elementos discusión pef 2012

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Resultado del Análisis, Discusión y Aprobación de la Ley de Ingresos

y

Elementos para la Discusión del Presupuesto de Egresos 2012

Noviembre 8, 2011

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Marco Macroeconómico: Revisado

El crecimiento económico se revisó a la baja, pasando de 3.5% a 3.3%

El tipo de cambio promedio esperado pasó de 12.2 a 12.8

La producción de petróleo se incrementó en 10 mil barriles diarios.

Se incrementó el déficit público, para quedar en 0.4% del PIB.

Lo anterior combinado con el compromiso de una mayor eficiencia tributaria, permitió contar con recursos adicionales por 59 mil millones de pesos.

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Ley de Ingresos de la Federación(LIF)

Se estiman ingresos totales por 3 billones 706 mil 922 millones de pesos, cifra superior en 268 mil 26 millones a lo aprobado para 2011.

De este total, 2 billones 313 mil 617 millones provienen de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos (Gobierno Federal).

ISR (747,986); IVA (556,234) IEPS (46,022.3); IETU (50,737.5); IDE (3,881.9) e Hidrocarburos (768,055.9)

El resto se integra por los ingresos de organismos y empresas 805 mil 020 millones; Pemex (428 mmp).

Un endeudamiento neto de 396 mil 873 millones de pesos y por diferimientos de pago por 27 mil 986 millones de pesos.

En suma, de los 59 mmp de ingresos adicionales, la mitad (30 mmp) provienen de deuda, 17.8 mmp de Pemex y 10 mmp de esfuerzo fiscal .

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Ley de Ingresos de la Federación(LIF)2009 2010 PROYECTO APROBADO Diferencia

APROBADO APROBADO APROBADO Avance a Junio 2012 2012 Aprobado 11Crecimiento (%) 1.8 3 3.8 3.5 3.3 vsInflaciòn (%) 5 3 3 3Precio Petroleo (dpb) 70.0 53.9 65.4 84.9 84.9 Aprobado 12Tipo de Cambio (pesos x dol) 11.7 13.8 12.9 12.2 12.8

Ingresos Totales: 3,045,478.6 3,176,332.0 3,438,895.5 1,523,482.2 3,647,907.1 3,706,922.2 268,026.7Gobierno Federal 1,916,395.4 1,994,495.8 2,179,289.6 1,124,552.2 2,303,346.6 2,313,617.1 134,327.5 Impuestos 1,161,191.1 1,310,661.5 1,464,299.5 664,765.9 1,464,799.2 1,466,182.8 1,883.3 ISR 596,053.9 640,875.1 688,965.2 369,125.2 744,072.5 747,986.0 59,020.8 IETU 55,408.4 53,195.1 60,605.3 25,857.5 50,825.9 50,737.5 -9,867.8 IVA 490,513.7 485,554.9 555,677.1 254,811.9 557,188.6 556,234.1 557.0 IEPS 1/ -59,627.5 50,057.6 69,852.2 -27,046.9 48,402.5 46,022.3 -23,829.9 Gasolinas -105,871.9 -12,214.9 -9,631.3 -60,479.8 -23,926.8 -26,181.5 -16,550.2 Art. 2 fracc. I -130,583.5 -35,994.9 -34,160.6 -70,666.6 -49,014.2 -51,268.9 -17,108.3 Art. 2 fracc. II 24,711.6 23,780.0 24,529.3 10,186.8 25,087.4 25,087.4 558.1 Bebidas Alcoholicas y Cerv. 23,567.3 26,499.4 27,719.9 14,137.1 29,053.7 29,003.3 1,283.4 Bebidas Alcoholicas 6,351.1 6,240.9 5,371.5 3,319.4 5,499.2 5,489.7 118.2 Cervezas y Bebidas Refresc. 17,216.2 20,258.5 22,348.4 10,817.7 23,554.5 23,513.6 1,165.2 Tabacos 21,370.0 23,449.9 42,059.9 14,768.4 33,113.3 33,055.7 -9,004.2 Juegos y Sorteos 1,307.1 2,536.8 2,490.5 1,090.1 2,599.3 2,594.8 104.3 Redes de Telecomunicaciones 0.0 9,786.4 7,213.2 3,437.3 7,478.5 7,465.5 252.3 IDE 7,511.5 13,079.7 19,304.1 2,291.2 3,888.7 3,881.9 -15,422.2 Otros Impuestos 71,331.1 67,899.1 69,895.6 39,727.0 60,421.0 61,321.0 -8,574.6 Derechos 714,107.7 577,247.8 641,641.4 423,874.6 780,218.6 789,105.9 147,464.5 Hidrocarburos 700,260.4 563,464.1 626,787.0 404,490.5 759,168.6 768,055.9 141,268.9 Resto 13,847.3 13,783.7 14,854.4 19,384.1 21,050.0 21,050.0 6,195.6 Prod, Aprovech, y Otros 41,096.6 106,586.5 73,348.7 35,911.7 58,328.8 58,328.4 -15,020.3Organismos y Empresas 875,585.3 647,075.9 706,628.9 398,930.0 787,218.7 805,020.8 98,391.9 PEMEX 415,683.4 359,892.3 386,500.4 161,668.0 411,071.8 428,874.3 42,373.9 Resto 301,859.2 287,183.6 320,128.5 237,262.0 376,146.9 376,146.5 56,018.0Aportaciones a Seg. Social 158,042.7 155,390.4 169,423.0 191,410.9 191,410.9 21,987.9Ing. Derivados de Fto. 253,497.9 379,369.9 383,554.0 365,930.9 396,873.4 13,319.4 Endeudamiento Neto. 334,812.2 360,903.7 347,127.6 365,032.6 413,780.0 66,652.4 Interno 334,812.2 360,903.7 347,127.6 365,032.6 413,780.0 66,652.4 Externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros Financiamientos 26,000.0 26,000.0 27,040.0 27,986.4 27,986.4 946.4 Diferemiento de Pagos 26,000.0 26,000.0 27,040.0 27,986.4 27,986.4 946.4 Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Superavit de Org y Empresas 107,314.3 -7,533.8 9,386.4 -27,088.1 -44,893.0 -54,279.4

Recaudaciòn Fed. Particip. 1,595,227.9 1,655,461.7 1,858,410.0 1,974,407.2 1,979,970.4 121,560.41/ Incluye para 2012, el impuesto para bebidas energetizantes por 84.4 millones de pesos.

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2012 Y APROBADO 2009, 2010, 2011 , 2012 (Millones de Pesos)

2011

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Comentarios a los Ingresos Se mantienen petrolizadas las finanzas públicas; entre derechos, IEPS

IVA de gasolina e ingresos propios, la contribución de Pemex será de 1.14 billones de pesos, (35% de los ingresos presupuestarios).

La LIF-12 preveía implícitamente incrementos a las gasolinas y diesel aún mayores a los observados durante el presente año, lo cual fue discutido ampliamente y aun así estos fueron aprobados.

Lo mismo sucederá con la energía eléctrica, al revisar los ingresos propios de CFE, su incremento es de 36 mil millones de pesos, respecto de lo aprobado en el 2011. Cifra superior a los incrementos registrados en otros años. Mas aun si el crecimiento de la economía será inferior al de 2011.

Con el incremento del déficit solo se provocó un mayor endeudamiento público.

Persiste la inequidad fiscal y los regímenes preferenciales para las grandes empresas.

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Proyecto Presupuesto de Egresos: Como llegó

Se propone un gasto neto de 3 billones 647 mil 907 millones de pesos, cifra superior en 209 mil millones a lo aprobado en 2011.

El gasto programable será de 2 billones 800 mil 816 millones de pesos, cifra superior en 177 mil 688 millones a lo aprobado en 2011.

El gasto corriente será de 2 billones 174 mil 795 millones de pesos, cifra superior en 198 mil 489 millones a lo aprobado en 2011.

Los servicios personales, incluyendo los contenidos en el Ramo 33, ascenderán a 921 mil 322 millones de pesos, es decir el 42% del gasto corriente.

Los servicios personales registrarán un incremento de 74 mil 707 millones de pesos.

Los “otros gastos corrientes” serán de 804 mil 624.2 millones de pesos, cifra superior en 55 mil 341 millones a lo aprobado en 2011.

El gasto de capital (inversión) tendrá una caída de 20 mil millones.

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Proyecto Presupuesto de Egresos: Como Llegó

El gasto no programable (participaciones, costo financiero y Adefas) será de 847 mil 191 millones de pesos.

El costo financiero de la deuda será de 321 mil 695 millones de pesos, superior en 30 mil millones al 2011.

Las Participaciones a las Entidades Federativas ascenderán a 503 mil 603 millones de pesos, cifra superior en 29 mil 380 millones a 2011.

8

Gasto Corriente e Inversión El gasto corriente será de 2.174 billones de pesos, lo que significa un

incremento nominal de 198 mil 489 millones de pesos.

En tanto el gasto de capital muestra una disminución de 20 mil millones de pesos, lo anterior confirma la tendencia observada en los últimos años que muestra que por cada peso gastado en inversión se gastan 3 en gasto corriente.

El pago de servicios personales ascenderá a 921 mil 322 millones si consideramos la parte de las Aportaciones Federales que son para pago de salarios.

Esto significa que los servicios personales representarán el 42% del gasto corriente total y el 33% del gasto programable total.

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

TOTAL 2,622,527.9 2,800,216.0 1,976,305.6 2,174,795.1 562,372.3 617,382.5 749,282.9 804,624.2 326,108.7 397,374.3 338,541.7 355,414.1 646,222.3 625,420.9

Ramos Autonomos 59,846.7 74,054.0 57,072.8 68,786.5 43,733.9 50,001.9 13,338.9 18,784.6 2,773.9 5,267.5Ramos Administrativos 866,614.3 890,250.1 703,220.6 752,302.3 240,058.4 265,767.9 463,162.2 486,534.4 163,393.7 137,947.8RAMOS GENERALES 869,972.2 932,354.8 718,813.2 785,501.3 35,238.4 38,464.6 87,965.7 95,402.8 240,051.2 276,739.8 355,557.9 374,894.1 151,159.0 146,853.5ENT. CONTROL DIRECTO 1,107,660.6 1,233,650.0 778,764.9 898,297.9 259,399.5 281,275.6 261,459.6 288,399.8 257,905.8 328,622.5 328,895.7 335,352.1

NETEO: RESTA APORT. AL ISSSTE281,565.9 330,092.8 281,565.9 330,092.8 16,057.9 18,127.5 76,643.5 84,497.3 171,848.3 207,988.0 17,016.2 19,480.0 0.0

1/ INCLUYE EN 2011 284 MIL 243 MILLONES DE SERVICIOS PERSONALES, Y 303 MIL 940 MILLONES PARA 2012FUENTE: PRESUPUESTO APROBADO 2011 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2012 (TOMO I)

Pensiones

GASTO CORRIENTE

Capital total

GASTO DE CAPITAL

ANALISIS ADMINISTRATIVO ECONOMICO DEL GASTO PROGRAMABLE; PPEF 2011-2012(Millones de Pesos)

GASTO TOTAL Corriente Total Serv. Personales Aport. Federales 1/Otros Corrientes

9

Ramos Autónomos El Poder Legislativo ejercerá un gasto de 10 mil 987 millones de pesos, En

conjunto el gasto en servicios personales será de 6, 381 mdp.

El Poder Judicial erogará 45 mil 832 millones de pesos, de los cuales 36 mil 65 serán por concepto de salarios.

El gasto en salarios del Poder Judicial será mayor al gasto de capital de la CFE.

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

TOTAL 2,622,527.9 2,800,216.0 1,976,305.6 2,174,795.1 562,372.3 617,382.5 749,282.9 804,624.2 326,108.7 397,374.3 338,541.7 355,414.1 646,222.3 625,420.9

Ramos Autonomos 59,846.7 74,054.0 57,072.8 68,786.5 43,733.9 50,001.9 13,338.9 18,784.6 2,773.9 5,267.5Legislativo 10,210.2 10,987.2 9,205.3 10,412.6 5,474.9 6,381.9 3,730.4 4,030.7 1,004.9 574.6Judicial 38,035.8 45,832.8 36,614.3 41,327.3 32,836.2 36,065.5 3,778.1 5,261.8 1,421.5 4,505.5IFE 10,498.9 15,953.9 10,193.9 15,822.6 4,630.3 6,644.0 5,563.6 9,178.6 305.0 131.3CNDH 1,101.8 1,280.3 1,059.3 1,224.2 792.5 910.5 266.8 313.7 42.5 56.1INEGI 4,551.1 4,926.6 4,483.9 4,905.5 3,621.7 3,964.5 862.2 941.0 67.2 21.1



Pensiones

GASTO CORRIENTE

Capital total

GASTO DE CAPITAL



10

Gasto por Secretarias

El gasto de los ramos administrativos ascenderá a 890 mil 250 millones de pesos.

Destacan las disminuciones de 15,980 mdp en SCT, de 12,209 mdp en Sagarpa, de 5,900 mdp en Semarnat .

Lo anterior contrasta con los incrementos en Gobernación, Sedena, Marina, Seguridad Pública y PGR, quienes en conjunto recibirán 22 mil 532 millones de pesos.

Estas dependencias relacionadas con funciones de seguridad, contarán con una asignación presupuestaria de 154 mil 745 millones de pesos

Lo anterior contrasta con el Presupuesto a la Sedesol, cuyo incremento será de 6,789 millones de pesos, pero registrará disminuciones en: FONAHPO, en Programas de Atención a la Pobreza Urbana, Liconsa y Diconsa.

De igual manera se registran disminuciones presupuestarias, al Consejo Nacional de Fomento Educativo, ASERCA y Conagua.

11

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

TOTAL 2,622,527.9 2,800,216.0 1,976,305.6 2,174,795.1 562,372.3 617,382.5 749,282.9 804,624.2 326,108.7 397,374.3 338,541.7 355,414.1 646,222.3 625,420.9

Ramos Administrativos 866,614.3 890,250.1 703,220.6 752,302.3 240,058.4 265,767.9 463,162.2 486,534.4 163,393.7 137,947.8PRESIDENCIA 1,786.6 1,986.5 1,720.6 1,920.9 802.1 942.2 918.5 978.7 66.0 65.6SEGOB 16,386.1 23,537.5 16,336.1 23,437.5 4,719.9 4,991.5 11,616.2 18,446.0 50.0 100.0S.R.E. 5,823.4 6,106.5 5,716.6 6,014.7 3,087.6 3,541.4 2,629.0 2,473.3 106.8 91.8SHCP 38,992.5 44,612.4 35,655.9 41,928.3 16,290.2 17,913.3 19,365.7 24,015.0 3,336.6 2,684.1SEDENA 50,039.5 55,611.0 48,497.5 54,465.3 39,316.4 43,361.5 9,181.1 11,103.8 1,542.0 1,145.7SAGARPA 73,821.3 61,612.0 73,101.0 61,412.0 6,522.1 7,216.7 66,578.9 54,195.3 720.3 200.0SCT 86,420.5 70,440.4 12,861.2 14,570.2 5,665.1 6,440.1 7,196.1 8,130.1 73,559.3 55,870.2ECONOMIA 16,507.3 17,978.7 5,268.6 5,748.4 2,909.6 3,238.0 2,359.0 2,510.4 11,238.7 12,230.3SEP 230,684.5 243,311.2 215,933.5 234,017.0 79,137.9 85,576.3 136,795.6 148,440.7 14,751.0 9,294.2SALUD 105,313.9 108,998.9 98,780.9 105,133.9 17,918.2 20,883.0 80,862.7 84,250.9 6,533.0 3,865.0MARINA 18,270.2 19,676.8 16,678.2 18,103.6 13,321.9 14,936.9 3,356.3 3,166.7 1,592.0 1,573.2TRABAJO 3,704.6 4,416.8 2,842.8 3,663.3 1,650.6 1,944.6 1,192.2 1,718.7 861.8 753.5REFORMA AGRARIA 5,606.7 4,991.5 5,606.7 4,991.5 1,226.7 1,385.8 4,380.0 3,605.7 0.0 0.0SEMARNAT 51,222.1 45,233.1 17,983.9 19,736.0 7,068.3 7,271.5 10,915.6 12,464.5 33,238.2 25,497.1PGR 11,997.9 15,385.1 11,961.4 14,701.3 8,616.5 9,967.4 3,344.9 4,733.9 36.5 683.8ENERGIA 3,093.2 3,201.5 2,993.2 3,201.5 1,297.9 1,449.3 1,695.3 1,752.2 100.0 0.0SEDESOL 80,267.4 87,057.3 79,949.6 81,974.8 3,026.3 3,042.6 76,923.3 78,932.2 317.8 5,082.5TURISMO 4,818.3 4,986.9 3,474.7 2,918.9 499.6 553.4 2,975.1 2,365.5 1,343.6 2,068.0FUNCION PUBLICA 1,346.1 1,480.3 1,310.6 1,380.3 1,030.7 1,068.9 279.9 311.4 35.5 100.0TRIB. AGRARIOS 871.9 902.4 846.9 862.3 522.8 622.2 324.1 240.1 25.0 40.1TRIB. FISCAL 1,849.6 1,915.9 1,639.6 1,795.9 1,200.6 1,226.5 439.0 569.4 210.0 120.0SEGURIDAD PUBLICA 35,519.1 40,536.6 24,898.0 29,415.6 17,054.1 20,359.4 7,843.9 9,056.2 10,621.1 11,121.0Consejeria Juridica 101.5 108.5 100.1 107.8 85.9 94.2 14.2 13.6 1.4 0.7CONACYT 17,619.0 21,235.7 14,579.1 15,895.8 3,465.7 3,776.7 11,113.4 12,119.1 3,039.9 5,339.9INEGI 4,551.1 4,926.6 4,483.9 4,905.5 3,621.7 3,964.5 862.2 941.0 67.2 21.1



Pensiones

GASTO CORRIENTE

Capital total

GASTO DE CAPITAL



12

Principales Ejecutores de Gasto en Ramos Administrativos

Millones (%) Millones (%) Nominal Porcentual

Presidencia 1,786.6 100.0 1,986.5 100.0 199.9 11.2 Comunicación Social 125.5 7.0 155.5 7.8 30.1 24.0 Estrategia y Mensaje Gubernamental 100.7 5.6 92.2 4.6 -8.5 -8.4 Estado Mayor 333.0 18.6 479.6 24.1 146.7 44.0 Transporte Aereo Presidencial 297.9 16.7 340.3 17.1 42.4 14.2

SEGOB 16,386.1 100.0 23,537.5 100.0 7,151.4 43.6 Direccion de Registro de Poblacion 813.0 5.0 938.9 4.0 125.9 15.5 CISEN 2,244.2 13.7 2,766.5 11.8 522.2 23.3 Instituto Nacional de Migracion 1,760.8 10.7 1,832.4 7.8 71.6 4.1 Sistema Nacional de Seguridad Publica 7,327.9 44.7 10,560.3 44.9 3,232.4 44.1

S.R.E. 5,823.5 100.0 6,106.5 100.0 283.1 4.9 Subsecretaria para America del Norte 869.9 14.9 965.3 15.8 95.5 11.0 Subsecretaria de Relaciones Exteriores 988.9 17.0 1,837.3 30.1 848.4 85.8 Direccion General para Naciones Unidas 833.3 14.3 159.1 2.6 -674.2 -80.9

SHCP 38,992.5 100.0 44,612.4 100.0 5,619.9 14.4 Comunicación Social 203.8 0.5 248.6 0.6 44.8 22.0 Unidad de Inteligencia Financiera 67.4 0.2 87.5 0.2 20.1 29.7 Comision Nacional Bancaria y Valores 880.5 2.3 1,060.0 2.4 179.5 20.4 SAT 11,404.6 29.2 12,768.1 28.6 1,363.5 12.0 Com. Nac. Desarrollo. Pueblos Indigenas 9,331.8 23.9 8,687.0 19.5 -644.8 -6.9 Com. Nac. Vivienda 5,534.1 14.2 9,609.3 21.5 4,075.2 73.6

SEDENA 50,039.5 100.0 55,611.0 100.0 5,571.5 11.1 Estado Mayor de la Defensa Nacional 4,016.1 8.0 4,414.0 7.9 397.9 9.9 Comandancia I Region 10,867.9 21.7 12,414.0 22.3 1,546.1 14.2 Comandancia Fuerza Aerea 4,840.7 9.7 6,642.9 11.9 1,802.1 37.2FUENTE: PRESUPUESTO APROBADO 2011 Y PROYECTO 2012 TOMO III

2012 /Proyecto Variacion

PRINCIPALES EJECUTORES DEL GASTO PROGRAMABLE:2011-2012 (Millones de Pesos)

2011/ Aprobado

13


Nominal PorcentualSAGADERPA 73,821.3 100.00 61,612.0 100.0 -12,209.3 -16.5 Coordinación General Ganaderia 6,453.3 8.74 4,893.2 7.9 -1,560.1 -24.2 Direccion General de Fomento Agricultura 2,237.5 3.03 1,027.1 1.7 -1,210.5 -54.1 Direccion General de Vinc. Desarrr. Tecnolog 10,688.1 14.48 6,235.3 10.1 -4,452.8 -41.7 ASERCA 25,018.1 33.89 22,048.1 35.8 -2,970.0 -11.9 Chapingo 2,052.3 2.78 2,031.8 3.3 -20.5 -1.0 FIRCO 2,336.3 3.16 2,275.1 3.7 -61.2 -2.6

SCT 86,420.5 100.00 70,440.4 100.0 -15,980.1 -18.5 Direccion General de Carretera 1,828.5 2.12 2,838.3 4.0 1,009.8 55.2 Direccion General de Conservacion de Carretera 931.8 1.08 2,912.3 4.1 1,980.5 212.6 Dir. Gral. De Transporte Ferroviario 3,271.2 3.79 4,134.6 5.9 863.4 26.4 Subsecretaria de Comunicaciones 5,882.1 6.81 5,973.0 8.5 90.9 1.5

Economia 16,507.3 100.00 17,978.7 100.0 1,471.4 8.9 Subsecretaria PYME 6,982.3 42.30 6,921.4 38.5 -60.8 -0.9 Empresas en Solidaridad 2,450.2 14.84 2,465.9 13.7 15.8 0.6 Promexico 800.6 4.85 1,114.6 6.2 313.9 39.2 Servicio Geologico Mexicano 178.1 1.08 1,807.0 10.1 1,628.9 914.6

SEP 230,684.5 100.00 243,311.2 100.0 12,626.7 5.5 Dir. Gral de Des. Gestion e Inovaciòn Educ. 4,851.8 2.10 5,530.4 2.3 678.7 14.0 Dir. Gral de Materiales Educativos 6,147.4 2.66 7,620.5 3.1 1,473.2 24.0 Dir. Gral. De Educaciòn Superior Universitaria 42,460.9 18.41 43,922.7 18.1 1,461.8 3.4Dir. Gral. Educacion Superior Tecnologica 11,797.3 5.11 12,688.9 5.2 891.7 7.6 Subsecretaria de Educacion Media Superior 19,118.0 8.29 22,769.6 9.4 3,651.5 19.1 Oficialia Mayor 3,982.0 1.73 28,133.6 11.6 24,151.6 606.5IPN 10,868.2 4.71 11,632.5 4.8 764.3 7.0Conaculta 5,436.9 2.36 5,627.2 2.3 190.3 3.5UNAM 25,654.2 11.12 27,477.5 11.3 1,823.2 7.1Consejo Nacional de Fomento Educativo 30,304.4 13.14 5,657.0 2.3 -24,647.4 -81.3INEA 2,092.4 0.91 2,296.0 0.9 203.6 9.7FUENTE: PRESUPUESTO APROBADO 2011 Y PROYECTO 2012 TOMO III

2011/ Aprobado 2012 /Proyecto Variacion


14


Nominal PorcentualSALUD 105,313.9 100.0 108,998.9 100.0 3,685.0 3.5 Dir. Gral de Calidad y Educacion en Salud 2,512.4 2.4 2,915.1 2.7 402.6 16.0 Com. Nac. de Proteccion en Salud (Seg. Popular) 67,349.3 64.0 76,815.1 70.5 9,465.7 14.1Hospital General de Mexico 1,900.6 1.8 2,160.4 2.0 259.8 13.7 Sistema Nacional Desarrollo Integral de Familia 1,772.6 1.7 1,895.9 1.7 123.4 7.0

MARINA 18,270.2 100.0 19,676.8 100.0 1,406.6 7.7 Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales 9,170.9 50.2 10,761.5 54.7 1,590.6 17.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales 51,222.1 100.0 45,233.1 100.0 -5,989.0 -11.7 Conagua 36,399.4 71.1 30,895.3 68.3 -5,504.1 -15.1 Comision Nacional Forestal 6,462.6 12.6 6,812.7 15.1 350.1 5.4

PGR 11,997.9 100.0 15,385.1 100.0 3,387.2 28.2 Agencia Federal de Investigacion 2,280.1 19.0 2,597.6 16.9 317.6 13.9 Subprocuraduria de Control 953.8 8.0 1,290.2 8.4 336.4 35.3 Dir. Gral. Recursos Materiales 888.3 7.4 2,211.6 14.4 1,323.3 149.0 Dir. Gral de Servicios Aereos 809.6 6.7 932.1 6.1 122.5 15.1

SEDESOL 80,267.4 100.0 87,057.3 100.0 6,789.9 8.5 Dir. Gral. De Atencion a Grupos Prioritarios 14,170.3 17.7 23,277.2 26.7 9,106.9 64.3 Programas de Atencion POBREZA Urbana 3,307.4 4.1 2,308.4 2.7 -998.9 -30.2 Oportunidades 39,999.4 49.8 40,830.6 46.9 831.2 2.1 Diconsa 1,996.0 2.5 1,796.0 2.1 -200.0 -10.0 Liconsa 2,701.5 3.4 2,271.0 2.6 -430.5 -15.9 FONAHPO 2,339.8 2.9 1,412.4 1.6 -927.4 -39.6

Seguridad Publica 35,519.1 100.0 40,536.6 100.0 5,017.5 14.1 Policia Federal 18,281.6 51.5 22,052.4 54.4 3,770.8 20.6 Prevencion y Readaptacion Social 10,897.6 30.7 12,757.7 31.5 1,860.1 17.1 Servicio de Proteccion Federal 1,083.5 3.1 1,394.4 3.4 310.9 28.7FUENTE: PRESUPUESTO APROBADO 2011 Y PROYECTO 2012 TOMO III

2011/ Aprobado 2012 /Proyecto Variacion


15

Entidades de Control Directo

Todas las entidades de control directo verán incrementado su presupuesto. De hecho el incremento en conjunto asciende a 125 mil 989 millones de pesos, de los cuales 21 mil millones corresponde a servicios personales, 26 mil millones a “otros gastos corrientes; 70 mil 716 a pensiones; y sólo 6 mil millones a gasto de inversión.

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

TOTAL 2,622,527.9 2,800,216.0 1,976,305.6 2,174,795.1 562,372.3 617,382.5 749,282.9 804,624.2 326,108.7 397,374.3 338,541.7 355,414.1 646,222.3 625,420.9

ENT. CONTROL DIRECTO 1,107,660.6 1,233,650.0 778,764.9 898,297.9 259,399.5 281,275.6 261,459.6 288,399.8 257,905.8 328,622.5 328,895.7 335,352.1LUZ Y FUERZA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0CFE 238,543.3 253,820.0 202,923.5 227,340.8 37,554.0 41,464.2 150,085.0 168,573.5 15,284.5 17,303.1 35,619.8 26,479.2PEMEX 418,328.9 442,485.4 131,991.0 141,230.4 70,528.8 75,175.4 32,288.7 33,198.1 29,173.5 32,856.9 286,337.9 301,255.0IMSS 338,240.0 394,492.7 332,902.0 388,482.1 121,900.8 132,933.0 54,405.7 60,139.9 156,595.5 195,409.2 5,338.0 6,010.6ISSSTE 112,548.4 142,851.9 110,948.4 141,244.6 29,415.9 31,703.0 24,680.2 26,488.3 56,852.3 83,053.3 1,600.0 1,607.3



Pensiones

GASTO CORRIENTE

Capital total

GASTO DE CAPITAL



16

Se Mantienen las Deficiencias Tradicionales

El Presupuesto de Gasto mantiene las deficiencias tradicionales, ya que el gasto corriente se incrementa debido a un mayor pago de salarios y gastos de operación.

Mientras que la inversión pública se reduce.

Gran parte del incremento del Gasto Neto Total se explica por los aumentos de:

Servicios Personales: 74,707 mdp

Otros corrientes: 55,341 mdp

Costo Financiero: 30,000 mdp

Participaciones: 29,380 mdp

Gasto de Capital; -20,000 mdp

17

Elementos Generales para la Discusión de las Reasignaciones al Proyecto de Presupuesto

Se debe seguir insistiendo en la Austeridad Presupuestaria para reducir el incremento en el gasto corriente. Por ejemplo, una reducción de 2.5% en el gasto corriente permitiría reasignar recursos por 54 mil millones de pesos.

Se requiere mayor transparencia en la información. Por ejemplo, en el Presupuesto de Pemex no se indica el monto de recursos para importación de gasolinas, y en el de CFE no aparece el subsidio a la energía eléctrica, lo que permite la discrecionalidad de SHCP en cuanto a su aplicación o no.

Es claro que existen incrementos a programas sociales que se operan con fines electoreros mientras que hay reducciones presupuestarias en partidas relativas a la inversión pública: educación, salud, y/o programas sociales que vienen funcionando relativamente bien.

En el Decreto resulta necesario revisar al menos 10 artículos que le otorgan discrecionalidad al Ejecutivo, y buscar reasignaciones más eficientes.

Buscar la reasignación completa de los 13 mmp destinados al rescate bancario y la derogación de las pensiones a ex presidentes.

Se podría contar con una bolsa de 70 mmp más los 59 mmp de la Ley de Ingresos.

18

Elementos Específicos para las Reasignaciones y Discusión del Presupuesto

PLANTEAMIENTO PEMEX: Es necesario requerir que se transparente y se haga explícito, en el Presupuesto de

Pemex, el rubro de gasto correspondiente a “importación de gasolinas”, ya que este concepto NO aparece en los tomos analíticos, incluyendo el de PMI.

De hecho, el Artículo 5, segundo y tercer párrafo fracción I del Proyecto de Decreto, establece que:

A efecto de que Petróleos Mexicanos mantenga sus metas y pueda tomar medidas en caso de que durante el ejercicio se presente una disminución de los ingresos netos previstos en su presupuesto por condiciones de mercado, deberá apegarse a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Así mismo, para efectos de la evaluación del cumplimiento de estas metas, de balance primario y financiero, no se considerará lo siguiente:

I. La cantidad que exceda del monto correspondiente a la importación de mercancía para reventa por

$239,955’510,457, y

2011 2012 ReasignacionPROGRAMA Nominal (%)

Total Presupuesto 418,328.9 442,485.4 24,156.5 5.77

Suma 391,447.1 415,874.9 24,427.8 6.24

Distribuir Petrol, gas, petroquim. 16,415.1 16,934.3 519.2 3.16Servicios Medicos al Personal 7,351.0 8,440.0 1,089.0 14.81Servicios Corporativos 8,001.4 6,535.1 -1,466.3 -18.33Produccion de Petroleo,gas,petroquim. 57,394.7 60,059.3 2,664.5 4.64Proyectos de Infraestructura Economica de Hidrocarb. 259,154.5 274,132.8 14,978.3 5.78Mantenimiento de Infraestructura 13,957.0 16,916.7 2,959.7 21.21Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones 29,173.5 32,856.9 3,683.4 12.63Fuente: PEF Aprobado 2011 y Tomos analìticos de PPEF 2012 (PEMEX)

PEMEX: PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS(Millones de Pesos)

Variacion

19


PROPUESTAS PEMEX:

1) Enfatizar en la asignación de mayores recursos para la producción de Petroquímicos y para mantenimiento de infraestructura (5,000 mdp)

2) Agregar en la fracción I, del Artículo 5 del Decreto lo siguiente:

I. La cantidad que exceda del monto correspondiente a la importación de mercancía para reventa por $239,955’510,457; Petróleos Mexicanos deberá remitir bimestralmente a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, un informe

pormenorizado del volumen mensual de las importaciones de gasolina por tipo. Dicho informe deberá contener, de manera explícita, los precios de importación y sus gastos asociados.

La inclusión de esta información, permitirá conocer de manera precisa, el monto del “subsidio” a las gasolinas.

20


PLANTEAMIENTO CFE: Es necesario requerir que se transparente y se haga explícito en el Presupuesto de Pemex,

el rubro de gasto correspondiente al subsidio que se otorga a la energía eléctrica, ya que en los tomos del presupuesto no se establece un rubro especifico.

De hecho, el Artículo 6 fracción II del Proyecto de Decreto establece que: II. La cantidad que en el Anexo 1.D. de este Decreto se destina para la Comisión Federal de Electricidad, refleja el monto neto sin incluir erogación alguna por concepto de aprovechamientos, así como ninguna transferencia del Gobierno Federal para el otorgamiento de subsidios;

III. Dentro de los primeros 2 meses del año, la entidad a que se refieren las fracciones anteriores, deberá informar a la Cámara de Diputados sobre los subsidios otorgados en el año 2011 a los consumidores, diferenciando cada una de las tarifas eléctricas;



Suma 195,999.5 214,600.2 18,600.7 9.49

Oper. Mto. De Centrales Generadoras 60,545.3 77,075.7 16,530.5 27.30Suministro de Energeticos 12,045.3 14,942.1 2,896.8 24.05Oper. Mto. De Distrib. Y Comercializacion 29,210.5 31,995.5 2,785.1 9.53Adquisicion de Enegia a Prod. Independ. 60,511.1 57,239.8 -3,271.3 -5.41PIDIREGAS 18,402.9 16,043.9 -2,359.1 -12.82Pensiones y Jubilaciones 15,284.5 17,303.1 2,018.6 13.21Fuente: PEF Aprobado 2011 y Tomos analìticos de PPEF 2012 (PEMEX)

CFE: PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS(Millones de Pesos)

Variacion

21


PROPUESTAS CFE:

4. Es necesario verificar si la CFE cumplió con lo previsto en la fracción III del artículo 6 del Decreto de Presupuesto 2011

5. En el rubro de Adquisición de Energía a Productores Independientes , se deben cuestionar las compras por 57,239 mdp, en virtud de que dicha modalidad resulta más costosa para los consumidores, y de ser posible, reasignar esos recursos a generación propia de CFE.

6. También se debe de cuestionar sobre el uso y destino de las “disponibilidades” de CFE, que para 2012 se proyectan en 86,918 millones de pesos.

7. Con relación al tema de los subsidios se propone modificar la redacción de la fracción III del Artículo 6, y quedar como sigue:

III. Dentro de los primeros 2 meses del año, la entidad a que se refieren las fracciones anteriores, deberá informar a la Cámara de Diputados sobre los subsidios otorgados en el año 2011 a los consumidores, diferenciando cada una de las tarifas eléctricas; así como de los subsidios que serán otorgados durante el año de vigencia del presente decreto, diferenciando cada una de las tarifas eléctricas.

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PLANTEAMIENTO CONACYT :3. En su presupuesto se incluye un rubro de gasto por 3,000 mdp denominado “Reducir

brecha Digital” .



Suma 12,727.7 16,904.7 4,177.0 32.82

Becas de Posgrado 4,805.8 5,848.0 1,042.2 21.69Sistema Nacional de Investigadores 2,626.8 2,890.0 263.2 10.02Inovacion Tecnologica Neg. Alto Valor 2,450.2 2,000.0 -450.2 -18.38Investigacion Cientifica y Publicaciones 2,844.9 3,166.7 321.8 11.31

Reducir la Brecha Digital 3,000.0 3,000.0

CONACYT: PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS(Millones de Pesos)

Variacion

PROPUESTA CONACYT :• En virtud de que la SCJN perfila la decisión de considerar el Decreto Presidencial relativo

al “apagón analógico” como inconstitucional, será necesario reasignar los 3,000 millones de pesos hacia otros programas.

• Lo anterior requiere de una reserva sobre el anexo correspondiente.

23


PLANTEAMIENTO SEDESOL :3. Se propone un gasto de 87,057 mdp, mayor en 6,790 mdp al aprobado en 2011.

4. Existen disminuciones en los programas: Hábitat, Liconsa, Diconsa, Tu Casa, 3x1 Migrantes, Vivienda Rural y Espacios Públicos.

5. El incremento más importante se da en el programa 70 y MÁS.

2012 ReasignacionPROGRAMA Aprobado Ene-Sept Avance (%) PPEF Nominal (%)

TOTAL SEDESOL 80,267.3 57,484.0 71.6 87,057.3 6,790.0 8.46

SUMA 75,451.3 54,382.3 72.1 82,607.8 7,156.5 9.48

Habitat 3,611.4 2,948.3 81.6 2,611.0 -1,000.4 -27.70Abasto Liconsa 1,180.0 1,180.0 100.0 1,050.0 -130.0 -11.02Abasto Rural Diconsa 1,996.0 1,996.0 100.0 1,796.0 -200.0 -10.02Opciones Productivas 483.2 462.4 95.7 400.0 -83.2 -17.23FONART 86.9 61.2 70.4 95.4 8.4 9.70Tu Casa 1,662.5 1,681.8 101.2 1,012.4 -650.1 -39.113X1 Migrantes 557.8 420.2 75.3 507.8 -50.0 -8.96Jornaleros Agricolas 290.7 149.5 51.4 290.7 0.0 0.00Coinversion Social 347.8 335.5 96.5 300.0 -47.8 -13.74PET 790.4 719.5 91.0 1,118.0 327.6 41.46Oportunidades (Sedesol) 35,355.1 21,875.2 61.9 36,191.4 836.3 2.37Vivienda Rural 677.3 595.6 87.9 400.0 -277.3 -40.94Apoyo Alimentario 4,099.8 3,068.0 74.8 4,083.8 -16.0 -0.39Violencia Mujeres 203.0 164.5 81.0 200.0 -3.0 -1.46Estancias Infantiles 2,891.1 1,714.4 59.3 2,891.1 0.0 0.00Espacios Publicos 1,308.1 1,036.1 79.2 1,000.0 -308.1 -23.5570 Y MAS 13,287.2 10,706.5 80.6 22,071.2 8,784.0 66.11Reg. Asentamientos Hum.(PASHPRA) 230.5 186.4 80.9 130.0 -100.5 -43.61Desarrollo Zonas Priorit. 6,194.3 4,969.4 80.2 6,411.1 216.8 3.50Prev. Riesgos Asent. Hum. 198.3 111.8 56.4 48.0 -150.3 -75.79FUENTE:PEF APROBADO 2011, INFORME DE FINANZAS PUBLICAS, (TERCER TRIMESTRE) Y PPEF 2012

Variacion

SEDESOL:PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (Millones de Pesos)

2011

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PROPUESTAS SEDESOL :3. Restituir las disminuciones en los presupuestos de los Programas que registraron

disminuciones respecto a 2011.

4. El Incremento presupuestario al Programa 70 y MÁS tiene carácter electorero. Como se sabe, éste consiste en el otorgamiento de un apoyo de $ 500 mensuales, pagaderos bimestralmente a personas mayores de 70 años, en comunidades rurales de menos de 30 mil habitantes.

5. Para 2011, el Programa 70 y MÁS, contó con una asignación de $13,287,220,934 para atender a 2.3 millones de beneficiarios, es decir, un costo per cápita de $ 5,777.05

6. Para 2012 el Programa 70 y MÁS, contará con una asignación de $ 22,071,205,682 para atender a 3.6 millones de beneficiarios, es decir un costo per cápita de $ 6,130.89

7. Si consideramos que el apoyo de $ 500 no tendrá incremento alguno, el incremento en los gastos de operación del Programa será de $ 353.84

8. Si estos $ 353.84 se multiplican por los 3.6 millones de beneficiarios, se obtiene el incremento en los costos de operación del Programa, mismos que son $ 1,273,824,000.

9. Esta cantidad representa el 5.77% del Presupuesto total del mismo ($ 22,071,205,682), lo cual viola lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 51 del Proyecto de Decreto para 2012, que textualmente señala: “Los gastos de operación del Programa no deberán exceder el 5% del presupuesto total del mismo.”

10. Lo anterior plantea la necesidad de reasignar, al menos, una parte del gasto adicional propuesto para este programa, y reducir su cobertura o bien, modificar el último párrafo del Articulo 51 del Decreto de Presupuesto.

25


PLANTEAMIENTO SALUD :3. La Secretaria de Salud contará con un presupuesto total de 108,998.9 mdp, cifra superior

en 3,695 mdp a lo aprobado en 2011. Este incremento se explica por mayores asignaciones al Seguro Popular (8,705.8 mdp), sin embargo, existen reducciones en programas importantes.

4. Destaca la reducción al Programa para de Prevención y Atención contra Adicciones.


TOTAL SALUD 105,303.9 60,908.6 57.8 108,998.9 3,695.0 3.51

SUMA 92,542.4 52,431.9 56.7 96,078.2 3,535.8 3.82

(005) Seguro Popular 56,946.7 32,637.8 57.3 65,652.5 8,705.8 15.29(020) Infraestructura y Equipamiento en Salud 2,314.6 1,306.3 56.4 3,220.5 905.9 39.14Seguro Medico para una Nueva Generacion 2,563.3 1,694.1 66.1 2,653.0 89.7 3.50(023) Prest. Serv.diferentes niveles de atencion 14,308.0 8,545.5 59.7 14,018.9 -289.2 -2.02Fortalecimiento de las Redes de Serv. Salud. 4,675.2 251.5 5.4 50.0 -4,625.2 -98.93Oportunidades (Salud) 5,123.6 3,654.4 71.3 5,314.4 190.8 3.72Formacion de Recursos Humanos Especializados 2,867.3 1,707.2 59.5 2,719.1 -148.2 -5.17Prevencion y Atenciòn contra adicciones 1,390.2 1,012.4 72.8 1,132.1 -258.1 -18.56Vigilancia Epidiemiologica 1,166.7 862.8 74.0 820.4 -346.3 -29.68Proyectos de Infraestructura Social en Salud 1,186.8 759.9 64.0 497.4 -689.4 -58.09FUENTE:PEF APROBADO 2011, INFORME DE FINANZAS PUBLICAS, (TERCER TRIMESTRE) Y PPEF 2012

SALUD:PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS(Millones de Pesos)2011 Variacion

PROPUESTA SALUD:2. Al mes de septiembre del 2011, se observa un rezago financiero en el avance del Seguro

Popular, luego entonces, el incrementar la asignación para 2012, podría generar mayores subejercicios. Se propone reasignar 7,000 mdp del Seguro Popular a Infraestructura y equipamiento así como a proyectos de Infraestructura en Salud y al Programa para Prevención y Atención contra Adicciones.

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PLANTEAMIENTO SCT :3. Se contempla una asignación de 70,440 mdp, cifra inferior en 15,980 mdp a lo aprobado

en 2011. Las disminuciones obedecen al menor gasto destinado a Proyectos Carreteros y de Carreteras alimentadoras y caminos rurales, así como a infraestructura ferroviaria y Marítima.

PROPUESTA SCT:2. Al mes de septiembre del 2011, se observa un rezago financiero en el avance de los

Proyectos Carreteros. En especial, los de Caminos Rurales, donde proponemos reasignar 7,000 millones a Caminos rurales, y flexibilizar las reglas de operación para agilizar los proyectos.

3. Asimismo, restituir las disminuciones en infraestructura ferroviaria de puertos y transporte, del Sistema de Transporte Colectivo.


TOTAL SCT 86,420.6 50,859.0 58.9 70,440.4 -15,980.2 -18.49

SUMA 66,133.4 36,573.8 55.3 45,646.0 -20,487.4 -30.98

(03) Proy. Infr. Ec. Carreteras 26,750.0 14,919.0 55.8 18,697.0 -8,053.0 -30.10(031) Proy. Inf. Aliment. Caminos Rur. 14,162.0 5,333.4 37.7 3,300.0 -10,862.0 -76.70PET 1,596.0 1,174.8 73.6 1,651.9 55.9 3.50(032) Conserv. y Manto. De Carreteras 9,645.1 6,636.1 68.8 11,305.1 1,660.0 17.21Sistema de Transporte Colectivo 2,000.0 1,993.8 99.7 1,000.0 -1,000.0 -50.00Proy. Infr. Ferroviaria 3,631.0 1,297.7 35.7 2,455.8 -1,175.2 -32.37Proy. Infr. De Puertos 2,606.3 2,107.2 80.9 1,456.3 -1,150.1 -44.13Sistema Satelital 5,743.0 3,111.8 54.2 5,780.0 37.0 0.64

SCT:PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (Millones de Pesos)

2011 Variacion

27


PLANTEAMIENTO IPAB: Rescate Bancario – Fobaproa

3. Para el pago de las obligaciones del IPAB (Rescate Bancario) se proyecta una asignación de $12,998, 400,800.

PROPUESTA IPAB: Rescate Bancario – Fobaproa

6. En virtud de la inconstitucionalidad de la asunción de pasivos derivados del Rescate Bancario, y de la facultad de refinanciamiento de la deuda del IPAB, y ante los requerimientos de gasto, se considera viable:

a) Reasignar 10,000 mdp al incremento de matrícula en Universidades Públicas.

b) Asignar un Fondo de Garantía para apoyar la reactivación de Mexicana de Aviación. ($ 2,998,400,800).

28


PLANTEAMIENTO PENSIONES DE EX PRESIDENTES

3. El pago de las Pensiones de los Ex Presidentes, se encuentra previsto en la fraccion IV, del Artículo 23 del Decreto de Presupuesto y establece lo siguiente:

El Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República, a que se refiere el Anexo 1.B. de este Decreto, incluye los recursos para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de Titular del Ejecutivo Federal o, a falta de éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables sea su beneficiario, las que no podrán exceder el monto que se cubre al primer nivel salarial del puesto de Secretario de Estado, así como aquéllas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a los términos de este artículo. Asimismo, incluye los recursos que se asignan a la compensación que se otorga al personal militar del Estado Mayor Presidencial. Las remuneraciones del personal civil de apoyo deberán reportarse en los Informes Trimestrales y serán públicas en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

PROPUESTA PENSIONES DE EX PRESIDENTESEl Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República, a que se refiere el Anexo 1.B. de este Decreto, incluye

los recursos para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de Titular del Ejecutivo Federal o, a falta de éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables sea su beneficiario, las que no podrán exceder el monto que se cubre al primer nivel salarial del puesto de Director así como aquéllas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado, el cual no podrá exceder de 3 oficiales del Ejercito y 2 choferes y 2 personas cuyo nivel será equivalente al Jefe de Departamento, como Apoyo Administrativo. En caso de que el beneficiario desempeñe algún empleo , cargo o comisión, u actividad lucrativa, en la iniciativa privada o en el sector público con excepción de las relativas a la docencia , la compensación referida será suspendida en tanto exista una fuente alternativa de ingreso.

Las remuneraciones del personal civil y militar de apoyo deberán reportarse en los Informes Trimestrales y serán públicas en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo Transitorio

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá revisar la partida 33701 vinculada con Seguridad Pública y Seguridad Nacional, que se utiliza para erogaciones que requieren manejo confidencial y donde existe una normatividad específica revisada conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, coordinadas con la dependencia para ejercer tal partida.

08/11/11 29

ANEXO

08/11/11 30

Percepciones de Servidores Públicos

08/11/11 31

2011 % DE INCREMENTO

Anual MensualPRESIDENTEREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 2,964,665.00$ 3,046,195.00$ 253,849.58$ 2.75 BONO POR RIESGO 813,427.00$ 830,446.00$ 69,203.83$ 2.09 SENADORESREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 1,954,460.00$ 1,978,260.00$ 164,855.00$ 1.22 BONO POR RIESGO -$ -$ DIPUTADOSREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 1,448,044.15$ 1,524,151.00$ 127,012.58$ 5.26 BONO POR RIESGO -$ -$ AUDITOR SUPERIORREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 2,945,000.00$ 2,999,653.00$ 249,971.08$ 1.86 BONO POR RIESGO 791,711.00$ 826,711.00$ 68,892.58$ 4.42 MINISTRO PRESIDENTE SCJREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 5,989,489.00$ 5,892,778.00$ 491,064.83$ -1.61 BONO POR RIESGO 688,284.00$ 688,284.00$ 57,357.00$ 0.00 SECRETARIO GENERAL DE CAMARAREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 2,641,170.00$ 2,640,676.00$ 220,056.33$ -0.02

SECRETARIO GENERAL DEL SENADOREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 2,296,785.00$ 2,300,850.00$ 191,737.50$ 0.18 BONO POR RIESGO

CONSEJERO PRESIDENTE IFEREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 2,952,370.00$ 3,033,617.00$ 252,801.42$ 2.75 BONO POR RIESGO -$ -$ TITULAR DE LA CNDHREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 2,740,602.00$ 2,942,306.00$ 245,192.17$ 7.36 BONO POR RIESGO -$ -$ PRESIDENTE DEL INEGIREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 2,396,262.00$ 2,395,172.00$ 199,597.67$ -0.05 BONO POR RIESGO -$ -$ PRESIDENTE DEL TFJFAREMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA 2,345,652.00$ 195,471.00$ BONO POR RIESGO -$

Remuneracion Neta Anual de Servidores Pùblicos

2012

elementos discusión pef 2012

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