daftar isi - · abidin tahun 2012 -2017 yang dijabarkan dalam rencana kerja dan rencana anggaran...

1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah, SWT atas Izin dan Ridho- Nya, Kami telah dapat

menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai landasan yang

dapat dimanfaatkan untuk menentukan arah kegiatan organisasi RSUD dr. Zainoel Abidin

2015.

Renja ini merupakan acuan RSUD dr Zainoel Abidin dalam melaksanakan program

kegiatan yang dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Seluruh unit

dibawah organisasi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan kegiatannya dapat

mengacu pada Renstra RSUD dr Zainoel Abidin dengan berbagai alternatif dan strategi yang

perlu dijalankan untuk mencapai Visi dan Misi RSUD dr. Zainoel Abidin secara

Keseluruhan.

Renja ini kami susun dengan menggunakan beberapa alat analisis untuk menentukan

kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh RSUD dr. Zainoel Abidin. Selain itu renja ini

hanya berlaku tahun 2015 dan setiap tahunnya akan disusun sesuai dengan Renstra RSUD

dr. Zainoel Abidin. Mudah-mudahan untuk yang akan datang kita harapkan dapat selalu

mengikuti dinamika perkembangan lingkungan internal dan eksternal RSUD dr. Zainoel

Abidin. Kami optimis renja ini dapat digunakan untuk pengembangan dimasa yang akan

datang.

Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak terkait ( stakeholders )

khususnya di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin untuk memberikan kritik dan saran

terhadap Renja ini dan dapat berguna untuk pembangunan dan pengembangan RSUD

dr Zainoel Abidin.

Kepada semua Pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam membantu dan

memberikan masukan serta saran-saran untuk dapat menyelesaikan penyusunan Renja ini

kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2014

Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin

Dr. dr. Syahrul, Sp.S(K)

Pembina Utama Muda

Nip: 19620202 198903 1 001

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... ............................ 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 3

1.4 Sistimatika Penulisan ................................................................................ 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUDZA TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUDZA Tahun 2013 dan Capaian Renstra

RSUDZA..................................................................................................... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUDZA ...................................................... 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi RSUDZA................... 14

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RSUDZA ........................................... 17

2.5 Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................ 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional ........................................... 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUDZA ....................................................... 24

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................... 25

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 28

3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN

PENCAPAIAN RENSTRA RSUDZA S.D TAHUN 2014 PROVINSI ACEH

Lampiran 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

PROPINSI ACEH

Lampiran 3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPA TAHUN 2015

PROVINSI ACEH

Lampiran 4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU

KEPENTINGAN MASYARAKAT TAHUN 2015 PROVINSI ACEH

Lampiran 5 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUD dr. Zainoel

Abidin) Tahun 2015 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis RSUD dr. Zainoel

Abidin Tahun 2012-2017 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran

Tahun 2015 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

Perencanaan Pembangunan Aceh terbagi dalam beberapa tahapan mulai dari

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Penyusunan dan substansi

RKPA mengacu pada RPJMA yang menjadi landasan dalam penyusunan RAPBA setiap

tahunnya.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup

keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka

keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat

dan menentukan. Dalam hal ini hubungan Rencana Kerja (Renja) SKPA dengan Rencana

Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPA dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh dengan kebijakan pembangunan nasional

maupun rencana pembangunan kabupaten/kota diharapkan tetap sinergis saling berkaitan

satu sama lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin tahun 2015 merupakan tahun ketiga dari

pelaksanaan Rencana Strategis RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2012-2017 yang dijabarkan

dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2015 dan digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2015 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan

Program dan Kegiatan tersebut, yang sistem penyusunan Anggarannya merupakan perpaduan

antara RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) dan

merupakan dokumen kebijakan perencanaan rumah sakit yang disusun karena adanya

kebutuhan terhadap pelayanan dan penanganan kesehatan pada RSUD dr Zainoel Abidin satu

5

tahun kedepan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana kerja RSUDZA 2015 dilatar belakangi oleh faktor internal dan

faktor ekstemal. Faktor internal dimaksud adalah: 1) perlunya dokumen rencana kerja RSUD

dr. Zainoel Abidin 2015 yang dapat dijadikan sebagai pedoman spesifik pelayanan dan

penanganan kesehatan secara terpadu, terkoordinasi, terintergrasi dan berkelanjutan; dan 2)

perlunya rancangan dan perencanaan ulang pelayanan dan penanganan kesehatan pada

RSUD dr. Zainoel Abidin dengan adanya perubahan yang signifikan terhadap fasilitas, sarana

dan prasarana, serta ketersediaan tenaga kesehatan. Sedangkan faktor eksternal adalah: l)

terjadinya perubahan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sektor kesehatan,

khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; Undang- Undang

Kesehatan No. 36 tahun 2009 dan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

dimana penyelenggaraan pelayanan rumah sakit didasarkan pada Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Daerah, dan 2) adanya relokasi

fasilitas, saranan/prasarana dan tenaga kesehatan. dan 3) adanya permintaan masyarakat akan

layanan kesehatan yang masih tinggi

1.2 Landasan Hukum

a. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

b Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286).

d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

6

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

h. Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

i. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menegah Aceh Tahun 2012 – 2017 dan Renstra SKPA sesuai dengan tugas

pokok, fungsi dan Kewenangan masing-masing SKPA.

1. 3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin adalah sebagai

dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan

mempunyai fungsi :

1) Sebagai acuan bagi RSUD dr. Zainoel Abidin yang memuat program dan

kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja

RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama

tahun 2015.

2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD dr. Zainoel

Abidin yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di

rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

3) Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen

Pemerintah Aceh untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit

pada RSUD dr. Zainoel Abidin.

7

Gambar 1:

Alur Perencanaan pembangunan Daerah

.

b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2015

adalah :

1) Menjabarkan rencana strategis RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2012-2017

dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan

pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2015.

2) Menjadi pedoman bagi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan seluruh

kegiatan Rumah Sakit Umum Daeah pada Tahun Anggaran 2015.

3) Menjadi acuan bagi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015 dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan

kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam

keterpaduan sumber pendanaan.

5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya

serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah

sakit sebagai unit pelayanan publik.

8

1.4 Sistematika

Sistematika Penulisan Renja RSUD dr. Zainoel Abidin 2015, adalah memuat evaluasi

pelaksanaan kinerja tahun 2013, analisis kinerja pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin, isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit, review terhadap rancangan awal

RKPA, telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, program dan kegiatan dan berpedoman

kepada Draft Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-

2017 serta bersifat indikatif.

Adapun sistematika penyusunan RENJA tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Merupakan gambaran tentang latar belakang penyusunan rencana strategi, landasan

hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan Renja yang

diusulkan .

Bab 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Zainoel Abidin

Tahun 2013

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun 2013 dan capaian

Renstra, analisis kinerja pelayanan serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPA serta Penelaahan usulan

program dan kegiatan masyarakat.

Bab 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2015

Menjelaskan Telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD

serta menjelaskan program dan kegiatan SKPD tahun 2015

Bab 4. Penutup

Berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari Renja yang telah dibuat

9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUDZA Tahun 2013 dan Capaian Renstra RSUD dr.

Zainoel Abidin (tabel terlampir)

Sepanjang tahun 2013 telah ada beberapa layanan baru yang diresmikan seperti Poli

Gabungan 2 yang membidangi tentang VCT, KDRT, HIV dan Kesehatan Jiwa yang mulai

beroperasi mulai tanggal 4 Februari 2013, pelayanan Pusat Jantung terpadu mulai 1 maret

2013, Pelayanan Tyroid yang mulai beroperasi mulai tanggal 19 Agustus 2013,

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya RSUD dr. Zainoel Abidin telah

menjalankan Rencana kerja tahun 2012 dan capaian Renstra tahun 2013 sebagai berikut:

2.1.1. Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2013.

2. 1.1.1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dalam menjalankan tugas dan funginya RSUD dr. Zainoel Abidin telah

mencapai target yaitu: 96,36% dan tingkat realisasi keuangan 93,95% dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat dengan tingkat realisasi 99,97%, yang berarti

bahwa administrasi surat menyurat sudah lancar.

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan tingkat realisasi

93,64%

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional dengan

tingkat realisasi 69,81% .

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan tingkat realisasi 96,01%.

e. Penyediaan alat tulis Kantor dengan tingkat realisasi 99,31 %. Hal ini disebabkan

seiring dengan lancarnya kegiatan adminstrasi dan birokrasi perkantoran

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan tingkat realisasi 100 %

g. Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor dengan tingkat

realisasi 92,58 %

h. Penyediaan bahan makanan dan minuman dengan tingkat realisasi 100%

i. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan tingkat realisasi 74,79 %

j. Penyediaan jasa keamanan kantor dengan tingkat realisasi 100 %

k. Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran

10

dengan tingkat realisasi 97,46%

2.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD dr. Zainoel Abidin

masih sedikit kurang mencapai target yang telah ditetapkan dengan rincian kegiatan

sebagai berikut:

a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan tingkat realisasi 99,70%, hal ini

menunjukkan pemanfaatan dana sudah memadai.

b. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dengan tingkat realisasi

92,06%, hal ini menunjukkan optimalnya pemeliharaan gedung seiring dengan

visi dan misi rumah sakit yang menuntut rumah sakit yang bersih dan nyaman.

2.1.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Dalam rangka memaksimalkan disiplinnya pegawai dalam melaksanakan aktivitas

kerja , maka Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin sudah melakukan berbagai upaya

yang berkaitan dan berhubungan dengan disiplin aparatur sebagai berikut :

a. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dengan tingkat realisasi 96,24%

b. Rapat Koordinasi Teknis dengan tingkat realisasi 54,64 %

c. Pengelolaan Perpustakaan denga tingkat realisasi 99,70 %

2.1.1.4 Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai usaha promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan

dalam beberapa kegiatan penyuluhan yang telah diprogramkan dengan rincian

sebagai berikut:

a. Peningkatan penyuluhan Kesehatan masayarakat Rumah sakit dengan tingkat

realisasi 99,87%

b. Pengembangan sistem informasi Rumah Sakit dengan tingkat realisasi 98,67%,

c. Peningkatan pelayanan informasi, Komunikasi dan kerjasama mencapai angka

57,53% angka ini mengalami penurunan dari capaian realisasi tahun sebelumnya

hal ini disebabkan karena ada beberapa kebutuhan kegiatan ditanggulangi oleh

pihak lain karena adanya kerjasama.

11

2.1.1.5 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/ RS Paru-paru/

RS Mata. Sudah terealisasi sebesar 90,25 % berupa Rancangan pembangunan ruang

rawat inap Rumah Sakit.

2.1.1.6 Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit/RSJ/RSP/RS Mata

Pada program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemeliharan rutin / berkala instansi pengolahan limbah rumah sakit telah

mencapai 65,64% hal ini menunjukkan bahwa IPAL RS telah terpeliharanya

dengan memadai

b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah telah terealisasi 98,42%

yaitu mengakomodir semua unit operasional kemotoran sebanyak 23 unit

c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit telah terealisasi 70,28% hal ini

berarti pemeliharaan rutin/berkala sudah cukup baik

d. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit telah terealisasi

sebanyak 98,93% hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan rutin/ berkala

sanitasi dan lingkungan rumah sakit sudah optimal.

2.1.1.7 Program Pelayanan Medis

Dalam rangka meningkatkan pelayanan medis di RSUD dr. Zainoel Abidin yang

dibandingkan dengan renja tahun 2013 sudah cukup memadai dan hal ini dapat

dilihat dengan rincian sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Medis dengan realisasi 100%

b. Peningkatan pelayanan Gigi dan Mulut dengan realisasi 96,01%

c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa dengan realisasi 99,53%

d. Peningkatan pelayanan Gawat Darurat dengan realisasi 91,37%.

e. Peningkatan pelayanan Bedah Sentral dengan realisasi 97,24%

f. Peningkatan pelayanan Perawatan Intensif Dewasa dengan realisasi 91,99%

g. Peningkatan pekayanan Rawat Jantung dengan realisasi 99,70%

h. Peningkatan pelayanan anastesi dan reanimasi dengan realisasi 100%

i. Peningkatan pelayanan Rawat jalan dengan realisasi 99,12%

j. Peningkatan pelayanan rawat inap dengan realisasi 97,69%

12

2.1.1.8 Program Pelayanan Penunjang Medis non Medis

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penunjang medis di RSUD dr. Zainoel

Abidin rata-rata sudah baik. dengan rincian sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan gizi dengan realisasi 98,66%

b. Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah dengan realisasi 82,44%

c. Peningkatan pelayanan Patologi Anatomi dengan realisasi 99,94%

d. Peningkatan Pelayanan patologi Klinik dengan realisasi 95,14%

e. Peningkatan pelayanan Loundry dengan realisasi 99,83%

f. Peningkatan pelayanan Sentral Sterilisasi dengan realisasi 95,09%

g. Peningkatan pelayanan Rekam medis dengan realisasi 97,63%

2.1.1.9 Program Peningkatan Sumber daya Kesehatan

Dalam rangka peningkatan sumberdaya kesehatan di RSUD dr. Zainoel Abidin

dengan rincian sebagai berikut:

a. Peningkatan diklat medis / non medis dengan realisasi 79,33%

b. Peningkatan dan pengembangan medis/Non Medis 64,88%

2.1.2. Capaian Renstra SKPA Tahun 2013

2.1.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

capaian realisasi maksimal program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk pelayanan

administrasi perkantoran yaitu: 96,36% dan capaian realisasi 93,95 % dengan

rincian sebagai berikut:

a. Penyedian jasa surat menyurat dengan capaian realisasi 100%

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan capaian realisasi

100%

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas / operasional dengan

capaian realisasi 80%

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan capaian realisasi 90%

e. Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian realisasi 100%

f. Penyediaan barang cetakakn dan penggandaan dengan capaian realisasi 100%

g. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian

realisasi 100%

13

h. Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian realisasi 100%

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan capaian realisasi 90%

j. Penyediaan jasa kemanan kantor dengan capaian realisasi 92.01%

k. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian realisasi 100%

2.1.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan

sarana dan prasarana kantor sebesar 100% dan capaian realisasi 97,87 % dengan


a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian realisasi 100%

b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dengan capaian realisasi 100%

2.1.2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan disiplin

aparatur sebesar 100% dan capaian realisasi 96,24% dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dengan capaian realisasi100%

2.1.2.4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan sarana

dan prasarana aparatur sebesar 95,94 dan capaian realisasi 67,67 % dengan rincian

sebagai berikut:

a. Rapat koordinasi tehnis (rakomis) dengan capaian realisasi 91,88 %

b. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja dengan capaian realisasi 100%

2 1 1 5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat sebesar : 95,83 % dan capaian realisasi 85,91 %

dengan rincian sebagai berikut:

a. Peningkatan penyuluhan kesehatan Masyarakat Rumah sakit dengan tingkat

realisasi 100%

b. Pengembangan sistem informasi rumah sakit dengan tingkat realisasi 100%

14

2 1 1 6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk pemeliharaan sarana

dan prasarana rumah sakit sebesar : 100% %, dan capaian realisasi: 90,25% dengan


a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah dengan capaian realisasi

95,83%

b. Pemeliharaan rutin / berkala sarana rumah sakit dengan capaian realisasi 94,72%

c. Pemeliharaan rutin / berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit dengan capaian

realisasi 100%.

2 1 1 7 Program Pelayanan Medis

Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk pelayanan medis

sebesar 99,53 % dan capaian realisasi 97,98 %, dengan rincian sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis dengan capaian realisasi 100%.

b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut dengan capaian realisasi 100%

c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa dengan capaian realisasi 100%

d. Peningkatan pelayanan gawat darurat dengan capaian realisasi 100%

e. Peningkatan pelayanan Bedah Central (COT) dengan capaian realisasi 96,67%

f. Peningkatan pelayanan Intensif Dewasa dengan capaian realisasi 100%

g. Peningkatan pelayanan rawat jantung dengan capaian realisasi 100%

h. Peningkatan pelayanan Anastesi dan reanimasi dengan capaian realisasi 100%

i. Peningkatan pelayanan rawat jalan dengan capaian realisasi 98,58%

j. Peningkatan pelayanan rawat inap dengan capaian realisasi 100%

2.1.1.9 Program Pelayanan Penunjang Medis /non Medis

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penunjang medis di RSUD dr. Zainoel

Abidin telah mengalami peningkatan yaitu: 100 % dengan realisasi 97,73% dengan


a. Peningkatan pelayanan Gizi dengan realisasi 100%

b. Peningkatan pelayanan pemulasaran Jenazah dengan realisasi 100%

c. Peningkatan pelayanan patologi Anatomi dengan realisasi 100%

c. Peningkatan pelayanan patologi klinik dengan realisasi 100%

15

d. Peningkatan pelayanan loundry dengan realisasi 100%

e. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi dengan realisasi 100%

f. Peningkatan pelayanan rekam medis dengan realisasi 100%

2.1.1.10 Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan

Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan

Sumber daya sebesar 96,94% dengan capaian realisasi 78,75% dengan rincian

sebagai berikut :

a. Peningkatan Diklat medis/non Medis dengan capaian realisasi 100%

b. Penelitian dan pengembangan medis/non Medis dengan capaian realisasi 96,67%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin ( Tabel Terlampir )

Adapun Analisis kinerja pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2015 yaitu

sebagai berikut :

2.2.1. Kebutuhan program Pelayanan Administrasi perkantoran.

Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 15.671.893.176,-

2.2.2. Kebutuhan Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 394.221.100,-

2.2.3. Kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 856.800.000,-

2.2.4. Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


2.2.5. Kebutuhan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


2.2.6. Kebutuhan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


2.2.7. Kebutuhan Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS

Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata


2.2.7. Kebutuhan Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS

Paru-Paru/RS Mata

Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan Dana Rp. 9.852.563.000.-

2.2.8. Kebutuhan Program Pelayanan Medis

Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp.4.171.314.589,-

16

2.2.9. Kebutuhan Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp.26.020.247.142,-

2.2.10. Kebutuhan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan


2.2.11 Kebutuhan pelayanan Kesehatan Masyarakat pada BLUD


2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Zainoel Abidin

Sesuai dengan VISI dan MISI RSUD dr. Zainoel Abidin memerlukan sarana

prasarana yang Memadai, SDM yang handal dan Lokasi yang Strategis sangat mendukung

RSUD dr. Zainoel Abidin menjadi Rumah Sakit yang terkemuka dengan kualitas yang

bertaraf Internasional. Namun Sistem Inventory yang lemah, SOP yang belum diterapkam

dengan baik, attitude yang belum memadai, Komitmen yang masih kurang, etos kerja yang

rendah, Sistem IT dan keuangan serta Struktur organisasi masih perlu perbaikan, akan

menghambat pencapaian VISI dan MISI RSUD dr. Zainoel Abidin Padahal peluang sangat

besar diantaranya : Demand masyarakat yang tinggi, adanya pembiayaan dan subsidi dari

pemerintah yang sesungguhnya dapat mempermudah perwujudan VISI walaupun adanya

ancaman dalam bentuk kompetitor yang memanfaatkan tenaga ahli RSUD dr. Zainoel

Abidin, tuntutan yang semakin tinggi dan masih ada masyarakat yang berobat keluar Negeri

serta Subsidi yang belum memadai.

Berdasarkan Hasil analisis situasi Internal dan eksternal, maka issue strstegis bagi

RSUD dr. Zainoel Abidin antara Lain:

a. Kwalitas SDM bertaraf Internasional Belum memadai

Tuntutan masyarakat semakin tinggi yang menginginkan agar pelayanan di Rumah

Sakit lebih berkualitas, Media massa, anggota legislatif dan lembaga swadaya

masyarakat seringkali mengkritik dan menghimbau dan menuntut agar Sikap Petugas

bersifat ramah, trampil dan profesinal. Mereka juga menuntut agar rumah sakit

menyediakan peralatan Kesehatan yang memadai dengan harga tarif pelayanan yang

terjangkau. Tapi disisi lain RSUD dr. Zainoel Abidin mengalami kendala dalam

mewujudkan tuntutan masyarakat dimaksud, karena rumah sakit saat ini masih sangat

terbatasnya anggaran yang disediakan. Dalam hal sumber daya manusia, pimpinan

rumah sakit tetap berusaha meningkatkan

17

kemampuan pelayanan sesuai dengan kemampuan yang bertaraf Internasional dalam

rangka meningkatkan Kepuasan bagi pengguna Rumah Sakit.

b. Belum maksimalnya sistem Inventory, IT dan SOP yang belum diterapkan dengan

baik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi yang akuntabel perlu dilakukan

upaya tertib adminstrasi dan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan sistem inventory

dalam rangka penataan distribusi logistik di gudang dan sistem Informasi yang cepat

dan Tepat untuk menunjang kelancaran pelayanan disertai kelengkapan SOP dari

masing-masing unit pelayanan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

c. Tingginya Demand masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, nyaman dan aman dan

atraktif serta masih adanya masyarakat yang berobat ke Luar Negeri.

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap proses penanggulangan berbagai

penyakit yang “Cepat” dan “Tepat” menuntut RSUD dr.Zainoel Abidin harus

mempersiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat

ditanggulagi berbagai masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat, dan Sumber

Daya Manusianya yang Standby dalam melayani masyarakat, sehingga RSUD dr.

Zainoel Abidin dituntut untuk menyesuaikan pelayanan dengan standar tehnologi

tertinggi sebagai RS rujukan dan RS pendidikan menuju taraf international untuk

mengurangi dampak dari meningkatnya mansyarakat yang berobat ke Luar Negeri.

d. Adanya pembiayaan dan subsidi Pemerintah yang sesungguhnya masih dirasakan

belum optimal dalam menyelenggarakan pelayanan BPJS

Walaupun BPJS telah dimulai per 1 Januari 2014,, dimana semua jaminan kesehatan

tergabung dalam BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) termasuk JKA yang

menjadi JKRA dimana dalam pelaksanaannya masih memerlukan Koordinasi dengan

instansi terkait, dimana ternyata masih ada masyarakat aceh yang belum terdaftar

sebagai peserta JKRA dikarenakan proses administrasi yang telah ditentukan dan

belum semua peserta BPJS memperoleh kartu BPJS karena pada tahap awal

diutamakan untuk menangani peserta dari golongan TNI/POLRI, dan seterusnya

hingga masyarakat sampai dengan batas waktu pemgurusan peserta BPJS pada Akhir

2019.

18

e. Tingginya pemanfaatan tenaga ahli RSUD dr. Zainoel Abidin dari Kompetitor

Sumber daya manusia khususnya Dokter Spesialis dan SubSpesialis yang dimiliki

oleh RSUD dr. Zainoel Abidin masih banyak dimanfaatkan di RS lain khususnya RS

swasta , sehingga diperlukan sistem renumerasi yang baik dalam menjaga

kesinambungan pelayanan yang diberikan pada RSUD dr. Zainoel Abidin.

f. Daftar Antrian untuk mendapatkan layanan yang masih dirasakan “LAMA” dan

kapasitas tempat tidur yang masih “KURANG”

Selama ini tingginya permintaan pelayanan Kesehatan oleh masyarakat

mengakibatkan tingginya angka jumlah pengunjung sehingga mengakibatkan

membludaknya jumlah pasien yang terkadang tidak sesuai dengan Jumlah tempat

tidur dan jumlah SDM yang dimiliki oleh rumah sakit. Sehingga pada pelayanan

tertentu seperti pada unit Radiologi dan Unit Bedah menerapkan sistem “ANTRI”

yang dirasakan “LAMA” oleh masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Seiring dengan kemajuan era Globalisasi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik, BBM dan

kenaikan harga barang , maka ada beberapa hal yang dipandang perlu adanya analisis

kebijakan program dan kebutuhan biaya yang diperlukan sebagai operasional rumah sakit.

Adapun program-program kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2015 adalah sebagai

berikut ;

2.4.1 Kebutuhan program Pelayanan Administrasi perkantoran.

Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 100% dan pagu induktif

Rp. 15.671.893.176,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan target capaian 100%

b. Penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target capaian

100%

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan

target capaian 100%

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target

19

capaian 100%

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target capaian 100%

f. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor dengan terget

capaian 100%

g. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan target capaian 100%

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target

capaian 100%

i. Penyediaan makanan dan minuman dengan target capaian 100%

j. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah dengan terget capaian 100%

k. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan target capaian 100%

2.4.2 Kebutuhan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 87,5% dan pagu induktif

Rp. 394.22.100,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan target capaian 90%

b. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dengan target capaian 85%

2.4.3 Kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur



a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan target capaian 100%

2.4.4 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



a. Bimbingan tehnis Implementasi peraturan Perundang-undangan dengan target

capaian 100%

b. Rapat Koordinasi Tehnis (Rakornis) dengan target capaian 90%

c. Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja dengan target capaian 100%

2.4.5 Kebutuhan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 68% dan pagu Induktif


a. Peningkatan penyuluhan kesehatan Masyarakat

20

Rumah Sakit dengan target capaian 66%

b. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit dengan target capaian 70%

c. Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan target

capaian 67%

2.4.6 Kebutuhan Program Sstandarisasi Pelayanan Kesehatan



a. Penyusunan standar pelayanan dengan target capaian 72%

b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan dengan target capaian

72%

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan target capaian 72%

2.4.7 Kebutuhan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS

Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata



a. Pembangunan tahap II ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas II dan III)

dengan target capaian 70%

b. Pengembangan ruang operasi dengan target capaian 86%

c. Pengadaan alat-alat kesehatan RS dengan target capaian 78%

2.4.8 Kebutuhan Program Pemeliharaan Ssarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ RSP/ RSP

/RS Mata



a. Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi pengolahan Limbah Rumah Sakit dengan

target capaian 78%

b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance jenazah dengan target capaian 82%

c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana Rumah Sakit dengan target capaian 75%

d. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan Rumah Sakit dengan target

capaian 76%

21

2.4.9 Kebutuhan Program Pelayanan Medis


Rp.4.171.314.589,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Medis dengan target capaian 80%

b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut dengan target capaian 50%

c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa dengan target capaian 70%

d. Peningkatan pelayanan Gawat Darurat dengan target capaian 95%

e. Peningkatan pelayanan Bedah Sentral dengan target capaian 85%

f. Peningkatan pelayanan Intensif Dewasa dengan target capaian 80%

g. Peningkatan pelayanan Rawat Jantung dengan target capaian 80%

h. Peningkatan pelayanan anastesi dan reanimasi dengan target capaian 75%

i. Peningkatan pelayanan Rawat Jalan dengan target capaian 80%

j. Peningkatan pelayanan Rawat Inap dengan target capaian 75%

2.4.10 Kebutuhan Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu Induktif

Rp.26.020.247.142,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan Radiologi dengan target capaian 95%

b. Peningkatan pelayanan Farmasi dengan target capaian 95%

c. Peningkatan pelayanan Gizi dengan target capaian 95%

d. Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah dengan target capaian 70%

e. Peningkatan pelayanan Patologi Anatomi dengan target capaian 50%

f. Peningkatan pelayanan Patologi Klinik dengan target capaian 70%

g. Peningkatan pelayanan Loundry dengan target capaian 75%

h. Peningkatan pelayanan Sentral Sterilisasi dengan target capaian 70%

i. Peningkatan pelayanan Rekam Medis dengan target capaian 65%

2.4.11 Kebutuhan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan



a. Peningkatan Diklat Medis /Non Medis dengan target capaian 600 orang

b. Penelitian dan pengembangandengan target capaian 5 paket

22

2.4.12 Kebutuhan Program Pelayanan kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum

Daerah ( BLUD). Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 87%

dan pagu induktif Rp. 280.000.000.000,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan

/Masyarakat (tabel terlampir)

Yang termasuk dalam program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat

tahun 2015 sebagai berikut:

2.5.1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyusunan Standar pelayanan dengan volume l paket

b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan dengan volume l paket

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan volume l paket

2.5.3 Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RSJ/RSP/RS mata,

semua kegiatan berlangsung di Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut :

a. Penambahan ruang rawat inap Rumah sakit ( VVIP, VIP Kelas I, II dan III ) dengan

volume 1 paket

b. Pengembangan ruang operasi dengan volume 1 paket

c. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan volume 1 paket

2.5.4 Program Pelayanan medis, semua kegiatan berlangsung di Banda Aceh dengan rincian

sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medik dengan volume 1 paket

b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut dengan volume 1 paket

c. Peningkatan pelayanan anestesi dan reanimasi dengan volume 1 paket

2.5.5 Program Pelayanan penunjang medis/non medis, semua kegiatan berlangsung di

Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan Farmasi dengan volume 1 paket

b. Peningkatan pelayanan Patologi Anatomi dengan volume 1 paket

c. Peningkatan pelayanan Sentral Sterilisasi dengan volume 1 paket

23

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RSUD Dr. Zainoel Abidin mempunyai arah dan peran dalam memberikan pelayanan

kesehatan paripurna, terjangkau, sesuai standar, bermutu dan mampu mengadakan pelayanan

Rujukan se-Provinsi Aceh. Dengan tujuan meliputi: 1) memberikan pelayanan kesehatan

yang paripurna dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Provinsi Aceh; 2)

memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan bermutu kepada masyarakat di Provinsi

Aceh ; 3) memberikan pelayanan rujukan dari Puskesmas, dan rumah sakit daerah; 4)

mendidik tenaga kesehatan yang profesional dengan dukungan peralatan yang memadai; 5)

memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat dan bakti sosial; dan 6) memberikan

pelayanan pemulihan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh.

Adapun kebijakan RSUD Dr. Zainoel Abidin adalah sebagai berikut.:

1. Meningkatnya kualitas dan pelatihan tenaga kedokteran, Keperawatan, penunjang

kesehatan dan tenaga administrasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan

pelayanan yang relevan dengan tuntutan masyarakat.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia secara profesionalisme

3. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan melengkapi sarana dan prasarana RS

sesuai dengan RS Tipe A Pendidikan

4. Meningkatkan pembangunan Fisik dan renovasi RS sesuai Master plan RSUD. Dr. Zainoel

Abidin.

5. Meningkatkan kebutuhan sarana operasional RS dan kesejahteraan karyawan serta

meningkatkan sistem reward.

6. Meningkatkan kepuasan pemakai jasa pelayanan RS

7. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan praktek bagi mahasiswa dan peningkatan kerja

sama dengan Institusi pendidikan

24

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Adapun maksud penyusunan rencana kerja sebagai rencana jangka panjang yang

digunakan sebagai pedoman umum pembangunan dan pelayanan kesehatan pada RSUD dr.

Zainoel Abidin yang dapat memberikan arah dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk

pembangunan dan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 2015 yang berpedoman pada

Rencana Kerja Provinsi Aceh sebagai implementasi Visi dan Misi dari Gubernur terpilih.

Oleh sebab itu perlu dirumuskan kembali langkah-langkah strategis pada RSUD dr.

Zainoel Abidin dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, baik di lingkungan

eksternal maupun di lingkungan internalnya, sehingga akan didapatkan suatu rencana kerja

yang komprehensif dan aktual sebagai basis bagi RSUD dr. Zainoel Abidin untuk

meningkatkan kinerjanya.

Tujuan Penyusunan Rencana kerja adalah:

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal di lingkungan

rumah sakit untuk penerapan rencana strategis yang digunakan sebagai arahan dan

pedoman terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tahun 2015 di RSUD dr. Zainoel

Abidin dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, secara terpadu,

terkoordinasi dan berkelanjutan.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi serta menganalisis factor - faktor internal dan eksternal

dilingkungan organisasi RSUD dr. Zainoel Abidin.

b. Mengidentifikasi isu-isu utama dalam pengembangan RSUD dr. Zainoel Abidin.

c. Merumuskan arah rencana/ formulasi strategis rumah sakit tahun 2015 untuk

pedoman pengelolaan RSUD dr. Zainoel Abidin.

3.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai maka sasaran yang diinginkan adalah yaitu:

a. Mewujudkan RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh sebagai rumah sakit pusat rujukan untuk

Provinsi Aceh yang unggul dan kompetitif.

b. Menjadikan RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh sebagai tempat pendidikan

Kedokteran & kesehatan yg mampu menghasilkan SDM yang professional

c. Masyarakat puas dengan pelayanan di RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh

25

d. Tersedianya sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber dana yang

dapat menunjang mutu pelayanan.

e. Mewujudkan Budaya kerja yang professional dengan cara peningkatan disiplin

dalam aktivitas sehari-hari.

f. Mewujudkan pelayanan PRIMA yaitu profesional, ramah, islami, menyenangkan dan

akurat

g. Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (Reward and Punishment)

3.3 Program dan Kegiatan ( tabel terlampir)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan guna tercapainya tujuan, misi dan visi

RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh maka disusunlah program dan kegiatan untuk rencana kerja

Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

3.3.1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat-menyurat

b. Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan rumah tangga

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

k. Peningkatanan pelayanan administrasi perkantoran

3.3.2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.3.3 Program peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

26

3.3.4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Rapat Koordinasi Teknis ( Rakornis )

b. Pengelolaan Perpustakaan satuan Kerja

c. Penyelenggaan kegiatan keagamaan

3.3.5 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

a. Peningkatan pelayanan penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit

b. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

c. Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama

3.3.6 Program standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Penyusunan standar pelayanan

b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.3.7 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-

paru/Rs Mata.

a. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

b. Pengembangan ruang operasi

c. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

3.3.8 Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS

Mata

a. Pemeliharaan rutin/berkala instansi pengolahan Limbah Rumah Sakit

b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

c. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Rumah Sakit

d. Pemeliharaan rutin/berkala Sanitasi dan Lingkungan Rumah Sakit

3.3.9 Program Pelayanan Medis

a. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Medis

b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut

c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa

d. Peningkatan pelayanan Gawat Darurat

e. Peningkatan pelayanan Bedah Sentral (COT)

27

f. Peningkatan pelayanan Intensif Dewasa

g. Peningkatan pelayanan Rawat Jantung

h. Peningkatan pelayanan Anastesi dan Reanimasi

i. Peningkatan pelayanan Rawat Jalan

j. Peningkatan pelayanan Rawat Inap

3.3.10 Program palayanan Penunjang Medis/Non Medis

a. Peningkatan pelayanan radiologi

b. Peningkatan pelayanan farmasi

c. Peningkatan pelayanan gizi

d. Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah

e. Peningkatan pelayanan patologi anatomi

f. Peningkatan pelayanan patologi klinik

g. Peningkatan pelayanan loundry

h. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi

i. Peningkatan pelayanan rekam medis

3.3.11 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

a. Peningkatan pelayanan diklat medis/non medis

b. Penelitian & pengembangan

3.3.12 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (

BLUD)

28

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan

merupakan upaya RSUD dr. Zainoel Abidin dalam mewujudkan visi dan misi yang telah

dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Propinsi Aceh.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 atau tahun ketiga, maka perlu dilakukan hal-hal

sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat

mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara

intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak

untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk

mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa

tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di

dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan yang terkait dan

relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak

tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan

pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan

sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah

yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini

secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana

kerja yang telah dibuat;

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang

telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan

jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian

visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah

dibuat dapat digunakan sebagai acuan kegiatan dalam acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian upaya pelayanan Kesehatan dalam tahun 2015.

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Lembar : ...............

Urusan/Bidang Urusan Indikator Target Kinerja Realisasi Target Target Program

Pemerintah Daerah dan Kinerja Program Capaian Program Kinerja Hasil Program dan Kegiatan

Program Kegiatan (Outcomes)/ (Renstra SKPD)) dari Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi RenjaTingkat

Realisasi(Renja SKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian

Kegiatan (OutPut) Tahun 2014 s/d tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2014) dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target

2012 2013 2013 berjalan (tahun 2014) Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 02 Kesehatan

1 02 02 Belanja Tidak Langsung 100% 98,59% 100% 93% 93% 100% 292% 292%

1 02 02 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 100% 93,90% 100% 93,95% 94% 100% 288% 288%

1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100% 100% 99,97% 100% 100% 200% 100%

1 02 02 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan

internet 100% 100% 93,64% 94% 100% 194% 194%

1 02 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100% 100% 69,81% 70% 100% 170% 170%

1 02 02 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi

keuangan 100% 90,85% 100% 96,01% 96% 100% 287% 287%

1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100% 100% 99,31% 99% 100% 199% 199%

1 02 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100,00% 100% 100% 200% 200%

1 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Terpenuhinya komponen Listrik RS 100% 100% 92,58% 93% 100% 193% 193%

1 02 02 01 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100% 100% 100% 100%

1 02 02 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang-

undangan 100% 100% 100% 100%

1 02 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100% 100% 100,00% 100% 100% 200% 200%

1 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan

efisien 100% 99,98% 100% 74,79% 75% 100% 275% 275%

1 02 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor Terpenuhinya keamanan RS 100% 100% 100,00% 100% 100% 200% 200%

1 02 02 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100% 90,83% 100% 97,46% 97% 100% 288% 288%

1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 94,13% 100,00% 97,87% 97,87% 100% 292% 292%

1 02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan

prasarana RS 88% 99,55% 100,00% 99,70% 99,70% 100% 299% 340%

1 02 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 85% 99,60% 100% 92,06% 92% 100% 292% 343%

1 02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 96,24% 96% 96% 96%

1 02 02 03 02Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan

pakaian kerja lapangan 100% 100% 96,24% 96% 100% 196% 196%

1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 02 02 05 06 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100% 100,00% 100% 54,64% 54,64% 100% 255% 255%

1 02 02 05 16 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 85% 100% 99,70% 100% 100% 200% 235%

1 02 02 05 24 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 90% 100% 100% 100% 111%

1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 62% 87,32% 80,00% 85,91% 107% 100% 161%

1 02 02 19 07 Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 62% 80,00% 100% 99,87% 100% 100% 280% 451%

1 02 02 19 08 Pengembangan SIM RS Pengembangan SIM RS 62% 75,06% 70% 98,67% 141% 70% 244% 393%

1 02 02 19 09 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasamaPeningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan

kerjasama62% 95,92% 50,00% 57,53% 115% 50% 203% 328%

1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 68%

1 02 02 23 01 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan

1 02 02 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan1 02 02 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 02 02 26 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata78% 99,22% 100% 90,25% 90% 189% 243%

1 02 02 26 04Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II

dan III

terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan

Rawat Inap70% 95,26% 100% 90,25% 90% 50% 236% 336%

1 02 02 26 07 Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 86% 80% 80% 93%

1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit 78%

1 02 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata77% 93,36% 100,00% 81,34% 81% 100% 275% 357%

1

LAMPIRAN 1 : REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA RSUDZA S.D TAHUN 2014 PROPINSI ACEH

KODE

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Tahun Lalu (n-2) SKPD s/d Tahun berjalan







2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KODE



1 02 02 27 16 Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakitterpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan

terhindar dari pencemaran lingkungan 78% 93,36% 100,00% 65,64% 66%

100%259% 332%

1 02 02 27 18 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/JenazahBeroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan

mobil dinas82%

84,03%100% 98,42% 98%

100%282% 344%

1 02 02 27 23 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS 72% 98,43% 90,00% 70,28% 78% 90% 259% 359%

1 02 02 27 24 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RSterpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman

75%94,68%

75,00% 98,93% 132%100%

294% 391%

1 02 02 34 Program Pelayanan Medis 77% 92,34% 80,00% 97,98% 98,42% 100% 67 unit 291%

1 02 02 34 03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis

1 02 02 34 04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut Peningkatan pelayanan gigi dan mulut

1 02 02 34 05 Peningkatan pelayanan haemodialisasi Peningkatan pelayanan haemodialisasi

1 02 02 34 06 Peningkatan pelayanan gawat darurat Peningkatan pelayanan gawat darurat

1 02 02 34 07 Peningkatan pelayanan bedah central (COT) Peningkatan pelayanan bedah central (COT)

1 02 02 34 Peningkatan pelayanan perawatan intensif Peningkatan pelayanan perawatan intensif

1 02 02 34 10 Peningkatan pelayanan rawat jantung Peningkatan pelayanan rawat jantung

1 02 02 34 11 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi

1 02 02 34 12 Peningkatan pelayanan rawat jalan Peningkatan pelayanan rawat jalan

1 02 02 34 13 Peningkatan pelayanan rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap

1 02 02 34 Peningkatan pelayanan endoscopy Peningkatan pelayanan endoscopy

1 02 02 35 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis 77% 83,29% 95% 97,73% 103% 80% 261% 339%

1 02 02 35 01 Peningkatan pelayanan radiologi Peningkatan pelayanan radiologi

1 02 02 35 02 Peningkatan pelayanan farmasi Peningkatan pelayanan farmasi

1 02 02 35 03 Peningkatan pelayanan gizi Peningkatan pelayanan gizi

1 02 02 35 04 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah

1 02 02 35 05 Peningkatan pelayanan patologi anatomi Peningkatan pelayanan patologi anatomi

1 02 02 35 06 Peningkatan pelayanan patologi klinik Peningkatan pelayanan patologi klinik

1 02 02 35 07 Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan loundry

1 02 02 35 08 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi

1 02 02 35 09 Peningkatan pelayanan rekam medis Peningkatan pelayanan rekam medis

1 02 02 36 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 73% 91,98% 60% 78,75% 131% 75% 246% 337%

1 02 02 36 01 Peningkatan diklat medis/ non medis jumlah tenaga yang terlatih 120 orang

1 02 02 36 02 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis jumlah penelitian yang di lakukan 4 paket

1 02 02 38 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan

Layanan Umum Daerah ( BLUD)83% 90% 90% 108%

1 02 02 38 01 Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 83%



Dr.dr. SYAHRUL, SpS (K)

Pembina Utama Muda

NIP: 19620202 198903 1 001







2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KODE



Ket :

kegiatan di tahun 2012

kegiatan di tahun 2011

SPM/Standar Catatan

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I TUGAS

1 Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang prima dan bermutu kepada 100% 100% 88% 90% 92% 95% 85% 90% 90% 93%

masyarakat di Aceh

2 Memberikan Pelayanan rujukan dari Puskesmas dan RS Daerah 100% 100% 70% 75% 80% 85% 70% 73% 80% 80%

3 Melaksanakan pelayanan rujukan dari Puskesmas dan RS Daerah 100% 100% 75% 80% 82% 85% 73% 80% 80% 85%

4 Melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian dan 90% 100% 80% 82% 85% 88% 80% 80% 85% 85%

pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan sec.

Profesional5 Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan RS 85% 100% 72% 75% 80% 82% 72% 75% 80% 80%

6 Melaksanakan penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat 75% 100% 75% 80% 85% 90% 75% 80% 85% 85%

II FUNGSI

7 Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pelayanan medis 85% 100% 50% 60% 65% 70% 50% 60% 65% 70%

pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan kepe

rawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan

penelitian serta pengelolaan administrasi keuangan

8 Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 99% 100% 55% 60% 65% 70% 55% 60% 65% 68%

sesuai dengan standar pelayanan RS

9 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan atau 100% 100% 77% 80% 82% 85% 77% 80% 82% 83%

lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan.




Pembina Utama Muda

NIP: 19620202 198903 1 001

Analisis

LAMPIRAN 2 : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN PROPINSI ACEH

No. Indikator IKK

Target Renstra SKPA Realisasi Capaian Proyeksi

Nasional

Kebijakan Teknis Bidang Medis dan Keperawatan

Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis

Penyelenggaraan Asuhan Keperawatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi Kedokteran

Pelayanan Rujukan

Penyelenggaraan Administrasi umum dan keuangan

Nama SKPA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

Catatan

Target Pagu Indikatif Target Penting

Capaian (Rp. ) Capaian

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat B. Aceh Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100% 83.145.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat B. Aceh Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100% 83.145.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan

internet 100% 9.105.516

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan

internet 100% 9.105.516

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100% 348.523.600

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100% 348.523.600

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi

keuangan 100% -

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi

keuangan 100% -

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100% 225.765.585 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100% 225.765.585

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 95.250.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 95.250.000

Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan

Kantor Terpenuhinya komponen Listrik RS 100% 150.000.000

Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan

Kantor Terpenuhinya komponen Listrik RS 100% 150.000.000

Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100% 77.766.427 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100% 77.766.427

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang-

undangan 100% 11.316.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang-

undangan 100% 11.316.000

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100% 103.500.000 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100% 103.500.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan

efisien 100% 450.537.200

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan

efisien 100% 450.537.200

Penyediaan jasa keamanan kantor Terpenuhinya keamanan RS 100% - Penyediaan jasa keamanan kantor Terpenuhinya keamanan RS 100% -

Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100% 14.116.983.848 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100% 14.116.983.848

2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

B. AcehProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

B. Aceh

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan

prasarana RS 100% 200.093.100 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan

prasarana RS 100% 200.093.100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 100% 194.128.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 100% 194.128.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur B. Aceh 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur B. Aceh 100%

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan

pakaian kerja lapangan 100% 856.800.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan

pakaian kerja lapangan 100% 856.800.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur B. Aceh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur B. Aceh

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100% 1.029.492.305 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100% 1.029.492.305

Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 90% 173.075.000 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 90% 173.075.000

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 100% 291.640.000 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 100% 291.640.000

5Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat B. AcehProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat B. Aceh

Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 66% 224.595.000 Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 66% 224.595.000

Pengembangan SIM RS Pengembangan SIM RS 70% 274.014.000 Pengembangan SIM RS Pengembangan SIM RS 70% 274.014.000

Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasamaPeningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan

kerjasama67% 247.250.000 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama

Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan

kerjasama67% 247.250.000

6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan B. Aceh Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan B. Aceh

Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 72% 1.500.000.000 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 72% 1.500.000.000

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatanEvaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan72% 500.000.000 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan72% 500.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 72% 450.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 72% 450.000.000

7

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata B. Aceh

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata B. Aceh

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas I,

II dan III

terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan

Rawat Inap70% 52.775.294.310

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas

I, II dan III

terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan Rawat

Inap70% 52.775.294.310

Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 86% 22.730.000.000 Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 86% 22.730.000.000

Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit 78% 17.054.000.000 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit 78% 17.054.000.000

8

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit

Mata B. Aceh

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah

sakit Mata B. Aceh

Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah

Sakit

terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan

terhindar dari pencemaran lingkungan 78% 390.600.000

Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah

Rumah Sakit

terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan

terhindar dari pencemaran lingkungan 78% 390.600.000

Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/JenazahBeroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan

mobil dinas82% 572.700.000 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah

Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan mobil

dinas82% 572.700.000

Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

LAMPIRAN 3 :REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPA TAHUN 2015 PROPINSI ACEH

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan

Target Pagu Indikatif Target Penting

Capaian (Rp. ) Capaian

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12

Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan DanaNo.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS terpeliharanya kebersihan sarana dan Prasarana RS 75% 8.463.215.000 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS terpeliharanya kebersihan sarana dan Prasarana RS 75% 8.463.215.000

Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman 76% 426.048.000 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman 76% 426.048.000

9 Program Pelayanan Medis B. Aceh 78% Program Pelayanan Medis B. Aceh 78%

Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 350.000.000 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 350.000.000

Peningkatan pelayanan gigi dan mulut Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 150.000.000 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 150.000.000

Peningkatan pelayanan haemodialisasi Peningkatan pelayanan haemodialisasi 1.292.600.000 Peningkatan pelayanan haemodialisasi Peningkatan pelayanan haemodialisasi 1.292.600.000

Peningkatan pelayanan gawat darurat Peningkatan pelayanan gawat darurat 8.239.679.375 Peningkatan pelayanan gawat darurat Peningkatan pelayanan gawat darurat 8.239.679.375

Peningkatan pelayanan bedah central (COT) Peningkatan pelayanan bedah central (COT) 2.291.911.500 Peningkatan pelayanan bedah central (COT) Peningkatan pelayanan bedah central (COT) 2.291.911.500

Peningkatan pelayanan perawatan intensif Peningkatan pelayanan perawatan intensif 8.751.000.000 Peningkatan pelayanan perawatan intensif Peningkatan pelayanan perawatan intensif 8.751.000.000

Peningkatan pelayanan rawat jantung Peningkatan pelayanan rawat jantung 4.500.000.000 Peningkatan pelayanan rawat jantung Peningkatan pelayanan rawat jantung 4.500.000.000

Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi 750.000.000 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi 750.000.000

Peningkatan pelayanan rawat jalan Peningkatan pelayanan rawat jalan 3.617.000.000 Peningkatan pelayanan rawat jalan Peningkatan pelayanan rawat jalan 3.617.000.000

Peningkatan pelayanan rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap 15.985.354.000 Peningkatan pelayanan rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap 15.985.354.000

Peningkatan pelayanan endoscopy Peningkatan pelayanan endoscopy 500.000.000 Peningkatan pelayanan endoscopy Peningkatan pelayanan endoscopy 500.000.000

10 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis B. Aceh 78% Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis B. Aceh 78%

Peningkatan pelayanan radiologi Peningkatan pelayanan radiologi 3.000.000.000 Peningkatan pelayanan radiologi Peningkatan pelayanan radiologi 3.000.000.000

Peningkatan pelayanan farmasi Peningkatan pelayanan farmasi 200.000.000 Peningkatan pelayanan farmasi Peningkatan pelayanan farmasi 200.000.000

Peningkatan pelayanan gizi Peningkatan pelayanan gizi 13.753.289.750 Peningkatan pelayanan gizi Peningkatan pelayanan gizi 13.753.289.750

Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 371.190.545 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 371.190.545

Peningkatan pelayanan patologi anatomi Peningkatan pelayanan patologi anatomi 1.170.609.367 Peningkatan pelayanan patologi anatomi Peningkatan pelayanan patologi anatomi 1.170.609.367

Peningkatan pelayanan patologi klinik Peningkatan pelayanan patologi klinik 2.068.621.840 Peningkatan pelayanan patologi klinik Peningkatan pelayanan patologi klinik 2.068.621.840

Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan loundry 873.759.393 Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan loundry 873.759.393

Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 4.000.000.000 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 4.000.000.000

Peningkatan pelayanan rekam medis Peningkatan pelayanan rekam medis 582.776.247 Peningkatan pelayanan rekam medis Peningkatan pelayanan rekam medis 582.776.247

11 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan B. Aceh 77% Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan B. Aceh 77%

Peningkatan diklat medis/ non medis jumlah tenaga yang terlatih 1.107.060.000 Peningkatan diklat medis/ non medis jumlah tenaga yang terlatih 1.107.060.000

Penelitian dan pengembangan medis/ non medis jumlah penelitian yang di lakukan 350.000.000 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis jumlah penelitian yang di lakukan 350.000.000

12Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan

Layanan Umum Daerah ( BLUD) B. Aceh87%

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan

Layanan Umum Daerah ( BLUD) B. Aceh87%

Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 280.000.000.000 Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 280.000.000.000




Pembina Utama Muda

NIP: 19620202 198903 1 001

Nama SKPA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

02,02,26,04penambahan ruang rawat inap RS (VVIP, VIP, Kelas

I,II dan III)B. Aceh terlaksananya pembangunan gedung rawat inap RS 1 unit 52.775.294.310

02,02,26,07 Pengembangan Ruang Operasi B. AcehTersedianya Alat-alat kedokteran 4 kamar Operasi

perlengkapan rumah tangga RS1 paket 22.730.000.000

02,02,26,18 Pengadaan alat-alat kesehatan RS B. Aceh Tersedianya alat-alat kesehatan RS 1 paket 17.054.000.000

02,02,26,21 pengadaan mebeleur RS B. Aceh Tersedianya mebeleur RS Ruang VIP 1 paket 735.000.000

02,02,23,01 Penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan B. Aceh Tersedianya dokumen standar pelayanan kesehatan 1 paket 1.500.000.000

02,02,23,02Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatanB. Aceh

Terlaksanya evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan1 paket 500.000.000

02,02,23,06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan B. AcehTerpenuhinya penelitian dan pengembangan medis/non

medis1 paket 450.000.000

02,02,34,03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medik B. Aceh Meningkatnya pelayanan rehabilitasi medik 2 paket 350.000.000

02,02,34,04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut B. Aceh Meningkatnya pelayanan gigi dan mulut 3 paket 150.000.000

02,02,34,11 Peningkatan pelayanan Anastesi dan reanimasi B. Aceh Meningkatnya pelayanan Anastesi dan reanimasi 4 paket 750.000.000

02,02,35,02 Peningkatan pelayanan Farmasi B. Aceh Meningkatnya pelayanan Farmasi 5 paket 200.000.000

02,02,35,05 Peningkatan pelayanan Patologi Anatomi B. Aceh Meningkatnya pelayanan Patologi Anatomi 6 paket 1.170.609.367

02,02,35,08 Peningkatan pelayanan Sentral Sterilisasi B. Aceh Meningkatnya pelayanan Sentral Sterilisasi 7 paket 4.000.000.000

Pembina Utama Muda

NIP: 19620202 198903 1 001

LAMPIRAN 4: USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2015 PROP.ACEH




Nama SKPA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Lembar : ...............

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja

Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana Sumber Kebutuhan Dana

Program Kegiatan Pagu Indikatif (Rp) Dana Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 Kesehatan

1 02 02 Belanja Tidak Langsung 100 % 91.193.957.586 100% 102.137.232.496

1 02 02 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran APBA

1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Materai B. Aceh 100 % 83.145.000 100% 95.616.750

1 02 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air

dan internet

100 % 9.105.516 100% 10.471.343

1 02 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100 % 348.523.600 100% 400.802.140

1 02 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi

keuangan

100 % - -

1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100 % 225.765.585 100% 259.630.423

1 02 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100 % 95.250.000 100% 109.537.500

1 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan

Kantor

Terpenuhinya komponen Listrik RS 100 % 150.000.000 100% 172.500.000

1 02 02 01 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100 % 77.766.427 100% 89.431.391

1 02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturan

perundang-undangan

100 % 11.316.000 100% 13.013.400

1 02 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100 % 103.500.000 100% 119.025.000

1 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif

dan efisien

100 % 450.537.200 100% 518.117.780

1 02 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor Terpenuhinya keamanan RS 100 % - -

1 02 02 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100 % 14.116.983.848 100% 16.234.531.425

1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur B. Aceh 100 % APBA

1 02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana

dan prasarana RS

90% % 200.093.100 95% 230.107.065

1 02 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 85% % 194.128.000 90% 223.247.200

1 02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur B. Aceh 100 % APBA 100% -

1 02 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian

satpam dan pakaian kerja lapangan

1450 Psg 856.800.000 -

1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur B. Aceh 100 % APBA 100%

1 02 02 05 06 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100 % 1.029.492.305 100% 1.183.916.151

1 02 02 05 16 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 90 % 173.075.000 95% 199.036.250

1 02 02 05 24 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 100 % 291.640.000 100% 335.386.000

1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

B. Aceh 62 % APBA 74%

1 02 02 19 07 Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 62 % 224.595.000 73% 258.284.250

1 02 02 19 08 Pengembangan SIM RS Pengembangan SIM RS 62 % 274.014.000 75% 315.116.100

1 02 02 19 09 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi

dan kerjasama

67 % 247.250.000 100% 284.337.500

1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan B. Aceh 72 % APBA 76%

1 02 02 23 01 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 72 % 1.500.000.000 76% 1.725.000.000

1 02 02 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan

72 % 500.000.000 76% 575.000.000

1 02 02 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 72 % 450.000.000 76% 517.500.000

1 02 02 26Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata B. Aceh 78 % APBA 79% -

1 02 02 26 04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas

I, II dan III

terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP

dan Rawat Inap70 % 52.775.294.310 71% 60.691.588.457

1 02 02 26 07 Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 86 % 22.730.000.000 87% 26.139.500.000

1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit 78 % 17.054.000.000 80% 19.612.100.000

1 02 02 27Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah

sakit Mata

B. Aceh 78 % APBA 79%

1 02 02 27 16 Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah

Rumah Sakit

terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS

dan terhindar dari pencemaran lingkungan 78 % 390.600.000 80% 449.190.000

1

LAMPIRAN 5 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE

PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2016Rencana Tahun 2015

Lokasi

Catatan

PentingTarget CapaianTarget




2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE


Lokasi

Catatan


1 02 02 27 18 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah

dan mobil dinas82 % 572.700.000 85% 658.605.000

1 02 02 27 23 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS 75 % 8.463.215.000 76% 9.732.697.250

1 02 02 27 24 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan

halaman76 % 426.048.000 76% 489.955.200

-

1 02 02 34 Program Pelayanan Medis B. Aceh 78 % APBA 79%

1 02 02 34 03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 13500 kunj. 350.000.000 15000 kunj 402.500.000

1 02 02 34 04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 20000 kunj. 150.000.000 22000 kunj 172.500.000

1 02 02 34 05 Peningkatan pelayanan haemodialisasi Peningkatan pelayanan haemodialisasi 6200 kunj. 1.292.600.000 7500 kunj 1.486.490.000

1 02 02 34 06 Peningkatan pelayanan gawat darurat Peningkatan pelayanan gawat darurat 37000 kunj. 8.239.679.375 38500 kunj 9.475.631.281

1 02 02 34 07 Peningkatan pelayanan bedah central (COT) Peningkatan pelayanan bedah central (COT) 8500 tind 2.291.911.500 9000 tind 2.635.698.225

1 02 02 34 Peningkatan pelayanan perawatan intensif Peningkatan pelayanan perawatan intensif 9528 kunj. 8.751.000.000 9639 kunj 10.063.650.000

1 02 02 34 10 Peningkatan pelayanan rawat jantung Peningkatan pelayanan rawat jantung 1200 kunj. 4.500.000.000 1500 kunj 5.175.000.000

1 02 02 34 11 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi 5900 tind 750.000.000 6300 tind 862.500.000

1 02 02 34 12 Peningkatan pelayanan rawat jalan Peningkatan pelayanan rawat jalan 130569 kunj. 3.617.000.000 141670 kunj 4.159.550.000

1 02 02 34 13 Peningkatan pelayanan rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap 99722 hr rwt 15.985.354.000 102833 hr rwt 18.383.157.100

1 02 02 34 Peningkatan pelayanan endoscopy Peningkatan pelayanan endoscopy 700 kasus 500.000.000 750 kasus 575.000.000

1 02 02 35 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis B. Aceh 62 % APBA 79% -

1 02 02 35 01 Peningkatan pelayanan radiologi Peningkatan pelayanan radiologi 32145 tind 3.000.000.000 33256 tind 3.450.000.000

1 02 02 35 02 Peningkatan pelayanan farmasi Peningkatan pelayanan farmasi 95153 tind 200.000.000 107264 tind 230.000.000

1 02 02 35 03 Peningkatan pelayanan gizi Peningkatan pelayanan gizi 130000 tind 13.753.289.750 135000 tind 15.816.283.213

1 02 02 35 04 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 1400 jenazah 371.190.545 1500 jenazah 426.869.127

1 02 02 35 05Peningkatan pelayanan patologi anatomi Peningkatan pelayanan patologi anatomi

3815peme

rik1.170.609.367

3396

pemeriksaan1.346.200.772

1 02 02 35 06 Peningkatan pelayanan patologi klinik Peningkatan pelayanan patologi klinik 919353 tind 2.068.621.840 1121464 tind 2.378.915.116

1 02 02 35 07 Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan loundry 240000pencucian 873.759.393 241000 pencucian 1.004.823.302

1 02 02 35 08 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 12570 paket 4.000.000.000 12570 paket 4.600.000.000

1 02 02 35 09 Peningkatan pelayanan rekam medis Peningkatan pelayanan rekam medis 310000 kunj. 582.776.247 310000 kunj 670.192.684

1 02 02 36 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan B. Aceh 81 % APBA 81% -

1 02 02 36 01 Peningkatan diklat medis/ non medis jumlah tenaga yang terlatih 600 Orang 1.107.060.000 700 orang 1.273.119.000

1 02 02 36 02 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis jumlah penelitian yang di lakukan 5 Paket 350.000.000 6 paket 402.500.000

1 02 02 38Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada

Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) B. Aceh 91 % BLUD 91% -

1 02 02 38 01 Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 91 % 280.000.000.000 91% 322.000.000.000

569.123.647.494 650.771.055.890

Pembina Utama Muda

NIP: 19620202 198903 1 001







2 3 4 5 6 7 8 9 101

KODE


Lokasi

Catatan


`

100 80

100 80 75

daftar isi - · abidin tahun 2012 -2017 yang dijabarkan dalam rencana kerja dan rencana anggaran...

Documents