - Conta Corrente ltau

01 - Saldo Anterior02 - Creditos03 - Débitos04 - Transferência (-)04 - Transferência (+)

2 - Caixa Síndico01 - Saldo Anterior02 - Creditos03 - Debitos04 - Transferência (+)

3 - Poupança FR CEF01 - Saldo Anterior02 - Creditos03 - Debitos

4 - Poupança Provisão 13"01 - Saldo Anterior02 - Creditos03 - Debitos

5 - Fundo de Reserva - ltaú01 - Saldo Anterior02 - Créditos03 - Débitos04 - Transferência

041,8333.052,63

(40.406,25)7.353,62

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Delacosta Cont. e Consult. Condomínios

CONTAS PAGAS POR GRUPO E CLASSECond. Edif. Res. e Com. Kobrasol Center

Contas baixadas com pagarnento entre 01\1UZA10 e 31l1Zt2O1OGrupo: todos Ciasse: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta Pagamento Cheque Valor Lcto Valor Pago Descrição

OESPESAS COM PESSOALSalários e Ordenados

Funcioná rios

Fu ncionários

Fu ncioná rios

Funcionários

FLincioná rioc

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06t12t2010

06t12t2010

07 t12t2010

07 /12t2010

2071

2068

2070

2069

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1.024,00

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1.762,00

Pagamento Salário Func.Alexsandro Assis Ramos,reí:1112010Pagamento SalárioFunc.Rogério Farias.Pagamento Salário Func.Sérgio de Melo, ref:1112010Pagamento Salário Func. LuizValmor da Silva, reÍ1112010Pagamento Salário Func.Sidnei de Melo, ref:11l2010

Total Classe 6.258.00 6.258.00

Funcionários

Fu ncionários

Funcionários

Funcionáríos

Funcionários

Funcionários

Fu ncioná rios

Fu ncionários

Fu ncioná rìos

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01t12t2010

01t12t2010

06t12t2010

20t12t2010

21t12t2010

21t12t2010

22t12/2010

23t12t2010

2062

2017

2061

2018

2080

2106

2102

2105

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167,00

571,00

714.00

227.00

Pagamento 1" parcela í3'Salário Func. Francisca daSilva Flores.Pagamento í' parcela 13Salário Func. Rogério Farias.Pagamento 1' parcela 13"Salário Func. Sidnei de Melo.Pagamento 1" parcela 13'Salário Func. Sérgio de Melo.Dagamento 2' parcela 13"Salário Func. Alexsandro\ssis Ramos.ragamento 2' parcnla 13"ialário Func. Francisca daiilva Flores.)agamento 2' parcela 13'ialário Func. Luiz Valmor daiilva.)agamento 2" parcela 13.ialário Func. Sidnei de Melo.)agamento 2' parela 13.ìalário Func. Roqério Farias.

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Comercial Kika

Comercial Kika

01t12t2010

21t12t2010

2008

2075

376,00

343,1 0

376,00

343,í 0

Pagamento Compra de ValeTranspoúePagamento Compra de Valeïransporte

Total Classe 719.10 719.10,er YrYv ve LrrrrPEÁa I Et9çrtzduu:ADSERVI Serviços Terceirizados 20/12t2010 Caixa Aut. 2.937,00 2.937,00 f,agamento serviço de

impeza terceirizado,'ef:1112010

Total Classe 2.937.OO 2.937.00ïotal Gruno 13.560.10 í 3.560.1 0

ÈN{-AÌ(('(Ji' ì'UUIAISINSS (s/ Folha Pgto)

INSSINSS

20/12t201020t12t2010

lnternetCaixa Aut.

1.930,592.952,29

1.930,592.952,29

Pagamento INSS ref. 13l2O1OPagamento INSS ref. 'l1t2O1O

Total Classe 4.882.88 4.882 88

CAIXA ECONÔMICA. CEF 07t12t2010 Caixa Aut. 792,80 792,80 )agamento FGTS ref.1 1/201 C

Total Classe 792.80 792.80

Receita Federal 20t12t2010 Caixa Aut. 82,33 82,33 )agamento PIS ref.1 1/2010Total Classe 82.33 82.33

INSS 20112t2010 Caixa Aut, 363,00 363.00 ragamento INSS ref. 1112010.Adeservi

Total Classe 363 00 363 00Total Gruoo 6.121 .01 6.121 .01

HONORARIOS PROFISSIONAISHonorários Contábeis

Delacosta - NF:431 03112t2010 2064 495,00 495,00 Pagamento HonoráriosContábeis

iii;i.Âü0sïA

01 t2011


CONTAS PAGAS POR GRUPO E CLASSECond" Edif. Res. e Com. Kobrasol Genter

l:ntas baixadas com pagamento entre Ojl12t2A1A e 31112t2üA

-'::upo. todos Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Contalelacosta - NF:442

Honorários Administrativos (Síndico)S índico(a )

DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIASConsumo de Energia Elétrica

CELESC - NF:139174

CELESC - NF:39027

CELESC - NF:39033

Consumo deCASAN

TelefoneBrasil Telecom

Consumo de GásUIGÁS - NF:7139

ViamaxViamax

DESPESAS C/ SERVTçOS DE MANUTENçÃOServiço Manutenção Elevadores

Joss Elevadores - NF:3983

Joss Elevadores

Serviço Manut. Elevadores - Troca peçasJoss Elevadores - NF:267

Serviço Manutenção HidráulicaJBS Prestadora de Serviços - NF:g2

Manutenção do CondomínioD'Magan ME

Manutenção da Caixa D'aguaJBS Prestadora de Serviços - NF:89

DESPESA COM MATERIAISMaterial de Limpeza

[4lLlUM - NF:33836

Kuerten - NF:80008

Kuerten - NF:79546

15112t2010

23t12t2UASíndico(a) Fernanda,

10t12t2010

20t12t2010

20112t2010

Consumo de Luz

Consumo de Luz

Consumo de Luz

Telefone ReÍ.1212010

212010 à 19t01t2011

15t12t2010

22t12t2010

272,18

4.800.00

agamento ManutençãoreÍ:1112010Rebobinamento

Pagamento de 02 contatoraspara elevadores, parcela

22t12t2010

I, re'f: 1112010

21t12t2010

08t12t2010

08t12t2010

08t12t2010

Dinheiro

Caixa Aut.

Caixa Aut.

32,98

123,47

171,90

32,98

123,47

171,90

de Limpeza, parcela

Pagamento Compra de

26t0112011

Delacosta Cont. e Gonsult. Gondomínios

CONTAS PAGAS POR GRUPO E CLASSE

Cond. Edif. Res. e Com. Kobrasol Center

Contas baixadas com pagamento entre 0111212010 e3111212010

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta Pagamento Cheque Valor Lcto Valor Pago Descrição

Kuerten - NF:80008

Kuerten - NF:80605

20t12t2010

20t12t2010

Caixa Aut.

Caixa Aut.

123,47

185,98

123,47

185,98

Pagamento Compra deMaterial de Limpeza, parcelaazt02Pagamento Compra deMaterial de Limpeza

Total Classe 637.80 637,80

Material p/ JardimOdete Objetos Móveis e Decorações - NF:257 o3t12t2010 2035 98,25 98,25 Pagamento compra de

bououet e vasos. garc. O4lO4


Material para CFTVD'Magan ME - NF:90 06t12t2010 2005 518,00 518,00 )agamento de camera para

3FTV.

Total Classe 518.00 5í 8,00Total Gruoo 1.254.05 1.254.O5

DESPESAS DIVERSASDespesa c/ Decoração de Natal

Luminar Com. Materiais Êletricos - NF:1942 08t1212010 Dinheiro 153,90 153,90 Pagamento de conjuntosnisca-nisca

Total Classe 153 90 153.90

Despesas c/ SupermercadoGiassi - NF:4789 09t1212010 Dinheiro 56,87 56,87 )agamento compra de leite,

:afé e acucar.

Total Classe 56,87 56.87

Despesa com GombustívelPosto Jóia - NF:704458 16t12t2010 Dinheiro 88,06 88,06 Sompra de gasolina - 38,287

itrôs

Total CIasse 88.06 88,06

Despesa com chaveiroCasa das Chaves Kobrasol - NF:7029 28t12t2010 2108 85,00 85,00 Pagamento de fechadura e

reoulaoem de oaveta.


Despesa com Cesta de NatalMakro - NF:14482

Makro - NF:14483

20t12t2010

20t1212010

2079

2079

76,30

184,50

76,30

184.50

Pagamento de panetonespara cesta de natal.Pagamento de cestas de natafuncionários.

Total Classe 260,80 260.80Total Gruoo 644.63 644.63

DESPESAS FINANCEIRASDespesas Bancárias - Manutenção de Conta

Banco ltaú o2t12t2010 Debito Aut 15.75 15.75 )agamento Tarifa deVlanutenção de Conta,'eÍ:1212010

Total Classe 15.75 15.75' Tarifa de serviçosj Banco ltaú 10t12t2010 Débito Aut. 24.00 24,00 Paoamento Tarifa de servico.

Total Classe 24,00 24.OO

Total Grupo 39,75 39.75

Total 40.404.07 40.406.25

Condm'Ínio2ì Flex - Group SoÍtwarê Ltda


Delacosta Gont. e Consult. Condomínios l:- -

cl t2011 FLUXO DE CAIXA Pâg:111

: -x: de Caixa da Conta Corrente 1 - Conta Corrente llau,no 14470-7

:=- :lo 0111212Q10 a 311121201Q

Saldo lnicial: R$ 2.359,14

Descrição

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r.!aterÌal

Saiári

.Receita C

i-lcnoráÍ

Cesta dei.iâtêrÌal de

Consumo

FolhaSe rv

Saldo Final: R$ 1.913,65

Delacosta Cont. e Consult' Condominios

FLUXO DE CAIXA2ôt0112011

Cond. Edif' Res. e Com' Kobrasol Center

= ,xo de Caixa da Conta Corrente 5 - Fundo de Reserva - ltaú' no 26508-0/500

=ei'1 odo: 01 I 1 2t201 O a 31 I 121201Q

Saldo lnicial: R$ 13'784,46

Saldo Final: R$ 6'832'04

Re


i")i:!...Xilü$ïA


FLUXO DE CAIXA

: -;xo de Caixa da Conta Corrente 2 - Caixa Síndico, no 0:e:íodo: A1 n2l2üA a 31 I 1212üA

Saldo lnicial: R$ 171 ,16

Descrição

Saldo Final: R$ 194,65

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Inscricao no C. N p. ,J. 02. 531. g43/0CI01 {g -' ;-'*Jïnscricao MrnicipalData de Emissao

603. 213. L0830 /tL /LO

Ìibt. Operacao: Prest,aca.o de Servicos

IOTA FISCAL DE SER\IICOS ÌiRr: 005456

lì rente COIE. ED. RES. E COM

Indereco: RUA EIERSON FERRÃRï, 28}dade SAO JOSE

l? bU': 0 2. 06 4. 515 /0001 -80iel done( s): / FÃ)c

KOBRÃSOL CENIER TIBairro:

- \JF: SC

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CEP:88100000KOBRASOL

Estadua].:

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Campinas - São José/SC - CEP:88101-070wwrv.deìacosla.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAçÂo DE SERVIçoS

CNPJ07.557.562i0001-80

lnscrição MuniciPals00.044-1

"\ï 0{}0431

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Data da Emissao....1.L'. .. t 1..' .....-.t,,'..1..' i')

Recebi(emos)o(s)Serviço(s)Consranre(s)daNotaFiscaldcPrestaçãodeServiços,INOTAFISCALao 1ado, emitida por COSTA ASSIS-CONTABILIDADE E CONSULToRIA DE CONDOMINIOS LTDA.

000431Data do Recebìmento Ass. do Destinatario

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Recibo do Sacpdo-

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QUALÕUER BANCO ATE O VENCIMENTC

í-ncre Â<ciç Contahilidade e Consultoria n/ Cond.

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do Docmenr

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Espêcie lData do Processmen(

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Série ê númelo

AA-00206,4

Drta

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Saldo

Atendimento ao Cliente

Itaú Bankíone

4004 4828VALIDQ CÕMO RE{lBOAPos i

caúENSAÇÃo Do CHEQI'E s€MFMFìDAS OU RASUR"{S' ::::::':'t :a'

ÉtÍn0fiAgência/Código Ced€nk

s1s.78 / 8530070.4trìoso Númcro

gôloÍ.dôllìtlqlqrd : ìri:i:::: :ì::::::: ,::,': j:r.: ,,',,, , l:495.01

DA ABRECADACAO: IlzOIO

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ì OuÍd Deduções

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Data do Procgssamcntc

02n2t2010

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃC

Data do Procèssanrcnlc

02/t212010

-':r,: r- :: i r-es- Creção IGI'\I Agosr )/2('lI

Costa Assis Contabilidade e Consultoria p/ Cond. lCaru;ro ]Data do Documenrr

0211212010

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Valor Cobado

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. -.;. ,] r .'lcimento somente nas agênoias do Banrisul

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Condomínio Edif. R'esid. e Com. Kobrasol CenterÃua Ernèrsun Ferrari, n" 2888102-060 São José

KobrasolSC Código de Baixa

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Autenticaçâo Ì\4eiânica/FICHA DE CONIPL.NSACAC

540 -10\E

RUA JOAQUIM VAZ, 139@

5i571i-0 1U2010

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88 10J -OSA lAO JOSE

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Total a pagar

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CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCR EMERSON FERRARI OOO28

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149,2A0.36

I Oata de vencimento

11411212010

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Código de Barras

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Seguencial

700422034 2A1012 01177

Telefone

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Vencimento

14112t2010

AuÌenÌrcação M-"cânica I

00063774 I 016529

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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P-"ríodr Ce. 26/1OrìArca Z\/i1nUATeleforre Agrupad:r: 48 3259 aì99{jÌelef!re Aqrupadti 48 1259 0936lnsc. FstadlaI ISENïLl

Fóginìúfr'lr{:ì03

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TE LE FO N E FIXO1;..!i , :-!coM 5.A.!ì ',íè€': 3:nvenuta, 2080 Batrro ltacorubi: = t:::l r-9O0 - Florianópolis - SCi,r \r:-:: 16.535.764/0001-43: ,;. 76 535764/0322_66 t.8.25.M2.764_8

Nota Fiscal de serviços de Telecomunicações BRASIL TELECoM s/A - N. 000.04g.51gj=e -{l - c& Fiscal da operação 5.307 - Cla5se REsIDENcIAL - CNylla.ils.lAqtos22-66tnsc. Esl. 25.o4Z.764-8J:, t,t>3r-: Benvenuta, 2080 Bairro ltacorubi cEp:BBO35-900 - Floríanópolis - sc - Emissão: eltlzt2o1o

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDËNCIAL E COMERCR EIVIERSON FERRARI OOO28KOBRASOL881 02-060 SAO JOSE - SC

Vencimento

14t12t2010

RESERVADO AO FIS{O

E92s.DCEz.0977.1 AA8.5D84.30CA.9 I 98.í 1 DC

contribuição para o R NTTEL - o,S% do vaÍor dc serviçc - não repas*da às taÍfas

Aiqrcta Be de Cálculo-Vi 7" rì rìv5 2:% 232.93

ti t y. Lì,rlÌü

ISENïÒ Cr,Lìlì

NÃO ÌRIBL]ïÁVEL .1.:.59

ValoÍ0,La!

qc )lar ntì

cortrib.Ji{ão para o FUST - 1% do valor d6 srviçc - não repãsdâ às tarifasI > senvcos or

I s€Fvtcos MENSAJS

sÉCuèmiâ Ds{Ìição dos jerviçG- AsSrNATr-rRA FASIIA RÈStDENCtAL

r : -A\4ADA EM E!PFRA (PACOIE tNïÊLtcENÌE): i].NÌ CHAMADAS TELEFI:]NICAs {PAC(TTË INÌELIGENTE)

Ìotal SERVICOS M€NSAIS

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1,11íÀ 87

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Minut6 TariÍadoslvllN. o0ollrlrtrl 1 2^l.tlM IN OOLì[II]0.'ìOJLì, 5

o,00trr!(os Lo(Áts HoRARto REDUZIDOk È4 tÈrcrição do5 sewiços

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TotÈl SEIVICOS LOCATS HORÂBtO REDUZTDO

Dâtá2U11n\Jn24/11nt)11ì

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GTA.IíÂDAs LOCAIS PARA RXOse{uèrcía Desrilão dos sryitos

8 ïL]TAL DE [I]NIJÍOS tijcAisI cqA\ <,AtM l\.4r\,.tls

Data)rn.Jfil;ì1O)5AODO1-,t)4A1DDIA

Minutos TarifadosÀllN.00c|tLr0rì221.5lv1tN. {tr00u0c0200,0l\llN. ú00004r][12 1,5

Valorr1,00

0.00) ),)2,29

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2.c2lo ICM\

. MINLITOS EXC EDENTES A FRANQLIIATotal CH,AMADAS LOCATS FARA F|XO

ffiDIA DE CHÂMADAs LOCÂIS PARA FIXOSeCuHa Dffirição dos seruiços

. , : IAIVADAS HORARiL] NORIV]AL .J,,]A\TIDADE/DURÂCALì M IDIA

' I : |AÀIADAS HORAR]L] REDUZ|DLt eLÍANIIDADETotsl MEDIA DË CHAMADAS LOCATS PARA flXO

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2U112010

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00063174 I 01652i

Nota Fiscal / Documents Financeiro

BRASìL TELECOM 5,4.Av. Madre Benvenuta, 2OBQBatrra ltacorubi

CEP 88035-900 - FlorianóPolir - 5C

CÌrlPJMatriz 76.535.7641AA01-43CNPJ

N i[!fô d.] t-l1trtÊ 23.t).]773jt-tí-r ti)'.ií-\4

C,Jì .,1 r Agtilllil,i,r 7i-(.J/i)) t.t7l ICrttit.)it

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CIFÍ Nll. r:.12 t-\íi\ ,1t)/(),.!it1 81:l

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T*]eÍorrt A'-ltuPl,J: 48 3259 13!6lr,sc fsla I ra 15lNla)

76 535764/A322-66 t.E.25.U2.764-8

CHAMADÂ9 TOCAIS PARA MOVEL

s€quènciâ Data rtora DuÍação Localizaç--- :, tl"// 1 4-,-ì ,1.,d,ì v.-1n-'\^Ã: .N':RI\/ALA i.il'/111)i)1it 1t)):)7 !,1 (Ít'.1Ír)i' V[ 1 l]r rkAR'J Nr )RMAI

41 t \/11/2 )iat 12t't-t 1!+ 1-r- t-it ''8 V''1 Hr-rRARliJ N|:'RMAL

41 r.,f'llit)il,i 12 (.),\ t-)2 tltjt.tt ) 2 1 V('1 l-lÍ-ri{AR'l NrJRN/iAl

1: t=,/11n|1i) 141À 11 ()1'-1tt'-ri1 V( 1 Hr:,RARlrl NI:]RM^L

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4t l)c/11|'ta-(tt) ),,13-' ]7 ;)í)t'-t|lrl VC-1 HírRARlÚ Ní:rR1VAL

4tt 1tr,/11//()1ti )1.141)41 t-rtt.t']1 l/ V'' 1 llr'rRAkl'-rN|)RMAL

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> SERVICOS Ol - Contínuação

loIâ! CHÁMANA' LOCAIS PÂRA MOVÉL

CHAMADÂs RËCEBIDAS DE MOVEL A COBNÂN

Sequèn(iã Dâta tloíâ OuÍãção Locâlizâç

ri,j ,t4/11nit1(t 1t)1)lt' tllttrt)'l vl 1A{l'i l':rRARl{rN(rltMAl

ÍOtâI CHÂMÂDAS iECEBIDAS DE MOVEL iì COBR/\R

Tatifãção Telefoneaí<í+1f$1()4)

Valor AlÍquota,t,:,6 71,'r, It MS

9,36

246,5Xïoúi iiria í:sâi ËRAsii rEL5cCÍtl

Total Gerãl

Total Nota Fiscal 0m.Orl8'519 - BRT

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246.,52

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TeÍ vGë (omo cliente é um privilègio. obrigado pol pagar suá contã em dla'

Descriçáo das

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' R"f.DescriçãoMANUTENÇÃO PREVENï|VA - 11l2O1O 1112010

Reôrbô .iô Sâcâ.iê, .. * -". - *' i!, , -, ri+ri

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Total:

' ,qPOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 2o/o a.m' ÏiÏULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

Recibo e Demonstrativo de Fatura:a=l- Data Processamento I Código do Cedente

::. - CCNDON4INIO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL KOBRAS 2411112010 |

: € :-erson Fermi, 28r::ìÀsoL 88.102-060 SAOJOSE SC

\--v: oo Documento úãiio r'l,lturo358960

L

- :srio / Abatimento G)Outras Deduçóes

:: -'r'slaÌController

C/&#"-M'ffi 104-0

Espécie do DocumentoDM

Espécie da Moeda

24000000000017645-5Vencimento

(+)Mora/Nilulta (=)Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

10492.10097 32000.200041 00001.764570 2 4817000004855í

Vencrmento

-, 15t12t2010

3078 t 210093-2I CarteiraÂ/ariação

R$ SRI Valor do Documento

15t1212010 | 485,51

Agenciâ/Cód do Cedente

3078 I 210093-2Nosso Número

24000000000017645-5(=)Valor do Documento

485,51

C)Desconto / Abatimento

(ìOutras Deduções

(+)Nlora / Multa

1+1oìrãs Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Código de Baixa:

Ficha de CompensaÇão

-:,= :e Pagamentosagavél em qualquer Banco até o vencimento

3APITAL MAN E REP DE ELEVADORES LTDA EPP: =: :: Jrumento Nimero do Documento Espécie Doc. Acerte Data de t'rocessamento

2211112010 358960 DM i N 24t1112010

-- :: Bau Carteira Esp Moeda Quantidade i Vaìor

SR R$isT-=€s itexlo de responsabilidade do cêdênte)

' :"f CS VENCIMENÏO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DÊ2% A.M'*-ULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

L - aONDOlVlNlO EDIFICIO RESIDENCIAL E COIVìÉRCIAL KOBRASOL CENTER - Se.ie CA - CNPJ/CPF: 02.064.515/000'1-80:i:'JERSON FERRARI,2S.::ìASOL 88.102-060 SAOJOSE SC: ã=:!-lAvalista:: - visual Controller Autenticação Mecânica

ffillill]iiitiiiitiiliiitiiiiltiilliitiiiitfllllllllillllllllillllllliilll

CAPITAL MANUTENçAO DE ELEVADORES LTDA

:-ï*" Ëi,ït{Âiï oRçAMENro - REFERENTE REBoBTNAMENTo DE MoroR - 1it2o1o 1,0000 4.800,00

Ar eo21 rot"tt---l;ooPõ

' ::CS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE2o/o a'm. - ÏULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

códisodocedente 307g I 21o}g3_2

NossoNúmero 24000000000017653-0

:a r Ìqlmnto2411112010

Recibo e Demonstrativo de Fatun

:€IÉ - }f,ÀDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL Ê COMERCIAL KOBRAS

.:Ê.".ÀsoL 88.102-060 sAoJosE sc

.!-H co Do@mento358976

Autenti€çáo Mêcânba

:ãravét em qualquer Banco até o yq9rm9!19

::.:ITAL MAN E REP DE ELEVAQoBE9If9AIIB

T.-rio :=.o de responsablidade do cedênb)

"I=:i',;CT.TCIIUENTO COBRAR MULTA DE 1O% E JUROS DE2% A.M

. . ---3 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS

ffl.*"u,r'o aDrFrcro RESTDENCTAL E co[rERcrAL KoBRAsoL oENÌER - séÍie cAl ' CNPJ/CPF: 02 64 515n001-80

;G 33SCòl FERRARI,2E{;ËF.{il- s8.102{60 sAoJosE sc

í0492'í009732000.20004100001.765387348240000480000

Noss NúnEro240000000000',l 7653-6

G)Desconto / Abatimento

+)MoÍa / Muta

(+)Ortros Acéscimos

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Rua Adhemar da sirva. 940 - Frente - Kobrasor - são José - sc - cEp gg101-Og1

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NOTA FISCALIseioa ]eHrnnoa

sÉruer-HoD.1

CNPJ O9=()9.156.O53/OOO1-70

rNScRlÇÃo Esrnourl255.561.199

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DÂÌÂ UIIÏÊPARÁ EìIIssÀo

00.00.00

DESTINAT / REMETENTE

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DATA DA EMISS

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS Substituição

Inarusponraoon@'Nome / Razão

Frete p/ conta1 - Emitente l-, nâô+i-^rÁ-:^l-

Placa do Veículo UNPJ / CPF

Municípiolnscrição Estadual

quc',loaqe

I

Espécie MarcaPeso Bruto Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

lnformações Complementares

AIDF 251.007.700.124.1Bg _ orar"

- CNPJ 80 105

-471noo.t--or' rlscr rst zsi-sJo.oì;f ü il'sï x + oe ooó.ãóiãïodìbo - série í Mod. 1 em 11ì11n0

NOTA FISCALMoD.l-sÉnler

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Rua Fermino Costa, !31 - eogueirn* - eËP: 8'3C83-420Fbrianópolis - SC - Fone {4t} 3247-27{ì^

3ìJP.l:3ã.285.57Ê,$ilt{-üf - S$ffü:428.ô99-3

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DADOSCÔDIGO DE

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GÌáticaMadriUda.RuaEdel;ncSchüE.1155a1a1-lent;o- Pa,nac?--Sç-FoÍf;148)3?46{862-hscrËst254.Í92.106-CNP,}04.300.682/9001-0905 Bis. 3x50 úas de 000.mt n ú0,2s0 - ttota Fiscat de seÍpïos 4úror r:çáo PreídiÌuia de R04anópolrs i\p ?04ô08 em 09/0ry2008

RECEBT(EMOS) DÂ SMPAESA t'lilAGAN SSRVIçOS LïOA nrÊ, OSSERV|ÇOS CONSTANïËS BA NOTA FISCAL 9E SERVTçOS INDICÂ'A ÂO LADO.

HOïA FISCALDE SERV|çOS

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Recebi(emos) de MARCELo ALEXANDRE MAGALHÃES ME, os produtos constantes da NoTA FTSCAL Mod. j Série.1 NOTA FISCAL - Série 1 Mod. 1

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3259-4392 I 3259-3473Rua Menino Wilson Nascimento, no 29 - Kobrasol' CEp aa'lo2-o7a _ sÃo JosE _ Santa catarina

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Atêndimento ao Clientê

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DOCUMENTO ÀI'XILIÃ,RDA NOTÀ FTSCAI

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