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Plan Estratégico 2009 -2013

PLAN ESTRATÉGICO

2009-2013

Callao, Junio 2010

Adecuado a la Matriz Estratégica aprobada por FONAFE

- Acuerdo de Directorio Nº 002-2010/005-FONAFE del 31.03.10 -


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CONTENIDO

I. Presentación........…..………………………………………………………………....

3 II. La Organización : Rol, Futuro y Valores……………………………………………..

4 2.1 Misión………………. ………………………………………………………………… 4 2.2 Visión ……….……... . .……………………………………………………………… 4 2.3 Nuestros Valores…………………………………... …….....……………………… 5 2.4 Rol de la Organización…..……………………………………………………….…. 6

2.4.1 Marco Institucional………………………………………………………….... 6 2.4.2 Identificación y marco legal de la Organización……………………….. 6 2.5 Políticas de la Organización………………………………………………….……

9 III. Factores Claves de Éxito........………………………………………………………..

10

IV. Expectativas de los Grupos de Interés……..……………………………………....

11

V. Evaluación FODA de la Organización.…………………………………………… 12

VI. Objetivos Estratégicos……......…………………………………………………...

16 6.1 Objetivos Estratégicos Generales......………………………………………….. 16 6.2 Articulación con los Objetivos Estratégicos de FONAFE y las Políticas del Sector..........................................................................................................

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6.3 Estrategias Generales……………….....…………………………………………..

20 6.4 Objetivos Estratégicos Específicos....…………………………………………..

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6.5 Mapa Estratégico de la Organización….........................................................

22 VII. Iniciativas Seleccionadas...................………………………………………………..

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VIII. Cuadro de Mando Integral............…………………………………………………….

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Anexos.…………………………………………………………………………………..

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I. Presentación De acuerdo al marco legal vigente, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima (CORPAC S.A.) es la Organización encargada de brindar Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios con adecuados estándares de seguridad y eficiencia. Esta responsabilidad ha sido ejercida desde su creación, el 25 de junio de 1943. Nuestra Organización. contribuye al desarrollo de la Navegación Aérea, los aeropuertos y la Aviación Civil mediante el cumplimiento de sus funciones legales, con el principal aporte de hombres y mujeres altamente calificados. Como parte de la mejora continua y en busca de la excelencia, CORPAC ha formulado el presente Plan Estratégico, con la activa y comprometida participación de la Alta Dirección, Plana Gerencial y representantes de las áreas orgánicas. Producto de este esfuerzo, se presenta el Plan Estratégico de la Organización para el período 2009-2013 que cuenta con cuatro Objetivos Estratégicos Generales y veintitrés Objetivos Estratégicos Específicos, que son distribuidos de acuerdo a la metodología del Balanced Scorecard en cuatro perspectivas: clientes, finanzas, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Adicionalmente, los Objetivos Estratégicos Específicos se desarrollan en los cuatro ejes estratégicos que representan el compromiso permanente de la Organización: Seguridad, Calidad, Gestión y Responsabilidad Social. El Plan Estratégico establece los lineamientos estratégicos, que deberemos seguir en los próximos años, los cuales servirán como principal guía para lograr la Visión Futura de nuestra Organización.


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II. La Organización : Rol, Futuro y Valores Durante el proceso de Planeamiento Estratégico de CORPAC, se ha definido la Misión, la Visión de Futuro y los Valores que orientarán las actividades y el compromiso de quienes forman parte de la Organización.

2.1. Misión

“Brindar Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, con elevados niveles de seguridad, calidad, regularidad y economía en las operaciones aéreas”.

2.2. Visión

“Ser una Organización líder en el ámbito internacional, con el más alto nivel de Seguridad y Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, contribuyendo al desarrollo e integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente”.


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2.3. Nuestros Valores.

Seguridad El personal de CORPAC contribuirá al desarrollo de una cultura, como un medio para conseguir la prosperidad del ser humano y la comunidad en todas sus formas, la Gestión de la Seguridad se debe orientar a incrementar la cultura y disminuir los riesgos, con el objeto de que las medidas de seguridad produzcan resultados en los servicios que brinda la Organización y en su entorno, considerando las expectativas de sus grupos de interés.

Excelencia El personal de CORPAC aplicará un conjunto de prácticas sobresalientes en la calidad y la gestión, en búsqueda permanente de resultados óptimos, considerando la orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, enfoque en procesos, participación, mejora continua e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social.

Eficiencia

El personal de CORPAC brindará eficiencia en cada una de las labores a su cargo, buscando el resultado más adecuado y oportuno, contribuyendo así a la capacidad de reducir al mínimo los recursos utilizados y el tiempo requerido para alcanzar los objetivos de la Organización.

Eficacia El personal de CORPAC desarrollará sus actividades teniendo presente la necesidad de alcanzar las metas establecidas, contribuyendo así a la capacidad de logro de los objetivos y resultados propuestos por la Organización.

Compromiso

El personal de CORPAC estará comprometido con las políticas, valores y objetivos de la Organización, considerando su desarrollo personal y laboral, así como su integración y trabajo en equipo, para incrementar el desempeño individual y organizacional.

Integración Todo el personal, deberá promover y practicar una adecuada comunicación interna y externa, que permita integrar a la Organización en torno a su identidad, es decir a una definición de sí misma y de su proyecto organizacional, considerando el concepto de Unidad de Criterio en su desempeño. El personal de CORPAC S.A. actuará con permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con los superiores, los subordinados y con la ciudadanía en general.


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2.4. Rol de la Organización

2.4.1 Marco Institucional La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.) se desarrolla acorde con la normatividad operacional y técnica de Navegación Aérea, a nivel nacional e internacional.

2.4.2 Identificación y marco legal de la Organización CORPAC fue fundada el 25 de Junio de 1943 bajo el nombre de Compañía Administradora de Aeropuertos “CADA” , quedando el aspecto técnico a cargo de la Compañía de Aviación Panagra. Ese mismo año se creó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial como empresa pública. Hacia mediados del siglo pasado, frente al crecimiento urbano, las nuevas necesidades del país en general y de Lima en particular, se construyó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez bajo la responsabilidad de CORPAC, quedando encargada de administrarlo. Mediante Decreto Legislativo Nº 99 de fecha 29.05.1981, CORPAC se transforma en una empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como una sociedad mercantil. A través del Decreto Supremo Nº 046-81-TC de fecha 16.09.1981 se aprobaron los Estatutos de la Organización, siendo reajustados el 16.12.1999 en la Modificación de la Ley General de Sociedades, estableciéndose como Objeto Social lo siguiente: a) Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo,

incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica, de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.

b) Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.

c) Implantar sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.

d) Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al plan de inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Asimismo, CORPAC puede dedicarse a otras actividades afines, conexas y/o complementarias a su Objeto Social, que sean compatibles con las Sociedades Anónimas y asociarse con otras entidades para tal fin, observando las disposiciones legales vigentes, previa aprobación de la Junta General de Accionistas.


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Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo responsable para el suministro de los Servicios de Tránsito Aéreo. En virtud de esta norma, mediante R.D. Nº 156-2000-MTC/15.16, R.D. Nº 021-2001-MTC/15.16 y R.D. Nº 119-2006-MTC/12, se delegó a CORPAC las funciones de establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo. Por otro lado, la gestión de la Organización se rige por las siguientes normas:

- Ley Nº 24948 – Ley de la Actividad Empresarial del Estado. - Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades. - Decreto Legislativo Nº 674 - Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas

del Estado. - Ley Nº 27170 – Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial

del Estado (FONAFE). - Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y

modificatorias. Adicionalmente se han incorporado las siguientes normas emitidas por FONAFE:

- Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

Los aeródromos que se encuentran bajo la administración de CORPAC, en virtud de la delegación efectuada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ascienden al cierre del año 2008 a un número de 36 a nivel nacional. En virtud de las normas vigentes, CORPAC viene brindando en los 12 aeropuertos de la Zona Nor-Oriente y en el Aeropuerto Jorge Chávez, concesionados al sector privado, el Servicio de Navegación Aérea, conformado por los Servicios de Ayudas a la Aeronavegación, Radiocomunicaciones y de Control del Tránsito Aéreo, entre otros, por cuanto estos servicios están reservados al Estado Peruano.


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Aeródromos Administrados por CORPAC

• Servicios de Navegación Aérea a cargo de

CORPAC • Aeródromos concesionados al sector privado • Servicios de Navegación Aérea a cargo de

CORPAC • Aeródromos administrados por CORPAC

• Pistas de Aterrizaje a cargo de CORPAC


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2.5. Políticas de la Organización Los lineamientos de política trazados para el desarrollo de la gestión organizacional, se señalan a continuación:

a) Desarrollar un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional para los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, que garantice niveles aceptables de seguridad en los servicios suministrados por CORPAC, en concordancia con las normas nacionales e internacionales vigentes.

b) Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad para los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, que garantice la calidad de los servicios suministrados por CORPAC, en concordancia con las normas nacionales e internacionales vigentes.

c) Implementar el equipamiento acorde con las innovaciones tecnológicas, así como de procedimientos adecuados y personal calificado, que permitan brindar seguridad, eficiencia y mayor cobertura a los Servicios de Navegación Aérea en el territorio nacional.

d) Promover en los Aeropuertos bajo su administración, el desarrollo de Servicios

Aeroportuarios eficientes y tomar acciones para que el sistema aeroportuario mejore de manera continua.

e) Mejorar en los Aeropuertos bajo su administración, las condiciones de operatividad

de la infraestructura aeroportuaria, a través de un proceso de modernización y mantenimiento, adecuándola a los requerimientos de seguridad, eficiencia y demanda del mercado.

f) Promover el desarrollo y la capacitación del factor humano, propiciando el

compromiso del trabajador con los objetivos de la Organización.

g) Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contribuya a la prevención de riesgos laborales, en concordancia con las normas nacionales e internacionales vigentes.

h) Modernizar la Organización de acuerdo a las necesidades de Gestión, rediseñando y/o mejorando los procesos internos, que permitan satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios.

i) Implementar un eficiente Sistema de Información Integrado entre las distintas áreas de la Organización, para la toma oportuna de decisiones y asignación de recursos por parte de la Alta Dirección.

j) Orientar la Gestión Organizacional a la obtención de Indicadores de Gestión o Cuadro de Mando Integral, que permitan la cuantificación de la productividad y el desarrollo de estándares de rendimiento.

k) Desarrollar estrategias que permitan hacer sostenible la Gestión de la Organización, incrementando los ingresos, racionalizando los costos, con eficiencia en la asignación de recursos y privilegiando el gasto productivo.

l) Promover el desarrollo de una Gestión de Responsabilidad Social en la

Organización, que facilite las relaciones e integración con los grupos de interés.

m) Desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental, que contribuya a minimizar los impactos ambientales y a desempeñar las actividades en armonía con el medio ambiente, considerando las normas nacionales e internacionales vigentes.


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III. Factores Claves de Éxito Los factores claves de éxito de la Organización son los siguientes:

a) Enfoque en los clientes y usuarios, porque desarrollando y estableciendo una cultura organizacional orientada a la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes y usuarios, externos e internos, podremos lograr mejores resultados.

b) Excelencia tecnológica, porque la innovación permanente del conocimiento y la

tecnología es imprescindible para optimizar los servicios que brinda la Organización.

c) Personal altamente calificado y especializado, porque constituye la base fundamental para alcanzar los más altos niveles de Seguridad Operacional y Calidad en los servicios que brinda la Organización.

d) Identidad organizacional. Es de suma importancia que todo el personal sienta

satisfacción de pertenecer a nuestra Organización, porque en ella encuentra su desarrollo personal.

e) Orientación a resultados, porque es imprescindible definir políticas y estrategias

que permitan el desarrollo de la Organización en un entorno de cambios continuos, con servicios altamente seguros, eficaces y competitivos, sobre la base de procesos eficientes que aporten valor, orientándonos permanentemente a la sostenibilidad económica y financiera.

f) Sólidas relaciones con los grupos de interés. Es importante establecer relaciones

adecuadas con los grupos de interés de la Organización, para satisfacer sus expectativas, así como, cautelar la armonía con el medio ambiente.


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IV. Expectativas de los Grupos de Interés Los Grupos de Interés son aquellos Sectores, Instituciones o Personas que tienen el derecho (o se les atribuye el derecho) de esperar que la Organización satisfaga parcial o totalmente sus necesidades y/o expectativas válidas. Los Grupos de Interés identificados son los siguientes: a) La Sociedad

Tiene como expectativa que CORPAC brinde servicios de alta calidad, donde se consideren principalmente los siguientes factores: la Seguridad en sus Operaciones Aéreas (Ejemplo: Accidentes o incidentes que pongan en peligro a las personas), las Instalaciones (Ejemplo: Mejoras en la infraestructura de los aeropuertos), El Medio Ambiente (Ejemplo: Optimización de rutas de las aeronaves para el menor uso de combustible).

b) El Estado

Tiene como expectativa que CORPAC demuestre eficiencia y transparencia en la gestión y cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo con las normativas emanadas por los entes correspondientes. Así mismo, que capitalice sus recursos y desarrolle servicios que generen ingresos para asegurar su sostenibilidad económica y financiera.

c) Los Usuarios

Tienen como expectativa que CORPAC brinde servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios de alta calidad y seguridad, con tarifas acordes a la realidad y al servicio prestado, que permitan satisfacer sus necesidades.

d) El Personal de CORPAC

Tiene como expectativa que CORPAC brinde óptimas condiciones de trabajo sobre la base de una línea de carrera definida, que permita mejorar continuamente su desarrollo.

e) El Medio Ambiente

Tiene como expectativa que CORPAC desarrolle sus actividades en armonía con el medio ambiente, aplicando las normas y estándares correspondientes.


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V. Evaluación FODA de la Organización La evaluación FODA se presenta a continuación:

AMENAZAS A1 Legislación y normatividad vigente inherente a las Empresas del Estado, retrasa la gestión y desarrollo de la Organización. A2 Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Aviación Civil. A3 Carencia de Planes Maestros actualizados de diversos aeródromos. A4 Probables actos de terrorismo, vandalismo y delincuencia en los aeródromos. A5 Ausencia de planificación urbana que posibilita la invasión de espacios y zonas libres de obstáculos de los aeropuertos. A6 Desastres y factores naturales que afectan la infraestructura y operatividad de los aeródromos. A7 Baja demanda de servicios aéreos en algunas regiones. A8 Incremento de la oferta y calidad del transporte terrestre, disminuye el transporte aéreo en algunas regiones. A9 Crisis económico-financiera mundial que pudiera afectar la demanda de servicios aeronáuticos.


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OPORTUNIDADES O1 Crecimiento sostenido de la actividad económica del país. O2 Inversión nacional y extranjera en infraestructura y servicios. O3 Modernización y descentralización del Estado que incrementará el potencial socio-económico del país. O4 Líneas de créditos disponibles en el mercado de capitales. O5 Apertura de mercados en el marco de los Tratados de Libre Comercio y convenios similares. O6 Convenios de Régimen de Vuelos Amazónicos Perú- Brasil e Integración con Ecuador y Colombia. O7 Perspectivas de crecimiento del transporte aéreo y del turismo en el país. O8 Ingreso de nuevos usuarios al mercado aeronáutico. O9 Posibilidad de generar fuentes de ingreso adicionales por la prestación de otros servicios. O10 Ubicación estratégica del Perú en la Región Caribe/Sudamérica (CAR/SAM). O11 Ubicación de la Oficina Regional OACI en Lima. O12 Convenios de cooperación técnica nacional e internacional. O13 Acceso a la capacitación y especialización multidisciplinarias en instituciones nacionales e internacionales. O14 Acceso a organismos especializados para adquisiciones y contrataciones, nacionales e internacionales. O15 Normatividad técnico-operativa vigente para la prestación de servicios de Navegación Aérea. O16 Normatividad técnico-operativa vigente para la prestación de servicios Aeroportuarios. O17 Vertiginoso desarrollo tecnológico de sistemas y equipos, posibilita innovaciones, capacitación, entrenamiento y desarrollo de procedimientos operacionales. O18 Globalización de las tecnologías de información y comunicaciones.


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FORTALEZAS

F1 Capacidad de gestión y reconocida experiencia en la prestación de Servicios de Navegación Aérea. F2 Operación de sistemas y equipos especializados en Navegación Aérea, con niveles aceptables de confiabilidad, disponibilidad y continuidad. F3 Personal capacitado, especializado y con experiencia en Servicios de Navegación Aérea. F4 Personal calificado y experimentado en Sistemas de Seguridad Operacional, en los Servicios de Navegación Aérea. F5 Capacidad de gestión y reconocida experiencia en la prestación de Servicios Aeroportuarios. F6 Operación de sistemas y equipos especializados Aeroportuarios, con niveles aceptables de confiabilidad, disponibilidad y continuidad. F7 Personal capacitado, especializado y con experiencia en Servicios Aeroportuarios F8 Personal calificado en Sistemas de Seguridad Operacional, en los Servicios Aeroportuarios. F9 Conocimiento y experiencia en la aplicación de las normas de Aviación Civil, nacionales e internacionales. F10 Calificación nacional e internacional para brindar formación, capacitación e instrucción especializadas en Aviación Civil. F11 Existencia de un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. F12 Buena imagen organizacional. F13 Buenas relaciones con clientes y usuarios. F14 Solidez y sostenibilidad económica y financiera de la Organización.


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DEBILIDADES

D1 Ausencia de una política organizacional que promueva el desarrollo del factor humano y un óptimo clima organizacional. D2 Se carece de un Sistema de Gestión de Factores Humanos por competencias (habilidades, conocimientos y destrezas). D3 Falta de investigación y desarrollo para mejorar los procesos operacionales. D4 Insuficiente número de personal calificado en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios. D5 Limitada participación en planificación nacional e internacional en Navegación Aérea. D6 Obsolescencia y falta de estandarización de equipos aeronáuticos y complementarios. D7 Insuficiente mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Navegación Aérea. D8 Demora excesiva en reparaciones de equipos, por aspectos logísticos y/o financieros. D9 Pistas de aterrizaje con limitada resistencia y/o pavimentos que han superado su vida útil en diversos aeródromos, que limitan su capacidad operativa. D10 Existencia de capacidad instalada ociosa en aeropuertos, con mínimo o nulo movimiento aeroportuario. D11 Existencia de aeropuertos sin saneamiento físico - legal. D12 Limitaciones presupuestales para el desarrollo de la gestión. D13 Instrumentos de gestión y procedimientos administrativos inadecuados y desactualizados. D14 Limitaciones en el Sistema de Control de Gestión. D15 Falta de implementación del Sistema de Gestión de Costos. D16 Insuficiente nivel de automatización y uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs).


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VI. Los Objetivos Estratégicos

6.1. Objetivos Estratégicos Generales Se han determinado, en forma participativa, los siguientes cuatro Objetivos Estratégicos Generales de la Organización:

Objetivos Estratégicos Generales SEGURIDAD

1. Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios

Especializados inherentes a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.

CALIDAD

2. Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y usuarios.

GESTIÓN

3. Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos,

operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

4. Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente.


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6.2. Articulación con los Objetivos Estratégicos de FONAFE y las Políticas del Sector Es importante mencionar que, un requisito en la formulación del presente Plan Estratégico es la articulación de sus Objetivos Estratégicos con los Objetivos de FONAFE y con las Políticas del Sector Transportes. En ese sentido, se ilustra dicha vinculación en el siguiente gráfico:

Articulación de los Objetivos Estratégicos de CORPAC con los Objetivos Estratégicos de FONAFE y las Políticas del Sector

POLÍTICAS DEL SECTOR TRANSPORTES

Lineamientos de Políticas del Sector Transportes.

2. Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y usuarios.

1. Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.

3. Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

4. Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente

FONAFE

CORPAC

SA

1. Generar Valor mediante la gestión

eficiente de las Empresas del

Holding y encargos

2. Fortalecer la actividad

empresarial del Estado

3. Fortalecer la imagen de la Corporación

FONAFE

4. Reforzar los valores, la

comunicación y el desarrollo del

personal

5. Promover la transparencia en la

gestión de las empresas del

Holding y encargos


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SECTOR Objetivos Estratégicos de CORPAC

Objetivos Estratégicos de FONAFE

1. Generar valor mediante

la gestión eficiente de

las empresas del Holding y

Encargos.

2. Fortalecer la actividad empresarial del Estado.

3. Fortalecer la imagen de

la Corporación FONAFE.

4. Reforzar los valores, la

comunicación y el desarrollo del personal.

5. Promover la transparencia en la gestión

de las empresas del

Holding y encargos.


X X


X X


X X X X X

Sector Transportes


X X


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Objetivos Estratégicos de

CORPAC Lineamientos de Políticas del Sector Transportes

1. Conservación prioritaria de la

infraestructura de transporte en los distintos modos y

niveles de gobierno.

2. Promoción del desarrollo, seguridad y

calidad de los servicios de

transporte y de logística

vinculados.

3. Promoción de la participación

del sector privado en la provisión de

servicios e infraestructura de

transporte.

4. Apoyo a la integración nacional e

internacional.

5. Contribución a la consolidación del proceso de

descentralización del país.

6. Fortalecimiento de la gestión

socio-ambiental en el Sector Transportes.


X


X


X X


X X X


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6.3. Estrategias Generales Para alcanzar los Objetivos Estratégicos Generales de la Organización, se han determinado las siguientes Estrategias:

Estrategias Generales SEGURIDAD

1. Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS).

CALIDAD

2. Desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad en los Servicios de

Navegación Aérea, Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil y sistemas de apoyo organizacional.

GESTIÓN

3. Desarrollo e implementación de Sistemas de Gestión Administrativa. 4. Desarrollo e implementación de los Procesos Organizacionales. 5. Diseño e implementación de programas de desarrollo del factor humano. 6. Optimización permanente de los sistemas operacionales y aspectos organizacionales. 7. Innovación en la infraestructura tecnológica aeronáutica y administrativa. 8. Optimización permanente en la administración de los recursos económicos y financieros.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

9. Operación y mantenimiento de los servicios que permiten el transporte aéreo, para beneficio e

interconexión de los pueblos. 10. Contribuir al desarrollo de la Aviación Civil con criterios de seguridad, orden y socio-económico. 11. Contribuir a la mitigación del impacto ambiental producido por las operaciones aéreas y servicios

complementarios.


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6.4. Objetivos Estratégicos Específicos Los Objetivos Estratégicos Generales se desarrollan a través de los Objetivos Estratégicos Específicos, distribuidos según la metodología del Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral), en las siguientes perspectivas: Clientes, Finanzas, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento.

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS C1 Mejorar progresivamente la satisfacción por la Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil. C2 Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad de los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil. C3 Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar laboral. C4 Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y la preservación del medio ambiente.

CLIENTES

C5 Cumplir con la Directiva de Transparencia

FINANZAS F1 Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización.

PI1 Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM. PI2 Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia con el nuevo Concepto Operacional Global ATM. PI3 Lograr la implementación de la Plataforma Tecnológica de Comunicaciones,

Navegación y Vigilancia (CNS), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM.

PI4 Mejorar la calidad y la cobertura de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y los sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.

PI5 Lograr un Sistema de Gestión del Mantenimiento que asegure los más altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integridad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.

PI6 Optimizar la Gestión Aeroportuaria y desarrollar otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

PI7 Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas de Control de Gestión. PI8 Lograr la implementación de un Sistema Logístico Integral, acorde a los objetivos,

complejidad y necesidades de la Organización. PI9 Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la infraestructura civil

necesaria para los servicios y actividades de la Organización. PI10 Lograr una gestión jurídica eficiente y oportuna, acorde a las necesidades de la

Organización. PI11 Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad

Operacional (SMS) en la Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

PI12 Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

PI13 Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la Organización.

PI14 Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

PROCESOS INTERNOS

PI15 Fortalecer el Control de Gestión Empresarial. A1 Lograr el desarrollo del Factor Humano, considerando sus competencias, motivación y compromiso, acordes con los objetivos de la Organización. A2 Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno, eficiente y de innovación permanente, acorde con los objetivos de la Organización. A3 Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestión y normativos,

altamente eficientes y orientados a la Gestión por Procesos, acorde a los objetivos de la Organización.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

A4 Lograr elevado nivel de desarrollo e integración de la Tecnología de Información yComunicaciones (TIC), acorde con los objetivos de la Organización.


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6.5. Mapa Estratégico de la Organización

…gestionamos y mejoramos continuamente nuestros procesos…PROCESOS INTERNOS


PI11 – Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional

(SMS)

PI5 – Lograr un Sistema de Gestión de

Mantenimiento CNS

PI1 – Implementar nuevo Sistema de

Gestión de Tránsito Aéreo (ATM)

PI12 – Implementar el Sistema de Gestión de

Calidad (SGC)

“Sobre la base del factor humano y el desarrollo organizacional…

PI7 – Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas de

Control de Gestión

A4 – Desarrollar e Integrar la Tecnología de

Información y Comunicaciones (TIC)

A1 – Desarrollar el Factor Humano, considerando sus competencias, motivación y compromiso con los

objetivos de la Organización

A2 – Lograr un Sistema de Gestión de la

Capacitación moderno y eficiente

…optimizando el uso de nuestros recursos, con sostenibilidad económica y financiera...

F1 – Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización

FINANZAS

PI2 – Actualizar los Sistemas de Apoyo al Servicio de Tránsito

Aéreo (ATS)PI13 – Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

PI8 – Lograr la implementación de un

Sistema Logístico Integral

A3 – Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestión y normativos, eficientes y

orientados a la Gestión por Procesos

…para brindar siempre los mejores servicios de navegación aérea, aeroportuarios y otros servicios especializados inherentes a la Aviación Civil”.

C2 – Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad de Servicios de Navegación

Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil

C1 – Mejorar progresivamente la satisfacción por la Seguridad en Servicios de Navegación

Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil

C4 – Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y la preservación

del medio ambiente

CLIENTES

C3 –Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar

laboral

PI3 – Implementar la Plataforma Tecnológica CNS para el nuevo ATM

Eje de Seguridad Eje de Calidad Eje de Gestión Eje de Responsabilidad Social

PI4 – Mejorar la calidad y cobertura de

los Sistemas CNS

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN

AEROPORTUARIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

NAVEGACIÓN AÉREA TECNOLOGÍA AERONÁUTICA

INFRAESTRUCTURAPI14 – Implementar el Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo (SST)

SISTEMAS INTEGRADOS

PI6 – Optimizar la Gestión Aeroportuaria

y desarrollar otros Servicios

Especializados inherentes a la Aviación Civil

JURÍDICO

PI10 – Lograr una gestión jurídica

eficiente y oportuna

LOGISTICO

PI9 – Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la infraestructura civil necesaria para los servicios y

actividades de la Organización


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VII. Iniciativas Seleccionadas CLIENTES

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:

• SEGURIDAD: Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO:

C1 - Mejorar progresivamente la satisfacción por la Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS RESPONSABLE

Desarrollar programas de comunicación relativos a la seguridad de los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios.

Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Central de Aeropuertos, Área de Coordinación General

Realizar encuestas de satisfacción sobre la seguridad de los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios. Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Central de Aeropuertos, Área de Coordinación General

Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de la seguridad en los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios.

Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Central de Aeropuertos


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CLIENTES


• CALIDAD: Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y usuarios.


C2 - Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad de los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.


Desarrollar programas de comunicación relativos a la calidad de los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios. Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Central de Aeropuertos, Área de Coordinación General

Realizar encuestas de satisfacción sobre la calidad de los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios. Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Central de Aeropuertos, Área de Coordinación General

Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de la calidad de los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios.

Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Central de Aeropuertos,


• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.


C3 - Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar laboral.


Desarrollar programas de comunicación relativos al desarrollo, seguridad y salud del personal. Gerencia de Personal, Área de Coordinación General

Realizar encuestas de satisfacción sobre desarrollo, seguridad y salud del personal. Gerencia de Personal, Área de Coordinación General

Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de desarrollo, seguridad y salud del personal. Gerencia de Personal


25

CLIENTES


• RESPONSABILIDAD SOCIAL: Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO: C4 – Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y la preservación del medio ambiente.


Desarrollar programas de comunicación e integración de los aeródromos con su entorno. Gerencia Central de Aeropuertos, Gerencia de Operaciones de Aeropuertos, Área de Coordinación General

Realizar encuestas sobre la comunicación e integración de los aeródromos con su entorno. Gerencia de Operaciones de Aeropuertos, Área de Coordinación General

Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de comunicación e integración de los aeródromos con su entorno.

Gerencia de Operaciones de Aeropuertos, Área de Coordinación General

Realizar encuestas de satisfacción sobre la gestión ambiental de la Organización. Gerencia de Operaciones de Aeropuertos, Área de Coordinación General

Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de gestión ambiental de la Organización. Gerencia de Operaciones de Aeropuertos


• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos


C5 – Cumplir con la Directiva de Transparencia.


Desarrollar e implementar programas de difusión de información requerida en Directiva de Transparencia y modificatorias.

Gerencia General, Gerencia de Tecnologías de la Información

Efectuar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Directiva de Transparencia. Gerencia General, Gerencia de Tecnologías de la Información


26

FINANZAS




F1 – Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización.


Desarrollar e implementar un programa de optimización y control de ingresos. Gerencia de Finanzas

Desarrollar e implementar un programa de optimización y control de cobranzas. Gerencia de Finanzas

Desarrollar e implementar un programa de inversiones financieras. Gerencia de Finanzas

Desarrollar planes de negocios relacionados a los servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros servicios especializados inherentes a la Aviación Civil.

Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Central de Aeropuertos, Centro de Instrucción de Aviación Civil, Área de Planeamiento y Proyectos

Desarrollar e implementar un programa de optimización y control de inversiones en proyectos y otros gastos de capital.

Gerencia de Finanzas, Área de Planeamiento y Proyectos

Desarrollar e implementar un programa de optimización y control de gastos administrativos. Gerencia de Finanzas, Área de Planeamiento y Proyectos

Implementar el Sistema de Gestión de Costos. Gerencia General, Gerencia Central de Aeropuertos, Área de Desarrollo Comercial (ADC)

Desarrollar e implementar un Sistema de Análisis y Proyección Económica - Financiera. Gerencia de Finanzas, Área de Planeamiento y Proyectos

Desarrollar planes de financiamiento complementario, según lo requieran los programas de inversión. Gerencia de Finanzas, Área de Planeamiento y Proyectos


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PROCESOS NAVEGACIÓN AÉREA




PI1 - Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM.


Análisis y evaluación de la Capacidad del Servicio de Tránsito Aéreo (ATS). Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia de Operaciones Aeronáuticas

Reorganización del Espacio Aéreo de la Región de Información de Vuelo Lima (FIR Lima). Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia de Operaciones Aeronáuticas

Desarrollo e implementación de un Sistema de Afluencia de Tránsito Aéreo. Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia de Operaciones Aeronáuticas

Provisión del Servicio de Tránsito Aéreo, acorde con el nuevo Concepto Operacional Global ATM Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia de Operaciones Aeronáuticas


28

NAVEGACIÓN AÉREA



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO: PI2 – Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia con el nuevo Concepto Operacional Global ATM.


Actualización e implementación del Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas (COM), concordante con el nuevo Concepto Operacional Global ATM.

Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia de Operaciones Aeronáuticas

Actualización e implementación del Servicio de Meteorología (MET), concordante con el nuevo Concepto Operacional Global ATM.


Actualización e implementación del Servicio de Información Aeronáutica (AIS), concordante con el nuevo Concepto Operacional Global ATM.



29

TECNOLOGÍA AERONÁUTICA




PI3 - Lograr la implementación de la Plataforma Tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM.


Ejecución del “Proyecto de automatización y modernización del Servicio de Tránsito Aéreo – Red de Radares de Vigilancia”.

Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Técnica

Establecer una plataforma de Transporte Aéreo Satelital, para la Red Digital Nacional de Comunicaciones Fijas y Móviles Aeronáuticas, en todos los aeropuertos y estaciones remotas.


Migrar los terminales de la Red de Mensajería AFTN a Terminales de Mensajería AMHS, a nivel nacional. Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Técnica

Implementación de Circuitos de Mensajería AMHS, a nivel internacional. Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Técnica

Realizar los estudios para la implementación del Sistema Mundial de Navegación Satelital (GNSS). Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Técnica

Planificar la desactivación progresiva de sistemas convencionales de radioayudas. Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Técnica

Realizar los estudios para la implementación de los Sistemas de Vigilancia ADS-B y Multilateración. Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Técnica


30





PI4 - Mejorar la calidad y la cobertura de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y los sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS RESPONSABLE Renovar el equipamiento de los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y de los sistemas de soporte del servicio de Navegación Aérea, a efectos de asegurar su confiabilidad y vigencia tecnológica. G. Central Aeronavegación, G. Técnica

Ampliar la Red de Comunicaciones Aire-Tierra para implementar la frecuencia de respaldo y de emergencia para el Centro de Control ACC. G. Central Aeronavegación, G. Técnica

Ampliar y automatizar la red de Circuitos Orales ATS, a nivel nacional. G. Central Aeronavegación, G. Técnica Completar la implementación del registro automático de Comunicaciones Orales ATS. G. Central Aeronavegación, G. Técnica Innovar y ampliar las comunicaciones aeronáuticas HF tierra-tierra. G. Central Aeronavegación, G. Técnica Innovar la plataforma y procedimientos de inspecciones en vuelo y en tierra, asegurando la calidad de las señales de las ayudas a la Navegación Aérea. G. Central Aeronavegación, G. Técnica

Asegurar altos niveles de disponibilidad en el funcionamiento de los sistemas, para alcanzar estándares de calidad establecidos por la autoridad aeronáutica y las normas internacionales. G. Central Aeronavegación, G. Técnica

Implementar sistemas únicos y redundantes de energía eléctrica ininterrumpida para las Torres de Control (TWR). G. Central Aeronavegación, G. Técnica Culminar la implementación del proyecto de Ayudas Luminosas, 2da etapa. G. Central Aeronavegación, G. Técnica Modernización del equipamiento para optimizar la calidad y eficiencia lumínica de las señales luminosas para la Navegación Aérea. G. Central Aeronavegación, G. Técnica

Independizar los Sistemas Eléctricos en los Aeropuertos transferidos y por transferir a sus operadores definitivos. G. Central Aeronavegación, G. Técnica

Continuar el programa de implementación de Estaciones Meteorológicas Automáticas (AWOS). G. Central Aeronavegación, G. Técnica

Efectuar estudios de sistemas CNS y sistemas de soporte, para la Segunda Pista en el Aeropuerto Jorge Chávez. G. Central Aeronavegación, G. Técnica


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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO: PI5 – Lograr un Sistema de Gestión del Mantenimiento que asegure los más altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integridad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.


Actualizar los procedimientos y manuales de mantenimiento de los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia, Meteorología, Ayudas Luminosas y de los sistemas de soporte del servicio de Navegación Aérea..


Automatizar la Gestión del Mantenimiento de los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y de los sistemas de soporte del servicio de Navegación Aérea.


Ampliar el sistema centralizado de monitoreo y control de la operatividad, a todos los equipos que conforman los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y de los sistemas de soporte del servicio de Navegación Aérea.



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ASPECTO AEROPORTUARIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS




PI6 - Optimizar la Gestión Aeroportuaria y desarrollar otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.


Implementar y mantener actualizados los Programas de Seguridad y los Planes de Emergencia de los Aeródromos. Gerencia Central de Aeropuertos, Gerencia de Operaciones de Aeropuertos, Gerencia de Seguridad

Desarrollar programas de mejora en los servicios aeroportuarios que se brindan. Gerencia Central de Aeropuertos, Gerencia de Operaciones de Aeropuertos, Gerencia de Seguridad

Implementar y mantener las instalaciones y equipamiento aeroportuarios. Gerencia Central de Aeropuertos, Gerencia de Operaciones de Aeropuertos, Gerencia de Seguridad

Implementar el Sistema de Reportes de Incidencias de Seguridad Operacional, en los Aeródromos. Gerencia Central de Aeropuertos, Gerencia de Operaciones de Aeropuertos

Implementar otros servicios especializados inherentes a la Aviación Civil.

Gerencia Central de Aeronavegación, Gerencia Central de Aeropuertos, Centro de Instrucción de Aviación Civil, Área de Planeamiento y Proyectos

Elaborar planes y directivas de transferencia de los aeródromos a sus operadores. Gerencia Central de Aeropuertos, Gerencia Central de Aeronavegación


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PLANEAMIENTO




PI7 - Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas de Control de Gestión.


Desarrollar los planes operativos con presupuestos sostenibles, en concordancia con el Plan Estratégico de la Organización.

Gerencia General, Área de Planeamiento y Proyectos

Desarrollar e implementar un Sistema de Control de Gestión Estratégica (Balanced Scorecard). Gerencia General, Área de Planeamiento y Proyectos

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Proyectos y otros gastos de capital. Gerencia General, Área de Planeamiento y Proyectos

Desarrollar e implementar un Sistema Estadístico del Movimiento Operacional. Gerencia General, Área de Planeamiento y Proyectos

Desarrollar e implementar programas de modelamiento econométrico en la gestión. Gerencia General, Área de Planeamiento y Proyectos

Desarrollar Proyectos de Cooperación Técnica, nacional e internacional. Gerencia General, Área de Planeamiento y Proyectos

Desarrollar planes de capacitación en gestión de proyectos de inversión. Gerencia General, Área de Planeamiento y Proyectos


34

ASPECTO LOGÍSTICO




PI8 - Lograr la implementación de un Sistema Logístico Integral, acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la Organización.


Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones, basado en eficiencia, oportunidad y costos óptimos. Gerencia de Logística

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Seguros, que brinde cobertura eficaz y oportuna a las personas y bienes de la Organización. Gerencia de Logística

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Control Patrimonial, eficiente y confiable. Gerencia de Logística

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Almacenes, acorde con la dinámica y requerimientos de la Organización. Gerencia de Logística

Optimizar la Gestión de Servicios Generales, acorde con la dinámica y requerimientos de la Organización. Gerencia de Logística

Desarrollar e implementar planes de capacitación e inducción, orientados a la eficiencia del Sistema Logístico Integral. Gerencia de Logística


35

INFRAESTRUCTURA


GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.


PI9 – Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de la Organización.


Desarrollar un Programa de edificaciones, construcciones e instalaciones, para los servicios y actividades de la Organización. Gerencia de Infraestructura

Desarrollar un Programa de levantamiento de información técnica de los predios e infraestructura civil, para su saneamiento físico-legal y control patrimonial. Gerencia de Infraestructura

Desarrollar un programa de mantenimiento de la infraestructura civil. Gerencia de Infraestructura

Desarrollar un programa de actualización de la información geodésica y cartográfica de los aeródromos e instalaciones de equipamiento para la navegación aérea. Gerencia de Infraestructura

Desarrollar un plan de monitoreo y control de la superficie limitadora de obstáculos en los aeródromos. Gerencia de Infraestructura


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ASPECTO JURÍDICO




PI10 - Lograr una gestión jurídica eficiente y oportuna, acorde a las necesidades de la Organización.


Desarrollar e implementar un Sistema de Información Jurídica, nacional e internacional, aplicable a la Organización. Gerencia de Asuntos Jurídicos

Desarrollar e implementar un Sistema de Información de la Gestión Procesal. Gerencia de Asuntos Jurídicos

Desarrollar estrategias jurídicas en salvaguarda de los intereses de la Organización y sus trabajadores. Gerencia de Asuntos Jurídicos

Optimizar el soporte jurídico de la gestión de la Organización. Gerencia de Asuntos Jurídicos

Desarrollar e implementar un Programa de Saneamiento físico-legal, basado en el Programa de levantamiento de información técnica de los predios e infraestructura civil.

Gerencia de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Infraestructura


37

SEGURIDAD OPERACIONAL




PI11 - Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en la Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.


Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de Navegación Aérea. Gerencia General

Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en la Operación de Aeródromos. Gerencia General

Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Seguridad Operacional en los Servicios de Navegación Aérea. Gerencia General

Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Seguridad Operacional en la Operación de Aeródromos. Gerencia General

Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Seguridad Operacional en las Áreas No Operacionales. Gerencia General


38

GESTIÓN DE LA CALIDAD


• CALIDAD: Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y usuarios.


PI12 - Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.


Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en los Servicios de Navegación Aérea. Gerencia General

Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Operación de Aeródromos. Gerencia General

Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en las Áreas No Operacionales. Gerencia General

Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Gestión de la Calidad en los Servicios de Navegación Aérea, extensivo a toda la Organización. Gerencia General

Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Gestión de la Calidad en la Operación de Aeródromos, extensivo a toda la Organización. Gerencia General

Desarrollar un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Gestión de la Calidad en las Áreas No Operacionales. Gerencia General


39

GESTIÓN AMBIENTAL


• RESPONSABILIDAD SOCIAL: Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente.


PI13 - Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la Organización.


Desarrollar programas para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por el funcionamiento de los Aeropuertos. Gerencia General

Desarrollar programas para prevenir, controlar y minimizar el riesgo para las Operaciones de Aeronaves en los Aeródromos, por causa del medio ambiente. Gerencia General

Establecer y efectuar programas de capacitación del personal en temas de gestión ambiental. Gerencia General

Desarrollar campañas de información y sensibilización a los grupos sociales del entorno Aeroportuario. Gerencia General


40

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO: PI14 - Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).


Desarrollar Programas de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en el desempeño del trabajo. Gerencia General

Desarrollar Programas de Prevención de ocurrencia de Accidentes de Trabajo y de generación de Enfermedades Ocupacionales. Gerencia General

Desarrollar un Plan de Evaluación y mejoramiento constante de las condiciones de Trabajo. Gerencia General

Desarrollar un Plan de Evaluación y mejoramiento constante de las condiciones de Salud. Gerencia General

Desarrollar planes de capacitación e inducción, orientados a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Gerencia General

CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO: PI14 – Fortalecer el Control de Gestión Empresarial.


Desarrollar e implementar el Sistema de Control Interno – COSO. Gerencia General

Desarrollar e implementar el Código de Buen Gobierno Corporativo – CBGC. Gerencia General


41

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO FACTOR HUMANO




A1 - Lograr el desarrollo del Factor Humano, considerando sus competencias, motivación y compromiso, acordes con los objetivos de la Organización.


Desarrollar e implementar programas de desarrollo y bienestar del factor humano. Gerencia de Personal

Implementar la gestión por competencias en la Organización. Gerencia de Personal

Implementar programas de incentivos y reconocimiento, para mejorar el desempeño laboral. Gerencia de Personal

Implementar programas que promuevan la cultura organizacional. Gerencia de Personal

Desarrollar programas que contribuyan a mejorar el clima organizacional. Gerencia de Personal

Implementar un Banco de Información de los conocimientos y experiencias de la Organización y sus trabajadores. Gerencia de Personal


42

CAPACITACIÓN




A2 - Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno, eficiente y de innovación permanente, acorde con los objetivos de la Organización.


Desarrollar e implementar programas y metodologías de capacitación aeronáutica y de tecnología aeronáutica. Centro de Instrucción de Aviación Civil

Desarrollar e implementar programas y metodologías de capacitación administrativa. Centro de Instrucción de Aviación Civil

Profesionalización en las especialidades aeronáuticas y de tecnología aeronáutica. Centro de Instrucción de Aviación Civil

Establecer alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, para la capacitación y entrenamiento especializados. Centro de Instrucción de Aviación Civil

Desarrollar un proyecto de reubicación, diseño y construcción de una moderna infraestructura, para el Centro de Instrucción de Aviación Civil. Centro de Instrucción de Aviación Civil


43

ASPECTO ORGANIZACIONAL




A3 - Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestión y normativos, altamente eficientes y orientados a la Gestión por Procesos, acorde a los objetivos de la Organización.


Desarrollar e implementar una nueva estructura organizacional. Gerencia General

Desarrollar e implementar nuevos instrumentos de gestión y normativos. Gerencia General

Implementar programas de difusión de la nueva estructura organizacional y de los nuevos instrumentos de gestión y normativos. Gerencia General

Desarrollar e implementar un Sistema de evaluación y actualización permanente de la estructura organizacional y de los instrumentos de gestión y normativos. Gerencia General

Diseñar y efectuar programas de capacitación del personal en la Gestión por Procesos. Gerencia General


44

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN


• GESTIÓN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos,

financieros y logísticos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO: A4 - Lograr elevado nivel de desarrollo e integración de la Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC), acorde con los objetivos de la Organización.


Implementar metodologías para optimizar la Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones, conforme a la normatividad nacional e internacional. Gerencia de Tecnología de la Información

Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), de acuerdo a las normas y estándares vigentes. Gerencia de Tecnología de la Información

Diseñar, implementar y mantener Sistemas Integrados de Información para la gestión de la Organización. Gerencia de Tecnología de la Información

Diseñar e implementar programas de innovación y optimización de la tecnología y equipamiento de procesamiento de datos. Gerencia de Tecnología de la Información

Diseñar e implementar programas de innovación y optimización de la infraestructura de comunicaciones de voz y datos organizacionales. Gerencia de Tecnología de la Información

Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Inteligencia de Negocios (Datawarehouse) de la Organización. Gerencia de Tecnología de la Información


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VIII. Cuadro de Mando Integral

METAS PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESPECÍFICO INDICADOR FÓRMULA UNIDAD

DE MEDIDA 2009 2010 2011 2012 2013 RESPONSABLE

C1. Mejorar progresivamente la satisfacción por la Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

o Nivel de Satisfacción por la seguridad en los servicios brindados

Resultado ponderado de encuestas (0 – 100)

Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCA, GCAP, ACG

C2. Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad de los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

o Nivel de Satisfacción por la calidad en los servicios brindados


Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCA, GCAP, ACG

C3. Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar laboral.

o Nivel de Satisfacción por el desarrollo, seguridad y salud laborales


Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GP, ACG

o Nivel de Percepción por la contribución de los aeródromos en el desarrollo social.


Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCAP, GOAP, ACG C4 Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y la preservación del medio ambiente.

o Nivel de Percepción por la preservación del medio ambiente en los aeródromos


Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCAP, GOAP, ACG

CLIENTES

C5 Cumplir con al Directiva de Transparencia

o Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia

Puntaje promedio del Ranking Corporativo Transparencia de FONAFE vigente

Porcentaje 78.69 100.0 100.0 100.0 100.0 GG, GTI


46




o Rentabilidad Patrimonial- ROE

( Utilidad ó Pérdida Neta / Total Patrimonio cierre del año anterior ) x 100

Porcentaje 1.66 1.61 1.87 2.52 2.70 GF

o Margen Neto de Utilidad

( Utilidad Neta / Ventas Netas ) x 100 Porcentaje 10.13 11.14 7.99 10.57 7.70 GF FINANZAS

F1 Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización.

o Reducción del Gasto Administrativo

( Gastos Administrativos / Ingresos Totales ) x 100

Porcentaje 22.18 18.09 18.69 18.18 13.5 GF

METAS

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO INDICADOR FÓRMULA

UNIDAD DE

MEDIDA 2009 2010 2011 2012 2013RESPONSABLE

PI1 Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM.

o Implementación del Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM)

% Avance del Plan (acumulado)

Porcentaje 10.0 40.0 70.0 90.0 100.0 GCA, GOA

PROCESOS INTERNOS PI2 Actualizar e integrar los

Sistemas de Apoyo al Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia con el nuevo Concepto Operacional Global ATM.

o Integración de Servicios de Apoyo al ATS

% de Integración de servicios (acumulado)

Porcentaje 15.0 40.0 70.0 90.0 100.0 GCA, GOA


47

METAS


UNIDAD DE

MEDIDA 2009 2010 2011 2012 2013 RESPONSABLE

o Cobertura de vigilancia aeronáutica (FIR Lima)

(Km2 de cobertura de vigilancia / Km2 de espacio aéreo superior continental)x 100 (acumulado)

Porcentaje 4.0 26.5 65.8 84.2 GCA, GT

o Interconexión de nodos REDAP vía satelital

Cantidad de nodos interconectados con estación satelital (0 - 19)

Nodo 3 12 19 GCA, GT

PI3 Lograr la implementación de la plataforma tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS). de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM.

o Implementación de mensajería aeronáutica

Cantidad de aeropuertos con terminales de mensajería AMHS (0 - 31)

Aeropuerto 14 31 GCA, GT

o Automatización de los servicios meteorológicos

Cantidad de estaciones meteorológicas AWOS (0 - 12)

Estación 1 4 7 12 GCA, GT

o Implementación del registro de las comunicaciones aeronáuticas

Cantidad de aeropuertos con registro de comunicaciones aeronáuticas (0 - 31)

Aeropuerto 21 26 31 GCA, GT

PROCESOS INTERNOS

PI4 Mejorar la calidad y cobertura de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y los sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.

o Renovación de equipamiento de navegación aérea

Cantidad de equipos de radioayudas con antigüedad > a 20 años reemplazados (0 - 14)

Equipo

4 9 14 GCA, GT


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PI5 Lograr un Sistema de Gestión del Mantenimiento que asegure los más altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integridad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.

o Implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento para Sistemas CNS


Porcentaje 30.0 60.0 100.0 GCA, GT

o Mejoramiento de servicios aeroportuarios

(Nro. de aeropuertos con mejora de servicios/Nro. de aeropuertos bajo administración) x 100 (acumulado)

Porcentaje 30.0 80.0 100.0 GCAP, GOAP PI6 Optimizar la Gestión

Aeroportuaria y desarrollar otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

o Planeamiento de transferencia de aeródromos

(Nro. de aeródromos con planes de transferencias/Nro. de aeródromos por transferir) x 100 (acumulado)

Porcentaje 25.0 80.0 100.0 GCAP, GCA

PROCESOS INTERNOS

PI7 Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas de Control de Gestión.

o Viabilización de Proyectos de Inversión

(Nro. de proyectos viabilizados/Nro. total de Proyectos Programados) x 100 (acumulado) (0 – 17)

Porcentaje

38.0 61.0 83.0 100.0 APP


49




o Implementación del Sistema Logístico Integral

% Avance del Plan (acumulado) Porcentaje 40.0 100.0 GL

PI8 Lograr la implementación de un Sistema Logístico Integral, acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la Organización. o Ejecución de

Inversiones % Avance de Inversiones (anual) Porcentaje 53.2 90.0 95.0 100.0 100.0 GL

PI9 Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de la Organización.

o Ejecución de Programa de Edificaciones, Construcciones e Instalaciones

(Obras ejecutadas/ Obras programadas)x 100 (acumulado) (0 – 28)

Porcentaje 21.0 42.0 54.0 86.0 100.0 GI

PI10 Lograr una gestión jurídica eficiente y oportuna, acorde a las necesidades de la Organización.

o Implementación del Sistema de Información Jurídica

% de implementación (acumulado)

Porcentaje 40.0 100.0 GAJ

o Implementación del Sistema de Gestión de seguridad Operacional (SMS)

% Avance del Plan (acumulado) Porcentaje 10.0 40.0 70.0 100.0 GG, GCA, GCAP

PROCESOS INTERNOS

PI11 Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en la Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

o Reducción de incidentes aéreos

(Nro. de incidentes/Nro. total de operaciones anuales) x 10000 (anual)

Ratio 0.53 0.79 0.77 0.75 0.73 GCA, GOA


50

METAS


UNIDAD DE


o Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

% Avance del Plan (acumulado) Porcentaje 20.0 50.0 90.0 100.0 GG, GCA, GCAP

PI12 Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

o Verificación de competencias para el logro de la mejora continua

(N° de verificaciones de competencia operacional satisfactorias / N° de verificaciones programadas) x100 (anual)

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 GCA, GOA

o Implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

% Avance del Plan (acumulado) Porcentaje 20.0 50.0 90.0 100.0 GG, GCA, GCAP PI13 Lograr el desarrollo e

implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la Organización.

o Reducción de choques de aeronaves con aves

(N° de choques/N° de operaciones anuales) x 1000 (anual)

Ratio 0.10 0.08 0.07 0.07 0.06 GCAP, GOAP

o Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)


Porcentaje 8.0 50.0 100.0 GG, GP PI14 Lograr el desarrollo e

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). o Reducción de peligros

en SST

(Nro. de peligros controlados/Nro. de peligros identificados) x 100 (anual)

Porcentaje 44.0 60.0 75.0 85.0 95.0 GP

o Implementación del Sistema de Control Interno - COSO

(N° de actividades implementadas/N° de actividades programadas) x 100

Porcentaje 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 GG

PROCESOS INTERNOS

PI15 Fortalecer el Control de Gestión Empresarial o Implementación del

Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC

(N° de actividades implementadas/N° de actividades programadas) x 100

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 GG


51

METAS


UNIDAD DE


A1 Lograr el desarrollo del Factor Humano, considerando sus competencias, motivación y compromiso, acordes con los objetivos de la Organización.

o Implementación de la Gestión por Competencias

% Avance del Plan (acumulado) Porcentaje 20.0 50.0 90.0 100.0 GP

A2 Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno, eficiente y de innovación permanente, acorde con los objetivos de la Organización.

o Plan de Capacitación

(No. de actividades implementadas del plan de capacitación/ No. de actividades programadas del plan de capacitación) x 100

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CIAC

A3 Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestión y normativos, altamente eficientes y orientados a la Gestión por Procesos, acorde a los objetivos de la Organización.

o Implementación de la nueva Estructura Organizacional

% Avance del Plan (acumulado) Porcentaje 30.0 50.0 70.0 90.0 100.0 GG


A4 Lograr elevado nivel de desarrollo e integración de la Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC), acorde con los objetivos de la Organización.

o Integración de Sistemas de Información ( PETI )

(Nro. de sistemas de información integrados/ Nro. de sistemas de información requeridos) x 100 (acumulado)

Porcentaje 20.0 43.0 63.0 77.0 83.0 GTI


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ANEXOS


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ANEXO 1

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL


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Diagnóstico Situacional

A.1. Análisis del Entorno Externo (Macroambiente) 1. FACTORES ECONÓMICOS.

Perspectivas de la economía mundial.

- Las perspectivas para el crecimiento mundial se han deteriorado a partir del año 2008, a raíz de la crisis financiera internacional. La mayoría de economías desarrolladas están en recesión y las economías en desarrollo vienen sufriendo las consecuencias de la crisis. En este contexto, para el año 2009 se prevé por primera vez en 60 años, una contracción en la economía mundial y que la reactivación dependerá de políticas de gran alcance para estabilizar las condiciones financieras actuales.

- Según el Informe “Perspectivas Económicas Mundiales” del FMI (Marzo del 2009), se

proyecta una contracción del crecimiento mundial en el año 2009 entre el -1.0 % y el - 0.5 % y una recuperación gradual a partir del año 2010, que incidirá en el desenvolvimiento del tráfico mundial de pasajeros y aeronaves.

- Sin embargo, América Latina a pesar de la magnitud de la crisis, está mejor preparada

y el impacto no va a ser tan dramático, proyectándose no obstante para el año 2009 un mínimo crecimiento en promedio en la Región y un crecimiento igualmente gradual a partir del año 2010.

Procesos de integración internacional y regional.

- El contexto se caracteriza por el reciente desarrollo en el Perú de las reuniones del

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que ha constituido para nuestro país, una plataforma para impulsar las relaciones económicas internacionales con esa región y lograr convertirnos en socio estratégico del Asia y Oceanía dentro de América Latina.

- La Comunidad Andina está concentrada actualmente en la perfección simultánea de

una zona de libre comercio y la unión aduanera. El Perú participa de acuerdos relacionados con la liberalización sub-regional de mercados de servicios, normas comunitarias referidas a transporte terrestre, aéreo y acuático, entre otros.

- La alianza estratégica con Brasil, la incorporación del Perú a MERCOSUR, la firma del

Tratado de Libre Comercio con Chile, que incorpora una serie de facilidades para los ciudadanos de ambos países y la firma de convenios de integración con Colombia y Ecuador, posibilitarán una mayor integración física, económica y comercial.

- Los procesos de integración internacional exigen a la empresa privada y a los

organismos del Estado, un esfuerzo serio para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno, así como, enfrentar los retos que ello plantea en términos de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, equipamiento, oferta comercial, etc.

Estabilidad macroeconómica.

- El crecimiento económico progresivo y sostenible de estos últimos cinco años, ha demostrado que puede constituirse en una base sólida para seguir creciendo, aún en momentos de crisis financiera en la economía mundial, que gracias a una disciplina fiscal y estabilidad de las variables macroeconómicas, el Perú se encuentra en buenas condiciones para afrontar la crisis global respecto a otros países de la Región.


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- Las metas contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012, publicado el 01.06.09, proyectan que el PBI tendrá un crecimiento estimado del 3.5% en el 2009, 5.0% en el 2010 y 5.8% en el 2011. Dicho crecimiento tiene como soporte, ante la actual coyuntura de crisis mundial, la ejecución del Plan de Estímulo Económico (PEE) orientado al incremento de la inversión pública y el gasto social, lo cual permitirá disminuir la brecha de infraestructura, con el efecto de aumentar la productividad y promover el crecimiento de largo plazo.

- La Cámara de Comercio de Lima proyecta para el presente año un crecimiento menor,

del orden del 2.8%, mientras que especialistas de entidades financieras y calificadoras internacionales estiman que el crecimiento será entre 3% y 4%, opinión concordante con la CEPAL, que estima un crecimiento del 3.5 %.

Comercio exterior y apertura de mercados internacionales.

- Las políticas de promoción del sector exportador han permitido en los últimos años un

crecimiento del mismo, sin embargo para el año 2009 se proyecta que las exportaciones peruanas bajarían de US$ 31 mil millones, registrados en el 2008, a US$ 25 mil millones a raíz de la reducción de los precios de los minerales, por efecto de la crisis internacional y a la disminución de la demanda.

- Sin embargo, la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

representará más exportaciones y mayor diversificación de oferta exportable, lo que compromete al Perú a elevar la competitividad de las empresas, además de una adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura portuaria, aeroportuaria y de carreteras, a fin de maximizar los beneficios potenciales del mencionado Acuerdo.

- El desarrollo de la 5ta. Cumbre de América Latina y la Unión Europea ALCUE, que

reunió a 1.200 empresarios, ha puesto al Perú en los ojos del mundo y como resultado, se han anunciado inversiones de alrededor de US$ 1,000 millones.

- Como parte de la política de apertura del Gobierno Peruano, se suscribieron los

Tratados de Libre Comercio (TLC) con Canadá, Singapur y recientemente con China, encontrándose en desarrollo las negociaciones para tratados similares con Japón y Corea, entre otros. De otro lado, Perú, Ecuador y Colombia están negociando con la Unión Europea un Acuerdo de Libre Comercio, dado que la Comisión Europea aceptó dar paso a dicha negociación en la reunión celebrada en Bruselas, entre los ministros de relaciones exteriores de estos países y la Unión Europea (1)

Crecimiento del turismo.

- Se refleja en los últimos años un crecimiento sostenido en el número de turistas que visitan nuestro país. El 2005, fue el mejor año histórico ya que tuvo un crecimiento del 16.4% registrándose 1’486,502 turistas y según estimaciones del MINCETUR, en el año 2008 se ha obtenido un crecimiento del 7.5% con 1’948,660 turistas.

- Ante dicho crecimiento, es fundamental alcanzar una actividad turística competitiva, la

cual contribuiría a una mejora de la calidad de vida de la población y la transformación de recursos en productos turísticos competitivos y sostenibles, que coadyuvarán a la consecución de los objetivos nacionales de generación de empleo y alivio a la pobreza, ya que es la actividad económica con más rápido crecimiento en el mundo.

- La recuperación del crecimiento de la economía regional e internacional previsto a

partir del año 2010, los convenios de integración y comercio, la mejora de la imagen del país y la actual política de fomento al turismo, entre otros, se constituyen en factores propulsores del crecimiento sostenido del turismo a nuestro país.

(1) Nota de prensa Nº 439 del Ministerio de Relaciones Exteriores


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2. FACTORES SOCIO CULTURALES.

Factores Sociales en el Macro Entorno Regional Caribe y Latinoamérica.

- La población del Perú en el 2007 fue de 28’720,764 habitantes, tomando en cuenta la

población del año 1993, hemos registrado un incremento de aproximadamente 398,666 personas, con un crecimiento anual del 1.6 %. La estructura de la población es la siguiente:

o El 30.5% de la población tiene de 0 a14 años. o El 63.1% de la población tiene de 15 a 64 años. o El 6.4% de la población tiene de 65 a mas años. o La edad promedio del hombre es de 28 años. o La edad promedio de la mujer es de 25 años. o El 75.9% de la población es urbana. o El 24.1% de la población es rural.

De acuerdo a la información anterior se observa que, en relación a su composición social, el Perú es un país joven con grandes oportunidades de desarrollo.

- En América del Sur, el Perú es el tercer país de mayor extensión geográfica

(1’285,215. 6 Km2) después de Brasil y Argentina, en densidad se ubica en el quinto lugar entre los países con mayor densidad poblacional.

- El Perú es una de las naciones con mayor diversidad del planeta, con 84 de las 117

zonas de vida, en el que se puede pasar de un sólido desierto a vertiginosas montañas y a una selva exuberante. Por lo tanto, se requiere la aplicación de políticas y estrategias para integrar racionalmente al país con vías de transporte y servicios, seguros y eficientes.

Aspecto Cultural del País.

- El Perú tiene un gran legado cultural con 10 mil años de historia, sede del fabuloso

imperio Inca, milenarias civilizaciones que muestran al mundo un pasado glorioso, como el hallazgo de la ciudad más antigua de la zona Caral, las tumbas reales de Sipán, el entierro más fastuoso de América; las enigmáticas líneas de Nazca y la portentosa fortaleza de Kuelap, entre otros lugares de valor histórico y antropológico.

- El Perú tiene un territorio diverso, con una cocina que ya dio el gran salto a la alta

gastronomía. Tiene una infinidad de sonidos, sabores y colores que se manifiestan en más de 50 lenguas nativas aún en uso, miles de danzas y ancestrales instrumentos musicales que se aprecian y escuchan en grandes fiestas y procesiones.

- El turismo es una actividad económica importante que contribuye a difundir el aspecto

cultural de nuestro país, adicionalmente tiene una capacidad generadora de empleo en forma descentralizada, lo que se constituye en un mecanismo para una adecuada distribución de la riqueza generada en los lugares mas alejados de nuestro país, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas.

- Por ello, es fundamental que a través de los servicios de CORPAC, se coadyuve a

lograr una actividad turística competitiva y sostenible, que participe en la consecución de los objetivos nacionales de generación de empleo y de responsabilidad social del Estado.


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El Desarrollo de la Aviación Civil.

- El Aeropuerto “Jorge Chávez” junto con el Puerto del Callao, se convertirán en el hub de carga y de pasajeros para la región sudamericana debido a la ubicación privilegiada del Perú, que constituye la puerta de entrada natural a los medios de transporte provenientes del sudeste asiático.

- Para mejorar el transporte aéreo se torna necesaria una agresiva política de desarrollo de la aviación civil y el establecimiento de políticas de competencia adecuadas, que vigilen la competencia leal en el mercado frente a las prácticas anticompetitivas, tanto a las líneas aéreas nacionales como a las extranjeras. Asimismo, es necesaria la eliminación de las limitaciones existentes a la inversión extranjera en el sector, ya que si éstas subsisten se desincentivará el ingreso de nuevas aerolíneas.

Entorno Social Regional y Mejoramiento de la Infraestructura.

- Como parte de la estrategia de promoción y generación de condiciones adecuadas

para el desarrollo sostenible de la Región Lima, el Gobierno Regional de Lima-Provincias ha gestionado con el Gobierno Nacional, en diversas zonas de la región, los estudios de los Proyectos del Mega Aeropuerto Internacional Las Salinas cuya inversión es de US$ 700’000,000, el Mega Puerto de Bahía Las Salinas en Huacho, la Carretera Interoceánica IIRSA Centro – Variante R16 y el Corredor Turístico Albufera Medio Mundo en Caral.

- Con respecto al Gobierno Regional del Callao, éste dirige prioritariamente sus acciones hacia el acondicionamiento territorial, para lograr una distribución adecuada de las actividades de transportes, comunicaciones, puertos, aeropuerto, obras públicas, energía eléctrica, vivienda, urbanismo y saneamiento.

3. FACTORES AMBIENTALES

Crecimiento Urbano hacia el Aeropuerto.

- El incremento poblacional y la falta de planificación urbana por parte de los Gobiernos Locales, han originado en diversos aeropuertos, problemas de invasiones de terrenos, así como, el establecimiento de asentamientos humanos en zonas aledañas a los mismos, que vienen afectando la propia ampliación de los aeropuertos y generando restricciones de carácter técnico-operacional.

Presencia de Fauna Silvestre en las inmediaciones de los Aeropuertos.

- El crecimiento de las ciudades hasta zonas circundantes a los aeropuertos, viene generando el desarrollo de actividades que producen aspectos ambientales como residuos sólidos y líquidos. Dicha situación aunada a la mala gestión del manejo y recolección de residuos sólidos, por parte de las municipalidades y/o autoridades competentes, ha generado la existencia de basurales cerca de los Aeropuertos.

- La presencia de focos de atracción cerca de las inmediaciones del aeropuerto como basurales, vegetación, pozos y charcos de agua, han generado la presencia de fauna silvestre, tales como aves, roedores, y animales diversos, que originan peligros en los aeródromos a causa de incursiones en el área de movimiento, así como también choques o impactos de aves con las aeronaves, que pueden ocasionar incidentes o en el peor de los casos, accidentes fatales.


58

Instalaciones en Zonas de Influencia del Aeropuerto.

- Los pobladores, en el afán de satisfacer sus necesidades primarias y secundarias, realizan construcciones y/o actividades como: edificaciones con alturas mayores a las permisibles, iluminación nocturna cerca de las áreas de movimientos, etc. Estas instalaciones y distracciones visuales constituyen un peligro, específicamente para las actividades de aproximación, aterrizaje y despegue de las aeronaves.

Ocurrencia de Desastres

- El ambiente natural también genera impactos en el aeropuerto de manera inesperada y en algunos casos impredecibles, como por ejemplo: inundaciones por desbordes de ríos, incendios ocasionados por rayos, sismos, maremotos, etc.

Condiciones Climatológicas del Entorno

- Las condiciones climatológicas son inestables, pueden cambiar de un día a otro o en cuestiones de horas, por ejemplo: la visibilidad, precipitaciones, dirección y velocidad del viento, etc. Estas condiciones deben ser óptimas para realizar las operaciones de aeronavegación, dado que no podemos ir contra la naturaleza y tan sólo podemos adecuarnos a ella, muchas veces se paralizan las operaciones por no tener las condiciones necesarias para tener vuelos seguros.

Actos de Terrorismo, Delincuencia y Huelgas.

- Los actos vandálicos son también impactos que se generan por el crecimiento del ambiente poblacional hacia el Aeropuerto, como por ejemplo, el hurto y la destrucción de infraestructura, en este sentido, es frecuente que los pobladores destruyan los cercos perimétricos para poder cruzar de manera transversal la pista principal, evitando bordear el cerco perimétrico del Aeropuerto. Por otro lado, las manifestaciones de reclamos llamadas “huelgas” por parte de los pobladores son actividades que, en la mayoría de los casos, generan actos vandálicos como destrucciones, saqueos y paro de actividades, lo que afecta de alguna u otra manera en caso de realizarse en las inmediaciones del Aeropuerto.

4. FACTORES GEOPOLÍTICOS- LEGALES

Modernización del Estado.

- El Gobierno Central ha otorgado especial énfasis a la instrumentación de la Ley Marco de Modernización del Estado, en lo que se encuentran la organización del Poder Ejecutivo, la Gestión de Recursos Humanos, Gobierno Electrónico y la Gestión de Compras Gubernamentales, como parte del desarrollo de un proceso eficaz de modernización de la administración pública, mediante la redefinición de reglas institucionales clave, así como, la implantación de nuevas estructuras y sistemas administrativos buscando eficiencia y acercamiento con la sociedad.

Descentralización del Estado.

- Actualmente, se encuentra en desarrollo el Programa de Descentralización del Estado, que tiene como objetivo la implantación de un proceso gradual y sostenible de descentralización política, fiscal y administrativa.

- Existe una creciente exigencia de las fuerzas sociales para lograr un efectivo proceso de descentralización, que coadyuve al desarrollo social, económico y político de las regiones. En este sentido, la estructura del Gobierno debe abandonar las tareas de ejecución y en cambio, fortalecer sus capacidades de planificación y formulación de políticas, dirección y evaluación. Adicionalmente, los gobiernos locales y regionales deben fortalecer sus capacidades de ejecución y desempeñar sus funciones con autonomía y eficiencia, adecuando las políticas nacionales a su realidad específica.


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- Sin embargo, se debe considerar que la descentralización aún no logra inspirar una confianza plena en las empresas, entidades públicas, ni en la ciudadanía, por falta de una adecuada precisión en la distribución de responsabilidades entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales.

Concesión y transferencia de la operación de terminales aeroportuarios.

- Se viene desarrollando un cambio progresivo del rol del Estado, para fortalecer su actividad normativa y reguladora, pero disminuyendo su presencia en la actividad empresarial. Por tal razón, se encuentra en ejecución un proceso de promoción de la inversión privada en la infraestructura aeroportuaria, cuyo objetivo es mejorar la calidad de los servicios y la infraestructura de transporte nacional.

- PROINVERSION, ha programado para el año 2009 la concesión de 06 terminales de la zona sur del país, los mismos que integrándose a las concesiones del Aeropuerto Jorge Chávez (2001) y de 12 aeropuertos de la zona nor-oriente (2006), superan en forma conjunta el 90% del volumen de pasajeros y el 70% de las operaciones aéreas, que registra el movimiento general aeroportuario.

- Asimismo, por Decreto Supremo Nº 019-2007-MTC del 08.06.07, se han establecido los criterios de clasificación de la infraestructura aeroportuaria del país y la jerarquización de aeródromos de propiedad pública, definiéndose con ello a los aeródromos nacionales, así como a los aeródromos a transferirse a los Gobiernos Regionales y Locales. Al respecto, es necesario que se determine la forma en que se transferirán estos aeródromos, sin afectar los resultados económicos de CORPAC que son indispensables para brindar servicios de calidad.

- La transferencia de los terminales aeroportuarios obliga a un cambio en la gestión de CORPAC en el corto plazo, pasando de dos Unidades Estratégicas de Negocio (como explotador de aeródromos y como proveedora de servicios de navegación aérea), a convertirse en gestor de los Servicios de Navegación Aérea del Estado Peruano, significando esto un gran salto cualitativo en los aspectos operacionales y tecnológicos, indispensables para la evolución y crecimiento vertiginosos que vienen presentándose en la aviación civil mundial, conforme a lo normado por la OACI .

El Perú como Hub Regional.

- Es de interés nacional convertir al Perú en HUB Regional, donde el tráfico comercial entre Asia y Sudamérica se realice a través del Perú.

- La implementación del HUB se torna factible por la ubicación geográfica estratégica del país en la Región (las líneas aéreas pasan por Lima para conexión de vuelos), así como por integrar el Perú la Cuenca del Pacífico, Cuenca Amazónica y Comunidad Andina. Nuestro país es el único de la Comunidad Andina que pertenece al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Asimismo, ha firmado Tratados de Libre Comercio con EEUU, Singapur, Canadá, Chile y recientemente con China, encontrándose en negociación con Tailandia, Corea, Japón y la Comunidad Europea.

- Se proyecta la implementación del HUB considerando la sinergia del Aeropuerto Jorge Chávez, que requiere menor inversión en infraestructura y servicios.

Auditoría OACI de la vigilancia de la seguridad operacional.

- El objetivo de OACI es promover la Seguridad Operacional de la aviación mundial a través de la auditoria regular a los Estados Contratantes, para determinar la capacidad de vigilancia y de seguridad. Dicha auditoria se realiza a través de la evaluación de la efectiva implantación de los elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional, y, del estado de implantación de las Prácticas y Métodos Recomendados (SARPs) respecto a los procedimientos asociados, material de orientación y prácticas relacionadas con el referido sistema.


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4. ENTORNO TECNOLÓGICO.

Concepto Operacional ATM.-

- La OACI exhorta a los Estados, a los grupos regionales de planificación y ejecución (PIRG-GREPECAS) y a la industria aeronáutica, a utilizar el concepto operacional de ATM Mundial de la OACI, como marco común para guiar la planificación e implantación de los sistemas CNS/ATM (comunicaciones, navegación, vigilancia y gestión del tránsito aéreo), basados en la tecnología satelital.

- El concepto operacional de Gestión del Tránsito Aéreo (ATM) Mundial representa la visión de la OACI de un sistema integrado, armonizado e interfuncional a escala mundial, con un horizonte de planificación que supera el año 2025.

- El objetivo de planificación de la OACI busca lograr un Sistema Mundial de Gestión del Tránsito Aéreo (ATM) basado en la performance, mediante la implantación de sistemas y procedimientos de navegación aérea en forma gradual, efectiva en términos de costo y en colaboración. Para la planificación nacional, los Estados en colaboración con la comunidad ATM, deben actualizar o desarrollar los planes nacionales de conformidad con los objetivos de performance acordados a nivel regional.

- El Perú viene participando a nivel del GREPECAS-OACI, en la planificación e implantación del sistema CNS/ATM en la Región CAR/SAM (Caribe y Sudamérica).

Implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.-

- La OACI busca lograr un Sistema de Gestión del Tránsito Aéreo Mundial,

Interfuncional, para todos los usuarios durante todas las fases del vuelo, que cumpla con los niveles convenidos de seguridad operacional, proporcione operaciones económicamente óptimas, sea armónico con el medio ambiente y satisfaga los requisitos de seguridad de la aviación civil.

- Como apoyo a esta visión, la OACI ha establecido un Programa de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en todos los Estados contratantes. El Perú, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ha propuesto Directivas y una serie de Circulares de Asesoramiento, cuyo objetivo es proporcionar orientación para el desarrollo de la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional en las diferentes empresas del Sector.

- CORPAC, es un caso sui géneris, ya que es la única organización en el Estado Peruano que a la vez de ser explotadora de aeródromos, también es proveedora de los servicios de navegación aérea y por lo tanto, obligada a realizar los respectivos Procesos de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, tanto para los servicios aeroportuarios, así como, para los servicios de navegación aérea.

Tecnología aeronáutica nacional

- Actualmente se tiene acceso a la tecnología de la industria aeronáutica mundial, sin embargo, no se tiene conocimiento de planes gubernamentales para el desarrollo e implementación de una industria aeronáutica nacional.

Parque aéreo nacional reducido y antiguo

- Las compañías aéreas que a la fecha (Mayo 2009) tienen operaciones regulares en el Perú son 21, de las cuales 4 operan en el mercado doméstico, destacando entre ellas, Lan Perú que tiene la mayor cobertura y frecuencia diarias de vuelos regulares en el territorio nacional, alcanzando entre el 80 y 85% del total de operaciones y pasajeros.


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- Debido a la crisis del sector Aerocomercial, las compañías Tans, Aerocondor y Wayra Perú dejaron de operar por falta de capacidad técnica y económica.

- El parque aéreo del Perú cuenta con un total de 37 aeronaves de diversos tipos, constituyéndose en el menor de Sudamérica. Las aeronaves corresponden a las compañías comerciales domésticas: LAN Perú (15) entre los tipos de aeronaves A319 y B763, Star Perú (5) entre B737 y BA46, Taca Perú (12) entre A319, A320 y A321 y LC Busre (5) del tipo SW3. Las compañías aéreas en estos últimos 3 años han venido renovando y modernizando su flota con equipos a bordo de mejor tecnología.

-

- El Gobierno para superar la crisis del sector aerocomercial, viene dictando diversas medidas orientadas al reflotamiento del parque aéreo, operación de nuevas empresas de transporte aéreo y modernización del material aeronáutico.

5. ENTORNO INSTITUCIONAL

- Las principales entidades e instituciones normativas y/o reguladoras que brindan apoyo a la gestión de CORPAC, se aprecian en el gráfico a continuación:

(*) La DGAC supervisa en forma directa a CORPAC a través de sus diversas direcciones.

FONAFE

OSITRAN Regulación Tarifaria

CORPAC S.A.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

ADUANAS

OACI Normas y Recomendaciones Técnicas de Aeronavegación

PROMPERU

Ám

bito Com

ercio Y Turismo

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO

INRENA POLICIA NACIONAL

DGAC (*)

MAPA DE INVOLUCRADOS- ENTORNO INSTITUCIONAL DE CORPAC S.A.

Instituciones Norm

ativas

Órg

anos

de

Coo

rdin

ació

n Ó

rgan

os d

e R

egul

ació

n

MIGRACIONES


62

Entorno Institucional Internacional

a) Órganos Normativos.

- El principal organismo normativo en materia de aviación civil es la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en calidad de organismo especializado. La OACI fue creada en 1944 con el fin de establecer normas y regulaciones internacionales necesarias para garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aéreo. Sirve de catalizador para la cooperación en todas las esferas de la aviación civil entre sus 188 Estados contratantes. La Oficina Regional Sudamericana de OACI se encuentra ubicada en Lima.

- El concepto operacional de Gestión del Tránsito Aéreo (ATM) Mundial representa la visión de la OACI de un sistema ATM integrado, armonizado e interfuncional a escala mundial. El horizonte de planificación abarca hasta 2025 y se extiende más allá de esa fecha.

- Adicionalmente, la OACI ejecuta auditorias operacionales a los aeropuertos, así como a los sistemas de navegación aérea, para evaluar el cumplimiento de las normas y recomendaciones de dicha Organización.

b) Cooperación Técnica Internacional.

- CORPAC S.A viene participando en diversos Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, a cargo de OACI, en el ámbito regional (al nivel de países del Caribe y Sudamérica). Los Proyectos Regionales prestan asistencia al GREPECAS (Grupo Regional de Planificación y Ejecución de Navegación Aérea de la Región CAR/SAM) en la planificación e implantación del sistema CNS/ATM.

PROYECTOS FINALIDAD

Proyecto Regional RLA/03/901- “Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital”.

Administración de la actual Red Digital en Sudamérica, que ha permitido modernizar las Comunicaciones Aeronáuticas en la Región.

Proyecto Regional RLA/98/003- Transición a Sistemas CNS/ATM en las regiones CAR y SAM”

Asistencia en la planificación de la transición a los Sistemas CNS/ATM

Proyecto Regional RLA/06/901 “Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS”

Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

- No se cuenta a la fecha con un Proyecto Nacional de Cooperación Técnica con OACI, para la provisión de asistencia técnica a CORPAC S.A., por parte de expertos y consultores de dicho Organismo.

- Mediante Ley Nº 29211 publicada el 08.04.08, se autorizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ejecutar, por encargo, acciones destinadas a la Vigilancia del Espacio Aéreo correspondientes a las actividades de Aeronáutica Civil e incremento de la seguridad de la navegación aérea, en el marco del Convenio de Administración de Recursos que suscriba con la Organización de Aviación Civil Internacional.


63

Entorno Institucional Nacional.

a) Órganos Normativos.

- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se encarga de gestionar y normar las actividades relacionadas al transporte aéreo, terrestre y marítimo, regulando también las actividades de CORPAC a nivel de servicios de aeronavegación y aeroportuarios.

- La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como dependencia especializada

del MTC, ejerce la autoridad Aeronáutica Civil del Perú encargándose de garantizar un nivel aceptable en seguridad de los usuarios del transporte aéreo, a través de procedimientos de control y supervisión. Los objetivos de la DGAC se orientan al incremento de los niveles de seguridad, desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y la ampliación de las actividades de la aviación civil.

- La DGAC viene evaluando el Proyecto de Plan Nacional de Navegación Aérea

(PNNA) elaborado por CORPAC, el cual se enmarca en los planes regional y mundial de navegación aérea de OACI y considera los sistemas actuales basados en tierra, así como, la implementación gradual del nuevo Sistema CNS/ATM (tecnología satelital)

- La DGAC a través de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, se encarga de la

construcción de nuevos aeropuertos y de la rehabilitación y mejoramiento de pistas de los aeropuertos no concesionados al sector privado, correspondiendo a CORPAC el equipamiento, mantenimiento y operación.

- La DGAC promueve en CORPAC el cumplimento adecuado de los estándares

internacionales de seguridad en la navegación aérea, mejorando continuamente los servicios e incorporando progresivamente los nuevos sistemas CNS/ATM.

- FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado),

es la Entidad que representa los derechos políticos y económicos de la totalidad de las acciones del Estado, en ese sentido, define las actividades y procedimientos de CORPAC con relación al proceso presupuestal y de gestión. Dicha Entidad evalúa las actividades de las empresas del Estado, para identificar las escalas de rentabilidad y justificar sus inversiones. Desde la perspectiva de FONAFE, uno de los principales desafíos para CORPAC se centra en capitalizar sus recursos y realizar actividades que resulten sostenibles para la Empresa y el Estado

b) Órganos Reguladores.

OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público).

- OSITRAN regula, norma, supervisa y fiscaliza dentro del ámbito de su competencia, el comportamiento de los mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras, así como el cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario.

- OSITRAN regula las tarifas de los servicios de aeronavegación y aeroportuarios que

brinda CORPAC. Dicho Organismo aprobó en Mayo del 2004, la estructura de tarifas de los servicios de Aterrizaje-Despegue, SNAR, Aproximación y Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA).

- A través del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso

Público, se ha normado una mayor intervención de OSITRAN como regulador en las actividades de carácter comercial.


64

6. ENTORNO COMPETITIVO

- El análisis competitivo del mercado de prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios, considera cinco fuerzas competitivas básicas: competencia en la industria, usuarios, proveedores, servicios sustitutos y competidores potenciales.

EENNTTOORRNNOO CCOOMMPPEETTIITTIIVVOO DDEE CCOORRPPAACC SS..AA..

COMPETIDORESPOTENCIALES

• Potenciales operadoresAeroportuarios internacionales

participantes en concesión de Aeropuertos.. Empresas locales que están

Operando los nuevos aeródromosPrivados.

COMPETIDOREN SECTOR

LAP - Concesionario del AeropuertoInternacional Jorge Chavez – Lima.ADP – Concesionario de 12 Aeropuertosde la Zona Nor- Oriente.

PROVEEDORES

• Proveedores de equipos aeronáuticos.

• Proveedores de materiales y repuestos de equipos aeronáuticos.

• Contratista de obras

• De financiamiento.

USUARIOS

• Operadores aéreos nacionales e internacionales

• Pasajeros nacionales e internacionales.

SERVICIOSSUSTITUTOS

• Menores precios relativos de transporte terrestre (por construcción y mejora de red vial a nivel nacional)

CORPAC S.A.• CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN

AERONAVEGACION• LOCALIZACION A NIVEL NACIONAL• ECONOMIAS DE ESCALA EN

ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO•

•

EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS

DETERMINANTES DELPODER NEGOCIADOR

(Proveedores de equipo)

• Concentración de proveedores internacionales especializados en equipos aeronáuticos.

• Compra de repuestos asociados a compra de equipos.

• Corpac no es comprador importante.

• Costos altos por cambio de proveedores.

DETERMINANTES DELPODER NEGOCIADOR

(operadores aereos)

• Alta concentración de operadores nacionales con vuelos regulares.

• Alta participación de ingresos de operadores aéreos internacionales.

• Operadores aereos tienen Información sobre la demanda de servicios aeronáuticos, tarifas y

costos de CORPAC S.A..

INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL ADECUADA PARA SERVICOS AERONAUTICOS


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Competidores en la Industria. - La condición monopólica de CORPAC ha cambiado a través de una modificación de

las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), que permite a otras instituciones debidamente certificadas brindar servicios de tránsito aéreo. Asimismo en el uso del espacio aéreo por aeronaves que sobrevuelan nuestro país, se compite con Brasil y Colombia, entre otros.

- En la línea de negocios de servicios aeroportuarios, se compite principalmente con el operador privado Lima Airport Partners (LAP), que tiene a su cargo la administración del Aeropuerto Jorge Chávez y a nivel de Provincias, con la Compañía Aeropuertos del Perú (ADP), que tiene en concesión 12 aeropuertos a nivel nacional. CORPAC a través de la red de 36 aeropuertos y aeródromos, brinda servicios aeroportuarios al 22% del total de pasajeros nacionales e internacionales (2008), correspondiendo a LAP el 64% y a la empresa ADP el 14%

- En el giro de los servicios comerciales, CORPAC compite con la oferta que se provee en el radio de acción de los Aeropuertos.

Usuarios

- Los principales usuarios de CORPAC son las compañías aéreas, los pasajeros y la carga aérea, cuantificándose la atención de la demanda a través del volumen de operaciones aéreas, pasajeros y de la carga transportada.

- El poder de negociación de los operadores aéreos nacionales con vuelos regulares, se basa en su alta concentración en pocas empresas. Los operadores aéreos internacionales con vuelos regulares a Perú, basan su poder de negociación en su alta participación en los ingresos aeronáuticos de CORPAC S.A.

- Los pasajeros tienen el poder de exigir un servicio de mejor calidad, exigencia que cada vez es creciente.

Proveedores

- Constituido principalmente por los proveedores de equipos aeronáuticos, materiales y repuestos, contratistas de obras civiles y proveedores internos de mano de obra.

- Los proveedores internacionales de equipos de aeronavegación cuentan con un poder de negociación, que se sustenta en su alta concentración, con cierta diferenciación de sus equipos especializados; asimismo, por los costos altos que implica el cambio de proveedor y porque no consideran a CORPAC dentro de sus mayores compradores en el mercado mundial.

Servicios sustitutos

- Se consideran a los operadores de transporte terrestre, que con mayores unidades y

menores precios relativos, facilitados por la construcción y mejora de la red vial a nivel nacional ofertados a los pasajeros nacionales, afectan el movimiento aerocomercial.

- Las presiones competitivas de los servicios sustitutos aumentan conforme sus precios relativos disminuyen (precios de los pasajes terrestres respecto a los pasajes aéreos).

Competidores potenciales

- Constituido por los potenciales operadores internacionales, participantes en futuras concesiones de Aeropuertos, al nivel de la línea de negocios de servicios aeroportuarios. Asimismo a empresas locales (incluyendo centros mineros) que se encuentran en etapa de exportación y construcción de nuevos aeropuertos privados.


66

7. DEMANDA AEROPORTUARIA.

Demanda Aeroportuaria Histórica. - Existen 28 líneas aéreas con operaciones regulares en el Perú, de las cuales 25 tienen

operaciones internacionales, incluyendo 02 que operan igualmente en el mercado doméstico, 05 líneas cargueras y 02 con operaciones sólo nacionales.

- El movimiento internacional reflejó un crecimiento constante hasta el año 2001. Sin

embargo, en el periodo 2002-2003 se registró una disminución en las operaciones aéreas, a raíz de los atentados terroristas perpetrados en septiembre del año 2001 en la ciudad de Nueva York. La tendencia de crecimiento se recuperó a partir del año 2004, incrementándose notablemente en los años 2007 y 2008. Al nivel de pasajeros, se presenta un comportamiento similar al de las operaciones.

- El incremento en los últimos años de las operaciones internacionales se debió al ingreso

a nuestro país de nuevas Compañías Aéreas, tales como Spirit Airlines (ruta Fort Lauderdale – Miami), GOL Transportes Aéreos (en rutas a Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago de Chile), Sky Airlines (ruta Arica-Arequipa-Arica), Aerosur (ruta Cusco- La Paz- Cusco) y TAM ( ruta a Sao Paulo).

- En torno al movimiento nacional, disminuyó desde el año 1999 como consecuencia de

la situación económica del país, competencia con el transporte terrestre y por la reestructuración de rutas y frecuencias por las compañías aéreas, recuperándose la tendencia creciente a partir del año 2004. Con relación a los pasajeros, a partir del año 2000 se registró una disminución constante, que ha sido superada igualmente en el periodo 2003-2008.

( 1990 - 2008 )NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL GENERAL

AÑO OPERACIONES PASAJEROS OPERACIONES PASAJEROS OPERACIONES PASAJEROS

E - S E - S E - S E - S E - S E - S

1990 133,307 3,680,177 13,133 1,087,775 146,440 4,767,9521991 144,653 3,228,099 12,642 1,029,044 157,295 4,257,1431992 153,409 3,251,319 12,005 942,275 165,414 4,193,5941993 157,757 3,710,001 14,791 1,074,024 172,548 4,784,025

1994 157,376 4,846,952 18,025 1,321,041 175,401 6,167,993

1995 190,384 5,915,484 23,092 1,592,035 213,476 7,507,5191996 181,563 5,681,329 26,076 1,751,638 207,639 7,432,9671997 166,498 5,231,989 27,975 1,930,004 194,473 7,161,9931998 203,117 5,377,267 33,528 2,221,960 236,645 7,599,2271999 198,677 5,491,361 26,826 2,052,532 225,503 7,543,8932000 185,448 5,282,352 28,679 2,296,387 214,127 7,578,7392001 175,740 4,830,600 31,025 2,309,010 206,765 7,139,6102002 170,853 4,402,387 30,437 2,310,241 201,290 6,712,6282003 170,202 4,587,748 28,821 2,362,969 199,023 6,950,7172004 179,259 5,088,083 31,356 2,633,090 210,615 7,721,1732005 180,542 5,513,179 32,813 3,046,996 213,355 8,560,1752006 197,359 5,993,026 32,375 3,197,045 229,734 9,190,0712007 218,278 7,440,783 39,820 3,898,453 258,098 11,339,2362008 227,949 8,150,907 44,550 4,516,164 272,499 12,667,071

MOVIMIENTO GENERAL AEROPORTUARIO


67

b) Demanda Aeroportuaria Proyectada. - En el horizonte del Plan Estratégico, se proyecta un crecimiento de las operaciones

aéreas internacionales y nacionales del 7.0 % y 6.0 % anuales respectivamente para el período 2009-2011; y del 8.0% y 7.0% anuales respectivamente para el periodo 2012-2013.

PROYECCION MOVIMIENTO DE OPERACIONES(Aterrizaje/Despegue)

2009 - 2013

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

N°O

pera

cion

es (

en m

iles)

PROYECTADOREAL

INTERNACIONAL

NACIONAL

TOTAL

- Con respecto a los pasajeros transportados, se proyecta un crecimiento en el volumen

de pasajeros internacionales y nacionales del 7.0 % y 6.0 % anuales respectivamente para el período 2009-2011; mientras que para el periodo 2012-2013 se proyecta un crecimiento de pasajeros internacionales de 8.0% anual y de nacionales del 7.0%.

PROYECCION MOVIMIENTO DE PASAJEROS (Desembarcados/Embarcados)

2009 - 2013

0.02.04.06.08.0

10.012.014.016.018.020.0

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

N°

Pasa

jero

s ( e

n m

illon

es)

PROYECTADO

NACIONAL

INTERNACIONAL

REAL

TOTAL


68

- El crecimiento proyectado del movimiento nacional de operaciones aéreas y de pasajeros transportados, se sustenta en las expectativas favorables de mejoramiento a mediano y largo plazo de la economía y del empleo nacional, estabilidad política y social, política de fomento para el crecimiento del parque aéreo nacional, incremento poblacional y por el crecimiento sostenido del turismo externo e interno, entre otros aspectos.

- En lo concerniente al movimiento internacional, las perspectivas son igualmente

favorables ya que se avizora, no obstante la actual crisis financiera internacional, un crecimiento del comercio exterior, en especial de las exportaciones en el marco de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, así como de los tratados similares en actual negociación con Japón, Corea, Australia, Unión Europea, entre otros. Se estima igualmente que, como consecuencia de los Convenios de Integración con Brasil, Ecuador y Colombia, se obtenga un mayor intercambio comercial, proyectándose vuelos transfronterizos con dichos países. Otro aspecto de gran incidencia que sustenta el crecimiento del movimiento internacional, es la mejora de la imagen del mercado peruano como destino turístico internacional.


69

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE FINANZAS

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

GERENCIA DE LOGÍSTICA

CENTRO DE INSTRUCCIÓN

DE AVIACIÓN CIVIL

GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION

GERENCIA DE OPERACIONES

AERONÁUTICAS GERENCIA TÉCNICA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE OPERACIONES DE

AEROPUERTOS

GERENCIA CENTRAL DE AERONAVEGACIÓN

GERENCIA CENTRAL DE AEROPUERTOS

GERENCIA DE SEGURIDAD

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

A.2 Análisis del Entorno Interno (Microambiente).

A.2.1 Organización.

- CORPAC debe ingresar a un proceso de adecuación de su estructura organizativa, conforme al nuevo Concepto Operacional Global ATM, la Seguridad Operacional y la próxima incorporación de Navegación Satelital en la aviación civil, que son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano; estos aspectos, aunados a la transferencia de los aeródromos a otros operadores, hacen imperativo consolidar una organización dinámica y flexible, que permita la optimización de los recursos y el mejoramiento continuo de la seguridad y la calidad de los servicios.

- Por otra parte, es evidente la necesidad de superar la falta de integración administrativa,

tecnológica y operacional existente entre las diferentes áreas de la Organización. - El carácter prioritario e indispensable de lo indicado en los párrafos precedentes, nos

obliga a lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestión y normativos, altamente eficientes y orientados a la Gestión por Procesos, acordes a la complejidad y exigencias de los tiempos actuales y venideros.

- A la fecha se mantiene vigente el siguiente organigrama. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA


70

A.2.2 Servicios

Los servicios que ofrece la Organización se dividen en dos tipos: aeronáuticos y no aeronáuticos.

A.2.2.1 Servicios Aeronáuticos - El espacio aéreo peruano donde se brindan los servicios aeronáuticos se encuentra

constituido de la siguiente forma:

01 Región de Vuelo FIR Lima 01 Área Superior de Control UTA Lima 01 Área Inferior de Control CTA Lima. 45 Rutas ATS Internacionales 24 Rutas ATS Domésticas

17 Torres de Control de Aeródromos (TWR) Lima, Trujillo, Cuzco, Arequipa, Tacna, Pucallpa, Iquitos, Chiclayo, Piura, Tarapoto, Juliaca, Pto. Maldonado y Tumbes, Ayacucho, Cajamarca, Nazca, Pisco.

13 Áreas de Control Terminal (TMA) Lima, Trujillo, Cuzco, Arequipa, Tacna, Pucallpa, Iquitos, Chiclayo, Piura, Tarapoto, Juliaca, Pto. Maldonado y Tumbes.

14 Aeródromos AFIS

AFIS/MET/COM/ARO: Andahuaylas, Anta-Huaraz, Atalaya, Chachapoyas, Chimbote, Huánuco, Ilo, Jaén, Jauja, Juanjui, Mazamari, Talara, Tingo María y Yurimaguas.

01 Ruta ATS RNAV Superior UL401: Espacio aéreo clase “G” Servicio: FIS

Los servicios aeronáuticos brindados por CORPAC S.A. son los siguientes:

a.- Navegación Aérea CORPAC provee a nivel nacional los Servicios de Tránsito Aéreo (Control de Aeródromo, Control de Aproximación, Control de Área, Información de Vuelo-FIS e Información de Vuelo de Aeródromo-AFIS y Alerta), Meteorología, Servicios Fijo y Móvil Aeronáutico e Información Aeronáutica, de acuerdo al siguiente detalle:

Servicios Básicos Aeronáuticos

Aeropuerto Control APP/

Vigilancia Radar

Control de Área

Control de Aproxi- mación

Control de Aeródromo

Dependen-cia AFIS

Comunica- ciones

Fijas/AFTN

Meteoro- logía

Información Aeronáutica

Información de Vuelo y Alerta

Lima Cuzco Arequipa Iquitos Trujillo Tacna Juliaca Chiclayo Piura Pucallpa Tarapoto Pisco Pto. Maldonado Talara Nazca Tumbes Ayacucho Andahuaylas Cajamarca Chimbote Chachapoyas Huanuco Anta Huaraz Yurimaguas Atalaya Jaén Ilo Mazamari Tingo Maria Juanjui Jauja

X ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

X ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

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------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------



71

Las principales características operacionales de los servicios brindados por la Empresa se señalan a continuación:

- La cobertura de comunicaciones VHF aire - tierra en el espacio aéreo superior supera el 90%

- La cobertura de comunicaciones aeroterrestres en frecuencia alta (HF) en la FIR Lima,

espacio aéreo superior, es de un 98%. - El actual sistema integrado de comunicaciones en el Centro de Control de Lima, permite

brindar el servicio de control radar en el Área Terminal de Lima. - La Red Digital Aeronáutica REDAP y la Red digital Sudamericana REDDIG, han

permitido mejorar las comunicaciones tierra - tierra, entre las Torres de control y el Centro de Control de Area de Lima y también con los centros de control de área adyacentes.

- Se ha implementado un Sistema de conmutación de mensajes AMHS/AFTN

reemplazando al antiguo sistema AFTN y con nueva capacidad de mensajería aeronáutica.

- La red de radioayudas cubre el 85% de las aerovías/rutas ATS. - Para lograr niveles y perfiles óptimos de vuelo, se encuentra en evaluación la

reubicación de las radioayudas que servirán a la navegación RNAV y próximamente para el establecimiento de procedimientos RNP, para las aeronaves en algunos espacios aéreos con mayor congestión de tránsito.

- Se cuenta con un Sistema Radar Primario y un Sistema Radar Secundario que brindan

una cobertura radar de aproximadamente el 4% del espacio aéreo continental peruano. - La actual vigilancia radar no permite optimizar la capacidad del espacio aéreo, al aplicar

separaciones convencionales (80 millas o más), que las que se pudieran aplicar usando separación radar (de 5 a 10 millas), afectando a los usuarios, al no poder utilizar sus perfiles óptimos de vuelo.

- Se dispone de estaciones meteorológicas aeronáuticas en 30 aeropuertos, oficinas

meteorológicas de aeródromos para pronósticos en Lima, Arequipa, Iquitos y Cuzco, y oficina meteorológica en Lima.

CORPAC ha desarrollado una capacidad de gestión de los servicios de navegación aérea sobre la base de su personal capacitado y con experiencia, así como, de la tecnología, sistemas y equipos aeronáuticos. Para continuar con el mejoramiento de los niveles de servicio y seguridad en la navegación aérea, la empresa viene efectuando un proceso gradual de renovación e implementación de modernos sistemas aeronáuticos. Las estrategias y acciones se orientan al mejoramiento del nivel de servicio y seguridad de la navegación aérea en el territorio nacional, así como, de los servicios y facilitaciones brindadas en la red aeroportuaria a cargo de CORPAC, en concordancia con las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).


72

Respecto a los servicios de tránsito aéreo, está implementado el Servicio de Control Radar en el Área Terminal (TMA) de Lima, mejorando la seguridad operacional y reduciendo las demoras en las aproximaciones al aeropuerto Jorge Chávez. Adicionalmente, se dispone del Programa de Reducción de Incidentes Aeronáuticos, el cual unido a la implementación del Plan de Acción Operacional, viene permitiendo reducir los errores operacionales y los incidentes aeronáuticos. Con relación a los servicios de comunicaciones, se cuenta con el nuevo Sistema de Conmutación Automático de Mensajes para el Servicio Fijo Aeronáutico (AMHS/AFTN), el cual ha reemplazado al anterior sistema de conmutación AFTN. Los servicios de meteorología continúan su actualización y mejoramiento tecnológico, en este sentido, en el Aeropuerto de Trujillo se ha implementado el Sistema Automático de Observaciones Meteorológicas AWOS II, este sistema presenta información precisa y oportuna de temperatura, humedad, presión atmosférica, altimetría, dirección y fuerza de viento, visibilidad e información de RVR, otorgando mayor seguridad a las operaciones aéreas. Adicionalmente, la oficina operativa de la Estación Meteorológica del Aeropuerto Jorge Chávez, ha sido remodelada para mejorar sus condiciones operativas. En torno a los servicios de información aeronáutica, se cuenta con un Banco de Datos NOTAM Alterno, con la finalidad de que la base de datos de distribución de Notams nacionales e internacionales se archive electrónicamente, facilitando oportunamente al usuario interno la información requerida. Adicionalmente, se cuenta con un equipo Duplicador a color, que permite la optimización de las Cartas Aeronáuticas, las mismas que son enviadas a los clientes para la actualización del AIP. Por otro lado, con el propósito de conservar la operatividad de los sistemas, se desarrollan programas de mantenimiento de equipos de Comunicaciones, Radioayudas, Ayudas Luminosas, Radar, Grupos Electrógenos, entre otros. Adicionalmente se ejecutan programas de inspección en vuelo a los sistemas de ayudas a la aeronavegación instalados en el país, para verificar su performance y el cumplimiento de las normatividad vigente. En este aspecto, se resalta que se ha logrado la renovación y vigencia de la Categoría II del Aeropuerto Jorge Chávez. La falta de personal operacional calificado (con licencias y habilitaciones), viene generando problemas para el cumplimento de los horarios de atención y ampliaciones solicitadas por los usuarios, situación que se agudiza por la limitación de horas de trabajo establecidas en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAPs). b.- Servicios Aeroportuarios

- CORPAC brinda en la red de aeropuertos bajo su administración, los servicios de Aterrizaje - Despegue, Seguridad Aeroportuaria, Salvamento y Extinción de Incendios y otros Servicios Aeroportuarios (plataforma de aviones, transporte de equipajes, infraestructura al pasajero, instalaciones de carga, entre otros).

- CORPAC ha desarrollado una capacidad de gestión de los servicios aeroportuarios sobre la base de su personal capacitado y con experiencia, así como, de la infraestructura aeroportuaria, los sistemas y equipamiento para la atención de las aeronaves que aterrizan y/o despegan en los diversos aeropuertos del país.

- Los servicios están dirigidos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos del aeropuerto, los clientes externos más importantes son los pasajeros, las líneas aéreas y los usuarios de los aeropuertos en general.


73

- Se viene gestionando con el MTC la rehabilitación de los pavimentos de diversos aeropuertos, en vista del deterioro ocasionado por la antigüedad, factores operacionales y climáticos.

- La gran mayoría de instalaciones, equipamiento y mobiliario de los Terminales Aéreos, de las Torres de Control y de las dependencias donde se desarrollan los procesos de servicios de tránsito aéreo, presentan una considerable antigüedad y deterioro, por lo que requieren ser modernizados.

- Se brinda en forma continua el servicio de seguridad aeroportuaria con puestos de inspección, actualizándose periódicamente los planes de emergencia contra todo tipo de actos que pongan en peligro las operaciones en las sedes aeroportuarias, asimismo se cuenta con máquinas de rayos X, pórticos detectores de metales, detectores manuales de metales, entre otros.

- El equipamiento para salvamento y extinción de incendios (SEI) consta de vehículos

que tienen una antigüedad mayor de 40 años. - La carencia de un aeropuerto alterno al de Lima de similares servicios y facilitaciones,

viene generando serios inconvenientes para los aviones y pasajeros internacionales, cuando por factores climatológicos o por otros motivos, no pueden aterrizar en el Aeropuerto Jorge Chávez y son derivados al aeropuerto de Pisco (alterno conjuntamente con Chiclayo) donde no existen las comodidades para la atención de vuelos de mayor cantidad de pasajeros.

- Se presentan en diversos aeropuertos problemas de invasiones de terrenos, así como el

establecimiento de asentamientos humanos en zonas aledañas a los mismos, que afectarían la posible ampliación de los aeropuertos y generarían restricciones de carácter técnico operacional, al no respetarse las superficies limitadoras de obstáculos establecidas en las normas de la OACI.

A.2.2.2 Servicios no Aeronáuticos

- Con el propósito de generar mayores recursos que contribuyan a la sostenibilidad económica y financiera de la Organización, se han desarrollado estrategias, programas y actividades comerciales en las Sedes Aeroportuarias de Provincias, orientados al desarrollo de nuevos servicios.

- Se ha priorizado la optimización del uso de espacios publicitarios, suscribiéndose contratos para publicidad estática interna y externa en los principales aeropuertos, rentabilizando una alternativa de negocio no explotada en su real magnitud.

- La Organización viene ofertando a las empresas privadas de las diversas localidades, los ambientes disponibles para utilización comercial en los aeropuertos administrados por la empresa.

- CORPAC viene optimizando los servicios del Aeropuerto de Cuzco y desarrollando estrategias para afianzar el concepto de un aeropuerto turístico modelo, en términos de calidad y seguridad, que permita generar ingresos adicionales para la Organización.

- Se mantienen en vigencia los convenios con MINCETUR Y PROMPERU, entre otras, para la explotación del ámbito de la actividad turística y comercial.

- El desarrollo de la actividad comercial en los aeropuertos a cargo de la Organización,

viene enfrentado restricciones por parte de PROINVERSION, en lo concerniente a los plazos de vigencia de los contratos actuales y futuros de los aeropuertos contemplados en el proceso de concesión.


74

A.2.3 Finanzas - Después del periodo 2001-2004 en el que CORPAC obtuvo pérdidas, principalmente

como consecuencia de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al Consorcio Lima Airport Partners (LAP), por los menores ingresos netos disponibles; a partir del 2005 la Organización ha empezado a generar utilidades, logrando alcanzar en los últimos tres años una sostenibilidad económico-financiero, así tenemos que en el periodo 2008 se ha obtenido una utilidad de S/. 26 126 081, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro :

Evolución del Estado de Ganancias y Pérdidas 2005-2008

(En nuevos Soles)

RUBROS 2005 2006 2007 2008 Ventas netas 117.664.636 121.749.831 122.911.760 122.836.107 Otros ingresos operacionales 50.885.155 53.920.661 58.834.469 60.953.348 TOTAL INGRESOS BRUTOS 168.549.791 175.670.492 181.746.229 183.789.455 Costo de servicios -123.912.078 -119.864.391 -111.815.265 -130.613.993 UTILIDAD BRUTA 44.637.713 55.806.101 69.930.964 53.175.462 Gastos de administración -50.884.432 -45.650.030 -40.846.213 -38.187.190 Gastos de Ventas Otros ingresos 17.695.562 17.402.535 12.311.890 9.392.561 Otros egresos -12.088.629 -4.069.713 -2.871.940 -3.041.926

RESULTADO DE OPERACIÓN -639.786 23.488.893 38.524.701 21.338.907 Ingresos financieros 10.802.778 17.486.954 24.927.605 68.567.626 Gastos financieros -5.647.721 -15.963.221 -23.469.043 -53.034.103 Resultado por exposición a la inflación 0

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEDUCCIONES E IMPUESTO A LA RENTA

4.515.271 25.012.626 39.983.263 36.872.430

Participaciones y deducciones 0 0 -1.396.466 -1.603.196

Impuesto a la renta 0 0 -8.378.794 -9.619.177

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

4.515.271 25.012.626 30.208.003 25.650.057

Partidas extraordinarias neto del impuesto a la renta 224.869 15.028 0 0

RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

4.740.140 25.027.654 30.208.003 25.650.057

Participaciones liquida diferida - 571.083 6.737 71.048

Impuesto a la renta diferido - 3.255.172 38.403 404.976

RESULTADOS ANTES DE RESERVA LEGAL - 28.853.909 30.253.143 26.126.081

Reserva legal 10% - -2.885.391 -3.025.314 0

UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO 4.740.140 25.968.518 27.227.829 26.126.081

- Lima Airport Partners (LAP) transfiere a CORPAC, por los servicios de navegación aérea que se brindan en el Aeropuerto Jorge Chávez, ingresos derivados de servicio de aterrizaje/despegue (50 %) y de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto -TUUA Internacional (20 %).

- El nivel de ejecución de las inversiones, luego de la concesión del Aeropuerto

Internacional Jorge Chávez (2001), ha decrecido significativamente y aún no alcanza los niveles de años anteriores. Se ha registrado un bajo desarrollo de las metas de inversión, principalmente por restricciones presupuestales y retrasos logísticos, derivados de la gestión interna y de la normatividad para las adquisiciones estatales.


75

INVERSIONES CORPAC S.A.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(Program)

Años

En

Mile

s de

Sol

es S

/.

(2001-2009)

- CORPAC viene implementando con carácter permanente diversas medidas para incrementar los ingresos y para reducir los costos y gastos. Respecto a los ingresos, se ha registrado un aumento gradual en los ingresos, derivados del incremento del movimiento aerocomercial, así como, de la optimización de la actividad comercial en los aeropuertos de provincias. Respecto a las tarifas, se mantiene vigente la estructura aprobada por OSITRAN en mayo 2004, para los servicios aeronáuticos y aeroportuarios, habiéndose implementado tarifas promocionales para incentivar el desarrollo de la aviación civil del país.

- En vista de los grandes requerimientos considerados en el programa de inversiones, que incluyen a corto y mediano plazo el desarrollo de proyectos de envergadura derivados entre otros del Plan de Innovación Tecnológica (aprox. US$ 86’000,000) aprobado por CORPAC y el MTC, aún cuando se dispone de un elevado saldo de caja al 31.05.09 ascendente a S/.220’000,000, se torna conveniente y factible el desarrollo de gestiones para la obtención de un financiamiento complementario.

- Para el efecto, en la estructura del Balance General del periodo 2005-2008, se observa

que la Organización registra una alta capacidad de endeudamiento, representando en el año 2008 el ratio de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) sólo un 5.84 %; a continuación se aprecia la evolución del Balance General:


76

EVOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL 2005 – 2008

(En nuevos soles)

CONCEPTOS 2005 2006 2007 2008 ACTIVO TOTAL 679.658.619 511.501.956 838.658.381 814.260.757 Activo Corriente 127.128.665 172.420.102 215.028.672 257.447.029 Activo No Corriente 552.529.954 339.081.854 623.629.709 556.813.728 PASIVO Y PATRIMONIO 679.658.619 511.501.956 838.658.381 814.260.757 Pasivo Corriente 17.252.861 21.092.866 29.057.797 40.791.517 Pasivo No Corriente 4.739.086 7.244.688 6.267.596 6.752.804 Patrimonio 657.666.672 483.164.402 803.332.988 766.716.436

A.2.4 Infraestructura y Equipos

a) Infraestructura - La red aeroportuaria a cargo de la empresa se encuentra integrada por un total

de 36 aeropuertos y/o aeródromos. De acuerdo a la superficie de las pistas, se dispone de 01 aeropuertos con pistas de concreto, 26 de asfalto y 09 de material diverso.

- Los pavimentos en diversos aeropuertos por factores de antigüedad, operación

de aeronaves de mayor fuselaje y peso, así como por efectos climáticos, vienen presentando daños que restringen y/o limitan su operación, generando elevados costos de mantenimiento.

- Existencia de aeropuertos que no cumplen en su integridad con los

requerimientos operacionales establecidos por OACI en el Anexo 14- “Aeródromos” y en el Manual de Certificación de Aeropuertos.

- CORPAC dispone de terminales remodelados y ampliados en los principales

aeropuertos del país, que permite brindar una adecuada prestación de servicios, así como el desarrollo de programas de facilitación y seguridad. El programa de mejoramiento de terminales del resto de aeropuertos, se encuentra sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales de la Organización.

- CORPAC viene ejecutando en función a los recursos disponibles, programas

graduales de construcción y/o rehabilitación de cercos perimétricos en diversos aeropuertos, requeridos para brindar seguridad a las aeronaves, instalaciones y terrenos de la Organización y evitar el tránsito de vehículos, personas y animales. El avance registrado aún no permite cumplir adecuadamente las normas exigidas por la OACI y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

- Las características de las pistas de aterrizaje (dimensiones, tipo de pavimento,

antigüedad y estado de conservación) de los 36 aeropuertos y aeródromos actualmente bajo la administración de la empresa, se aprecian en el siguiente cuadro:


77

CARACTERÍSTICAS DE PISTAS DE ATERRIZAJE DE LOS AEROPUERTOS A CARGO DE CORPAC

ITEM AEROPUERTO DIMENSIONES (m) TIPO DE PAVIMENTO ANTIGÛEDAD ESTADO DE

CONSERVACION

1 ANDAHUAYLAS 2,500 x 45 Asfalto 04 MUY BUENO

2 AREQUIPA 2,980 x 45 Asfalto 31 REGULAR

3 ATALAYA 1,500 x 30 Tratamiento superficial bicapa 14 REGULAR

4 AYACUCHO 2,800 x 45 Asfalto 32 MALO

5 BREU 900 x 23 Arena/Césped 30 REGULAR

6 CABALLOCOCHA 1,800 x 30 Mortero Asfáltico 11 REGULAR

7 CIRO ALEGRIA 1,600 x 30 Tratamiento superficial tricapa 07 BUENO

8 CUZCO 3,400 x 45 Asfalto 14 REGULAR

9 CHIMBOTE 1,800 x 45 Tratamiento superficial bicapa 35 REGULAR

10 EL ESTRECHO 1,200 x 30 Mortero Asfáltico 07 BUENO

11 GALILEA 1,340 x 45 Tratamiento superficial 07 BUENO

12 GUEPPI 1,286 x 30 Asfalto 05 BUENO

13 HUANUCO 2,500 x 30 Asfalto 06 MUY BUENO

14 ILO 2,500 x 45 Asfalto 11 REGULAR

15 INTUTO 2,100 x 45 Arcilla afirmada 35 MALO

16 IÑAPARI 1,200 x 18 Suelo-cemento con sello asfáltico 13 REGULAR

17 JAEN 2,400 x 45 Asfalto 08 BUENO

18 JAUJA 2,810 x45 Asfalto 14 BUENO

19 JUANJUI 2,100 x 30 Tratamiento superficial 11 MALO

20 JULIACA 4,200 x 45 Asfalto 07 BUENO

21 MAZAMARI 1,760 x 30 Asfalto 14 BUENO

22 NAZCA 1,000 x 18 Tratamiento superficial bicapa 07 BUENO

23 PAMPA HERMOSA 2,000 x 40 Arcilla/Hierba 35 MALO

24 PATRIA 1,800 x 30 Arcilla 35 MALO

25 PUERTO ESPERANZA 1,800 x 30 Tratamiento superficial emulsión 08 REGULAR

26 PUERTO MALDONADO 3,500 x 45 Concreto 29 REGULAR

27 REQUENA 1,200 x 30 Arena Arcilla 35 REGULAR

28 RIOJA 1,880 x 30 Asfalto 28 MALO

29 RODRIGUEZ DE MENDOZA 1,800 x 30 Asfalto 23 REGULAR

30 SAPOSOA 1,880 x 30 Afirmado 23 REGULAR

31 TACNA 2,500 x 45 Asfalto 38 REGULAR

32 TINGO MARIA 2,100 x 30 Afirmado 35 REGULAR

33 TOCACHE 1,960 x 30 Afirmado 35 REGULAR

34 UCHIZA 1,050 x 30 Afirmado 35 MALO

35 VILCASHUAMAN 1,800 x 30 Tratamiento superficial bicapa 12 REGULAR

36 YURIMAGUAS 1,800 x 30 Asfalto 28 REGULAR

b) Equipos

- CORPAC viene desarrollando un programa de renovación de los Sistemas de Navegación, Comunicaciones, Meteorología y Electromecánica, entre otros, utilizados para la prestación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios.

- En el siguiente cuadro resumen, se aprecia que el 61% de los equipos tiene mas de 10 años de antigüedad, cuya renovación debe considerarse en el corto y mediano plazo, esta situación aunada a los rápidos cambios tecnológicos, restringe severamente la provisión de repuestos y servicios especializados, reduciendo los tiempos de vida útil de los equipos y generando gastos inadecuados de mantenimiento.


78

CUADRO RESUMEN DE SISTEMAS Y EQUIPOS (POR ANTIGÜEDAD)

ANTIGÜEDAD (EN AÑOS) SISTEMAS EQUIPOS HASTA

10 ENTRE 10 Y 20

MS DE 20

SUB-TOTAL TOTAL

RADIOFARO NO DIRECCIONAL (NDB) 10 10

RADIOFARO DIRECCIONAL (VOR) 10 3 13 26 SISTEMA MEDIDOR DE DISTANCIA (DME) 15 8 4 27 NAVEGACIÓN

SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS (ILS) 3 4 1 8

71

GRUPOS ELECTRÓGENOS 44 31 50 125 ELECTROMECÁNICA

AYUDAS LUMINOSAS 37 120 29 186 311

RADIOCOMUNICACIONES HF 89 42 131

RADIOCOMUNICACIONES VHF 115 133 140 388

RADIOCOMUNICACIONES UHF 4 32 4 40

SISTEMA AMHS 1 1

CENTRAL ATS 1 1 2

TERMINALES AMHS 80 80

TERMINALES ATS 13 13

CONSOLAS DE COMUNICACIONES 18 42 60

COMUNICACIONES

SISTEMAS DE GRABACIÓN MULTICANAL 14 10 24

739

RADAR SISTEMA ATC/RADAR 1 1 1 METEOROLOGÍA 88 97 39 224 224

CANTIDAD TOTAL POR ANTIGÜEDAD 519 537 290 1346 1346

PORCENTAJE (%) 39% 40% 21% 100% - El proceso de renovación de equipos ha registrado en los últimos años un avance parcial

debido a las restricciones presupuestales y retrasos logísticos, derivados de la gestión interna y de la normatividad para las adquisiciones estatales.

- Por otro lado, la reducida asignación en presupuesto de operaciones, trae como consecuencia limitaciones en la compra de materiales de mantenimiento, contratación de servicios, asignación de viáticos, adquisición de pasajes, etc., por ende, no permite cumplir con la gestión del mantenimiento de los Sistemas de Aeronavegación.

- CORPAC enfrenta restricciones para la ejecución del programa de inspección y calibración de equipos de ayudas a la aeronavegación, debido a la antigüedad de la consola automática utilizada (1982). Al respecto, aún no se puede instalar la nueva consola adquirida, que se encuentra actualmente en los almacenes del fabricante, debido a que no se dispone del avión adecuado para su instalación.

- En el año 2006 la DGAC, ha establecido parámetros exigentes relacionados a la

disponibilidad de los equipos de navegación aérea, los cuales deben ser cumplidos por CORPAC. Las estadísticas a nivel de sistemas (servicios) efectuados sobre este parámetro indican que, en algunos casos, no se ha cumplido con esta normativa.


79

A.2.5 Recursos Humanos CORPAC dispone al 30.06.09 de 970 trabajadores permanentes, además de 92 trabajadores contratados a plazo fijo, totalizando 1,062 trabajadores a nivel nacional.

CONFORMACION DEL PERSONAL DE CORPAC S.A.

ADM.23922%

EJEC.172%

FUNC.949% CTA

18217%

OPERAC.22922%

PROF.15114%

TEC.15014%

CONFORMACIÓN DEL PERSONAL DE CORPAC S.A.

Personal Permanentes Sujeto a Modalidad Total %

Ejecutivos 17 0 17 2 Funcionarios 94 0 94 9 CTA 176 6 182 17 Operacionales 199 30 229 22 Profesionales 141 10 151 14 Técnicos 124 26 150 14 Administrativos 219 20 239 23 Total 970 92 1.062 100

La Organización registra un déficit de personal aeronáutico calificado (con habilitaciones y licencias) para el cumplimiento de los horarios de atención vigentes a nivel nacional, así como para atender las solicitudes de ampliación de horarios solicitadas por los usuarios, esto origina el aumento en la carga de trabajo y el pago de sobretiempos al personal. En relación a los servicios aeroportuarios, considerando que en los aeródromos concesionados, la mayor parte del personal administrativo ha terminado su vínculo laboral con la empresa, se ha observado que las labores administrativas y contables se han visto afectados por falta de personal. Adicionalmente existe carencia de personal técnico y operativo en varias sedes aeroportuarias de provincias. Con la finalidad de asegurar el normal desarrollo de las actividades aeronáutica, se está optando por disponer de personal de otras sedes para suplir la falta de personal mediante la modalidad de comisión de servicios, lo que viene generando gastos no previstos en desmedro de la economía de la Organización. Es necesario contratar profesionales electrónicos, meteorólogos y formar personal aeronáutico (CTA, AFIS, COM/MET, AIS) para completar los requerimientos de los aeropuertos.


80

La Organización no cuenta con un Plan de Desarrollo de Personal, que establezca la línea de carrera para el personal técnico-operacional de la empresa. Asimismo, se carece de un sistema de gestión de recursos humanos por competencias y de un programa de inducción. Falta de capacitación y actualización del personal en herramientas y técnicas de gestión, considerando los principales sistemas de gestión que la Organización requiere implementar, el Sistema de Seguridad Operacional, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental. En este sentido, se debe tener presente que el desarrollo de las actividades de capacitación programadas a nivel nacional, es limitada por las restricciones de recursos presupuestales. En relación a la gestión del personal se tiene un Manual de Estructura de Cargos y un Cuadro de Asignación de Personal desactualizados, adicionalmente la escala salarial se encuentra desfasada. La Organización viene promoviendo la armonía en las relaciones de trabajo, fomentando el respeto y comprensión con los trabajadores. Asimismo, se han desarrollado estrategias efectivas para la suscripción de los convenios colectivos con las representaciones sindicales, pero dentro de las posibilidades económicas de CORPAC y observando las disposiciones legales vigentes, lo que se ha logrado en el presente año. A.2.7 Capacitación Con la finalidad de elevar la eficiencia y capacidad del personal de la Organización, se desarrollan eventos de capacitación, especialización y/o entrenamiento, que se dictan en el Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC), Sedes Aeroportuarias de Provincias y/o en instituciones de reconocido prestigio, estas capacitaciones abarcan un total de 776 trabajadores a nivel nacional, cifra que equivale al 76 % del personal permanente. Entre los eventos de mayor importancia, se menciona la ejecución de los Programas de Formación de Especialistas Aeronáuticos y de Controladores de Tránsito Aéreo. El Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC), es una unidad que se orienta a la atención de las necesidades de capacitación del personal que realiza labores en los servicios aeronáuticos o servicios aeroportuarios. Adicionalmente contribuye con la gestión de la capacitación del personal administrativo de la empresa. En relación a sus actividades se observa que existe falta de personal operacional, debido al aumento de la demanda de nuevo personal operacional, así como la falta de instructores de planta a tiempo completo, apreciándose falta de automatización de los procesos académicos y administrativos, relacionados a la capacitación interna y externa. Uno de los principales problemas es el libre acceso a las instalaciones del CIAC, lo cual limita su funcionamiento eficiente. Por otra parte, la infraestructura es inadecuada, dado que los ambientes han sido construidos para oficinas y no para un Centro de Instrucción. No obstante lo anterior, el CIAC tiene el potencial para ser considerado como una Unidad de Negocios, que contribuya al desarrollo de la organización.


81

A.2.6 Gestión La gestión en CORPAC S.A. está relacionada a su eficiencia en la gestión técnica y operacional de los principales servicios que ofrece. Para mejorar los aspectos técnicos y operacionales en los servicios de aeronavegación y aeroportuarios, se ha priorizado la formulación de proyectos de modernización de equipos y de mejoramiento de la infraestructura, la ejecución de programas para el mantenimiento de equipos, instalaciones e infraestructura, así como el mejoramiento de los sistemas de información. Por otro lado considerando las disposiciones de OACI así como la necesidad de optimizar la gestión organizacional, CORPAC requiere implementar un Sistema Integrado de Gestión que considere el Sistema de Seguridad Operacional, el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental. Para facilitar la implementación del Sistema Integrado, se requiere desarrollar un enfoque en la Gestión por Procesos así como una capacitación en todos los niveles de la organización. El tema de la gestión comercial en CORPAC S.A., es importante dado que este servicio en particular tiene un potencial en el incremento de ingresos; en este sentido las actividades que vienen realizándose son servicios especializados en aeronavegación y gestión aeroportuaria, alquileres, contratos, entre otros. En el aspecto financiero, la gestión se orienta a la captación y manejo adecuado de recursos para el financiamiento de los gastos operativos y programa de inversiones. Adicionalmente, se ha otorgado énfasis a la política de reducción de gastos innecesarios con el propósito de generar mayor liquidez a la Empresa. En el aspecto de tecnologías de información, se han logrado integrar las comunicaciones no aeronáuticas de voz y datos en los 31 aeropuertos así como la renovación de la infraestructura y plataforma, mejorando e integrado la gestión en los aeropuertos y logrando la reducción de costos. A la fecha se viene desarrollando la migración del Sistema Integrado de Gestión administrativa – SIGA, a una versión actualizada con su respectiva plataforma, lo cual permitirá optimizar los procesos administrativos e integrar a los aeropuertos de provincias. Se ha establecido la necesidad de actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información que permita contribuir al desarrollo del presente Plan Estratégico. La gestión legal se orienta a la optimización de la defensa de los intereses de la organización, por lo tanto se continúa con las acciones en materia de saneamiento legal de las propiedades de la empresa, así como para superar la problemática de los terrenos invadidos y de los terrenos en poder de las Fuerzas Armadas en las sedes aeroportuarias de provincias. Debido a la necesidad de inversiones de gran magnitud, el Estado ha programado el proceso de concesión de aeropuertos de provincias, lo cual viene siendo apoyado por la administración de CORPAC S.A. para que se pueda realizar una adecuada transferencia. Asimismo, próximamente deberá iniciarse la transferencia del resto de aeródromos a los Gobiernos Regionales y Locales según está dispuesto por el Gobierno Central, en el orden y prioridades que el mismo establezca. Se debe tener presente que la gestión de la Organización debe orientar sus esfuerzos para asegurar un mejor posicionamiento de CORPAC, considerando el cumplimiento de las normas establecidas por los organismos como la OACI y la DGAC.


82

A.2.8 Responsabilidad Social La Organización requiere optimizar la gestión de su relación con sus Grupos de Interés (Stakeholders), a fin de identificar las mejoras que se requeriera. En cuanto al tema de gestión ambiental, la Organización ha otorgado especial énfasis en la ejecución de acciones orientadas a lograr que el sistema aeroportuario nacional se desarrolle en armonía con el medio ambiente. Los principales problemas ambientales al nivel de aeropuertos son el ruido de aeronaves, la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo y agua en las inmediaciones de los aeropuertos, la gestión de los residuos, emisión de radiaciones no ionizantes y el peligro de fauna silvestre, entre otros. Las actividades de gestión ambiental se han centrado en el manejo de medición de ruido, los residuos sólidos, peligro aviario, potabilización y purificación del agua, igualmente se ha priorizado la implementación de los planes y programas de protección ambiental para los aeropuertos. A través del funcionamiento de los Comités de Facilitación y los Comités de Control del Peligro de la Fauna Silvestre de los Aeropuertos, se viene impulsando la participación activa de las Municipalidades, autoridades regionales, líneas aéreas, y otras autoridades para coadyuvar a la seguridad de las operaciones aeronáuticas. Para tal efecto, se logró la implantación de planes de manejo de residuos sólidos en los Aeropuertos de Arequipa, Chiclayo, Nazca, Tacna, Tingo María y Yurimaguas. Con relación a la problemática de la fauna silvestre, se formularon e implantaron los programas para el control del peligro de la fauna silvestre en los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Juanjuí, Juliaca, Puerto Maldonado, Tacna, Tingo María y Yurimaguas. En los aeródromos concesionados la problemática de la fauna silvestre es responsabilidad del operador privado, siendo función de CORPAC monitorear estos peligros, alertando y exigiendo al operador las soluciones al respecto, informando a la DGAC para la adopción de las medidas pertinentes, en caso de no ser atendida la alerta y subsistir el peligro. Considerando que la CORPAC tiene objetivos ambientales, que están plasmados en su Política Ambiental vigente, el cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales requiere impulsar y potenciar el proceso de Gestión Ambiental, con el objeto de lograr la mejora continua del desempeño ambiental.


83

PROGRAMACIÓN ANUAL2009 2010 3/ 2011 2012 2013 DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA TOTAL

INVERSIÓN TOTAL

2009-2013 METAFÍSICA INVERSIÓN

METAFÍSICA INVERSIÓN




I. PROYECTOS DE INVERSION 77,703,967 19,379,352 25,297,547 20,730,277 6,419,677 5,877,114

1.1 Reposición del Sistema de Conmutación de Mensajes para el Servicio Fijo Aeronáutico. Sistema 13,000 13,000

1.2 Modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas en Aeropuertos del Perú (II Etapa) Sistemas 9 3,528,114 130,000 4 689,308 5 2,708,806

1.3 Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Chiclayo. Sistema 1 292,058 64,560 1 227,498

1.4 Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito aéreo - RED de Radares de Vigilancia Aérea del Perú. Sistemas 9 43,684,876 19,133,292 3 18,539,008 6 6,012,576

1.5 Adquisición de Aeronave de Inspección en Vuelo (incluye UP Grade de Consola ADFIS - 14). 1/ Aeronave 1 1,400,000 400,000 1 1,000,000

1.6 Ampliación del Sistema de Ayudas Luminosas para CAT III en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sistema 1 1,138,500 38,500 1 1,100,000

1.7 Adquisición de un Sistema de Vigilancia de Superficie para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sistema 1 1,552,350

1 1,552,350

1.8 Implantación de Estaciones Automáticas de Observaciones Meteorológicas (AWOS). Sistemas 11 4,554,000 3 1,354,000 3 1,200,000 5 2,000,000

1.9 Proyecto de Comunicaciones Satelitales VSAT (Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas de CORPAC S.A.).

Red 1 3,829,500 1 3,829,500

1.10 Proyecto de Comunicaciones Satelitales VSAT (Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas de CORPAC S.A.) - II ETAPA.

Red 1 2,825,550 1 2,825,550

1.11 Construcción edificio administrativo CORPAC Sede Central Lima 2/ Obra 1 9,196,179 1 9,196,179

1.12 Construcción de la nueva torre de control del Aeropuerto de Puerto Maldonado. Obra 1 458,716 1 458,716 1.13 Construcción de la nueva torre de control del Aeropuerto de Tarapoto. Obra 1

458,716

1 458,716 1.14 Construcción de la nueva torre de control del Aeropuerto de Iquitos. Obra 1 458,716

1 458,716

1.15 Construcción de la torre de control del Aeródromo de Atalaya. Obra 1 53,517 1 53,517 1.16 Construcción torres de control de los Aeropuertos de Rodríguez de

Mendoza, Mazamari, Jauja y Jaén. Obras 4 183,486

4 183,486 1.17 Remodelación y ampliación del terminal del Aeropuerto de Huánuco

(incluye torre de control). Obra 1 458,716 1 458,716 1.18 Remodelación y ampliación del terminal del Aeródromo de Jauja. Obra 1 296,736 1 296,736 1.19 Remodelación y ampliación del terminal del Aeródromo de Jaén. Obra 1 319,312 1 319,312

1.20 Remodelación y ampliación del terminal del Aeropuerto de Cusco. Obra 1 751,925 1 751,925 1.21 Obras de adecuación de torres de Control a nivel nacional de aeropuertos controlados. Obras Varias 2,250.00 1,000,000 1,250,000 1/ La adquisición de la aeronave (US$ 6'500,000) se efectuará vía leasing en un periodo de 5 años. 2/ La construcción del edificio se efectuará con recursos de un financiamiento del sistema bancario a 10 años. 3/ Considera un financiamiento bancario de US $ 15,000,000 a 10 años en el año 2010.


84

PROGRAMA DE INVERSIONES 2009 – 2013 (EN US$)

PROGRAMACIÓN ANUAL2009 2010 2011 2012 2013 DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA TOTAL

INVERSIÓN TOTAL






II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 40,692,985 8,882,825 5,515,696 7,590,350 9,329,669 9,374,445

2.1 EQUIPO DE COMUNICACIONES 2,519,613 437,877 1,048,403 233,333 400,000 400,000

- Equipos de comunicaciones (VHF, ATIS) - Nivel nacional. Equipos 23 738,290 288,278 23 450,012

- Equipos de radio VHF TWR -Dual - Nivel nacional. Equipos 20 800,000 10 400,000 10 400,000

- Sistemas de grabación - Nivel nacional. Equipos 11 747,990 149,599 11 598,391

- Sistemas ATIS (Lima, Cuzco, Arequipa, Pucallpa y Tarapoto). Equipos 2 233,333 2 233,333

2.2 EQUIPO DE ELECTRICIDAD 1,355,489 480,910 447,912 426,667 0 0 - Mejoramiento sistema eléctrico (Arequipa, Cusco, Cajamarca

y Edificio Radar). Sistemas 4 184,320 2 80,987 2 103,333

- Instalación de sistemas APAPI (Chachapoyas y Atalaya). Sistemas 2 60,000 2 60,000 - Sistemas UPS para Torres de Control de aeropuertos controlados

Nivel nacional. Sistemas 18 400,000 18 400,000

- Independización sistema eléctrico de aeropuertos concesionados. Actividad Varias 58,667 32,000 26,667

- Equipos diversos - Nivel nacional. Equipos Varios 589,335 391,423 197,912

- Estudios y expedientes técnicos de sistemas - Nivel nacional. Estudios Varios 63,167 8,500 54,667

2.3 EQUIPO DE RADIOAYUDAS 9,919,432 1,516,599 600,000 1,538,666 2,650,000 3,614,167

- Adquisición ILS CAT III - Aeropuerto Jorge Chávez. Sistema 1 900,000 1 900,000

- Adquisición Sistema VOR (Asia). Sistema 1 400,000 1 400,000

- Renovación de Sistemas de Radioayudas: Sistemas 17 7,000,000 4 1,250,000 5 2,500,000 8 3,250,000

.Sistemas VOR (Ilo, Juliaca, Piura, Andahuaylas, Arequipa, Trujillo, Talara, Chimbote, Chachapoyas y Puerto Esperanza) Sistemas 10 4 3 3

.Sistemas DME (Arequipa, Trujillo, Tacna y Tarapoto). Sistemas 4 4

.Sistemas ILS CAT I (Pisco y Puerto Maldonado). Sistemas 2 2

.Sistemas GS (Tarapoto). Sistemas 1 1

- Equipos diversos, obras e instalación - Nivel nacional. Equipos Varios 1,619,432 616,599 200,000 288,666 150,000 364,167

2.4 EQUIPOS DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 1,259,960 282,983 836,977 140,000 0 0 - Grupos electrógenos - Nivel nacional. Equipos 19 876,471 175,294 19 701,177

- Construcción y/o remodelación casa de fuerza–Nivel nacional. Obras 5 102,245 4 67,245 1 35,000

- Equipos diversos y gastos de instalación. Equipos Varios 281,244 40,444 100,800 140,000


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PROGRAMA DE INVERSIONES 2009 – 2013

(EN US$) PROGRAMACIÓN ANUAL

2009 2010 2011 2012 2013 DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

META FÍSICA TOTAL

INVERSIÓN TOTAL





META FÍSICA INVERSIÓN

2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN 1,167,863 134,863 140,000 0 0 893,000

- Sistema VHF-AA y medios de transmisión. Red 1 134,863 1 134,863 - Renovación de REDAP y RED de VHF-AA del ACC. Sistemas 5 893,000 5 893,000 - Implementación estaciones VHF-AA para TWR/APP (Huánuco, Cajamarca, Tarapoto-Mirador). Estaciones 3 140,000

3 140,000

2.6 EQUIPOS DE METEOROLOGÍA 2,417,678 989,604 124,352 148,722 170,000 985,000

- Renovación del Sistema Automático AWOS III (Lima). Sistema 1 700,000 1 700,000 - Renovación equipos e instrumentos meteorológicos- Nivel nacional. Equipos 29 785,000 29 785,000

- Renovación Sistema Mundial Pronostico Área WAFS (Lima). Sistema 1 170,000 1 170,000 - Sistema Automático Radiosondaje (Cusco). Sistema 1 200,000 1 200,000 - Renovación sistema GVAR (Lima). Sistema 1 148,722 1 148,722 - Equipos diversos de meteorología - Nivel nacional. Equipos Varios 413,956 289,604 124,352

2.7 TERMINAL 938,657 577,103 95,553 0 266,000 0

- Puentes de Embarque (Reposición - Cusco). Equipos 4 220,000 4 220,000 - Sistemas de teleindicadores de vuelo - Nivel nacional. Equipos 5 108,529 5 108,529 - Fajas transportadoras de equipajes - hipódromo (Cusco, Huánuco). Equipos 3 46,000 3 46,000 - Otros equipos - Nivel nacional. Equipos Varios 564,127 468,574 95,553

2.8 SEGURIDAD 60,000 30,000 30,000 0 0

- Equipos diversos de seguridad - Nivel nacional. Equipos Varios 60,000 30,000 30,000

2.9 SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 236,317 163,717 72,600 0 0 0 - Trajes de Aproximación - Nivel nacional. Trajes 50 85,200 25 42,600 25 42,600 - Equipos diversos SEI - Nivel nacional. Equipos Varios 151,117 121,117 30,000

2.10 INFORMÁTICA 5,286,667 1,366,667 1,000,000 1,170,000 1,000,000 750,000

- Adquisición de equipos de cómputo. Equipos Varios 383,927 343,927 10,000 10,000 10,000 10,000 - Adquisición de sistemas y/o licencias. Sistemas Varios 1,693,897 293,897 210,000 440,000 600,000 150,000 - Adquisición de equipos y soluciones para redes y comunicaciones Equipos Varios 1,051,600 221,600 280,000 150,000 150,000 250,000 - Implementación de sistemas operacionales. Sistemas Varios 170,000 100,000 70,000 - Implementación de modelos y normas TIC. Actividad Varios 800,000 150,000 300,000 200,000 150,000 - Otras inversiones TIC. 1,187,243 507,243 250,000 200,000 40,000 190,000


86

PROGRAMA DE INVERSIONES 2009 – 2013 (EN US$)

PROGRAMACIÓN ANUAL

2009 2010 2011 2012 2013 DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

META FÍSICA TOTAL

INVERSIÓN TOTAL





META FÍSICA INVERSIÓN

2.11 CAPACITACIÓN 2,881,275 95,648 85,627 2,700,000 - Simulador de Control de Tránsito Aéreo de Aeródromos. Sistema 1 2,700,000 1 2,700,000 - Otros equipos. Equipos Varios 181,275 95,648 85,627

2.12 OTRAS INVERSIONES 12,650,035 2,836,854 1,034,272 1,202,962 4,843,669 2,732,278

- Construcción de cercos perimétricos en Aeropuertos de Arequipa, Huánuco, Jauja, Jaén, Ayacucho (I Etapa), Ayacucho (II Etapa), Jorge Chávez, Juliaca (IV Etapa), Juliaca (V Etapa) y Santa Rosa.

Obras 10 3,518,803 7 1,320,026 1 1,000,000 2 1,198,777

- Construcción cuarteles SEI (Aeropuertos Ayacucho, Jauja y Jaén). Obras 3 579,813 2 319,874 1 259,939

- Modernización de Estaciones de Trabajo de Torres de Control en los Aeropuertos Controlados - Nivel nacional. Sistemas 15 5,765,816

8 3,265,816 7 2,500,000

- Sistema Integrado de Diseño de Procedimientos de Vuelo. Sistema 1 700,000 80,000 1 620,000 - Titulación, tasaciones y/o expropiación de terrenos- Nivel nacional. Estudios Varios 208,512 62,667 40,333 45,212 32,772 27,528 - Inversiones diversas - Nivel nacional. 1,877,091 1,054,287 114,000 157,750 346,304 204,750

T O T A L 118,396,953 28,262,177 30,813,244 28,320,627 15,749,346 15,251,559

dsd

Documents

tipo de pavimento

medios de transmisin

extincin de incendios

programa de optimizacin

sistema logstico integral

rea de planeamiento

en este sentido

en nuevos soles