2016 年度部门决算

南宫市南便村乡人民政府

南宫市南便村乡人民政府编制2017 年 10 月

目 录第一部分 南宫市南便村乡人民政府部门概况一、 部门职责

二、部门决算单位构成第二部分 南宫市南便村乡人民政府 2016 年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表 二、收入决算表

三、支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“ ” 三公 经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表第三部分南宫市南便村乡人民政府 2016 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明二、 收入决算情况说明三、 支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况明 五、“ ”三公 经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况明七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、 部门决算

二、财政拨款收入三、其他收入四、 年初结转和结余

五、年末结转和结余 六、基本支出

“ ”七、 三公 经费 八、机关运行经费 九、一般公共服务支出

十、 其他交通费

十一、社会保障和就业支出

第一部分 南宫市南便村乡人民政府部门概况一、中共河北省委政策研究室部门主要职责根据《南宫市南便乡机构改革方案》规定，本部门的主要

职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，执行乡党代会和乡人民

代表大会的决议，在职权范围内发布命令和决定。

2、制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。组织和领导经济建设，发展农村经济。制订和组织实施乡村建设规

划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。管理和发展本行政

区域内的公共事业，保护国家、集体和公民私有合法财产。保

障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权

利和其他权利。

4、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安

综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控

制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益，切实抓好

人口和计划生育工作。

5、领导农村基层党组织建设和农村基层工作。指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平。

6、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，保护耕地，改善生态环境和生活环境。管理民政行政工作，发展社

会福利事业，做好就业和社会保障工作；办理兵役事项；管理

乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、

卫生等事业，提高公民素质；加强食药品安全、安全生产管

理。

7、完成上级党组织、政府交办的其他任务。8、负责省委全面深化改革领导小组调查研究工作的部署和落

实。负责提出提交省委全面深化改革领导小组会议研究的议题。

9、负责统筹协调、督促检查省委全面深化改革领导小 组各专 项小组的工作。

10、承办省委和省委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成:南宫市南便村乡人民政府,1 个预算单位。

第二部分 南宫市南便村乡人民政府2016 年度部门决算报表

第三部分 南宫市南便村乡人民政府2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我乡 2016 年收入总计 573.707825 万元。2016 年支出总计 594.881814 万元，其中一般公共服务支出 305.374024 万元，教育支出 5.705 万元，社会保障和就业支出 7.015884 万 元， 医疗卫生与计划生育支出 28.79735 万元，节能和环保支出 50 万元，农林水支出135.0297 万元 。年初结转和结余 21.173989 万元；年末

结转和结余 62.959856 万元。二、收入决算情况说明

我乡 2016 年收入 573.707825 万元，均为财政一般拨款收入。其中一般公共服务支出 347.159891 万元，教育支出 5.705 万元，社会保障和就业支出 7.015884 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.79735 万元，节能环保支出 50 万元，农林水支出 135.0297 万元。

三、支出决算情况说明

我乡 2016 年支出总计 531.921958 万 元， 年末结转

和结余 62.959856 万元。具体情况如下：1、一般公共服务支出 305.374024 万元。主要用于部

门人员工资、 日常运转及开展业务支出。

2、教育支出支出 5.705 万元。主要用于小学教育支

出。

3、社会保障和就业支出 7.015884 万元。主要用于部门离退 休 人员工资及管理方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出 28.79735 万元。主要用于计划生育经费支出。

5、节能环保支出 50 万元。主要用于拨付村级，进行田间秸秆灭茬禁烧支出。

6、农林水支出 135.0297 万元。主要用于美丽乡村建设支出。

7、年末结转和结余 62.959856 万元。主要是机关按有关规定结转到下年继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我乡 2016 年财政拨款收入总计 573.707825万元，全部为一般公共财政预算拨款；2016 年支出总计 531.921958 万元，其中一般公共服务支出 305.374024 万元，教育支出支出 5.705 万元，社会保障和就业支出7.015884万元，医疗卫生与计划生育支出 28.79735万元，节能环保支出 50 万元，农林水支出 135.0297 万元。

五、“ ”三公 经费支出决算情况说明

2016 年财政部门核定我乡 “一般公共预算财政拨款 三

”公 经费支出预算数 13.3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车运行维护费 7.6万元、公务接待费 5.7万元。2016 年乡室“三公”经费实际支出 11.9289 万元，比年初预算数减少 1.3711 万元，下降 10.3%，比 2015 年决

算数减少 1.353 万元。2016 “ ”年 三公 经费支出决算数小于年初预算数和

2015 年 决算数的主要原因是严格落实中央八项规定、公务用车改革， “ ”厉 行节约，严格审核和控制 三公 经费支出。

2016 年单位公务用车共 1部，全部为一般公务用 车；因公出国（境）团组 0 个，共 0 人次；国内公务接待

9 批次，共 30人次。六、预算绩效管理工作开展情况说明

我乡共组织对 2016 年度专项资金、业务经费等 25 个预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2016 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况2016 年部门机关运行经费支出 248.316124万元，比

2015 减少 14.072207 万元，减少 5.4%。主要原因是：室机关人员调出和公务用车改革后减少的费用等。

2.政府采购情况2016 年部门政府采购支出总额 113.5379万元，其

中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 113.5379万元、政府采购服务支出 0 万元。2016 年年初政府采购预算 135.9731 万元。

3.国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我乡共有车辆 1 辆，其 中，省级 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1辆、一般执

法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大 型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2016 年转入国库集中支付电脑一台 5785 元。

4.其他需要说明的情况（1）政府性基金预算情况我乡 2016 年政府性基金财政拨款基本支出预算收支

为 0 万 元，所以《政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表》为空

表。

（2）部门决算编制单位构成情况我乡 2016 年部门决算含 1 个预算单位，即南便村乡人民

政府，无下属单位。 （3 ）国有资本经营情况

我乡无国有资本经营预算及支出。

（4）预算执行情况分析2016 年年初预算收入 5785394.24元，决算收入

5737078.25元，收入预决算相差 48315.99 元。预算支出 5785394.24，决算支出 5319219.58 元，支出预决算相差 466174.66 元。主要原因是：年末有结转资金。

第四部分 名词解释

一、部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政 部门 报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管

理状况 的 总结性文件。二、财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共 预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入

“指除 财政拨款收入”、“事业收入”、“ ”经营收入 等以外 的 收入。四、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资 金， 或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的 各项支出。

七、“ ”三公 经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公 务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费 、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用 车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、

邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设 备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、 一般公共服务支出

一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支 出。

十、其他交通费用

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车 费 用、公务交通补贴等。十一、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。