“โครงการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณและการด าเนนงานของสถาบนอดมศกษา
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562”1 มนาคม 2562
ผลการใชจายงบประมาณอดมคกษา 2557-2562
งบประมาณอดมศกษาทไดรบจดสรร 2557-2562
มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณ
ผลการใชจายงบบรณาการภาพรวมอดมศกษาประสทธภาพการ
ใชจายงบประมาณ : ฉายภาพผลการใชจายงบประมาณ
อดมศกษา
👉 2
-4.39%
+ 3.73%+ 1.65%+ 10.01%
+ 12.09%
งบประมาณภาพรวมอดมศกษาทไดรบจดสรร 2557-2562
2557
95,663.293
ลานบาท
2558
107,229.180
ลานบาท
2559
117,964.811
ลานบาท
2560
119,914.856
ลานบาท
2561
124,390.945
ลานบาท
2562
118,924.66
ลานบาท
รายจายลงทน8,863.901
รายจายประจ า86,799.392
20,331.223
86,897.957 93,049.109
24,915.702
95,365.031
24,549.825
98,582.792
25,808.153
92,893.747
26,030.913
3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2560
2561
2562
113,600 ลานบาทรอยละ 94.73
102,846 ลานบาทรอยละ 82.85
98,375 ลานบาท รอยละ 82.72
6,320 ลานบาทรอยละ 5.27
21,292 ลานบาทรอยละ 17.15
20,549 ลานบาท รอยละ 17.28
งบประมาณรายจายกระทรวง/หนวยงาน (Function)
งบประมาณรายจายบรณาการ และภารกจยทธศาสตร (Agenda)
งบประมาณทไดรบตามกลมการจดสรรงบประมาณ 2560-2562
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2560 2561 2562418 430 303
4,780
9,903
6,128
925
10,587
13,671
101 209 44794
161 0
2 2 0
ปรบสมดลและพฒนาระบบบรหารฯ
การจดการน า และสรางความเตบโตบนคณภาพชวตฯ
แกไขความยากจน ลดความเหลอมล าฯ
การพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน
การสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ
ความมนคง
หนวย : ลานบาท
ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ4
7,199.936 6,483.266 6,514.807 4,542.439 4,319.903
5,146.787 7,536.727
8,685.588 9,902.690 10,549.141
10,833.668 9,890.564 14,807.574
18,170.744 20,669.477 21,278.952 20,933.840 19,668.935
9,127.839 10,036.025
11,168.278 10,546.069
9,991.219 8,880.364
56,991.217
63,853.557
69,709.559 72,998.254
78,312.315 75,338.012
-
10,000.000
20,000.000
30,000.000
40,000.000
50,000.000
60,000.000
70,000.000
80,000.000
90,000.000
2557 2558 2559 2560 2561 2562
สกอ สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง
มหาวทยาลยราชภฏ 38 แหง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 9 แหง
สถาบนอดมศกษาในก ากบ 23 แหง
งบประมาณทไดรบจดสรร 2557-2562
5
สรปมาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562
- เปาหมายการเบกจาย- รายจายประจ า- รายจายลงทน- ปรบแผน/เงนเหลอจาย
6
32 30 30 30.29 32
55 52 52 52.29 54
76 73 73 74.29 77
95 96 96 96 96 100
20
40
60
80
100
2557 2558 2559 2560 2561 2562
รอยล
ะการ
เบกจ
ายงบ
ประม
าณ
ปงบประมาณ พ.ศ.
รอยละของเปาหมายการเบกจายงบประมาณสะสม รายจายภาพรวมประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2562 รายไตรมาส
ภาพรวม/ไตรมาส 4
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
หมายเหต ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไมไดก าหนดเปาหมายการเบกจายงบประมาณเปนรายไตรมาส
7
รอยละของเปาหมายการเบกจายงบประมาณสะสม รายจายลงทนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2562 รายไตรมาส
2919 19 21.11 20
55
40 41 43.11 45
74
61 63 65.11 65
8287 87 87 88
100
0
20
40
60
80
100
2557 2558 2559 2560 2561 2562
รอยล
ะการ
เบกจ
ายงบ
ประม
าณ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ภาพรวม/ไตรมาส 4
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
หมายเหต ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไมไดก าหนดเปาหมายการเบกจายงบประมาณเปนรายไตรมาส8
รอยละของเปาหมายการเบกจายงบประมาณสะสม รายจายประจ าประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 รายไตรมาส
33 33 33 36
55 55 55 57
76 76 77 80
98 98 98.36 100
20
40
60
80
100
2559 2560 2561 2562
รอยล
ะการ
เบกจ
ายงบ
ประม
าณ
ปงบประมาณ พ.ศ.
ภาพรวม/ไตรมาส 4
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
หมายเหต ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ไมไดก าหนดเปาหมายการเบกจายงบประมาณ ประเภทรายจายประจ า
9
มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ณ ไตรมาส 1 (ตลาคม – ธนวาคม)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
- - งบรายจายประจ า ตองเรงรดใหเรมด าเนนงานและเบกจายภายในไตรมาสท 1
- การฝกอบรมสมมนา ใหเบกจายในไตรมาสท 1 ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรร
(ตอ)
- งบรายจายประจ า ตองเรงรดใหเรมด าเนนงานและเรมเบกจายงบประมาณตงแตไตรมาสท 1- การฝกอบรมประชมสมมนา ใหเบกจายไดในไตรมาสท 1 ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรร
(ตอ)
- งบรายจายประจ า ตองเรงรดใหเรมด าเนนงานและเรมเบกจายงบประมาณตงแตไตรมาสท 1- การฝกอบรมประชมสมมนา ใหเบกจายไดในไตรมาสท 1 ใหมากทสดหรอไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรร
(ตอ)
- งบรายจายประจ า ตองเรงรดใหเรมด าเนนงานและเรมเบกจายงบประมาณไดตงแตไตรมาสท 1- คาใชจายการฝกอบรม ประชม และสมมนา ใหเบกจายงบประมาณไดในไตรมาสท 1 ใหมากทสดหรอไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรร
(ตอ)10
มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ณ ไตรมาส 1 (ตลาคม – ธนวาคม)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561- - รายการรายจายลงทน
กอหนผกพนใหเสรจภายในไตรมาสท 1(นร 0717/ว74 ลว 4 ก.ย. 57)
- รายการรายจายลงทนทมวงเงนไมเกน 2 ลานบาท ใหกอหนผกพนและเบกจายงบประมาณในไตรมาสท 1- รายการรายจายลงทนทมวงเงนตงแต 2 ลานบาทขนไป จะตองกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในไตรมาสท 1(นร 0505/ว 285 ลว 3 ก.ย. 58)
- รายการรายจายลงทนปเดยว จะตองกอหนผกพนใหแลวเสรจในไตรมาสท 1 และหากเปนรายการทมวงเงนไมเกน 2 ลานบาท ใหเบกจายตามมาตรการกระตนเศรษฐกจภายในไตรมาสท 1(นร 0505/ว 252 ลว 24 ส.ค. 59)
- รายจายลงทนทมวงเงนไมเกน 2 ลานบาท ใหเบกจายงบประมาณใหแลวเสรจในไตรมาสท 1 สวนรายจายลงทนทมวงเงนตงแต 2 ลานบาทขนไป ตองกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในไตรมาสท 1(นร 0505/ว 253 ลว 24 ส.ค. 59)
- รายจายลงทนปเดยว จะตองกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในไตรมาสท 1(นร 0505/ว 461 ลว 14 ก.ย. 60)
11
มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ณ ไตรมาส 2 (มกราคม – มนาคม)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
- - รายการรายจายลงทนทมวงเงนเกน 500 ลานบาท ใหกอหนผกพนอยางชาภายในไตรมาสท 2(นร 0717/ว74 ลว 4 ก.ย. 57)
- รายการรายจายลงทนทมวงเงนเกน 500 ลานบาท ใหกอหนผกพนอยางชาภายในไตรมาสท 2(นร 0505/ว 285 ลว 3 ก.ย. 58)
- ขยายระยะเวลาการกอหนรายจายลงทนออกไปจนถงสนเดอน ม.ค. 59 (นร 0505/ว 37 ลว 4 ก.พ. 59)
- รายจายลงทนรายการทมคณลกษณะพเศษหรอจดหาจากตางประเทศ รายจายลงทนทมวงเงนตอรายการเกน 1,000 ลานบาท และรายจายลงทนผกพนรายการใหม จะตองเรงรดกอหนผกพนใหเสรจในไตรมาสท 2(นร 0505/ว 252 ลว 24 ส.ค. 59)
(ตอ)
- รายจายลงทนรายการทมคณลกษณะพเศษหรอจดหาจากตางประเทศ รายจายลงทนทมวงเงนตอรายการเกน 1,000 ลานบาท และรายจายลงทนผกพนรายการใหม จะตองกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในไตรมาสท 2 (นร 0505/ว 461 ลว 14 ก.ย. 60)
12
มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ณ ไตรมาส 2 (มกราคม – มนาคม)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561- รายจายลงทน ทมวงเงนแตละรายการไมเกน 1,000 ลานบาท ยกเวนรายการทมคณสมบตพเศษหรอตองจดหาจากตางประเทศ ทไมสามารถกอหนไดภายในวนท 30 ธ.ค. 59 ใหระงบการด าเนนการและน างบประมาณไปด าเนนการรายการอน หากเหนวามความจ าเปนตองด าเนนการตอใหเสนอรองนายกรฐมนตรทก ากบหรอรฐมนตรเจาสงกดพจารณาใหความเหนชอบและเรงด าเนนการจดซอจดจางใหแลวเสรจในไตรมาสท 2(นร 0505/ว 491 ลว 24 ธ.ค. 59)
13
มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561ณ ไตรมาส 3 (เมษายน – มถนายน)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561- เรงด าเนนการหรอสามารถกอหนผกพนไดภายใน 30 ม.ย. 57 (นร 0717/ว53 ลว. 10 ม.ย. 57)
- กรณสวนราชการ คาดการณวาจะไมสามารถเรมด าเนนการหรอกอหนไดภายใน 31 ม.ค. 58 ใหพจารณาปรบแผนฯ โดยโอนเปลยนแปลงเพอด าเนนการ และใหเสนอคณะรฐมนตรทรบผดชอบและก ากบดแลการปฏบตราชการพจารณาเหนชอบภายใน 30 เม.ย. 58 จากนนใหด าเนนการในโครงการ/รายการทมความพรอมและสามารถเรมด าเนนการหรอกอหนผกพนไดภายใน 15 พ.ค. 58 (นร 0506/ว46 ลว 20 ก.พ. 58)
- งบรายจายลงทนใหเรงรดด าเนนงานและเบกจายใหแลวเสรจภายในไตรมาสท 3 หรอท าสญญาซอวสดภายในไตรมาส 3 (นร 0505/ว88 ลว 22 เม.ย. 58)
- - การฝกอบรมประชมสมมนา ใหเบกจายไดในไตรมาสท 3 ไมนอยกวารอยละ 60 ของวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรร- รายจายในลกษณะลงทน ไมวาจะเบกจายจากงบรายจายใด จะตองกอหนผกพนใหแลวเสรจภายใน 25 เม.ย. 60 และหากเปนรายการทมวงเงนตอรายการไมเกน 2 ลานบาทตองเบกจายใหเสรจสนภายในไตรมาส 3(นร 0702/ว 58 ลว 23 ก.พ. 60)
- ขยายระยะเวลาการกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในวนท
- เรงรดการกอหนผกพนรายจายลงทนรายการปเดยวใหแลวเสรจภายในเดอนพฤษภาคม 2561- รายจายลงทนรายการกอหนกอหนผกพนขามปงบประมาณ ใหเรงด าเนนการและกอหนผกพนในโอกาสแรก(นร 0729.1/507 ลว 9 เม.ย. 2561)
14
มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561ณ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กนยายน)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561- กรณคาดวาจะไมสามารถเบกจายไดทนภายใน 30 ก.ย. 57 ใหโอนเปลยนแปลงงบประมาณ จากนนน าไปด าเนนการโครงการทมความพรอมและสามารถเรมด าเนนการหรอกอหนผกพนไดภายใน 31 ส.ค. 57 ตามแนวทาง โดยใหเสนอปลดกระทรวงเพอพจารณาน าเสนอหวหนาฝายทรบผดชอบและก ากบ ดแลการปฏบตราชการ เพอพจารณาเหนชอบ ภายใน 15 ส.ค. 57 โดยเมอไดรบความเหนชอบแลว ใหด าเนนการขอโอนเปลยนแปลงรายการงบประมาณตอส านกงบประมาณตอไป(นร 0717/ว53 ลว. 10 ม.ย. 57)
- - - ขยายระยะเวลาการกอหนผกพนรายการทมวงเงนตอรายการไมเกน 2 ลานบาท ใหเบกจายใหแลวเสรจภายในวนท 31 ก.ค. 60(นร 0702/ว 79 ลว 2 พ.ค. 60)
- ใหเรงรดด าเนนการกอหนผกพนภายในวนท าการสดทายของเดอน ส.ค. 60- กรณไมสามารถกอหนผกพนไดทนภายในวนท าการสดทายของเดอน ส.ค. 60 ใหพจารณาปรบแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยใหขอความเหนชอบตอรองนายกรฐมนตรหรอรฐมนตรทก ากบดแลการปฏบตราชการแลวขอท าความตกลงกบส านกงบประมาณ ภายในวนท 7 ก.ย. 60 และกอหนผกพนใหทนภายในวนท าการสดทายของเดอน ก.ย. 60(นร 0505/ว 420 ลว 24 ส.ค. 60)
-
15
มาตรการดานการงบประมาณเพอการขบเคลอนยทธศาสตรชาตและแผนแมบท(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)
โครงการทไดรบจดสรรงบประมาณไวแลวมความสอดคลองกบแผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาต ขอใหเรงรด ด าเนนการ
กรณไมไดรบจดสรรงบประมาณ แตมความจ าเปนตองด าเนนการ ใหพจารณาปรบแผนฯ โดยโอนเปลยนแปลงจากรายการทมความส าคญนอยกวาและไมอยในแผนแมบทภายในแผนงานเดยวกน
ใหทบทวนรายการงบประมาณทไดรบอนมตใหกนไวเบกเหลอมป โดยยงไมไดกอหน ผกพน และถกพบไป หากยงมความจ าเปนตองด าเนนการตอ จะตองมความพรอมทจะใชจายและกอหน ผกพนไดทนภายในไตรมาสท 2และพจารณาปรบแผนฯ โดยโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เฉพาะกรณทวตถประสงคของแผนงานทถกพบไปและแผนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตองมความสอดคลองกน
ส าหรบหนวยงานทไมสามารถเบกจายหรอกอหน ผกพนไดตามเปาหมายและหรอแผนฯ ทก าหนด ส านกงบประมาณจะน ามาเปนขอมลพจารณาจดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2563 ตอไป
(นร 0505/ว 590 ลว 18 ธนวาคม 2561)
16
“เหตผลในการประกาศใชพระราชบญญตฉบบน คอ โดยทเปนการสมควรโอนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... ของสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน เปนบางรายการ ไปต งไวเปน งบประมาณรายจายส าหรบงบกลาง รายการเงนส ารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจ าเปน และกองทนและเงนทนหมนเวยน และโดยทการโอนงบประมาณรายจายตองตราเปนพระราชบญญต จงจ าเปนตอง ตราพระราชบญญตน ”
“พระราชบญญตโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ... ”
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561รายการในลกษณะงบลงทนปเดยวทไมสามารถกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในวนท 31 พฤษภาคม 2561
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560รายการในลกษณะงบลงทนในทกงบรายจาย ทไมสามารถลงน ามจดซอจดจ างได ภ ายในวนท 31 มนาคม 2560
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559รายการในลกษณะงบลงทนทกงบรายจายทไมสามารถจดซอจดจางไดภายในวนท 31 มนาคม 2559
17
จ านวนงบประมาณอดมศกษาตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
งบประมาณป 2559
487.598 ลานบาท
งบประมาณป 2560
415.324ลานบาท
งบประมาณป 2561
45.477ลานบาท
18
รายชอสถาบนอดมศกษาทโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
หนวยงานพระราชบญญต โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ.
2559 (1) 2560 (2) 2561 (4)
ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา 0.571 131.000 (3) 8.643มหาวทยาลยนครพนม 66.500มหาวทยาลยมหาสารคาม 1.245 21.105 20.668มหาวทยาลยรามค าแหง 1.380มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ 81.654สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร 0.013 25.000 7.271
(1) แผนงานขยายโอกาสและพฒนาคณภาพการศกษา(2) แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน(3) แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 6 ลบ. + แผนงานบรณาการยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต 125 ลบ.(4) แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน
หนวย ลบ.
19
รายชอสถาบนอดมศกษาทโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
หนวยงานพระราชบญญต โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ.
2559 (1) 2560 (2) 2561 (4)
มหาวทยาลยราชภฏกาญจนบร 28.156มหาวทยาลยราชภฏชยภม 37.541 57.656มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 0.055มหาวทยาลยราชภฏเทพสตร 0.661มหาวทยาลยราชภฏธนบร 12.500มหาวทยาลยราชภฏนครปฐม 0.282มหาวทยาลยราชภฏนครศรธรรมราช 2.820มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา 2.458มหาวทยาลยราชภฏบรรมย 1.753มหาวทยาลยราชภฏพระนคร 9.732 2.930
หนวย ลบ.20
รายชอสถาบนอดมศกษาทโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
หนวยงานพระราชบญญต โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ.
2559 (1) 2560 (2) 2561 (4)
มหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม 0.024 0.007มหาวทยาลยราชภฏเพชรบรณ 0.064มหาวทยาลยราชภฏภเกต 45.463มหาวทยาลยราชภฏล าปาง 66.850 1.609มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปถมภ 0.085มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา 0.230มหาวทยาลยราชภฏสรนทร 11.816มหาวทยาลยราชภฏหมบานจอมบง 5.040มหาวทยาลยราชภฏอตรดตถ 0.110มหาวทยาลยราชภฏอบลราชธาน 8.892
หนวย ลบ.21
รายชอสถาบนอดมศกษาทโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
หนวยงานพระราชบญญต โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ.
2559 (1) 2560 (2) 2561 (4)
มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ 1.000 40.574 7.143มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลตะวนออก 18.196 33.672มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร 62.703 25.476 0.170 (5)
มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร 10.000มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา 5.800มหาวทยาลยเกษตรศาสตร 80.200มหาวทยาลยเชยงใหม 14.931มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร 0.068มหาวทยาลยมหามกฏราชวทยาลย 30.650
(5) แผนงานบรณาการวจย และนวตกรรม หนวย ลบ.22
รายชอสถาบนอดมศกษาทโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
หนวยงานพระราชบญญต โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ.
2559 (1) 2560 (2) 2561 (4)
มหาวทยาลยมหดล 50.930มหาวทยาลยวลยลกษณ 0.942มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ 12.223มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช 11.610มหาวทยาลยอบลราชธาน 9.000สถาบนเทคโนโลยปทมวน 2.500
หนวย ลบ.
23
สรปผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561
และ งบประมาณ พ.ศ. 2562
24
97.22 97.92 97.25 97.51 97.32
59.78
79.43
86.0590.99
90.0393.75 94.42 94.89
96.1895.80
95 96 96
96
96
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
2557 2558 2559 2560 2561
รายจายประจ า รายจายลงทน
111,932.220
ลานบาท
ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมอดมศกษา 2557-2561
89,682.582
ลานบาท
101,243.422
ลานบาท115,331.784
ลานบาท
119,172.132
ลานบาท
25
97.9194.22
86.09 87.5483.94
98.24 93.63
87.93 86.5588.1698.99 94.19
89.30 87.09
87.7899.98 94.8489.74 90.23
82.1099.65 91.19 89.8691.24
77.02
96.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.002557 2558 2559 2560 2561 เปาหมาย ครม.
ม. ในก ากบ 23 แหง ม. ของรฐ 11 แหง ม. ราชภฏ 38 แหง สกอ.ม. ราชมงคล 9 แหง
ผลการใชจายงบประมาณภาพรวม 2557-2561
26
ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจ า 2557-256199.37 99.70 99.63 99.98 99.59
98.70 98.3997.31
97.00 96.92
95.03 95.26
95.37
93.39 94.02
95.3196.23
94.69
95.19 96.11
84.66
89.06
82.8982.27
77.19
98 98 98.36
70.00
80.00
90.00
100.00
2557 2558 2559 2560 2561
สถาบนอดมศกษาในก ากบ 23 แหง สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง
มหาวทยาลยราชภฏ 38 แหง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 9 แหง
สกอ เปาหมาย ครม.
27
63.99
90.29
96.10
100.00 99.93
61.45
75.02
79.9886.04
71.29
56.24
72.01
78.27
82.84
81.30
61.27 56.6866.33
74.41
74.90
37.27
77.17
87.78
55.09
42.50
82.0087.00 87.00
87.00 88.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
2557 2558 2559 2560 2561
สถาบนอดมศกษาในก ากบ 23 แหง สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง
มหาวทยาลยราชภฏ 38 แหง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 9 แหง
สกอ เปาหมาย ครม.
ผลการใชจายงบประมาณรายจายลงทน 2557-2561
28
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561
ล าดบ หนวยงาน/294รอยละการ
เบกจายล าดบ หนวยงาน/296
รอยละการ
เบกจายล าดบ หนวยงาน/297
รอยละการ
เบกจายล าดบ หนวยงาน/297
รอยละการ
เบกจาย8 ม.ราชภฏร าไพพรรณ 63.43 6 ม.ราชภฏนครศรธรรมราช 65.12 4 ม.ราชภฏนครศรธรรมราช 54.96 20 ม.ราชภฏนครศรธรรมราช 67.7910 ม.ราชภฏชยภม 67.41 11 ม.ราชภฏธนบร 68.66 9 ม.ราชภฏธนบร 62.98 26 ม.ราชภฏธนบร 72.92
14ม.ราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปถมภ
70.93 18 ม.ราชภฏอตรดตภ 73.82 22 ม.ราชภฏอตรดตภ 76.11 32ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา
77.02
16 ม.ราชภฏเทพสตร 72.57 20 ม.ราชภฏร าไพพรรณ 74.88 32 ม.ราชภฏเพชรบรณ 80.63 36 ม.ราชภฏชยภม 80.8417 ม.ราชภฏนครศรธรรมราช 72.62 22 ม.ราชภฏชยภม 76.17 35 ม.ราชภฏร าไพพรรณ 81.50 38 ม.ราชภฏนครสวรรค 81.29
22ม.เทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ
75.87 30 ม.เทคโนโลยราชมงคลลานนา 80.79 37 ม.นครพนม 82.05 47 ม.นครพนม 83.73
23 ม.ราชภฏธนบร 75.89 32ม.ราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปถมภ
82.06 38ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา
82.10 52 ม.ราชภฏล าปาง 84.51
28 ม.ราชภฏอตรดตภ 80.55 33 ม.เทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ 82.31 47 ม.ราชภฏเทพสตร 84.50 55ม.เทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ
85.15
31ม.เทคโนโลยราชมงคลธญบร
80.69 34 ม.ราชภฏนครราชสมา 82.52 50 ม.ราชภฏอบลราชธาน 85.28 57 ม.ราชภฏราชนครนทร 86.00
34ม.ราชภฏบานสมเดจเจาพระยา
81.54 35ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา
83.06 53 ม.ราชภฏนครสวรรค 85.93 58 ม.ราชภฏพระนครศรอยธยา 86.08
ขอมลจากกรมบญชกลาง
29
ผลการเบกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – 15 ก.พ. 2562)
30.64% 34.58%42.58%
65.87% 68.49%
ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. 15 ก.พ.
ประจ า 30.23%ลงทน
32.07%
ประจ า 33.86%ลงทน
37.14%
ประจ า 42.66%ลงทน
42.27%
ประจ า 66.24%ลงทน
64.55%
ประจ า 69.42%ลงทน
65.16%
เปาหมายไตรมาสท 1 รอยละ 32
ม.ค.
เปาหมายไตรมาสท 2 รอยละ 54
30
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.ม.ค.
15-ก.พ.
43.90%
46.04%
55.20%
86.88%
88.21%
10.42% 14.96% 18.70%
30.43% 33.81%
7.82%14.13%
21.33%29.16% 32.90%8.40%
15.02%21.55%
30.54%36.36%
0.95%
15.53%
20.90%25.72%
37.93%
สถาบนอดมศกษาในก ากบ 23 แหง สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง มหาวทยาลยราชภฏ 38 แหง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 9 แหง สกอ
ผลการเบกจายงบประมาณ รายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.2561 – ก.พ. 2562)
31
42.06% 43.52%
53.41%
84.05% 85.66%
13.14%
18.81%
23.28%
37.11%
41.87%
7.66%
14.99%
22.76%
32.65%36.85%
8.67%
15.35%
23.25%
34.22%
40.89%
1.05%
14.50%
20.41%
25.72%
39.17%36.00%
57.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 15-ก.พ.
สถาบนอดมศกษาในก ากบ 23 แหง
สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง
มหาวทยาลยราชภฏ 38 แหง
มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 9 แหง
สกอ
เปาหมาย ครม.
ผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
32
51.30%
56.24%
62.44%
98.30% 98.52%
0.00%
0.23%1.16% 1.64% 2.91%
8.13%12.34%
18.49% 22.20%25.02%
7.48%
13.86%15.72%
17.97%20.85%
0.00%
25.70% 25.72% 25.72%25.72%
20.00%
45.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 15-ก.พ.
สถาบนอดมศกษาในก ากบ 23 แหง
สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง
มหาวทยาลยราชภฏ 38 แหง
มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 9 แหง
สกอ
เปาหมาย ครม.
ผลการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
33
ปญหา/อปสรรคในการด าเนนงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2561
📌 รายการทมคณลกษณะพเศษเฉพาะหรอจดหาจากตางประเทศ เชน ครภณฑวทยาศาสตร ครภณฑทางการแพทย
📌 การประกวดราคา (e-bidding) หลายครง ท าใหการด าเนนงานไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาทก าหนดไว
📌 การปรบแกไขคณลกษณะเฉพาะใหเหมาะสม คมคาและเปนประโยชนตอทางราชการ และเพอใหเกดการใชงานจรงในสถานการณปจจบน
📌 สภาพพนทกอสรางมปญหา ท าใหปฏบตงานลาชา เชน ฝนตกหนก ไมสะดวกในการกอสราง รวมทงผรบจางมปญหาภายในเกยวกบคนงานกอสรางท าใหเกดความลาชาและไมสามารถสงมอบงานตามงวดงานได
📌 การปรบรปแบบรายการ/รายละเอยดการกอสราง ใหสอดคลองกบวงเงนทไดรบการจดสรร
📌 กรณทเปนงบผกพนขามป จะเบกจายจากเงนทกนไวเบกเหลอมปกอน แลวจงเบกเงนปปจจบน
📌 ปญหาในขนตอนการด าเนนการตามระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และการขออทธรณจากกรมบญชกลาง
34
สรปผลการตดตามการดาเนนงานและ
การเบกจายงบประมาณตามแผนงานบรณาการ
(ภาพรวมอดมศกษา)
ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561
35
งบประมาณแผนงานบรณาการ เปรยบเทยบ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562)
2559 2560 2561
378,577.3506 704,197.3689 942,805.5757ลานบาท ลานบาท ลานบาท
แผนงาน19 แผนงาน25 แผนงาน29
ภาพรวม
ของ
ประเทศ
4,068.2344 1,604.5908 1,522.9164ลานบาท ลานบาท ลานบาท
แผนงาน แผนงาน7 แผนงาน7
ของ สกอ.
5,505.8031 4,520.1034 9,711.2872ลานบาท ลานบาท ลานบาท
แผนงาน แผนงาน11 แผนงาน14
ของ ม/ส
7
9
2562
806,244.7270
แผนงาน24
ลานบาท
1,616.5359ลานบาท
แผนงาน5
5,106.3413ลานบาท
แผนงาน10
= =
36
ปรองดอง
ยาเสพตด
วสาหกจ
วจย
ภาคเกษตร
ยกระดบ
ผสงอาย
พลงงาน
สรางความเขมแขง
ชายแดนภาคใต
อตสาหกรรมศกยภาพ
เศรษฐกจดจทล
ทองเทยว
ตามชวงวย
เศรษฐกจฐานราก
ขยะและสงแวดลอม
ปราบปรามการทจรตฯ
งบประมาณทไดรบจดสรรตามแผนงานบรณาการ เปรยบเทยบปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชายแดนภาคใต
ยาเสพตด
ทองเทยว
ภาคเกษตร
วสาหกจ
ออซ
โลจสตกส
วจย
ศกยภาพคนตลอดชวงชวต
ยกระดบ
ผสงอายพฒนาพนทระดบภาค
ยทธฯศกยภาพดานวทย
ยทธฯพฒนาการศกษาฯ
ยทธฯสรางเสรมสขภาวะ
17แผนงานบรณาการ
334.2220334.22204.50004.5000
27.000027.0000
88.498688.49864,612.47964,612.4796
118.5570118.5570340.6293340.6293
44.204144.2041568.8106568.810673.739573.739595.734295.7342117.8239117.823942.730742.7307
3,242.35773,242.3577
12แผนงานบรณาการ
3แผนงานยทธศาสตร
72.890072.890018.000018.0000
125.0000125.0000
921.3981921.3981
342.9750342.975040.000040.0000
2.65332.6533
80.019680.0196 208.5569208.556915.000015.0000
20.000020.0000114.7500114.7500
10.000010.0000968.3733968.3733 3,242.38023,242.3802
44.359844.3598101.3896101.3896
7.16627.1662438.3930438.3930 116.0673116.0673
151.3217151.32171,205.09961,205.0996
9,330.87379,330.8737
60.000060.0000545.6181545.6181 3,202.32663,202.3266687.7773687.7773
สกอ.สกอ. ม/สม/สสกอ.สกอ. ม/สม/ส
37
ปรองดอง
ยาเสพตด
วสาหกจ
วจย
ภาคเกษตร
ยกระดบ
ผสงอาย
พลงงาน
สรางความเขมแขง
ชายแดนภาคใต
อตสาหกรรมศกยภาพ
เศรษฐกจดจทล
ทองเทยว
ตามชวงวย
เศรษฐกจฐานราก
ขยะและสงแวดลอม
ปราบปรามการทจรตฯ
หนวยงานทไดรบจดสรรงบประมาณตามแผนงานบรณาการ เปรยบเทยบปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชายแดนภาคใต
ยาเสพตด
ทองเทยว
ภาคเกษตร
วสาหกจ
ออซ
โลจสตกส
วจย
ศกยภาพคนตลอดชวงชวต
ยกระดบ
ผสงอายพฒนาพนทระดบภาค
ยทธฯพฒนาศกยภาพดานวทย
ยทธฯพฒนาการศกษาฯ
ยทธฯสรางเสรมสขภาวะ
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
17แผนงานบรณาการ
ม/ส 6 แหงม/ส 6 แหง
ม/ส 1 แหงม/ส 1 แหง
ม/ส 1 แหงม/ส 1 แหง
ม/ส 17 แหงม/ส 17 แหง
ม/ส 81 แหงม/ส 81 แหงม/ส 28 แหงม/ส 28 แหง
ม/ส 4 แหงม/ส 4 แหง
ม/ส 10 แหงม/ส 10 แหง
ม/ส 66 แหงม/ส 66 แหง
ม/ส 9 แหงม/ส 9 แหง
ม/ส 10 แหงม/ส 10 แหง
ม/ส 10 แหงม/ส 10 แหง
ม/ส 5 แหงม/ส 5 แหง
ม/ส 21 แหงม/ส 21 แหง
ม/ส 6 แหงม/ส 6 แหง
ม/ส 1 แหงม/ส 1 แหง
ม/ส 1 แหงม/ส 1 แหง
ม/ส 80 แหงม/ส 80 แหง
ม/ส 7 แหงม/ส 7 แหง
ม/ส 4 แหงม/ส 4 แหง
ม/ส 2 แหงม/ส 2 แหง
ม/ส 15 แหงม/ส 15 แหง
ม/ส 28 แหงม/ส 28 แหง
ม/ส 1 แหงม/ส 1 แหง
12แผนงานบรณาการ
3ม/ส 1 แหงม/ส 1 แหง
ม/ส 23 แหงม/ส 23 แหง
สกอ. ม/ส 72 แหงม/ส 72 แหง
แผนงานยทธศาสตร
38
ภาพรวมอดมศกษา
11,234.2036ลานบาท
9.05%
124,139.6356ลานบาท
สกอ.
1,522.9164ลานบาท
35.18%
4,328.6654ลานบาท
ม/ส
9,711.2872ลานบาท
8.11%
119,810.9702ลานบาท
งบประมาณทงหมด
ทไดรบจดสรร
งบประมาณ
แผนงานบรณาการ
รอยละของงบประมาณ
แผนงานบรณาการ
ทไดรบจดสรรจาก
งบประมาณทงหมด
งบประมาณทไดรบจดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
39
9,711.2872ม/ส
8.96%
942,805.5757 งบประมาณภาพรวมของประเทศ
แผนงานบรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
108,334.9020 กระทรวงศกษาธการ
สป.
สพฐ.
สอศ.
สกศ.
35.70%
42.86%
10.43%
10. 37%0.05%
สสวท.
สคพ.
0.58%
0.01%
สกอ. และ ม/ส11,234.2036
ม/ส
13.56%
86.44%
สกอ.
1,522.9164
ลานบาท
1.41%
10.37%
11.49%สกอ.
40
แผนงานบรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สกอ.)
วจยและนวตกรรม
ยกระดบ
วสาหกจ
ชายแดนใต
เศรษฐกจฐานราก
ยาเสพตด
ปราบปรามทจรต
22.52%
60.50%
4.79%
8.21%
1.18%
2.63%
0.17%
921.3981891.0452
342.9750311.4016
งบทไดรบงบทเบกจาย
(ลานบาท)
97.74%125.0000122.1738
96.71%
90.79%
72.890066.0529
90.62%
40.000015.8666
39.67%
18.000014.5101
80.61%
2.65332.6533
100%
รอยละทไดรบรอยละ
งบทเบกจาย
95%
100%
70%
90%
90%
รอยละผลการดาเนนงาน
67.28%
92.50%
สกอ. 1,522.9164
1,423.7035
93.49%93.49%
=
>
<
>
>
<
<
ณ ไตรมาสท 4
41
แผนงานบรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สถาบนอดมศกษา)
33.39%
47.50%
3.51%
5.86%
1.22%
3.44%
0.98%
1.21%
0.76%
0.91%
0.44%
0.45%
0.05%0.28%
4,612.47964,383.44833,242.3577
2,911.3954 89.79%568.8106
549.5298 96.61%
95.03%
340.6293340.6293 100%334.2220
176.0921 52.69%118.5570114.7088 96.75%117.8239116.9348 99.25%95.734294.5830 98.80%88.498686.2327 97.44%73.739573.7008 99.95%44.204144.1914
99.97%42.730724.0137 56.20%
27.000026.9985 99.99%
4.50004.2299 94%
96.20%
98.14%
100%
95.02%
80.37%
91.67%100%
92.09%
100%
92.80%
90%
100%
73%
95.68%
งบทไดรบ (ลานบาท)งบทเบกจาย (ลานบาท)รอยละทไดรบ รอยละงบทเบกจาย รอยละผลการดาเนนงาน
ม/ส9,711.2872
วจยและนวตกรรม
สรางความเขมแขง
ยกระดบ
ภาคเกษตร
ชายแดนใต
ทองเทยว
ขยะ
ผสงอาย
เศรษฐกจดจทล
เศรษฐกจฐานราก
ตามชวงวย
พลงงาน
อตสาหกรรมศกยภาพ
ปรองดอง
8,946.6885
92.13%92.13% =
>
<
>
<
<
>
<
>
>
<
<
>
<
ณ ไตรมาสท 4
42
Top 5 แผนงานบรณาการในภาพรวมอดมศกษาทไดรบจดสรรงบประมาณมากทสด
Top 5 แผนงานบรณาการในภาพรวมอดมศกษาทเบกจายงบประมาณมากทสด
Top 5 แผนงานบรณาการในภาพรวมอดมศกษาทมรอยละการเบกจายงบประมาณมากทสด
Top 5 แผนงานบรณาการในภาพรวมอดมศกษาทมรอยละผลการดาเนนงานมากทสด
5,533.8777 3,242.3577 911.7856 407.1120 340.6293
วจย สรางความเขมแขง ยกระดบ ชายแดนใต ภาคเกษตร
วจย สรางความเขมแขง ยกระดบ ภาคเกษตร ชายแดนใต
5,274.4935 2,911.3954 860.9314 340.6293 242.1450
ภาคเกษตร ปปช. อตสาหกรรมศกยภาพ ตามชวงวย ขยะ
100.00% 100.00% 99.99% 99.97% 99.25%
ภาคเกษตร ปปช. ตามชวงวย ผสงอาย ปรองดอง
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Top 5 แผนงานบรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลานบาท)
(ลานบาท)
43
ม/ส
ม/ส
ม/ส
ม/ส
แผนงานบรณาการ
ขอสงเกต และขอเรยนรรวมกน
44
งานตดตามและประเมนผลดานนโยบายและงบประมาณอดมศกษา
ส านกตดตามและประเมนผลอดมศกษา
ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา
โทร 0-2610-5355-56
E-mail : [email protected]
45