铜陵市地方税务局纳税人学校 第 1234 期
个税代扣代缴软件简易操作
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铜陵市地税局所得税科
联系电话:2880513
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说明1
系统安装 2
填写报表 4
系统初始化 3
目录
申报及反馈5
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一、说明一次完整的个税申报操作 涉及两个系统: 1 、 个人所得税代扣代缴系统。为扣缴义务人(纳税人)单机版的操作系统,本系统主要包括:基础信息录入、填写报表、生成申报数据、申报及反馈、查询统计等功能。扣缴义务人(纳税人)应先安装好该软件。 2 、电子税务局。扣缴义务人(纳税人)网上申报系统。扣缴义务人(纳税人)在个税代扣代缴系统中生成申报文件后( sb06 压缩包),通过电子税务局上传达该文件。
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一、说明
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二、系统安装
1. 登陆铜陵市地方税务局 http://www.ahtl-l-tax.gov.cn/ ,点击“下载中心”下载安装程序和常见问题解答。
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二、系统安装
2.打开下载的压缩文件,双击安装程序进行安装。
安装完成后,后在电脑桌面上生成这个图标:
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三、系统初始化 1. 登陆新电子税务局系统下载初始化文件。( 1 )登陆新电子税务局
(2) 点击“代扣代缴个人所得税”菜单下面的“个税明细信息上传下载”
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三、系统初始化 (3) 点击“个税明细下载”
(4) 点击文件类型为“初始化文件”的“点击下载”的按钮
(5) 点击“保存”,将文件保存到本地电脑。
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三、系统初始化
2. 初始化个税扣缴系统(1) 登陆个税扣缴系统,用户名: admin ,密码: 123456
( 2 )点击“个人所得税代扣代缴”
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三、系统初始化( 3 )选择“不注册”,点击“下一步”
( 4 )输入“扣缴义务人编码,名称,税务登记证号,行政区划”(注:扣缴义务人编码有可能是纳税人识别号,也可能是原来报税使用的微机编码,如果输入后提示有错误,可以更换再试)( 5 )选择“介质导入”
( 6 )点击“选择”,找到下载的初始化文件,点击“打开”
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三、系统初始化
( 7 )点击“下一步”,初始化完成。
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四 . 填写报表1 、填写纳税人信息(1) 点击“纳税人信息”
( 2 )点击“增加”,逐一增加纳税人的信息,并保存。
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四、填写报表( 3 )填写完成后,点击“关闭”
2 、填写报表( 1 )点击“填写报表”,选择需要填写的报表类型。( 2 )如果是第一次填报,可以选择“从外部数据文件导入生成”或者“生成零工资记录,用户手工修改”
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四 . 填写报表
( 3 )填写好数据以后,点击“关闭”,然后再弹出的窗口中点击“确定”,保存数据。
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五、申报及反馈
1. 点击左侧菜单“生成申报数据”
2 、点击左侧的“申报及反馈”
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五、申报及反馈
3 、点击“申报”,选择申报文件将要保存的路径,点击“确定”
提示“申报数据导出成功”,生成申报文件
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五、申报及反馈
4 、登陆新电子税务局系统,到“个人所得税代扣代缴”模块下的“个税明细上传”界面,上传生成的数据。
5 、点击“确定上传”
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五、申报及反馈6. 到“个税明细下载”界面下载相应的反馈文件( 1 )如果您不需要对已经申报的税款,进行明细数据修正或补缴税款,可以不下载反馈文件。( 2 )如果您需要对已经申报的税款,进行明细数据修正或补缴税款报的税款,请下载反馈文件。
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五、申报及反馈进行修正明细数据或补缴税款(征期内的使用修正,征期外的
使用自查)的步骤为:第一步:点击个税扣缴软件中的“获取反馈”,获取得到的反
馈文件(如果下载不成功,请致电主管税务机关,在税务机关获取反馈文件);
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五、申报及反馈第二步:根据反馈后提示点击‘首页’查看已经需要进行补税的‘申报结果’是否为‘申报成功’
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五、申报及反馈
第三步:选中需要修改的改条数据启动修正申报(或者自查)即可。后面的申报流程与正常申报一致,修正申报文件导入电子税务局后,税款将自动计算为查补金额,待缴纳。
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谢 谢
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