ejemplo salud completo

7/25/2019 Ejemplo Salud Completo

1/47

Poblacin de referencia

A Poblacin distrito 1993 225,000 A y B se obtienen del Censo Nacional de pobl

Hombres 50% 112,500

Mujeres 50% 112,500

B asa creci!iento an"al 3%

Poblacin distrito 2002 293,5#$ sti!acin& A ' (1)B*+9

Hombres 146,787

Mujeres 146,787

Proyeccin Poblacin distrito 2003 200$ 2005 200 200#

Total 302,381 311,453 320,796 330,420 340,333

Hombres 151,191 155,726 160,398 165,210 170,166

Mujeres 151,191 155,726 160,398 165,210 170,166

Poblacin demandante sin proyecto

-e C a se obtiene de la investi/acin de ca!po

C % pob. se sinti ener!a $0% 11#$30 sti!acin& C ' Poblacin distrito 2002

- % pob. sinti ener!a y se atendi #0% 2201 sti!acin& - ' Poblacin "e se sinti ener

% D Hombres 70% 57540 sti!acin& ' Poblacin "e se sinti ener


2/47

Hombres 65,798 67,772 69,805 71,899 74,056

Mujeres 40,640 41,859 43,115 44,408 45,741

!er/encias $,31 $9,32 51,32# 52,# 5$,$53

Hombres 38,705 39,866 41,062 42,294 43,563

Mujeres 9,676 9,966 10,265 10,573 10,891

$tenciones demandadas sin proyecto

y N inor!acin de estableci!ientos de sal"d


3/47

":eres 44,388

Pob" #em" 'mer!encias 2002 57,540 sti!acin& Poblacin (7* ) Poblacin (?*

o!bres 40,748 sti!acin& Poblacin (* ) Poblacin (


4/47

% Hombres 75%

% Mujeres 78%

) atenciones 'mer!encias 2$% sti!acin& (@ ) *

% Hombres 25%

% Mujeres 22%

Proyeccin atenciones ofrecidas P 2003 200$ 2005 200 200#

Total 263,000 263,000 283,000 283,000 283,000

edicina 4eneral 200,000 200,000 215,300 215,300 215,300

Hombres 154,000 154,000 161,500 161,500 161,500

Mujeres 46,000 46,000 53,800 53,800 53,800

!er/encias 3,000 3,000 #,#00 #,#00 #,#00

Hombres 50,400 50,400 52,900 52,900 52,900

Mujeres 12,600 12,600 14,800 14,800 14,800

Poblacin atendida *estimacin+


5/47

b" 2003 200$ 2005 200 200#

Total 34,471 35,506 36,571 37,668 38,798

edicina 4eneral 1,1$3 1,# 19,2$ 19,25 20,$20

Hombres 5,443 5,606 5,774 5,948 6,126

Mujeres 12,700 13,081 13,473 13,878 14,294

!er/encias 16,329 1,1 1#,323 1#,$3 1,3#

Hombres 4,899 5,046 5,197 5,353 5,513

Mujeres 11,430 11,773 12,126 12,490 12,865

c" 2003 200$ 2005 200 200#

Total 110,138 121,333 112,863 124,738 136,971

edicina 4eneral $,23 92,#5 ,2$ 95,295 10$,13

Hombres 15,938 21,036 18,787 24,196 29,767

Mujeres 68,300 71,729 67,461 71,099 74,846

!er/encias 25,900 2,5# 2,1$ 29,$$$ 32,35

Hombres 12,556 14,444 13,890 15,893 17,957

Mujeres 13,344 14,123 12,724 13,550 14,401

1. C D A ) B

.ncremento en la demanda de atenciones1-"

1. 6ncre!ento en la de!anda de atenciones D -e!anda de atenciones CP F -e!anda de atenciones EP

$t" Potencial" #emand" al proyecto *est"+1-"


6/47

Mujeres 7,620 7,849 8,084 8,327 8,576

1. 6ncre!ento Pob. -e!andante D -e!anda Pob. CP F -e!anda Pob. EP


7/47

c" Pob" Potencial" #emand" al proyecto *est"+ 2003 200$ 2005 200 200#

Total 50,962 56,151 52,242 57,747 63,417

edicina 4eneral 33,95 3#,10 3$,$99 3,11 $1,$5

Hombres 6,375 8,415 7,515 9,678 11,907

Mujeres 27,320 28,692 26,984 28,440 29,938

!er/encias 17,267 19,0$5 1#,#$3 19,29 21,5#2

Hombres 8,371 9,630 9,260 10,596 11,972

Mujeres 8,896 9,415 8,483 9,033 9,600

1. C D A ) B

Poblacin ob/etio

P, ?,


8/47

o!bres 3,231 $,30 5,35 5,35 5,35

":eres 5,#9 #,92 9,15 9,15 9,15

edicina 4eneral #,30 9,$0 12,300 12,300 12,300

Hombres 2,583 3,444 4,305 4,305 4,305

Mujeres 4,797 6,396 7,995 7,995 7,995

!er/encias 1,20 2,10 2,#00 2,#00 2,#00

Hombres 648 864 1,080 1,080 1,080

Mujeres 972 1,296 1,620 1,620 1,620

$tenciones .&$#$ 9,000 12,000 15,000 15,000 15,000o!bres 2,9$ 3,5 $,23 $,23 $,23

":eres ,10# ,1$2 10,1# 10,1# 10,1#

edicina 4eneral 5,130 ,$0 ,550 ,550 ,550

Hombres 1,539 2,052 2,565 2,565 2,565

Mujeres 3,591 4,788 5,985 5,985 5,985

!er/encias 3,#0 5,10 ,$50 ,$50 ,$50Hombres 1,355 1,806 2,258 2,258 2,258

Mujeres 2,516 3,354 4,193 4,193 4,193


9/47

acin y vivienda, 1993.

200 2009 2010

350,543 361,059 371,891

175,271 180,529 185,945

175,271 180,529 185,945

a ( C *

a y se atendi (-*


10/47

76,278 78,566 80,923

47,113 48,526 49,982

5,0# 5#,#9 59,503

44,869 46,216 47,602

11,217 11,554 11,901

200 2009 2010

392,608 404,386 416,518

30,$# 31#,#32 32#,2$

190,695 196,416 202,309

117,782 121,316 124,955

$,130 ,5$ 9,25$

67,304 69,323 71,403

16,826 17,331 17,851


11/47

200 2009 2010

200,510 206,526 212,721

131,0$ 135,#5 139,31

78,802 81,166 83,601

53,002 54,592 56,230

,#0 #0,# #2,91

48,655 50,115 51,618

20,051 20,653 21,272

200 2009 2010

432 570 445 547 458 913


12/47

200 2009 2010

283,000 283,000 283,000

215,300 215,300 215,300

161,500 161,500 161,500

53,800 53,800 53,800

#,#00 #,#00 #,#00

52,900 52,900 52,900

14,800 14,800 14,800

200 2009 2010


13/47

200 2009 2010

39,962 41,161 42,396

21,033 21,$ 22,313

6,310 6,499 6,694

14,723 15,164 15,619

1,929 19,$9# 20,02

5,679 5,849 6,025

13,251 13,648 14,057

200 2009 2010

149,570 162,547 175,913

11$,210 12$,095 13$,2##

35,505 41,415 47,503

78,705 82,680 86,775

35,30 3,$51 $1,3

20,083 22,272 24,528

15,277 16,179 17,108


14/47

8,834 9,099 9,372


15/47

200 2009 2010

69,257 75,272 81,468

$5,$ $9,3 53,#11

14,202 16,566 19,001

31,482 33,072 34,710

23,5#3 25,3$ 2#,#5#

13,389 14,848 16,352

10,184 10,786 11,405


16/47

5,35 5,35 5,35

9,15 9,15 9,15

12,300 12,300 12,300

4,305 4,305 4,305

7,995 7,995 7,995

2,#00 2,#00 2,#00

1,080 1,080 1,080

1,620 1,620 1,620

15,000 15,000 15,000$,23 $,23 $,23

10,1# 10,1# 10,1#

,550 ,550 ,550

2,565 2,565 2,565

5,985 5,985 5,985

,$50 ,$50 ,$50

2,258 2,258 2,25

4,193 4,193 $,193


17/47

#' .'.: ; $' #' '($T' *""+$0,000 % < 100% < terreno $0,000

120,000 % < 50% < constr"ccin 0,000

$0,000 % < 25% < e"ipa!iento 10,000

Per>odo de desase (en d>as* 30 Coe.


18/47

!er/encias 1,20 2,10 2,#00 2,#00 2,#00 2,#00

#' (T #' P'$(.: 2002 2003 200$ 2005 200 200# 200

Total costos de operacin PT$ =46,732 =55,557 =64,382 =64,382 =64,382 =64,382

.ns


19/47

#' ($$ P.$# F1#$,13$

l


20/47

2009 2010 .@"0 0 135,165

0 0 0

0 0 $#,200

0 0 #0,00

0 0 11,00

0 0 0

0 0 5,35

1. No incl"ye el 64.


21/47

2,#00 2,#00 19,90

2009 2010 6?.

=64,382 =64,382

=45,542 =45,542

F32,5# F32,5#

F11 $#0 F11 $#0


22/47

2009 2010 6?.

87,900 87,900

135,165

=64,382 =64,382

1 $0 1 $0


23/47

#' .'.: ; $' #' '($T' *""+

$0,000 % < 10% < "nidad !vil $,000

15,000 % < 25% < e"ipa!iento 3,#50

Per>odo de desase (en d>as* 30 Coe.


24/47

Total costos de operacin .&$#$ =55,669 =67,459 =79,249 =79,249 =79,249 =79,249

.ns


25/47

#' ($$ P.$# F153,9#

l


26/47

2009 2010 6?.

0 0 15,749

0 0 $,#20

0 0 $,$25

0 0 0

0 0 ,0$

2009 2010 otal

1. No incl"ye el 64.


27/47

=79,249 =79,249

=60,649 =60,649

F22,#00 F22,#00

F2#,$00 F2#,$00

F1,99 F1,99

F,50 F,50

18 600 18 600


28/47

2009 2010 6?.

79,763 79,763

0 0 15,749

=79,249 =79,249

1 00 1 00


29/47

#atos !enerales

C=8 social 9%

actor correccin inver.ins"!os nac. C(6N 0.$#5 % 64 1% % N"eva prod"ccin

actor correccin !ano de obra C(=* 0.9091 % 6< 10% % N"eva contratac.

actor correccin ins"!os i!p. C(66* 0.55$ % Aranc. #% % 6ns"!os i!port.

actor correccin in/resos C (6* 1.0000 No pa/an 64 % A"!ento disp.

actor correccin < ins. nac. C(


30/47

(2* No pa/a 64, por lo "e no Iay actor de correccin.

(3* l actor de correccin aplicable es 0.$#5 l actor de correccin de valores de rec"peracin es

($* l actor de correccin aplicable es 0 9091 l actor de correccin de valores de rec"peracin es


31/47

100% No incl"ye 8.

100% C(trab.* 1.00

0% C(divisa* 1.0

100%

100%

100% C(trab.* 1.00

100% No incl"ye 8.

200 2009 2010 6?.

87,900 87,900 87,900

0 0 0 135,165

0

129,000 0 0 5,35

0 0 0 3,#95

1,5#0

=64,382 =64,382 =64,382

F1,$0 F1,$0 F1,$0

F$5,5$2 F$5,5$2 F$5,5$2


32/47

1.0000

1 0000


33/47

#atos !enerales

C=8 social 9%

actor correccin ins"!os nac. C(6N* 0.$#5 % 64 1% % N"eva prod"ccin

actor correccin !ano de obra C(= 0.9091 % 6< 10% % N"eva contratac.

actor correccin ins"!os i!p. C(66* 1.0093 % Aranc. #% % 6ns"!os i!port.

actor correccin in/resos C (6* 1.0000 No pa/an 64 % A"!ento disp.

actor correccin < ins. nac. C(


34/47

($* l actor de correccin aplicable es 0.9091 l actor de correccin de valores de rec"peracin es


35/47

100%

100% C(trab.* 1.00

0% C(divisa* 1.0

100%

100%

100% C(trab.* 1.00

200 2009 2010 6?.

79,763 79,763 79,763

15,749

9,1$5

,0$5,05$

1,550

=79,249 =79,249 =79,249

=18,600 =18,600 =18,600

=60,649 =60,649 =60,649

=7,925 =7,925 =7,925


36/47

1.0000


37/47

%'T#&B$ (T '.($(.$

atio (osto 'ficacia

Proyecto PT$ .&$#$

$" TT$ $T'(.' *1+ 111,000 111,000 0.#05# 0.#55

B. edicina 4eneral 91,020 3,2#0 50%

C. !er/encias 19,90 $#,#30 55%#" $( 78,328 74,985 0%

'" atio (osto 'ficacia *2+ 0"7057 0"6755 5%

(1* A D B ) C. 100.00% #0%

(2* D - A. 0"6534 0"6394 #5%

(3* 4 D -posta (Cposta ; ) Bposta* 0%

($* D -bri/adas (Cbri/adas ) ; Bbri/ada 0.0301 5%

0.0000 90%

95%

100)

105%

110%

115%

20%

") efect"

&" PT$ *3+(!enos eectivaen e!er/encias*

?" .&$#$ *4+(!enos eectiva en!edicina /eneral*


38/47

PJ i 3 CB

%'T#&B$ (T ''.(.

C=8 social 9%

&ra adicional de b"ena sal"d Fen "n per>odo de 30 d>asF sobre la tasa de salarios.

(2* 6n/reso por Iora pro!edio a nivel nacional en N"evos Eoles.

(3* Ee as"!e "e las personas traba:an Ioras por d>a, d"rante 22 d>as al !es.

($* Pro!edio nK!ero de d>as de ener!edad reportada sin discri!inar por tipo de atencin.

(5* E"p"esto& porcenta:e del nK!ero de d>as de ener!edad por tipo de atencin.

(* D ; -.

" ) rec


39/47

PJ i 39 CB

$tenciones 2003 200$ 2005 200 200# 200 2009 2010

" Total 9,000 12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

8. edicina 4ral. #,30 9,$0 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300

K1 Hombres 2,583 3,444 4,305 4,305 4,305 4,305 4,305 4,305

K2 Mujeres 4,797 6,396 7,995 7,995 7,995 7,995 7,995 7,995

. !er/encias 1,20 2,10 2,#00 2,#00 2,#00 2,#00 2,#00 2,#00

!1 Hombres 648 864 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

!2 Mujeres 972 1,296 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620

'T.%$(.: ''.(. %'T$. PT$ $*p+ 4,347,397

$tenciones 2003 200$ 2005 200 200# 200 2009 2010

%" eneficios *10+ 574,479 765,972 957,464 957,464 957,464 957,464 957,464 957,464

N. edicina 4ral. (11 $92,33 5,$$# 20,559 20,559 20,559 20,559 20,559 20,559

"1 Hombres #12 230,759 307,679 384,598 384,598 384,598 384,598 384,598 384,598

"2 Mujeres #13$ 261,577 348,769 435,961 435,961 435,961 435,961 435,961 435,961

=. !er/encias (1$* 2,1$3 109,52$ 13,905 13,905 13,905 13,905 13,905 13,905

O1 Hombres #15$ 42,882 57,176 71,470 71,470 71,470 71,470 71,470 71,470

O2 Mujeres#16$ 39,261 52,348 65,435 65,435 65,435 65,435 65,435 65,435

P" Pa!o


40/47

J i

$tenciones 2003 200$ 2005 200 200# 200 2009 2010

" Total 9,000 12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

E. edicina 4ral. 5,130 ,$0 ,550 ,550 ,550 ,550 ,550 ,550

1 Hombres 1,539 2,052 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565

2 Mujeres 3,591 4,788 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985

. !er/encias 3,#0 5,10 ,$50 ,$50 ,$50 ,$50 ,$50 ,$50

&1 Hombres 1,355 1,806 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258

&2 Mujeres 2,516 3,354 4,193 4,193 4,193 4,193 4,193 4,193

'T.%$(.: ''.(. %'T$. .&$#$ $*p+ 4,639,785

$tenciones 2003 200$ 2005 200 200# 200 2009 2010

" eneficios *18+ 604,686 806,248 1,007,810 1,007,810 1,007,810 1,007,810 1,007,810 1,007,810

. edicina 4ral. (19 222,203 29,2#1 3#0,339 3#0,339 3#0,339 3#0,339 3#0,339 3#0,339

V1 Hombres #20$ 91,660 122,214 152,767 152,767 152,767 152,767 152,767 152,767

V2 Mujeres #21$ 130,543 174,057 217,572 217,572 217,572 217,572 217,572 217,572. !er/encias (22* 32,$3 509,9## 3#,$#2 3#,$#2 3#,$#2 3#,$#2 3#,$#2 3#,$#2

W1 Hombres #23$ 179,271 239,028 298,785 298,785 298,785 298,785 298,785 298,785

W2 Mujeres#24$ 203,212 270,950 338,687 338,687 338,687 338,687 338,687 338,687

H" Pa!o


41/47

PJ ina $1 CB

$I.. #' '...#$# = (T ''.(.

PT$ .&$#$

ABE $,3$#,39# $,39,#5 ar" para sensibiliJarKACNE #,32 #$,95 %ed" &ral" 'mer!encias A!bas

$ 4,269,068 4,564,800 0% 0% 0%

4,269,068 4,564,800 4,269,068 4,564,800

F50% F50% F50%

b F$0% F$0% F$0%

F30% F30% F30%

F20% F20% F20%

F10% F10% F10%

0) 0) 0)

10% 10% 10%

20% 20% 20%

30% 30% 30%

$0% $0% $0%

50% 50% 50%

0% 0% 0%

ar" ) efectiidad%ed" &ral"

$Posta

$ri!adas

ar" ) efect"'mer!encias

$Posta

$ri!adas

ar" ) efect"$mbos

$nClisis de sensibilidad %edicina &eneral ) f ti id d % d & l


42/47

PJ ina $2 CB

F50% F$0% F30% F20% F10% 0% 10% 20% 30% $0% 50% 0%

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

$,000,000

$,500,000

5,000,000

5,500,000

,000,000

ANE

Posta

ANE

Bri/adas

ar" ) efectiidad %ed" &ral"

$

F50% F$0% F30% F20% F10% 0% 10% 20% 30% $0% 50% 0%

2,500,000

3,000,000

3,500,000

$,000,000

$,500,000

5,000,000

5,500,000

,000,000

$nClisis de sensibilidad 'mer!encias

ar" ) efectiidad emer!encias

$

-5

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

VANS


43/47

ANE

Posta

ANE

Bri/adas

PT$ $P*p+ =174,134 6< F3.50%


44/47

108

*p+ , 3 3 50%

( P.$# 2002 2003 200$ 2005 200 200# 200 2009 2010 6?.

$" .&' 52,740 70,320 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 sti!acin& 1 ) 2

1.Atenciones edicina /eneral $0,590 5$,120 #,50 #,50 #,50 #,50 #,50 #,50 sti!acin& aria .

2.Atenciones !er/encias 12,150 1,200 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 sti!acin& aria .

" (T .'.: =254,334 =735 =735 135,165 sti!acin& 1 ) 2 ) 3

1.icencias F5,000 02.erreno F$#,200 $#,200

3.Constr"ccin F1$1,00 #0,00

$."ipa!iento F$#,200 11,00

5.Capacitacin F9,$$0 0

.Ca!bio en el capital de traba:o F3,9$ F#35.$35 F#35.$35 5,35

(T P'$(.: =46,732 =55,557 =64,382 =64,382 =64,382 =64,382 =64,382 =64,382 sti!acin& C ) -

(" Personal =18,840 =18,840 =18,840 =18,840 =18,840 =18,840 =18,840 =18,840 sti!acin& 1 ) 2 ) 3

1.Hdico F11,$0 F11,$0 F11,$0 F11,$0 F11,$0 F11,$0 F11,$0 F11,$0

2.ner!era F$,00 F$,00 F$,00 F$,00 F$,00 F$,00 F$,00 F$,00

3.anteni!iento y vi/ilancia F2,$00 F2,$00 F2,$00 F2,$00 F2,$00 F2,$00 F2,$00 F2,$00

#" .ns


45/47

109

$" .&' 47,858 63,810 79,763 79,763 79,763 79,763 79,763 79,763 sti!acin& 1 ) 2

1.Atenciones edicina /eneral 33,3$5 $$,$0 55,5#5 55,5#5 55,5#5 55,5#5 55,5#5 55,5#5 sti!acin& aria .

2.Atenciones !er/encias 1$,513 19,350 2$,1 2$,1 2$,1 2$,1 2$,1 2$,1 sti!acin& aria .

" (T .'.: =78,979 =982 =982 15,749 sti!acin& 1 ) 2 ) 3

1.@nidad !vil F$#,200 $,#20

2."ipa!iento F1#,#00 $,$25

3.Capacitacin F9,$$0 0

$.Ca!bio en el capital de traba:o F$,39 F92.$9#5 F92.$9#5 ,0$

(T P'$(.: =55,669 =67,459 =79,249 =79,249 =79,249 =79,249 =79,249 =79,249

(" Personal =18,600 =18,600 =18,600 =18,600 =18,600 =18,600 =18,600 =18,600

1.Hdico F#,200 F#,200 F#,200 F#,200 F#,200 F#,200 F#,200 F#,200 sti!acin& C ) -

2.Hcnico F5,$00 F5,$00 F5,$00 F5,$00 F5,$00 F5,$00 F5,$00 F5,$00 sti!acin& 1 ) 2 ) 3

3.ner!era F$,200 F$,200 F$,200 F$,200 F$,200 F$,200 F$,200 F$,200

$.CIoer F1,00 F1,00 F1,00 F1,00 F1,00 F1,00 F1,00 F1,00

#" .ns


46/47

110

4.' Proyeccin atenciones .4.

' Proyeccin atenciones .

) $ ) 5 )

' (1)64* ' Proyeccin atenciones .4.

1)64* ' Proyeccin atenciones .

ni!iento ' (1)64*

) C.=. F B.*

s ; 6!previstos ' (B ) C.=. F B.*

.=. ) )

ral C.6. D Costo de 6ns"!os

C.=. D Costo de =peracin


47/47

111

4.' Proyeccin atenciones .4.

' Proyeccin atenciones .

) $ ) 5 )

' (1)64* ' Proyeccin atenciones .4.

1)64* ' Proyeccin atenciones .

ni!iento ' (1)64*

) C.=. F B.*

s ; 6!previstos ' (B ) C.=. F B.*

.=. ) ) ral C.6. D Costo de 6ns"!os

C.=. D Costo de =peracin

ejemplo salud completo

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