ekonomickÉ informace

EKONOMICKÉ INFORMACEpro jednání Sněmu RVŠ 21.11. 2013Lenka Valová

OBSAH

Reprekomise MŠMT 23.10. 2013I. Rozpočet 2014II. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ III. Návrh KEN nově akreditovaných oborůIV. Kontrolní výpočet ukazatele A

I. ROZPOČET 2014Návrh státního rozpočtu předložený vládou v demisi v říjnu 2013:Výdaje rezortu MŠMT 137 268 973 tis. Kč

Věda a vysoké školy 38 297 863 tis. Kč - Vysoké školy bez výdajů na programy EU 21 770 802 tis. Kč - 0,15% (33 mil.Kč)

Výzkum, vývoj, inovace 16 527 061tis. Kč

Vysoké školy

21 770 802 tis. Kč – celkem z toho 19 357 272 tis. Kč – provozní výdaje 1 863 530 tis. Kč – programové financování

= změna poměru z 90,85:9,15 v roce 2013 na 91,44:8,56 v roce 2014

= navýšení výdajů na činnost o 98 500 tis. Kč a snížení výdajů na programové financování o 131 500 tis. Kč

Vývoj rozpočtovaných prostředků VŠ a VaV (v tis. Kč)

5

Vývoj počtu studentů Výsledek dohodovacího řízení 2014 (bez ZSP )

– 4,8% oproti roku 2013 pokles o 14 636Projekce vysokého školství - materiál PedF UK Středisko vzdělávací politiky z 15.9. 2013 autorů Jana Kouckého a Aleše Bartuška

SVP navrhuje následující relativní meziroční změny počtu nově zapsaných studií na VVŠ mezi roky 2013 a 2014:

B: - 7,6 % M: - 7,6 % N: - 6,8 % P: 0 % v roce 2012 bylo (ve všech typech studijních

programů) zapsáno více než 355 tisíc studií v roce 2011 přes 363 tisíc v roce 2016 poklesne jejich počet pod úroveň 300

tisíc do roku 2020 pak dokonce téměř k hodnotě 246 tisíc Nepochybně to bude mít závažné strukturální dopady

na většinu veřejných vysokých škol v České republice Na druhé straně je třeba si uvědomit, že se celkový

počet zapsaných studií na veřejných vysokých školách dostane vlastně na docela nedávnou úroveň z roku 2003, tedy zhruba před deseti lety.

Navržené reformní kroky pro 2014 Pokračovat v podpoře kvalitativních

ukazatelů – poměr A:K zůstává zachován (77,5:22,5) přidává se další parametr v rámci ukazatele K

Důraz na rozvojové nástroje – institucionální plány a centralizované rozvojové projekty

Postupné snížení počtu dotačních titulů (návrh úpravy ukazatele J a útlum ukazatele G)

Finanční posílení ukazatele F (o převážnou část z 98 500 tis. Kč, zbytek do ukazatele I)

II. Návrh úpravy Pravidel -1

Ukazatel A

Financování SP2+ snaha zamezit využívání této kategorie k nárůstu počtu studentů

Zrušení loňské úpravy Pravidel (využití limitu 1. ročníku i pro další

léta studia), která by mohla školy motivovat k účelovému chování a k přijímání nadlimitního počtu studentů do 1. ročníků; průvodním jevem tohoto chování by byl výrazný nárůst financovaných studentů a tím snížení ukazatele výdajů na jednoho financovaného studenta

Zástupci RVŠ vyslovili jednoznačný souhlas, zástupci rektorů požadovali hlubší analýzu, jednání pokračují, proběhne další jednání s oběma reprezentacemi


Ukazatel K Zavedení nového parametru Mezinárodní granty

a tím vyvolaná úprava vah Rozšíření souboru indikátorů hodnotících výsledky škol v

oblasti výzkumu a vývoje Předsednictvo Rady VŠ konstatuje, že návrh

úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ opět neobsahuje v rámci ukazatele K parametry umožňující diferenciaci VŠ, stejně tak neobsahuje analýzu dopadu poměrně rozsáhlého zásahu do ukazatele K zařazením nového parametru mezinárodních grantů s váhou 5 %.

Váhy parametrů K Ukazatel K 2012 2013

Návrh2014

Celkem 100 % 100 % 100%

Započítané body RIV (absolutně) 29,3 % 29,0 % 26%

Započítané body RUV 1,7 % 2,0 % 2%

Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % 5,0 % 3%

Mezinárodní granty 5%

Vlastní příjmy 3,0 % 3,0 % 3%

Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % 2,0 % 2%

Zaměstnanost absolventů 32,0 % 32,0 % 32%

Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 % 2,0 % 2%

„Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 % 3,0 % 3%

Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 % 11,0 % 11%

Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 % 11,0 % 11%

Veřejná vysoká škola

Rozpočet roku 2013 Varianta - dopočtené MG Rozdíl oproti rozpočtu 2013Změna A+K v %A K A+K A K A+K A K A+K

11000 UK 1 825 491 794 835 2 620 326 1 825 491 791 740 2 617 231 0 -3 096 -3 096 -0,12%12000 JU 426 216 110 674 536 890 426 216 108 001 534 217 0 -2 673 -2 673 -0,50%13000 UJEP 351 387 65 624 417 011 351 387 64 466 415 853 0 -1 158 -1 158 -0,28%14000 MU 1 358 181 432 215 1 790 396 1 358 181 449 531 1 807 712 0 17 316 17 316 0,97%15000 UP 767 182 225 810 992 992 767 182 216 795 983 977 0 -9 015 -9 015 -0,91%16000 VFU Brno 203 745 48 117 251 862 203 745 46 376 250 121 0 -1 742 -1 742 -0,69%17000 OU 338 962 81 663 420 625 338 962 80 224 419 186 0 -1 438 -1 438 -0,34%18000 UHK 244 906 49 948 294 854 244 906 49 598 294 504 0 -351 -351 -0,12%19000 SU 227 101 44 723 271 824 227 101 43 692 270 793 0 -1 031 -1 031 -0,38%21000 ČVUT 971 086 328 065 1 299 151 971 086 338 021 1 309 107 0 9 956 9 956 0,77%

22000 VŠCHT Praha231 218 89 690 320 908 231 218 97 384 328 602 0 7 693 7 693 2,40%

23000 ZČU 498 266 140 411 638 677 498 266 134 680 632 946 0 -5 731 -5 731 -0,90%24000 TUL 290 919 72 727 363 646 290 919 70 083 361 002 0 -2 644 -2 644 -0,73%25000 UPa 377 965 87 932 465 897 377 965 86 201 464 166 0 -1 731 -1 731 -0,37%26000 VUT v Brně 841 043 254 706 1 095 749 841 043 262 432 1 103 475 0 7 726 7 726 0,71%27000 VŠB-TUO 706 004 144 464 850 468 706 004 142 487 848 491 0 -1 976 -1 976 -0,23%

28000 UTB ve Zlíně464 518 87 367 551 885 464 518 85 601 550 119 0 -1 766 -1 766 -0,32%

31000 VŠE 455 940 122 636 578 576 455 940 121 423 577 363 0 -1 213 -1 213 -0,21%41000 ČZU v Praze 712 334 151 522 863 856 712 334 149 150 861 484 0 -2 372 -2 372 -0,27%43000 MENDELU 417 871 105 267 523 138 417 871 101 553 519 424 0 -3 714 -3 714 -0,71%

51000 AMU v Praze197 790 54 210 252 000 197 790 53 503 251 293 0 -707 -707 -0,28%

52000 AVU v Praze 51 551 15 311 66 862 51 551 15 218 66 769 0 -92 -92 -0,14%

53000 VŠUP v Praze73 335 24 813 98 148 73 335 24 717 98 052 0 -96 -96 -0,10%

54000 JAMU 108 709 29 872 138 581 108 709 29 731 138 440 0 -141 -141 -0,10%55000 VŠP Jihlava 86 062 11 752 97 814 86 062 11 746 97 808 0 -6 -6 -0,01%56000 VŠTE 97 496 3 954 101 450 97 496 3 954 101 450 0 0 0 0,00%

C e l k e m 12 325 278 3 578 306 15 903 584 12 325 278 3 578 306 15 903 584 0 0 0 0,00%

Návrh úpravy Pravidel – 2

Mezinárodní granty – původní návrh MŠMT -Databáze E-Corda (External COmmon Research Data Warehouse)

databáze projektů 7. Rámcového programu vytvořená EK Při jednání Reprekomise zpochybněn zástupci

RVŠ Závěrečný návrh MŠMT na jednání 7.11. – do

parametru Mezinárodní granty budou zahrnuty všechny zahraniční výzkumné granty

II. Návrh úpravy Pravidel -3Ukazatel J

Dotace na ubytování a stravování – původně 2 varianty:

- zrušit - zjednodušit získání souhlasu smluvního zajišťování stravy Na jednání Reprekomise doplněny o 3.variantu –

zrušit a sloučit s ukazatelem U (ubytovací stipendia)

Nesouhlas RVŠ (viz usnesení PRVŠ ze 17.10.), další jednání proběhlo 7.11. – závěr – ukazatel J nebude měněn, MŠMT nebude udělovat souhlas VŠ k dodavatelskému způsobu zajišťování stravy


Ukazatel F

Fond vzdělávací politiky – dílčí změna termínů podávání žádostí

Závěrečné zprávy z projektů doplnění ustanovení o nakládání se

závěrečnými zprávami (ZZ) povinnost VVŠ zaslat ZZ do 1 měsíce ověření ZZ a projednání grémiem

Zrušení povinnosti dokládat kontrolní formulář

II. Rozšíření úpravy Pravidel-5Na základě usnesení P RVŠ z 17.10. požadováno dále v Pravidlech: Zajištění financování závěrečných oponentních

řízení FRVŠ roku 2013 v roce 2014 – nezbytné doplnění čl. 19 Ukazatel G

Udržitelnost funkčnosti ISAAR-F – pro možnost řešit cestou projektu Fondu vzdělávací politiky nutno doplnit čl. 22 odst. 6 – řešení mimořádných událostí

Odsouhlaseno – Pravidla budou takto doplněna

III. Návrh KEN u nových SP U 32 SP použita metoda stanovení KEN na

základě podobnosti U 2 SP pak na základě metody podrobného

rozboru skladby předmětů a jejich ekonomické náročnosti vztažené k jiným SP nikoliv k absolutním hodnotám

IV. Různé - Kontrolní výpočet ukazatele A rozpočtu VVŠ na r. 2013

Důvod:Zákon o rozpočtových pravidlech vyžaduje poskytovat prostředky ze státního rozpočtu na základě úplných a pravdivých údajů.Postup:Provedení nového výpočtu z dat databáze SIMS k datu 31. 10. 2012 generovaných po opravách dne 10. 9. 2013 a porovnání s původním.Úprava rozpočtu bude provedena u těch VVŠ, u nichž nový výpočet prokázal oproti původnímu výpočtu snížení výše příspěvku v „A“.

Název VŠ Částka podle původního výpočtu

Částka podle kontrolního výpočtu

Rozdíl: původní výpočet minus kontrolní

UK Praha1 825 491 1 825 491 0

JU České Budějovice426 216 426 216 0

UJEP Ústí nad Labem351 387 351 341 -46

MU Brno1 358 181 1 358 179 -2

UP Olomouc767 182 767 182 0

VFU Brno203 745 203 639 -106

OU Ostrava338 962 338 848 -114

Univerzita Hradec Králové244 906 244 906 0

SU Opava227 101 227 101 0

ČVUT Praha *)971 086 971 086 0

VŠCHT Praha231 218 231 072 -146

ZČU Plzeň498 266 498 266 0

TU Liberec290 919 290 836 -83

UPa Pardubice377 965 377 908 -57

VUT Brno841 043 841 043 0

VŠB-TU Ostrava706 004 705 994 -10

UTB Zlín464 518 464 449 -69

VŠE Praha455 940 455 915 -25

ČZU Praha712 334 712 334 0

MZLU Brno417 871 417 871 0

AMU Praha197 790 197 790 0

AVU Praha51 551 50 895 -656

VŠUP v Praze73 335 73 169 -166

JAMU Brno108 709 108 709 0

VŠ polytech. Jihlava86 062 85 999 -63

VŠTE Č. Budějovice97 496 97 496 0

Celkem12 325 278 12 323 735 -1 543

Materiál nebyl součástí podkladových materiálů

Nebyly předloženy konkrétní analýzy ani realizační kroky

Závěr: požadavek předložit analýzu a konkretizovat realizační kroky a to v celém kontextu Pravidel…..

Návrh usnesení Sněm RVŠ bere na vědomí informace o

jednání Reprekomise MŠMT k návrhu rozpočtu VŠ na rok 2014 a úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ.

ekonomickÉ informace

Documents