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新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

和静县交通运输局 2019 年部门预算公开

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目 录第一部分和静县交通运输局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和静县交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县交通运输局 2019 年收入预算情况说明

三、关于和静县交通运输局 2019 年支出预算情况说明

四、关于和静县交通运输局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县交通运输局 2019 年项目支出情况说明

八、关于和静县交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情

况说明

九、关于和静县交通运输局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

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第一部分和静县交通运输局部门单位概况

一、主要职能

和静县交通运输局主要工作职责：贯彻执行国家、自治区、自治

州、县委政府有关公路交通运输行业法律法规和方针政策，拟订和静

县公路交通运输发展规划；指导城乡客运及有关设施规划、管理和出

租汽车行业管理；指导交通基础设施管理和维护，负责农村公路及管

辖范围内的专用公路建设、养护和路政综合管理工作；指导管辖范围

内县道、乡道、村道的建设、养护和管理工作。

二、机构设置及人员情况

和静县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行

政办、项目办、客管办。

和静县交通运输局编制数 11 人，实有人数 12 人，其中：在职人，

较上年减少 2 人；退休 6 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

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第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表编制部门： 和静县交通运输局 单位：元

收入 支出

项目 预算数 功能分类 预算数

财政拨款（补助） 2399365 201 一般公共服务支出

一般公共预算 2399365 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

教育收费（财政专户） 204 公共安全支出

事业收入 205 教育支出

事业单位经营收入 206 科学技术支出

其他收入 207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 237013

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出 110346

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出 1954638

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出 97368

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小计 2399365 小计 2399365

单位上年结余（不包括国

库集中支付额度结余）230 转移性支出

收入总计 2399365 支出合计 2399365

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表二：

部门收入总体情况表填报部门： 和静县交通运输局 单位：元

功能分类科目

编码

功能分类科目名

称总计

一般公共

预算拨款

政

府

性

基

金

预

算

拨

款

财

政

专

户

管

理

资

金

事

业

收

入

事业

单位

经营

收入

其他

收入

用事

业基

金弥

补收

支差

额

单位

上年

结余

（不

包括

国库

集中

支付

额度

结余）

类 款 项

208社会保障和就业

支出237013 237013

05行政事业单位离

退休237013 237013

01归口管理的行政

单位离退休9820 9820

05

机关事业单位基

本养老保险缴费

支出

162281 162281

06机关事业单位职

业年金缴费支出64912 64912

210医疗卫生与计划

生育支出110346 110346

11行政事业单位医

疗110346 110346

01行政单位医疗

74536 74536

03公务员医疗补助

35810 35810

214交通运输支出

1954638 1954638

01公路水路运输

1954638 1954638

01行政运行

1434638 1434638

99其他公路水路运

输支出520000 520000

221住房保障支出

97368 97368

02住房改革支出

97368 97368

01住房公积金

97368 97368

合计 2399365 2399365

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表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 和静县交通运输局 单位：元

项目 支出预算

功能分类科目

编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项

069001-和静县交通运输局 2399365 1879365 520000

208 社会保障和就业支出 237013 237013

05 行政事业单位离退休 237013 237013

208 0501 归口管理的行政单位离退休 9820 9820

208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162281 162281

208 0506 机关事业单位职业年金缴费支出 64912 64912

210 医疗卫生与计划生育支出 110346 110346

11 行政事业单位医疗 110346 110346

210 1101 行政单位医疗 74536 74536

210 1103 公务员医疗补助 35810 35810

214 交通运输支出 1954638 1434638 520000

01 公路水路运输 1954638 1434638 520000

214 0101 行政运行 1434638 1434638

214 0199 其他公路水路运输支出 520000 520000

221 住房保障支出 97368 97368

02 住房改革支出 97368 97368

221 0201 住房公积金 97368 97368

总

计:2399365 1879365 520000

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表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县交通运输局 单位：元财政拨款收入 财政拨款支出

项目 合计 功能分类 合计一般公共预

算

政府性基金

预算

财政拨款（补助） 2399365.00 201 一般公共服务支出

一般公共预算 2399365.00 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 237013.00 237013.00209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出 110346.00 110346.00211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出 1954638 1954638215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出 97368 97368222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小计 2399365.00 小计 2399365.00 2399365.00

230 转移性支出

收入总计 2399365.00 支出总计 2399365.00 2399365.00

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表五：

一般公共预算支出情况表编制部门：和静县交通运输局 单位：元

项目 一般公共预算支出

功能分类科目

编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出

类 款 项

069001-和静县交通运输

局

2399365 1879365 520000

208 社会保障和就业支出 237013 237013

05 行政事业单位离退休 237013 237013

208 0501 归口管理的行政单位离退

休

9820 9820

208 0505 机关事业单位基本养老保

险缴费支出

162281 162281

208 0506 机关事业单位职业年金缴

费支出

64912 64912

210 医疗卫生与计划生育支出 110346 110346

11 行政事业单位医疗 110346 110346

210 1101 行政单位医疗 74536 74536

210 1103 公务员医疗补助 35810 35810

214 交通运输支出 1954638 1434638 520000

01 公路水路运输 1954638 1434638 520000

214 0101 行政运行 1434638 1434638

214 0199 其他公路水路运输支出 520000 520000

221 住房保障支出 97368 97368

02 住房改革支出 97368 97368

221 0201 住房公积金 97368 97368

合计2399365 1879365 520000

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表六：

一般公共预算基本支出情况表编制部门：和静县交通运输局 单位：元

项目 一般公共预算基本支出

经济分类

科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费

类 款

301 1690332 1,690,332.00

01 基本工资 382884 382,884.00

02 津贴补贴 567720 567,720.00

03 奖金 199907 199,907.00

08 机关事业单位基本养老保险缴

费

162281 162,281.00

09 职业年金缴费 64912 64,912.00

10 职工基本医疗保险缴费 74536 74,536.00

11 公务员医疗补助缴费 35810 35,810.00

12 其他社会保障缴费 28399 28,399.00

13 住房公积金 97368 97,368.00

99 其他工资福利支出 76515 76,515.00

302

179213 179,213.00

01 办公费 51300 51,300.00

08 取暖费 29250 29,250.00

11 差旅费 6840 6,840.00

14 租赁费 2000 2,000.00

16 培训费 5456 5,456.00

17 公务接待费 1026 1,026.00

31 公务用车运行维护费 83341 83,341.00

303 9820 9,820.00

02 退休费 9820 9,820.00

合计 1879365 1,700,152.00 179,213.00

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表七：

项目支出情况表编制部门：和静县交通运输局 单位：元

科目编码

科目项目名

称项目支

出合计

工

资

福

利

支

出

商

品

和

服

务

支

出

对个人

和家庭

的补助

债

务

利

息

及

费

用

支

出

资本

性支

出

（基

本建

设）

资

本

性

支

出

对企

业补

助

（基

本建

设）

对

企

业

补

助

对

社

会

保

障

基

金

补

助

其

他

支

出类 款 项

214 01 99其他公路

水路运输

支出

林地补

偿费 520000 520000

合计 520000 520000

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表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：和静县交通运输局 单位：元

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计公务用车购

置费

公务用车运行

费

84367 83341 83341 1026

表九：

政府性基金预算支出情况表编制单位： 和静县交通运输局 单位：元

项目 政府性基金预算支出

功能分类科目

编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出类 款 项

合计

备注：和静县交通运输局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和静县交通运输局 2019 年收支预算情况的总

体说明

按照全口径预算的原则，和静县交通运输局部门 2019

年所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算 239.94

万元。

收入预算包括：一般公共预算 239.94 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 23.7 万元；医疗

卫生支出 11.04 万元；交通运输支出 195.46 万元；住房保

障支出 9.74 万元。

二、关于和静县交通运输局 2019 年收入预算情况说明

和静县交通运输局部门收入预算 239.94 万元，其中：

一般公共预算 239.94 万元，占 100 %，比上年减少 34.83

万元，主要原因是： 在职人员减少，所以人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县交通运输局 2019 年支出预算情况说明

和静县交通运输局 2019 年支出预算 239.94 万元，其中：

基本支出 187.94 万元，占 78.33%，比上年增加 13.17

万元，主要原因是:机关事业单位人员工资调整，社保缴费

基数增加。

项目支出 52 万元，占 21.67%，比上年减少 48 万元，主

要原因是:预算项目减少。

13

四、关于和静县交通运输局 2019 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 239.94 万元。

和静县交通运输局 2019 年收入全部为一般公共预算拨

款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

支出 23.7 万元，主要用于单位在职人员和退休人员社会保

险缴纳；

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出

11.03 万元，主要用于主要用于单位在职人员和退休人员社

会保险缴纳；

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）支出 195.46

万元，主要用于单位日常运行及项目支出；

4.住房保障支出(类）住房改革支出（款）支出 9.74 万

元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于和静县交通运输局 2019 年一般公共预算当年

拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县交通运输局 2019 年一般公共预算拨款基本支出

187.94 万元，比上年执行数减少 48.66 万元，下降 20.57%。

主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

14

1、（类）社会保障和就业支出 23.7 万元，占财政拨款

的 9.84%，

2、（类）医疗卫生与计划生育支出 11.03 万元，占财

政拨款的 4.6%； 

3、（类）交通运输支出 195.46 万元，占财政拨款的

81.46%；

4、（类）住房保障支出 9.74 万元，占财政拨款的 4.1%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出 0.98 万元，比上年

执行数较少 0 万元，降低 0%，主要原因是：离退休人员无增

减；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 16.23 万元，比

上年执行数减少 1.81 万元，降低 10.03%，主要原因是：在

职人员减少；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.49 万元，比

上年执行数增加 6.49 万元，增长 100 %，主要原因是：增加

职业年金；

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）支出 7.45 万元，比上年执行数增加 1.88 万

15

元，增长 33.75%，主要原因是：机关事业单位人员工资调整，

养老保险缴费基数增加；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务

员医疗补助(项）支出 3.58 万元，比上年执行数增加 0.91

万元，增长 34.08%，主要原因是：机关事业单位人员工资调

整，养老保险缴费基数增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

支出 143.46 万元，比上年执行数减少 11.81 万元，下降

7.61%，主要原因是：公路水路运输行政运行基本支出减少；

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水

路运输支出（项）支出 52 万元，比上年执行数减少 2.72 万

元，下降 4.97%，主要原因是：其他公路水路运输的基本支

出减少。

8.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 9.74 万元，比上年执行数减少 0.62 万元，降低

5.98 万元，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减

少。

六、关于和静县交通运输局 2019 年一般公共预算基本

支出情况说明

和静县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出

187.94 万元，其中：

16

人员经费 170.02 万元，主要包括：基本工资 38.29 万

元、津贴补贴 56.77 万元、奖金 19.99 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 16.23 万元、职业年金缴费 6.49 万元、

职工基本医疗保险缴费7.45万元、公务员医疗补助缴费3.58

万元、其他社会保障缴费 2.84 万元、住房公积金 9.74 万元、

其他工资福利支出 7.65 万元、退休费 0.98 万元。

公用经费 17.92 万元，主要包括：办公费 5.13 万元、

取暖费 2.93 万元、差旅费 0.68 万元、租赁费 0.2 万元、培

训费 0.55 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护

费 8.33 万元。

七、关于和静县交通运输局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：林地补偿费

设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》和《中

华人民共和国森林法》

预算安排规模：52 万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：本项目建设总规模 29.056Km。路基宽 6.5m，

路面宽 6m，搭桥 3 座，长 13m，宽 7m。项目使用和静县巴音

乌鲁乡林地面积 1.6684 公顷，其中永久使用林地 1.5848 公

顷，临时占用林地 0.0836 公顷；永久使用林地包括桥 3 座

及道路用地，临时占用林地包括桥梁施工作业面。林地权属

全部为国有；森林类别全部为地方公益林；使用林地类型为

防护林林地 1.6589 公顷；灌木林地优势树种为柳灌，项目

17

区内共有林木 145 株。其中 5cm 以下 72 株，5-15cm40 株，

15-30cm11 株，30cm 以上 22 株。采伐蓄积 21.70 立方米。

总补偿费用为 52 万元，其中：林地补偿费 16.5013 万元，

安置补助费 24.3180 万元，林木补偿费 0.4068 万元，森林

植被恢复费 10.6544 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：暂未定

补贴标准：暂未定

补贴范围：暂未定

补贴方式：暂未定

发放程序：暂未定

受益人群和社会效益：促进了巴音布鲁克镇的经济发

展、带动了当地牧民的就业、提高牧民生活水平，改善了牧

民的出行条件。

八、关于和静县交通运输局 2019 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

和静县交通运输局部门 2019 年“三公”经费财政拨款

预算数为 8.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.33 万元，公务接待

费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.58 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无；

18

公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置

费增加 0 万元，主要原因是：无 ]；公务用车运行费增加 0.6

万元，主要原因是：公务用车年限过长，维修费用增加；公

务接待费减少 0.02 万元，主要原因是：厉行节约，压缩公

务接待经费支出。

九、关于和静县交通运输局 2019 年政府性基金预算拨

款情况说明

和静县交通运输局部门 2019 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，和静县交通运输局本级及下属 1 家行政单位、

家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨

款预算 17.92 万元，比上年预算增加减少 1.52 万元，下降

7.82%。主要原因是:机关运行的办公经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，和静县交通运输局部门及下属单位政府采购预

算 5.13 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购

工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.13 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

19

截至 2018 年底，和静县交通运输局部门及下属各预算

单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 414 平方米，价值 27 万元。

2.车辆 2 辆，价值 28.16 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 28.16 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 70.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备

0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算

金额 52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

20

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2019年)

度）预算单位 和静县交通运输局单位 项目名称 林地补偿项目

项目资金（万 年度资金总 52 其中：财政 52 其他资 0

项目总体目标

目标 1：为和静县巴音布鲁克金光牧场至莫西干达坂公路建设采伐林木做林地补偿 1.6684 公

顷，为促进公路建设进度及降低公路建设成本；

目标 2：通过征占林地补偿项目促进了公路建设进度、降低了建设成本。

一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描

产出指标

数量指标

植被恢复面积完成数 1.6684 公顷

林木赔偿棵树 145 株

采伐蓄积面积 21.7 立方米

质量指标项目竣工验收合格率 100%

造林成活率 ≥80%

时效指标

项目开始时间 2019 年 1 月

项目完工时间 2019 年 12月

资金拨付及时率 100%

成本指标

林地补偿费 ≤16.5013

安置补助费 ≤24.318

林木补偿费用 ≤0.4068

森林植被恢复费 ≤10.6544

社会效益指

标

改善农牧民出行 明显改善

林地占补平衡率 100%

生态效益指

标

危害生态多样性问题 100%

对森林资源的影响 100%

对生物多样性的影响 100%

对环境质量的影响 100%

（五）其他需说明的事项

无其他说明。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安

排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、

专项收入。

21

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是和静县本

级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支

出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指和静县本级部门用一般公共预算

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用。

和静县交通运输局

2019 年 2 月 3 日