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Page 1: 세출예산사업명세서 - 고령군청 · 2020-01-03 · 총무행정시책사업추진 226,380 272,075 45,695 101인건비 400 42,085 41,685 04기간제근로자등보수 400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 총무행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 총무과

총무과 23,521,783 19,948,713 3,573,070

국 40,294

도 367,798

군 23,113,691

지방행정 역량강화 6,971,062 3,279,883 3,691,179

도 33,645

군 6,937,417

총무행정 710,460 776,898 △66,438

총무행정 시책사업 추진 226,380 272,075 △45,695

101 인건비 400 42,085 △41,685

04 기간제근로자등보수 400 42,085 △41,685

○ 청소환경관리원 피복비

400100,000원 * 2명 * 2회

201 일반운영비 182,000 211,540 △29,540

01 사무관리비 54,000 42,240 11,760

○ 국기(군기) 구입 12,000

― 게양용 국기 3,500

― 가로용 국기 3,600

― 게양용 군기 4,900

○ 주요 행사 홍보물품 제작

5,000

○ 자체충무계획 등 책자유인

2,000

○ 명예군민 위촉 및 감사패 제작

600

○ 군정홍보용 봉투 제작

2,800

○ 주요 행사 홍보 현수막 등 제작

1,000

○ 각종 행사 초청장 및 축전 등 제작

5,000

○ 국제교류 및 자매도시 교류사업 추진

4,000

○ 청사관리 및 환경정리 물품 구입 18,000

― 쓰레기 봉투 구입 2,400

― 화장실 화장지 구입 12,000

― 청소용품 구입 3,600

○ 부속실 정수기, 공기청정기 등 임차료

3,000

○ 군청 주차장 주차금지 표지판 구입

600

5,000원 * 700매

6,000원 * 600매

7,000원 * 700매

5,000,000원 * 1식

20,000원 * 50부 * 2종

300,000원 * 2명

2,000원 * 2종 * 700개

50,000원 * 20회

2,000원 * 2,500매

200,000원 * 20회

200,000원 * 12월

1,000,000원 * 12월

300,000원 * 12월

250,000원 * 12월

30,000원 * 20개

02 공공운영비 122,000 166,800 △44,800

○ 기관공통 우편료 60,000

○ 경상북도 남북교류협력기금 조성 부담금

20,000

5,000,000원 * 12월

20,000,000원 * 1회

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부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 총무행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 국제화지원기능 분담금(군 단위)

5,000

○ 시장군수협의회 부담금 15,000

― 전국시장군수구청장협의회 부담금

7,000

― 경북시장군수협의회 부담금

3,000

― 전국농어촌지역군수협의회 부담금

2,000

― 경북중서부권시장군수협의회 부담금

3,000

○ 청사무인경비시스템 운영 및 유지보수(본청,

국악당,독서실) 15,000

○ 시설장비유지비(압축기, 부속실 비품 등)

1,000

○ 부속실, 회의실 등 유지관리

6,000

5,000,000원 * 1회

7,000,000원 * 1회

3,000,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

3,000,000원 * 1회

1,250,000원 * 12월

1,000,000원 * 1식

1,200,000원 * 5개소

03 행사운영비 6,000 2,500 3,500

○ 기관단체 자매결연 및 교류행사 추진

6,0003,000,000원 * 2회

202 여비 16,800 14,400 2,400

01 국내여비 16,800 14,400 2,400

○ 행정복지국장 여비 2,400

○ 총무행정 추진여비 12,000

○ 문서체송여비 2,400

200,000원 * 1명 * 12월

200,000원 * 5명 * 12월

200,000원 * 1명 * 12월

203 업무추진비 7,430 2,700 4,730

03 시책추진업무추진비 7,430 2,700 4,730

○ 행정복지국 시책추진 5,000

○ 총무행정 시책추진 2,430

301 일반보전금 15,000 0 15,000

09 행사실비지원금 15,000 0 15,000

○ 향우회 차량 지원비 15,0001,000,000원 * 15대

302 이주및재해보상금 1,600 0 1,600

02 민간인재해및복구활동보상금 1,600 0 1,600

○ 재해 예방 및 복구 민간인 식비

1,6008,000원 * 200명

307 민간이전 1,350 1,350 0

02 민간경상사업보조 1,350 1,350 0

○ 재향경우회 고령군지회 1,350

405 자산취득비 1,800 0 1,800

01 자산및물품취득비 1,800 0 1,800

○ 행사 진행 벨트 차단봉 구입

1,800180,000원 * 10개

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부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 총무행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군정시책사업 추진 107,800 111,300 △3,500

201 일반운영비 33,000 10,000 23,000

03 행사운영비 33,000 10,000 23,000

○ 군정시책사업 행사 추진

33,00011,000,000원 * 3회

202 여비 16,800 16,800 0

01 국내여비 16,800 16,800 0

○ 군정추진여비 16,800350,000원 * 4명 * 12월

203 업무추진비 40,500 45,000 △4,500

03 시책추진업무추진비 40,500 45,000 △4,500

○ 군정주요시책 추진 20,250

○ 군정주요행사 추진 20,250

301 일반보전금 17,500 17,500 0

07 외빈초청여비 10,500 10,500 0

○ 외빈초청여비 10,5001,500,000원 * 7명

12 기타보상금 7,000 7,000 0

○ 범죄예방활동 및 취약계층 지원 7,000

― 상해 치료비 2,000

― 장례 및 위로금 5,000

1,000,000원 * 2명

5,000,000원 * 1명

공무 해외연수 338,000 338,000 0

202 여비 218,000 218,000 0

03 국외업무여비 10,000 10,000 0

○ 국외업무수행 출장 여비(특정업무,회의,행사

등) 10,0002,500,000원 * 4명

04 국제화여비 208,000 208,000 0

○ 공무원 해외체험연수(배낭여행)

48,000

○ 군정주요시책사업 추진 80,000

○ 중앙 및 도계획 해외연수

80,000

3,000,000원 * 4명 * 4개팀

2,500,000원 * 32명

2,500,000원 * 32명

301 일반보전금 120,000 120,000 0

06 민간인국외여비 120,000 120,000 0

○ 군정시책 및 국제교류 등 민간인 국외여비(

공통) 120,0001,000,000원 * 120명

사회단체 지원 2,700 2,700 0

307 민간이전 2,700 2,700 0

04 민간행사사업보조 2,700 2,700 0

○ 신년교례회 개최 2,7002,700,000원 * 1회

지문인식 프로그램 설치,운영 6,840 6,840 0

201 일반운영비 6,840 6,840 0

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부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 총무행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 6,840 6,840 0

○ 초과근무관리시스템 운영 및 유지보수

6,84030,000원 * 19개소 * 12월

기록물 관리 20,000 21,000 △1,000

201 일반운영비 20,000 21,000 △1,000

01 사무관리비 18,000 19,000 △1,000

○ 문서고 소독약품 구입 2,000

○ 문서고 소모품 구입(북카,보존상자,도면상자

등) 1,000

○ 표준기록관리시스템용 백신SW 구입

15,000

50,000원 * 40개

500,000원 * 2종

15,000,000원 * 1식

02 공공운영비 2,000 2,000 0

○ 시설장비유지비(문서고 항온항습기, 제습기

등) 2,0002,000,000원 * 1식

구내식당 운영 8,740 24,983 △16,243

201 일반운영비 3,940 3,940 0

01 사무관리비 2,940 1,500 1,440

○ 교육, 안전검사 등 500

○ 소모품 구입(식기류 등) 1,000

○ 식당 및 휴게실 정수기 임차료

1,440

100,000원 * 5회

10,000원 * 100개

60,000원 * 2대 * 12월

02 공공운영비 1,000 2,440 △1,440

○ 조리실 유지관리 1,000250,000원 * 4회

405 자산취득비 4,800 0 4,800

01 자산및물품취득비 4,800 0 4,800

○ 야채절단기 구입 4,8004,800,000원 * 1식

행정관리 4,785,060 956,922 3,828,138

도 7,924

군 4,777,136

지방행정 지원 4,180,940 584,382 3,596,558

101 인건비 3,859,078 356,522 3,502,556

04 기간제근로자등보수 3,859,078 356,522 3,502,556

○ 기간제근로자 후생복지(기관공통) 3,807,478

― 보 수 3,350,000

― 퇴 직 금 50,000

― 건강보험 부담금

120,060

― 노인장기요양보험 부담금

10,218

― 국민연금 부담금

162,000

― 고용보험 부담금

57,600

3,350,000,000원 * 1식

2,500,000원 * 20명

3,600,000,000원 * 3.335/100

120,060,000원 * 8.51/100

3,600,000,000원 * 4.5/100

3,600,000,000원 * 1.6/100

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부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 행정관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 산재보험 부담금

57,600

○ 단시간 근로자 인부임

51,600

3,600,000,000원 * 1.6/100

34,400원 * 5명 * 300일

201 일반운영비 140,155 76,725 63,430

01 사무관리비 135,155 57,225 77,930

○ 공무원 교양지 구독

1,950

○ 군정추진유공자 표창장 제작

4,000

○ 군정추진유공자 감사패 제작

21,000

○ 퇴임식 기념품 및 물품구입

30,000

○ 군정추진유공 공무원 시상품 구입

2,000

○ 인사관련 서식 유인 500

○ 고문 공인노무사 수당

2,400

○ 소송대리인(노무사)수임 비용

3,000

○ 공무원증 및 공무직 신분증 발급

2,025

○ 공무원증 케이스 및 목걸이 구입

1,000

○ 안전관리자 위탁용역

19,440

○ 보건관리자 위탁용역

19,440

○ 산업안전보건 관리감독자 의무교육

6,000

○ 산업안전보건교육 소모품 구입

2,400

○ 위험성 평가 및 특수건강검진 비용

20,000

12,500원 * 13종 * 12월

5,000원 * 800매

100,000원 * 210명

1,500,000원 * 20명

50,000원 * 40명

1,000원 * 2종 * 250매

200,000원 * 1명 * 12월

1,500,000원 * 2회

13,500원 * 150매

2,000원 * 500개

6,000원 * 270명 * 12월

6,000원 * 270명 * 12월

200,000원 * 30명

200,000원 * 12회

20,000,000원 * 1식

02 공공운영비 5,000 4,500 500

○ 회계관계공무원 재정보증보험 가입

5,00010,000원 * 500명

202 여비 12,000 9,600 2,400

01 국내여비 12,000 9,600 2,400

○ 행정업무 추진 여비

12,000200,000원 * 5명 * 12월

204 직무수행경비 1,200 1,200 0

03 특정업무경비 1,200 1,200 0

○ 여론, 동향업무 수행

1,200100,000원 * 1명 * 12월

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부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 행정관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 12,120 6,480 5,640

09 행사실비지원금 12,120 6,480 5,640

○ 행정보고회 참석자 실비

5,120

○ 각종행사 참석자 실비 2,000

○ 민주평통 자문위원 선진지 견학(격년)

5,000

8,000원 * 80명 * 8개읍면

50,000원 * 40명

5,000,000원 * 1회

303 포상금 20,000 20,000 0

01 포상금 20,000 20,000 0

○ 모범공무원 선진지 견학

20,00020,000,000원 * 1식

307 민간이전 108,250 106,150 2,100

02 민간경상사업보조 20,350 19,150 1,200

○ 민주평통 고령군협의회 8,000

○ 민족통일 고령군협의회 5,000

○ 법사랑위원 고령군지구협의회 2,000

○ 고령군 녹색어머니회 1,350

○ 고령군 한국전쟁 민간인희생자 위령사업 지

원 4,000

03 민간단체법정운영비보조 7,000 7,000 0

○ 민주평통 고령군협의회 7,000

07 연금지급금 80,900 80,000 900

○ 사망조위금 68,900

○ 재해부조금 12,000

3,445,000원 * 20명

12,000,000원 * 1명

403 자치단체등자본이전 28,137 7,705 20,432

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 28,137 7,705 20,432

○ 인사행정시스템 유지보수 28,137

― 표준지방인사행정시스템 유지보수

6,356

― 차세대 인사행정시스템 구축 부담금

21,781

6,356,000원 * 1식

21,781,000원 * 1식

지방공무원 교육훈련 404,400 319,400 85,000

201 일반운영비 207,400 147,400 60,000

01 사무관리비 207,400 147,400 60,000

○ 타기관 위탁교육비 105,000

○ 교육교재 제작 900

○ 공무원 직장교육 강사료 1,500

○ 조직활성화 교육 100,000

300,000원 * 350명

9,000원 * 100부

300,000원 * 5회

200,000원 * 500명

202 여비 197,000 172,000 25,000

04 국제화여비 12,000 12,000 0

○ 중견간부과정 해외연수 여비

12,0006,000,000원 * 2명

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부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 행정관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 공무원 교육여비 185,000 160,000 25,000

○ 공무원 교육훈련 여비(기관공통) 185,000

― 직무관련 교육훈련 여비(기관공통)

180,000

― 노사관계 향상을 위한 교육훈련 여비

5,000

180,000,000원 * 1식

5,000,000원 * 1식

도민의날 행사 참여지원 3,000 3,000 0

도 3,000

307 민간이전 3,000 3,000 0

도 3,000

02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0

○ 도민의 날 행사 3,0003,000,000원 * 1회

도 3,000

이장 사기진작지원사업 2,600 2,600 0

도 1,300

군 1,300

301 일반보전금 2,600 2,600 0

도 1,300

군 1,300

06 민간인국외여비 2,600 2,600 0

○ 모범이장 해외 연수 2,6002,600,000원 * 1명

도 1,300

군 1,300

이장사기진작 지원 56,540 47,540 9,000

301 일반보전금 20,300 20,300 0

02 장학금및학자금 5,000 5,000 0

○ 이장자녀 장학금 5,000250,000원 * 4분기 * 5명

09 행사실비지원금 15,300 15,300 0

○ 이장 선진지 견학 15,300100,000원 * 153명

307 민간이전 36,240 12,240 24,000

04 민간행사사업보조 24,000 0 24,000

○ 이장 역량강화 화합행사

24,00024,000,000원 * 1식

06 보험금 12,240 12,240 0

○ 이장 상해보험 가입 12,24080,000원 * 153명

세종 사무소 운영 125,500 0 125,500

201 일반운영비 64,100 0 64,100

01 사무관리비 49,600 0 49,600

○ 일반수용비 10,000

― 군정 홍보물 제작 8,000

― 세종사무소 사무실 및 직원 숙소 등기료

등 2,000

8,000,000원 * 1식

2,000,000원 * 1식

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부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 행정관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 임차료 37,200

― 세종사무소 사무실 임차료

30,000

― 직원 숙소 임차료 7,200

○ 세종사무소 업무추진 식비

2,400

2,500,000원 * 12월

600,000원 * 12월

8,000원 * 25식 * 12월

02 공공운영비 14,500 0 14,500

○ 공공요금 및 제세 14,500

― 홍보용 우편요금 2,500

― 사무실 주차료 2,400

― 사무실 관리비 4,800

― 직원 숙소 관리비 4,800

2,500,000원 * 1식

200,000원 * 12월

400,000원 * 12월

400,000원 * 12월

202 여비 4,800 0 4,800

01 국내여비 4,800 0 4,800

○ 군정 현안업무 추진여비

2,400

○ 예산확보 투자유치 및 특산물 홍보 추진여비

2,400

20,000원 * 1명 * 120회

20,000원 * 1명 * 120회

203 업무추진비 5,000 0 5,000

03 시책추진업무추진비 5,000 0 5,000

○ 세종사무소 업무추진 3,000

○ 예산확보 투자유치 및 특산물 구입 2,000

301 일반보전금 3,600 0 3,600

09 행사실비지원금 3,600 0 3,600

○ 투자유치 및 각종행사 참석 등

3,600100,000원 * 3회 * 12회

405 자산취득비 8,000 0 8,000

01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000

○ 세종사무소 사무환경 조성 8,000

― 사무용 책상 200

― 사무용 의자 200

― 서랍장 600

― 업무용 캐비닛 800

― 회의용 테이블 500

― 회의용 의자 2,000

― 냉장고 1,000

― TV 1,000

― 세단기 1,000

― 청소기 700

200,000원 * 1개

200,000원 * 1개

150,000원 * 4개

200,000원 * 4개

500,000원 * 1개

200,000원 * 10개

1,000,000원 * 1대

1,000,000원 * 1대

1,000,000원 * 1대

700,000원 * 1대

406 기타자본이전 40,000 0 40,000

01 기타자본이전 40,000 0 40,000

○ 세종사무소 사무실 임차보증금 30,000

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부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 행정관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 직원 숙소 임차보증금 10,000

자율방범연합회지원(보조) 12,080 0 12,080

도 3,624

군 8,456

301 일반보전금 12,080 0 12,080

도 3,624

군 8,456

04 자율방범대실비지원 12,080 0 12,080

○ 자율방범대 근무복 구입(228명)

12,08012,080,000원 * 1식

도 3,624

군 8,456

통계체제 확립ㆍ지원 62,362 67,183 △4,821

도 25,721

군 36,641

통계조사 48,262 44,399 3,863

도 25,721

군 22,541

101 인건비 26,740 26,230 510

도 10,655

군 16,085

04 기간제근로자등보수 26,740 26,230 510

○ 사업체조사 20,1581,007,900원 * 20명

도 6,047

군 14,111

○ 경상북도 및 고령군 사회조사(관리자)

6,5821,316,400원 * 5명

도 4,608

군 1,974

201 일반운영비 21,522 18,169 3,353

도 15,066

군 6,456

01 사무관리비 21,522 18,169 3,353

○ 경상북도 및 고령군 사회조사(도급조사원)

14,0191,401,900원 * 10명

도 9,814

군 4,205

○ 경상북도 및 고령군 사회조사 대상 답례품

7,20010,000원 * 720가구

도 5,040

군 2,160

○ 경상북도 및 고령군 사회조사 협조공문 DM발

송 303420원 * 720가구

도 212

군 91

정확한 통계지원 14,100 22,784 △8,684

201 일반운영비 14,100 14,100 0

- 9 -

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부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 통계체제 확립ㆍ지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 14,100 14,100 0

○ 통계연보 발간 10,000

○ 각종 통계조사 홍보물 제작 등

3,600

○ 각종 통계조사 조사용품 구입

500

50,000원 * 200부

60,000원 * 10개소 * 6회

10,000원 * 10종 * 5회

공무원 후생복지 1,378,380 1,444,280 △65,900

직원 후생복지 1,337,460 1,418,360 △80,900

201 일반운영비 1,226,120 1,308,020 △81,900

01 사무관리비 3,120 3,120 0

○ 직원 체력단련실 및 휴게실 관리

1,200

○ 정수기 렌탈료 1,920

100,000원 * 12월

40,000원 * 4대 * 12월

04 맞춤형복지제도시행경비 1,223,000 1,304,900 △81,900

○ 직원 맞춤형 복지비 810,000

○ 직원 상해 보험료 280,000

○ 직원 종합건강검진 지원 133,000

810,000,000원 * 1식

400,000원 * 700명

350,000원 * 380명

202 여비 64,000 64,000 0

01 국내여비 4,000 4,000 0

○ 장기근속 공무원 국내여비

4,0001,000,000원 * 4명

04 국제화여비 60,000 60,000 0

○ 장기근속 공무원 국외여비

60,0003,000,000원 * 20명

204 직무수행경비 1,440 1,440 0

03 특정업무경비 1,440 1,440 0

○ 공무원 단체업무 수행

1,44060,000원 * 2명 * 12월

303 포상금 43,900 42,900 1,000

01 포상금 43,900 42,900 1,000

○ 공무원 취미클럽 운영비 지원

2,400

○ 직원 휴양비 지원 37,500

○ 출산직원 격려품 구입 4,000

300,000원 * 8개동아리

150,000원 * 250명

200,000원 * 20명

309 전출금 2,000 2,000 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 2,000 2,000 0

○ 국고대여장학금 운영비 2,0002,000,000원 * 1회

공직자 체육대회 36,000 16,000 20,000

201 일반운영비 26,400 6,400 20,000

01 사무관리비 6,400 6,400 0

- 10 -

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부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 공무원 후생복지 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공무원 체육대회 참가 훈련 급식비

6,4008,000원 * 20명 * 8개동아리 * 5일

03 행사운영비 20,000 0 20,000

○ 직원 한마음화합대회[격년제]

20,00020,000,000원 * 1식

202 여비 9,600 9,600 0

01 국내여비 9,600 9,600 0

○ 공무원 친선 체육대회 참가

9,60050,000원 * 12명 * 8개동아리 * 2회

직원사기진작 및 노사정협의지원 4,920 9,920 △5,000

201 일반운영비 4,920 9,920 △5,000

01 사무관리비 4,920 4,920 0

○ 직협노사정협의회 간담회 급식비

1,920

○ 직원상조서비스 제공 3,000

8,000원 * 20명 * 12회

100,000원 * 30세트

인구정책 관리 34,800 34,600 200

인구증가시책 사업 34,800 29,800 5,000

202 여비 4,800 4,800 0

01 국내여비 4,800 4,800 0

○ 인구증가시책 추진 4,800200,000원 * 2명 * 12월

301 일반보전금 30,000 25,000 5,000

12 기타보상금 30,000 25,000 5,000

○ 인구증가시책 추진(재산세 지원)

6,500

○ 인구증가시책 추진(자동차세 지원)

9,600

○ 인구증가시책 추진(국적 취득자 지원)

3,600

○ 인구증가시책 추진(전입학생 지원)

3,500

○ 인구증가시책 추진(유공 유관기관·단체 및

기업 지원) 6,800

100,000원 * 65세대

150,000원 * 64세대

300,000원 * 12명

100,000원 * 35명

200,000원 * 34명

새마을운동 활성화 1,123,328 1,829,866 △706,538

국 29,806

도 76,461

군 1,017,061

새마을시설물 확충 260,200 879,200 △619,000

새마을시설물 관리 10,200 10,200 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○ 새마을기 구입 3,0005,000원 * 600개

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부서: 총무과

정책: 새마을운동 활성화

단위: 새마을시설물 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

○ 새마을사업 추진 7,200200,000원 * 3명 * 12월

마을회관 보수 250,000 869,000 △619,000

401 시설비및부대비 250,000 865,000 △615,000

01 시설비 250,000 865,000 △615,000

○ 마을회관 보수 250,000250,000,000원 * 1식

깨끗한 생활환경 조성 1,000 1,000 0

국토보전 관리 1,000 1,000 0

301 일반보전금 1,000 1,000 0

12 기타보상금 1,000 1,000 0

○ 자연정화활동 참여민간인 간식

1,000200,000원 * 5회

지역공동체 의식고취 803,128 733,666 69,462

국 29,806

도 76,461

군 696,861

전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 1,527 1,668 △141

국 764

도 229

군 534

307 민간이전 1,527 1,668 △141

국 764

도 229

군 534

05 민간위탁금 1,527 1,668 △141

○ 시군 자원봉사센터 자원봉사자 보험료 지원

1,5271,527,000원 * 1식

국 764

도 229

군 534

시군자원봉사센터운영지원 225,000 243,050 △18,050

도 18,000

군 207,000

307 민간이전 225,000 243,050 △18,050

도 18,000

군 207,000

05 민간위탁금 225,000 243,050 △18,050

○ 시군 자원봉사센터 운영지원

215,000215,000,000원 * 1개소

도 15,000

군 200,000

○ 맞춤형 자원봉사 프로그램 운영지원

10,00010,000,000원 * 1식

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부서: 총무과

정책: 새마을운동 활성화

단위: 지역공동체 의식고취 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,000

군 7,000

새마을지도자자녀장학금지원 3,000 4,000 △1,000

도 1,500

군 1,500

301 일반보전금 3,000 4,000 △1,000

도 1,500

군 1,500

02 장학금및학자금 3,000 4,000 △1,000

○ 새마을지도자 자녀 장학금지원

3,0001,000,000원 * 3명

도 1,500

군 1,500

21세기새마을운동추진운영지원 31,000 31,000 0

도 9,300

군 21,700

307 민간이전 31,000 31,000 0

도 9,300

군 21,700

02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0

○ 새마을운동추진 지원 3,0003,000,000원 * 1개소

도 900

군 2,100

03 민간단체법정운영비보조 28,000 28,000 0

○ 새마을운동추진 운영비

28,00028,000,000원 * 1개소

도 8,400

군 19,600

행복한보금자리만들기사업 18,000 16,000 2,000

도 5,400

군 12,600

402 민간자본이전 18,000 16,000 2,000

도 5,400

군 12,600

02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 16,000 2,000

○ 행복한보금자리만들기사업

18,00018,000,000원 * 1식

도 5,400

군 12,600

범도민독서생활화운동 8,400 8,400 0

도 1,920

군 6,480

307 민간이전 8,400 8,400 0

도 1,920

군 6,480

02 민간경상사업보조 8,400 8,400 0

- 13 -

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부서: 총무과

정책: 새마을운동 활성화

단위: 지역공동체 의식고취 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 범도민독서생활화사업 6,4006,400,000원 * 1개소

도 1,920

군 4,480

○ 범도민독서생활화사업 군비추가

2,0002,000,000원 * 1개소

국민정신교육 181,800 181,180 620

301 일반보전금 31,800 31,180 620

09 행사실비지원금 31,800 31,180 620

○ 바르게살기 전국대회(연1회)

2,000

○ 바르게살기 청년회 전국대회

1,000

○ 바르게살기 경북도대회(연2회)

2,400

○ 바르게살기 도 산행대회(상,하반기)

2,400

○ 바르게살기 국민화합(영호남) 전진대회

1,200

○ 새마을의 날 경상북도 기념식 행사

800

○ 새마을 여인상 시상식 및 행복한 가정가꾸기

실천대회 1,200

○ 새마을지도자 역량강화 교육 및 연찬회(1박2

일)참석 1,200

○ 새마을 도민 문화한마당 1,200

○ 새마을 중앙교육 민간인 실비

10,000

○ 새마을지도자 전국대회 2,000

○ 새마을지도자 도대회 1,200

○ 경북도 독서경진대회 800

○ 새마을지도자 대학 2,400

○ 새마을 도교육 민간인 실비

800

○ 자연보호대회 및 교육(2회)

1,200

50,000원 * 40명

50,000원 * 20명

1,200,000원 * 2회

1,200,000원 * 2회

30,000원 * 40명

20,000원 * 40명

30,000원 * 40명

30,000원 * 40명

30,000원 * 40명

200,000원 * 50명

50,000원 * 40명

30,000원 * 40명

40,000원 * 20명

20,000원 * 8명 * 15회

40,000원 * 20명

600,000원 * 2회

306 출연금 150,000 150,000 0

01 출연금 150,000 150,000 0

○ 재)새마을세계화재단 출연 150,000

사회단체 활동지원 133,768 127,768 6,000

307 민간이전 133,768 127,768 6,000

02 민간경상사업보조 58,930 55,930 3,000

○ 숲속의 작은문고 운영 2,500

○ 독서경진 고령군예선대회 개최

4,000

2,500,000원 * 1회

4,000,000원 * 1회

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부서: 총무과

정책: 새마을운동 활성화

단위: 지역공동체 의식고취 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 새마을청소년 동아리운영(3개교)

2,600

○ 사랑의 김장담가주기 행사

3,000

○ 자연보호 운동 전개 2,700

○ 읍면 새마을 활동 지원

18,900

○ 바르게살기 운동 사업추진 13,230

○ 한국자유총연맹고령군지회 사업추진 12,000

2,600,000원 * 1회

3,000,000원 * 1회

2,362,500원 * 8개읍면

03 민간단체법정운영비보조 74,838 71,838 3,000

○ 새마을운동중앙회 고령군지회 52,000

○ 바르게살기운동 고령군지회 12,300

○ 한국자유총연맹고령군지회 10,538

자원봉사 코디네이터 지원·육성 58,083 55,250 2,833

국 29,042

도 8,712

군 20,329

307 민간이전 58,083 55,250 2,833

국 29,042

도 8,712

군 20,329

05 민간위탁금 58,083 55,250 2,833

○ 시군 자원봉사센터 코디네이터 지원

58,08329,041,500원 * 2명

국 29,042

도 8,712

군 20,329

바르게살기 활성화 16,650 16,650 0

도 5,000

군 11,650

307 민간이전 16,650 16,650 0

도 5,000

군 11,650

02 민간경상사업보조 9,850 9,850 0

○ 바르게살기운동 활성화 추진 사업

3,2003,200,000원 * 1개소

도 960

군 2,240

○ 바르게살기운동 건전생활실천교육

1,6501,650,000원 * 1회

도 500

군 1,150

○ 바르게살기운동 청년회 조직활성화 사업

5,0005,000,000원 * 1식

도 1,500

군 3,500

03 민간단체법정운영비보조 6,800 6,800 0

- 15 -

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부서: 총무과

정책: 새마을운동 활성화

단위: 지역공동체 의식고취 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 바르게살기운동 활성화추진 운영비

6,8006,800,000원 * 1개소

도 2,040

군 4,760

새마을운동 종합평가대회 5,400 5,400 0

307 민간이전 5,400 5,400 0

04 민간행사사업보조 5,400 5,400 0

○ 새마을운동 종합평가대회

5,4005,400,000원 * 1식

새마을의날 기념행사 12,500 12,500 0

307 민간이전 12,500 12,500 0

04 민간행사사업보조 12,500 12,500 0

○ 새마을의 날 기념행사 12,50012,500,000원 * 1식

새마을 역량강화 워크숍 18,000 18,000 0

307 민간이전 18,000 18,000 0

04 민간행사사업보조 18,000 18,000 0

○ 새마을 역량강화 워크숍

18,00018,000,000원 * 1식

사회단체 활동지원(보조) 60,000 0 60,000

도 17,400

군 42,600

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

도 17,400

군 42,600

01 시설비 60,000 0 60,000

○ 마을가꾸기 지원사업 60,00060,000,000원 * 1식

도 17,400

군 42,600

새마을운동50주년기념새마을활성화사업 30,000 0 30,000

도 9,000

군 21,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

도 9,000

군 21,000

02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000

○ 새마을운동50주년기념새마을활성화사업

30,00030,000,000원 * 1식

도 9,000

군 21,000

도시미관사업 59,000 216,000 △157,000

옥외광고물 관리 59,000 216,000 △157,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

- 16 -

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부서: 총무과

정책: 새마을운동 활성화

단위: 도시미관사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 옥외광고물관련 스티커 및 홍보물 제작

1,0001,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 58,000 215,000 △157,000

01 시설비 58,000 215,000 △157,000

○ 광고시설물 유지관리 10,000

○ 현수막 지정게시대 현대화(교체) 사업

48,000

10,000,000원 * 1식

12,000,000원 * 4개소

유아 · 초중등교육 재정지원 2,918,029 3,010,221 △92,192

국 10,488

도 257,692

군 2,649,849

교육발전 지원 1,819,560 1,844,023 △24,463

고령군 교육발전위원회 운영 1,810,200 1,813,600 △3,400

202 여비 7,200 9,600 △2,400

01 국내여비 7,200 9,600 △2,400

○ 교육지원 추진여비 7,200200,000원 * 3명 * 12월

306 출연금 1,803,000 1,804,000 △1,000

01 출연금 1,803,000 1,804,000 △1,000

○ 사)고령군교육발전위원회 출연

1,750,000

○ 금고협력사업비 출연(고령군교육발전위원회) 53,000

― 농협은행 50,000

― 대구은행 3,000

1,750,000,000원 * 1회

50,000,000원 * 1회

3,000,000원 * 1회

군민독서실 운영 9,360 30,423 △21,063

201 일반운영비 9,360 7,860 1,500

01 사무관리비 3,720 1,080 2,640

○ 군민독서실 운영 소모품 구입

1,080

○ 군민독서실 운영 장비임차료(정수기, 공기청

정기 등) 2,040

○ 군민독서실 실내공기 중 석면농도측정

600

90,000원 * 12월

170,000원 * 12월

600,000원 * 1식

02 공공운영비 5,640 6,780 △1,140

○ 군민독서실 운영 공공요금(상수도 등)

1,440

○ 군민독서실 시설장비 유지관리

2,400

○ 군민독서실 소독 1,800

120,000원 * 12월

200,000원 * 12월

150,000원 * 12월

교육기관 보조 963,041 937,908 25,133

국 10,488

도 257,692

군 694,861

학교급식 지원 269,154 242,089 27,065

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부서: 총무과

정책: 유아 · 초중등교육 재정지원

단위: 교육기관 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 53,831

군 215,323

307 민간이전 269,154 242,089 27,065

도 53,831

군 215,323

02 민간경상사업보조 269,154 242,089 27,065

○ 친환경농산물 학교급식지원(2,151명)

269,154269,154,000원 * 1식

도 53,831

군 215,323

무상급식 지원 579,941 546,142 33,799

도 163,314

군 416,627

308 자치단체등이전 579,941 546,142 33,799

도 163,314

군 416,627

08 교육기관에대한보조 579,941 546,142 33,799

○ 초중고 학교급식지원(1,826명)(유치원, 군비

추가 90,000) 579,941579,941,000원 * 1식

도 163,314

군 416,627

영어마을 교육 지원 86,970 99,904 △12,934

도 35,601

군 51,369

307 민간이전 86,970 0 86,970

도 35,601

군 51,369

02 민간경상사업보조 86,970 0 86,970

○ 초등학생 영어 체험학습 지원(195명) (군비

추가 15,768) 86,970446,000원 * 195명

도 35,601

군 51,369

학교내마을도서관조성운영 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

308 자치단체등이전 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

08 교육기관에대한보조 6,000 6,000 0

○ 학교내 마을도서관 운영지원

6,0006,000,000원 * 1개소

도 1,800

군 4,200

초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 20,976 22,173 △1,197

국 10,488

도 3,146

군 7,342

- 18 -

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부서: 총무과

정책: 유아 · 초중등교육 재정지원

단위: 교육기관 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 20,976 22,173 △1,197

국 10,488

도 3,146

군 7,342

02 민간경상사업보조 20,976 22,173 △1,197

○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 사업(368명)

20,97620,976,000원 * 1식

국 10,488

도 3,146

군 7,342

공공도서관 운영 135,428 228,290 △92,862

공공도서관 운영 관리 61,828 155,690 △93,862

201 일반운영비 54,628 38,860 15,768

01 사무관리비 22,068 18,060 4,008

○ 사무용품비 960

○ 도서관 관리비품 구입 2,400

○ 회원증카드(RFID) 구입 650

○ 도서정리용 소모품 구입 3,000

○ 화장실 소모품 구입 1,800

○ 도서관 홍보 현수막 제작

3,000

○ 행사홍보 리플릿 및 봉투제작

1,000

○ 도서관 일직 3,120

○ 도서관운영위원회 수당

450

○ 도서관업무추진특근매식비

1,440

○ 전국 도서관대회 참가자 교육등록비

240

○ 공기청정기 임차료 2,208

○ 냉온정수기 임차료 1,800

80,000원 * 12월

200,000원 * 12회

1,300원 * 500장

300,000원 * 10종

150,000원 * 12월

60,000원 * 10종 * 5회

1,000원 * 5종 * 200매

60,000원 * 1명 * 52일

50,000원 * 9명 * 1회

8,000원 * 3명 * 5회 * 12월

80,000원 * 3명 * 1회

46,000원 * 4대 * 12월

50,000원 * 3대 * 12월

02 공공운영비 32,560 20,800 11,760

○ 주문형영화감상서비스(VOD) 이용료

3,000

○ 단문메세지 사용료 1,200

○ 도서관협회비(한국,공공,경북)

400

○ 표준관리시스템 및 서버 유지보수

18,000

○ RFID 시스템 유지보수 4,800

○ 사서용 장비 및 독서통장 시스템 유지보수

1,440

○ 웹방화벽 유지보수 3,720

50,000원 * 5회선 * 12월

20원 * 5,000건 * 12월

400,000원 * 1회

1,500,000원 * 12월

400,000원 * 12월

120,000원 * 12월

310,000원 * 12월

202 여비 7,200 7,200 0

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부서: 총무과

정책: 유아 · 초중등교육 재정지원

단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 7,200 7,200 0

○ 도서관담당 업무추진여비

7,200200,000원 * 3명 * 12월

공공도서관 장서확충 57,600 57,600 0

201 일반운영비 3,600 3,600 0

01 사무관리비 3,600 3,600 0

○ 정기간행물 구독 3,60010,000원 * 30종 * 12월

405 자산취득비 54,000 54,000 0

02 도서구입비 54,000 54,000 0

○ 도서 구입 42,000

○ 전자자료 구입(전자책,오디오북 등)

10,000

○ 비도서자료 구입 2,000

14,000원 * 3,000권

20,000원 * 500권

20,000원 * 100종

독서 및 문화프로그램 운영 16,000 15,000 1,000

201 일반운영비 15,720 14,720 1,000

01 사무관리비 11,720 11,720 0

○ 독서문화프로그램 운영 강사료

5,000

○ 독서문화프로그램 운영 용품구입

400

○ 북스타트 프로그램 강사료

4,320

○ 북스타트 꾸러미 구입 2,000

50,000원 * 2시간 * 50회

200,000원 * 2회

60,000원 * 3시간 * 24회

20,000원 * 100개

03 행사운영비 4,000 3,000 1,000

○ 도서관주간 및 독서의 달 행사

4,0002,000,000원 * 2회

301 일반보전금 280 280 0

09 행사실비지원금 280 280 0

○ 도서관주간 및 독서의 달 참석자 실비

2807,000원 * 20명 * 2회

행정운영경비(총무과) 12,504,737 11,825,079 679,658

인력운영비(총괄) 12,284,757 11,610,114 674,643

인력운영비(총괄) 12,284,757 11,610,114 674,643

101 인건비 2,355,699 2,140,692 215,007

01 보수 1,630,545 1,467,279 163,266

○ 명예퇴직수당 360,000

○ 시간외근무수당(초과분) 1,270,545

― 일반직

1,212,245

30,000,000원 * 12명

11,634원 * 536명 * 15시간 * 12월 * 1.08

- 20 -

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부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 지도직

58,30010,971원 * 29명 * 15시간 * 12월 * 1.018

03 무기계약근로자보수 725,154 673,413 51,741

○ 무기계약근로자 후생복지 721,154

― 퇴 직 금 50,000

― 건강보험 부담금

173,420

― 노인장기요양보험 부담금

14,759

― 국민연금 부담금

234,000

― 고용보험 부담금

83,200

― 산재보험 부담금

83,200

― 시간외 수당

46,575

― 여비 6,000

― 교육비 30,000

○ 무기계약근로자 피복비(현장근로자 작업복

등) 4,000

10,000,000원 * 5명

5,200,000,000원 * 3.335/100

173,420,000원 * 8.51/100

5,200,000,000원 * 4.5/100

5,200,000,000원 * 1.6/100

5,200,000,000원 * 1.6/100

(69,000원/8시간) * 3,600시간 * 1.5

500,000원 * 12월

300,000원 * 100명

500,000원 * 8명

303 포상금 1,800,000 1,750,000 50,000

02 성과상여금 1,800,000 1,750,000 50,000

○ 성과상여금 1,800,000

304 연금부담금등 8,129,058 7,719,422 409,636

01 연금부담금 6,774,730 6,523,380 251,350

○ 연금부담금 3,684,154

○ 보전금 669,292

○ 퇴직수당부담금

2,343,098

○ 재해보상부담금

78,186

40,935,039,000원 * 9/100

40,935,039,000원 * 1.63501/100

40,935,039,000원 * 5.72394/100

40,935,039,000원 * 0.191/100

02 국민건강보험금 1,354,328 1,196,042 158,286

○ 건강보험 부담금

1,248,113

○ 노인장기요양보험 부담금

106,215

38,522,000,000원 * 3.24/100

1,248,113,000원 * 8.51/100

기본경비(총무과) 219,980 214,965 5,015

기본경비(총무과) 219,980 214,965 5,015

201 일반운영비 129,670 127,880 1,790

01 사무관리비 122,470 120,080 2,390

○ 부서공통운영(일반수용비) 6,000

○ 신문구독료 2,700

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Page 22: 세출예산사업명세서 - 고령군청 · 2020-01-03 · 총무행정시책사업추진 226,380 272,075 45,695 101인건비 400 42,085 41,685 04기간제근로자등보수 400

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 기관운영 소모품 구입 7,200

○ 당직실 운영 2,200

― 당직실 운영 물품 구입 1,000

― 당직용 침구 세탁

1,200

○ 복사용지 및 프린터 토너(군수실, 국장실,

총무과) 3,600

○ 교양지 구독(군수실)

1,440

○ 당직수당(본청, 독서실) 89,430

― 일 직(일요일,공휴일)

18,600

― 일 직(토요일) 12,480

― 숙 직(휴일 전일, 토요일, 공휴일) 20,700

― 숙 직(평일, 일요일)

37,650

○ 부서공통운영(특근매식비) 6,300

○ 재난발생 비상 간식 3,000

○ 당직실 정수기 임차료 600

600,000원 * 12월

200,000원 * 5회

10,000원 * 10조 * 12회

1,200,000원 * 3종

15,000원 * 8종 * 12월

60,000원 * 5명 * 62일

60,000원 * 4명 * 52일

50,000원 * 3명 * 251일

300,000원 * 10회

50,000원 * 12월

02 공공운영비 7,200 7,800 △600

○ 유선방송수신료(기관공통)

7,200600,000원 * 12월

202 여비 5,000 5,000 0

01 국내여비 5,000 5,000 0

○ 부서운영공통(국내여비) 5,000

203 업무추진비 85,310 82,085 3,225

01 기관운영업무추진비 56,100 56,100 0

○ 군 수(기준액) 52,800

○ 국 장(기준액) 3,300

02 정원가산업무추진비 23,870 20,765 3,105

○ 정원가산업무추진비 23,870

― 100명까지 8,000

― 300명까지 12,000

― 600명까지 3,870

80,000원 * 100명

60,000원 * 200명

45,000원 * 86명

04 부서운영업무추진비 5,340 5,220 120

○ 부서운영업무추진비

5,340(400,000원*12월)+(5,000원*9명*12월)

재무활동(총무과) 4,627 3,664 963

내부거래지출(총무과) 4,627 3,664 963

전출금 4,627 3,664 963

702 기금전출금 4,627 3,664 963

01 기금전출금 4,627 3,664 963

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부서: 총무과

정책: 재무활동(총무과)

단위: 내부거래지출(총무과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 옥외광고정비기금 전출 4,627

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