目 录

第一部分 新安县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019 年主要工作任务

第二部分 新安县自然资源局 2019 年部门预算表

一、部门 2019 年预算收支总体情况表

二、部门 2019 年收入总体情况表

三、部门 2019 年支出总体情况表

四、部门 2019 年财政拨款收支总体情况表

五、部门 2019 年一般公共预算支出情况表

六、部门 2019 年一般公共预算基本支出情况表

七、部门 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况

表

八、部门 2019 年政府性基金支出情况表

第三部分 新安县自然资源局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新安县自然资源局概况

一、主要职能

1、贯彻执行贯彻落实市局和县委、县政府关于自然资

源工作的政策方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加

强党对自然资源工作的集中统一领导；履行县内全民所有土

地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职

责和所有国土空间用途管制职责。组织实施省、市有关自然

资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章，拟订自然

资源和国土空间规划及测绘等地方性规范文件，监督检查自

然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。。

2、负责全县自然资源统一调查监测和确权登记工作。

落实全县森林、湿地资源调查、水资源调查和不动产统一确

权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、

规范以及各项政策。推进全县自然资源和不动产登记信息管

理基础平台建设。指导监督全县自然资源和不动产确权登记

工作。

3、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国

家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源

资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考

核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、

作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所

有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收

缴相关资产收益。

4、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然

资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实

施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分

等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利

用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏

观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

5、负责建立全县空间规划体系并监督实施。组织编制

主体功能区规划职责；组织编制并监督实施国土空间规划、

详细规划和相关专项规划；会同有关部门做好城市建设行业

涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建

设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；负责规划

区各类建设项目“一书”、“三证”审核发放及规划核实工

作；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监

督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，按照上级部署，

开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；组织划定生

态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建

节约资源和保护环境的生态、生产、生活空间布局；贯彻执

行国土空间规划政策，按照国土空间用途管制制度，统筹监

督实施城乡规划，负责土地等国土空间用途转用工作。组织

拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征

用管理。

6、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国

土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国

土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等

工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社

会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕

地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕

地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占

补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

8、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质

勘查规划并监督检查执行情况。管理县财政出资的地质勘查

项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问

题。协助市局监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地

质问题。协助市局监督管理古生物化石保护工作。

9、负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批

登记管理。指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠

纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管

理工作。

10、负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产

资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责

压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、

地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管

理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共

服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫

星导航定位基准站的建设及运行维护。

12、根据县委、县政府授权或市自然资源督察机构安排，

对各镇人民政府落实党中央、国务院和省、市、县党委、政

府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署

及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国

土空间规划及测绘重大违法案件。

13、根据县委、县政府授权或市自然资源督察机构安排，

对各镇人民政府落实党中央、国务院和省、市、县党委、政

府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署

及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国

土空间规划及测绘重大违法案件。

14、储备备土地供应，地产咨询，城镇基准地价评估，

出让宗地地价评估，标定地价评估，转让地价评估，抵押地

价评估

15、承担县委城乡规划委员会的日常工作。

16、完成市局，县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位机构及人员构成情况

新安县自然资源局是县政府的职能部门，有行政编制 17

人，事业编制 159 人，现有在职人员 348 人，离退休人员 83

人。下设 12 个股室、部门，分别是：办公室、人事财务股、

法规信访股、资源保护监督股、土地利用股、不动产登记股、

资源调查监测股、测绘管理股、国土空间规划股、用途管制

股、生态修复股、开发储量股。下属财政全供事业单位 1 个，

现有事业管理人员 88 名。新安县自然资源局部门预算，包

括下属单位新安县国土资源局国土资源监察大队、新安县国

土资源局北冶矿管站、新安县国土资源局城关矿管站、新安

县国土资源局石寺矿管站、新安县国土资源局铁门矿管站、

新安县国土资源局南李村矿管站、新安县国土资源局西沃矿

管站、新安县国土资源局石井矿管站、新安县土地勘测规划

队、新安县矿产品管理服务中心、新安县不动产登记中心、

新安县黛眉地质公园管理处、新安县土地储备中心。

三、2019 年主要工作任务

1、积极做好建设用地报批工作，全力保障市县等重点

项目用地需求，支持县域经济发展。

2、按照省市相关要求及时间节点，完成第三次全国国

土调查工作。

3、按照省市要求，继续做好农村房屋权籍调查工作。

4、积极争取上级资金,完成高标准农田项目立项。

5、完成不动产登记一网通办和一网受理便民服务系

统，积极处理不动产登记历史遗留问题。

6、按照省市露天矿山整治三年行动计划，对全县范围

内所有露天矿山进行全面排查、建立台账，“一矿一策”制

定整治方案，确保 2020 年 12 月底前全面完成市下达工作任

务。

7、按照自然资源部、省市实施关于绿色矿山两年行动

计划，积极督促全县 28 家矿山企业，按照规定制定实施方

案，确保全县所有有证矿山在 2020 年以前，达到国家绿色

矿山标准。

8、进一步提升完善国土卫士监管平台，按照“两加大、

两加强”的原则，加大土地巡察力度，加强案件查处力度；

加大非煤矿山综合整治，加强生态环境修复力度，严肃查处

违法用地和违法采矿案件。

9、加大贫困村帮扶力度，按期完成脱贫攻坚任务，同

时，做好安全生产、信访稳定等工作。

第二部分

新安县自然资源局

2019 年部门预算表

预算 01 表

部门收支预算总表单位名称：新安县自然资源局 单位：万元

收入 支 出

项 目 金 额项

目

预算

合计财政一般

拨款

缴入国库的

行政事业性

收费

国有资源

（资产）

有偿使用

收入

国有

资本

经营

收入

政府性基

金收入

教育

收费

代

管

资

金

一般

性转

移支

付

专项转移

支付

单位间

转移收

入

部门结余结转资金罚没

收入

其他收

入

一、财政一般拨款 5,792.29一、基本支出 2,781.38 343.26 2,438.12

二、缴入国库的行政事

业性收费16,609.881、工资福利支出 2,741.11 302.99 2,438.12

三、国有资源（资产）

有偿使用

2、商品和服务支

出20.21 20.21

四、国有资本经营收入3、对个人和家庭

的补助20.06 20.06

五、政府性基金收入 10,841.00二、项目支出 33,273.80 5,449.03 14,171.76 10,841.00 2,812.01

六、财政专户收入 1、一般性项目 20,340.79 5,449.03 14,171.76 720.00

七、上级提前告知转移

支付2,812.012、专项资金 12,933.01 10,121.00 2,812.01

八、单位间转移收入

九、部门结余结转资

金

十、罚没收入

十一、其他收入

本年收入合计 36,055.18 本年支出合计 36,055.18 5,792.29 16,609.88 10,841.00 2,812.01

预算 02 表

收入总表 预算 02 表

单位名称：新安县自然资源局 单位：万元

科目编码 单位代码

单位名称

资 金 来 源

类 款 项 合计财政一般

拨款

缴入国库的

行政事业性

收费

政府性基金

收入

单位间转移

收入

其他

收入

部门结

余结转

资金

国有资源

（资本）有

偿使用收入

上级提前告知转移支

付

国有资本

经营收入财政专户收入

罚没收

入

一般性转

移支付

专项转移

支付

教育

收费代管资金

合计 36,055.18 5,792.29 16,609.88 10,841.00 2,812.01

131 36,055.18 5,792.29 16,609.88 10,841.00 2,812.01

131001 21,194.18 1,232.29 16,609.88 540.00 2,812.01

208 05 01 新安县国土资源局 21.57 21.57

208 05 05 新安县国土资源局 18.16 18.16

208 05 06 新安县国土资源局 7.27 7.27

210 11 01 新安县国土资源局 6.36 6.36

212 08 06 新安县国土资源局 1,011.50 471.50 540.00

220 01 01 新安县国土资源局 129.00 129.00

220 01 03 新安县国土资源局 484.00 484.00

220 01 04 新安县国土资源局 364.14 210.00 154.14

220 01 05 新安县国土资源局 1,155.72 1,155.72

220 01 06 新安县国土资源局 25.00 25.00

220 01 08 新安县国土资源局 6,347.15 1,039.03 5,268.12 40.00

220 01 09 新安县国土资源局 677.20 677.20

220 01 10 新安县国土资源局 3,132.41 1,757.54 1,374.87

220 01 14 新安县国土资源局 303.80 222.00 81.80

220 01 99 新安县国土资源局 7,500.00 7,500.00

221 02 01 新安县国土资源局 10.90 10.90

预算 03 表

支出总表 预算 03 表

单位名称：新安县自然资源局 单位：万元

科目编码

单位

代码单位名称 单位（科目名称） 合计

2019 年

类 款 项

基本支出 项目支出

小计工资福利

支出

对个人和家

庭的补助

商品和服

务支出小计

一般性项

目专项资金

** ** ** ** ** ** 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 36,055.18 2,781.38 2,741.11 20.06 20.21 33,273.80 20,340.79 12,933.01

208 05 01 131001 新安县国土资源局 归口管理的行政单位离退休 21.57 21.57 19.41 2.16

208 05 05 131001 新安县国土资源局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.16 18.16 18.16

208 05 06 131001 新安县国土资源局 机关事业单位职业年金缴费支出 7.27 7.27 7.27

210 11 01 131001 新安县国土资源局 行政单位医疗 6.36 6.36 6.36

212 08 06 131001 新安县国土资源局 土地出让业务支出 1,011.50 1,011.50 1,011.50

212 08 99 131002 新安县土地储备中心 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10,301.00 10,301.00 180.00 10,121.00

220 01 01 131001 新安县国土资源局 行政运行（国土资源事务） 129.00 129.00 110.30 0.65 18.05

220 01 03 131001 新安县国土资源局 机关服务（国土资源事务） 484.00 484.00 484.00

220 01 04 131001 新安县国土资源局 自然资源规划及管理 364.14 364.14 210.00 154.14

220 01 05 131001 新安县国土资源局 土地资源调查 1,155.72 1,155.72 1,155.72

220 01 06 131001 新安县国土资源局 土地资源利用与保护 25.00 25.00 25.00

220 01 08 131001 新安县国土资源局 自然资源行业业务管理 6,347.15 2,588.12 2,588.12 3,759.03 3,719.03 40.00

220 01 09 131001 新安县国土资源局 自然资源调查 677.20 677.20 677.20

220 01 10 131001 新安县国土资源局 国土整治 3,132.41 3,132.41 1,757.54 1,374.87

220 01 12 131002 新安县土地储备中心 土地资源储备支出 4,560.00 4,560.00 4,560.00

220 01 14 131001 新安县国土资源局 地质矿产资源利用与保护 303.80 303.80 222.00 81.80

220 01 99 131001 新安县国土资源局 其他自然资源事务支出 7,500.00 7,500.00 7,500.00

221 02 01 131001 新安县国土资源局 住房公积金 10.90 10.90 10.90

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表单位名称：新安县自然资源局 单位：万元

收入 支 出

项 目 金 额 项 目 合 计

一般公共预算政府性基金预

算

财政一般

拨款

缴入国库的

行政事业性

收费

国有资

源（资

产）有

偿使用

收入

专项

收入

政府住房基

金收入

一、财政一般拨款 5,792.29 一、一般公共服务支出

二、缴入国库的行政事

业性收费16,609.88 二、外交支出

三、国有资源（资产）

有偿使用收入三、国防支出

四、专项收入 四、公共安全支出

五、政府住房基金收入 五、教育支出

小计 22,402.17六、科学技术支出

政府性基金预算 10,841.00七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 47.00 47.00

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 6.36 6.36

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出 11,312.50 471.50 10,841.00

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出 21,866.41 5,728.03 16,138.38

二十、住房保障支出 10.90 10.90

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

收入合计 33,243.17 本 年 支 出 合 计 33,243.17 5,792.29 16,609.88 10,841.00

一般公共预算支出 预算 05 表-1

单位名称：新安县自然资源局 单位：万元

科目编码

类名称 款名称 功能项名称 单位代码单位名称（科

目）总 计

基本支出 项目支出

类 款 项 合计工资福

利支出

对个人

和家庭

的补助

商品和

服务支

出

合计 一般性项目 专项资金

其他

各项

支出

** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 36,055.18 2,781.38 2,741.11 20.06 20.21 33,273.80 20,340.79 12,933.01

208 社会保障和就业支出 47.00 47.00 25.43 19.41 2.16

05 行政事业单位离退休 47.00 47.00 25.43 19.41 2.16

01 归口管理的行政单位离退休 21.57 21.57 19.41 2.16

208 05 01社会保障和

就业支出行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退

休131001

新 安 县 国

土资源局21.57 21.57 19.41 2.16

05机关事业单位基本养老保险

缴费支出18.16 18.16 18.16

208 05 05社会保障和

就业支出行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保

险缴费支出131001

新 安 县 国

土资源局18.16 18.16 18.16

06机关事业单位职业年金缴费

支出7.27 7.27 7.27

208 05 06社会保障和

就业支出行政事业单位离退休

机关事业单位职业年金缴

费支出131001

新 安 县 国

土资源局7.27 7.27 7.27

210 卫生健康支出 6.36 6.36 6.36

11 行政事业单位医疗 6.36 6.36 6.36

01 行政单位医疗 6.36 6.36 6.36

210 11 01卫生健康支

出行政事业单位医疗 行政单位医疗 131001

新 安 县 国

土资源局6.36 6.36 6.36

212 城乡社区支出 11,312.50 11,312.50 1,191.50 10,121.00

08国有土地使用权出让收入及对

应专项债务收入安排的支出11,312.50 11,312.50 1,191.50 10,121.00

06 土地出让业务支出 1,011.50 1,011.50 1,011.50

一般公共预算支出预算 05 表-2

单位名称：新安县自然资源局 单位：万元

科目编码

类名称 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 总 计

基本支出 项目支出

类 款 项 合计工资福

利支出

对个

人和

家庭

的补

助

商品和

服务支

出

合计 一般性项目 专项资金

其他

各项

支出

** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8

212 08 06城乡社区支出

国有土地使用权出让收入及对

应专项债务收入安排的支出土地出让业务支出 131001

新安县国土

资源局1,011.50 1,011.50 1,011.50

99其他国有土地使用权出让收

入安排的支出10,301.00 10,301.00 180.00 10,121.00

212 08 99城乡社区支出

国有土地使用权出让收入及对

应专项债务收入安排的支出

其他国有土地使用权出让

收入安排的支出131002

新安县土地

储备中心10,301.00 10,301.00 180.00 10,121.00

220 自然资源海洋气象等支出 24,678.42 2,717.12 2,698.42 0.65 18.05 21,961.30 19,149.29 2,812.01

01 自然资源事务 24,678.42 2,717.12 2,698.42 0.65 18.05 21,961.30 19,149.29 2,812.01

01 行政运行（国土资源事务） 129.00 129.00 110.30 0.65 18.05

220 01 01自然资源海洋

气象等支出自然资源事务 行政运行（国土资源事务）131001

新安县国土

资源局129.00 129.00 110.30 0.65 18.05

03 机关服务（国土资源事务） 484.00 484.00 484.00

220 01 03自然资源海洋

气象等支出自然资源事务 机关服务（国土资源事务）131001

新安县国土

资源局484.00 484.00 484.00

04 自然资源规划及管理 364.14 364.14 210.00 154.14

220 01 04自然资源海洋

气象等支出自然资源事务 自然资源规划及管理 131001

新安县国土

资源局364.14 364.14 210.00 154.14

05 土地资源调查 1,155.72 1,155.72 1,155.72

220 01 05自然资源海洋

气象等支出自然资源事务 土地资源调查 131001

新安县国土

资源局1,155.72 1,155.72 1,155.72

一般公共预算支出预算 05 表-3

单位名称：新安县自然资源局 单位：万元

科目编码

类名称 款名称 功能项名称单位代

码单位名称（科目） 总 计

基本支出 项目支出

类 款 项 合计工资福

利支出

对个人和家

庭的补助

商品和服务

支出合计 一般性项目 专项资金

其他各项

支出

** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8

06 土地资源利用与保护 25.00 25.00 25.00

220 01 06 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 土地资源利用与保护 131001 新安县国土资源局 25.00 25.00 25.00

08 自然资源行业业务管理 6,347.15 2,588.12 2,588.12 3,759.03 3,719.03 40.00

220 01 08 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源行业业务管理 131001 新安县国土资源局 6,347.15 2,588.12 2,588.12 3,759.03 3,719.03 40.00

09 自然资源调查 677.20 677.20 677.20

220 01 09 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源调查 131001 新安县国土资源局 677.20 677.20 677.20

10 国土整治 3,132.41 3,132.41 1,757.54 1,374.87

220 01 10 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 国土整治 131001 新安县国土资源局 3,132.41 3,132.41 1,757.54 1,374.87

12 土地资源储备支出 4,560.00 4,560.00 4,560.00

220 01 12 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 土地资源储备支出 131002 新安县土地储备中心 4,560.00 4,560.00 4,560.00

14 地质矿产资源利用与保护 303.80 303.80 222.00 81.80

220 01 14 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 地质矿产资源利用与保护 131001 新安县国土资源局 303.80 303.80 222.00 81.80

99 其他自然资源事务支出 7,500.00 7,500.00 7,500.00

220 01 99 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 其他自然资源事务支出 131001 新安县国土资源局 7,500.00 7,500.00 7,500.00

221 住房保障支出 10.90 10.90 10.90

02 住房改革支出 10.90 10.90 10.90

01 住房公积金 10.90 10.90 10.90

221 02 01 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 131001 新安县国土资源局 10.90 10.90 10.90

预算 06 表

一般公共预算基本支出表单位名称:新安县自然资源局 单位：万元

科目编码

科目名称

资 金 来 源

类 款 小计其中：财政一

般拨款

合计 2,781.38 343.26

301 工资福利支出 2,741.11 302.99

301 01 基本工资 54.02 54.02

301 02 工作性津贴 12.54 12.54

301 02 生活性补贴 18.80 18.80

301 02 其他津贴补贴 7.67 7.67

301 03 奖金 8.00 8.00

301 04 年度目标考核奖 8.00 8.00

301 08 机关事业单位基本养老保险费 18.16 18.16

301 09 职业年金缴费 7.27 7.27

301 10 职工基本医疗保险缴费 6.36 6.36

301 12 工伤保险 0.18 0.18

301 12 失业保险 0.64 0.64

301 12 生育保险 0.45 0.45

301 13 住房公积金 10.90 10.90

301 99 其他工资福利支出 2,588.12 150.00

302 商品和服务支出 19.13 19.13

302 01 办公费 4.20 4.20

302 28 工会经费 1.82 1.82

302 29 福利费 1.35 1.35

302 39 其他交通费用 10.68 10.68

302 99 其他商品和服务支出 1.08 1.08

303 对个人和家庭的补助 21.14 21.14

303 01 离休人员健康休养费 0.58 0.58

303 01 离休费 8.77 8.77

303 02 退休费 5.50 5.50

303 02 退休人员健康休养费 5.64 5.64

303 05 生活补助 0.65 0.65

预算 07 表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新安县自然资源局 单位：万元

项 目 预算数

因公出国（境）费用

公务接待费 3.90

公务用车费 60.00

其中：（1）公务用车运行维护费 60.00

（2）公务车购置费

合 计 63.90

预算 08 表

政府性基金支出表单位名称：新安县自然资源局 单位：万元

科目编码单位

代码

单位

名称

单位

（科目

名称）

总 计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出一般性

项目专项资金

类 款 项合

计

行

政

基

本

工

资

事

业

基

本

工

资

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效

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性

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效

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保

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房

公

积

金

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目

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** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

合计 540.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 720.00 10,121.00

212 8 6 131001

新安

县国

土资

源局

土地出

让业务

支出

540.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 540.00 -

212 8 99 131002

新安

县土

地储

备中

心

其他国

有土地

使用权

出让收

入安排

的支出

10,301.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180.00 10,121.00

第三部分

新安县自然资源局

2019 年部门预算情况说明

一、关于新安县自然资源局 2019 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

新安县自然资源局 2019 年财政拨款收支总预算

36055.18 万元。收入为一般公共预算拨款、政府性基金预算

拨款和上级提前告知转移支付，包括：基本支出 2781.38 万

元，项目支出 33273.80 万元。

二 、关于新安县自然资源局 2019 年一般公共预算当年

拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

新安县自然资源局 2019 年一般公共预算当年拨款

36055.18 万元,比 2018 年执行数增加 25741.47 万元，主要

增加了农村房屋不动产登记项目、第三次全国土地调查、新

安县城乡建设用地增减挂钩试点项目拆旧区指标交易、南李

村等 2 个乡镇土地整理项目和土地储备项目拨款。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障就业（类）支出 47 万元，占 0.13 %；卫生健

康（类）支出 6.36 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出

11312.50 万元，占 31.37%；自然资源海洋气象等（类）支

出 24678.42 万元，占 68.45%；住房保障（类）支出 10.90

万元，占 0.03%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2019 年新安县自然资源局预算数 36055.18 万元，其中：

局本级预算数 21194.18 万元，新安县土地储备中心预算数

4560 万元。主要拨款使用情况如下：

1、社会保障和就业支出 （ 类 ）行政事业单位离退休

（ 款 ）归口管理的行政单位离退休（ 项 ）2019 年预算数

为 21.57 万元，主要用于离退休人员的离退休费。

2、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位离退休

（ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （ 项 ）2019

年预算数为 18.16 万元，主要用于行政人员的基本养老保险

单位部分。

3、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位离退休

（ 款 ）机关事业单位职业年金缴费支出 （ 项 ）2019 年

预算数为 7.27 万元，主要用机关事业人员的职业年金单位

部分。

4、卫生健康支出 （ 类） ）行政事业单位医疗 （ 款 ）

行政单位医疗（ 项 ）2019 年预算数为 6.36 万元，主要用

于人员缴纳医疗保险单位部分。

5、城乡社区支出 （ 类） ）国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排的支出（ 款 ）土地出让业务支出

（ 项 ）2019 年预算数为 1011.50 万元，主要用于自然资源

局及 12 个下属单位的办公经费；其他国有土地使用权出让

收入安排的支出（ 项 ）2019 年预算数为 10301 万元，主要

用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

6、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）行政运行（国土资源事务）（ 项 ）2019 年预算数

为 129 万元，主要用于行政人员的工资及经费支出；机关服

务（国土资源事务）（ 项 ）2019 年预算数为 484 万元，主

要用于始祖山矿区矿山地质环境恢复治理项目支出； 自然

资源规划及管理（ 项 ）2019 年预算数为 364.14 万元，主

要用于 2018 年高标准农田建设规划项目、土地利用总体规

划局部调整和新安县第三轮土地利用总体规划（2020-2030）

项目支出；土地资源调查（ 项 ）2019 年预算数为 1155.72

万元，主要用于第三次全国土地调查支出；土地资源利用与

保护（ 项 ）2019 年预算数为 25 万元，主要用于耕地等别

评价与监测支出；自然资源行业业务管理（ 项 ）2019 年预

算数为 6347.15 万元，主要用于被征地农民社会保障费、新

增建设用地有偿使用费等支出； 自然资源调查（ 项 ）2019

年预算数为 677.2 万元，主要用于新安县灾毁耕地复垦整治

项目支出； 国土整治（ 项 ）2019 年预算数为 3132.41 万

元，主要用于南李村及城关镇等 17 个村的提质改造项目支

出；土地资源储备支出（ 项 ）2019 年预算数为 4560 万元，

主要用于土地资源储备支出；地质矿产资源利用与保护

（ 项 ）2019 年预算数为 303.8 万元，主要用于水污染防治

地下水水位质量监测项目支出；其他自然资源事务支出

（ 项 ）2019 年预算数为 7500 万元，主要用于新安县城乡

建设用地增减挂钩试点项目拆旧区指标交易支出；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项 ）2019 年预算数为 10.9 万元，主要用于人员缴纳

住房公积金单位部分。

三、关于新安县自然资源局 2019 年一般公共预算基本

支出情况说明

新安县自然资源局 2019 年一般公共预算基本支出

2781.38 万元，其中：人员经费 2762.25 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、

购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的

补助支出。日常公用经费 19.13 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其

他资本性支出。

四、关于新安县自然资源局 2019 年“三公”经费预算

情况说明

新安县自然资源局 2019 年“三公”经费一般公共预算

财政拨款总计支出 63.9 万元，其中：因公出国（境）支出 0

万元；公务接待费支出 3.9 万元；公务用车费总计支出 60 万

元，其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费

支出 60 万元。

2018 年“三公”经费一般公共预算财政拨款总计支出

9420.82 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元；公务接

待费支出 0万元；公务用车费总计支出 135.28 万元，其中：

公务用车购置支出为 107.69 万元，公务用车运行维护费支出

27.59 万元。

2019 年部门“三公”经费公共预算财政拨款总计支出比

2018 年减少了 71.38 万元，减少了 52.76%。减少的主要原因

是： 压缩三公经费支出，减少接待活动。

我局“三公经费”支出中严格按照中央“八项规定”进

行支出，注重厉行节约，降低公务接待标准，以确保“三公

经费”不超支。

五、关于新安县自然资源局 2019 年政府性基金预算支

出情况的说明

新安县自然资源局 2019 年政府性基金预算拨款安排的

支出 10841 万元，其中局本级预算拨款安排 540 万元,主要

用于自然资源局及 12个下属单位的办公经费;新安县土地储

备中心预算拨款安排的支出 10301 万元，其中:一般项目支

出 180 万元，专项支出 10121 万元,主要用于土地储备支出。

六、关于新安县自然资源局 2019 年收支预算情况的总

体说明

按照综合预算的原则，新安县自然资源局所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入全是一般公共预算拨款收入，

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区

支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。新安县自

然资源局 2019 年收支总预算 36055.18 万元。

七、关于新安县自然资源局 2019 年收入预算情况说明

新安县自然资源局 2019 年收入预算 36055.18 万元，全

部为一般公共预算拨款收入、政府性基金收入和上级提前告

知转移支付。

八、关于新安县自然资源局 2019 年支出预算情况说明

新安县自然资源局 2019 年支出预算 36055.18 万元，其

中：基本支出 2781.38 万元，占 7.71%；项目支出 33273.80

万元，占 92.29%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 129 万元，占全部

预算的 0.61%。

（二）一般性项目预算

2019 年一般性项目预算支出 20340.79 万元，占

61.13%。主要项目是：新安县城乡建设用地增减挂钩试点项

目拆旧区指标交易、南李村等 2 个乡镇土地整理项目、失地

农民社保费、新增建设用地有偿使用费、农村房屋不动产登

记项目、土地资源储备项目及局和下属单位工作经费。

（三）政府采购情况。

2019 年没有预算政府采购项目。

（四）国有资产占用情况说明

2019年初，新安县自然资源局共有车辆22辆，其中：

一般公务用车22辆，价值306.98万元；单位价值50万元以上

通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（

套）。公务车辆2016年初公车已上交，但没有办理资产移交

手续。业务用房10946.27平方米，资产1759.98万元；其他

固定资产120.80万元，主要为单位办公家具、办公设备等。

（五）2019年预算绩效情况（绩效目标）

2019年项目预算支出33273.80万元。根据预算绩效管理

要求，新安县自然资源局对2019年度一般公共预算项目支出

开展了绩效自评，,涉及一般公共预算支出项目6个，涉及资

金18302.68万元，分别是新安县第三次全国土地调查项目、

河南新安县始祖山矿区矿山地质环境恢复治理项目、新安县

水污染防治地下水水位质量监测项目、国土资源“一张图”

项目、农村房屋不动产登记项目、土地储备项目，以上项目

预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

新安县第三次全国土地调查项目预算 791.68 万元，该

项目是根据国务院和省、市政府要求，我县于 2018 年 12 月

至 2019 年 12 月 31 日开展第三次全国国土调查，此项工作

预算总经费为 791.68 万元，每平方公里为 6800 元。第三次

全国国土调查工作是一项重大的县情县力调查，目的是在第

二次全国土地调查成果的基础上，全面细化和完善土地利用

基础数据，直接掌握翔实准备的国土利用现状和自然资源变

化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果

信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供

给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一

确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治

理能力现代化和国土空间规划系建设等各项工作的需要。

河南新安县始祖山矿区矿山地质环境恢复治理项目预

算 484 万元，该治理区为计划经济时期开采遗留废弃矿区，

矿区资源已枯竭，开采责任主体灭失，大面积矿渣堆积对当

地地形地貌景观造成严重破坏，威胁小浪底库区与当地人民

生命财产安全。工程的实施以保护小浪底库区和周边居民生

命财产安全为首要目标，达到地质灾害防治和恢复生态环境

的目标。

新安县水污染防治地下水水位质量监测项目预算 213万

元，主要对我县境内的地下水进行质量监测，通过该项目的

实施，可有效的掌握全县地下水水质、水位等各种特征变化

情况，以及对污染物运移扩散情况，进而为各级领导、各部

门和社会提供及时、准确、全面的地下水动态信息，满足科

学研究和社会公众对地下水信息的基本需求，为优化配置、

科学管理地下水资源，防治地质灾害，保护生态环境提供优

质服务，为水资源可持续利用和国家重大战略决策提供基础

技术支撑。

国土资源“一张图”项目预算资金 150 万元，是遥感、

土地利用现状、基本农田、遥感监测、土地变更调查以及基

础地理等多源信息的集合，与国土资源的计划、审批、供应、

补充、开发、执法等行政监管系统叠加，共同构建统一的综

合监管平台，项目完成后将实现资源开发利用的“天上看、

网上管、地上查”，从面实现资源动态监管的目标。

农村房屋不动产登记项目预算资金 1800 万元，是根据

省、市农村房屋登记工作统一部署及县政府办公室要求，于

2018 年 6 月开始实施，主要是对我县的 11 万户农村房屋进

行登记调查，预计 2019 年年底完成此项工作。现已累计完

成权籍调查 10 万余宗，数据信息叠加 1 万余宗，登记前公

示 7 个行政村 2000 余宗；已完成全部工作量的 70%。农房纳

入不动产登记，将为扩大农民财产性收入提供法律依据和政

策保护。将农房与宅基地一起并入不动产登记，房地一体，

慎重稳妥推进农民住房财产权利，更为农民带来更多的实

惠，为农村房屋带来了更大的发展空间。

2019项目预算14864万元：项目基本情况，计划征收、

整治地块18块，总面积1500亩，整治内容包括：对项目用地

范围内地上附着物进行清点补偿、对居民房屋拆迁安置，并

对改造范围内土地进行基础设施建设“五通一平”（通路、

供电、通讯、供水、排水及场地平整）。项目的实施，可以

加快新安县城市建设进程，拉大城市框架，为新安县的外延

拓展提供有力的基础条件，对提高城市综合竞争力有着极其

重要的意义：对推动城区、中心乡镇、一般乡镇梯度发展的

城乡一体化格局的形成，促进城乡统筹、协调发展和当地经

济社会跨越式发展，形成良好的城乡格局和空间发展态势起

到积极推动作用。

第四部分

名 词 解 释一、收入类

1、一般公共预算拨款收入 ：指县财政当年拨付的资金。

二、支出类

1、城乡社区支出 （ 类） ）国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排的支出（ 款 ）土地出让业务支出

（ 项 ） ：指用于自然资源行业工作经费支出。

2、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位离退休

（ 款 ）归口管理的行政单位离退休 （ 项 ）：主要用于

离休人员离休费。

3、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位离退休

（ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）：主

要用于缴纳养老金单位部分；

4、卫生健康支出 （ 类） 行政事业单位医疗 （ 款 ）

行政单位医疗（ 项 ）：主要用于缴纳医疗保险单位部分；

5、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）行政运行（国土资源事务）（ 项 ）：主要用于行

政单位的基本支出；

6、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）机关服务（国土资源事务）（ 项 ）：主要用于行

政单位的运行支出；

7、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）自然资源规划及管理（ 项 ）：主要用于国土资源

规划、研究、管理方面的支出；

8、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）土地资源调查（ 项 ）：主要用于土地资源调查评

价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；

9、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）土地资源利用与保护（ 项 ）：主要用于土地利用

监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出；

10、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）自然资源行业业务管理（ 项 ）：主要用于自然资

源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理、

宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出；

11、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）自然资源调查（ 项 ）：主要用于自然资源调查工

作支出；

12、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）国土整治（ 项 ）：主要用于自然资源部门国土整

治方面的支出；

13、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）地质矿产资源利用与保护（ 项 ）：主要用于自然

资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、

监测、保护等方面的支出；

14、自然资源海洋气象等支出（ 类） 自然资源事务

（ 款 ）其他自然资源事务支出（ 项 ）：主要是其他用于

自然资源事务方面的支出；

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项 ）：主要用于缴纳住房公积金单位部分。

16、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“ 三公” 经费： ：纳入县财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）。

19、机关运行经费 ：为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。