dpto de informatica

Banco de la Nacin Departamento de Informtica

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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03

TITULO

MOF DEPARTAMENTO DE INFORMTICA

CDIGO

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18 AGOSTO 2011

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEPARTAMENTO DE INFORMTICA

Aprobado en Resolucin de Gerencia General EF/92.2000 N 032-2011, de fecha 12.08.2011

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NDICE

1. INTRODUCCIN 5

1.1. Finalidad 5

1.2. Alcance 5

1.3. Actualizacin 5

1.4. Base Legal y/o Administrativa 5

1.5. Responsabilidad 5

2. MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO 6

3. ESTRUCTURA ORGNICA 7

4. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE APOYO 9

4.1. Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin 9

5. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE LNEA 11

5.1. Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 11

5.2.1 Seccin Operaciones Bancarias 12

5.2.2 Seccin Productos Bancarios 13

5.2.3 Seccin Servicios Administrativos 15

5.2.4 Seccin Canales de Atencin 16

5.2. Divisin Produccin 17

5.2.1 Seccin Calidad de Soluciones 18

5.2.2 Seccin Operaciones y Control de Plataformas 19

5.2.3 Seccin Soporte a Usuarios 21

5.3. Divisin Infraestructura y Comunicaciones 21

5.3.1 Seccin Soporte de Plataformas 23

5.3.2 Seccin Instalaciones y Configuraciones 25

5.3.3 Seccin Comunicaciones 26

6 FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS 27

6.1 Jefatura de Departamento de Informtica 27

6.1.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Departamento de Informtica 27

6.1.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Departamento de Informtica 28

6.1.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje 29

6.2 Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin 29

6.2.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin 29

6.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin 31


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6.2.4 Denominacin del Cargo Especfico: Gestor de Proyectos 32

6.2.5 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Gestin de Tecnologas de Informacin 33

6.3 Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 34

6.3.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 34

6.3.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 35

6.3.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Funcional de Sistemas 36


6.4 Seccin Operaciones Bancarias 37

6.4.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Operaciones Bancarias 37

6.5 Seccin Productos Bancarios 39

6.5.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Productos Bancarios 39

6.6 Seccin Servicios Administrativos 40

6.6.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Servicios Administrativos 40

6.7 Seccin Canales de Atencin 42

6.7.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Canales de Atencin 42

6.8 De las Secciones Operaciones Bancarias, Productos Bancarios, Servicios Administrativos y Canales de Atencin 44

6.8.1 Denominacin del Cargo Especfico: Lder de Proyecto Informtico 44

6.8.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Desarrollo de Sistemas de Informacin 44

6.8.3 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Programador 45

6.9 Divisin de Produccin 46

6.9.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin de Produccin 46

6.9.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin de Produccin 48


6.10 Seccin Calidad de Soluciones 49

6.10.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Calidad de Soluciones 49

6.10.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Calidad de Soluciones. 51

6.11 Seccin Operaciones y Control de Plataformas 51

6.11.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Operaciones y Control de Plataformas 51

6.11.2 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor de Plataformas 53

6.11.3 Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Plataformas 54

6.11.4 Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Control de Red 54

6.11.5 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico de Procesamiento y Operaciones 55


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6.12 Seccin Soporte a Usuarios 55

6.12.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Soporte a Usuarios 55

6.12.2 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor de Soporte a Usuarios 57

6.12.3 Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Soporte a Usuarios 57

6.13 Divisin de Infraestructura y Comunicaciones 58

6.13.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones 58

6.13.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones 60


6.13.4 Denominacin del Cargo Especfico: Arquitecto de Tecnologas de Informacin 61

6.14 Seccin Soporte de Plataformas 62

6.14.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Soporte de Plataformas 62

6.14.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Sistemas de Soporte de Plataformas 63

6.15 Seccin Comunicaciones 64

6.15.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Comunicaciones 64

6.15.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Sistemas de Comunicaciones 65

6.16 Seccin Instalaciones y Configuraciones 66

6.16.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Instalaciones y Configuraciones 66

6.16.2 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor Instalaciones y Configuraciones 67

6.16.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Instalaciones y Configuraciones 68

6.16.4 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico de Instalaciones y Configuraciones 69

7 ORGANIGRAMA 70


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1. INTRODUCCIN

1.1. Finalidad El presente Manual de Organizacin y Funciones es un instrumento de gestin que describe las funciones de las unidades orgnicas, as como las funciones a nivel de cargo especfico del Departamento de Informtica.

1.2. Alcance Las funciones contenidas en el presente Manual debern ser cumplidas por todos los trabajadores que integran el Departamento de Informtica.

1.3. Actualizacin El presente Manual de Organizacin y Funciones ser actualizado cuando se produzcan cambios o modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento o si se producen modificaciones en la Estructura Orgnica o en el Reglamento de Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin.

1.4. Base Legal y/o Administrativa

a. Acuerdo de Directorio N 1698, de fecha 2008.02.07, que se aprueba la aplicacin por etapas de

la nueva Estructura Orgnica del Banco de la Nacin. b. Acuerdo de Directorio N 1850, de fecha 2011.04.07, que aprueba la nueva versin del

Reglamento de Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin.

1.5. Responsabilidad

El Jefe de Departamento es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgnica a su cargo. Asimismo, los Jefes de Divisin y/o Seccin son responsables de las funciones que se realizan en sus unidades orgnicas respectivas. Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organizacin y Funciones, cada Jefe de unidad orgnica deber indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo especfico que desempea.


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2. MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO

Misin

Brindar un ptimo servicio de Tecnologas de Informacin y Telecomunicaciones, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de negocios del Banco, aplicando la calidad en el servicio para garantizar un uso adecuado de los recursos tecnolgicos.

Funciones

a. Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos del Departamento de Informtica.

b. Elaborar y proponer al Directorio para su aprobacin, por medio del rea de Administracin y de la Gerencia General, el Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado al Plan Estratgico del Banco y ejecutar su implementacin.

c. Administrar el Portafolio de Proyectos asociado al Plan Operativo Anual del Departamento.

d. Proponer al Directorio para su aprobacin, por medio del rea de Administracin y de la Gerencia General, las polticas respecto a las Tecnologas de Informacin.

e. Participar activamente en la definicin del soporte tecnolgico de las iniciativas de productos y servicios del Banco.

f. Velar por la alta disponibilidad del servicio de tecnologa de Informacin que soporte la operatividad del Banco.

g. Velar y gestionar la actualizacin y mantenimiento de la infraestructura tecnolgica y de los sistemas bases.

h. Proponer, gestionar y atender la actualizacin de los sistemas de informacin, en coordinacin con las reas usuarias, incorporando mejores prcticas y nuevas tendencias tecnolgicas.

i. Proponer los planes y presupuestos para la adquisicin de recursos de tecnologas de informacin, requeridos para asegurar la renovacin tecnolgica e implantacin de los proyectos de Tecnologa de Informacin.

j. Establecer las normas y estndares para la gestin de las actividades y uso de recursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector.

k. Dar conformidad al cumplimiento de los contratos que deriven de la adquisicin, alquiler y/o mantenimiento de equipos y/o aplicativos, dentro del mbito de su competencia.

l. Representar al Banco en las actividades de su competencia ante instituciones externas.

m. Apoyar, dentro del mbito de su competencia, en la definicin de especificaciones tcnicas de procesos de seleccin que guarden relacin con tecnologa de la informacin.

n. Participar en la elaboracin del Plan de Seguridad de la Informacin y el Plan de Continuidad de Negocios del Banco, ejecutndolos de acuerdo al mbito de su competencia.

o. Definir, implementar y gestionar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologa de Informacin que soporte la operatividad del Banco.

p. Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologas de informacin.

q. Evaluar, planificar, disear e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco.

r. Elaborar y controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin


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s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

t. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin.

u. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin

v. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin

w. Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias

x. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin, productos, software, hardware y procesos.

y. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin.

z. Definir la arquitectura de tecnologas de informacin que garantice el alineamiento con la estrategia de la organizacin, procesos, informacin, documentando los mltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que debern cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.

aa. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco.

bb. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

cc. Asumir ante el Jefe del rea de Administracin la responsabilidad de los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Departamento.

dd. Administrar el presupuesto asignado a su departamento, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

ee. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el departamento.

ff. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

3. ESTRUCTURA ORGNICA

ORGANO DE DIRECCIN

- Jefatura de Departamento

ORGANOS DE APOYO

- Divisin Gestin de Tecnologa de la Informacin

ORGANOS DE LNEA

- Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin

Seccin Operaciones Bancarias

Seccin Productos Bancarios

Seccin Servicios Administrativos

Seccin Canales de Atencin


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- Divisin de Produccin

Seccin Calidad de Soluciones

Seccin Operaciones y Control de Plataforma

Seccin Soporte a Usuarios

- Divisin de Infraestructura y Comunicaciones

Seccin Soporte de Plataformas

Seccin Instalacin y Configuraciones

Seccin Comunicaciones


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4. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE APOYO 4.1. Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin

Misin Dirigir la formulacin y seguimiento del Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado al Plan Operacional y Estratgico del Banco, as como gestionar los proyectos de Tecnologa de Informacin y apoyar la gestin administrativa del Departamento.

Funciones

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Divisin.

b. Centralizar en el portafolio de Proyectos Informticos, los proyectos inscritos en el Plan Anual Operativo del Banco, Planes Departamentales y aquellos proyectos derivados de requerimientos de negocios tanto internos como externos.

c. Gestionar el portafolio de proyectos informticos, definiendo el alcance de los mismos en coordinacin con las reas usuarias, as como determinando su viabilidad tcnica y estableciendo los recursos requeridos.

d. Mantener actualizado el portafolio de proyectos informticos, as como realizar el seguimiento peridico de la ejecucin de los mismos, a fin de informar a las instancias correspondientes los avances, y sugerir las acciones correctivas de ser el caso.

e. Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logsticas y administrativas requeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de proyectos informticos.

f. Participar en la formulacin y actualizacin del Plan de Seguridad de la Informacin y Plan de Continuidad de Negocios del Banco, as como supervisar la implementacin de las polticas, procedimientos y recomendaciones asociadas a la Seguridad de la Informacin y Riesgos en Tecnologas de la Informacin.

g. Proponer los indicadores de niveles de servicios informticos, as como analizar y evaluar la medicin de estos parmetros, a fin de sugerir acciones para el mejoramiento continuo de los procesos y uso de las Tecnologas de la Informacin.

h. Centralizar, formular y controlar el Presupuesto de Inversiones de Tecnologas de Informacin del Departamento.

i. Establecer las normas, estndares y metodologas para la gestin de las actividades y uso de recursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector.

j. Centralizar y coordinar la atencin de los requerimientos de los organismos supervisores y de control (rgano de Control Institucional, CGR, SBS), principalmente relacionados a la implementacin de medidas correctivas y recomendaciones.

k. Participar como representantes del Departamento, en los procesos de seleccin y/o adquisicin de bienes y/o servicios.

l. Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias.

m. Centralizar el seguimiento de los servicios prestados por los diferentes contratistas y proveedores que atienden los requerimientos de Tecnologas de Informacin.

n. Revisar y actualizar los procesos del Departamento de acuerdo a los avances tecnolgicos.


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o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Divisin, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

q. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin.

s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

t. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin

u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

v. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin.

w. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin.

x. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco.

y. Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura del Departamento.


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5. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE LNEA 5.1. Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin

Misin Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin.

Funciones


b. Elaborar el perfil tcnico de los proyectos de sistemas de informacin, definidos en el portafolio de proyectos informticos.

c. Planificar las actividades y recursos de los proyectos de sistemas de informacin, de acuerdo a las normas establecidas por el Banco.

d. Desarrollar los sistemas de informacin que requieran las dependencias del Banco, de acuerdo a las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informticos.

e. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacin a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.

f. Implementar las soluciones de sistemas de informacin desarrolladas por la Divisin, as como participar y supervisar la implementacin de las aplicaciones adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integracin con la arquitectura de aplicaciones del Banco.

g. Proponer soluciones en sistemas de informacin que optimicen los procesos y generen valor al Banco

h. Participar en la definicin de especificaciones tcnicas de los sistemas de informacin adquiridos a terceros, as como supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales respectivas.

i. Participar en las reuniones de coordinacin de proyectos de sistemas de informacin con entidades externas.

j. Participar en la elaboracin de normas, metodologas, estndares y/o tcnicas, que mejoren y optimicen los procesos de planeamiento, desarrollo e implementacin de los sistemas de informacin

k. Participar en la elaboracin de estndares y Plan de Seguridad de la Informacin, asimismo, implementar las polticas de Seguridad de Informacin.

l. Apoyar al usuario final en el adecuado uso de los sistemas de informacin, proporcionndole las herramientas y los medios necesarios para tales fines.

m. Participar en la formulacin del Plan Operativo y presupuestos de inversin del Departamento en recursos de hardware y software que requiera el Banco para la implementacin del Plan Estratgico de Tecnologa de Informacin y Plan Operativo Anual.

n. Administrar la documentacin de los sistemas de informacin; as como, la biblioteca tcnica que incluya los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de actividades de investigacin.

o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las


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polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

q. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin.

s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

t. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

u. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin.

v. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo

w. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento.

5.2.1 Seccin Operaciones Bancarias

Misin Brindar soluciones con sistemas de informacin para las operaciones bancarias de cuentas corrientes, cuentas a plazo, ahorros, certificados bancarios, transferencias y otros relacionados con el manejo de cuentas y clientes.

Funciones

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin.-GTI

b. Planificar el desarrollo de los sistemas de informacin de acuerdo al portafolio de proyectos del Departamento y asignados a la Seccin.

c. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterior anlisis y diseo de los sistemas de informacin.

d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin, as como el modelo lgico de datos alineado al modelo corporativo del Banco.

e. Efectuar el anlisis y diseo de los sistemas de informacin requeridos, as como elaborar la documentacin correspondiente.

f. Codificar los programas informticos segn la metodologa y estndares establecidos en el Ciclo de Vida de Software.

g. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificacin.

h. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacin a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.


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i. Participar en los procesos de adquisicin y pruebas de las soluciones informticas de terceros, encargadas por la Divisin. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementacin de soluciones informticas.

j. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacin en conjunto.

k. Velar por el cumplimiento de la aplicacin de metodologas, estndares y/o tcnicas que normen el ciclo de vida de los sistemas de informacin, as como proponer su actualizacin.

l. Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta utilizacin y explotacin.

m. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin desarrollados por la Seccin, centralizando en la biblioteca tcnica los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia tcnica a los integrantes de la Seccin.

n. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

o. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

p. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.


t. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin.

u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Divisin.

5.2.2 Seccin Productos Bancarios

Misin Brindar soluciones con sistemas de informacin para los servicios bancarios de giros, cobranzas, prstamos depsitos judiciales y administrativos, cheques de gerencia, servicios bancarios con el exterior y recaudacin.

Funciones

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin.




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d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin, as como del modelo lgico de datos alineado al modelo corporativo del Banco.



















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5.2.3 Seccin Servicios Administrativos

Misin Brindar soluciones con sistemas de informacin que apoyen los servicios de soporte administrativo y de gestin del Banco, como: contabilidad, logstica, personal, finanzas y otros.

Funciones




d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin, as como del modelo lgico de datos alineado al modelo corporativo del Banco.


f. Codificar los programas informticos segn la metodologa y estndares establecidos en el Ciclo de Vida de Software..











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5.2.4 Seccin Canales de Atencin

Misin

Brindar soluciones con sistemas de informacin integrados que apoyen los diferentes canales de atencin como: ventanillas, cajeros automticos, telfono, kioscos multimedia, multisaldos y otros equipos electrnicos de autoservicios.

Funciones




d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin orientados a canales de atencin.









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5.2. Divisin Produccin

Misin

Velar por la correcta operatividad de la plataforma tecnolgica del Banco (hardware, software, redes y comunicaciones), protegiendo la informacin tanto de ingreso como de salida; asimismo, el soporte a usuarios de primer nivel y de la certificacin de los productos puestos en operacin.

Funciones


b. Velar por la operatividad y seguridad fsica del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento.

c. Participar en la elaboracin del Plan de Contingencia que har frente a las interrupciones en las operaciones del sistema de cmputo y las redes. As como tambin, la implementacin de acciones que minimicen los riesgos en Tecnologas de Informacin.

d. Aplicar las normas y estndares en la certificacin de productos informticos, as como de los procedimientos automatizados, a fin de incrementar la productividad de los recursos de cmputo.

e. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnolgica, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento.


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f. Centralizar y atender en primer nivel a los usuarios finales en la solucin de problemas de operacin de sus equipos de cmputo, software aplicativo y comunicaciones.

g. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de la Informacin y Plan de Continuidad de Negocios, en lo relacionado a su competencia.

h. Procesar los datos generados por las reas y emitir oportunamente la informacin requerida por los usuarios y las aplicaciones.

i. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de informacin que se requieran para garantizar la continuidad operativa de la instalacin.

j. Proponer, implementar y/o actualizar herramientas y de adecuados procedimientos de administracin de centros de computo.

k. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

l. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

m. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

n. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin.

o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

p. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

q. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin, productos, software, hardware y procesos.

r. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin

s. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo

t. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Departamento.

5.2.1 Seccin Calidad de Soluciones

Misin

Asegurar que las soluciones en Tecnologas de Informacin nuevos o los cambios en aquellos existentes, pasen a produccin con la calidad e integridad necesaria para el correcto funcionamiento de las operaciones del Banco.

Funciones



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b. Coordinar y participar en la planificacin de las pruebas dentro de los planes de trabajo de cada equipo de proyecto.

c. Administrar los planes de pruebas de certificacin de los diferentes proyectos informticos.

d. Revisar y validar la documentacin requerida para las pruebas de certificacin de acuerdo a la metodologa y estndares establecidos. As como, coordinar la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecucin.

e. Ejecutar, documentar y supervisar la ejecucin de las pruebas de certificacin registrando las observaciones y comentarios tcnicos y/o de los usuarios, clasificndolos para proponer los ajustes necesarios.

f. Certificar los productos y soluciones informticas desarrollos por el Banco o adquiridos a terceros.

g. Gestionar los recursos necesarios y autorizar el pase a produccin de los sistemas de informacin que cuentan con la debida conformidad y/o certificacin.

h. Proponer e implementar normas, procedimientos, estndares de calidad en Tecnologas de Informacin, para satisfacer los requisitos de los clientes y otras partes interesadas.

i. Promover el uso de las herramientas de gestin de las pruebas.

j. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

k. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

l. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

m. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

p. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin, productos, software, hardware y procesos.

q. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.

5.2.2 Seccin Operaciones y Control de Plataformas

Misin Asegurar la correcta ejecucin de las operaciones centrales, procesamiento y almacenamiento de la informacin producida, as como mantener la disponibilidad de los servicios tecnolgico del Banco.

Funciones


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b. Administrar el centro de cmputo tanto en su operatividad como de la seguridad fsica.

c. Monitorear la operatividad de la plataforma tecnolgica a fin de prevenir interrupciones del servicio y coordinar las acciones correctivas pertinentes.

d. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de usuarios internos y externos, consistencindolos y preparndolos para el procesamiento central.

e. Preparar, controlar y ejecutar los planes de procesamiento de informacin, buscando hacer ms eficiente el uso de los recursos de cmputo.

f. Elaborar procedimientos automatizados y rutinas para una mejor utilizacin de los recursos de cmputo del Banco.

g. Mantener la disponibilidad del servicio de tecnologa de informacin que soporte la operatividad del Banco de acuerdo a los niveles de servicio establecidos.

h. Realizar la clasificacin, verificacin, registro de control y distribucin de los resultados del servicio informtico central.

i. Distribuir y transmitir la informacin generada por los procesos centrales a los usuarios internos y externos.

j. Ejecutar los planes de respaldo y la recuperacin de informacin que se requieran para garantizar la continuidad operativa del Banco.

k. Administrar los medios de almacenamiento de datos que permitan una operatividad ptima de los recursos informticos.

l. Proponer mejoras en los procesos de ejecucin Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de los recursos tecnolgicos del Banco.

m. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

n. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

o. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

p. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

s. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin

t. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.


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5.2.3 Seccin Soporte a Usuarios

Misin

Brindar en forma centralizada el soporte tcnico de primer nivel en la solucin de los problemas en equipos, software y servicios de computacin personal que reporten los usuarios internos y externos del Banco.

Funciones


b. Recibir y registrar las solicitudes de atencin de problemas reportados por los usuarios.

c. Brindar el soporte tcnico de primer nivel a los usuarios, de ser necesario escalar la atencin al soporte especializado, manteniendo informado en todo momento al usuario.

d. Realizar la priorizacin, asignacin y el seguimiento de los requerimientos registrados.

e. Absolver consultas tcnicas de los usuarios, incentivndolos en el mejor uso y operacin de las tecnologas de la Informacin.

f. Facilitar el cumplimiento de su funcin con el uso de herramientas de distribucin de software, toma de inventario y control remoto.

g. Administrar la Base de Conocimientos de Solucin de Incidentes, para un correcto uso y distribucin de informacin a los usuarios.

h. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

i. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

j. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

k. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

l. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

m. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

n. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.

5.3. Divisin Infraestructura y Comunicaciones

Misin

Disear, instalar y optimizar la arquitectura de hardware, software, redes (voz, datos y telefona) y comunicaciones del Banco de manera que permita que los productos y servicios informticos puedan ser brindados en condiciones de alta disponibilidad y confiabilidad utilizando las ventajas que nos brinda la tecnologa.


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Funciones


b. Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura de comunicaciones de los computadores centrales, servidores corporativos, redes de voz, telefona y datos.

c. Investigar nuevas tendencias tecnolgicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware, software y servicios para considerar su posible aplicacin en el Banco.

d. Planificar el crecimiento o expansin de la infraestructura de comunicaciones o telefona que requiera el Banco para el cumplimiento del Plan Operativo y de Tecnologa de Informacin.

e. Brindar el soporte especializado en infraestructura y comunicaciones o supervisar el servicio de terceros en servicios de su competencia.

f. Definir la arquitectura en infraestructura, comunicaciones y telefona asegurando su integracin con los servicios informticos que el Banco posee.

g. Evaluar, disear y definir la configuracin de los medios electrnicos de autoservicios y otros servicios de la red del Banco.

h. Participar en la formulacin de los Planes de Tecnologa de Informacin y Presupuesto del Departamento en relacin a equipos y software de la infraestructura de cmputo y telefona, definiendo las especificaciones tcnicas de sus componentes.

i. Disear, implementar, administrar, dar soporte y mantenimiento del sistema de gestin de redes de comunicacin y servicios garantizando la continuidad y correcta operatividad.

j. Participar en la evaluacin e instalacin de sistemas, equipos informticos y telefona adquiridos por otras dependencias que requieran conexin a la red de comunicaciones del Banco.

k. Coordinar con los proveedores de servicios de transmisin de datos as como realizar las coordinaciones para los mantenimientos preventivos y correctivos.

l. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente utilizacin en los sistemas operacionales y de informacin.

m. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Banco con redes de otras instituciones.

n. Mantener actualizado el software base del Banco, planificando y ejecutando la instalacin de las nuevas versiones.

o. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Banco adquiera o alquile.

p. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

q. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

r. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.


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s. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin.

t. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

u. Definir e implementar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologas de informacin que soporte la operatividad del Banco.

v. Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologas de informacin.

w. Evaluar, planificar, disear e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco.

x. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

y. Definir la arquitectura de tecnologas de informacin que garantice el alineamiento con la estrategia de la organizacin, procesos, informacin, documentando los mltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que debern cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.

z. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo

aa. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin

bb. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Departamento.

5.3.1 Seccin Soporte de Plataformas

Misin Brindar el soporte especializado para un servicio eficiente y confiable de las plataformas tecnolgicas de redes y comunicaciones que garanticen la continuidad del servicio en el Banco.

Funciones


b. Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura tecnolgica respecto de los computadores centrales y servidores corporativos.

c. Participar en el diseo e implementacin de la arquitectura de seguridad de tecnologas de la informacin y mecanismos de respaldo y recuperacin de datos que garanticen la continuidad operativa del Banco.

d. Revisar y actualizar las versiones y releases de los sistemas operativos, utilitarios, y teleproceso de la plataforma del Computador Central y Servidores para garantizar una continuidad operativa.

e. Revisar y actualizar las versiones de utilitarios, mensajera, correo, Internet y Workflow de la plataforma operativa del Banco.

f. Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de la Seccin Soporte a Usuarios o de su jefatura.

g. Investigar nuevas tendencias tecnolgicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware, software y servicios para considerar su posible aplicacin en el Banco.


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h. Planificar el crecimiento del hardware y software que requiera el Banco para el cumplimiento del Plan Operativo y de Tecnologa de Informacin.

i. Proponer la adquisicin de servicios y aplicaciones de telefona (en dispositivos fijos y mviles, mensajera unificada, softphone, etc.) que el Banco requiera.

j. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Banco con redes de otras instituciones.

k. Evaluar, disear y definir la configuracin de los medios electrnicos de autoservicios y otros servicios de la red del Banco.

l. Efectuar la actualizacin de los sistemas de gestin garantizando su adecuacin al crecimiento del Banco, a las necesidades de los usuarios y la calidad del servicio ofrecido.

m. Participar en la evaluacin e instalacin de sistemas y equipos informticos adquiridos por otras dependencias que requieran conexin a la red de comunicaciones del Banco.

n. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de clientes externos al Computador Central.

o. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente utilizacin en los sistemas operacionales y de informacin.

p. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Banco adquiera o alquile.

q. Administrar las herramientas de distribucin de software, toma de inventario y control remoto, tarifas telefnicas y reporte de llamadas.

r. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

s. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

t. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

w. Definir e implementar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologas de informacin que soporte la operatividad del Banco.

x. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

y. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin

z. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.


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5.3.2 Seccin Instalaciones y Configuraciones

Misin

Brindar un servicio oportuno, rpido y eficiente de atencin a los usuarios en relacin a la instalacin, configuracin e implementacin de recursos informticos; equipos de cmputo, comunicaciones, telefona IP, UPS y perifricos, a fin de garantizar la continuidad del servicio.

Funciones


b. Ejecutar la configuracin, instalacin y pruebas del software y sistemas de informacin que residan en la estacin cliente del usuario o dispositivos perifricos.

c. Detectar y resolver problemas de primer nivel relacionados con el funcionamiento de los equipos de redes y medios de comunicacin, asegurando su continuidad y buen funcionamiento.

d. Prestar asistencia en la solucin de los problemas de equipos y software que le fueron escalados por la Seccin Soporte a Usuarios

e. Instalar, configurar y personalizar el software, los equipos de cmputo, comunicaciones, telefona IP, UPS, perifricos y Cajeros Automticos en las diferentes dependencias del Banco en el mbito nacional, cumpliendo con los procedimientos y estndares aprobados.

f. Distribuir a travs del Departamento de Logstica los equipos de cmputo y telefona adquiridos, reparados y/o devueltos por los proveedores.

g. Intervenir en las evaluaciones tcnicas de los procesos de adquisicin de componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de cableado estructurado UTP, servicios de instalaciones y otros relacionados al equipamiento de cmputo; as como la participacin en la supervisin de los trabajos y servicios indicados.

h. Mantener actualizado los planos de instalacin de cableado estructurado bajo los estndares aprobados.

i. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

j. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

k. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

l. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

m. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.


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o. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.

5.3.3 Seccin Comunicaciones

Misin Definir la infraestructura de comunicaciones y telefona corporativa, necesaria para permitir un intercambio fluido, confiable y eficiente de informacin (datos, voz, vdeo, telefona, etc.) entre cada uno de los componentes que conforman la red del Banco, buscando su ptimo uso.

Funciones


b. Disear y mantener actualizada la red de comunicaciones y telefona corporativa del Banco a nivel nacional para permitir una rpida y eficiente comunicacin de voz, imgenes y datos a travs de cualquier punto de la red.

c. Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de la Seccin Soporte a Usuarios o de su jefatura.

d. Disear e implementar la arquitectura en comunicaciones, telefona corporativa y su integracin con los servicios informticos que el Banco posee.

e. Definir las especificaciones tcnicas de equipos y/o servicios que el Banco utiliza en su red de comunicaciones y telefona corporativa.

f. Asegurar la permanente comunicacin, funcionalidad, confiabilidad y seguridad entre las unidades orgnicas del Banco, estableciendo normas que garanticen la seguridad en la transmisin y/o recepcin de voz, as como su buen uso.

g. Evaluar, planificar y disear las mejoras en la red de comunicaciones y telefona corporativa, en cuanto a recursos de hardware, software, ancho de banda y de la infraestructura de comunicaciones en la red de agencias del Banco.

h. Evaluar, disear, controlar y definir la configuracin de los equipos de comunicacin, conformados por routers, switches, puntos de acceso y mdems, centrales telefnicas y/o servidores de llamadas, en las sedes administrativas y operativas del Banco.

i. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

j. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

k. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

l. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

m. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.


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n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

o. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.

6 FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS

6.1 Jefatura de Departamento de Informtica

6.1.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Departamento de Informtica

Funciones Especficas:

a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Departamento.

b. Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos del Departamento de Informtica.

c. Administrar en forma eficaz los recursos asignados al Departamento, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Alta Direccin.

d. Intervenir en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas de acuerdo al mbito de su competencia.

e. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

f. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externos.

g. Atender asuntos de su competencia que le sean formulados por las distintas unidades orgnicas del Banco.

h. Supervisar la efectiva atencin de las necesidades de soluciones tecnolgicas a las distintas unidades orgnicas del Banco, en forma eficiente y oportuna.

i. Proponer a la Alta Direccin del Banco el Plan de Tecnologas de Informacin y liderar su desarrollo e implementacin.

j. Participar activamente en la definicin de iniciativas de negocios del Banco a fin de establecer las alternativas y factibilidad tecnolgica.

k. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de la calidad en el personal del Departamento de Informtica.

l. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

m. Asumir ante el Gerente Administrativo los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Departamento.

n. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.


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o. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el departamento.

p. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

r. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Gerente General.

Lnea de Autoridad y Responsabilidad:

Depende directamente del: Gerente Administrativo.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todo los cargos especficos del Departamento de Informtica.

6.1.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Departamento de Informtica


a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo del Jefe de Departamento.

b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de la correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externas al Banco.

c. Recibir, registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y distribuir internamente la correspondencia que llega al Departamento, realizando el seguimiento de su atencin.

d. Actualizar la agenda del Jefe de Departamento.

e. Administrar el archivo de gestin y archivo sistematizado del Departamento.

f. Archivar la documentacin recibida, emitida y/o cargos de la misma.

g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimiento de la normativa correspondiente.

h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidades del Departamento.

i. Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otros a travs del sistema que corresponda, as como verificar su recepcin y distribucin a los usuarios.

j. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignados al Departamento, as como solicitar su mantenimiento, reparacin o baja.

k. Tramitar los viticos del personal del Departamento que viajen en comisin de servicio.

l. Tramitar la regularizacin de la asistencia y solicitud de recibo de movilidad.

m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados al Departamento, as como tramitar las reprogramaciones.

n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal del Departamento.


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o. Efectuar el pedido y control de tiles de escritorio de la de la unidad orgnica a la que pertenece.

p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


Depende directamente del: Jefe de Departamento de Informtica.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Conserje.

6.1.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje


a. Distribuir la correspondencia enviada por el Departamento a las unidades orgnicas del Banco de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.

b. Realizar el envo y recojo de la documentacin del Departamento al rea de fotocopiado para su reproduccin.

c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende.

d. Acondicionar la sala de reuniones del Departamento e instalar los equipos que se requieran.

e. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


Depende directamente de la: Secretaria de Departamento de Informtica.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.

6.2 Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin

6.2.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin


a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Divisin.

b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Divisin.

c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos del Departamento.

d. Proponer y participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas gestin de los proyectos de Tecnologa de informacin del Banco.

e. Atender asuntos relacionados a la gestin de los proyectos de Tecnologa de informacin propuestos por el personal de la Divisin y por las unidades orgnicas del Banco.

f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la administracin del Banco.

g. Revisar, mantener y optimizar los procesos internos relacionados al quehacer del Departamento.


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h. Participar en la Gestin del Cambio, durante el Ciclo de Vida de los proyectos de tecnologa.

i. Asegurar que la Metodologa de Desarrollo y los Estndares aprobados se cumplan en los proyectos de tecnologa.

j. Verificar que el personal de la Divisin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco.

k. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando as sea encomendado.

l. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

m. Coordinar el rol vacacional del personal de la Divisin.

n. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

o. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo.

p. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Divisin.

q. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

r. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.

s. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.

t. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin.

u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

v. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin.

w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

x. Establecer las normas, estndares y metodologas para la gestin de las actividades y uso de recursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector.

y. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin.

z. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin.

aa. Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias

bb. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco.


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cc. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que sean asignados por el Gerente General.


Depende directamente del: Jefe de Departamento de Informtica.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos de la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin.

6.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin


a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo del Jefe de la Divisin.

b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de la correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externas al Banco.

c. Recibir, registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y distribuir internamente la correspondencia que llega a la Divisin, realizando el seguimiento de su atencin.

d. Actualizar la agenda del Jefe Divisin.

e. Administrar el archivo de gestin y archivo sistematizado de la Divisin.

f. Archivar la documentacin recibida, emitida y/o cargos de la misma.

g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimiento de la normativa correspondiente.

h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidades de la Divisin.

i. Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otros a travs del sistema que corresponda, as como verificar su recepcin y distribucin a los usuarios.

j. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignados a la Divisin, as como solicitar su mantenimiento, reparacin o baja.

k. Tramitar los viticos del personal de la Divisin que viajen en comisin de servicio.

l. Tramitar la regularizacin de la asistencia y solicitud de recibo de movilidad.

m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la Divisin, as como tramitar las reprogramaciones.

n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Divisin, segn las instrucciones determinadas por la jefatura.

o. Efectuar el pedido y control de tiles de escritorio de la de la unidad orgnica a la que pertenece.

p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


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TITULO


CDIGO

BN-MOF-2400-10-03

FECHA DE PUBLICACIN

18 AGOSTO 2011


Depende directamente del: Jefe de la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Conserje.

6.2.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje


a. Distribuir la correspondencia enviada por la Divisin a las unidades orgnicas del Banco de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.

b. Realizar el envo y recojo de la documentacin de la Divisin al rea de fotocopiado para su reproduccin.

c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende.

d. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


Depende directamente de: Secretaria de la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno.

6.2.4 Denominacin del Cargo Especfico: Gestor de Proyectos


a. Realizar el seguimiento y control de proyectos asignados.

b. Evaluar la capacidad y disponibilidad de los recursos de los proyectos.

c. Apoyar en la metodologa de proyectos, generacin de entregables y herramientas asociadas.

d. Definir, generar y evaluar mtricas de los proyectos.

e. Coordinar con los analistas funcionales en la evaluacin de la factibilidad de atencin de requerimientos.

f. Asegurar la calidad en los procesos del proyecto.

g. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin.

h. Asegurar el cumplimiento de los procesos, actividades, tareas, roles y responsabilidades en los proyectos.

i. Participar en la fase de aceptacin de los procesos de desarrollo de los sistemas de informacin.

j. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


Depende directamente del: Jefe de la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno.


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TITULO


CDIGO

BN-MOF-2400-10-03

FECHA DE PUBLICACIN

18 AGOSTO 2011

6.2.5 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Gestin de Tecnologas de Informacin


a. Centralizar en el portafolio de Proyectos Informticos, los proyectos inscrito

dpto de informatica

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