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MANUEL DU SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE QSE CODE : M QSE BC H Edition: Février 2015

Ce document est la propriété de la Branche CBR, il ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit sans l’accord du Directeur de la Branche ou du RMQSE

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Branche Carburants

1. Objet du manuel………………………………………………………………………………………………………………………….03

2. Domaine d’application………………………………………………………………………………………………………………...03

3. Références normatives…………………………………………………………………………………………………………………03

4. Termes et définitions……………………………………………………………………………………………………………………03

5. Présentation de la Branche Carburants…………………………………………………………………………………………03

5.1 Organisation, responsabilité et autorité………………..……………………………………………………….……….04

5.2 Missions Principales de la Branche Carburants ………………………………………………………………….…..07

5.3 Produits commercialisés………….……………………………………………………………………………………………...08

5.4 Moyens humains et matériels………………………………………………………………………………………………...08

5.4.1 . Moyens Humains ……………….………………………………………………………………………………………08

5.4.2 . Moyens Matériels………………………………………………………………………………………………………..08

5.4.3 . Infrastructures Branche Carburants…………………………..………………………………………………...09

5.4.4 . Implantation géographique ………………………………………………………………………………………..09

6. Système de management QSE……………………………………………………………………………………………………….10

6.1 Documentation du système de management QSE…………………………………………………………………...10

6.2 Manuel QSE…………….……………………………………………………………………………………………………………….12

6.3 Politique QSE …………………………………………………………………………………………………………………………..13

6.4 Cartographie des processus ………………………..…………………………..……………………………………………….14

6.5 Description des processus………………………………………………………………………………………………….……..15

6.6 Matrice des interactions entre les processus ………………………………………………………….………………..34

7. Périmètre de certification des activités de la Branche Carburants : ….……………………………………………35

Abréviations…………………………………………………………………………………………………………………………………..37



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Branche Carburants

1. OBJET DU MANUEL:

Il présente les dispositions générales prises par la Branche Carburants pour La satisfaction de ses clients, la gestion des risques en matière de santé et de sécurité au travail et la prise en charge des aspects environnementaux significatifs, la reconnaissance de la compétence de nos laboratoires et la contribution au développement durable par un comportement responsable, Il sert de référence et de document de travail pour toutes les parties intéressées.

2. DOMA IN E D ’AP PL IC ATI ON :

Les dispositions décrites dans le manuel s'appliquent à l'ensemble des

activités de la Branche Carburants et couvrent l’ensemble des centres

aviation et marine et l’ensemble des sites des activités carburants terre

affichés dans le chapitre 7 de ce manuel.

3. REFERENCES NORMATIVES :

Le présent manuel fait référence aux normes ISO 9000, ISO 9001, ISO

14001, ISO 19011, ISO 17025 et ISO 26000 et le référentiel OHSAS

18001.

4. TERMES ET DEFINITIONS :

Les termes utilisés dans le présent manuel sont ceux des normes ISO

9000, ISO 14001, ISO 19011, ISO 17025 et ISO 26000 et le référentiel

OHSAS 18001.

5. PRESENTATION DE LA BRANCHE CARBURANTS :

NAFTAL est une Société par actions, filiale de SONATRACH, ayant pour

missions la commercialisation et la distribution des produits pétroliers.

La Branche carburants est l’une des trois branches de NAFTAL. Elle est

chargée des activités d’approvisionnement, de stockage et de livraison

des carburants Aviation (Jet-A1 et Methmix), Marine (Gas-oil et fuel-oils)

et Terre (Essences Super, normal et sans plomb, Gas-oil, A72, white

spirit) ainsi que les lubrifiants et graisses aviation et marine.



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Branche Carburants

5.1 ORGANISATION, RESPONSABILITE ET AUTORITE :

5.1.1 ORGANISATION DE LE BRANCHE CARBURANTS:

Président Directeur Général

C

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Direction Projet central

aires de service et s/s

autoroutières C

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s

Branche

Carburants

(8) Directions centrales

03 Directions Exécutives

02 Directions De

Soutien

Branche

Commercialisation

Branche GPL

Comité exécutif

Comité directeur

Conseillers Chef(s) de projet

Centres Aviation



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Branche Carburants

5.1.2 Organisation fonctionnelle du Système de Management de la

Qualité, Sécurité et Environnement :

L’organisation du système Management de la Qualité, sécurité et

environnement est définie dans l’organigramme fonctionnel suivant :

Des décisions de nomination des auditeurs internes et des proprétaires et des pilotes des processus. (Ces discisions sont disponible sur le site intranet de la Branche carburants)

5.1.3 Responsabilité

Chaque agent de la Branche carburants connaît ses taches par le biais de sa fiche descriptive de poste et est responsable à tout moment de la réalisation de ses taches et du respect des règles HSE. Cette fiche, définit ce qui suit :

L’intitulé du poste ; Le responsable hiérarchique ; Les missions principales du poste ; Les taches principales du poste y compris celles liées au volet

HSE, implication et participation du personnel ; Les Compétences clés du poste ; Les Exigences d’accès aux postes

Les responsabilités par rapport aux différentes dispositions établies pour le management de la qualité, santé, sécurité et environnement sont définies et détaillées dans les différentes procédures, processus, modes opératoires et instructions de travail.

5.1.4 Représentant de la Direction

Le RMQSE est le chef de groupe management de la qualité, il est désigné par la Direction de la Branche carburants et dispose des pouvoirs nécessaires pour :

S’assurer que les processus du système de management de la qualité, sécurité et environnement nécessaire sont établis, mis en œuvre et entretenus au niveau de toutes les activités de la Branche carburants.

Piloter le Processus de Management QSE. Garantir que les documents mis en œuvre dans le cadre du

S MQSE sont à jour et disponibles au niveau appropriés.



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Branche Carburants

Rendre compte à la Direction du fonctionnement du Système de management de la qualité et compris des besoins d’améliorations

Préparer et animer les revues de direction Planifier et suivre la réalisation des audits internes ; Assurer le suivi des actions correctives et préventives ; S'assurer du maintien de l’amélioration de l'efficacité du S MQSE.

Pour assurer ces différentes fonctions, Il est assisté par deux pilotes du processus, une équipe spécialisée et une équipe d’auditeurs chargée d’évaluer régulièrement :

L’efficacité du système QSE mis en œuvre, de la maitrise des documents et de la Planification;

L’aptitude des dispositions préétablies à atteindre les objectifs fixés;

et donner à l'audité l'occasion d'améliorer son processus;

Les missions et responsabilités des différents acteurs sont définies dans leurs fiches descriptives de postes et dans les décisions de désignation des propriétaires et des pilotes de processus (voir chapitre 6.5. Description des Processus).

L’ensemble des processus sont gérés par des propriétaires et des pilotes veillant ainsi au bon fonctionnement et à l’amélioration de leurs processus.

Ils ont pour missions ce qui suit :

a) Les propriétaires :

Proposent la révision de la politique et des objectifs QSE ; Veillent à la mise en œuvre de l’ensemble des moyens et des

ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs du processus ; valident et Gèrent les processus ;

Assistent le RMQSE lors de la modification de la documentation du

processus et la préparation de la revue de direction ;

Garantissent la cohérence et la performance des processus conduits

par les pilotes processus ;

Animent leurs revues de processus ;

Assistent à la revue de direction ;

Surveillent et réagissent au risque de déviance du processus ;

Proposent et valident des actions correctives, préventives et/ou actions

d’amélioration ;

Veillent à la mise en œuvre des actions correctives, préventives et/ou

actions d’amélioration ;

Clôturent les fiches de traitement des écarts et amélioration (FTE-A).

b) Les pilotes des processus:

Préparent et tiennent la revue du processus ; Révisent les objectifs du processus ;

Définissent et révisent les indicateurs mesurables du processus ;

Formalisent les décisions des actions correctives ;

Suggèrent les actions d’amélioration du processus ; Veillent à la mise

en œuvre des actions correctives, préventives et/ou actions

d’amélioration ;

Assurent l’animation et la coordination entre les acteurs du

processus ;

Rendent compte au propriétaire du processus ;

Participent à la préparation de la revue de direction en collaboration

avec le pilote du processus management QSE ;

Prennent en charge le traitement des écarts liés au processus ;



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Branche Carburants

Assistent à la revue de direction et veillent à la mise en œuvre de leur plan d’amélioration.

5.2 MISSIONS PRINCIPALES DE LA BRANCHE

CARBURANTS :

Les missions des Directions

Opérationnelles de la

Branche Carburants dans

ses activités Aviation et Marine

Sont :

Les missions des

Directions opérationnelles

de la Branche Carburants dans

ses activités Carburants terre (CBRT)

sont :

Superviser, coordonner et contrôler les

activités approvisionnement, stockage,

ravitaillement, livraison et transport des

carburants Aviation et Marine, sur les

aéroports et ports où la BC/AVM est

présente.

Assurer la préservation de la conformité

du produit depuis son approvisionnement

jusqu’à la livraison de celui-ci et ce,

conformément aux exigences du client.

Assurer la maintenance des installations

fixes et des moyens de distribution.

Assurer une qualité de service répondant

aux attentes de la clientèle et veiller au

maintien de l’image de marque de

l’Entreprise.

Superviser, coordonner et contrôler les activités

approvisionnement, stockage, ravitaillement et livraison des

carburants terre au niveau des dépôts primaires et

secondaires.

Assurer la préservation de la conformité du produit dès son

approvisionnement jusqu’à sa livraison ou son

ravitaillement, conformément aux exigences des parties

intéressées..

Assurer la maintenance des installations de stockage et des

moyens de distribution.

Assurer une qualité de service répondant aux attentes de la

Branche Commercialisation et veiller au maintien de l’image

de marque de l’Entreprise

La livraison des carburants terre au niveau des districts de

Batna, Béchar et Ouargla.



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Branche Carburants

5.3 PRODUITS COMMERCIALISES :

5.3.1 Par l’activité Aviation:

Le Carburéacteur Jet-A1 destiné aux avions turboréacteurs.

L’essence Avgas-100 LL, destinée aux moteurs d’avions à pistons (à hélices).

Les Lubrifiants et graisses Aviation. Les Produits spéciaux (Méthmix)

5.3.2 Par l’activité Marine:

Les Fuels-oil Bunker C de haute viscosité (HS & LS), issus des

importations et destinés aux navires de gros tonnages (moteurs

lents).

Le Fuel-oil BTS (Basse Teneur en Soufre), issu du pétrole Algérien et provenant des Raffineries Algériennes, destiné aux moteurs semi rapides.

Les Inter Fuel-oils de différentes viscosités, issus de mélanges de Fuel-oil (Bunker C et/ou BTS) et de Gas-Oil.

Le Gas-oil Les lubrifiants et produits spéciaux Marine.

5.3.3 Par l’activité CBRT:

Le Gas-oil, utilisé dans les véhicules, engins et machines à moteur diesel ainsi que les besoins domestiques (éclairage, chauffage, etc.).

Les essences utilisées dans les véhicules et engins à moteurs thermiques ou les moteurs à combustion interne à allumage commandé.

5.4 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS:

5.4.1 . Moyens humains :

La Branche Carburants dispose d’un effectif de 7433 agents, opérant dans les activités prévues dans son organisation toutes catégories confondues, répartis comme suit :

5.4.2 . Moyens matériels:

Permanents Temporaires Total

Cadres supérieurs 174 1 175

Cadres 1593 151 1744

Maîtrise 2384 504 2888

Exécutants 920 1706 2626

AVIATION MARINE TERRE

Capacités de

stockage 55895 M 3 112 000 M 3 633 676M 3

Moyens

matériels

Tracteurs routiers Semi-remorques

citernes Camions avitailleurs. Système Hydrant

(livraisons par pipe via des oléo serveurs)

Oléo serveurs, Serviceurs. Attelages avitailleurs.

Barges de capacité de 2 000 tonnes

Barges de capacité de 1 000 tonnes

Camions citernes Bras de

chargement Camions pour la

livraison des lubrifiants.

Vedettes

Pipe Line Camions

citernes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_thermique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_thermique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_interne



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Branche Carburants

5.4.3 INFRASTRUCTURES DE LA BRANCHE CARBURANTS :

Activités Aviation : 28 Centres et dépôts Aviation opérationnels ; Activités Marine : 06 Centres Marine opérationnels ; Activités CBRT : 24 Dépôts carburants terre ;

5.4.3.1 IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE :

Centres Aviation et Marine et Dépôts Carburants Terre :



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Branche Carburants

6. LE SYSTEME DE MANAGEMENT QSE :

La Branche carburants a établi et documenté le système de

management intégré QSE et le présente dans ce présent manuel en

faisant référence aux processus, procédures, modes opératoires et

instructions de travail. Elle le met en œuvre, l’entretient et l’améliore

continuellement, conformément aux exigences des normes et

référentiels retenus.

En mettant en œuvre le système intégré QSE, la Branche

Carburants a :

Déterminé les processus nécessaires au système de

management intégré QSE ;

Déterminé les séquences et interactions de ces processus au

moyen d’une matrice ;

Déterminé les critères et méthodes qui assurent leur mise en

œuvre et leurs maitrise. Ceci est documenté dans les fiches

d’identification des processus ;

Assuré la disponibilité de l’information nécessaire au bon

fonctionnement et à la surveillance de ces processus ;

Mesuré, surveillé et analysé ces processus et mis en œuvre

les actions nécessaires pour atteindre les objectifs planifiés et

l’amélioration continue.

Ce système répond aux exigences des normes et référentiels citées en

référence tout en prenant en compte les exigences légales et

réglementaires sur le plan environnemental et santé sécurité au

travail, ainsi que les autres exigences que Naftal Branche Carburants

a souscrit.

6.1 DOCUMENTATION DU SYSTEME DE MANAGEMENT QSE:

Les différents types de documents mis en œuvre dans le Système

intégré QSE de la Branche Carburants sont schématisés ci-dessous :

Manuel QSE

Processus et Procédures

Modes Opératoires et Instrcutions

Enregistrements et Documents Externes



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Branche Carburants

Cette documentation est disponible sur le site intranet de la Branche

carburants « info » rubrique « Management QSE » et accessible par les

utilisateurs de la Branche carburants.

6.1.1 MANUEL QSE :

Définit la politique, les objectifs et les choix fondamentaux de la Branche

carburants vis-à-vis de la qualité, de la santé, Sécurité au travail, de

l’environnement à l’accréditation des laboratoires et l’implémentation des

recommandations de la responsabilité sociétale à tous les niveaux de la

Branche.

6.1.2 LES PROCESSUS :

Définissent, sous forme de logigramme, l’enchaînement des activités

principales génératrices de valeurs ajoutées pour la Branche Carburants.

6.1.3 PROCEDURES :

Définissent d’une manière logique et avec plus de détails, les dispositions

prises par la Branche Carburants à savoir :

La maîtrise des documents et des enregistrements, PG BC QSE 01 ;

La maîtrise du produit non conforme PG BC QSE 02 ;

Le Traitement des non conformités ; actions correctives et préventives

PG BC QSE 03 ;

La réalisation des audits internes PG BC QSE 04;

La Gestion des étalons, équipements et instruments de mesure PG BC

MT 01 ;

le traitement des commandes : aviation PG BC CL 02 / marine PG BC

CL 01 ;

L’analyse des risques liés à la santé et à la sécurité au travail et

élaboration du plan d’actions SST PG BC HSE 01 ;

L’analyse des aspects environnementaux et élaboration du plan

d’actions environnemental PG BC HSE 02 ;

L’identification et l’évaluation des exigences légales et autres

exigences applicables PG BC HSE 03.

6.1.4 MODES OPERATOIRE ET INSTRUCTIONS DE TRAVAIL :

Associés au Processus, ils décrivent de manière logique et détaillée les

opérations relatives aux activités des Processus auxquels ils sont

rattachés.

6.1.5 ENREGISTREMENTS :

Les enregistrements exigés ainsi que ceux nécessaires pour la maitrise

des activités et leurs supports sont définis dans les différents processus,

procédures, instructions de travail et modes opératoires et sont portés

sur les listes des documents applicables ERQ MQ 16 propre à chaque

processus.

Ils démontrent les preuves de réalisation des activités et en assurent la

traçabilité.

6.1.6 LES DOCUMENTS EXTERNES :

Le comité veille réglementaire et normative assure le suivi de l’évolution

de toute la documentation externe applicable réglementaires et

normatives au niveau de la Branche carburants, il en assure l’analyse et

http://info.naftal.local:8080/qualite/documents%20applicables/PR%20Metrologie/PG%20BC%20MT%2001%20B.pdf



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la diffusion aux structures utilisatrices conformément au mode

opératoire MO BC MB 02.

La liste des documents externe est disponible sur le site intranet de la

Branche carburants « info » rubrique « documentation/produits

documentaires/veille réglementaire ».

6.2 MANUEL QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :

6.2.1 GE ST IO N DU MANUEL:

La rédaction, la vérification, l’approbation et la modification du présent

manuel obéissent aux mêmes règles établies dans la Procédure Générale

de Maîtrise des Documents et des Enregistrements (PG BC QSE 01) à

l’exception de la diffusion (voir paragraphe 6.2.1.2) ainsi que la forme qui

est propre au Manuel QSE.

6.2.1.1 PRO PRI ET E :

Le Manuel QSE est la propriété exclusive de la Branche carburants et par

conséquent, il ne peut être diffusé ou reproduit en totalité ou en partie

sans l’accord préalable du Directeur de la Branche carburants ou du

RMQSE.

6.2.1.2 D IF FU SI ON :

La diffusion s’effectue via le site intranet « info » de la Branche

carburants et par support papier qui s’effectue selon deux modes :

a) Diffusion contrôlée :

Les copies du MQSE identifiées par l’apposition d’un cachet humide

portant la mention « Diffusion contrôlée » sur la page de garde sont

soumises à une mise à jour systématiquement à chaque publication d’une

nouvelle version.

b) Diffusion non contrôlée :

La diffusion des copies non contrôlées (non soumises à une mise à jour)

est assurée par le RMQSE à la demande de la clientèle, du personnel

Naftal, ou de toute autre partie prenante. Elles sont identifiées par le

cachet humide portant mention « Diffusion non contrôlée » sur la page

de garde.

6.2.1.3 MOD I FI CAT I O N :

La mise à jour intervient suite à un audit ou à un changement pouvant

affecter le SMQSE de la Branche carburants.

6.2.2 CO NS ERV AT IO N E T DE STR UC TI ON :

Le RMQSE conserve à son niveau la version originale du Manuel QSE en

vigueur ainsi que l’ensemble des versions originales périmées pour une

durée de trois (03) ans. Après cette période, il procède à l’archivage de

ces documents. Les copies contrôlées sont détruites par tous moyens.



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Branche Carburants


Ce document est la propriété de la Branche CBR, il ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce

soit sans l’accord du Directeur de la Branche ou du RMQSE

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Branche Carburants

6.3 POLITIQUE DE LA BRANCHE CARBURANTS :



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Branche Carburants

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS:

Notre système s’appuie sur un ensemble de processus définis dans la cartographie suivante :

Cartographie des Processus du Système de Management QSE de la Branche Carburants


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Branche Carburants

Les processus du système de management intégré QSE de la Branche carburants sont regroupés en trois (03) catégories:

Les processus de management :

Ils contribuent à :

La détermination de la politique QSE et à la déclinaison des objectifs

associés ;

L’établissement des différentes planifications qui sont : la

planification du SMQSE, le plan et budget, le plan de communication

ainsi que le programme HSE ;

Assurer le suivi de la mise en œuvre des différentes planifications et

programmes.

Les processus de réalisation : Ils regroupent les activités d’approvisionnement, d’exploitation et de commercialisation des produits AVM ainsi que l’exploitation CBRT ayant pour rôle la réalisation des produits et des prestations pour le compte des clients.

Les processus support :

Ils contribuent au bon déroulement des processus de réalisation et autres en leurs fournissant les ressources nécessaires.

6.5 Description des processus :

Chaque processus a une fiche d’identification ERQ QSE 12 qui précise le nom du processus, le Code du processus, le propriétaire du processus, le(s) Pilote(s) du processus, la finalité du processus, la fréquence de la tenue de la revue de processus, les objectifs et indicateurs, le mode de surveillance, les processus Clients, les processus fournisseurs, Les données d’entrée, les données de sortie, les exigences des parties intéressées, les risques du processus, les exigences réglementaires, légales et normatives, les exigences de l’entreprise, les points sensibles à auditer et les besoins d’amélioration.

6.5.1 Processus Contrôle Qualité (PR BC LB 01):

Le processus décrit les dispositions prises par les laboratoires en

matière de contrôle qualité pour s’assurer de la conformité des produits

avant l’approvisionnement et en cours de stockage et avant d’être

commercialisés par la Branche carburants et ce, conformément à

l’application de toutes les instructions de travail élaborés suivant aux

normes d’essais en vigueur.

Les activités du processus sont supervisées

par le responsable du groupe contrôle

qualité produits et métrologie (propriétaire)

dont les tâches sont définies dans sa fiche

de poste.



Branche Carburants

Les responsables de laboratoires sont tous rattachés directement aux

premiers responsables des Districts et le responsable du groupe contrôle

qualité produits et métrologie pour le laboratoire central, leurs conférant

une autorité et une indépendance dans la prise de décision pour statuer

sur la conformité du produit.

Ils sont responsables, chacun, des résultats des essais au niveau de leurs

laboratoires.

Ils contribuent à la sélection du personnel du laboratoire sur la base de

leurs formations de base et identifient les besoins en formations

spécifiques pour acquérir les compétences nécessaires pour la

réalisation des essais.

La Branche carburants met en œuvre progressivement les exigences de la

norme ISO 17025 au niveau des laboratoires pour accéder à

l’accréditation d’ALGERAC.

La mesure du processus s’effectue par le biais de fiche de suivi indicateurs

L’analyse des performances du processus s’effectue lors de la tenue de la

revue de processus qui est un outil de pilotage et de communication. Elle

permet au propriétaire de processus :

d’analyser les objectifs et les indicateurs ;

d’identifier toutes les contraintes qui empêches l’atteinte des

objectifs ;

de vérifier l’état d’avancement des différents plans d’actions.

de proposer des actions d’améliorations ;

de s’assurer de l’appropriation de la démarche de l’amélioration

continue par les différents acteurs du processus.

6.5.2 Processus Commercialisation et Marketing (PR BC AVM CL 03):

Suite à la mise en œuvre du mode opératoire écoute clients MO BC AVM

CL 08 et la détermination des différents besoins des clients, le processus

Commercialisation et Marketing PR BC AVM CL 03 élabore

annuellement le plan de production qui est mis en œuvre et suivi au

niveau des différents départements : ventes et marketing de la Direction

commerciale.

Chaque client qui établie une commande fait l’objet d’une revue des

exigences pour vérifier si la Branche Carburants est en mesure de la

prendre en charge ou pas. Les commandes sont exprimés via des

commandes envoyées par e-mail /Fax ou par porteur au service

traitement des commandes du département ventes de la Direction

commerciale et traitées conformément aux procédures traitement de la

commande Aviation IT BC AVM CL 02 et Marine IT BC AVM CL 01 ainsi

que les exigences contractuelles et réglementaires.

NB : 1/ Les contrats clients sont établis conformément au mode

opératoire élaboration contrat MO BC AVM CL 05 par le département

ventes.

2/ Les prix sont fixés conformément au mode opératoire

MO BC AVM CL 02 selon l’évolution du marché international ainsi que les

prix fixés par SONATRACH pour le Jet A1.



Branche Carburants

Les prix sont communiqués aux clients à travers le site internet de la

Branche Carburants où chaque client peut se connecter en utilisant son

nom d’utilisateur et son mot de passe.

Les prix sont communiqués aux clients spot (de passage) dans les ports et

aéroports nationaux à la demande.

La mesure de la satisfaction client quant à la qualité/quantité des

produits et services de la BC/AVM s’effectue via des enquêtes de

satisfaction client réalisées annuellement. Les réclamations clients sont

traitées conformément au mode opératoire traitement des réclamations

client MO BC AVM CL 07.

Aussi, le processus dans son ensemble, est mesuré par le biais des

objectifs prédéfinis et analysé en utilisant des outils statistiques.







objectifs ;





6.5.3 Processus Communication Interne et Externe (PR BC AVM CM 04) :

Il assure l’élaboration du plan de communication ERQ CM 01 qui est validé par le Directeur de la Branche carburants. Il accompagne également le projet de mise en place du Système de

Management QSE en terme de communication pour favoriser

l’implication du personnel, et élabore les bulletins d’information et les

supports de communication diffusés lors des foires et rencontres avec

les clients.

Il est en charge également du suivi du plan de communication avec les

parties prenantes (plan issu du projet d’implémentation de la norme ISO

26000).

Il prend en charge la communication interne en assistant à tous les

évènements de la Branche Carburants et informent le personnel par



Branche Carburants

différents moyens entre autres : les réunions, le site infos et les

affichages.

NB : La communication en externe est assurée par la Direction Générale

Annuellement :

Une enquête sur la communication interne est réalisée par le

propriétaire du processus ;

Une enquête externe est réalisée par la Direction Exploitation à

l’encontre de notre client Carburants Terre ;

Une enquête externe est réalisée par la Direction Commerciale à

l’encontre de nos clients Aviation et Marine

Les résultats de ces enquêtes sont présentés lors de la tenue de la revue

de direction.

Le propriétaire du processus communication interne et externe en

collaboration avec le propriétaire du processus HSE met en place et

coordonne :

La communication « environnementale » :

Toutes les demandes de parties intéressées sont reçues et centralisées

par le propriétaire du processus HSE. Elles font toutes l’objet d’une

réponse et sont consignées dans le registre.

En cas de situation d’urgence, les dispositions relatives à la

communication avec les parties externes sont décrites dans le Plan

interne d’intervention (PII).

La communication « santé /sécurité » au travail :

La Branche Carburants communique les informations concernant la

santé et la sécurité au travail :

A son personnel :

A travers le médecin de travail pendant les visites

annuelles règlementaires ;

Pendant les CHS, aux représentants des travailleurs ;

Dans le cadre de leurs activités par l’affichage des FDS des

produits manipulés.

Aux parties intéressées : à la demande pour les autorités.

Aux clients et fournisseurs : à l’occasion des foires, cocktails et

des réunions de travail.

Le processus assure la diffusion des films de sensibilisation sur le respect

des consignes de sécurité sur le site intranet de la Branche Carburants

« info ».

Hormis la communication environnementale et SST qui est prise en charge

par le propriétaire du processus HSE (voir plus haut), la communication

avec les clients prise en charge par le propriétaire du processus

commercialisation et marketing pour les clients aviation marine (voir

paragraphe 6.5.2)et par les responsables des District et des responsables

des centres carburants pour les clients terre (conformément au mode

Opératoire Traitement des réclamations clients MO BC CBRT PE 06) ainsi

que les requêtes du personnel prise en charge par le processus maitrise des

ressources (voir paragraphe 6.5.4), la communication avec les autres

http://info.naftal.local:8080/qualite/documents%20applicables/PR%20Exploitation%20GIS/MO%20BC%20GIS%20PE%2006%20A.pdf

http://info.naftal.local:8080/qualite/documents%20applicables/PR%20Exploitation%20GIS/MO%20BC%20GIS%20PE%2006%20A.pdf



Branche Carburants

parties prenantes est prise en charge par les responsables des structures de

la Branche carburants.







objectifs ;





6.5.4 Processus Maîtrise des Ressources (PR BC MR 05) :

Ce processus a pour but :

De mettre en adéquation la gestion des ressources humaines avec la

stratégie de l'entreprise.

D’acquérir de nouvelles compétences nécessaires à l'entreprise par le

biais :

Du recrutement selon le mode opératoire MO BC MR 01 ;

De la formation conformément au mode opératoire formation MO

BC MR 02. Les besoins de formation spécifiques sont exprimés de

plusieurs manières :

Expression de besoins en formation collectifs, exprimés par les

responsables des structures y compris le responsable du SMQSE

et le propriétaire du processus HSE suite à des évolutions

normatives, technologiques….

Les besoins en formation exprimés par les responsables des

structures pour leurs propres personnels pour développer les

compétences individuelles par rapport aux compétences clés des

postes occupés.

Les besoins en formation issus de l’exploitation des résultats des

différents diagnostiques et des évaluations des compétences

périodiques.

De réaliser l'évaluation des compétences et maintenir une bonne

motivation du personnel conformément au mode opératoire

MO BC MR 03 et l’instruction évaluation des compétences IT BC MR 02 ;

De prendre en charge l’organisation des actions de sensibilisations qui

ont pour objectifs de :

Partager des valeurs communes en matière de protection de

l’environnement, de prévention des risques ainsi que de

satisfaction des parties intéressées notamment les clients;



Branche Carburants

Faire adhérer le personnel à la politique QSE de la

Branche carburants;

Faire comprendre au personnel leurs importances dans la mise

en œuvre de cette politique par une prise de conscience des

impacts de ses propres activités sur la satisfaction des clients et

des parties intéressées, sur l’environnement et sur les risques

SST et auxquels il s’expose ou expose ses collègues.

Permettre au personnel de savoir ce qu’il doit faire, ce qu’il peut

faire et surtout ce qu’il ne doit pas faire dans le cadre de son

activité.

Pour ce faire la Branche Carburants organise la sensibilisation comme

suit :

Le propriétaire du processus maitrise des ressources planifie les

actions de sensibilisation en collaboration avec le RMQSE et le

propriétaire du processus HSE, Le programme de

sensibilisation ; celui-ci comprend :

Le contenu de la sensibilisation : explication de la politique et

des objectifs qui en découlent, les recommandations de la

norme ISO 26000, les Aspects Environnementaux Significatifs

Et Risques Sante Sécurité au travail, ce qu’il faut faire et ce

qu’il ne faut pas faire, les réactions en situations dangereuses,

…

Le personnel ciblé: La sensibilisation touche tout le

personnel de la Branche carburants, les stagiaires et le

personnel des entreprises sous-traitantes se trouvant sur les

sites de la Branche carburants ainsi que les visiteurs de la

Branche carburants.

Les supports utilisés lors des opérations de sensibilisation

sont multiples à savoir : les réunions, les revues des

processus, les réunions des groupes de travail, l’affichage

classique et téléaffichage, le Safety-Alert, les regroupements,

le site intranet, messagerie électronique, le bulletin

d’information de la Branche carburants, dépliants, plan de

sécurité incendie, fiche d’accueil sécurité, badge visiteurs,

inductions des nouvelles recrues,…

Les objectifs des différentes actions de sensibilisation ;

Le personnel chargé de la sensibilisation.

L’évaluation des actions de sensibilisation est assurée par les audits

internes, les visites sur sites, l’observation des réactions du personnel

lors des exercices de sécurité conformément au programme d’exercices

de sécurité, le respect des consignes de sécurité, les enquêtes internes

etc.…



Branche Carburants

Le processus maitrise des ressources contribue à l’établissement des

fiches descriptives de postes de travail en collaboration avec le

département planification de la direction EP conformément à la liste des

postes impactant la qualité, produit, la SST et l’environnement

ERQ MR 08.

Les requêtes du personnel de la Branche carburants sont régies par les

dispositions réglementaires en matière de conflits individuels (Règlement

intérieur, convention collective).

Dans le cas ou le requérant n’est pas satisfait des réponses données par les

structures de la Branche, il a la possibilité de transmettre sa requête à la

Direction ressources humaine sous couvert de la voie hiérarchique ; Une

FTEA « type requête » sera ouverte suivant la procédure générale PG BC

QSE 03 C.







objectifs ;





6.5.5 Processus Exploitation AVM (PR BC AVM PE 06) :

Après réception du plan et budget et PMTE validé par le Directeur de

la Branche Carburants, des enregistrements liés à la planification de la

réalisation du produit sont établis conformément à l’instruction

planification transport IT BC AVM PE 08 pour la Direction Aviation et

l’instruction planification des approvisionnements pour la direction

marine IT BC AVM PE 07.

Les différents plans établis sont mis en œuvre en adéquation avec les

instructions d’exploitation aviation et marine IT BC AVM PE 06, et IT

BC AVM PE 07 d’échantillonnage IT BC AVM PE 04 et libération du

produit IT BC AVM PE 01 tout en respectant l’instruction « Chargement

et déchargement des produits hydrocarbures IT BC HSE 06 ».



Branche Carburants

Les responsables des centres transmettent toutes les informations issues

de la mise en œuvre des différents plan et programmes par le biais des

fiches de suivi indicateurs, des rapports d’activités et application

« gestion des stocks » qui seront analysées par les directions d’activités

pour procéder ensuite à l’amélioration de leurs planification et s’assurer

donc de la satisfaction de toutes les exigences clients en terme de

disponibilité des produits AVM quantitativement et qualitativement et

par conséquent, l’amélioration du fonctionnement du processus.







objectifs ;





6.5.6 Processus Maintenance (PR BC AVM ME 07) :

C’est l’ensemble des activités destinées à rétablir ou à maintenir dans un bon état de fonctionnement les infrastructures de la BC/AVM et ce durant tous leurs cycles de vie.

Ce processus regroupe ainsi les actions de maintenance curatives et

préventive [dépannage et de réparation, de réglage, de révision, de

contrôle et de vérification des équipements (pipes, camions et navires

etc.) qui sont déclinés dans des plans de maintenances établis

conformément aux instructions de maintenance , modes opératoires et

procédures mis en œuvre.

Les autres travaux de remplacement, d’adaptation ou de rénovation

sont assurés par le processus maintenance conformément au mode

opératoire travaux neufs.

Remarque: La BC/AVM fait également appel à la sous-traitance en cas

de nécessité dont la maitrise est assurée par le processus achat.

Le retour d’informations émanant des centres et dépôts AVM est assuré

par le biais de rapports d’activités transmis mensuellement et exploités

par les pilotes du processus pour une mesure des objectifs liés au

http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9pannage

http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9vision

http://fr.wiktionary.org/wiki/v%C3%A9rification



Branche Carburants

processus et ce, afin de dégager un plan d’action pour améliorer en

permanence son fonctionnement.

Une application informatique « gestion des installations fixes GIF » est

mise on line progressivement au niveau de tous les centres aviation et

marine, celle-ci prendra en charge toutes les activités de la maintenance

de la demande d’intervention à la mise à jour de la fiche de vie de

l’équipement.

Une application GMRO exploitée par le pilote du processus Maintenance

Matériel Roulant assure le suivi des activités de la maintenance de la

demande d’intervention jusqu’au rapport d’activité.







objectifs ;





6.5.7 Processus Management QSE (PR BC QSE 09) :

C’est l’ensemble des activités relatives à

l’élaboration, la mise en œuvre de la planification du SMQSE ERQ

QSE 18 pour s’assurer de l’établissement, la mise en œuvre et

l’entretien des différents processus et d’en contrôler et en améliorer

leurs efficacité en continu.

Tous les documents du système sont conforme à la procédure maitrise

des documents et des enregistrements PG BC QSE 01.

Le produit non-conforme est traité conformément à la procédure

traitement du produit non conforme PG BC QSE 02.

Les autres cas d’écarts (réglementaire, HSE, interne, réclamation

client…) sont pris en charge par la procédure Traitement des non

conformités, actions correctives et préventives PG BC QSE 03. Celle-ci

définie les modalités de traitement, de recherche des causes et de la mise

en œuvre des actions correctives ou préventives.



Branche Carburants

Il élabore un programme d’audit annuel conformément à la procédure

PG BC QSE 04 et en assure la mise en œuvre.

Une synthèse des audits réalisés est préparée et présentée en revue de

direction, elle comporte :

Le Nombre d’audits réalisés dont ceux dans les délais ;

Le nombre d’FTEA générées ;

Les différents types d’écarts ;

Les propositions d’actions correctives pour lever les causes des

écarts.

Une évaluation annuelle des auditeurs internes est réalisée afin

d’identifier les besoins en formation pour les auditeurs conformément à

la même procédure et ce, pour développer de nouvelles compétences

d’audit

Après la mise en œuvre de la planification du SMQSE, les données

d’entrées de la revue de direction sont élaborées par l’équipe du RMQSE

(GMQ) et prépare ainsi la revue de direction. Après sa tenue, un plan

d’amélioration est validé et mis en œuvre.

NB : l’abréviation MQSE (management Qualité, santé, sécurité et environnement) remplace MQ (management qualité), mais sur les documents et enregistrements, elle sera modifiée au fur et à mesure de leurs modifications.

6.5.8 Processus de Management de la Branche (PR BC 10) :

C’est l’ensemble des activités relatives au management et à l’élaboration de la politique QSE de la Branche Carburants, à la communication et à l’affectation des ressources. Sa finalité est de formaliser et de mettre en œuvre la politique, les différents plans (plan et budget ERQ MB 01, planification du SMQSE ERQ QSE 18, plan de communication ERQ CM 01 et le programme HSE, ERQ HSE 26 …) tout en assurant le suivi de leurs mise en œuvre. Une veille réglementaire conformément au mode opératoire MO BC MB

02 est également effectuée.



Branche Carburants

6.5.9 Processus Plan et Organisation (PR BC PB 11) :

NB : l’abréviation PO remplace PB, mais sur les documents et

enregistrements, elle sera modifiée au fur et à mesure de leurs

modifications.

Il assure l’inscription des projets au budget avec SPE en respectant l’IDG n°

128-544

Il élabore le plan et budgets et le PMTE (N+5) en collaboration avec les

différentes structures de la Branche Carburants et en assure le suivi et le

reporting moyennant plusieurs enregistrements.

Le processus analyse les demandes de modification des organisations puis

les soumets à l’approbation de la direction SPE de la direction générale, il

actualise ensuite les manuels d’organisation et établi les différentes

décisions.







objectifs ;





6.5.10 Processus Exploitation CBRT (PR BC CBRT PE 12) :

NB : l’abréviation CBRT remplace GIS, mais sur les

documents et enregistrements, elle sera modifiée au fur et à mesure de

leurs modifications.

La direction exploitation assure la collecte des informations liées aux

besoins de notre client Branche commercialisation en quantité et en



Branche Carburants

qualité produits. Ces besoins seront introduits dans le projet du plan et

budget de l’exercice N+1

Après la réception du plan et budget validé, des enregistrements liés à la

planification de la réalisation du produit sont établis conformément à

l’instruction planification IT BC CBRT PE 04.

Les différents plans établis sont mis en œuvre en adéquation avec les

instructions d’exploitation CBRT IT BC CBRT PE 03, d’échantillonnage

IT BC CBRT PE 02 et libération du produit IT BC CBRT PE 01 et

Chargement et Déchargement des camions et wagons citernes pour les

livraison IT BC CBRT PE 05 pour garantir la mise à disposition en produit

conforme au client tout en respectant les consignes HSE prévues dans

l’instruction « Chargement et déchargement des produits hydrocarbures

IT BC HSE 06 ».

Les responsables des centres transmettent toutes les informations

concernant la mise en œuvre des différents plans par le biais des fiches

de suivi indicateurs, des rapports d’activités et l’application

« stocks Carburants Terre » qui seront analysés par la direction

Exploitation, pour procéder ensuite à l’amélioration de leurs

performances

Le processus prend également en charge le traitement des réclamations

clients conformément au mode opératoire traitement des réclamations

clients MO BC CBRT PE 06 et la mesure du degré de leurs satisfactions

moyennant des enquêtes ou des réunions avec notre client.

L’importation des carburants terre (Gasoil et Essences) est prise en

charge exclusivement par SH COM. Le contrat entre la Branche

Carburants et SH délimite les responsabilités des deux parties.







objectifs ;





6.5.11 Processus Approvisionnement Produit (PR BC AP 13) :

Ce processus à pour objectif d’assurer une disponibilité permanente des

produits Aviation et Marine au niveau des centres et dépôts.

Pour ce faire, des planifications mensuelles et annuelles sont établies par

le département approvisionnement en collaboration avec notre unique

fournisseur en carburants SH COM lors des réunions de travail (relation

client / fournisseur) et les directions aviation et marine. Concernant les

lubrifiants, graisses et produits spéciaux, il procède à des consultations

de fournisseurs ou à des appels d’offres.



Branche Carburants

Une fois finalisés, les différents plans sont transmis aux directions

opérationnelles pour exploitation.

Il prend en charge également les commandes fermes des clients aviation,

dont les exigences sont revues par le biais d’un échange de courriers

avant la confirmation de la prise en charge de la commande.

L’importation des fuels (380 CST et 180 CST) est prise en charge

exclusivement par SH. Le contrat entre la Branche Carburants et SH

délimite les responsabilités des deux parties.

Il surveille en permanence la situation des stocks au niveau des centres

et dépôts AVM afin d’éviter la rupture en produits.







objectifs ;





6.5.12 Processus Maintenance CBRT (PR BC CBRT ME 14):

NB : l’abréviation CBRT remplace GIS, mais sur

les documents et enregistrements, elle sera modifiée au fur et à mesure de

leurs modifications.

C’est l’ensemble des activités destinées à rétablir ou à maintenir dans un

bon état de fonctionnement les infrastructures de la BC/Activités

Carburants Terre et ce durant tous leurs cycles de vie.

Ce processus regroupe ainsi les actions de maintenances curatives et

préventives appliquées aux Installations fixes, Matériel roulant et

canalisations impliquant : le dépannage et la réparation, le réglage, la

révision, le contrôle et la vérification des équipements (pipes et

camions) qui sont déclinés dans des plans de maintenances établis

conformément aux instructions de maintenance et modes opératoires

mis en place et mis en œuvre au niveau des districts et dépôts CBRT.

Les autres travaux de remplacement, d’adaptation ou de rénovation

sont assurés par le processus maintenance par le mode opératoire

travaux neufs MO BC CBRT ME 01.

http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9pannage

http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9vision

http://fr.wiktionary.org/wiki/v%C3%A9rification



Branche Carburants

Remarque: la Branche Carburants/Activités Carburants Terre fait

également appel à la sous-traitance en cas de nécessité dont la maitrise

est assurée par le processus Achats

Le retour d’informations émanent des dépôts CBRT est assuré par le

biais des rapports d’activités transmis mensuellement et exploités par

les pilotes du processus pour une mesure des objectifs liés au processus

et ce afin d’améliorer en permanence son fonctionnement à l’issue des

revues du processus.







objectifs ;





6.5.13 Processus étude et suivi des projets (PR BC ES 15) :

La Branche Carburants dont l’activité est

axée essentiellement sur le stockage et la livraison des carburants

Aviation, Marine et terre, sous-traite la conception et le développement

de ses projets auprès des organismes tiers qualifiés dans le domaine. Elle

en assure la maîtrise depuis la détermination des exigences du projet

jusqu’à la réception définitive de l’ouvrage selon le processus étude et

suivi des projets PR BC ES 15.

Chaque projet fait l’objet de l’établissement d’une planification générale

dite planification générale des projets ERQ ES 01 dés la naissance de

l’idée du projet.

Le suivi des différentes étapes de réalisation du projet est assuré par un

Chef de projet désigné par l’Entreprise. Il documente, par un ensemble

d’enregistrements prédéterminés, les différentes étapes du projet

jusqu’au transfert de propriété à l’exploitant.





Branche Carburants





objectifs ;





6.5.14 Processus Achats (PR BC PA 08) :

NB : l’abréviation CBRT remplace GIS, mais sur les documents et

enregistrements, elle sera modifiée au fur et à mesure de leurs

modifications.

C’est l’ensemble des opérations qui permettent à la Branche Carburants de

disposer des biens et des services nécessaires à son activité qu’elle doit se

procurer à l’extérieur. A cet effet, un programme des achats ERQ PA 01 est

renseigné par les différents acheteurs de la Branche carburants qui permet

le suivi de la réalisation de ceux-ci.

Une application informatique dédiée au suivi des programmes des achats

est en cours de finalisation. Elle prendra en charge le suivi de la naissance

de l’idée des achats à la libération de la caution.

NB : Les achats peuvent se réaliser :

Par DRA : Dépenses sur Régie Accréditif. À savoir, Dés que le besoin

d'achat s’avère nécessaire pour préserver le fonctionnement continu

des installations et du matériel roulant ou naviguant, le Chef de

structure ordonne l’achat par la Caisse conformément à l’instruction

IT BC PA 03;

Par Consultation de fournisseurs soumis au Principe d’un tableau

comparatif des offres de trois (03) fournisseurs ou plus ;

Par Consultation de fournisseurs soumis au principe du Comité Ad-

Hoc.

Lorsque l’achat doit se faire par appel d’offre, un cahiers des charges

est élaboré et soumis au visa de la direction HSE (preuve de

conformité en matière de respect des exigences HSE), de la Direction

Juridique, de la Direction Finances et Comptabilité, du groupe

informatique (les achats intégrant l’aspect informatique) et de la

DRH (les achats intégrant l’aspect formation) , ainsi que toute autre

structure jugée utile de vérifier les spécifications techniques.

Des exigences HSE, et la politique QSE de la Branche Carburants sont

jointes aux cahiers des charges destinés aux futurs fournisseurs de la

Branche carburants.

Les règles de prospection et de sélection des fournisseurs sont décrites dans

la procédure de passation des marchés « L089 » conformément à

l’IDG FIN 02.



Branche Carburants

Une évaluation et une réévaluation des fournisseurs sont réalisées à

chaque achat conformément à L’ERQ PA 04 l’enregistrement d’évaluation

et de réévaluation des fournisseurs et sont analysées ERQ PA 14, ERQ PA

15 et ERQ PA 16. Les résultats sont enregistrés sur le fichier fournisseur

ERQ PA 07 conformément à l’instruction IT BC PA 04

Ce dispositif permettra à la Branche carburants de s’assurer de l’achat

d’un produit et des services conformes à ses exigences.

Aussi, sur la base des besoins exprimés par les structures de la Branche

carburants , le processus prend en charge la mise à disposition des moyens

matériels nécessaires au bon fonctionnement des activités ainsi qu’à

l’amélioration de l’environnement de travail, cette dernière est assurée

par la Direction Administration et Moyens au niveau du siège de la

Branche Carburants ainsi que pour les Districts Carburants et UNM est

pour leurs sièges et centres rattachés pour le matériel tel que : les EPI,

matériel informatique et de bureautique.







objectifs ;





6.5.15 Processus HSE (PR BC HSE 17) :

C’est l’ensemble d’activités qui assurent :

L’analyse des risques SST, des aspects environnementaux et

l’élaboration des plans d’actions SST et environnementaux

conformément aux procédures PG BC HSE 01 et PG BC HSE 02.

L’identification des exigences légales et autres exigences applicables

relatifs à la santé, sécurité au travail et à l’environnement

conformément à la procédure PG BC HSE 03 permet ainsi l’évaluation de

la conformité des activités de la Branche Carburants par rapport à cette

réglementation et l’engagement d’un plan d’action global HSE ERQ HSE

52 pour y remédier.

Ces plans d’actions permettent de définir des objectifs et cibles et

d’élaborer un programme HSE pour chaque entité et un programme

HSE pour toute la Branche carburants ces programmes sont validés et

mis en œuvre.

Une revue périodique (annuelle et semestrielle) des différentes analyses

permet d’apporter des modifications en prenant en compte ce qui suit :

La veille réglementaire,



Branche Carburants

Les nouveaux impacts significatifs, les résultats d’analyses

périodique des incidents et accidents

Les décisions prises en revue de direction à partir des différents

résultats d’audits,

Les réunions et les demandes de parties Intéressées ;

L’état des actions des différents programmes mises en œuvre.

La maîtrise opérationnelle, mode opératoire MO BC HSE 01, est assurée

par les instructions de travail :

Intervention dans un espace confiné,

Travail dans un laboratoire,

Chargement et déchargement de produits hydrocarbures,

Gestion des transformateurs à base de P.C.B et tous matériaux

contaminés, etc.

L’identification des situations d’urgence et les tests des plans d’urgences

se font conformément au mode opératoire MO BC HSE 02.

Les urgences sont gérées conformément au Mode Opératoire gestion des

urgences MO BC HSE 03.

Pour s’assurer de l’implication et de la consultation de son personnel, la

Branche Carburants, à travers le processus HSE, implique le personnel

et le consulte pendant :

L’identification des dangers, l’évaluation des risques et la

détermination des mesures de contrôle ;

Les enquêtes en cas d’accident et d’incident ;

L’élaboration et la révision de la politique QSE et des objectifs du

système QSE lors des revues de processus.

En cas de modification qui affectent la SST à travers sa

participation dans les différentes analyses.

Les différentes CHS à travers leurs représentants désignés par

décision signée par le Directeur de la Branche Carburants et

communiquée aux différentes structures.

Les sous traitants sont soumis à l’obligation de fournir un nouveau plan

d’action préventive en cas de modification qui peuvent affecter la SST

conformément à la procédure générale d’analyse des risques SST PG BC

HSE 01 et la procédure générale analyse environnementale et plans

d’actions environnementaux PG BC HSE 02

Les parties intéressées peuvent être consultées par la Branche

Carburants sur des questions liées au SST et à l’environnement. Dans le

cas de réalisation de ses projets.

La médecine de travail est prise en charge par les centres médicaux

sociaux qui dépendent de la Direction Centrale des Affaires Sociales et

Culturelles. Elle s’occupe des visites annuelles obligatoires de tout le

personnel avec des périodicités différentes suivant l’instruction médecine

du travail IT BC HSE 03

La mise en œuvre du processus HSE à travers son programme et ses

moyens de maîtrise opérationnelle permettra d’améliorer les



Branche Carburants

performances de la Branche Carburants en matière de Santé, Sécurité au

Travail et de l’Environnement ainsi que, l’élaboration des données

d’entrées de la revue de direction en matière HSE. Il s’assure aussi de la

mise en œuvre des différents enregistrements associés au processus

ainsi qu’aux IDG de NAFTAL concernant la gestion des déchets et les

permis de travail.

La Branche Carburants prend systématiquement en charge toute

requête (plainte) émanant d’une partie intéressée telle qu’un riverain

une autorité ou autre, cette plainte fait l’objet de l’ouverture d’une FTE-A

qui sera par la suite traitée par qui de droit.







objectifs ;





6.5.16 Processus Métrologie (PR BC MT 18) :

La Branche Carburants a mis en place un processus métrologie pour

prendre en charge les différentes actions suivantes :

La planification et la réalisation des étalonnages et vérifications

des équipements ;

Le Barémage des capacités de stockage fixes et mobiles des

différents sites de la Branche Carburants ;

L’acquisition et la gestion des étalons ainsi que la gestion des

équipements de mesures.

Les équipements de mesure sont étalonnés par des organismes externes ou

vérifiés en interne conformément à la procédure générale gestion des

étalons, équipements et instruments de mesure PG BC MT 01.

Dans le cas d’indisponibilité des organismes d’étalonnage, la Branche

carburants s’assure de la justesse des mesures en procédant aux

vérifications en interne des volumes et densité en continu conformément

aux instructions mises en œuvres ;








Branche Carburants


objectifs ;





6.5.17 Processus Finances et Comptabilité (PR BC FC 16) :

C’est l’ensemble des activités qui permettront à l’organisme :

D’assurer la gestion financière et comptable des opérations

d’encaissement et décaissement

D’assurer la gestion et le suivi des flux des opérations de trésorerie

et de caisse

Maitriser et tenir à jour les flux d’information de gestion

D’élaborer et de suivre les états légaux (fiscaux et parafiscaux)

De gérer et suivre le patrimoine mobilier et immobilier de la Branche

Carburants

D’établir le rapprochement des comptes financiers.

6.6 MATRICE D’INTERACTION ENTRE LES PROCESSUS :

Entrées Sorties

MB10 QSE 9 PB11 CM04 HSE17 AP13 PE06 CL03 PA08 ME07 PE12 MT18 ME14 LB01 MR05 ES15

MB10

Politique et Objectifs

QSE,ERQ MB 01, ERQ

MB 16.


QSE, ERQ MB 01, ERQ

PB 16, ERQ PB 02


QSE, ERQ MQ10, ERQ

MQ 11,ERQ MB 01, ERQ

PB 16

Politique et

Objectifs QSE,

ERQ MB 01, ERQ

PB 16


QSE, ERQ MB 01,

ERQ PB 16


QSE,ERQ MB 01, ERQ

PB 16

Politique et

Objectifs QSE, ERQ

MB 01, ERQ PB 16


QSE, ERQ MB 01, ERQ

PB 16


QSE, ERQ MB 01, ERQ

PB 16


QSE,ERQ MB 01, ERQ

PB 16


QSE, ERQ MB 01, ERQ

PB 16


QSE, ERQ MB 01, ERQ

PB 16


QSE, ERQ MB 01, ERQ

PB 16

Politique et

Objectifs QSE,ERQ

MB 01, ERQ PB 16

Politique et

Objectifs QSE, ERQ

MB 01, ERQ PB 16

QSE 9ERQ QSE18, Rapports

d'audits et FTE-A

ERQ QSE18,ERQ PB

02,ERQ MQ 10, ERQ

MQ 11, Rapports

d'audits et FTE-A

ERQ QSE18,ERQ MQ 10,

ERQ MQ 11, Rapports

d'audits et FTE-

A,réponses des

enquêtes internes

ERQ QSE18,

Rapports d'audits

et FTE-A, ERQ MQ

10, ERQ MQ 11

ERQ QSE18, Rapports

d'audits et FTE-A,

ERQ MQ 10, ERQ MQ

11

ERQ QSE18, Rapports

d'audits et FTE-A, ERQ

MQ 10, ERQ MQ 11

ERQ QSE18,

Rapports d'audits et

FTE-A, ERQ MQ 10,

ERQ MQ 11

ERQ QSE18, Rapports


MQ 10, ERQ MQ 11

ERQ QSE18, Rapports


MQ 10, ERQ MQ 11

ERQ QSE18, Rapports


MQ 10, ERQ MQ 11

ERQ QSE18, Rapports


MQ 10, ERQ MQ 11

ERQ QSE18, Rapports


MQ 10, ERQ MQ 11

ERQ QSE18, Rapports


MQ 10, ERQ MQ 11

ERQ QSE18,

Rapports d'audits

et FTE-A, ERQ MQ

10,ERQ MQ 11,

ERQ MR03, ERQ

MR04,ERQ MR 10,

ERQ MR 16,

ERQ QSE18,

Rapports d'audits et

FTE-A, ERQ MQ

10,ERQ MQ 11

PB11Flash hebdomadaire

et le rapport d'activité

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14, ERQ PB01,

ERQ PB 01, réponses

des enquêtes internesERQ PB 01, ERQ PB 01, ERQ PB 01, ERQ PB 01, ERQ PB 01, ERQ PB 01,ERQ ME 01 ERQ PB 01, ERQ PB 01, ERQ PB 01, ERQ PB 01,

ERQ PB 01,ERQ

MR03, ERQ

MR04,ERQ MR

10,ERQ MR 16,

ERQ PB 01

CM04

Les bulletins

d'informations et le

plan de

communication ERQ

CM 01

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,

Les bulletins


plan de communication

ERQ CM 01

Les bulletins

d'informations et

le plan de

communication

ERQ CM 01

Les bulletins


plan de

communication ERQ

CM 01

Les bulletins



ERQ CM 01

Les bulletins


plan de

communication

ERQ CM 01,les

supports de

communication

pour les foires

Les bulletins


plan de

communication ERQ

CM 01,Besoins

d'achats

Les bulletins


plan de

communication ERQ

CM 01, ERQ ME 01

Les bulletins



ERQ CM 01

Les bulletins


plan de

communication ERQ

CM 01

Les bulletins


plan de

communication ERQ

CM 01

Les bulletins


plan de

communication ERQ

CM 01

Les bulletins

d'informations et

le plan de

communication

ERQ CM 01,ERQ

MR 10,ERQ MR 16,

Les bulletins


plan de

communication ERQ

CM 01

HSE17 ERQ HSE 26

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,ERQ HSE 26

ERQ PB 02,rapport

d'activité et les flashs

hébdomadaires

messages et articles,

réponses des enquêtes

internes

visa CDC

IT de maitrise

operatonnelles et

identification des

situations d'urgences

Besoins d'achats,VISA

CDC

ERQ ME 01,ERQ ME

"29,30,31,32",Régleme

ntation HSE, études

d'impacts env /

Dangers

IT de maitrise

operatonnelles et

identification des

situations d'urgences

VISA CDC

Réglementation HSE,

études d'impacts

environnementaux/D

angers

réglementation HSE

ERQ MR03, ERQ

MR04, ERQ MR 10,

ERQ MR 16,

Réglementation

HSE, études

d'impacts

environnementaux/

Dangers

AP13

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,

ERQ PB 02,rapport


hébdomadaires,ERQ AP

07

Fiches de Données

et de SécuritéERQ AP 02

la situation des

stocks

Fiches techniques,

Besoins d'achats

contrats d'expertise et

les Fiches de Données

et de Sécurité

certificats qualité

ERQ MR03, ERQ

MR04, ERQ MR 10,

ERQ MR 16,

PE06

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14, ERQ QSE 21.


réponses des enquê tes

internes

ERQ PE 08,ERQ PE

15,ERQ PE 17,ERQ PE

19,la situation des

stocks

ERQ PE 39,ERQ CL

34,ERQ CL 35Besoins d'achats ERQ ME 01

Besoins en

instrumentsERQ PE 27,ERQ PE 31

ERQ MR03, ERQ

MR04, ERQ MR 10,

ERQ MR 16,

Exigences

d'exploitation

CL03

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,

ERQ CL

"13,16,17,18,32"rappo

rt d'activité et les flashs

hébdomadaires

Les besoins en supports

de communication ,

Articles, ERQ

CL22

previsions de ventes

ERQ CL 12,ERQ CL

22,ERQ CL 28, ERQ CL

31 ,ERQ CL"

34,35,36,37 ,38,39"

Besoins d'achats ERQ ME 01ERQ CL 26,demandes

de prestations

ERQ MR03, ERQ

MR04, ERQ MR 10,

ERQ MR 16,

PA08

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,

ERQ PB 02,rapport


hébdomadaires



internes

Moyens Matériels Moyens Matériels Moyens Matériels Moyens MatérielsERQ ME 01, Moyens

MatérielsMoyens Matériels

ERQ MR03, ERQ

MR04,ERQ MR

10,ERQ MR 16,

ME07

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,ERQ ME 02

ERQ PB 02, rapport


hébdomadaires,ERQ

ME 02



internes

demande de

permis de travail

ERQ ME 20, ERQ ME

24, ERQ

ME39, ERQ ME

53 , ERQ ME 02

ERQ ME 02 ERQ ME 02

Demande

d'intervention ERQ

MT 03, ERQ MT

02

Demande

d'intervention ,Fiches

techniques des

equipements

ERQ ME 02

ERQ MR03, ERQ

MR04,ERQ MR

10,ERQ MR 16,ERQ

ME 02

PE12

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,

le rapport d'activité et

les flashs

hébdomadaires



internes

le programme de

cabotagebesoins d'achats

ERQ ME 09,ERQ ME

19ERQ PE 24

ERQ MR03, ERQ

MR04,ERQ MR

10,ERQ MR 16,

Exigences

d'exploitation

MT 18

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,

ERQ PB 02,le rapport


hébdomadaires



internes

CDC pour VISAERQ MT 01, ERQ

MT 02 Moyens Matériels

rapport

d'intervention

ERQ MT 01, ERQ

MT 02

constats de

verifications,

certificats

d'etalonnage/

barémage

ERQ MR03, ERQ

MR04,ERQ MR

10,ERQ MR 16,

Moyens Matériels

,Résultats des

Appels d'offres

ME14

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,



hébdomadaires



internes

demande de

permis de travail

Demande

d'intervention Fiches

techniques des

equipements

ERQ ME 20, ERQ ME

23

Demande

d'intervention, ERQ

MT 02, ERQ MT 03

ERQ MR03, ERQ

MR04, ERQ MR 10,

ERQ MR 16,

LB01

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,



hébdomadaires



internes

fiche technique

des produitsBulletins d'analyses Bulletins d'analyses

Factures des

prestatiosn de

services

Besoins d'achats/CDC ERQ ME 01

Bulletins d'analyses+ les

fiches techniques des

produits

Demande

d'intervention,

ERQ MR03, ERQ

MR04, ERQ MR 10,

ERQ MR 16,

Exigences du

laboratoire

MR05

ERQ MQ 03,ERQ QSE

05,ERQ QSE 13,ERQ

QSE 14,ERQ MR 01



hébdomadaires, ERQ



internes

ERQ MR 01 ERQ MR 01 ERQ MR 01 ERQ MR 01ERQ MR 01, besoins

d'achats

ERQ MR 01, ERQ

ME 01ERQ MR 01 ERQ MR 01 ERQ MR 01 ERQ MR 01 ERQ MR 01

ES15

ERQ MQ 03, ERQ QSE

05, ERQ QSE 13,

ERQ QSE 14,

le rapport d'activité et

les flashs

hébdomadaires



internes

CDCtransfert de propriéte

des installations

transfert de propriéte

des installations

fiches techniques et

les PV de réception

technique

transfert de propriéte

des installations ,les

PV de réception

technique

ERQ MR03, ERQ

MR04, ERQ MR 10,

ERQ MR 16,


Branche Carburants

MANUEL DU SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE QSE CODE : M QSE BC H

SONT LES ELEMENTS D'ENTREES DES PROCESSUS

LES

ELE

MEN

TS D

E SO

RTI

ES D

ES P

RO

CES

SUS

Edition: Fevrier 2014



Branche Carburants

Projet d’implémentation de « l’ISO 26000 » :

La responsabilité sociétale de l’entreprise, c’est sa contribution aux objectifs

du développement durable.

Un concept qui désigne l’intégration volontaire par l’entreprise des

préoccupations sociales, sociétales, environnementales et de gouvernance et

cela à sa stratégie, à sa gestion et aux relations avec ses différentes parties

prenantes (clients, fournisseurs, actionnaires, personnel…).

La responsabilité sociétale de l’entreprise est un moyen pour renforcer les

profits à court, moyen et long terme.

Cette dernière comporte par la suite d’autres éléments comme les conditions

de travail, les bonnes pratiques des affaires, les droits de l’Homme,

l’environnement, la lutte contre la corruption et la protection des

consommateurs.

Pour l’implémentation de cette norme, la branche a effectue a réalisée ce

qui suit :

Un diagnostic ;

Une validation et une mise en place d‘un plan d’actions relatif aux

recommandations non mises en œuvre détectées après le diagnostic ;

Une identification des parties prenantes ;

La Réalisation des séances de sensibilisation sur la norme

L’intégration des plans d'actions dans les différentes activités et

processus.

La mise en place de nouveaux indicateurs.

7. PERIMETRE DE CETIFICATION DES ACTIVITES DE LA

BRANCHE CARBURANTS :

Les dispositions décrites dans ce manuel sont appliquées au niveau de

toutes les directions fonctionnelles du siège de la Branche carburants

ainsi qu’aux niveaux des sites suivants :

Division Aviation Marine (AVM) :

Direction Marine (6 centres marine):

Centre marine d’Alger;

Centre marine d’Annaba;

Centre marine de Bethioua ;

Centre martine de Bejaia

Centre marine d’Oran ;

Centre Marine de Skikda ;

Direction Aviation (28 dépôts et centres) :

Centre aviation DAR EL BEIDA A23 ;

Centre aviation DAR EL BEIDA A22 ;

Centre aviation EL HARRACH ;



Branche Carburants

Centre Aviation ES SENIA ORAN ;

Centre Aviation HASSI MESSAOUD ;

Centre Aviation CONSTANTINE ;

Centre Aviation BECHAR ;

Centre Aviation ANNABA ;

Centre Aviation TAMANRASSET ;

Centre Aviation TINDOUF ;

Centre Aviation GHARDAIA ;

Centre Aviation BEJAIA ;

Centre Aviation TLEMCEN ;

Centre Aviation IN AMENAS ;

Centre Aviation DJANET ;

Centre Aviation ADRAR ;

Dépôt Aviation BATNA ;

Dépôt Aviation SETIF ;

Dépôt Aviation OUARGLA ;

Dépôt Aviation TIARET ;

Dépôt Aviation HASSI R' MEL ;

Dépôt Aviation TIMIMOUN.

Dépôt Aviation ILLIZI ;

Dépôt Aviation IN SALAH ;

Dépôt Aviation EL OUED ;

Dépôt Aviation TEBESSA ;

Dépôt Aviation EL GOLEA ;

Dépôt Aviation BISKRA ;

Division Carburants Terre (CBRT) :

District Carburants d’Alger (03 Dépôts Carburants Terre) :

Dépôt Carburants de Caroubier ;

Dépôt Carburants d’El Harrach ;

Dépôt Carburants de Oued- Aissi.

District Carburants de Blida (01 Dépôt Carburants Terre) :

Dépôt Carburants de Chiffa.

District Carburants de Constantine (03 Dépôts Carburants

Terre) :

Dépôt Carburants d’El Eulma ;

Dépôt Carburants de Khroub ;

Dépôt Carburants de Tébessa.

District Carburants de Batna (01 Dépôt Carburants Terre) :

Dépôt Carburants de Batna.

District Carburants de Bejaia (03 Dépôts Carburants

Terre) :

Dépôt Carburants de Bejaïa 06B ;

Dépôt Carburants de Bejaia 067 ;

Dépôt Carburants de M'Sila.



Branche Carburants

District Carburants de Béchar (02 Dépôts Carburants

Terre) :

Dépôt Carburants de Béchar ;

Dépôt Carburants d’Adrar.

District Carburants de Tiaret (02 Dépôts Carburants

Terre) :

Dépôt Carburants de Tiaret ;

Dépôt Carburants de Bourached ;

Dépôt Carburants de Tissemsilt.

District Carburants d’Oran (02 Dépôts Carburants Terre) :

Dépôt Carburants de Petit Lac ;

Dépôt Carburants de Remchi.

District Carburants de Ouargla (03 Dépôts Carburants

Terre) :

Dépôt Carburants de Ghardaïa ;

Dépôt Carburants d’El Oued ;

Rampe de chargement HMD.

District Carburants de Skikda (02 Dépôts Carburants

Terre) :

Dépôt Carburants de Skikda ;

Dépôt Carburants de Berrahal.

Unité de Maintenance Est (UNM EST).

Abbreviations:

CBRT: CARBURANTS TERRE (Division CARBURANTS TERRE).

AVM : Aviation et Marine (Division AVM)

GMQ : Groupe de Management de la Qualité

BC : Branche Carburants

QSE : Qualité, Sécurité et Environnement

MQSE : Manuel Qualité, Sécurité et Environnement

RMQSE : Responsable de Management de la Qualité, Sécurité et

Environnement.

SMQSE : Système de Management de la Qualité, Sécurité et Environnement.

ALGERAC : Organisme algérien d’accréditation.

IDG : Instruction de Gestion de NAFTAL.

ISO: International Standardization Organization

IDG FIN : Instruction De Gestion Finances

SH COM: SONATRACH commercialisation.

FTE-A : Fiche de traitement d’écart et d’amélioration.