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감 사 실

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Ⅰ. 기 본 현 황

1 조 직 및 주 요 업 무

팀 명 현원 주 요 업 무

감 사 5명감사종합계획 수립, 읍면동 종합감사, 테마감사, 상급기관 감사수감, 청렴 및 부패방지, 공직자 재산등록, 사회복지시설 감사 등

조 사 3명공직기강 확립 감찰, 비위 공무원 조사, 공무원 범죄 처분 결과 처리, 불친절 공무원 처분, 건설공사장 기동감찰 등

계약심사 3명공사, 용역․물품 제조․구매에 관한 계약 원가 심사,계약심사 자문단 운영, 계약심사 절감액 관리 등

2 인 력(2017. 1. 18. 현재)

구분 계일반직(임기제, 전담직위 포함)

연구직지도직

기타4급 5급 6급 7급 8급 9급 지도관 지도사

정 원 11 - 1 4 3 3 - - - - -

현 원 11 - 1 4 6 - - - - - -

과부족 - - - - 3 △3 - - - - -

3 예 산 현 황(단위 : 백만원)

* 2017 본예산 기준

계 일반 회계 특별 회계 비 고

160 160 -

2016 주요업무성과 및 2017 주요업무계획

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Ⅱ. 2016 주요업무성과

1 성 과

❍ 예방․지도 위주의 생산적 감사 실시 : 자체 감사43개소, 1억 이상 건설사업장 21개소

- 자체 종합 및 특정감사 결과

구 분행 정 상(건) 재 정 상(천원) 신 분 상(명)

계 시정

주의 계 추징 회수 지급 계 훈

계주의

계( 43개소) 375 152 223 32,124 14,137 17,935 52 28 10 18

읍 면 동(11개) 241 115 126 10,921 1,672 9,197 52 21 4 17

사회복지시설(25개) 86 9 77 975 - 975 - - - -

사 회 단 체( 4개) 11 6 5 1,757 1,667 90 - 1 - 1

본 청(1개소) 10 4 6 81 80 1 - - - -

특정감사(1개소) 17 11 6 7,582 550 7,032 - 6 6 -

출연기관(1개소) 10 7 3 10,808 10,168 640 - - - -

- 해빙기 건설사업장 감찰 결과 : 행정상 29건(시정 29), 재정상 9,253천원 감액

❍ 고충․진정민원 적극 해결로 시민불편사항 해소 : 21(진정 14, 이첩 7) 해결

❍ 시민에게 신뢰받는 공직자상 확립을 위한 청렴대책 추진

- 제2회 빛가람 청렴문화제 개최 : 14개 프로그램 운영 (9,500명 참여)

- 고위 공직자 청렴특강 및 전직원 청렴교육 실시 : 2회(상·하반기)

- 공무원 청렴ž비리 신고 시스템 운영(레드휘슬) : 접수 ž 처리 (1건)

- 청렴 상시 자가학습시스템(SCLS) 교육 운영 : 전직원 참여(1월~10월)

제2회 청렴문화제 개막식 전 직원 청렴교육 시민감사관 워크숍(1차) 시민감사관 워크숍(2차)

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2015201520152015201520152015년 년 년 년 년 년 년 대비 대비 대비 대비 대비 대비 대비 2016201620162016201620162016년 년 년 년 년 년 년 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 향상 향상 향상 향상 향상 향상 향상 실적실적실적실적실적실적실적2015년 대비 2016년 청렴도 향상 실적

∙ 청렴도 종합평가 점수 : 7.66점 [2015년 7.18점] ⇒ 0.48점 상승

- 비교대상인 전국 75개 시 평균 : 7.53점 ⇒ 0.13점 높음

∙ 청렴도 등급

- 내부청렴도 : 2등급 7.93점 [2015년 7.76점/3등급] ⇒ 0.29점 상승

- 외부청렴도 : 3등급 7.59점 [2015년 7.22점/4등급] ⇒ 0.37점 상승

∙ 청렴도 순위

- 전국 75개市 중 29위[2015년 66위], 전남 22개 市郡 중 9위[2015년 20위]

❍ 계약심사 실시로 재정의 효율화 및 건전화 도모 : 338건 심사, 1,787만원 절감(3.4%)

❍ 시민감사관제 운영 : 워크숍 2회, 제보 및 처리 8건, 읍면동 종합감사 참관 등

2 반성 및 개선 방안

❍ 신규 직원 증가와 업무연찬 부족으로 감사 지적 사례 증가 추세

➠ 개선) 취약분야 지도 감사 및 수시 교육으로 담당 직원 업무 능력 강화

❍ 평가 항목별 원인분석을 통한 지속적인 청렴도 향상 시책 추진으로

청렴한 조직 문화 확산

❍ 대민업무 추진 소홀 ž 지연 ž 방치 등 소극행정 및 불친절 행위 근절을

위한 지속적인 감찰활동 추진

2016 주요업무성과 및 2017 주요업무계획

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Ⅲ. 2017 주요업무계획

1 부 서 목 표

❍ 시민 생활중심의 선제적 감찰 및 미래 지향적인 쌍방향 소통 감사

❍ 시민들이 체감할 수 있는 분야에 대한 신속한 감사 기능 강화

❍ 깨끗하고 투명한 청렴 시정 정착으로 시민 자긍심 고취

2 추 진 전 략

❍ 서민 위주 생활 감찰 활동 실시

w 보조금 회계 중심 ⇨ 안전, 편익, 친절 위주

❍ 자율․책임행정 정착 지원

w 일상업무 지도 중심 ⇨ 현안․테마별 중점 감사

❍ 예방 중심 소통 감사

w 성과중심 일방적 감사 ⇨ 易地思之역지사지

합리적 감사

3 역 점 시 책

❍ 시민 중심의 현장감사로 신뢰받는 감사활동

❍ 청렴도 향상을 위한 대책 지속 추진

❍ 현장에서 답을 얻는 신속한 고충민원 처리

❍ 생활 속의 시민감사관제 운영

❍ 계약심사 활성화로 예산집행의 효율성 제고

❍ 민간자본 보조사업 계약심사 실시

❍ 나누는 청렴 , 행복한 시민

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『역점시책』

시민 중심의 현장감사로 신뢰받는 감사활동

○ 청렴 시정 구현 및 성과 제고를 목표로 위법 부당한 행위 근절

○ 회계중심에서 주민불편과 애로사항, 주민생활 안전 등 생활 밀착형 감사

□ 성과목표 : 감사활동 신뢰도 90% 달성(만족이상 응답률)

□ 추진방침

○ 회계 중심의 감사에서 시민과 직결되는 분야로 감사 방향 전환

○ 부패성 비위, 불친절 고의적인 업무 회피 등에 대하여는 무관용의 원칙 적용

○ 예방 중심의 소통․배려의 감사 문화 정착

□ 추진계획

○ 종합감사 : 10개기관(사업소 1, 읍 1, 동 2, 면 6)

- 시설관리사업소, 남평읍, 세지면, 공산면, 문평면, 노안면, 산포면,

다도면 , 금남동 , 송월동

○ 사회복지시설 지도 감사 : 13개 시설(노인시설 7, 장애인 3, 복지관 3)

○ 출연기관 : 1개 법인(천연염색문화재단)

○ 시비보조단체 등 : 시비 지원액 등을 고려하여 대상 단체 및 법인 선정예정

○ 특정감사 : 2개소(상하수도과, 나주시립예술단 운영실태)

○ 주요 건설사업장 현장 중심의 감찰 운영 : 해빙기, 동절기

- 공사비 1억원 이상의 사업장에 대한 부실시공 및 안전관리 실태

○ 비리예방 자율적 내부통제 시스템 운영

- 자율적 내부통제 운영계획 시달 및 교육 : 2017. 3월중

- 자율적 내부통제 시스템 운영 : 연중

○ 자체감사결과 공개 : 연2회(6월, 12월)

○ 비위 행위자 신상필벌과 우수 공무원 발굴 표창 : 2017. 12.

담당부서 감사실 감사팀장 노기호 ☏ 8331 주무관 이연수 ☏ 8333

2016 주요업무성과 및 2017 주요업무계획

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『역점시책』

청렴도 향상을 위한 대책 지속 추진

○ 청렴시책 추진으로 조직 내․외부의 청렴분위기 확산

○ 공직비리의 근원적 차단을 위한 신고시스템 도입 운영

□ 성과지표 : 국민권익위원회 청렴도 측정 지수 7.8점 달성

□ 추진방침

○ 청렴도 상승 요인을 파악하여 청렴도 향상을 위한 대책에 반영

○ 공직비리의 근원적 차단을 위해 익명 신고시스템 운영

□ 추진계획

○ 간부공무원 특별교육 및 전 직원 청렴교육(2017년 5월중)

- 대상/강사 : 부서장 및 서무팀장, 시민감사관 / 전문 강사 초청

- 주요 내용 : 청렴도 측정 내용, 청렴도 향상을 위한 부서장의 역할 등

○ 부패 사전 통제를 위한 인프라 구축

- 민원처리 과정 상시 모니터링 실시, 부패 취약분야 집중감찰 특별관리,

- 공직자 부조리 신고 활성화, 시민감사관 운영 활성화

○ 부패 유발 요인 사전 예방 및 근원적 제도 개선

- 업무추진비 공개 및 법인카드 상시 모니터링, 계약정보 공개

- 시스템 운영, 부패업무 발굴․개선 및 부패영향평가 활성화

○ 혁신도시 이전기관과 함께하는 청렴문화제 개최

- 공동의 반부패 의지를 대외적으로 천명함으로써 지역사회로의 공감대 확산

□ 소요예산 : 29백만원(시비 29), ※ 확보 29백만원

□ 기대효과

○ 청렴도 향상으로 행정의 신뢰성 및 직원 자긍심 제고

담당부서 감 사 실감사팀장 노기호조사팀장 강득원

☏ 8331 ☏ 8341

주무관 최승동주무관 김형배

☏ 8334☏ 8342

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『역점시책』

현장에서 답을 얻는 신속한 고충민원 처리

○ 진정 및 고충민원의 신속하고 공정한 처리로 시민 체감행정 실현

○ 시민과 소통을 통한 현장중심의 해결방안 모색으로 시민 만족도 제고

□ 성과지표 : 진정 및 고충민원 적정 처리율 100% 달성

□ 추진계획

○ 진정 및 고충민원 해소를 위한 현장 체감행정 강화

- 민원처리에 대한 불만·이의신청 등이 최소화 되도록 적정처리

․ 현장중심의 민원처리와 사후 점검을 통한 관리 강화

․ 주관부서의 불가․반려민원 등에 대한 적법여부 조사 처리

○ 민원처리 상황 및 불합리한 업무처리실태 정기점검으로 시정 조치

- 불가․반려․고충민원 처리 실태 점검 : 월 1회

- 5인이상 다수인 관련 민원처리 실태 점검 : 분기 1회

- 민원처리의 합법성, 답변내용의 적정성 등 점검 결과 환류

○ 민원처리 과정에서 불친절 공무원 엄중 문책 : 연중 수시

□ 소요예산 : 해당없음

□ 기대효과

○ 진정 및 고충민원 적정 처리율(100%) 달성으로 시민 만족도 제고

담당부서 감 사 실감사팀장 노기호조사팀장 강득원

☏ 8331☏ 8341

주무관 나은숙주무관 강곤희주무관 김형배

☏ 8332☏ 8344☏ 8342

2016 주요업무성과 및 2017 주요업무계획

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『역점시책』

생활 속의 시민감사관제 운영

○ 시민감사관의 실질적이고 시민체감형 감사관제 운영 방안 강구

○ 전문가 등 시민 참여로 열린 감사행정 실현 및 시민 신뢰 구축

□ 성과목표 : 시민감사관 활동 참여 실적 15회 이상 참여

□ 추진방침

○ 운영 3년차를 맞이하여 실질적이고 시민체감형 감사관제 운영

○ 전문가 등 시민 참여로 열린 감사행정 실현

○ 소통·배려의 감사 문화 정착 구현

□ 추진계획

○ 읍면동 자체 종합감사 참관 : 읍면동 종합감사

- 시민감사관 1일 1명 읍면동 종합감사 참관 배정

○ 시민감사관 제보활동 실적 계획 : 수시 ⇒ 실적 15건 이상

○ 감사 동향 제공 및 시민감사관간 정보교류 지원 : 매월 1회

○ 시민감사관 역량 강화를 위한 워크숍 개최

- 간부공무원 및 취약업무 담당자와 함께하는 워크숍 : 2회(4월, 11월)

○ 제보 실적 및 참여활동 우수 감사관에 대한 시상 : 12월중

□ 소요예산 : 14백만원(시비 14), ※확보 14백만원

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

담당부서 감 사 실 감사팀장 노기호 ☏ 8331 주무관 최승동 ☏ 8334

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『역점시책』

계약심사 활성화로 재정 효율성 제고

○ 계약심사 업무처리의 적정성 도모로 예산 집행의 효율성 확보

○ 공법 및 자재 사전심사로 투명성 확보와 특혜성 시비 논란 해소

□ 성과목표 : 계약심사를 통한 예산절감율 2.5% 달성

□ 추진방침

○ 계약심사 기간 단축으로 예산조기 집행에 기여

○ 계약심사 자문단을 운영하여 5억원 미만의 신기술 공법․자재 선정

특혜 의혹 해소

□ 추진계획

○ 속도감 있는 행정 추진을 위하여 계약심사 기간 단축(10일→7일)

○ 계약심사 사례집 발간 및 사례교육 실시

- 내 용 : 계약심사 우수사례 전파로 직원 역량 강화 등

- 시 기 : 3월 중/ 연 1회 실시

○ 계약심사 절감액 관리․점검 강화

- 내 용 : 계약심사 절감액의 지역경제 활성화 부분 재투자 활용

- 시 기 : 1월 중/ 연 1회 실시

□ 소요예산 : 40백만원(시비 40백만원)

※ 확보 27백만원, 미확보 13백만원

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

담당부서 감사실 계약심사팀장 우홍민 ☏ 8351 주무관 박광열주무관 한정연

☏ 8352☏ 8353

2016 주요업무성과 및 2017 주요업무계획

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『신규시책』

민간자본 보조사업 계약심사 실시

○ 보조사업비 투명성 강화로 재정낭비 요인 사전 차단

○ 전문성 부족으로 인한 부실설계 사전 지도로 부실시공 예방

□ 추진방침

○ 심사 범위 : 추정금액 30백만원 이상 공사

○ 주요 심사내용

- 건설표준품셈, 일위대가 산정, 법정경비 요율의 적정성

- 설계서 간 불일치 사항 및 물량 산출 적정성 여부

- 불필요한 공정 포함 여부 등 심사에 필요한 사항 검토

□ 추진계획

○ 2016. 12월 : 민간자본 보조사업 계약심사 실시 공문 시행

○ 2017. 1월 : 민간자본 보조사업 계약심사 실시

□ 소요예산 : 해당없음

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

담당부서 감사실 계약심사팀장 우홍민 ☏ 8351 주무관 박광열 ☏ 8352

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『체감시책』

나누는 청렴, 행복한 시민

○ 모든 시민이 느끼고 공감하는 청백의 뜻을 다양한 형식으로 공모 ž 전파

하여 전 공직자가 목민관의 자세로 시민을 섬기고 봉사행정 실천

○ 청렴은 모든 선의 원천이요, 모든 덕의 뿌리임을 인식시키는

청렴문화 공유 ž 확산

□ 추진방침

○ 시민이 공직자에게 보내는 “청렴메시지”를 공모하여 채택된 내용을

주 1회 전 직원 및 시민들과 함께 공유함으로써 “함께 하는 청렴의식”

고취 및 건전한 조직문화 조성

□ 추진계획

○ 발송시기 : 2017년 상반기 ~ (연중) / 매주 1회

○ 방 법 : 전 직원 온메일 전송, 시 홈페이지 청렴 메시지 창구

개설(접수․등록)

○ 발 송 인 : 채택 청백 메시지를 공모자 명의로 발송 및 등록

○ 수 신 자 : 전시민(시 홈페이지), 전 직원(온메일)

○ 내 용 : 청렴 관련 고사성어·문학·칼럼·명언․웹툰․UCC 등

으로 구성된 다양한 청렴메시지를 공유

○ 행정사항 : 반기별 우수 “공감 메시지” 선정 및 표창

□ 소요예산 : 해당없음

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

담당부서 감 사 실 감사팀장 노기호 ☏ 8331 주무관 최승동 ☏ 8334