CIDA 项目经费预算的经验及在河南省的应用

王黎霞 2005 年 11 月 2 日

河南 郑州

内容 CIDA 项目相关经验的介绍 河南省 2005 年经费预算计划的总体分析 部分县经费调查总体结果 对完善及利用经费预算的建议

CIDA 项目的相关经验 中央级制订带有预算的工作计划的指南 实施前每个实施单位按季度制定了详尽的带有

预算的工作计划 内容

病人发现目标及与病人有关的费用需求 培训、督导、健康教育、其他规划管理活动及费用

需求 中央、省、 CIDA 、地（市）、县（区）安排的经费

特点：无经费缺口，省卫生厅与地（市）、县（区）卫生局签定协议

CIDA 项目在利用报告系统 监督项目进展的经验 CIDA 报告系统：针对计划的基本活动的

开展及经费的到位情况按季度上报 结合国家季报告中病人发现及治疗转归

的信息 优越性

上级部门可获得比较全面的规划执行信息 为项目的进一步申请的成功提供了必要的资

料

涂阳病人发现

省 第一轮已覆盖地区

第二轮新覆盖地区

合计

计划 实际 完成率(%)

计划 实际 完成率(%)

计划 实际 完成率(%)

山东 8761 9532 109 1400 1566 112 10161 11098 109

江苏 7644 8087 106 570 865 152 8214 8952 109

浙江 7501 7619 102 1456 1647 113 8957 9266 103

合计 23906 25238 106 3426 4078 119 27332 29316 107

第二轮报表结果 ( 培训 ,1 年 )省 省级 地级 县级

学员人次数 完成率(%)

学员人次数 完成率(%)

学员人次数 完成率(%)

计划 实际 计划 实际 计划 实际

山东 150 164 109 480 376 112 11972 15196 127

江苏 260 325 125 42 158 376 5393 9662 179

浙江 702 774 110 130 131 101 19253 18275 95

合计 1112 1263 114 652 827 127 36618 43133 118

第二轮报表结果 ( 督导 ,1 个季度 )省 地级督导≥ 1 次的县 县级督导≥ 4 次的乡

计划 实际 完成率(%)

计划 实际 完成率(%)

山东 33 33 100 543 76 14

江苏 23 23 100 483 66 14

浙江 48 48 100 1083 961 89

第二轮报表结果 ( 经费 ,1 年 )省 省级 ( 万元 ) 地级 ( 万元 ) 县级 ( 万元 )

计划 实际 完成率(%)

计划 实际 完成率(%)

计划 实际 完成率(%)

山东 140.5 600.1 427 50.0 50.5 101 129.1 297.7 231

江苏 146.5 146.5 100 53.7 81.6 152 117.8 111.4 95

浙江 133.2 133.2 100 64.2 64.2 100 404.4 404.4 100

合计 420.2 879.8 209 167.9 196.3 117 651.2 813.5 125

河南省 2005 年经费需求结果 总的基本需求： 4463 万元

人均： 0.46 元 每例病人 : 871 元

总的缺口 : 1250 万元 , 占 28% 总的缺口中

病人占 37% 培训占 25% 健康教育及规划活动各占 16% 药品运输占 6% 督导占 3%

不同领域缺口的分布 缺口均在地、县及乡级的活动上 县级缺口占总缺口的比例

督导（包括乡级）： 99% 培训： 92% 健康教育 : 86% 药品运输 : 92% 其他规划活动 : 89%

造成缺口的原因 需求估算不合理—过高 : 如单价 已落实经费未及时在 2005 年更新

中央经费 如果仅考虑到中央经费的安排 , 病人的有关费用

就不存在缺口 , 总的缺口下降为 697 万 , 占基本需求的 16%

各级经费 未能利用更新的信息 , 采取相应的措施在

计划阶段填补缺口

部分县经费落实调查 17 个县 , 2005 年前 3 个季度经费落实情况 总体结果

基本 DOTS 工作经费仅到位了 48% 未到位的经费中 , 比例高的领域有

培训 诊断 健康教育 督导

暴露出的其他问题 需求、安排的不合理 对此项工作的重要性尚不够了解

全球基金

中央 / 省级经费

世行贷款

地 ( 市 ) 经费

日援药品

县级经费

县级总的经

费

病人费用

规划活动及设备

人员工资

2006 年预算计划的制定 中央级开展有关单价的调查 ; 制定指南及软件 地、县两级参加培训班 , 制定带有经费预算的工作

计划 需求 明确各个项目支持的领域及经费 地、县级明确本级经费的安排走向

省级审核其合理性 , 分析潜在的缺口及分布 ,明确省级经费的安排走向

定稿，纳入当地年度预算 承诺：协议或其他形式

利用 2006 年预算计划 本级

做为实施过程中的开展各项活动的指导文本 必要时及时调整 记录与病人有关的费用支出 记录各项活动实际开展的情况及支出 记录经费到位情况上报（将与全国修改后的报告表格同

步进行） 上级

对上报信息进行分析、明确不同时间督导的重点地区及内容

督促业务部门按要求开展工作 建议行政部门落实经费

全球基金

中央 / 省级经费

世行贷款

地 ( 市 ) 经费

日援药品

县级经费

县级总的经

费

病人诊断及治疗

规划活动及设备

人员工资