부서 성과 및 사업별조서 【일반회계】【소통정책실】 ·...

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【소통정책실】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 89 -※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

정책목표 예산액 결산액 성과지표 측정산식성과지표 달성현황

목표 실적 달성율

시민이 참여하고 공감하는 열린 소통행정을 강화 한다.322,999,000 281,876,140

시민소통위원회 참석률 (참석자수/위원수)*100 75 71 94%

시민소통 참여프로그램 참여율 (시민참여자수/참여자수)*100 70 74 100%

신규 정책 개발 신규정책 개발건수 4 4 100%

빅데이터 분석 활성화 빅데이터 분석 건수 4 4 100%

과목예산액㉮

예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯

지출액㉱

다음연도 이월액보조금반납금㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

(조직-사업)전년도이월액 이용 수입대체경비

계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧

보조금정산잔액

④

예산절감액⑤

계획변경등집행사유미발생⑥

지출잔액⑦

예비비⑧예비비사용액 전용 변경

소통정책실 452,949,00018,969,000

471,918,000 407,776,210 64,141,790 6,442,000 36,206,990 21,492,800

시민과 소통되는 시정 304,030,00018,969,000

322,999,000 281,876,140 41,122,860 5,794,000 14,923,590 20,405,270

시민소통 125,670,000 125,670,000 107,370,780 18,299,220 2,320,000 15,979,220

시민소통위원회 운영 36,100,000 36,100,000 29,798,950 6,301,050 6,301,050

시민소통활성화 89,570,000 89,570,000 77,571,830 11,998,170 2,320,000 9,678,170

시민감동 직소민원 행정구현 600,000 600,000 600,000

현장중심 민원처리 강화 600,000 600,000 600,000

정책개발 및 연구 177,760,00018,969,000

196,729,000 173,905,360 22,823,640 3,474,000 14,923,590 4,426,050

정책개발추진 23,600,00013,230,000

36,830,000 26,994,200 9,835,800 450,000 9,222,200 163,600

공공데이터 구축 및 관리 145,440,0005,739,000

151,179,000 144,433,750 6,745,250 2,784,000 3,961,250

갈등예방 및 조정 8,720,000 8,720,000 2,477,410 6,242,590 240,000 5,701,390 301,200

행정운영경비(소통정책실) 148,919,000 148,919,000 125,900,070 23,018,930 648,000 21,283,400 1,087,530

【일반회계】【소통정책실】

- 90 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


기본경비 47,238,000 47,238,000 25,299,900 21,938,100 648,000 21,283,400 6,700

기본경비(소통정책실) 47,238,000 47,238,000 25,299,900 21,938,100 648,000 21,283,400 6,700

인력운영비 101,681,000 101,681,000 100,600,170 1,080,830 1,080,830

인력운영비 101,681,000 101,681,000 100,600,170 1,080,830 1,080,830

【일반회계】【기획예산실】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 91 -



역동적인 성과창출을 위해 시정의 종합기획 조정역할을 수행한다2,411,199,000 2,163,122,700

정책사업 예산편성 비율정책사업 예산 편성액/세출예산 편성액

83 84.7 100%

정부합동평가 순위 정부합동평가 순위 8 5 100%

자치법규 정비율(제․개정․폐지 건수/전체 법규수)×100

20 36 100%

의회의안 가결률(의안가결․채택건수/제출건수)×100

95 100 100%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


기획예산실 15,001,673,00042,280,000

10,472,103,000 2,330,211,860 91,360,000 87,500,000 3,860,000 8,050,531,140 60,670 23,169,000 8,060,670 132,415,800 7,886,825,000△4,571,850,000

시정의 종합 기획 및 조정 2,422,609,00042,280,000

2,464,889,000 2,214,491,360 91,360,000 87,500,000 3,860,000 159,037,640 60,670 22,439,000 8,060,670 128,477,300

시정업무 기획 추진 233,250,000 233,250,000 182,749,520 37,500,000 37,500,000 13,000,480 1,250,000 11,750,480

주요 시정 시책 자료 구축 126,950,000 126,950,000 120,719,570 6,230,430 1,000,000 5,230,430

시정제안과 토론문화 정착 8,600,000 8,600,000 7,286,000 1,314,000 1,314,000

시정연구모임 뜻세움 20,000,000△20,000,000

정책간담회 2,000,000 2,000,000 1,743,950 256,050 100,000 156,050

행정협의회 3,000,000 3,000,000 3,000,000 150,000 2,850,000

해안, 내륙권 연계협력형 지역계획 수립

72,700,000 72,700,000 35,200,000 37,500,000 37,500,000

지속가능한 지역연계협력형 계획 수립

20,000,000 17,800,000 2,200,000 2,200,00020,000,000

건전하고 효율적인 재정 운영 433,671,000 433,671,000 383,445,000 50,226,000 50,226,000

성과중심의 예산 편성 230,671,000 230,671,000 200,010,520 30,660,480 30,660,480

행정역량 강화 지원 203,000,000 203,000,000 183,434,480 19,565,520 19,565,520

민관협력 90,070,0008,900,000

98,970,000 82,363,450 16,606,550 3,799,000 12,807,550


- 92 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


청년정책위원 및 청년정책협의체 운영

30,750,000 30,750,000 17,547,850 13,202,150 2,275,000 10,927,150

청년 플랫폼 조성사업 59,320,0008,900,000

68,220,000 64,815,600 3,404,400 1,524,000 1,880,400

성과관리 활성화 93,510,00013,800,000

107,310,000 98,487,200 3,860,000 3,860,000 4,962,800 594,000 4,368,800

성과 관리 93,510,00013,800,000

107,310,000 98,487,200 3,860,000 3,860,000 4,962,800 594,000 4,368,800

다중 매체를 통한 지역홍보 864,129,00019,580,000

883,709,000 856,775,570 26,933,430 14,245,000 12,688,430

시정 홍보 업무 추진 777,449,00019,580,000

797,029,000 785,650,970 11,378,030 9,972,000 1,406,030

나주소식지 발행 54,000,000 54,000,000 51,230,000 2,770,000 2,744,000 26,000

홍보촬영 기록 관리 32,680,000 32,680,000 19,894,600 12,785,400 1,529,000 11,256,400

효과적인 법률지원 업무 추진 453,060,000 453,060,000 436,355,430 16,704,570 680,000 16,024,570

행정심판 및 소송 업무 453,060,000 453,060,000 436,355,430 16,704,570 680,000 16,024,570

정책개발 및 연구 153,849,000 153,849,000 97,308,190 50,000,000 50,000,000 6,540,810 60,670 320,000 60,670 6,099,470

정부3.0 추진 56,180,000 56,180,000 6,108,500 50,000,000 50,000,000 71,500 71,500

사업체 기초 통계 조사 63,979,000 63,979,000 57,631,030 6,347,970 320,000 6,027,970

전남사회조사 33,690,000 33,690,000 33,568,660 121,340 60,670 60,670

의회 지원 및 규제개혁 추진 47,290,000 47,290,000 33,343,900 13,946,100 971,000 8,000,000 4,975,100

의회지원 업무 32,120,000 32,120,000 19,835,900 12,284,100 318,000 8,000,000 3,966,100

조례 및 규칙 제․개정 5,450,000 5,450,000 5,132,000 318,000 318,000

규제개혁 추진 9,720,000 9,720,000 8,376,000 1,344,000 335,000 1,009,000

저출산 고령사회 대응 인구정책 추진

53,780,000 53,780,000 43,663,100 10,116,900 580,000 9,536,900

인구정책 53,780,000 53,780,000 43,663,100 10,116,900 580,000 9,536,900


- 93 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


행정운영경비(기획예산실) 120,389,000 120,389,000 115,720,500 4,668,500 730,000 3,938,500

기본경비(기획예산실) 65,600,000 65,600,000 61,746,350 3,853,650 730,000 3,123,650

기본경비 65,600,000 65,600,000 61,746,350 3,853,650 730,000 3,123,650

인력운영비(기획예산실) 54,789,000 54,789,000 53,974,150 814,850 814,850

인력운영비 54,789,000 54,789,000 53,974,150 814,850 814,850

예비비 12,458,675,000 7,886,825,000 7,886,825,000 7,886,825,000△4,571,850,000

예비비 12,458,675,000 7,886,825,000 7,886,825,000 7,886,825,000△4,571,850,000

예비비 12,458,675,000 7,886,825,000 7,886,825,000 7,886,825,000△4,571,850,000

【일반회계】【감사실】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 94 -



투명하고 공정한 행정 풍토를 조성한다.174,415,000 135,185,880

청렴지수 향샹 국민권익위원회 청렴도 평가지수 7.9 7.29 92%

감사활동신뢰도(그렇다,매우 그렇다 응답자수/전체응답자수)*100

91 97.5 0%

진정민원 해결률 (해결건수/민원신고 건수)*100 100 100 0%

계약심사를 통한 절감율 (절감액/계약심사 요구액)*100 2 2.69 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


감사실 218,722,000 218,722,000 178,786,740 39,935,260 13,207,000 26,728,260

투명하고 공정한 행정풍토조성 174,415,000 174,415,000 135,185,880 39,229,120 12,959,000 26,270,120

투명하고 공정한 감사 80,702,000 80,702,000 67,241,040 13,460,960 5,076,000 8,384,960

예방 지도 위주의 생산적 감사 54,236,000 54,236,000 44,985,540 9,250,460 4,216,000 5,034,460

시민감사관제 운영 15,070,000 15,070,000 11,084,500 3,985,500 710,000 3,275,500

자율적 내부통제 고도화 11,396,000 11,396,000 11,171,000 225,000 150,000 75,000

청렴하고 엄정한 공직기강확립 45,653,000 45,653,000 31,839,900 13,813,100 4,077,000 9,736,100

공직자 청렴도 향상 20,453,000 20,453,000 16,006,600 4,446,400 1,557,000 2,889,400

자체 감찰 강화 25,200,000 25,200,000 15,833,300 9,366,700 2,520,000 6,846,700

계약심사운영 활성화 48,060,000 48,060,000 36,104,940 11,955,060 3,806,000 8,149,060

효율적인 계약심사 48,060,000 48,060,000 36,104,940 11,955,060 3,806,000 8,149,060

행정운영경비(감사실) 44,307,000 44,307,000 43,600,860 706,140 248,000 458,140

기본경비(감사실) 44,307,000 44,307,000 43,600,860 706,140 248,000 458,140

기본경비 44,307,000 44,307,000 43,600,860 706,140 248,000 458,140

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 95 -



현장행정 추진을 통한 자치역량 강화 및 효율적 생산적 업무환경을 조성한다

10,303,358,190 9,584,491,338

시민 건의사항 추진율 추진건수/건의건수*100 82 82 100%

인사 고충상담 반영율고충상담반영건수/고충상담신청건수*100

61 0 0%

공무원 후생복지사업 만족도(만족,매우만족 응답수/전체 응답수)*100

85 0 0%

상생하는 공직 노사문화 정착율 (5-노동쟁의발생건수/5)*100 100 0 0%

행정 종합정보시스템의 안정적 운영과 지원으로 업무의 효율성을 증대한다

3,005,160,000 2,915,453,830

홈페이지 이용 만족도(만족,매우만족 응답자수/전체 응답자수)*100

87 95 109%

정보통신망 장애발생 감소율 {(전년도 장애발생 건수-당해년도 장앱라생건수)/전년도 장애발생 건수}*100 7.14 0 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


총무과 30,517,976,000268,322,190

30,786,298,190 29,649,057,326 17,800,000 17,800,000 6,716,540 1,112,724,324 4,906,270 134,493,000 973,325,054

시민과 함께하는 참여시정 10,740,036,000268,322,190

11,008,358,190 10,279,551,948 17,800,000 17,800,000 4,934,710 706,071,532 2,753,720 61,041,000 642,276,812

행정지원사업 680,053,000 870,053,000 799,049,550 71,003,450 8,833,000 62,170,450190,000,000

서무 행정관리 238,146,000 238,146,000 226,006,960 12,139,040 2,478,000 9,661,040

정례조회 행사 51,675,000 51,675,000 50,839,500 835,500 835,500

각종 기념 의전행사 40,000,000 230,000,000 212,134,190 17,865,810 17,865,810190,000,000

당직운영 75,000,000 75,000,000 70,966,700 4,033,300 4,033,300

발간실운영 6,364,000 6,364,000 6,022,650 341,350 341,350

신년 인사회 14,075,000 14,075,000 14,028,000 47,000 47,000

시민의날 행사 37,749,000 37,749,000 37,442,730 306,270 98,000 208,270

정년 명예퇴임 행사 30,150,000 30,150,000 17,170,000 12,980,000 1,905,000 11,075,000

대학생 인턴제 운영 123,074,000 123,074,000 122,694,760 379,240 379,240


- 96 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


기록관 운영 63,820,000 63,820,000 41,744,060 22,075,940 4,352,000 17,723,940

시민 중심의 맞춤형 시정실현 6,607,784,000221,241,900

6,839,025,900 6,404,403,618 4,934,710 429,687,572 2,753,720 27,889,000 399,044,85210,000,000

소통행정추진 47,300,000 47,300,000 41,111,970 6,188,030 3,730,000 2,458,030

열린시정 실현과 시민의 사기진작

145,440,000 145,440,000 119,337,560 26,102,440 2,974,000 23,128,440

도.시민과의 대화 22,100,000 22,100,000 17,516,550 4,583,450 1,105,000 3,478,450

반상회운영 활성화 64,800,000 64,800,000 62,456,880 2,343,120 2,343,120

연휴대책 추진 16,050,000 16,050,000 11,167,000 4,883,000 4,883,000

이.통장 소양교육 및 사기진작

140,800,000 140,800,000 116,149,310 24,650,690 240,000 24,410,690

이통장 마인드함양사업 10,000,000 10,000,000 9,394,380 605,620 605,620

이통장 한마음대회 25,000,000 25,000,000 25,000,000

이․통장 및 자율방범대 활동지원

2,313,448,000 2,313,448,000 2,237,323,420 76,124,580 76,124,580

지방 보조금의 효율적 지원 210,542,000 220,542,000 214,942,000 5,600,000 5,600,00010,000,000

민간 단체의 공익활동 지원 93,700,000 93,700,000 87,069,010 6,630,990 1,020,000 5,610,990

새마을지도자 자녀 장학금(보조)

6,750,000 6,750,000 5,989,000 380,500 380,500 380,500

새마을운동 활성화 47,500,000 47,500,000 36,143,800 11,356,200 1,750,000 9,606,200

읍면동 기초질서확립사업 466,100,000 466,100,000 396,331,808 69,768,192 69,768,192

읍면동 행사등 지원 90,500,000 90,500,000 80,815,520 9,684,480 9,684,480

읍면동 소규모 민원 처리 사업 458,000,00050,999,900

508,999,900 486,496,620 22,503,280 1,000,000 21,503,280

법질서확립 추진 지원170,242,000

170,242,000 169,683,390 558,610 558,610

법질서확립 추진 지원(보조) 670,000,000 670,000,000 660,060,610 9,939,390 9,939,390


- 97 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


주민자치센터의 활성화 669,880,000 669,880,000 551,492,800 118,387,200 4,470,000 113,917,200

주민자치센터의 활성화(보조)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

주민자치 박람회 지원 15,000,000 15,000,000 4,024,150 10,975,850 1,500,000 9,475,850

과거사 진실규명 6,000,000 6,000,000 6,000,000

과거사 진실규명(보조) 18,780,000 18,780,000 14,226,140 4,553,860

지방분권 촉진 및 지원(보조) 4,000,000 4,000,000 4,000,000

북한이탈주민 정책 및 지원체계운영

7,100,000 7,100,000 4,940,000 2,160,000 2,060,000 100,000

마을공동체 지원사업(보조) 25,000,000 25,000,000 25,000,000

지방선거부담금 964,283,000 964,283,000 949,282,150 15,000,850 10,000,000 5,000,850

공명선거관리 59,711,000 59,711,000 58,449,550 350 1,261,100 693,720 567,380

국내외 협력 지원 124,284,000 124,284,000 97,944,550 26,339,450 7,426,000 18,913,450

서울사무소 효율적 운영 54,280,000 54,280,000 36,225,930 18,054,070 5,093,000 12,961,070

생산적인 국제교류 추진 56,234,000 56,234,000 53,459,320 2,774,680 1,396,000 1,378,680

국내교류 추진 13,770,000 13,770,000 8,259,300 5,510,700 937,000 4,573,700

공익활동지원센터 운영 187,000,00026,900,000

213,900,000 174,426,470 17,800,000 17,800,000 21,673,530 5,334,000 16,339,530

공익활동지원센터 활성화 187,000,00026,900,000

213,900,000 174,426,470 17,800,000 17,800,000 21,673,530 5,334,000 16,339,530

공정하고 투명한 인사 991,437,000 991,437,000 919,234,430 72,202,570 1,592,000 70,610,570

지방행정 역량 강화 585,300,000 585,300,000 540,929,070 44,370,930 44,370,930

공정하고 투명한 인사운영 404,797,000 404,797,000 376,974,360 27,822,640 1,592,000 26,230,640

새내기공무원 현지견학 1,340,000 1,340,000 1,331,000 9,000 9,000


- 98 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


공무원 후생복지 증진 및 노사관리

2,149,478,00020,180,290

1,969,658,290 1,884,493,330 85,164,960 9,967,000 75,197,960△200,000,000

공무원 후생복지사업 적극 추진

1,932,942,000 1,732,942,000 1,686,948,780 45,993,220 7,378,000 38,615,220△200,000,000

바람직한 노사관계 정착 11,150,000 11,150,000 7,260,000 3,890,000 971,000 2,919,000

시청 직장어린이집 운영 205,386,00020,180,290

225,566,290 190,284,550 35,281,740 1,618,000 33,663,740

정보화통신 3,005,160,000 3,005,160,000 2,915,453,830 1,781,830 87,924,340 2,152,550 10,232,000 75,539,790

전산 운영 지원 1,484,232,000 1,484,232,000 1,470,375,000 70 13,856,930 250 6,544,000 7,312,680

공통기반시스템 운영 649,537,000 649,537,000 649,152,000 385,000 385,000

나주시 홈페이지 관리 39,504,000 39,504,000 39,465,890 38,110 38,110

업무용 사무 기기 구입 364,060,000 364,060,000 358,642,240 5,417,760 5,106,000 311,760

컴퓨터 보안 솔루션 구입 24,750,000 24,750,000 24,745,180 4,820 4,820

방화벽 유지 보수 15,063,000 15,063,000 14,234,400 828,600 828,600

행정 업무 프로그램 유지 보수 15,440,000 15,440,000 13,712,300 1,727,700 1,208,000 519,700

행정 업무 시스템 유지 보수 99,792,000 99,792,000 97,167,700 2,624,300 2,624,300

행정 전산망 유지 관리 239,387,000 239,387,000 236,556,610 2,830,390 230,000 2,600,390

자치단체 공통기반 노후장비 교체지원

36,699,000 36,699,000 36,698,680 70 250 250

민원콜센터운영 78,351,000 78,351,000 69,790,310 8,560,690 240,000 8,320,690

민원콜센터 활성화 78,351,000 78,351,000 69,790,310 8,560,690 240,000 8,320,690

지역 정보화사업 105,157,000 105,157,000 98,099,650 51,760 7,005,590 2,152,300 1,270,000 3,583,290

주민 정보화 교육 12,060,000 12,060,000 11,044,840 1,015,160 1,015,160

정보화 마을 운영 관리 18,700,000 18,700,000 14,861,870 3,838,130 1,270,000 2,568,130


- 99 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


정보화 마을 프로그램 관리자 육성 지원

74,397,000 74,397,000 72,192,940 51,760 2,152,300 2,152,300

행정 통신장비 운영 1,337,420,000 1,337,420,000 1,277,188,870 1,730,000 58,501,130 2,178,000 56,323,130

행정 통신 장비 유지 관리 1,323,406,000 1,323,406,000 1,263,174,870 1,730,000 58,501,130 2,178,000 56,323,130

관광지공공와이파이 구축 14,014,000 14,014,000 14,014,000

행정운영경비(총무과) 16,771,845,000 16,771,845,000 16,453,117,348 318,727,652 63,220,000 255,507,652

인력운영비(총무과) 14,869,977,000 14,869,977,000 14,816,553,590 53,423,410 53,423,410

인력운영비(총무과) 14,580,630,000 14,580,630,000 14,568,335,290 12,294,710 12,294,710

인력운영비(읍면동) 289,347,000 289,347,000 248,218,300 41,128,700 41,128,700

기본경비(총무과) 1,901,868,000 1,901,868,000 1,636,563,758 265,304,242 63,220,000 202,084,242

기본경비(총무과) 80,052,000 80,052,000 79,816,450 235,550 235,550

기본경비(읍면동) 1,821,816,000 1,821,816,000 1,556,747,308 265,068,692 63,220,000 201,848,692

재무활동(총무과) 935,000 935,000 934,200 800 800

보전지출(총무과) 935,000 935,000 934,200 800 800

보전지출 935,000 935,000 934,200 800 800

【일반회계】【주민생활지원과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 100 -



보육서비스 질 향상 및 아동, 청소년에 대한 지원을 강화한다. 36,232,263,000 34,674,069,930 보육서비스 만족도(매우만족,만족응답수/전체응답수)*100

82% 82% 100%

국가보훈 관리 및 지원으로 가치를 인식하는 사회분위기를 조성한다. 1,425,301,000 1,260,163,220 국가유공자 예우 및 지원보훈단체 및 국가유공자 예산 지원율 및 나라사랑 실천 실적

100% 100% 100%

복지급여대상자 통합조사 및 적기 지원과 자활고취 등 합리적인 의료급여 보장체계를 구축한다.

14,696,599,000 14,143,499,290 기초생활보장급여 적정 지급률 (적정수급액/집행액)*100 99% 99% 100%

청소년의 역량 강화와 건전한 성장을 지원한다. 952,217,000 904,051,610 지역청소년 통합지원 체계 운영 상담프로그램 운영 사례관리자 수 350명 350명 100%

위기가구에 맞춤형 희망복지서비스를 지원하여 복지 체감도를 향상시킨다.

2,252,643,000 2,133,890,980 체계적인 사회복지서비스 구축으로 시민복지 실현(만족,매우만족 응답수/전체응답수)*100

75% 75% 100%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


주민생활지원과 59,685,727,000 60,006,604,000 56,930,945,590 1,008,920,030 699,353,490 309,566,540 860,699,647 1,206,038,733 460,975,643 21,041,000 724,022,090320,877,000

보육,아동서비스지원 36,319,370,000 36,640,247,000 34,750,750,820 867,033,490 699,353,490 167,680,000 280,239,613 742,223,077 378,953,407 8,992,000 354,277,670320,877,000

보육료 및 시설 운영비 지원 31,832,742,000 32,153,619,000 30,911,867,110 547,033,490 379,353,490 167,680,000 253,108,626 441,609,774 364,691,704 576,000 76,342,070320,877,000

영유아 보육료 지원(보조) 12,574,524,000 12,895,401,000 12,554,420,500 36,125,525 304,854,975 304,854,975320,877,000

만3~5세 누리과정(보조) 4,958,440,000 4,958,440,000 4,937,114,650 21,325,350 21,325,350

방과후 보육료(비장애아) 지원(보조)

900,000 900,000 891,360 8,640 8,640

보육교직원 인건비 및 운영지원(보조)

4,377,748,000 4,377,748,000 4,245,400,580 98,841,763 33,505,657 33,505,657

보육교직원 처우개선 지원(보조)

1,450,662,000 1,450,662,000 1,398,848,790 38,847,152 12,966,058 12,966,058

어린이집운영 자체지원사업(보조)

339,384,000 339,384,000 324,427,800 14,956,200 14,956,200

공공형 어린이집 지원(보조) 62,852,000 62,852,000 54,755,000 6,072,750 2,024,250 2,024,250

시간제 보육서비스 제공 지원(보조)

37,807,000 37,807,000 34,874,690 2,199,714 732,596 732,596

전라남도 인증 어린이집 운영비(보조)

23,800,000 23,800,000 11,220,000 12,580,000 12,580,000

어린이집 운영 지원(보조) 73,338,000 73,338,000 73,330,000 5,500 2,500 2,500


- 101 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


가정양육수당지원(보조) 3,602,085,000 3,602,085,000 3,557,158,000 35,268,337 9,658,663 9,658,663

어린이집 기능보강사업(보조)

197,680,000 197,680,000 197,680,000 30,000,000 167,680,000

부모 모니터링단 운영(보조) 3,500,000 3,500,000 2,497,400 751,950 250,650 250,650

아이돌봄 지원사업(보조) 439,180,000 439,180,000 439,180,000

보육시설 운영 185,760,000 185,760,000 170,887,420 14,872,580 576,000 14,296,580

위원회 및 보육교사 운영 433,080,000 433,080,000 421,284,700 11,795,300 11,795,300

보육시설 기능보강 사업 120,000,000 120,000,000 2,190,510 117,809,490 117,809,490

아동수당 지원(보조) 2,522,178,000 2,518,864,000 2,485,115,220 33,470,625 278,155 278,155△3,314,000

민간가정어린이집 학부모 차액보육료지원(보조)

112,560,000 112,560,000 111,180,000 1,380,000 1,380,000

어린이집 신재생에너지 지원사업(보조)

199,394,000 199,394,000 13,450,000 185,944,000 185,944,000

어린이집 고효율조명기기(LED) 지원사업(보조)

45,600,000 45,600,000 45,600,000 45,600,000

장애아 전문 어린이집 통학차량 지원

61,670,000 61,670,000 61,670,000

아동수당 사업운영비(보조) 3,314,000 1,370,490 1,525,310 418,200 418,2003,314,000

어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치(보조)

10,600,000 10,600,000 10,600,000

아동보호시설 및 가정운영지원 3,837,961,000 3,837,961,000 3,530,212,870 21,675,088 286,073,042 8,281,042 8,416,000 269,376,000

소년소녀가정 및 위탁아동세대 대학진학자금(보조)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

소년소녀 가정 및 위탁아동세대 위로금(보조)

8,400,000 8,400,000 5,480,000 2,920,000 2,920,000

소년소녀가정 및 위탁아동 명절제수비(보조)

3,500,000 3,500,000 2,350,000 1,150,000 1,150,000

가정위탁 양육지원사업(보조)

72,000,000 72,000,000 50,700,000 21,300,000 21,300,000

가정위탁종결아동 자립정착금(보조)

28,000,000 28,000,000 4,000,000 24,000,000 24,000,000


- 102 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


가정위탁아동 상해보험료 지원(보조)

3,185,000 3,185,000 1,760,160 1,210,860 213,980 213,980

가정위탁아동 심리치료비 지원(보조)

2,307,000 2,307,000 1,961,000 346,000 346,000

방학중 아동급식지원(보조) 311,400,000 311,400,000 234,216,000 4,500,000 72,684,000 4,500,000 68,184,000

학기중 토,공휴일 아동급식 지원(보조)

357,960,000 357,960,000 286,680,000 71,280,000 6,080,000 65,200,000

아동발달 계좌 지원(보조) 123,294,000 123,294,000 116,307,400 5,938,710 1,047,890 1,047,890

장애아동 입양 양육보조금(보조)

11,666,000 11,666,000 8,075,000 3,052,250 538,750 538,750

입양아동 양육수당(보조) 85,856,000 85,856,000 83,400,000 2,086,540 369,460 369,460

입양아동 축하금 지원(보조) 4,000,000 4,000,000 4,000,000

취학 전 아동 학습바우처 지원(보조)

44,400,000 44,400,000 26,343,200 18,056,800 18,056,800

꿈키움 드림오케스트라 운영(보조)

35,000,000 35,000,000 35,000,000

아동보호 전문기관 및 가정위탁지원센터 운영 지원

32,764,000 32,764,000 32,764,000

아동보호육성 지원 29,718,000 29,718,000 24,334,510 5,383,490 1,292,000 4,091,490

어린이날 큰잔치 운영 40,000,000 40,000,000 40,000,000

지역아동센터 운영(보조) 1,446,660,000 1,446,660,000 1,445,881,400 545,020 233,580 233,580

아동복지교사 파견지원(보조)

234,276,000 234,276,000 231,578,510 1,888,220 809,270 809,270

지역아동센터 이용아동 급식비 지원(보조)

617,685,000 617,685,000 559,495,590 58,189,410 58,189,410

지역아동센터 이용아동 출결관리시스템 관리비 지원(보조)

7,314,000 7,314,000 6,407,500 906,500 906,500

지역아동센터 종사자 특별수당 지원(보조)

43,680,000 43,680,000 43,540,000 140,000 140,000

특수목적형 지원(보조) 36,540,000 36,540,000 36,000,000 378,000 162,000 162,000

토요운영 지원(보조) 112,728,000 112,728,000 112,553,400 114,488 60,112 60,112


- 103 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


지역아동센터 운영 활성화 10,440,000 10,440,000 5,658,200 4,781,800 1,044,000 3,737,800

지역아동센터 어울마당 행사 운영

10,000,000 10,000,000 10,000,000

꿈사다리 공부방 지원(보조) 74,128,000 74,128,000 74,128,000

우수지역아동센터 지원(보조)

49,560,000 49,560,000 49,560,000

취약계층 아동복지 증진 316,267,000 316,267,000 305,630,440 5,455,899 5,180,661 5,180,661

지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조)

316,267,000 316,267,000 305,630,440 5,455,899 5,180,661 5,180,661

국공립어린이집 확충 332,400,000 332,400,000 3,040,400 320,000,000 320,000,000 9,359,600 800,000 8,559,600

공동주택 관리동 리모델링 확충

320,800,000 320,800,000 320,000,000 320,000,000 800,000 800,000

민간어린이집 매입 확충 11,600,000 11,600,000 3,040,400 8,559,600 8,559,600

국가 보훈 관리 및 지원 1,431,301,000 1,431,301,000 1,266,163,220 133,424,240 133,424,240 31,713,540 1,866,000 29,847,540

보훈 단체 및 유공자 지원 1,431,301,000 1,431,301,000 1,266,163,220 133,424,240 133,424,240 31,713,540 1,866,000 29,847,540

보훈단체 및 유공자 지원 98,319,000 98,319,000 95,489,000 2,830,000 265,000 2,565,000

보훈회관 운영 9,540,000 9,540,000 8,494,100 1,045,900 401,000 644,900

현충일 행사추진 17,000,000 17,000,000 13,696,820 3,303,180 1,200,000 2,103,180

6․25행사 추진 12,000,000 12,000,000 12,000,000

보훈단체 행사 지원 49,350,000 49,350,000 48,557,800 792,200 792,200

5.18민주유공자 생계지원(보조)

70,850,000 70,850,000 66,690,000 4,160,000 4,160,000

5.18유공자 가사도우미 사업(보조)

4,800,000 4,800,000 4,800,000

참전유공자 수당 및 장제비 839,200,000 839,200,000 834,020,000 5,180,000 5,180,000

보훈명예수당 및 장제비 지원 104,800,000 104,800,000 102,340,000 2,460,000 2,460,000


- 104 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


재향군인회 관리 및 지원 26,200,000 26,200,000 26,200,000

보훈시설관리 193,242,000 193,242,000 47,875,500 133,424,240 133,424,240 11,942,260 11,942,260

6.25전쟁 제68주년 기념행사(보조)

6,000,000 6,000,000 6,000,000

저소득층 생활안정 지원 14,696,599,000 14,696,599,000 14,143,499,290 478,674,545 74,425,165 55,869,045 3,147,000 15,409,120

저소득층 생활안정 14,696,599,000 14,696,599,000 14,143,499,290 478,674,545 74,425,165 55,869,045 3,147,000 15,409,120

복지대상자 복지급여 결정을 위한 조사

31,476,000 31,476,000 20,286,370 11,189,630 3,147,000 8,042,630

생계급여(보조) 12,705,180,000 12,705,180,000 12,419,027,180 257,537,538 28,615,282 28,615,282

해산,장제급여(보조) 100,000,000 100,000,000 87,276,040 11,451,564 1,272,396 1,272,396

초,중고학생 교육비 지원사업(보조)

1,860,000 1,860,000 1,859,510 490 490

양곡할인(기초생활보장수급자)(보조)

290,710,000 290,710,000 288,294,440 587,800 1,827,760 1,827,760

양곡할인(차상위계층)(보조) 52,762,000 52,762,000 51,065,310 700,650 996,040 996,040

지역자활센터 운영(보조) 261,712,000 261,712,000 261,712,000

지역자활센터 종사자 특별수당(보조)

4,200,000 4,200,000 4,200,000

자활근로 사업(보조) 911,377,000 911,377,000 679,822,440 208,396,993 23,157,567 23,157,567

자활사례관리사 운영(보조) 28,143,000 28,143,000 28,143,000

나주시 자활한마음 대회 4,000,000 4,000,000 4,000,000

근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)(보조)

72,140,000 72,140,000 72,140,000

근로능력이있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)(Ⅱ)(보조)

138,100,000 138,100,000 138,100,000

근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)(보조)

24,288,000 24,288,000 24,288,000

근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)(보조)

24,458,000 24,458,000 24,458,000


- 105 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


교육급여 46,193,000 46,193,000 38,827,000 7,366,000 7,366,000

청소년 보호 및 육성 954,217,000 954,217,000 906,051,610 13,765,660 34,399,730 835,470 1,337,000 32,227,260

청소년 지원 954,217,000 954,217,000 906,051,610 13,765,660 34,399,730 835,470 1,337,000 32,227,260

청소년보호육성지원 16,880,000 16,880,000 13,421,940 3,458,060 988,000 2,470,060

지역사회 청소년 통합지원 체계구축 지원(보조)

92,200,000 92,200,000 92,200,000

청소년 상담복지센터 운영(보조)

82,987,000 82,987,000 82,987,000

청소년 동반자 프로그램 운영(보조)

38,148,000 38,148,000 38,148,000

청소년 지원 프로그램 운영 활성화

12,000,000 12,000,000 12,000,000

공공청소년수련시설 프로그램 운영비(보조)

2,000,000 2,000,000 2,000,000

공공청소년수련시설 청소년시설운영위원회(보조)

2,000,000 2,000,000 2,000,000

지역청소년 참여기구 운영(보조)

2,800,000 2,800,000 2,800,000

청소년수련관 운영 300,000,000 300,000,000 299,831,800 168,200 168,200

청소년 방과후 아카데미 운영(보조)

151,532,000 151,532,000 151,532,000

청소년지도사 배치 지원(보조)

21,912,000 21,912,000 21,912,000

청소년 동아리 지원(보조) 7,500,000 7,500,000 7,500,000

청소년 어울림마당 운영(보조)

24,000,000 24,000,000 24,000,000

청소년문화축제운영지원 25,000,000 25,000,000 25,000,000

청소년수련관 위험 시설물 보수

20,000,000 20,000,000 10,799,630 9,200,370

학교밖 청소년 지원센터 운영지원(보조)

80,500,000 80,500,000 80,500,000

청소년 위원회 운영 활성화 1,470,000 1,470,000 420,000 1,050,000 147,000 903,000


- 106 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


청소년공부방 운영 20,000,000 20,000,000 20,000,000

청소년 특별지원(보조) 5,300,000 5,300,000 4,500,000 800,000 800,000

저소득층 여성청소년 위생용품 지원(보조)

16,968,000 16,968,000 16,867,240 65,290 35,470 35,470

청소년 유해 환경감시단 지원(보조)

2,000,000 2,000,000 2,000,000

청소년유해업소 지도관리 3,020,000 3,020,000 132,000 2,888,000 202,000 2,686,000

청소년유해환경 감시체계 강화(보조)

26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000

취약계층 맞춤형 복지서비스 제공

2,258,133,000 2,258,133,000 2,139,170,980 8,462,300 8,462,300 54,101,632 56,398,088 13,211,988 3,610,000 39,576,100

희망복지 지원 및 관리 2,258,133,000 2,258,133,000 2,139,170,980 8,462,300 8,462,300 54,101,632 56,398,088 13,211,988 3,610,000 39,576,100

지역사회보장협의체 운영(보조)

68,102,000 68,102,000 59,208,000 8,894,000 8,894,000

지역사회보장협의체 운영 66,460,000 66,460,000 50,584,900 8,462,300 8,462,300 7,412,800 1,296,000 6,116,800

나주시 사회복지인 한마음 어울마당

10,000,000 10,000,000 10,000,000

사회복지사 등의 처우개선 5,000,000 5,000,000 5,000,000

지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)

1,041,500,000 1,041,500,000 1,041,210,350 23,170 266,480 266,480

긴급지원사업 5,648,000 5,648,000 3,182,000 2,466,000 564,000 1,902,000

긴급복지 지원(보조) 338,750,000 338,750,000 308,566,800 27,164,880 3,018,320 3,018,320

통합서비스 제공 자원 인프라 구축

62,280,000 62,280,000 54,666,000 7,614,000 728,000 6,886,000

통합사례관리사 인건비(보조)

16,653,000 16,653,000 15,408,850 1,244,150

통합사례관리 지원(보조) 15,000,000 15,000,000 3,930,000 7,582,500 3,487,500 3,487,500

위기가구 사례관리 사업 9,420,000 9,420,000 2,338,100 7,081,900 672,000 6,409,900

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)

168,000,000 168,000,000 161,117,150 5,736,293 1,146,557 1,146,557


- 107 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


푸드뱅크 운영(보조) 27,080,000 27,080,000 27,080,000

행려자 및 무연고자 관리 10,250,000 10,250,000 1,909,900 8,340,100 8,340,100

사회복지담당공무원 역량강화

8,500,000 8,500,000 7,332,700 1,167,300 350,000 817,300

찾아가는 복지서비스 차량지원(보조)

405,000,000 405,000,000 387,356,230 12,350,639 5,293,131 5,293,131

푸드뱅크 운영 490,000 490,000 280,000 210,000 210,000

행정운영경비 378,809,000 378,809,000 225,092,090 33,918,197 119,798,713 12,105,733 2,089,000 105,603,980

기본경비(주민생활지원과) 25,690,000 25,690,000 22,538,900 3,151,100 2,089,000 1,062,100

기본경비 25,690,000 25,690,000 22,538,900 3,151,100 2,089,000 1,062,100

인력운영비 353,119,000 353,119,000 202,553,190 33,918,197 116,647,613 12,105,733 104,541,880

지역드림스타트 통합사례관리사 지원(보조)

83,716,000 83,716,000 81,607,170 2,108,830 2,108,830

아동복지교사 지원(보조) 30,000,000 30,000,000 18,052,830 8,363,097 3,584,073 3,584,073

통합사례관리사 지원(보조) 83,699,000 83,699,000 49,622,240 25,555,100 8,521,660 8,521,660

통합사례관리사 지원 101,004,000 101,004,000 23,023,660 77,980,340 77,980,340

지역드림스타트 통합사례관리사 지원

42,300,000 42,300,000 21,442,320 20,857,680 20,857,680

아동복지교사 지원 12,400,000 12,400,000 8,804,970 3,595,030 3,595,030

재무활동(주민생활지원과) 3,647,298,000 3,647,298,000 3,500,217,580 147,080,420 147,080,420

내부거래지출 2,508,853,000 2,508,853,000 2,467,771,000 41,082,000 41,082,000

내부거래지출 2,508,853,000 2,508,853,000 2,467,771,000 41,082,000 41,082,000

보전지출 1,138,445,000 1,138,445,000 1,032,446,580 105,998,420 105,998,420

반환금기타 1,138,445,000 1,138,445,000 1,032,446,580 105,998,420 105,998,420

【일반회계】【사회복지과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 108 -



노인복지 증진으로 삶의 질을 향상시킨다. 66,670,367,000 65,791,621,960 취약계층일자리참여율 참여자수/목표참여자수)*100 1800 2239 124%

여성복지 증진으로 안정적인 가정 유지 및 양성평등을 실현한다. 2,006,936,500 1,951,281,830 성별영향평가 실시율 (사업에 대한 성별영향평가실시건수/단위사업수)*100 20 24.6 123%

사회복지 일반부문 활성화로 일반 복지의 극대화를 도모한다. 194,012,000 141,201,250 자원봉사참여활성화(연1회이상자원봉사활동자수/주민등록인구수)*100

6700 8145 123%

취약계층 맞춤형 복지를 제공한다. 29,634,331,330 24,701,247,660

장애인복지서비스 만족도((만족,매우만족응답자수)/전제응답자수)*100

85 85 100%

사회복지시설이용자 만족도((만족,매우만족응답자수)/전제응답자수)*100

85 0 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


사회복지과 99,610,614,0001,842,509,830

101,453,123,830 93,892,731,610 5,950,434,050 4,061,841,030 1,888,593,020 400,443,110 1,209,515,060 88,952,380 65,754,000 1,054,808,680

노인 복지 증진 67,779,770,000288,791,000

68,068,561,000 65,814,341,940 1,560,464,000 1,416,212,000 144,252,000 265,427,249 428,327,811 42,408,761 9,890,000 376,029,050

노후생활안정지원 61,440,200,000 61,440,200,000 60,941,455,880 265,180,138 233,563,982 35,411,712 5,462,000 192,690,270

노인일자리 및 사회활동 지원 확대

5,677,965,000 5,677,965,000 5,627,765,530 35,117,810 15,081,660 15,081,660

시니어클럽 운영 283,600,000 283,600,000 281,780,950 1,819,050 1,819,050

시니어클럽 종사자 특별수당 5,040,000 5,040,000 4,900,000 140,000 140,000

경로식당 무료급식 지원 343,935,000 343,935,000 284,942,000 58,993,000 58,993,000

거동불편 저소득노인 식사배달사업

174,244,000 174,244,000 173,600,000 644,000 644,000

농어촌 건강증진 프로그램 220,000,000 220,000,000 211,857,280 8,142,720 8,142,720

공중목욕장운영 354,545,000 354,545,000 301,139,320 53,405,680 53,405,680

노인 건강보조금 지원 694,912,000 694,912,000 631,116,080 63,795,920 691,000 63,104,920

어버이날 기념행사 23,000,000 23,000,000 20,706,000 2,294,000 2,100,000 194,000

남성 어르신 건강요리 교실 25,108,000 25,108,000 23,810,000 1,298,000 871,000 427,000


- 109 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


노인의날 기념행사 54,000,000 54,000,000 54,000,000

노인복지활성화사업 195,240,000 195,240,000 193,179,900 2,060,100 1,800,000 260,100

장수노인보장관리 92,160,000 92,160,000 92,160,000

효도수당지원 2,400,000 2,400,000 200,000 2,200,000 2,200,000

독거노인 사회관계활성화사업 지원

26,982,000 26,982,000 22,719,980 3,622,517 639,503 639,503

노인복지관 프로그램 지원 43,303,000 43,303,000 43,303,000

시니어 합창단 운영 8,000,000 8,000,000 8,000,000

기초연금 지원 48,584,311,000 48,584,311,000 48,338,180,640 226,439,811 19,690,549 19,690,549

95세이상 장수노인 생신축하 2,900,000 2,900,000 2,517,100 382,900 382,900

노인 성인용보행기사업 9,350,000 9,350,000 6,374,000 2,976,000 2,976,000

홀로사는 노인안부살피기 41,400,000 41,400,000 41,400,000

독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스

265,376,000 265,376,000 265,376,000

사례관리 전달체계(돌봄기본)

746,918,000 746,918,000 746,918,000

노인돌봄서비스 확대 지원 41,160,000 41,160,000 41,160,000

노인돌봄 종합서비스 단가보조

728,550,000 728,550,000 728,550,000

단기 가사서비스 단가보조 2,692,000 2,692,000 2,692,000

재가노인시설 운영 2,792,269,000 2,792,269,000 2,792,268,100 900 900

재가노인시설 종사자 특별수당

840,000 840,000 840,000

노인관련조직 운영지원 6,339,570,000288,791,000

6,628,361,000 4,872,886,060 1,560,464,000 1,416,212,000 144,252,000 247,111 194,763,829 6,997,049 4,428,000 183,338,780

노인회 현안사업 지원 3,300,000 3,300,000 3,000,000 300,000 300,000


- 110 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


대한노인회나주시지회 활성화 지원

46,640,000 46,640,000 46,640,000

대한노인회나주시지회 운영 52,000,000 52,000,000 52,000,000

노인대학운영관리 40,000,000 40,000,000 40,000,000

경로당 순회프로그램 운영 31,116,000 31,116,000 30,871,530 244,470 244,470

읍면동 경로당 운영 39,900,000 39,900,000 39,900,000

경로당 운영 1,200,030,000 1,200,030,000 1,198,880,000 1,150,000 1,150,000

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원

1,271,712,000 1,271,712,000 1,264,467,840 247,111 6,997,049 6,997,049

경로당 공동급식 지원 715,200,000 715,200,000 714,650,000 550,000 550,000

경로당 운동기구 및 전자제품 보급

230,000,000 230,000,000 229,990,000 10,000 10,000

경로당 기능 보강 644,960,00077,061,000

722,021,000 721,820,880 200,120 200,120

마을회관 신축 및 보수 522,500,000149,950,000

672,450,000 347,392,000 172,602,000 45,000,000 127,602,000 152,456,000 4,128,000 148,328,000

마을회관 보수 75,000,00061,780,000

136,780,000 109,683,880 16,650,000 16,650,000 10,446,120 10,446,120

묘지 관리 61,000,000 61,000,000 38,589,930 22,410,070 300,000 22,110,070

화장장려금 지원 35,000,000 35,000,000 35,000,000

경로당 공기청정기 보급 1,371,212,000 1,371,212,000 1,371,212,000 1,371,212,000

여성복지증진 2,008,843,0006,493,500

2,015,336,500 1,956,143,550 8,953,331 50,239,619 3,794,589 4,298,000 42,147,030

여성가족권익신장 2,008,843,0006,493,500

2,015,336,500 1,956,143,550 8,953,331 50,239,619 3,794,589 4,298,000 42,147,030

건강가정 및 다문화가족지원센터 운영

177,830,000 177,830,000 177,830,000

다문화가족 자녀 언어발달 지원사업

56,929,000 56,929,000 56,929,000

이중언어 가족환경조성 사업 24,230,000 24,230,000 24,230,000


- 111 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


결혼이민자 통번역서비스 지원

48,460,000 48,460,000 48,460,000

한국어교육운영 22,162,000 22,162,000 22,162,000

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원

140,124,000 140,124,000 140,008,500 115,500 115,500

다문화가족지원센터운영 확대지원

30,000,000 30,000,000 30,000,000

다문화의 이해 9,040,000 9,040,000 6,001,380 3,038,620 904,000 2,134,620

다문화가족맞춤형 서비스 확대 지원

172,000,000 172,000,000 172,000,000

결혼이민자 국적취득지원사업

3,900,000 3,900,000 3,900,000

다문화가족지원센터 종사자 특별수당

10,080,000 10,080,000 10,080,000

다문화가정인터넷사용요금지원

8,400,000 8,400,000 7,911,130 488,870 488,870

찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영

8,400,000 8,400,000 4,861,720 3,538,280 3,538,280

결혼이민자 모국어 상담 활동지원

21,032,000 21,032,000 18,680,540 2,351,460 2,351,460

새일센터 지정 운영 408,884,000 408,885,000 408,884,000 1,000 1,0001,000

새일센터 취업 지원 6,000,000 6,000,000 6,000,000

여성직업훈련 12,000,000 12,000,000 12,000,000

여성친화도시 조성사업 35,400,000 35,399,000 29,781,630 5,617,370 790,000 4,827,370△1,000

직장내 성희롱 및 양성 평등 예방교육

7,600,000 7,600,000 3,941,000 3,659,000 560,000 3,099,000

여성단체지원 28,640,000 28,640,000 22,864,510 5,775,490 2,044,000 3,731,490

여성단체를 위한 지역특산품 판로 촉진

4,250,000 4,250,000 4,250,000

여성대학운영 8,000,000 8,000,000 8,000,000

양성평등주간행사 20,000,000 20,000,000 20,000,000


- 112 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


여성지도자 연수대회 10,000,000 10,000,000 10,000,000

여성폭력관련시설 종사자 교육

480,000 480,000 369,000 83,250 27,750 27,750

여성폭력피해자 의료비 지원 1,427,000 1,427,000 1,254,800 146,420 25,780 25,780

여성폭력피해자 임시보호소 운영

3,000,000 3,000,000 1,352,650 1,647,350 1,647,350

성폭력상담소 운영 지원 82,908,000 82,908,000 82,908,000

성폭력상담소 종사자 특별수당

2,520,000 2,520,000 2,520,000

성폭력피해자 치료회복프로그램 지원(보조)

8,954,000 8,954,000 8,954,000

아동여성보호 지역연대 운영 7,000,000 7,000,000 6,540,500 229,750 229,750 229,750

아동 안전지도 제작 1,800,000 1,800,000 1,800,000

여성 안심벨 사업 지원6,493,500

6,493,500 6,493,500

저소득 한부모가족 지원 252,440,000 252,440,000 236,647,280 15,792,720 15,792,720

아동양육비 지원(한부모가족)

331,508,000 331,508,000 328,903,280 54,000 2,550,720 2,550,720

추가 아동양육비 지원(한부모가족)

7,800,000 7,800,000 3,500,000 3,850,000 450,000 450,000

아동교육비(중고등학생 학용품비) 지원

5,795,000 5,795,000 1,295,500 4,049,911 449,589 449,589

생활보조금지원(한부모가족) 600,000 600,000 540,000 60,000 60,000

아동양육비 지원(청소년한부모자립지원)

9,050,000 9,050,000 9,050,000

한부모가족 교육비 지원 7,000,000 7,000,000 2,579,630 4,420,370 4,420,370

저소득 조손가정 동절기 부식 지원

13,200,000 13,200,000 13,200,000

사회복지 일반 부문 활성화 194,012,000 194,012,000 141,201,250 52,810,750 5,355,000 47,455,750

자원봉사 194,012,000 194,012,000 141,201,250 52,810,750 5,355,000 47,455,750


- 113 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


자원봉사 생활화 운동 전개 60,560,000 60,560,000 37,910,700 22,649,300 1,126,000 21,523,300

자원봉사자의날 기념행사 20,000,000 20,000,000 20,000,000

전문자원봉사단 확대운영 34,600,000 34,600,000 21,584,400 13,015,600 930,000 12,085,600

자원봉사 활성화 지원 11,770,000 11,770,000 11,770,000

직능별(기능별) 자원봉사 활성화지원

4,180,000 4,180,000 3,971,000 209,000 209,000

자원봉사자 보험 가입 지원 4,922,000 4,922,000 4,922,000

이동서비스 봉사단 운영 57,980,000 57,980,000 41,043,150 16,936,850 3,090,000 13,846,850

맞춤형 복지서비스 제공 28,103,706,0001,547,225,330

29,650,931,330 24,716,444,830 4,389,970,050 2,645,629,030 1,744,341,020 126,062,530 418,453,920 42,184,710 44,255,000 332,014,210

장애인복지서비스 제공 11,191,086,000 11,191,086,000 9,108,499,250 1,999,401,470 1,859,563,470 139,838,000 35,385,753 47,799,527 15,406,697 3,277,000 29,115,830

장애 수당(기초)지급 383,400,000 383,400,000 379,711,880 3,100,048 588,072 588,072

장애수당(차상위 등)지급 352,069,000 352,069,000 345,470,000 5,574,870 1,024,130 1,024,130

장애인연금 급여 지급 3,525,530,000 3,525,530,000 3,520,824,410 3,826,700 878,890 878,890

장애인 의료비 지원 200,718,000 200,718,000 200,718,000

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원

4,749,000 4,749,000 894,900 2,890,730 963,370 963,370

여성장애인 출산비용 지원 5,000,000 5,000,000 3,000,000 1,700,000 300,000 300,000

장애인일자리지원(복지일자리)

168,960,000 168,960,000 158,159,100 8,100,668 2,700,232 2,700,232

장애인일자리지원(일반형일자리)

424,574,000 424,574,000 422,944,750 1,221,424 407,826 407,826

장애인일자리 지원(시간제일자리)

51,716,000 51,716,000 42,543,510 3,569,463 5,603,027 5,603,027

시각장애인안마사파견사업 124,890,000 124,890,000 124,888,000 1,000 1,000 1,000

장애인 목욕탕 운영 82,400,000 82,400,000 78,236,000 4,164,000 4,164,000


- 114 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


장애인직업재활시설운영 361,535,000 361,535,000 361,535,000

수화통역센터 운영 201,331,000 201,331,000 201,331,000

장애인생활이동지원센터 운영

189,273,000 189,273,000 189,273,000

장애인 활동지원 급여 지원 1,938,145,000 1,938,145,000 1,938,145,000

중증장애인 활동보조 가산급여

1,012,000 1,012,000 1,012,000

장애인활동지원사업 운영 9,020,000 9,020,000 4,920,000 4,100,000 752,000 3,348,000

발달재활서비스 바우처 지원 339,870,000 339,870,000 339,870,000

공공후견 활동 비용지원 6,020,000 6,020,000 6,000,000 20,000

중증장애인 활동보조 확대 지원

63,560,000 63,560,000 63,560,000

장애아동 재활지원 확대 13,440,000 13,440,000 2,160,000 11,280,000 11,280,000

장애인 보조기구 지원 5,421,000 5,421,000 5,100,000 256,510 64,490 64,490

장애인보장구 수리비 지원 7,000,000 7,000,000 4,874,000 2,126,000 2,126,000

장애인 편의 증진 지원 21,510,000 21,510,000 15,704,290 5,805,710 2,091,000 3,714,710

지체장애인편의시설지원센터 운영

77,667,000 77,667,000 76,750,880 916,120 916,120

중증장애인자립생활센터 지원

179,366,000 179,366,000 171,366,000 5,124,340 2,875,660 2,875,660

장애인용하이패스 구입비용 지원

2,780,000 2,780,000 2,297,000 483,000 483,000

장애인 직업재활시설 기능보강

184,080,000 184,080,000 184,080,000

장애인 한마당 큰잔치 20,000,000 20,000,000 20,000,000

지체장애인협회지원(보조) 60,000,000 60,000,000 60,000,000

지체장애인협회 지원 33,950,000 33,950,000 33,950,000


- 115 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


시각장애인협회 지원 20,000,000 20,000,000 20,000,000

농아인협회 지원(보조) 10,000,000 10,000,000 10,000,000

농아인협회 지원 20,000,000 20,000,000 20,000,000

장애인 관련 행사 지원 39,340,000 39,340,000 35,822,000 3,518,000 434,000 3,084,000

장애인 연합회관 건립사업 2,050,760,000 2,050,760,000 51,358,530 1,999,401,470 1,859,563,470 139,838,000

발달장애인 사회참여 프로그램(자조모임)

12,000,000 12,000,000 12,000,000

복지시설운영 및 관리 16,912,620,0001,547,225,330

18,459,845,330 15,607,945,580 2,390,568,580 786,065,560 1,604,503,020 90,676,777 370,654,393 26,778,013 40,978,000 302,898,380

중부노인복지관 운영 지원 351,640,000 351,640,000 281,541,410 70,098,590 15,708,000 54,390,590

중부노인복지관 공기청정기 보급

4,600,000 4,600,000 3,197,170 1,402,830 1,402,830

중부노인복지관 활성화사업 107,550,000 107,550,000 86,734,350 20,815,650 8,185,000 12,630,650

남평재가노인복지센터 운영관리

262,430,000 262,430,000 225,525,620 36,904,380 12,152,000 24,752,380

읍면복지회관운영관리 1,055,090,000702,030,760

1,757,120,760 423,454,210 1,265,865,780 485,262,950 780,602,830 67,800,770 4,059,000 63,741,770

장애인시설 운영지원 382,280,000 382,280,000 382,280,000

장애인생활시설운영 99,140,000 99,140,000 98,198,320 941,680 941,680

장애인거주시설 운영 지원 2,958,269,000 2,958,269,000 2,958,216,000 33,538 19,462 19,462

장애인 재활복지시설 종사자 특별수당

101,880,000 101,880,000 95,916,000 5,964,000 5,964,000

장애인 실비요양시설 입소료 지원

20,591,000 20,591,000 20,016,000 575,000 575,000

장애인거주시설 기능보강 83,736,000 83,736,000 71,709,000 10,860,000 10,860,000 875,250 291,750 291,750

한부모가족복지시설 운영 176,667,000 176,667,000 176,667,000

한부모가족 복지시설 종사자 특별수당

2,040,000 2,040,000 2,040,000


- 116 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


시설입소자 상담․치료 지원(한부모가족복지시설)

4,580,000 4,580,000 4,580,000

시설아동 대학진학자금 3,000,000 3,000,000 3,000,000

시설아동 생활용돈 지원 33,180,000 33,180,000 31,140,000 2,040,000 2,040,000

시설아동생필품 구입 43,200,000 43,200,000 39,360,000 3,840,000 3,840,000

시설아동 수학여행비 1,900,000 1,900,000 1,900,000

시설아동 교복구입 2,800,000 2,800,000 2,800,000

시설아동 참고서 지원 3,740,000 3,740,000 3,400,000 340,000 340,000

퇴소아동 자립 정착금 60,000,000 60,000,000 50,000,000 10,000,000 10,000,000

아동복지시설 운영 지원 4,725,485,000 4,725,485,000 4,625,502,330 99,982,670 99,982,670

아동복지시설 운영 지원 확대 7,920,000 7,920,000 7,920,000

아동복지시설종사자 특별수당

109,740,000 109,740,000 108,334,000 1,406,000 1,406,000

노인 생활시설 운영지원 3,735,710,000 3,735,710,000 3,735,709,400 600 600

양로시설 운영비지원 496,393,000 496,393,000 453,283,770 33,593,219 9,516,011 9,516,011

입양 비용 지원 16,371,000 16,371,000 8,100,000 7,030,000 1,241,000 1,241,000

아동복지시설 기능보강 지원 184,000,000665,468,000

849,468,000 219,392,850 589,161,950 589,161,950 30,684,910 10,228,290 10,228,290

노인복지시설 특별급식비 10,512,000 10,512,000 7,008,000 3,504,000 3,504,000

노인복지시설 김장 및 춘계부식비

1,260,000 1,260,000 840,000 420,000 420,000

노인복지관 운영 지원 436,892,000 436,892,000 436,892,000

노인복지관 종사자 특별수당 14,280,000 14,280,000 14,280,000

노인복지시설 종사자 특별수당

10,320,000 10,320,000 9,690,000 630,000 630,000


- 117 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


종합사회복지관 운영 지원 266,486,000 266,486,000 266,486,000

종합사회복지관 종사자 특별수당

8,040,000 8,040,000 8,040,000

재활복지 생활시설 김장부식비

2,200,000 2,200,000 1,960,000 240,000 240,000

노인복지관 이동빨래방 차량 운영

40,200,000 40,200,000 40,200,000

노인복지관 셔틀버스 운영 지원

37,811,000 37,811,000 37,811,000

노인요양시설 확충(기능보강)사업

467,945,000106,597,000

574,542,000 47,276,970 514,680,850 279,942,610 234,738,240 7,102,680 5,481,500 5,481,500

장애인 생활시설 퇴소자 초기정착금

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

사회복지시설 운영 관리 188,489,00073,129,570

261,618,570 241,588,360 10,000,000 10,000,000 10,030,210 874,000 9,156,210

학대피해아동쉼터 운영 지원 166,710,000 166,710,000 166,710,000

학대피해아동쉼터 종사자 특별수당

4,440,000 4,440,000 3,240,000 1,200,000 1,200,000

요보호아동그룹홈 운영지원 66,123,000 66,123,000 66,123,000

요보호아동 그룹홈 종사자특별수당

2,640,000 2,640,000 2,040,000 600,000 600,000

요보호아동 그룹홈 시설아동 생활용돈 지원

960,000 960,000 960,000

요보호아동그룹홈시설아동 생필품비

960,000 960,000 840,000 120,000 120,000

요보호아동그룹홈시설아동참고서비

130,000 130,000 110,000 20,000 20,000

요보호아동 그룹홈 시설아동 교복구입비

200,000 200,000 200,000

사회복무제도 지원 147,090,000 147,090,000 135,732,820 11,357,180

행정운영경비(사회복지과) 633,721,000 633,721,000 564,960,650 68,760,350 564,320 1,956,000 66,240,030

인력운영비 616,381,000 616,381,000 549,762,400 66,618,600 564,320 66,054,280

인력운영비 380,853,000 380,853,000 360,572,990 20,280,010 20,280,010


- 118 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


노인일자리 및 사회활동 지원 확대(인부임보조)

125,245,000 125,245,000 85,043,960 40,201,040 40,201,040

자원봉사 코디네이터 지원 육성(인부임보조)

76,187,000 76,187,000 75,622,680 564,320 564,320

독거노인 사회관계활성화사업(인건비보조)

34,096,000 34,096,000 28,522,770 5,573,230 5,573,230

기본경비 17,340,000 17,340,000 15,198,250 2,141,750 1,956,000 185,750

기본경비 17,340,000 17,340,000 15,198,250 2,141,750 1,956,000 185,750

재무활동(사회복지과) 890,562,000 890,562,000 699,639,390 190,922,610 190,922,610

내부거래지출 250,000,000 250,000,000 250,000,000

내부거래지출 250,000,000 250,000,000 250,000,000

보전지출 640,562,000 640,562,000 449,639,390 190,922,610 190,922,610

보전지출 640,562,000 640,562,000 449,639,390 190,922,610 190,922,610

【일반회계】【세무과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 119 -



안정적인 자주재원을 확충한다.931,536,000 857,456,760

지방세(도세)징수율 향상 (징수액/부과액)*100 6 6.24 104%

지방세(시세)징수율 향상 (징수액/부과액)*100 92.3 0 0%

과년도 지방세 체납액 징수율(징수액/과년도(이월액)체납액)*100

27.5 0 0%

경상적 세외수입 증대 경상적 세외수입 수납액 8398 0 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


세무과 1,271,029,000 1,271,029,000 1,194,046,200 76,982,800 24,267,000 52,715,800

수입 관리 1,054,032,000 1,054,032,000 979,952,760 74,079,240 23,787,000 50,292,240

안정적 자주재원 확충 782,433,000 782,433,000 712,279,960 70,153,040 22,415,000 47,738,040

지방세 세수 목표 달성 715,432,000 715,432,000 664,314,720 51,117,280 19,054,000 32,063,280

지방세 연구원 출연금 13,087,000 13,087,000 13,087,000

지방세 체납액 정리 53,914,000 53,914,000 34,878,240 19,035,760 3,361,000 15,674,760

개별주택가격 결정 공시 219,941,000 219,941,000 218,068,400 1,872,600 742,000 1,130,600

개별주택가격 조사 산정 97,445,000 97,445,000 95,572,400 1,872,600 742,000 1,130,600

개별주택가격 조사 산정 122,496,000 122,496,000 122,496,000

세외수입 및 자금 관리 51,658,000 51,658,000 49,604,400 2,053,600 630,000 1,423,600

세외수입 관리 및 자금운영 51,658,000 51,658,000 49,604,400 2,053,600 630,000 1,423,600

행정운영경비(세무과) 216,997,000 216,997,000 214,093,440 2,903,560 480,000 2,423,560

인력운영비(세무과) 207,157,000 207,157,000 204,734,740 2,422,260 2,422,260

인력운영비 207,157,000 207,157,000 204,734,740 2,422,260 2,422,260

【일반회계】【세무과】

- 120 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


기본경비(세무과) 9,840,000 9,840,000 9,358,700 481,300 480,000 1,300

기본경비 9,840,000 9,840,000 9,358,700 481,300 480,000 1,300

【일반회계】【체육진흥과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 121 -



나주시 체육발전 및 체육인구 저변을 확대한다.3,682,188,000 3,627,198,890

전남체전 득점 전남체전 우리시 득점 21,000 28,925 138%

체육대회 참가자 수 참여인원수 40,500 31,530 0%

체류형 전지훈련팀 유치 전지훈련 참여팀수 50 57 0%

스포츠강좌이용권집행율 집행율 100 0 0%

생활체육 시설 인프라 확충으로 시민의 삶의 질 향상시킨다. 6,594,054,700 3,247,308,820 수영장 이용자 편의 프로그램 이용자수 이용자수 124,630 130,500 105%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


체육진흥과 10,142,872,000828,151,660

10,971,023,660 7,524,872,330 3,120,909,500 2,000,000,000 1,120,909,500 3,561,460 321,680,370 32,676,250 60,913,000 4,700,000 223,391,120

체육산업의 육성 3,722,188,00087,000,000

3,809,188,000 3,754,198,890 2,015,600 52,973,510 1,117,000 7,751,000 4,700,000 39,405,510

체육진흥 1,231,620,000 1,231,620,000 1,207,122,600 1,117,000 23,380,400 1,117,000 3,007,000 19,256,400

시민과 함께하는 체육행사 지원

651,422,000 651,422,000 631,158,600 20,263,400 3,007,000 17,256,400

체육단체 지원 207,800,000 207,800,000 207,800,000

일반생활체육지도자배치 160,848,000 160,848,000 160,848,000

어르신생활체육지도자배치 160,848,000 160,848,000 160,848,000

장애인생활체육지도자배치(국가직접사업)

6,702,000 6,702,000 4,468,000 1,117,000 1,117,000 1,117,000

국민체력인증센터 지원 20,000,000 20,000,000 20,000,000

자전거대여소 운영 24,000,000 24,000,000 22,000,000 2,000,000 2,000,000

체육행사 지원 406,400,000 406,400,000 402,200,000 4,200,000 4,200,000

나주시장기 배드민턴대회 6,000,000 6,000,000 6,000,000

나주시장기 생활체육 야구대회

4,500,000 4,500,000 4,500,000


- 122 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


나주 영산강마라톤대회 30,000,000 30,000,000 30,000,000

전남소년체전,전국체전 전남육상대표 선발대회

25,000,000 25,000,000 25,000,000

나주배꽃배 전국 동호인 배구대회

25,000,000 25,000,000 25,000,000

영산강 유채꽃 자전거길 투어 20,000,000 20,000,000 20,000,000

전남 서남부 태권도 승품단 심사대회

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000

나주배꽃배 생활체육 테니스대회

17,000,000 17,000,000 17,000,000

나주시 축구리그 외 3개사업 54,000,000 54,000,000 54,000,000

나주페어컵 생활체육 배드민턴대회

20,000,000 20,000,000 20,000,000

나주시장배 광주전남 생활체육 수영대회

10,000,000 10,000,000 10,000,000

금성산 숲길 마라톤대회 25,000,000 25,000,000 25,000,000

나주시장기 직장인 및 클럽볼링대회

3,000,000 3,000,000 3,000,000

나주시장기 광주전남 생활체육 족구대회

15,000,000 15,000,000 15,000,000

나주시장기 호남권 동호인 탁구대회

12,000,000 12,000,000 12,000,000

나주시장기 게이트볼대회 6,000,000 6,000,000 6,000,000

전남도지사기 생활체육 볼링대회

10,000,000 10,000,000 10,000,000

나주시장기 파크골프대회 5,000,000 5,000,000 5,000,000

나주시장기 한마음생활체조 페스티벌

8,000,000 8,000,000 8,000,000

나주시장기 궁도대회 4,500,000 4,500,000 4,500,000

나주시장기 생활체육 테니스대회

3,000,000 3,000,000 3,000,000

금성산 산악자전거대회 40,000,000 40,000,000 40,000,000


- 123 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


나주시장기 호남인 검도대회 15,000,000 15,000,000 15,000,000

나주시장기 읍면동 직장동호인 배구대회

6,000,000 6,000,000 6,000,000

나주시장기 골프대회 3,000,000 3,000,000 3,000,000

나주시장기 태권도 겨루기(품새)대회

5,200,000 5,200,000 5,200,000

전라남도협회장기 배드민턴대회

30,000,000 30,000,000 30,000,000

직장운동부 육성 1,109,190,000 1,109,190,000 1,106,127,790 898,600 2,163,610 520,000 1,643,610

나주시 직장사이클팀 육성 지원

1,070,690,000 1,070,690,000 1,068,526,390 2,163,610 520,000 1,643,610

지방체육진흥사업(보조) 38,500,000 38,500,000 37,601,400 898,600

스포츠 산업 974,978,00087,000,000

1,061,978,000 1,038,748,500 23,229,500 4,224,000 500,000 18,505,500

스포츠 마케팅 활성화 113,040,000 113,040,000 90,310,500 22,729,500 4,224,000 18,505,500

동계 전지훈련 유치(보조) 7,840,000 7,840,000 7,840,000

동계 야외 스케이트장 설치 운영

40,000,00087,000,000

127,000,000 127,000,000

스포츠강좌이용권 지원(보조)

92,098,000 92,098,000 92,098,000

나주공공기관 체육행사 지원 10,000,000 10,000,000 9,500,000 500,000 500,000

전라남도지사배 전국 공기총 사격대회

10,000,000 10,000,000 10,000,000

전국 남녀 종별롤러대회 지원(보조)

75,000,000 75,000,000 75,000,000

대통령배 전국 사이클대회 80,000,000 80,000,000 80,000,000

대통령배 전국 사이클대회 지원(보조)

9,000,000 9,000,000 9,000,000

마스터즈 사이클 대회 지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000

마스터즈 사이클 대회 지원(보조)

5,000,000 5,000,000 5,000,000


- 124 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


봉황기 전국 사격대회 60,000,000 60,000,000 60,000,000

봉황기 전국 사격대회(보조) 9,000,000 9,000,000 9,000,000

대한체육회장기 전국 생활체육 시군구대항 검도대회

75,000,000 75,000,000 75,000,000

전국 실업 육상경기대회 55,000,000 55,000,000 55,000,000

전국 실업 육상경기대회(보조)

9,000,000 9,000,000 9,000,000

전국궁도종합선수권대회 등 3개 대회

40,000,000 40,000,000 40,000,000

전라남도지사기 전국 공무원 배구대회

30,000,000 30,000,000 30,000,000

전국규모 체육대회 개최지원 100,000,000 100,000,000 100,000,000

SBS 프로볼링 나주투어 60,000,000 60,000,000 60,000,000

실업단 전국 사격대회 50,000,000 50,000,000 50,000,000

SBS 프로볼링 나주투어(보조) 5,000,000 5,000,000 5,000,000

나주시장배 전국 줄다리기 최강전

30,000,000 30,000,000 30,000,000

체육시설 확충 및 관리 5,881,785,000741,151,660

6,622,936,660 3,276,190,780 3,120,909,500 2,000,000,000 1,120,909,500 1,545,860 224,290,520 31,559,250 51,122,000 141,609,270

시설 인프라 구축 및 진흥 5,881,785,000741,151,660

6,622,936,660 3,276,190,780 3,120,909,500 2,000,000,000 1,120,909,500 1,545,860 224,290,520 31,559,250 51,122,000 141,609,270

생활체육시설 운영 314,000,000 314,000,000 299,506,130 14,493,870 9,730,000 4,763,870

종합스포츠파크 관리 1,515,210,00057,684,800

1,572,894,800 1,411,118,160 80,182,480 80,182,480 81,594,160 41,392,000 40,202,160

생활체육시설 유지 보수 718,575,000636,784,900

1,355,359,900 1,233,151,660 25,565,000 25,565,000 96,643,240 96,643,240

생활체육시설 유지 보수(보조)

334,000,00017,800,000

351,800,000 212,734,890 105,960,000 105,960,000 1,545,860 31,559,250 31,559,250

나주국궁장 건립(보조) 1,000,000,000 1,000,000,000 90,797,980 909,202,020 909,202,020

영산강변저류지 체육시설

28,881,960

28,881,960 28,881,960


- 125 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


빛가람 복합혁신센터 건립(보조)

2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

재무활동(체육진흥과) 46,862,000 46,862,000 45,881,640 980,360 980,360

보전지출(체육진흥과) 46,862,000 46,862,000 45,881,640 980,360 980,360

보전지출 46,862,000 46,862,000 45,881,640 980,360 980,360

행정운영경비(체육진흥과) 492,037,000 492,037,000 448,601,020 43,435,980 2,040,000 41,395,980

기본경비 24,855,000 24,855,000 22,763,300 2,091,700 2,040,000 51,700

기본경비 24,855,000 24,855,000 22,763,300 2,091,700 2,040,000 51,700

인력운영비(체육진흥과) 467,182,000 467,182,000 425,837,720 41,344,280 41,344,280

인력운영비 467,182,000 467,182,000 425,837,720 41,344,280 41,344,280

【일반회계】【회계과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 126 -



투명한 재정운영으로 선진화된 일류행정을 구현한다5,849,435,340 3,789,246,680

법정 지출기간 단축도{법정처리기간(5일)-실제처리기간}/법정처리기간(5일)*100

66 92 139%

계약예산 절감률100-{(실제 계약금액/전체 도급예정금액)*100}

10.8% 0 0%

공유재산 대부료 및 변상금 징수율 (징수액/부과액)*100 94% 0 0%

청사에너지 사용량 절감율 (집행액/예산액)*100 95% 92 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


회계과 70,582,093,000105,186,340

70,687,279,340 65,255,464,550 1,681,472,780 1,606,555,010 74,917,770 196,207,280 3,554,134,730 1,091,590 84,823,000 3,468,220,140

투명한 재정운영 5,744,249,000105,186,340

5,849,435,340 3,789,246,680 1,681,472,780 1,606,555,010 74,917,770 378,715,880 84,023,000 294,692,880

건전한 회계운영 865,472,000 865,472,000 807,037,960 58,434,040 46,092,000 12,342,040

회계 및 결산 업무 추진 94,412,000 94,412,000 93,719,140 692,860 332,000 360,860

기간제근로자4대보험부담금 208,460,000 208,460,000 196,866,970 11,593,030 11,593,030

사무기기 운영 지원 562,600,000 562,600,000 516,451,850 46,148,150 45,760,000 388,150

투명한 계약 및 물품관리 528,910,0005,186,340

534,096,340 472,450,590 45,077,770 45,077,770 16,567,980 1,320,000 15,247,980

계약업무 추진 51,760,000 51,760,000 47,766,220 3,993,780 1,320,000 2,673,780

물품관리 및 재물조사 15,900,000 15,900,000 5,465,900 10,434,100 10,434,100

물품취득 461,250,0005,186,340

466,436,340 419,218,470 45,077,770 45,077,770 2,140,100 2,140,100

공유 재산관리 및 운영 716,712,000 716,712,000 709,892,310 6,819,690 6,819,690

공유 재산관리 716,712,000 716,712,000 709,892,310 6,819,690 6,819,690

쾌적한 청사관리 3,633,155,000100,000,000

3,733,155,000 1,799,865,820 1,636,395,010 1,606,555,010 29,840,000 296,894,170 36,611,000 260,283,170

청사 유지보수 626,044,000 626,044,000 484,680,840 141,363,160 29,297,000 112,066,160

【일반회계】【회계과】

- 127 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


청사 시설물 보수공사 205,675,000 205,675,000 176,532,850 29,142,150 29,142,150

읍면동사무소 시설물 보수 273,000,000100,000,000

373,000,000 276,051,870 29,840,000 29,840,000 67,108,130 67,108,130

차량관리 254,615,000 254,615,000 195,334,270 59,280,730 7,314,000 51,966,730

송월동주민센터 이전 신축공사

2,273,821,000 2,273,821,000 667,265,990 1,606,555,010 1,606,555,010

행정운영경비(회계과) 64,828,713,000 64,828,713,000 61,457,089,610 196,207,280 3,175,416,110 1,088,850 800,000 3,173,527,260

인력운영비(회계과) 64,815,853,000 64,815,853,000 61,445,038,810 196,207,280 3,174,606,910 1,088,850 3,173,518,060

인력운영비(전직원) 64,156,129,000 64,156,129,000 61,030,738,610 3,125,390,390 3,125,390,390

인력운영비(회계과) 100,507,000 100,507,000 99,895,220 611,780 611,780

인력운영비(가족관계등록) 59,798,000 59,798,000 59,798,000

공공사회복지전달체계 개선 150,000,000 150,000,000 142,766,410 6,144,740 1,088,850 1,088,850

치매안심(지원)센터 운영 349,419,000 349,419,000 111,840,570 190,062,540 47,515,890 47,515,890

기본경비(회계과) 12,860,000 12,860,000 12,050,800 809,200 800,000 9,200

기본경비 12,860,000 12,860,000 12,050,800 809,200 800,000 9,200

재무활동(회계과) 9,131,000 9,131,000 9,128,260 2,740 2,740

보전지출 9,131,000 9,131,000 9,128,260 2,740 2,740

보전지출 9,131,000 9,131,000 9,128,260 2,740 2,740

【일반회계】【시민봉사과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 128 -



고객 만족도 실현을 위해 친절하고 신속하게 민원서비스를 수행한다 225,190,100 222,339,950

민원행정 서비스 고객 만족도 만족도 조사 결과 91 88 97%

가족관계등록 업무 처리 정확도(처리건수-시정건수)/처리건수 * 100

99 0 0%

시민만족 지적서비스를 제공한다.882,345,000 847,920,020

지적공부 관리 정확도 정비 필지수/잔여 필지수*100% 1.7 1.7 100%

개별공시지가 토지 특성 검증 보정률토지특성보정필지수/검증필지수*100

10.0 0 0%

도로명주소 사용률우편물도로명주소사용건수/전체우편물건수*100

85 0 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


시민봉사과 1,589,971,0001,860,100

1,591,831,100 1,543,623,650 1,419,160 46,788,290 5,620,770 5,664,000 35,503,520

주민 행정 편의 도모 223,330,0001,860,100

225,190,100 222,339,950 840,000 2,010,150 2,010,150

시민과 함께하는 민원행정 223,330,0001,860,100

225,190,100 222,339,950 840,000 2,010,150 2,010,150

고객중심의 종합민원실 운영 193,830,0001,860,100

195,690,100 193,679,950 2,010,150 2,010,150

여권사무 대행경비 지원 14,550,000 14,550,000 14,430,000 120,000

가족관계등록사무처리 경비지원

14,950,000 14,950,000 14,230,000 720,000

신뢰받는 지적행정운영 965,036,000 965,036,000 930,531,350 579,160 33,925,490 5,620,770 5,510,000 22,794,720

지적업무 서비스 증대 538,445,000 538,445,000 520,295,380 18,149,620 200 5,446,000 12,703,420

토지표시변경 등기 촉탁 3,316,000 3,316,000 3,215,470 100,530 15,000 85,530

시민 만족 지적민원 서비스 제공

78,812,000 78,812,000 76,368,200 2,443,800 2,000,000 443,800

지적.임야 경계 일치사업 2,400,000 2,400,000 2,400,000

지적재조사 사업 242,117,000 242,117,000 226,512,380 15,604,620 3,431,000 12,173,620

지적재조사사업 추진 133,109,000 133,109,000 133,108,800 200 200

【일반회계】【시민봉사과】

- 129 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


지적공부 기록물 전산화 D/B구축 사업

78,691,000 78,691,000 78,690,530 470 470

시민편의를 위한 토지행정구현 207,726,000 207,726,000 192,674,970 499,960 14,551,070 5,620,570 13,000 8,917,500

개별공시지가 산정 적정성 제고

183,758,000 183,758,000 177,637,470 499,960 5,620,570 5,620,570

실수요자 중심의 토지거래질서 확립

23,968,000 23,968,000 15,037,500 8,930,500 13,000 8,917,500

도로명 주소사업 218,865,000 218,865,000 217,561,000 79,200 1,224,800 51,000 1,173,800

도로명주소사업 59,949,000 59,949,000 59,223,540 725,460 51,000 674,460

도로명 및 건물번호부여 사업 4,000,000 4,000,000 3,920,800 79,200

도로와 지하시설물 D/B 관리 154,916,000 154,916,000 154,416,660 499,340 499,340

행정운영경비(시민봉사과) 397,082,000 397,082,000 386,231,330 10,850,670 154,000 10,696,670

기본경비(시민봉사과) 6,520,000 6,520,000 5,863,650 656,350 154,000 502,350

기본경비 6,520,000 6,520,000 5,863,650 656,350 154,000 502,350

인력운영비(시민봉사과) 390,562,000 390,562,000 380,367,680 10,194,320 10,194,320

인력운영비 390,562,000 390,562,000 380,367,680 10,194,320 10,194,320

재무활동(시민봉사과) 4,523,000 4,523,000 4,521,020 1,980 1,980

보전지출 4,523,000 4,523,000 4,521,020 1,980 1,980

보전지출 4,523,000 4,523,000 4,521,020 1,980 1,980

【일반회계】【일자리경제과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 130 -



산단조성, 투자유치, 취업정보센터 효율적 운영, 사회적 경제조직 육성 등을 통한 시민이 체감하는 일자리를 창출한다

7,875,290,160 5,768,757,100 일자리창출 수 일자리 창출 수 8500 6561 77%

행복한 삶을 영위할 수 있는 정주환경을 조성한다 3,201,955,180 2,968,022,290 지역상가 및 전통시장 이용만족도 5개항목 만족도 점수 100점 환산 65 65 100%

관내 중소기업 육성 및 판로를 확보한다 1,861,909,000 1,843,828,230

기업지원 만족도(만족 응답자 수 / 전체 응답자 수)*100

85 86.5 100%

중소기업제품 구매율(중소기업제품구매액 / 총구매액)*100

95 95 100%

꿈이있는 상생경제를 만든다 1,046,230,000 834,073,330 사회적경제기업 육성수 사회적경제기업 육성수 56 63 113%

상생과 협력을 통한 도심 동반 성장을 이끈다 4,813,924,680 2,523,799,600 산업단지 도시개발기반시설 공정률혁신폐수, 신도폐수,남평읍도시개발 공정률 평균 100 83 83%

에너지밸리 조성에 따른 혁신산업단지 투자유치를 활성화 한다 17,564,646,000 16,265,947,150 기업 투자협약 체결 건수 협약체결 건수 50 58 116%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


일자리경제과 41,488,714,0008,790,309,850

50,279,023,850 40,786,535,780 5,819,006,800 4,403,820,800 1,415,186,000 143,301,281 3,530,179,989 232,486,249 26,156,000 1,986,307,270 1,285,230,470

일자리 창출지원 7,039,306,0001,095,984,160

8,135,290,160 6,021,251,850 1,262,994,000 1,075,654,000 187,340,000 45,948,421 805,095,889 81,051,689 1,152,000 708,174,880 14,717,320

일자리창출 7,039,306,0001,095,984,160

8,135,290,160 6,021,251,850 1,262,994,000 1,075,654,000 187,340,000 45,948,421 805,095,889 81,051,689 1,152,000 708,174,880 14,717,320

청년일자리창출지원 17,600,000 17,600,000 9,759,200 7,840,800 360,000 7,480,800

청년일자리창출지원(보조) 3,632,442,00080,000,000

3,712,442,000 3,107,790,330 518,601,000 518,601,000 42,768,380 43,282,290 42,924,190 358,100

일자리지원센터 건립 사업 1,700,000,000949,214,160

2,649,214,160 1,417,386,530 531,158,000 343,818,000 187,340,000 700,669,630 700,669,630

일자리지원센터 건립 사업(보조)

200,000,000 200,000,000 200,000,000

공공근로사업(보조) 949,440,000 949,440,000 913,667,270 1,323,001 34,449,729 33,777,729 672,000

지역공동체일자리사업 60,000,000 60,000,000 52,494,750 7,505,250 7,505,250

지역공동체 일자리사업(보조)

226,624,000 226,624,000 213,538,770 1,857,040 11,228,190 4,349,770 6,878,420

전남형 청년인턴사업(보조) 253,200,00066,770,000

319,970,000 106,615,000 213,235,000 213,235,000 120,000 120,000


- 131 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


지역경제활성화 1,857,487,0001,344,468,180

3,201,955,180 2,968,022,290 113,050,000 100,000,000 13,050,000 120,882,890 16,743,000 104,139,890

지역경제활성화 84,088,000 84,088,000 65,094,170 18,993,830 1,760,000 17,233,830

지역경제 활성화를 위한 지원사업

83,388,000 83,388,000 65,094,170 18,293,830 1,690,000 16,603,830

향토산업 육성 지원 700,000 700,000 700,000 70,000 630,000

전통시장활성화 및 소상공 지원

1,773,399,0001,344,468,180

3,117,867,180 2,902,928,120 113,050,000 100,000,000 13,050,000 101,889,060 14,983,000 86,906,060

전통시장 관리 및 소상공인 지원

1,444,401,0001,277,986,180

2,722,387,180 2,521,778,220 113,050,000 100,000,000 13,050,000 87,558,960 4,833,000 82,725,960

나주사랑 상품권 발행 운영 166,000,000 166,000,000 151,669,900 14,330,100 10,150,000 4,180,100

또! 감사! GO! 실천 및 친절3운동(나주시상가번영회)

5,400,000 5,400,000 5,400,000

나주목사고을시장 시장매니저 지원(국가직접지원)

4,080,000 4,080,000 4,080,000

남도청년 장돌뱅이 사업 153,518,00066,482,000

220,000,000 220,000,000

중소기업 경쟁력 강화 2,049,599,0001,200,000

2,050,799,000 1,955,584,190 600,000 600,000 69,419,640 25,195,170 7,714,400 1,315,000 16,165,770

중소기업 육성 기반 조성 2,049,599,0001,200,000

2,050,799,000 1,955,584,190 600,000 600,000 69,419,640 25,195,170 7,714,400 1,315,000 16,165,770

기업지원 업무 13,909,000 13,909,000 9,300,980 4,608,020 1,265,000 3,343,020

전남 중소기업 육성기금 조성 174,500,000 174,500,000 174,500,000

중소기업 전시회 참가 지원 18,000,000 18,000,000 10,480,000 7,520,000 7,520,000

전남형 강소기업육성사업(보조)

170,000,000 170,000,000 170,000,000

관내기업신규고용보조금 7,500,0001,200,000

8,700,000 8,100,000 600,000 600,000

중소기업육성자금융자금이차보전

150,000,000 150,000,000 144,697,250 5,302,750 5,302,750

벤처빌딩운영 500,000 500,000 450,000 50,000 50,000

동신대 창업보육센터 지원 70,000,000 70,000,000 70,000,000


- 132 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


공학교육혁신센터지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000

식품산업연구원 지원 200,000,000 200,000,000 200,000,000

나주시 스타기업 육성사업 100,000,000 100,000,000 100,000,000

전남콘텐츠기업 지원센터 구축(국가직접지원사업)

900,000,000 900,000,000 900,000,000

풀뿌리기업 육성사업(국가직접지원사업)

46,300,000 46,300,000 46,300,000

산업단지 기숙사 임차 지원사업(보조)

188,890,000 188,890,000 111,755,960 69,419,640 7,714,400 7,714,400

지역경제 활성화 1,143,030,00018,000,000

1,161,030,000 932,873,330 216,050,000 216,050,000 514,220 11,592,450 9,026,160 820,000 1,746,290

지역공동체 활성화 1,143,030,00018,000,000

1,161,030,000 932,873,330 216,050,000 216,050,000 514,220 11,592,450 9,026,160 820,000 1,746,290

사회적기업육성 19,400,000 19,400,000 17,045,880 2,354,120 720,000 1,634,120

사회적기업육성(보조,일자리창출,생활)

648,730,000 648,730,000 648,730,000

사회적기업 육성(보조,사업개발비)

259,100,00018,000,000

277,100,000 77,050,000 200,050,000 200,050,000

사회적기업 육성(보조,사회보험료)

15,000,000 15,000,000 5,831,620 458,420 8,709,960 8,709,960

사회적기업육성(보조,지역특화)

20,000,000 20,000,000 20,000,000

사회적기업 육성(보조,시설장비사업)

39,600,000 39,600,000 23,600,000 16,000,000 16,000,000

사회적기업 육성(고도화지원사업)

55,200,000 55,200,000 55,200,000

마을기업 육성사업(보조) 30,000,000 30,000,000 29,628,000 55,800 316,200 316,200

전남형예비마을기업육성사업(보조)

20,000,000 20,000,000 20,000,000

지역노사민정협력 활성화지원

800,000 800,000 727,830 72,170 72,170

지역노사민정협력 활성화지원(보조)

9,200,000 9,200,000 9,200,000

노동상담소 설치운영 25,000,000 25,000,000 25,000,000


- 133 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


직업소개소 관리 1,000,000 1,000,000 860,000 140,000 100,000 40,000

산업․농공단지관리 4,553,676,0003,522,499,510

8,076,175,510 4,661,462,570 1,931,181,800 1,850,797,800 80,384,000 1,483,531,140 2,954,000 1,278,132,390 202,444,750

산업단지 4,553,676,0003,522,499,510

8,076,175,510 4,661,462,570 1,931,181,800 1,850,797,800 80,384,000 1,483,531,140 2,954,000 1,278,132,390 202,444,750

산단관리지원 3,220,327,00097,471,680

3,317,798,680 1,450,324,740 1,843,177,000 1,810,727,000 32,450,000 24,296,940 944,000 23,352,940

나주임대공장 운영 23,600,000 23,600,000 12,232,770 11,367,230 750,000 10,617,230

산업․농공단지 폐수처리장 운영

1,299,749,00070,777,000

1,370,526,000 1,059,442,090 88,004,800 40,070,800 47,934,000 223,079,110 1,060,000 220,020,560 1,998,550

폐수종말처리시설 설치지원(보조,나주혁신산업단지)

1,804,458,7901,804,458,790 846,346,960 958,111,830 958,111,830

완충저류시설 설치비 지원(보조,나주혁신산업단지)

1,449,792,0401,449,792,040 1,283,504,010 166,288,030 166,288,030

남평농공단지 조성사업 2,000,000100,000,000

102,000,000 1,800,000 100,200,000 200,000 100,000,000

나주혁신산단 완충저류시설 설치공사

8,000,000 8,000,000 7,812,000 188,000 188,000

기업 및 기반시설 투자유치 24,389,395,0002,808,158,000

27,197,553,000 23,832,467,150 2,295,131,000 1,160,719,000 1,134,412,000 27,419,000 1,042,535,850 134,694,000 1,800,000 906,041,850

국내외기업 투자유치 24,389,395,0002,808,158,000

27,197,553,000 23,832,467,150 2,295,131,000 1,160,719,000 1,134,412,000 27,419,000 1,042,535,850 134,694,000 1,800,000 906,041,850

기업유치지원 194,920,000 194,920,000 165,731,150 25,000,000 25,000,000 4,188,850 1,800,000 2,388,850

투자기업 보조금 2,769,726,000 2,769,726,000 2,642,416,000 127,310,000 127,310,000

투자기업 보조금(보조) 13,588,000,0001,012,000,000

14,600,000,000 13,457,800,000 1,141,200,000 506,200,000 635,000,000 1,000,000 1,000,000

지역투자촉진 보조금(보조) 7,621,549,0001,796,158,000

9,417,707,000 7,353,320,000 1,128,931,000 654,519,000 474,412,000 26,419,000 909,037,000 133,694,000 775,343,000

투자이행 보증증권 수수료 지원(보조)

215,200,000 215,200,000 213,200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

행정운영경비(일자리경제과) 47,876,000 47,876,000 42,206,450 5,669,550 1,372,000 4,297,550

인력운영비(일자리경제과) 17,956,000 17,956,000 14,686,040 3,269,960 3,269,960

인력운영비 17,956,000 17,956,000 14,686,040 3,269,960 3,269,960


- 134 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


기본경비(일자리경제과) 29,920,000 29,920,000 27,520,410 2,399,590 1,372,000 1,027,590

기본경비 29,920,000 29,920,000 27,520,410 2,399,590 1,372,000 1,027,590

재무활동(일자리경제과) 408,345,000 408,345,000 372,667,950 35,677,050 35,677,050

보전지출(일자리경제과) 408,345,000 408,345,000 372,667,950 35,677,050 35,677,050

보전지출 408,345,000 408,345,000 372,667,950 35,677,050 35,677,050

【일반회계】【문화예술과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 135 -



미래지향적 문화예술 관광체험 기반을 조성한다. 4,584,554,000 3,793,552,010

문화예술행사 개최일 수 실적/목표*100 220 200 91%

통합문화이용권 발급률 실적/목표*100 90 0 0%

도시문화 중심의 사회생태계 구축을 통한 지속가능한 도시로 발전시킨다

2,253,352,280 1,796,722,780 나주 나빌레라 문화센터 이용만족도 만족비율 80 80 100%

미래지향적 문화예술 관광체험 기반을 조성한다 538,870,000 531,037,900 천연염색문화재단 자립 자체세입/세입합계*100 100 80 80%

백호문학관과 향토문화회관 운영 및 관리로 문화정책을 활성화 한다 926,013,760 698,482,550 백호문학관 방문률 방문인 수 5888 6666 113%

전라도 정명 천년을 맞아 기념사업을 추진한다 62,000,000 51,696,000 천인의 합창 참가자 참가자 수 500 700 140%

나주의 역사, 문화 정체성을 확립하여 역사도시 건설을 추진한다 358,362,000 299,798,370 나주학 아카데미 참여율 참여율 1 1 100%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


문화예술과 8,499,117,0001,390,027,040

9,891,144,040 8,158,279,430 389,206,880 389,206,880 2,984,010 1,340,673,720 3,541,024 61,980,000 1,275,152,6962,000,000

문화예술진흥 4,751,596,00077,200,000

4,828,796,000 4,027,216,810 36,120,000 36,120,000 2,984,010 762,475,180 3,273,590 14,149,000 745,052,590

지역문화예술진흥 1,432,809,00077,200,000

1,510,009,000 1,324,214,000 36,120,000 36,120,000 2,984,010 146,690,990 3,273,590 6,322,000 137,095,400

문화예술진흥 346,860,000 346,860,000 328,878,640 17,981,360 1,240,000 16,741,360

전통문화 전승 145,000,00030,000,000

175,000,000 164,890,000 10,110,000 10,110,000

통합 문화이용권(보조) 364,000,000 364,000,000 364,000,000

마을미술프로젝트 76,907,000 76,907,000 51,279,990 25,627,010 1,312,000 24,315,010

마을합창단 지원 148,000,000 148,000,000 123,025,330 24,974,670 200,000 24,774,670

문화콘텐츠 구축 80,000,000 80,000,000 24,900,000 36,120,000 36,120,000 18,980,000 18,980,000

명인명장 지원 15,000,000 15,000,000 13,040,000 1,960,000 1,500,000 460,000

국제작가레지던스 22,000,000 22,000,000 840,000 21,160,000 960,000 20,200,000


- 136 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


콘텐츠 기반 활성화 사업 54,400,00033,600,000

88,000,000 69,695,240 18,304,760 1,110,000 17,194,760

장림마을 설화골목 갤러리 조성사업

13,600,00013,600,000 13,181,840 418,160 418,160

관광지 주변 활성화 사업(보조)

100,000,000 100,000,000 99,997,150 1,420 1,430 1,430

나주문화원사 건립 20,000,000 20,000,000 17,800,000 2,200,000 2,200,000

문화기반시설 전문인력 지원(보조)

55,642,000 55,642,000 49,387,250 2,982,590 3,272,160 3,272,160

원도심 예술인 레지던스 활성화 포럼

5,000,000 5,000,000 3,298,560 1,701,440 1,701,440

시립예술단 운영 지원 2,283,517,000 2,283,517,000 1,678,732,810 604,784,190 7,827,000 596,957,190

시립예술단 운영 161,610,000 161,610,000 148,250,830 13,359,170 13,359,170

시립국악단 운영 1,035,386,000 1,035,386,000 735,393,400 299,992,600 3,795,000 296,197,600

시립합창단 운영 892,617,000 892,617,000 646,579,690 246,037,310 2,342,000 243,695,310

시립소년소녀합창단 운영 193,904,000 193,904,000 148,508,890 45,395,110 1,690,000 43,705,110

문화예술단체 지원 1,035,270,000 1,035,270,000 1,024,270,000 11,000,000 11,000,000

문화예술활동 지원 155,200,000 155,200,000 155,200,000

문화예술행사 지원 90,000,000 90,000,000 79,000,000 11,000,000 11,000,000

영산강 가요제 개최 지원 50,000,000 50,000,000 50,000,000

예술인의 날 기념행사 지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000

문인협회 회원 시화전 개최 지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

전라필하모닉오케스트라 정기연주회 지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

추석맞이 가요콘서트 지원 8,000,000 8,000,000 8,000,000

전라남도 국악제 참가 지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000


- 137 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


목사고을 나주 전국국악경연대회 지원

25,000,000 25,000,000 25,000,000

전라남도 연극제 참가 지원 35,000,000 35,000,000 35,000,000

정기연극공연 지원 30,000,000 30,000,000 30,000,000

배꽃․유채꽃 전국사진촬영대회 지원

20,000,000 20,000,000 20,000,000

나주 전국사진공모전 지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000

청소년과 함께하는 푸른음악회 지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

시민과 함께하는 음악회 지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000

지역작가 초대전 10,000,000 10,000,000 10,000,000

세시풍속놀이 지원 25,000,000 25,000,000 25,000,000

나주들노래 보존육성 지원 12,000,000 12,000,000 12,000,000

전문예술극단 예인방 기획공연 지원

50,000,000 50,000,000 50,000,000

전국시조 나주경창대회 지원 13,000,000 13,000,000 13,000,000

영산강 연등문화축제 지원 15,000,000 15,000,000 15,000,000

호남예술제 미술․작문대회 지원

5,700,000 5,700,000 5,700,000

클래식 아카데미 지원 6,700,000 6,700,000 6,700,000

나주 현대음악제 지원 40,000,000 40,000,000 40,000,000

혁신도시 음악회 지원 4,000,000 4,000,000 4,000,000

사진작가 회원전 5,000,000 5,000,000 5,000,000

백호 시낭송대회 지원 3,000,000 3,000,000 3,000,000

나주예경필회 서예행사 지원 1,000,000 1,000,000 1,000,000


- 138 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


나주난연합전 3,000,000 3,000,000 3,000,000

여성유도회 문화교실 2,000,000 2,000,000 2,000,000

금묵회 서예전시회 3,400,000 3,400,000 3,400,000

나주한글서우회 한글서예교실

1,000,000 1,000,000 1,000,000

영산강살리기 뱃길복원대회 4,000,000 4,000,000 4,000,000

가야수석회 수석전시회 1,500,000 1,500,000 1,500,000

국악강사풀제사업지원(보조) 43,770,000 43,770,000 43,770,000

전남민속예술축제 참가(보조)

2,000,000 2,000,000 2,000,000

지역 특성화 문화 예술 교육 지원 사업(보조)

23,000,000 23,000,000 23,000,000

청소년아카데미 정기공연(사회단체)

15,000,000 15,000,000 15,000,000

나주인물선양사업 20,000,000 20,000,000 20,000,000

나주문화원 찾아가는 문화강좌사업

11,000,000 11,000,000 11,000,000

나주미협전(영호남교류전) 지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

미술협회 출향작가 전시회 지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

찾아가는 문화활동 지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000

직장인 가요제 30,000,000 30,000,000 30,000,000

나주읍성 토요상설공연 50,000,000 50,000,000 50,000,000

시조협회 정기연주회 3,000,000 3,000,000 3,000,000

나주문화 르네상스 프로젝트 40,000,000 40,000,000 40,000,000

꿈나무 콘서트 2,500,000 2,500,000 2,500,000


- 139 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


나주문화예술제 20,000,000 20,000,000 20,000,000

나주문학발간 5,000,000 5,000,000 5,000,000

빛가람 시낭송 축제 지원 3,000,000 3,000,000 3,000,000

신춘가곡과 아리아의 밤 행사 지원

8,500,000 8,500,000 8,500,000

대한민국 동양란협회 전남연합전

15,000,000 15,000,000 15,000,000

이화 유스오케스트라 운영 20,000,000 20,000,000 20,000,000

애란생활엽예품 전국대회 5,000,000 5,000,000 5,000,000

지역문화육성 1,547,486,0001,055,866,280

2,603,352,280 2,006,722,780 331,851,880 331,851,880 264,777,620 267,434 10,120,000 254,390,186

문화도시조성 1,547,486,0001,055,866,280

2,603,352,280 2,006,722,780 331,851,880 331,851,880 264,777,620 267,434 10,120,000 254,390,186

문화특화지역 조성사업(보조)

780,986,000965,406,280

1,746,392,280 1,450,638,400 293,711,880 293,711,880 2,042,000 267,434 1,774,566

나빌레라문화센터 운영 416,500,00090,460,000

506,960,000 346,084,380 38,140,000 38,140,000 122,735,620 10,120,000 112,615,620

스마트생태문화도시 350,000,000 350,000,000 210,000,000 140,000,000 140,000,000

지역특화 산업육성 538,870,000 538,870,000 531,037,900 7,832,100 460,000 7,372,100

천연염색산업 기반구축 20,970,000 20,970,000 15,612,270 5,357,730 5,357,730

천연염색산업센터운영 20,970,000 20,970,000 15,612,270 5,357,730 5,357,730

천연염색문화관 운영 활성화 514,600,000 514,600,000 512,893,150 1,706,850 460,000 1,246,850

천연염색 활성화 지원 4,600,000 4,600,000 2,893,150 1,706,850 460,000 1,246,850

천연염색문화재단 지원 490,000,000 490,000,000 490,000,000

지역연고산업육성 20,000,000 20,000,000 20,000,000

염료작물 재배기반 조성 3,300,000 3,300,000 2,532,480 767,520 767,520


- 140 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


염료작물 재배 육성 3,300,000 3,300,000 2,532,480 767,520 767,520

문화관광 시설물 유지관리 964,778,00026,130,760

990,908,760 763,377,550 227,531,210 30,076,000 197,455,210

문화시설운영 활성화 819,919,00026,130,760

846,049,760 669,843,540 176,206,220 23,678,000 152,528,220

문화공감사업 64,895,000 64,895,000 64,895,000

문화예술공연 운영지원 392,798,000 392,798,000 240,463,700 152,334,300 23,678,000 128,656,300

공연 및 전시장 시설물 보강 167,626,00026,130,760

193,756,760 171,974,840 21,781,920 21,781,920

문화교실운영지원 61,600,000 61,600,000 59,510,000 2,090,000 2,090,000

향토문화회관 운영 25,000,000 25,000,000 25,000,000

기획우수공연 지원 100,000,000 108,000,000 108,000,0008,000,000

작품공모작 전시 및 공연 지원 8,000,000△8,000,000

관광기반 확충 및 관리 144,859,000 144,859,000 93,534,010 51,324,990 6,398,000 44,926,990

백호문학관 운영 144,859,000 144,859,000 93,534,010 51,324,990 6,398,000 44,926,990

행정운영경비 423,568,000 423,568,000 423,140,870 427,130 425,000 2,130

기본경비(시설관리사업소) 22,549,000 22,549,000 22,122,550 426,450 425,000 1,450

기본경비 22,549,000 22,549,000 22,122,550 426,450 425,000 1,450

인력운영비(시설관리사업소) 401,019,000 401,019,000 401,018,320 680 680

인력운영비 401,019,000 401,019,000 401,018,320 680 680

관광산업의 진흥 60,000,000 62,000,000 51,696,000 10,304,000 1,000,000 9,304,0002,000,000

관광활성화 지원 60,000,000 62,000,000 51,696,000 10,304,000 1,000,000 9,304,0002,000,000

전라도 정명 천년 기념사업 60,000,000 62,000,000 51,696,000 10,304,000 1,000,000 9,304,000

2,000,000


- 141 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


역사도시만들기(문화예술과) 127,532,000230,830,000

358,362,000 299,798,370 21,235,000 21,235,000 37,328,630 5,750,000 31,578,630

역사도시기획(문화예술과) 127,532,000230,830,000

358,362,000 299,798,370 21,235,000 21,235,000 37,328,630 5,750,000 31,578,630

역사도시기획 38,132,00050,000,000

88,132,000 72,338,450 15,793,550 2,060,000 13,733,550

정명천년 기념사업 89,400,000180,830,000

270,230,000 227,459,920 21,235,000 21,235,000 21,535,080 3,690,000 17,845,080

행정운영경비(문화예술과) 74,516,000 74,516,000 48,518,590 25,997,410 25,997,410

인력운영비(문화예술과) 60,935,000 60,935,000 36,892,990 24,042,010 24,042,010

인력운영비(문화예술과) 60,935,000 60,935,000 36,892,990 24,042,010 24,042,010

기본경비(문화예술과) 13,581,000 13,581,000 11,625,600 1,955,400 1,955,400

기본경비(문화예술과) 13,581,000 13,581,000 11,625,600 1,955,400 1,955,400

재무활동(문화예술과) 10,771,000 10,771,000 6,770,560 4,000,440 4,000,440

보전지출(문화예술과) 10,771,000 10,771,000 6,770,560 4,000,440 4,000,440

보전지출(관광문화과) 10,771,000 10,771,000 6,770,560 4,000,440 4,000,440

【일반회계】【역사관광과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 142 -



미래지향적 문화예술 관광체험 기반을 조성한다 9,233,291,800 5,560,024,270

관광지 방문객 증가 관광지 방문객 수 1300000 1606450 123%

관광기반시설 추진율 예산 집행률 94 0 0%

문화재 유지 및 보수 정비를 통한 문화재 전승 보전한다 10,979,992,490 7,986,168,970

역사문화자원 복원율 당해연도까지 실적 공정율 80 60 75%

문화재 보수정비사업 정비율문화재보수완료수/문화재보수정비 대상수*100

80 0 0%

관광시설의 효율적인 운영으로 관광객 유입 활성화 및 관광도시를 실현한다

793,425,000 488,867,320 시설물 유지관리 수시점검 100 100 100%

○ 역사도시에 대한 정보 공유와 전문 지식 습득으로 나주의 발전 방향을 제시한다

1,600,000,000 50,346,840 나주의 꿈 전망탑 건립 전망탑 건립 진행율 100 10 10%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


역사관광과 17,788,367,00010,103,775,460

27,890,142,460 17,740,180,590 8,025,541,370 6,191,180,750 1,834,360,620 681,820,682 1,442,599,818 536,842,988 139,741,000 766,015,830△2,000,000

관광산업의 진흥 7,873,463,0002,396,711,400

10,268,174,400 5,902,518,280 3,881,523,550 3,065,727,590 815,795,960 15,835,025 468,297,545 16,901,965 39,606,000 411,789,580△2,000,000

관광활성화 지원 1,839,137,000579,328,750

2,416,465,750 1,593,836,930 666,540,000 495,000,000 171,540,000 15,835,025 140,253,795 15,835,035 13,381,000 111,037,760△2,000,000

관광기획 427,960,000 427,960,000 414,572,800 13,387,200 2,700,000 10,687,200

관광홍보 361,067,000 361,067,000 349,267,670 11,799,330 3,028,000 8,771,330

관광안내소 운영 21,700,000 21,700,000 9,936,070 11,763,930 1,850,000 9,913,930

문화관광 해설가(사)활동지원

179,340,000 177,340,000 132,403,160 44,936,840 44,936,840△2,000,000

문화관광해설(보조) 31,920,000 31,920,000 31,920,000

문화재 목사내아 체험 61,090,000 61,090,000 42,978,240 18,111,760 4,283,000 13,828,760

역사갤러리 운영 14,760,000 14,760,000 8,002,300 6,757,700 940,000 5,817,700

관광행사지원 5,800,000 5,800,000 2,630,000 3,170,000 580,000 2,590,000

팸투어 38,000,000 38,000,000 23,508,000 14,492,000 14,492,000


- 143 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


전통한옥체험 숙박시설 운영지원(보조)

67,500,000 67,500,000 67,500,000

서남권 핵심관광지 육성(자본보조)

400,000,000359,090,000

759,090,000 274,353,610 456,540,000 400,000,000 56,540,000 14,098,190 14,098,200 14,098,200

서남권 핵심관광지 육성(경상보조)

230,000,000220,238,750

450,238,750 236,765,080 210,000,000 95,000,000 115,000,000 1,736,835 1,736,835 1,736,835

관광인프라의 구축 5,191,726,0001,808,112,650

6,999,838,650 3,513,644,150 3,189,450,080 2,570,727,590 618,722,490 296,744,420 1,066,930 20,290,000 275,387,490

관광시설물 유지관리 866,850,000111,515,700

978,365,700 801,705,710 141,659,700 15,000,000 126,659,700 35,000,290 10,650,000 24,350,290

황포돛배 운영 290,876,00026,784,000

317,660,000 289,594,120 28,065,880 9,640,000 18,425,880

영상테마파크 문화센터 150,000,00047,760,000

197,760,000 46,910,370 150,000,000 150,000,000 849,630 849,630

영상테마파크 문화센터 조성(보조)

11,050,00011,050,000 11,050,000 11,050,000

죽산보 오토캠핑장 조성(자체)

50,000,00019,574,960

69,574,960 59,926,960 9,648,000 9,648,000

죽산보 오토캠핑장 조성(보조)

700,000,000767,911,350

1,467,911,350 1,318,754,220 148,557,130 61,650,130 86,907,000 600,000 600,000

관광안내표지(해설)판 정비(보조)

51,487,64051,487,640 51,007,050 480,590 480,590

관광안내표지판 정비사업(보조)

40,000,000 40,000,000 38,023,500 1,976,500 1,976,500

항공레저 이착륙장 조성(보조)

683,350,000683,350,000 62,140,000 405,155,790 405,155,790 216,054,210 216,054,210

경현동 인공폭포 조성(보조) 334,000,00044,171,000

378,171,000 73,354,540 304,816,460 304,816,460

영산강변저류지 테마공원 조성(보조)

960,000,00035,550,000

995,550,000 258,245,000 737,305,000 737,305,000

어린이물놀이공원 조성(보조)

1,500,000,0008,958,000

1,508,958,000 266,650,000 1,242,308,000 1,242,308,000

원옥제(산림자원연구소) 수변공원 조성(보조)

200,000,000 200,000,000 197,332,680 2,667,320 1,066,930 1,600,390

관광지 노후화장실 개선사업 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

축제의 관광자원화 842,600,0009,270,000

851,870,000 795,037,200 25,533,470 25,533,470 31,299,330 5,935,000 25,364,330

제야행사 80,000,000 80,000,000 39,685,500 25,533,470 25,533,470 14,781,030 4,000,000 10,781,030


- 144 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


남도 음식문화 큰잔치 4,600,000 4,600,000 3,500,000 1,100,000 135,000 965,000

영산포 홍어축제 170,000,000 170,000,000 170,000,000

마한문화축제 535,000,0009,270,000

544,270,000 532,662,450 11,607,550 1,000,000 10,607,550

한수제 벚꽃한마당잔치 지원 20,000,000 20,000,000 20,000,000

각종 축제 나주홍보관 운영 10,000,000 10,000,000 9,019,250 980,750 500,000 480,750

실험적 소규모 축제 개발 3,000,000 3,000,000 170,000 2,830,000 300,000 2,530,000

남평 드들섬 프린지 축제 지원 20,000,000 20,000,000 20,000,000

문화재 보존 및 전승 6,387,392,0007,651,447,060

14,038,839,060 10,175,255,250 2,351,364,660 1,332,800,000 1,018,564,660 665,985,657 846,233,493 519,941,023 32,148,000 294,144,470

문화재 유지 및 보수정비 4,232,890,0003,270,209,610

7,503,099,610 5,536,322,740 920,614,660 501,800,000 418,814,660 632,447,587 413,714,623 212,254,383 28,698,000 172,762,240

문화재 보수정비 993,937,00091,274,690

1,085,211,690 820,517,740 138,268,220 138,268,220 126,425,730 22,232,000 104,193,730

도지정문화재 보수정비사업 376,000,00055,746,640

431,746,640 116,036,640 299,100,000 279,000,000 20,100,000 11,077,830 5,532,170 5,532,170

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원

909,500,0002,238,555,000

3,148,055,000 2,057,351,540 345,236,520 140,770,000 204,466,520 586,362,400 159,104,540 159,104,540

문화재 재난방지 시설구축 40,000,000 40,000,000 38,010,000 226,000 1,764,000 1,764,000

문화재 방재시설 유지관리 지원

50,000,000 50,000,000 31,610,000 12,873,000 5,517,000 5,517,000

전통사찰 방재시스템 유지보수

30,200,000 30,200,000 28,086,000 1,057,000 1,057,000 1,057,000

전통문화유산 보수정비사업 20,000,000263,687,550

283,687,550 263,100,000 12,030,000 12,030,000 8,557,550 8,557,550

문화재 상시관리사업 70,000,000 70,000,000 50,780,200 9,609,900 9,609,900 9,609,900

문화재 활용사업 1,040,857,000417,904,730

1,458,761,730 1,270,749,430 125,979,920 70,000,000 55,979,920 62,032,380 6,466,000 55,566,380

향토문화유산 전승지원 1,500,000 1,500,000 1,500,000

전수교육관 활성화 지원 160,000,000 160,000,000 160,000,000


- 145 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


향교․서원 문화재 활용사업 200,000,000 200,000,000 200,000,000

생생문화재 사업 67,500,000 67,500,000 66,950,000 550,000 550,000

지역문화유산 교육사업 56,000,000 56,000,000 56,000,000

도지정 문화재 초가이엉잇기 사업

37,396,000 37,396,000 37,247,000 74,500 74,500 74,500

도지정 목조문화재 방재시설 확충사업

69,131,00069,131,000 64,686,420 4,444,580 4,444,580

문화재 보수정비(보조) 180,000,000120,000,000

300,000,000 259,787,770 11,166,957 29,045,273 29,045,273

종가종택 보수정비 지원사업13,910,000

13,910,000 13,910,000

문화재의 원형복원 2,154,502,0004,381,237,450

6,535,739,450 4,638,932,510 1,430,750,000 831,000,000 599,750,000 33,538,070 432,518,870 307,686,640 3,450,000 121,382,230

문열공 김천일 선생 추모제향 13,643,000 13,643,000 13,193,000 450,000 23,000 427,000

문열공김천일선생 유적 관리 64,727,000 64,727,000 45,138,850 19,588,150 3,427,000 16,161,150

문화재 안전경비원 배치 및 활용

230,932,000 230,932,000 192,774,430 26,709,950 11,447,620 11,447,620

도지정 무형문화재보존 전승지원

4,200,000 4,200,000 4,200,000

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(나주목 관아와 향교)

400,000,0001,344,395,230

1,744,395,230 1,361,378,170 300,000,000 300,000,000 2,882,830 80,134,230 80,134,230

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(나주읍성)

840,000,0001,639,492,070

2,479,492,070 2,443,862,280 26,620,000 26,620,000 9,009,790 9,009,790

나주 서성벽특별관리구역조성

500,000,0001,285,774,000

1,785,774,000 500,484,500 1,073,130,000 500,000,000 573,130,000 212,159,500 212,159,500

나주 서성벽특별관리구역조성사업 토지매입

111,576,150111,576,150 15,791,860 95,784,290 95,784,290

나주 회진성 토지매입 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000

도지정 매장문화재 발굴조사 70,000,000 70,000,000 62,109,420 3,945,290 3,945,290 3,945,290

행정운영경비(역사도시사업단)

15,465,000 15,465,000 15,464,040 960 960

기본경비(역사도시사업단) 15,465,000 15,465,000 15,464,040 960 960


- 146 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


기본경비 15,465,000 15,465,000 15,464,040 960 960

행정운영경비(관광문화과) 591,243,000 591,243,000 529,910,550 61,332,450 53,183,000 8,149,450

인력운영비 568,643,000 568,643,000 517,251,440 51,391,560 43,243,000 8,148,560

인력운영비 568,643,000 568,643,000 517,251,440 51,391,560 43,243,000 8,148,560

기본경비(관광문화과) 22,600,000 22,600,000 12,659,110 9,940,890 9,940,000 890

기본경비 22,600,000 22,600,000 12,659,110 9,940,890 9,940,000 890

문화관광 시설물 유지관리 737,808,00055,617,000

793,425,000 488,867,320 243,000,000 243,000,000 61,557,680 14,804,000 46,753,680

관광기반 확충 및 관리 737,808,00055,617,000

793,425,000 488,867,320 243,000,000 243,000,000 61,557,680 14,804,000 46,753,680

나주영상테마파크 운영관리 588,094,000 588,094,000 295,523,750 243,000,000 243,000,000 49,570,250 10,749,000 38,821,250

나주목문화관 운영관리 25,354,000 25,354,000 19,220,970 6,133,030 1,409,000 4,724,030

관광 시설물 유지보수 관리 124,360,00055,617,000

179,977,000 174,122,600 5,854,400 2,646,000 3,208,400

역사도시만들기 1,600,000,000 1,600,000,000 50,346,840 1,549,653,160 1,549,653,160

역사도시기획 1,600,000,000 1,600,000,000 50,346,840 1,549,653,160 1,549,653,160

문화관광자원개발 1,600,000,000 1,600,000,000 50,346,840 1,549,653,160 1,549,653,160

재무활동(역사관광과) 582,996,000 582,996,000 577,818,310 5,177,690 5,177,690

보전지출 582,996,000 582,996,000 577,818,310 5,177,690 5,177,690

보전지출 582,996,000 582,996,000 577,818,310 5,177,690 5,177,690

【일반회계】【혁신도시교육과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 147 -



○ 친환경적이고 양질의 주거환경 조성으로 성공적인 혁신도시를 건설한다

3,141,628,000 2,598,957,080

이전기관 문화예술 동아리 공연 공연횟수 3 3 100%

이전기관과의 협력회의 개최 횟수 개최횟수 10 10 0%

u-city통합운영센터 효율화 추진 당해년도 실적 공정율 100 100 0%

CCTV 통합운영센터 성과관제성과실적(지방청보고건수+자체 생활안저예방활동건수)

300 442 0%

교육여건 개선을 통한 창의적 인재를 육성한다 8,628,061,000 8,540,899,140

진로진학운영실적 운영횟수 3800 3544 93%

자유학기제 진로체험 프로그램 제공 실적 제공횟수 4 4 0%

평생교육도시 조성 추진 및 수준높은 도서관 서비스 제공으로 시민의 삶의 질을 향상한다

1,231,858,000 1,168,823,075

평생학습강좌 참여자수 평생교육강좌 참여자수 10,000 17417 174%

도서관 도서대출 권수 도서관 도서대출 권수 100,000 209682 0%

교육기관 설립에 따른 관계법령 검토 및 행정지원 체계를 마련한다 0 0 공청회 개최 회 2 2 100%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


혁신도시교육과 16,036,119,00073,310,000

16,109,429,000 13,149,396,855 988,793,140 909,298,140 79,495,000 1,151,263,430 819,975,575 292,372,120 42,230,000 485,373,455

성공적인 혁신도시 건설 5,804,022,00019,040,000

5,823,062,000 3,154,318,000 923,268,140 846,073,140 77,195,000 1,146,794,910 598,680,950 276,699,320 7,549,000 314,432,630

혁신도시 지원 1,955,224,00019,040,000

1,996,264,000 309,494,530 147,195,000 70,000,000 77,195,000 1,146,794,910 392,779,560 276,699,320 5,525,000 110,555,24022,000,000

이전공공기관 연관기업 및 산하기관 유치

124,090,000 124,090,000 72,583,200 38,225,000 38,225,000 13,281,800 1,575,000 11,706,800

혁신도시 홍보 및 제협의회 운영 지원

5,050,000 5,050,000 4,570,000 480,000 480,000

혁신도시 산학연유치지원센터 지원

265,000,000 245,670,000 77,583,740 44,785,770 123,300,490 29,362,940 3,250,000 90,687,550△19,330,000

혁신도시 개발지원 107,000,000 148,330,000 35,835,200 108,970,000 70,000,000 38,970,000 3,524,800 700,000 2,824,80041,330,000

원주민 주거시설 운영 13,100,00019,040,000

32,140,000 27,938,330 4,201,670 4,201,670

공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 사업

1,440,984,000 1,440,984,000 90,984,060 1,102,009,140 247,990,800 247,336,380 654,420


- 148 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


U-CITY 통합운영센터 관리 3,848,798,000 3,826,798,000 2,844,823,470 776,073,140 776,073,140 205,901,390 2,024,000 203,877,390△22,000,000

U-City 조성 및 운영 8,800,000 8,800,000 2,129,320 6,670,680 6,670,680

U-City 통합운영센터 운영 816,727,000 816,727,000 801,338,020 15,388,980 2,024,000 13,364,980

U-City 통합운영센터 유지관리

1,782,821,000 1,760,821,000 1,576,979,270 183,841,730 183,841,730△22,000,000

2018년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업

1,240,450,000 1,240,450,000 464,376,860 776,073,140 776,073,140

평생교육환경 조성 8,641,351,00036,710,000

8,678,061,000 8,540,899,140 50,000,000 50,000,000 87,161,860 4,639,000 82,522,860

지역 인재육성 지원 8,641,351,00036,710,000

8,678,061,000 8,540,899,140 50,000,000 50,000,000 87,161,860 4,639,000 82,522,860

인재육성 및 교육여건 개선 6,527,455,00036,710,000

6,564,165,000 6,504,721,500 59,443,500 2,146,000 57,297,500

미국 어학연수 운영 439,296,000 439,296,000 424,313,450 14,982,550 1,385,000 13,597,550

중국 어학연수 운영 68,900,000 68,900,000 56,164,190 12,735,810 1,108,000 11,627,810

교육진흥재단 지원 1,487,000,000 1,487,000,000 1,487,000,000

중국어 원어민보조교사 지원사업(보조)

62,700,000 62,700,000 62,700,000

농어촌지역 중심고 육성 지원(보조)

6,000,000 6,000,000 6,000,000

교육 환경 개선 사업(보조) 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

평생학습 진흥 1,281,897,00017,560,000

1,299,457,000 1,221,838,685 15,525,000 13,225,000 2,300,000 2,183,990 59,909,325 1,427,400 29,706,000 28,775,925

도서관 운영 933,490,00013,200,000

946,690,000 879,223,515 15,525,000 13,225,000 2,300,000 2,183,990 49,757,495 1,427,400 27,587,000 20,743,095

나주시립도서관 운영 221,026,000 221,026,000 192,690,490 2,300,000 2,300,000 26,035,510 13,221,000 12,814,510

빛가람시립도서관 운영 516,849,000 516,849,000 495,830,815 21,018,185 13,696,000 7,322,185

공공도서관 지원 76,000,000 76,000,000 76,000,000

작은도서관 운영지원 93,900,000 93,900,000 92,623,600 1,276,400 670,000 606,400


- 149 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


도서관 개관시간 연장(보조) 8,000,000 8,000,000 5,732,000 840,600 1,427,400 1,427,400

도서관 상주작가 지원(보조) 17,715,00013,200,000

30,915,000 16,346,610 13,225,000 13,225,000 1,343,390

평생학습 도시 348,407,0004,360,000

352,767,000 342,615,170 10,151,830 2,119,000 8,032,830

평생학습 도시 316,083,000 316,083,000 305,946,170 10,136,830 2,119,000 8,017,830

평생학습 도시 조성(보조) 32,324,000 32,324,000 32,324,000

행복학습센터운영지원사업(보조)

4,360,0004,360,000 4,345,000 15,000 15,000

행정운영경비(혁신도시교육과)

224,584,000 224,584,000 153,201,190 2,284,530 69,098,280 14,245,400 336,000 54,516,880

기본경비(혁신도시교육과) 122,493,000 122,493,000 67,640,120 54,852,880 336,000 54,516,880

기본경비 21,845,000 21,845,000 20,434,950 1,410,050 336,000 1,074,050

인력운영비 100,648,000 100,648,000 47,205,170 53,442,830 53,442,830

인력운영비 102,091,000 102,091,000 85,561,070 2,284,530 14,245,400 14,245,400

도서관 개관시간 연장(보조) 102,091,000 102,091,000 85,561,070 2,284,530 14,245,400 14,245,400

재무활동(혁신도시에너지과) 84,265,000 84,265,000 79,139,840 5,125,160 5,125,160

보전지출 84,265,000 84,265,000 79,139,840 5,125,160 5,125,160

보전지출 84,265,000 84,265,000 79,139,840 5,125,160 5,125,160

【일반회계】【에너지신산업과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 150 -



빛가람에너지밸리 구축을 통한 대한민국 에너지중심도시의 기반을 마련한다 7,487,496,000 7,471,916,360

에너지효율화사업추진(사업추진가구수/대상가구수)*100

100 100 100%

신재생에너지보급사업추진(사업추진가구수/대상가구수)*100

100 38 38%

에너지밸리핵심정책과제추진 추진율 100 87.5 87%

전기자동차 보급 확대로 쾌적한 대기환경 조성과 저탄소 녹색성장 선도 도시 이미지를 구축한다

5,485,181,810 4,667,806,240

전기자동차 및 전기이륜차 보급사업 공고 및 홍보 공고횟수 2 4 200%

전기자동차 및 전기이륜차 보급사업 대상자 선정 보조금 지급내역 174 180 100%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


에너지신산업과 14,123,363,0001,704,811,810

15,828,174,810 14,960,093,900 745,857,500 351,570,000 394,287,500 45,215,780 77,007,630 52,436,470 2,280,000 22,291,160

에너지정책 및 에너지밸리 조성 10,279,966,00030,960,000

10,310,926,000 10,269,643,860 24,385,500 16,896,640 4,725,000 1,000,000 11,171,640

에너지 관리 2,681,446,00015,710,000

2,697,156,000 2,661,529,410 24,385,500 11,241,090 4,725,000 1,000,000 5,516,090

가스안전관리 및 에너지절약 2,373,530,000 2,373,530,000 2,367,013,910 6,516,090 1,000,000 5,516,090

서민층 가스시설 개선사업 111,400,00015,710,000

127,110,000 127,110,000

신재생에너지보급 주택지원사업

152,086,000 152,086,000 148,678,000 972,000 2,436,000 2,436,000

신재생에너지보급 주택지원사업(공동)

44,430,000 44,430,000 18,727,500 23,413,500 2,289,000 2,289,000

에너지밸리 조성 지원 7,598,520,00015,250,000

7,613,770,000 7,608,114,450 5,655,550 5,655,550

빛가람 에너지밸리 업무 추진 4,819,520,00015,250,000

4,834,770,000 4,829,114,450 5,655,550 5,655,550

에너지신기술연구소 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

고효율 전력설비 신뢰성 연구기반 구축사업(국가직접지원)

500,000,000 500,000,000 500,000,000

광주전남공동혁신도시 오픈랩조성사업(국가직접지원)

279,000,000 279,000,000 279,000,000

에너지 정책 및 에너지 복지 실현

3,811,330,0001,673,851,810

5,485,181,810 4,667,806,240 745,857,500 351,570,000 394,287,500 20,830,280 50,687,790 47,711,470 1,280,000 1,696,320

【일반회계】【에너지신산업과】

- 151 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


에너지 복지 3,811,330,0001,673,851,810

5,485,181,810 4,667,806,240 745,857,500 351,570,000 394,287,500 20,830,280 50,687,790 47,711,470 1,280,000 1,696,320

전기자동차 보급사업 3,681,550,000913,851,810

4,595,401,810 4,228,696,440 346,570,000 346,570,000 20,135,370 17,166,370 1,280,000 1,689,000

전기이륜차보급사업 125,000,000110,000,000

235,000,000 179,525,020 5,000,000 5,000,000 20,200,000 30,274,980 30,274,980

전기자동차 충전인프라 구축650,000,000

650,000,000 254,812,100 394,287,500 394,287,500 630,280 270,120 270,120

신재생에너지 발전사업 4,780,000 4,780,000 4,772,680 7,320 7,320

행정운영경비(에너지신산업과)

30,940,000 30,940,000 21,518,130 9,421,870 9,421,870

기본경비(에너지신산업과) 30,940,000 30,940,000 21,518,130 9,421,870 9,421,870

기본경비 30,940,000 30,940,000 21,518,130 9,421,870 9,421,870

재무활동(에너지신산업과) 1,127,000 1,127,000 1,125,670 1,330 1,330

보전지출(에너지신산업과) 1,127,000 1,127,000 1,125,670 1,330 1,330

보전지출(에너지신산업과) 1,127,000 1,127,000 1,125,670 1,330 1,330

【일반회계】【도시재생과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 152 -



도시재생 뉴딜사업으로 정주여건을 개선한 4,592,635,900 3,354,752,720

읍성 도시재생사업 추진율 (집행액/예산액)*100 50 50 100%

도시재생 뉴딜사업 추진율(용역완료권역수/총 권역수)×100

100 100 100%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


도시재생과 7,106,953,0001,319,088,900

8,426,041,900 3,743,425,740 4,420,884,870 4,389,695,290 31,189,580 9,495,820 252,235,470 104,550,700 3,231,000 144,453,770

도시재생활성화 7,094,862,0001,319,088,900

8,413,950,900 3,735,936,090 4,420,884,870 4,389,695,290 31,189,580 9,495,820 247,634,120 104,550,700 3,231,000 139,852,420

도시재생활성화 6,614,888,0001,155,979,500

7,770,867,500 3,164,098,560 4,420,884,870 4,389,695,290 31,189,580 185,884,070 83,914,890 2,751,000 99,218,180

도시재생일반 141,140,000 141,140,000 84,091,100 9,425,000 9,425,000 47,623,900 20,953,900 1,470,000 25,200,000

도시재생지원센터 139,748,000 139,748,000 93,135,430 26,060,000 26,060,000 20,552,570 1,031,000 19,521,570

공동체활성화 5,000,000 5,000,000 2,772,350 2,227,650 250,000 1,977,650

도시재생사업156,315,000

156,315,000 86,315,000 19,050,000 19,050,000 50,950,000 50,950,000

지역역량강화(나주) 50,000,00066,551,500

116,551,500 85,469,290 27,260,000 27,260,000 3,822,210 3,822,210

근린재생형(일반형/나주) 2,854,000,000933,113,000

3,787,113,000 2,727,315,390 999,089,870 996,375,290 2,714,580 60,707,740 59,138,780 1,568,960

영산포권 도시재생사업(자체)

700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000

우리동네살리기(소규모 주거)

2,625,000,000 2,625,000,000 2,625,000,000 2,625,000,000

소규모 재생사업 100,000,000 100,000,000 85,000,000 15,000,000 15,000,000

경관디자인 479,974,000163,109,400

643,083,400 571,837,530 9,495,820 61,750,050 20,635,810 480,000 40,634,240

경관디자인 운영 59,000,000 59,000,000 33,701,890 25,298,110 480,000 24,818,110

간판 정비사업(자체) 160,234,000 160,234,000 160,233,600 400 400

간판 정비사업163,109,400

163,109,400 150,294,300 12,815,100 12,815,100

【일반회계】【도시재생과】

- 153 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


행정홍보 안내간판 유지관리 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

도시가로 경관 정비사업 17,740,000 17,740,000 17,739,370 630 630

도시가로 경관 정비사업(보조)

40,000,000 40,000,000 36,348,040 1,825,980 1,825,980 1,825,980

전남다운 우수경관 조성사업 200,000,000 200,000,000 173,520,330 7,669,840 18,809,830 18,809,830

행정운영경비(도시재생과) 12,091,000 12,091,000 7,489,650 4,601,350 4,601,350

기본경비 12,091,000 12,091,000 7,489,650 4,601,350 4,601,350

기본경비 12,091,000 12,091,000 7,489,650 4,601,350 4,601,350

【일반회계】【산림공원과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 154 -



편안하고 깨끗한 환경 및 생활공간 조성을 위해 산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성을 수행한다 20,698,776,080 17,597,757,980

산림자원 조성률 2015년 숲가꾸기 및 조림 누계실적면적/2016년 숲가꾸기 및 조림 총계획면적*100 100 1534 100%

공원.산림휴양시설 조성률(금년 조성실적/금년 산림휴양시설 조성계획)*100

100 0 0%

조경수 10만주 심기 초과 달성률(2015년도 조경수 식재본수/10만주)*100

100 0 0%

관광 콘텐츠가 있는 공원 및 녹지를 조성한다 441,353,000 327,990,830

전망대 시설 이용객수 전망대 시설 이용객수 15만명 10만명 66%

빛가람 호수공원 내 시설 조성사업빛가람호수공원 시설 조성사업 결과보고서

600백만원 380백만원 62%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


산림공원과 21,082,595,000898,997,960

22,012,694,960 18,759,949,620 2,438,574,180 503,580,510 1,934,993,670 134,288,742 679,882,418 239,271,828 63,997,000 376,613,59031,102,000

산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성

20,101,419,000898,997,960

21,031,518,960 17,925,402,360 2,438,574,180 503,580,510 1,934,993,670 128,668,567 538,873,853 230,394,903 40,612,000 267,866,95031,102,000

산림가꾸기 4,577,822,000150,502,900

4,759,426,900 4,184,928,990 357,100,000 357,100,000 116,301,587 101,096,323 74,972,833 5,554,000 20,569,49031,102,000

정책숲가꾸기(보조) 2,127,041,00097,574,000

2,224,615,000 1,920,834,220 264,690,000 264,690,000 19,543,101 19,547,679 19,547,679

공공숲가꾸기(보조) 196,277,000 196,277,000 160,653,500 23,967,782 11,655,718 11,655,718

공공산림가꾸기 사업 469,375,000 469,375,000 461,643,420 7,731,580 3,698,000 4,033,580

조림(보조) 609,032,000 609,032,000 601,548,710 5,512,531 1,970,759 1,970,759

나주사랑나무심기 16,000,000 16,000,000 13,251,540 2,748,460 1,200,000 1,548,460

사유림 산림경영계획작성(보조)

7,600,000 7,600,000 7,190,000 266,500 143,500 143,500

사방사업(보조) 877,714,000 877,714,000 754,266,500 81,280,000 81,280,000 34,749,747 7,417,753 7,417,753

산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(보조)

37,404,000 37,404,000 36,610,050 315,199 478,751 478,751

목재펠릿보일러 보급(보조) 33,600,00017,976,900

51,576,900 20,772,000 1,050,000 1,050,000 12,752,100 17,002,800 17,002,800

사방사업 48,890,000 48,890,000 37,500,540 11,389,460 260,000 11,129,460


- 155 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


산림작물생산단지(보조) 22,400,00024,112,000

46,512,000 24,112,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000

친환경임산물재배관리(보조) 2,610,0006,840,000

9,450,000 9,450,000

임업단체지원 28,400,000 28,400,000 27,591,400 808,600 336,000 472,600

산촌생태마을 조성 및 관리 1,200,000 1,200,000 306,610 893,390 60,000 833,390

임산물유통기반조성(보조) 10,080,000 10,080,000 10,080,000 10,080,000

임산물생산기반조성(보조) 1,168,0004,000,000

5,168,000 4,000,000 584,000 584,000 584,000

임산물 상품화 지원 13,880,000 13,880,000 1,560,000 7,392,000 4,928,000 4,928,000

소규모 맞춤형 임산물 가공유통시설사업(보조)

55,758,000 55,758,000 55,758,000

산지이용구분 4,400,000 4,400,000 1,848,000 2,552,000 2,552,000

산림작물 재해복구 14,993,000 46,095,000 46,032,500 18,627 43,873 43,87331,102,000

공원관리 8,076,923,000136,817,800

8,213,740,800 6,458,652,950 1,589,879,010 448,580,510 1,141,298,500 5,042,774 160,166,066 34,590,116 16,398,000 109,177,950

생태숲 조성 85,435,000 85,435,000 71,741,740 1,615,000 1,615,000 12,078,260 1,724,000 10,354,260

생활환경숲 조성 62,000,000 62,000,000 61,636,860 363,140 363,140

산림휴양시설 조성 및 관리 440,151,00016,730,000

456,881,000 328,653,300 109,212,230 109,212,230 19,015,470 19,015,470

도시공원 유지 관리 822,599,00061,998,900

884,597,900 804,818,230 46,028,770 46,028,770 33,750,900 7,484,000 26,266,900

도시숲 조성(명상숲)(보조) 100,000,000 100,000,000 99,200,790 799,210 799,210

도시숲 조성(도시산림공원)(보조)

1,000,000,000 1,000,000,000 558,789,660 440,910,340 440,910,340 300,000 300,000

자전거테마파크 운영 23,800,000 23,800,000 10,162,210 13,637,790 1,250,000 12,387,790

대호수변공원 조성 5,000,00010,770,000

15,770,000 14,615,150 1,154,850 500,000 654,850

숲길조성관리(보조) 450,000,000 450,000,000 435,593,920 6,908,340 6,908,340 7,497,740 7,497,740


- 156 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


산림서비스도우미(숲해설가)(보조)

20,000,000 20,000,000 19,958,000 21,000 21,000 21,000

유아숲 체험원 조성(보조) 321,747,000 321,747,000 303,550,030 2,700,000 2,700,000 5,021,774 10,475,196 25,972,166 △15,496,970

혁신도시 공원녹지 2,746,191,00047,318,900

2,793,509,900 2,732,437,390 61,072,510 5,440,000 55,632,510

혁신도시 공원녹지(보조) 1,000,000,000 1,000,000,000 551,419,490 448,580,510 448,580,510

문화관광 자원개발(보조) 1,000,000,000 1,000,000,000 466,076,180 533,923,820 533,923,820

산림보호 2,729,094,00062,963,000

2,792,057,000 2,347,771,320 256,783,860 256,783,860 7,324,206 180,177,614 90,995,064 89,182,550

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)자본(보조)

1,540,000 1,540,000 1,148,950 254,183 136,867 136,867

일반병해충방제(보조) 29,711,00017,333,000

47,044,000 43,844,330 2,109,075 1,090,595 1,090,595

생활권 수목진료 정비(보조) 5,000,000 5,000,000 4,650,000 227,500 122,500 122,500

임도관리 247,579,000 247,579,000 191,838,090 55,740,910 55,740,910

임도시설(생활계정)(지자체자본)(보조)

1,086,189,00045,630,000

1,131,819,000 791,015,360 256,783,860 256,783,860 84,019,780 84,019,780

산불방지 228,936,000 228,936,000 202,978,830 25,957,170 25,957,170

산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)

514,839,000 514,839,000 513,414,150 712,964 711,886 711,886

산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)(보조)

6,000,000 6,000,000 5,580,000 243,600 176,400 176,400

산불예방체계 구축 및 운영(자본보조)(보조)

60,000,000 60,000,000 59,692,780 178,187 129,033 129,033

산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)(보조)

48,266,000 48,266,000 47,577,030 282,871 406,099 406,099

산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)(보조)

6,630,000 6,630,000 6,630,000

산불방지 교육훈련 및 조사(경상보조)(보조)

3,965,000 3,965,000 3,965,000

산불방지 교육훈련 및 조사(자본보조)(보조)

800,000 800,000 800,000

산불방지(도비보조) 94,980,000 94,980,000 94,980,000


- 157 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


산지관리 23,444,000 23,444,000 18,382,170 5,061,830 5,061,830

보호수 및 노거수 관리 115,668,000 115,668,000 113,245,360 2,422,640 2,422,640

보호수 정비 사업(보조) 56,000,000 56,000,000 55,816,000 55,096 128,904 128,904

산림유전자원보호구역 보호.관리 협약(보조)

90,000,000 90,000,000 88,220,470 1,779,530

도시숲 조성(전통마을숲)(보조)

100,000,000 100,000,000 95,927,000 4,073,000 4,073,000

사회서비스 인력경비(보조) 9,547,000 9,547,000 8,065,800 1,481,200

조경 4,717,580,000548,714,260

5,266,294,260 4,934,049,100 234,811,310 55,000,000 179,811,310 97,433,850 29,836,890 18,660,000 48,936,960

가로수 관리 635,588,00024,925,000

660,513,000 593,480,610 54,180,000 35,000,000 19,180,000 12,852,390 3,890,000 8,962,390

사계절 아름다운 꽃길 조성 642,865,000 642,865,000 621,642,960 21,222,040 8,660,000 12,562,040

시직영양묘장 양묘사업 및 운영

162,200,00022,280,000

184,480,000 172,683,940 11,796,060 1,960,000 9,836,060

녹지 사후관리 453,394,000 453,394,000 445,289,650 8,104,350 1,760,000 6,344,350

시 청사 조경 유지 관리 11,410,000 11,410,000 10,649,640 760,360 760,360

묘포장 조경수 양묘사업 및 운영

9,130,000 9,130,000 7,836,780 1,293,220 320,000 973,220

도시숲 조성(녹색쌈지공원)(보조)

1,000,000,00025,464,000

1,025,464,000 872,241,160 131,410,000 131,410,000 21,812,840 21,812,840

나무은행조성(보조) 53,750,000 53,750,000 50,392,910 2,128,000 2,128,000 1,229,090 1,229,090

도시숲 조성(가로수)(보조) 400,000,000 400,000,000 398,621,640 1,378,360 1,378,360

가로조경 관리 639,243,000249,555,380

888,798,380 843,390,530 36,323,310 20,000,000 16,323,310 9,084,540 2,070,000 7,014,540

숲속의 전남 아름다운 숲만들기(보조)

50,000,000 50,000,000 50,000,000

도시숲 조성(명품가로숲길)(보조)

600,000,000 600,000,000 593,466,090 1,560,000 1,560,000 4,973,910 4,973,910

도시숲 조성(복합산림경관숲)(보조)

60,000,000 60,000,000 50,347,310 9,210,000 9,210,000 442,690 442,690


- 158 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


영산강 경관숲 조성사업(보조)

226,489,880226,489,880 224,005,880 2,484,000 2,484,000

빛가람 공원 녹지관리 441,353,000 441,353,000 327,990,830 113,362,170 20,397,000 92,965,170

관광인프라의 진흥 441,353,000 441,353,000 327,990,830 113,362,170 20,397,000 92,965,170

빛가람 전망대 운영관리 441,353,000 441,353,000 327,990,830 113,362,170 20,397,000 92,965,170

행정운영경비(산림공원과) 486,658,000 486,658,000 454,458,130 5,620,175 26,579,695 8,876,925 2,988,000 14,714,770

인력운영비(산림공원과) 452,578,000 452,578,000 425,184,420 5,620,175 21,773,405 8,876,925 12,896,480

인력운영비 176,912,000 176,912,000 164,119,960 12,792,040 12,792,040

도유림 관리(보조) 40,652,000 40,652,000 40,555,190 96,810 96,810

산림재해일자리 장기(산림병해충방제단)(보조)

60,894,000 60,894,000 59,689,080 522,836 682,084 682,084

임도시설(임도관리원)(보조) 30,298,000 30,298,000 30,193,560 104,440 104,440

산림서비스도우미(도시녹지관리원)(보조)

29,610,000 29,610,000 28,346,770 1,263,230 1,263,230

산림서비스도우미(명상숲 코디네이터)(보조)

26,660,000 26,660,000 25,067,140 550,253 1,042,607 1,042,607

산림서비스도우미(숲길체험지도사)(보조)

28,890,000 28,890,000 27,239,410 525,728 1,124,862 1,124,862

공공숲가꾸기사업(산림자원조사단)(보조)

58,662,000 58,662,000 49,973,310 4,021,358 4,667,332 4,667,332

기본경비(산림공원과) 34,080,000 34,080,000 29,273,710 4,806,290 2,988,000 1,818,290

기본경비 34,080,000 34,080,000 29,273,710 4,806,290 2,988,000 1,818,290

재무활동(산림공원과) 53,165,000 53,165,000 52,098,300 1,066,700 1,066,700

보전지출(산림공원과) 53,165,000 53,165,000 52,098,300 1,066,700 1,066,700

보전지출 53,165,000 53,165,000 52,098,300 1,066,700 1,066,700

【일반회계】【건설과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 159 -



살기좋은 정주여건 개선으로 농촌마을 복지향상및 주민소득증대에 기여한다 21,735,464,720 16,604,386,540

기계화 경작로 확포장사업 완료율 (집행액/예산액)*100 100 90 90%

노후 저수지 보상 보강공사 공정율 (집행액/예산액)*100 100 70 0%

불법광고물 정비실적 (실적/목표) 48 68 0%

도로이용 시설물을 유지관리 한다28,870,650,780 24,013,069,674

군도및 농어촌도로 확포장 공정율 (예산액/집행액)*100 85 100 100%

도로시설물 및 교량보수 유지관리 예산 집행율 (집행액/예산액)*100 90 99 99%

주민숙원사업 해결율 (집행액/예산액)*100 90 100 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


건설과 47,514,355,00010,833,793,510

58,354,448,510 45,041,793,164 10,713,627,740 4,509,829,580 6,203,798,160 200,990,647 2,398,036,959 386,680,313 382,779,000 1,628,577,6466,300,000

농촌농업생산기반조성 18,913,922,0005,449,706,230

24,369,928,230 18,618,935,440 4,602,835,970 1,403,718,440 3,199,117,530 127,779,107 1,020,377,713 379,739,983 88,124,000 552,513,7306,300,000

농촌 생산기반 환경조성 18,913,922,0005,449,706,230

24,369,928,230 18,618,935,440 4,602,835,970 1,403,718,440 3,199,117,530 127,779,107 1,020,377,713 379,739,983 88,124,000 552,513,7306,300,000

농업기반정비사업 12,122,413,0002,183,562,760

14,305,975,760 12,898,859,570 914,483,560 914,483,560 492,632,630 87,924,000 404,708,630

수리계운영보조금 20,000,000 20,000,000 9,606,270 10,393,730 10,393,730

기계화경작로확포장사업(보조)

864,286,000 864,286,000 642,002,930 210,913,660 210,913,660 1,018,320 10,351,090 7,280,490 3,070,600

한발대비용수개발(보조) 25,000,000354,165,610

385,465,610 346,830,710 19,210,000 19,210,000 15,410,024 4,014,876 4,014,8766,300,000

누수저수지보수사업(보조) 96,000,00024,942,760

120,942,760 92,997,850 9,599,725 18,345,185 18,345,185

국공유지(농림부)관리 22,000,000 22,000,000 6,291,200 15,708,800 200,000 15,508,800

한해대책용관정및양수기관리 59,060,000 59,060,000 52,412,650 6,647,350 6,647,350

수리시설 개보수 관리 294,600,000 294,600,000 248,824,350 30,998,590 30,998,590 14,777,060 14,777,060

시군 관리 수리시설 개보수(보조)

705,000,0001,152,430,320

1,857,430,320 1,382,514,250 371,143,630 367,240,840 3,902,790 103,772,440 103,772,440


- 160 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


소규모 농업기반시설(보조) 810,000,000 810,000,000 776,723,370 33,276,630

재해위험저수지정비(보조)819,057,790

819,057,790 512,696,390 68,474,408 237,886,992 237,886,992

농촌생활환경 정비사업 530,563,000616,549,640

1,147,112,640 703,994,180 362,019,300 362,019,300 81,099,160 81,099,160

흙수로구조물화 사업(보조) 155,000,000 155,000,000 59,630,700 92,757,670 92,757,670 2,611,630 2,611,630

한발대비 용수개발 200,000,000298,997,350

498,997,350 285,300,580 200,000,000 200,000,000 13,696,770 13,696,770

농촌생활환경정비사업(보조) 3,010,000,000 3,010,000,000 600,250,440 2,401,309,560 836,477,600 1,564,831,960 8,440,000 8,440,000

도로건설(관리) 27,557,662,0005,384,087,280

32,941,749,280 25,654,850,004 6,110,791,770 3,106,111,140 3,004,680,630 6,940,330 1,169,167,176 6,940,330 290,484,000 871,742,846

군도․농어촌도로 건설 확포장 13,700,076,0003,779,222,160

17,479,298,160 14,597,564,284 2,267,034,840 1,017,261,140 1,249,773,700 6,765,330 607,933,706 6,765,330 137,437,000 463,731,376

도로부지미불용지보상 78,097,000 78,097,000 46,418,470 31,678,530 400,000 31,278,530

소규모 주민숙원사업 8,020,760,0001,674,724,910

9,695,484,910 8,804,786,014 685,558,830 685,558,830 205,140,066 750,000 204,390,066

소규모 지역개발사업(보조) 375,000,00079,067,000

454,067,000 406,756,580 28,444,140 28,444,140 18,866,280 18,866,280

군도 24호선(용산~ 학산)확포장 공사

552,500,000481,446,130

1,033,946,130 996,337,250 17,928,620 17,928,620 19,680,260 19,680,260

군도29호선(풍림~남석) 확포장공사

616,620,000564,220,870

1,180,840,870 1,147,007,600 33,833,270 33,833,270

군도 농어촌도로 관리 5,885,000 5,885,000 3,385,000 2,500,000 500,000 2,000,000

문평 농어촌도로 209호선 (금옥~통문)확포장 공사

216,591,000141,265,170

357,856,170 354,270,050 3,586,120 3,586,120

군도30호선(본양~옥곡)확포장공사

47,000,000 47,000,000 46,670,000 330,000 330,000

군도29호선 연결도로(새벽동산) 개설공사

171,540,00072,559,580

244,099,580 241,774,110 2,325,470 2,325,470

반남 농어촌도로 208호선 확포장공사

453,800,00063,132,000

516,932,000 426,908,470 18,725,380 18,725,380 71,298,150 52,380,000 18,918,150

동강 느러지전망대 진입도로 확포장공사

253,000,00019,380,000

272,380,000 178,156,890 94,211,650 94,211,650 11,460 11,460

왕곡 농어촌 도로 103호선(월봉~화정)확포장공사

36,000,000

21,185,500

57,185,500 55,017,500 2,168,000 2,168,000


- 161 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


세지 농어촌도로 301호선(내정~국도23호선)확포장공사

8,900,0008,900,000 8,900,000

공산 가송~ 중포간 마을 연결도로 확포장공사

404,386,00068,900,000

473,286,000 346,868,020 39,066,460 39,066,460 87,351,520 87,351,520

반남~영암 시종간 간선도로 확포장 공사

100,900,00023,835,000

124,735,000 84,939,960 38,703,660 38,703,660 1,091,380 1,091,380

봉황 농어촌도로 103호선 확포장공사

19,000,00023,355,000

42,355,000 41,583,200 771,800 771,800

세지 농어촌도로 101호선 확포장공사

20,000,0009,555,000

29,555,000 27,665,000 1,890,000 1,890,000

반남~시종 구간 연결도로 확충공사(보조)

473,696,000473,696,000 460,399,660 13,296,340 13,296,340

우습제 주변 정비사업 280,000,000 280,000,000 149,852,680 84,909,000 84,909,000 45,238,320 30,237,000 15,001,320

봉황 농어촌도로 204호선 확포장공사

110,000,00017,600,000

127,600,000 126,223,500 1,376,500 1,376,500

노안 석보교 개보수사업 800,900,000 800,900,000 259,015,750 492,884,250 492,884,250 49,000,000 45,965,000 3,035,000

다시 농어촌도로 202호선 확포장공사

301,890,00036,400,000

338,290,000 136,418,300 198,013,760 198,013,760 3,857,940 3,857,940

공산 농어촌도로 202호선 확포장공사

64,825,000 64,825,000 16,940,000 40,680,000 40,680,000 7,205,000 7,205,000

와동교 안전난간 설치공사 98,382,000 98,382,000 97,733,690 648,310 648,310

나주호 생태탐방로 조성사업 443,000,000 443,000,000 43,000,000 400,000,000 400,000,000

전라남도 사격장 진입도로 정비사업

100,000,000 100,000,000 4,067,250 95,932,750 95,932,750

군도 16호선 확포장공사 30,000,000 30,000,000 18,680,000 18,680,000 11,320,000 11,320,000

전라남도 국제사격장 진입도로변 복개공사(보조)

100,000,000 100,000,000 86,469,340 6,765,330 6,765,330 6,765,330

도로시설물 확충 유지관리 7,968,258,0001,365,474,400

9,333,732,400 5,800,728,050 3,218,384,130 2,088,850,000 1,129,534,130 314,620,220 83,948,000 230,672,220

도로보수원 및 관리사 관리 123,266,000180,577,860

303,843,860 276,327,640 1,567,500 1,567,500 25,948,720 1,030,000 24,918,720

도로유지 장비관리 181,620,000 181,620,000 168,499,170 13,120,830 9,162,000 3,958,830

도로유지관리 341,340,000 341,340,000 275,998,240 13,889,000 13,889,000 51,452,760 16,525,000 34,927,760


- 162 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


교량 유지보수 1,787,498,000289,217,210

2,076,715,210 1,116,599,130 902,376,800 300,000,000 602,376,800 57,739,280 57,739,280

안전시설물보강 534,292,000114,531,760

648,823,760 534,053,370 104,940,000 104,940,000 9,830,390 9,830,390

도로보수공사 2,788,632,00087,134,300

2,875,766,300 2,402,045,610 405,706,830 405,706,830 68,013,860 38,000,000 30,013,860

도로 설해대책 383,310,000180,553,270

563,863,270 501,109,570 1,054,000 1,054,000 61,699,700 18,551,000 43,148,700

과적,노점상 및 적치물 지도단속

8,300,000 8,300,000 5,785,320 2,514,680 680,000 1,834,680

교량유지보수(보조) 1,050,000,000 1,050,000,000 31,150,000 1,018,850,000 1,018,850,000

교량유지보수(보조)513,460,000

513,460,000 489,160,000 24,300,000 24,300,000

도로보수공사(보조) 770,000,000 770,000,000 770,000,000 770,000,000

옥외광고물관리등건설행정운영

221,270,00020,410,000

241,680,000 148,238,170 31,650,000 31,650,000 175,000 61,616,830 175,000 2,454,000 58,987,830

광고물 관리 176,911,0009,720,000

186,631,000 114,656,260 18,400,000 18,400,000 53,574,740 1,218,000 52,356,740

시도교통량 조사 추진 12,359,000 12,359,000 10,324,510 2,034,490 1,236,000 798,490

국공유지(국토해양부)관리 10,000,000 10,000,000 4,167,400 5,832,600 5,832,600

옥외광고물 문화개선사업(보조)

22,000,00010,690,000

32,690,000 19,090,000 13,250,000 13,250,000 175,000 175,000 175,000

도로시설물 유지관리 5,668,058,000218,980,720

5,887,038,720 5,108,319,500 593,722,800 593,722,800 184,996,420 66,645,000 118,351,420

가로(보안,공원)등 관리 4,513,318,000218,980,720

4,732,298,720 4,618,799,270 113,499,450 66,645,000 46,854,450

영산대교 야간 경관 조명공사 1,154,740,000 1,154,740,000 489,520,230 593,722,800 593,722,800 71,496,970 71,496,970

행정운영경비(건설과) 858,068,000 858,068,000 677,056,040 66,271,210 114,740,750 4,171,000 110,569,750

기본경비(건설과) 52,870,000 52,870,000 44,215,520 8,654,480 4,171,000 4,483,480

기본경비 52,870,000 52,870,000 44,215,520 8,654,480 4,171,000 4,483,480

인력운영비(건설과) 805,198,000 805,198,000 632,840,520 66,271,210 106,086,270 106,086,270


- 163 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


인력운영비 550,422,000 550,422,000 444,335,730 106,086,270 106,086,270

인력운영비(도비) 254,776,000 254,776,000 188,504,790 66,271,210

재무활동(건설과) 184,703,000 184,703,000 90,951,680 93,751,320 93,751,320

보전지출 184,703,000 184,703,000 90,951,680 93,751,320 93,751,320

보전지출 184,703,000 184,703,000 90,951,680 93,751,320 93,751,320

【일반회계】【안전재난과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 164 -



효율적인 민방위 운영과 비상대비 태세를 확립한다 284,370,000 252,770,430

민방위 교육이수율 (참석인원÷교육대상인원)× 100 100 100 0%

공직자안보교육및통합방위협의회운영실적안보교육실시 횟수+통합방위협의회개최 횟수

6 0 0%

시민안전의식 고취 및 재난대응 역량을 강화한다 593,732,000 507,388,080 안전사고 발생률 감소 당해연도 안전사고 발생건수 4건이하 0 100%

철저한 재난대비․대응체계 구축으로 재난을 사전에 예방한다 19,348,973,040 8,010,796,960

재해위험지구정비 집행율 집행액/예산액*100 100 100 100%

풍수해보험 가입 실적 가입 세대수 3800 0 0%

자연과 상생하는 영산강 생태 휴식공간 관리 및 아름다운 하천을 조성한다

13,039,275,470 10,643,718,520

하천정비사업 집행율 집행액/예산액*100 100 100 100%

영산강 경관조성 집행율 집행액/예산액*100 70 0 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


안전재난과 26,293,384,00016,963,809,080

45,374,423,080 26,737,346,700 14,578,878,920 11,407,807,380 3,171,071,540 102,489,125 3,955,708,335 1,385,171,155 60,185,000 2,510,352,1802,117,230,000

민방위 운영 322,670,000 322,670,000 288,860,430 4,120,620 29,688,950 4,702,380 2,904,000 22,082,570

민방위교육훈련 및 시설장비관리

322,670,000 322,670,000 288,860,430 4,120,620 29,688,950 4,702,380 2,904,000 22,082,570

민방위운영 및 훈련 35,229,000 35,229,000 28,882,380 6,346,620 1,108,000 5,238,620

민방위 시설장비 유지 37,420,000 37,420,000 28,971,950 8,448,050 1,796,000 6,652,050

민방위 리더 양성(보조) 800,000 800,000 320,000 480,000 480,000

기술지원대 등 전문 교육 지원(보조)

2,535,000 2,535,000 1,270,000 1,265,000 1,265,000

민관군 합동 민방위종합훈련 실시(보조)

652,000 652,000 652,000

지원 민방위대 육성(보조) 2,337,000 2,337,000 1,169,000 1,168,000 1,168,000

안보교육 강사수당(보조) 4,127,000 4,127,000 3,900,000 113,000 114,000 114,000

국민참여 민방위날 훈련경비 지원(보조)

1,900,000 1,900,000 1,838,000 31,620 30,380 30,380


- 165 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


민방위 경보시설 노후위성수신기교체(보조)

4,000,000 4,000,000 3,800,000 60,000 140,000 140,000

민방위교육 강사수당(보조) 7,000,000 7,000,000 5,700,000 210,000 1,090,000 1,090,000

향토예비군 육성지원 (보조) 14,500,000 14,500,000 14,500,000

향토예비군 육성지원 113,760,000 113,760,000 108,292,240 5,467,760 5,467,760

을지연습훈련 6,000,000 6,000,000 5,571,700 428,300 428,300

사회복무요원 보상금 79,610,000 79,610,000 75,314,160 4,295,840 4,295,840

주민대피시설 표지판 및 비상용품 보급(보조)

7,800,000 7,800,000 7,390,000 205,000 205,000 205,000

비상급수시설 비상발전기 보급(보조)

5,000,000 5,000,000 4,700,000 90,000 210,000 210,000

시민안전 566,192,000116,505,500

733,197,500 636,472,710 51,025,650 51,025,650 3,425,235 42,273,905 3,878,035 11,554,000 26,841,87050,500,000

안전문화운동전개 566,192,000116,505,500

733,197,500 636,472,710 51,025,650 51,025,650 3,425,235 42,273,905 3,878,035 11,554,000 26,841,87050,500,000

안전문화운동 추진(보조) 20,000,000 20,000,000 16,625,600 1,687,200 1,687,200 1,687,200

재난대응안전 한국 훈련(보조)

5,700,000 5,700,000 5,477,600 166,800 55,600 55,600

안전도시만들기(보조)116,505,500

116,505,500 114,659,030 923,235 923,235 923,235

안전도시만들기 285,266,000 285,266,000 227,408,290 51,025,650 51,025,650 6,832,060 450,000 6,382,060

시민안전문화 확산(보조) 159,624,000 189,624,000 172,795,030 16,828,970 9,888,000 6,940,97030,000,000

안전상황실 운영 12,160,000 12,160,000 8,294,510 3,865,490 1,216,000 2,649,490

재난취약가구 안전점검 13,170,000 13,170,000 13,170,000

이재민 재해구호 920,000 920,000 383,380 536,620 536,620

의용소방대 지원 66,892,000 66,892,000 63,233,670 3,658,330 3,658,330

합동분향소 20,500,000 14,125,600 6,374,400 6,374,400

20,500,000


- 166 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


2018 안전보안관 운영(보조) 2,460,000 2,460,000 300,000 648,000 1,512,000 1,212,000 300,000

재난 재해 예방 10,915,761,00012,386,283,040

25,368,774,040 12,408,683,090 10,187,842,630 7,332,046,600 2,855,796,030 90,532,460 2,681,715,860 1,225,292,110 29,953,000 1,426,470,7502,066,730,000

재해사전예방 및 재해복구사업 10,915,761,00012,386,283,040

25,368,774,040 12,408,683,090 10,187,842,630 7,332,046,600 2,855,796,030 90,532,460 2,681,715,860 1,225,292,110 29,953,000 1,426,470,7502,066,730,000

사전재해 예방사업 140,500,000 140,500,000 123,638,480 16,861,520 1,625,000 15,236,520

사전재해 예방사업(보조) 57,500,000 57,500,000 57,500,000

배수펌프장 유지관리 969,886,000 969,886,000 832,335,590 47,589,000 47,589,000 89,961,410 27,818,000 62,143,410

배수펌프장 안전진단 및 유지관리사업(자체)

34,199,43034,199,430 34,199,430

재해예경보시설 유지관리 49,178,000 49,178,000 10,153,000 30,000,000 30,000,000 9,025,000 9,025,000

재해예경보시설(보조) 27,000,000 27,000,000 24,240,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000

지역자율방재단 지원 7,262,000 7,262,000 1,192,600 6,069,400 6,069,400

자연재해 원인 조사․분석․평가 협의회 운영

2,310,000 2,310,000 550,000 1,760,000 210,000 1,550,000

풍수해보험 홍보 3,000,000 3,000,000 2,700,000 300,000 300,000

풍수해보험 지원(보조) 39,000,000 39,000,000 35,529,600 235,200 3,235,200 3,235,200

재해위험지구(덕례) 개선사업

16,005,00016,005,000 16,005,000 16,005,000

재해위험지구(수청) 개선사업(보조)

2,351,241,5702,351,241,570 2,222,958,710 63,886,600 64,396,260 64,396,250 10

재해위험지구(오계) 개선사업(보조)

3,400,000,0007,324,837,040

10,724,837,040 6,548,668,680 3,964,265,240 2,743,184,710 1,221,080,530 10,030,660 201,872,460 10,030,660 191,841,800

재해위험지구(삼도) 개선사업(보조)

1,707,500,0002,278,000,000

3,985,500,000 114,769,610 3,012,867,390 1,672,270,890 1,340,596,500 857,863,000 857,863,000

재해위험지구(남평1) 개선사업(보조)

1,202,500,000382,000,000

1,584,500,000 178,880,000 1,405,620,000 1,202,500,000 203,120,000

재해위험지구(덕례) 개선사업(보조)

1,482,000,000 1,482,000,000 63,629,000 1,418,371,000 1,418,371,000

재해위험지구(학산) 개선사업(보조)

400,000,000 400,000,000 134,280,000 265,720,000 265,720,000


- 167 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


호우피해(6.28.집중호우)복구지원(보조)

151,875,000 550,105,000 388,958,390 161,146,610 161,146,610398,230,000

대설피해(1.9.~1.10.)복구지원

19,500,000 19,500,00019,500,000

나주천 자연재해위험개선지구(보조)

50,000,000 50,000,000 43,410,000 43,410,000 6,590,000 6,590,000

호우피해(태풍 솔릭 및 8.26.집중호우 복구지원)

1,226,250,000 2,644,250,000 1,483,000,000 15,000,000 1,146,250,000 1,146,250,0001,517,000,000 △99,000,000

호우피해 복구지원(태풍 콩레이)

231,000,000 132,000,000 99,000,000 99,000,000132,000,000 99,000,000

하천정비 13,560,610,0004,461,020,540

18,021,630,540 12,485,273,060 4,340,010,640 4,075,760,780 264,249,860 4,410,810 1,191,936,030 151,298,630 14,754,000 1,025,883,400

하천정비 및 시설물 유지관리 13,560,610,0004,461,020,540

18,021,630,540 12,485,273,060 4,340,010,640 4,075,760,780 264,249,860 4,410,810 1,191,936,030 151,298,630 14,754,000 1,025,883,400

하천정비사업 및 유지관리 1,573,000,000260,477,000

1,833,477,000 1,714,000,940 90,240,000 90,240,000 29,236,060 13,104,000 16,132,060

배수문 운영관리 45,000,000 45,000,000 38,496,290 6,503,710 1,650,000 4,853,710

소하천 정비사업(보조) 3,820,000,0001,288,378,070

5,108,378,070 4,143,218,600 814,091,230 701,661,370 112,429,860 151,068,240 151,068,240

국가하천유지보수(영산강)(보조)

750,000,000423,320,350

1,173,320,350 754,586,990 417,282,010 417,282,010 1,451,350

국가하천유지보수(5대강외)(보조)

270,000,000146,424,720

416,424,720 290,885,010 124,241,370 124,241,370 1,298,340

하천긴급정비사업(보조) 277,000,000 277,000,000 244,799,100 32,200,900 32,200,900

지방하천(봉황천) 생태하천조성사업(보조)

3,005,000,0001,242,420,400

4,247,420,400 3,787,773,640 452,537,130 452,537,130 7,109,630 7,109,630

도랑 살리기사업(보조) 610,000 610,000 610,000 610,000

문평천 내 한내교 숭상정비사업(성립전)

1,100,000,0001,100,000,000 45,230,000 61,580,000 61,580,000 993,190,000 993,190,000

나주천 생태하천 복원사업(보조)

1,805,000,000 1,805,000,000 960,229,050 840,782,950 840,782,950 3,988,000 3,988,000

영산강 내 나주천 취수.가압시설 증설사업(성립전)

440,000,000 440,000,000 432,944,950 7,055,050 7,055,050

소규모지역개발사업(주민숙원)(보조)

75,000,000 75,000,000 73,108,490 1,661,120 230,390 230,390

송현교 재가설공사(보조) 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000


- 168 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


재무활동(안전총괄과) 885,331,000 885,331,000 877,649,060 7,681,940 7,681,940

내부거래지출(안전총괄과) 676,239,000 676,239,000 676,239,000

내부거래지출 676,239,000 676,239,000 676,239,000

보전지출 209,092,000 209,092,000 201,410,060 7,681,940 7,681,940

보전지출 209,092,000 209,092,000 201,410,060 7,681,940 7,681,940

행정운영경비(안전총괄과) 42,820,000 42,820,000 40,408,350 2,411,650 1,020,000 1,391,650

기본경비(안전총괄과) 42,820,000 42,820,000 40,408,350 2,411,650 1,020,000 1,391,650

기본경비 42,820,000 42,820,000 40,408,350 2,411,650 1,020,000 1,391,650

【일반회계】【도시과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 169 -



체계적이고 합리적인 도시계획수립으로 혁신도시와 원도심간 균형개발과 시민이 편안한 정주기반 조성

29,357,397,490 13,944,439,090

불법행위 원상복구율 (원상복구/적발건수)*100 90% 90 100%

도시개발사업 보상집행율 (집행액/예산액)*100 70 70 100%

도시계획정보체계 시스템 구축율 공정율 100 100 100%

관리지역(농업진흥지역) 세분 집행율 (집행액/예산액)*100 90 65 72%

도시계획도로개설 예산 집행율 (집행액/예산액)*100 70 70 100%

기반시설사업 예산 집행율 (집행액/예산액)*100 80 80 100%

자전거도로 연결 및 중점 정비를 통해 자전거도로 이용자 편의 제공 및 지역경제 활성화 한다

357,171,000 220,770,210 자전거도로 유지보수예산 집행율 (집행액/예산액)*100 80 80 100%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


도시과 26,795,059,0004,200,761,830

30,995,820,830 15,129,332,550 13,932,901,220 11,892,086,470 2,040,814,750 1,933,587,060 6,608,230 118,717,000 1,808,261,830

도시개발 26,431,018,0004,176,175,830

30,607,193,830 14,882,596,830 13,839,806,510 11,892,086,470 1,947,720,040 1,884,790,490 6,608,230 75,871,000 1,802,311,260

도시계획 관리 841,170,0001,340,704,400

2,181,874,400 1,034,979,360 297,346,200 297,346,200 849,548,840 74,513,000 775,035,840

도시계획 수립 741,170,0001,319,155,900

2,060,325,900 1,013,430,860 297,346,200 297,346,200 749,548,840 69,513,000 680,035,840

도시계획정보체계 구축21,548,500

21,548,500 21,548,500

장기미집행 도시계획시설 매수청구 보상

100,000,000 100,000,000 100,000,000 5,000,000 95,000,000

개발제한구역 관리 및 주민지원

907,040,000239,271,680

1,146,311,680 873,545,900 262,956,460 67,811,700 195,144,760 9,809,320 6,227,500 400,000 3,181,820

개발제한구역 유지 관리 156,440,000 156,440,000 152,858,180 3,581,820 400,000 3,181,820

개발제한구역 관리(보조) 19,000,000 19,000,000 17,534,500 1,465,500 1,465,500

개발제한구역 생활기반사업(보조)

710,000,000239,271,680

949,271,680 681,553,220 262,956,460 67,811,700 195,144,760 4,762,000 4,762,000

개발제한구역 주민생활비용 보조사업

21,600,000 21,600,000 21,600,000


- 170 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


지역개발 및 지원 18,467,400,000578,388,860

19,045,788,860 7,199,408,060 11,824,274,770 11,824,274,770 22,106,030 380,730 420,000 21,305,300

개발촉진지구 기반시설사업(보조)

18,462,000,000578,388,860

19,040,388,860 7,194,796,360 11,824,274,770 11,824,274,770 21,317,730 380,730 20,937,000

개발촉진지구 기반시설사업 5,400,000 5,400,000 4,611,700 788,300 420,000 368,300

도시계획 도로개설 6,164,428,0002,003,230,890

8,167,658,890 5,721,573,510 1,442,759,080 1,442,759,080 1,003,326,300 538,000 1,002,788,300

미불사유토지 매입 20,000,000 20,000,000 15,232,320 4,767,680 4,767,680

이창택지~국도23호선(용산동)간 도시계획도로 개설

1,654,095,000232,866,780

1,886,961,780 1,136,121,280 357,324,000 357,324,000 393,516,500 393,516,500

금계동 야외공연장~보리마당길(소 3-20)간 도시계획도로 개설

223,925,710223,925,710 183,208,400 40,717,310 40,717,310

금천우영아파트 뒤(소 2-201) 도시계획도로 개설

2,374,1702,374,170 2,127,170 247,000 247,000

남평 성원(아)~지석천(소 2-4)간 도시계획도로 개설

3,001,3103,001,310 3,001,310 3,001,310

나주북초등학교 진입도로개설

312,232,000229,174,460

541,406,460 451,102,380 90,304,080 90,304,080

나주중학교~죽림마을회관(소2-25)간 도시계획도로개설

161,152,000181,406,730

342,558,730 333,487,820 9,070,910 9,070,910

송월8통~스포츠파크(소1-37)간 도시계획도로개설

317,888,980317,888,980 309,712,840 8,176,140 8,176,140

동신대~호반아파트(소1-24)간 도시계획도로 개설

151,080,00093,090,420

244,170,420 121,265,180 93,804,600 93,804,600 29,100,640 29,100,640

남평 명수마을~강변도시(소2-11)간 도시계획도로개설

7,656,1707,656,170 3,663,220 3,992,950 3,992,950

서성문~나주천(중 1-1) 간 도시계획도로 개설

100,900,000 100,900,000 76,776,000 24,124,000 24,124,000

강변도로 나주방면 진입도로 개설

855,355,000444,605,990

1,299,960,990 648,933,390 496,196,780 496,196,780 154,830,820 154,830,820

남평카센터~남평초교(대3-2)간 도시계획도로개설

100,900,000 100,900,000 19,765,440 81,134,560 81,134,560

국도13호선~골모실길(소2-119)간 도시계획도로개설

271,944,00021,980,000

293,924,000 262,924,180 30,999,820 30,999,820

도나우아파트~국도13호선(중1-3)간 도시계획도로개설

300,000,000 300,000,000 33,495,000 240,203,030 240,203,030 26,301,970 538,000 25,763,970

구.남산동사무소~금성지구대(소2-53)간 도시계획도로개설

151,080,000 151,080,000 149,207,110 1,872,890 1,872,890


- 171 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


공산 금곡3리(소2-14) 도시계획도로개설

50,000,000 50,000,000 11,001,850 38,998,150 38,998,150

도시계획도로 개설 240,000,000184,681,000

424,681,000 399,286,390 23,960,000 23,960,000 1,434,610 1,434,610

대호지구 도시계획도로 확장 70,000,00060,579,170

130,579,170 114,019,260 16,559,910 16,559,910

남내동 도시계획도로(소3-18) 개설

451,440,000 451,440,000 443,785,680 7,654,320 7,654,320

다시중학교 앞 도로확포장공사

200,000,000 200,000,000 200,000,000

골모실길~노봉산간 도시계획도로 개설공사

200,000,000 200,000,000 198,283,410 1,716,590 1,716,590

삼도동 위험도로개선 공사 100,900,000 100,900,000 94,209,580 6,690,420 6,690,420

송월동주민센터~이화분교간 도시계획도로개설 공사

100,000,000 100,000,000 96,119,500 3,880,500 3,880,500

남평 노동리 하노동 도시계획도로(소3-1) 정비

93,350,000 93,350,000 77,475,740 77,475,740 15,874,260 15,874,260

한영사~중앙교(소3-19호선)간 도시계획도로 정비

580,000,000 580,000,000 417,846,110 153,794,930 153,794,930 8,358,960 8,358,960

도시개발사업 50,980,00014,580,000

65,560,000 53,090,000 12,470,000 12,470,000

도시개발사업 50,980,00014,580,000

65,560,000 53,090,000 12,470,000 12,470,000

자전거도로 관리 332,585,00024,586,000

357,171,000 220,770,210 93,094,710 93,094,710 43,306,080 40,000,000 3,306,080

자전거도로 332,585,00024,586,000

357,171,000 220,770,210 93,094,710 93,094,710 43,306,080 40,000,000 3,306,080

자전거도로 정비 332,585,00024,586,000

357,171,000 220,770,210 93,094,710 93,094,710 43,306,080 40,000,000 3,306,080

행정운영경비(도시과) 31,456,000 31,456,000 25,965,510 5,490,490 2,846,000 2,644,490

기본경비(도시과) 31,456,000 31,456,000 25,965,510 5,490,490 2,846,000 2,644,490

기본경비 31,456,000 31,456,000 25,965,510 5,490,490 2,846,000 2,644,490

【일반회계】【교통행정과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 172 -



대중교통 서비스 개선 및 교통안전 시설물 확충을 통한 편리하고 안전한 교통체계 확립한다 43,228,660,020 36,945,079,230

100원 택시 이용률 (회수 매수/쿠폰 배부 매수)×100 90% 92.7% 101%

교통사고 감소도 교통사고 중상이상 발생건수 22 13 0%

자동차 정기검사 이행율(정기검사 이행차량 수÷정기검사 대상 차량수)×100

93% 96.84% 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


교통행정과 41,793,918,0005,573,180,020

47,367,098,020 40,845,139,120 5,146,267,470 1,927,962,980 3,218,304,490 1,375,691,430 144,486,130 30,875,000 1,200,330,300

교통행정 개선 37,890,370,0005,573,180,020

43,463,550,020 36,968,057,900 5,146,267,470 1,927,962,980 3,218,304,490 1,349,224,650 144,486,130 28,435,000 1,176,303,520

교통행정 운영 31,427,852,000169,825,000

31,597,677,000 29,775,388,520 932,324,000 71,204,000 861,120,000 889,964,480 3,786,450 4,422,000 881,756,030

대중교통육성사업 191,496,000151,411,000

342,907,000 302,364,910 40,542,090 2,810,000 37,732,090

시내버스운영 지원 12,884,790,000 12,884,790,000 12,684,506,560 35,120,000 35,120,000 165,163,440 70,000 165,093,440

시내버스운송사업 재정지원금

3,082,186,000 3,082,186,000 3,082,186,000

버스정보시스템(BIS) 운영 1,206,296,00018,414,000

1,224,710,000 324,098,370 826,000,000 826,000,000 74,611,630 400,000 74,211,630

저상버스 도입 지원 183,276,000 183,276,000 183,276,000

택시행정 운영 271,604,000 271,604,000 184,174,610 87,429,390 410,000 87,019,390

100원택시 운영 768,000,000 768,000,000 701,504,300 66,495,700 66,495,700

100원택시 지원 65,000,000 65,000,000 65,000,000

특별교통수단 도입 130,000,000 130,000,000 126,213,550 3,786,450 3,786,450

택시 운행정보 시스템 구축(국가직접사업)

9,376,000 9,376,000 9,373,000 3,000 3,000

교통약자이동지원센터 운영 429,500,000 429,500,000 405,054,000 24,446,000 150,000 24,296,000

운수업계 유가보조금 지원 12,050,004,000 12,050,004,000 11,624,335,920 425,668,080 425,668,080


- 173 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


첨단 안전장치 지원 140,800,000 140,800,000 69,596,000 71,204,000 71,204,000

자동차등록사업 15,524,000 15,524,000 13,705,300 1,818,700 582,000 1,236,700

교통안전 시설 관리 6,462,518,0005,403,355,020

11,865,873,020 7,192,669,380 4,213,943,470 1,856,758,980 2,357,184,490 459,260,170 140,699,680 24,013,000 294,547,490

교통질서확립 23,824,000 23,824,000 13,249,440 10,574,560 1,441,000 9,133,560

교통시설물유지관리 1,914,204,000556,820,680

2,471,024,680 1,837,574,170 326,288,260 326,288,260 307,162,250 22,572,000 284,590,250

지역교통안전 및 자원봉사 활동(나주경찰서 전의경인우회)

1,500,000 1,500,000 1,500,000

교통사고 예방 캠페인 및 교통안전 봉사(노인교통안전지킴이)

2,700,000 2,700,000 2,700,000

교통사고예방 및 교통질서 캠페인(나주시모범운전자회)

7,400,000 7,400,000 7,400,000

교통약자 교통사고 예방 사업(녹색어머니회)

2,000,000 2,000,000 2,000,000

화물자동차 공영차고지 건설(나주시화물자동차공영차고지)

4,276,000,0004,846,534,340

9,122,534,340 5,305,267,100 3,676,567,560 1,839,931,330 1,836,636,230 140,699,680 140,699,680

재난안전관리 특별교부세 사업

224,990,000 224,990,000 13,902,350 211,087,650 16,827,650 194,260,000

교차로 알림이 설치사업 9,900,000 9,900,000 9,076,320 823,680 823,680

행정운영경비(경제교통과) 133,646,000 133,646,000 108,274,140 25,371,860 2,440,000 22,931,860

인력운영비(경제교통과) 102,686,000 102,686,000 89,837,130 12,848,870 12,848,870

인력운영비 102,686,000 102,686,000 89,837,130 12,848,870 12,848,870

기본경비(경제교통과) 30,960,000 30,960,000 18,437,010 12,522,990 2,440,000 10,082,990

기본경비 30,960,000 30,960,000 18,437,010 12,522,990 2,440,000 10,082,990

재무활동(경제교통과) 3,769,902,000 3,769,902,000 3,768,807,080 1,094,920 1,094,920

내부거래지출(경제교통과) 3,698,118,000 3,698,118,000 3,698,118,000

내부거래지출 3,698,118,000 3,698,118,000 3,698,118,000


- 174 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


보전지출 71,784,000 71,784,000 70,689,080 1,094,920 1,094,920

보전지출 71,784,000 71,784,000 70,689,080 1,094,920 1,094,920

【일반회계】【환경관리과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 175 -



쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활의 실천과 환경오염원의 적정 관리한다 7,259,045,590 6,031,579,750

환경오염물질 배출사업장 준법률{(점검업소수 ？ 위반업소수) ÷ 점검업소수} × 100%

90 88.22 86%

가축분뇨배출시설 및 개인하수처리시설 준법률{(점검업소 - 위반업소) / 점검업소} *100

94.5 88.22 86%

영산강 목표수질 준수율 4개 지점 준수율 평균 100 88.22 86%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


환경관리과 10,659,088,0002,419,533,590

13,078,621,590 10,600,603,870 2,212,101,340 544,484,150 1,667,617,190 71,499,857 194,416,523 58,857,213 11,600,000 123,959,310

자연환경보호 6,976,112,0002,419,533,590

9,395,645,590 6,920,510,210 2,212,101,340 544,484,150 1,667,617,190 71,499,857 191,534,183 58,857,213 11,600,000 121,076,970

환경보전일반 954,982,00032,650,000

987,632,000 829,843,690 17,800,000 17,800,000 70,127,927 69,860,383 57,133,843 1,948,000 10,778,540

환경개선부담금 징수 26,520,000 26,520,000 26,431,510 88,490 88,490

환경단체 육성 40,000,000 40,000,000 40,000,000

영산강 수중정화활동 지원 8,800,000 8,800,000 7,224,300 1,575,700 1,575,700

기후변화대응 19,890,000 19,890,000 2,090,000 17,800,000 17,800,000

탄소포인트제 운영 지원 21,800,000 21,800,000 15,526,530 3,136,735 3,136,735 3,136,735

비산업부문 온실가스 컨설팅 지원

30,000,000 30,000,000 30,000,000

천연가스자동차 보급사업 108,000,000 108,000,000 24,000,000 54,600,000 29,400,000 29,400,000

운행경유차 배출가스 저감사업

316,200,00028,650,000

344,850,000 342,220,000 1,315,000 1,315,000 1,315,000

어린이통학차량의 LPG차 전환 지원사업

25,000,000 25,000,000 25,000,000

미세먼지관리 4,000,0004,000,000

8,000,000 8,000,000

미세먼지 마스크 보급사업 17,388,000 17,388,000 15,996,960 416,912 974,128 974,128

환경기초질서 교육 24,820,000 24,820,000 17,551,500 7,268,500 1,332,000 5,936,500


- 176 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


야생동물 보호 2,000,000 2,000,000 1,970,000 30,000 30,000

야생동식물 보호원 배치 21,686,000 21,686,000 12,387,320 1,859,540 7,439,140 7,439,140

야생동물 피해보상 4,560,000 4,560,000 1,105,000 1,037,950 2,417,050 2,417,050

유해야생동물 포획지원 13,530,000 13,530,000 7,805,000 1,717,500 4,007,500 4,007,500

멧돼지 포획틀 설치 지원 16,000,000 16,000,000 9,180,000 3,410,000 3,410,000 3,410,000

수질오염총량관리 91,700,000 89,300,000 85,536,150 3,763,850 586,000 3,177,850△2,400,000

수질오염총량이행평가(수계기금)

90,150,000 90,150,000 90,150,000

지방하천 환경지킴이 운영 72,938,000 75,338,000 67,669,420 2,634,290 5,034,290 5,034,2902,400,000

생활공해관리 6,021,130,0002,386,883,590

8,408,013,590 6,090,666,520 2,194,301,340 544,484,150 1,649,817,190 1,371,930 121,673,800 1,723,370 9,652,000 110,298,430

환경오염물질 배출업소 지도단속

77,173,000 77,173,000 50,191,970 18,012,870 18,012,870 8,968,160 5,102,000 3,866,160

주민참여 환경보호 및 오염사고예방

1,300,000 1,300,000 1,080,000 220,000 120,000 100,000

대기오염측정망 운영관리 15,600,000 15,600,000 12,596,700 1,279,930 1,723,370 1,723,370

개인하수처리시설 관리 4,210,000 4,210,000 2,991,100 1,218,900 150,000 1,068,900

가축분뇨 및 악취 관리 4,793,068,000224,149,620

5,017,217,620 4,590,344,810 413,865,650 330,374,650 83,491,000 13,007,160 3,650,000 9,357,160

공중화장실 관리 456,800,000 456,800,000 426,967,280 29,832,720 500,000 29,332,720

공중화장실 환경개선사업 21,000,000 21,000,000 20,908,000 92,000

사회복무요원 운영 7,079,000 7,079,000 6,613,740 465,260 465,260

호혜원 축사보상 544,900,000162,733,970

707,633,970 123,547,160 543,600,000 114,109,500 429,490,500 40,486,810 130,000 40,356,810

호혜원 주거환경개선사업 100,000,0002,000,000,000

2,100,000,000 855,425,760 1,218,822,820 100,000,000 1,118,822,820 25,751,420 25,751,420

행정운영경비(환경관리과) 3,337,046,000 3,337,046,000 3,334,168,060 2,877,940 2,877,940


- 177 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


기본경비(환경관리과) 13,807,000 13,807,000 11,659,560 2,147,440 2,147,440

기본경비 13,807,000 13,807,000 11,659,560 2,147,440 2,147,440

인력운영비(환경관리과) 3,323,239,000 3,323,239,000 3,322,508,500 730,500 730,500

인력운영비 3,323,239,000 3,323,239,000 3,322,508,500 730,500 730,500

재무활동(환경관리과) 345,930,000 345,930,000 345,925,600 4,400 4,400

보전지출(환경관리과) 345,930,000 345,930,000 345,925,600 4,400 4,400

보전지출 345,930,000 345,930,000 345,925,600 4,400 4,400

【일반회계】【청소자원과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 178 -



깨끗하고 쾌적한 지역 조성을 위한 생활폐기물 등 신속 수거 처리한다5,947,072,580 5,398,072,990

생활폐기물 분리 수거율(재활용품 분리수거량 ÷ 총 쓰레기 발생량) × 100

50 50 100%

1인당 생활쓰레기 발생량생활폐기물 1일 발생량(kg) / 인구수(명)

0.45 0.45 100%

영산강 하천쓰레기 수거 실적 수거량(톤) 320 320 100%

재활용품선별판매실적 판매량(톤) 600 0 0%

편안하고 깨끗한 생활 환경 조성한다 354,300,000 354,000,000 ㅇ쓰레기 불법투기 지도단속 실적 (실적/목표)*100 130 130 100%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


청소자원과 7,784,076,000163,365,580

7,947,441,580 7,110,550,510 160,000,000 160,000,000 727,300 676,163,770 447,850 50,291,000 625,424,920

폐기물수거처리 5,783,707,000163,365,580

5,947,072,580 5,398,072,990 160,000,000 160,000,000 727,300 388,272,290 237,850 50,201,000 337,833,440

생활쓰레기 관리 3,514,417,000149,735,580

3,664,152,580 3,541,011,970 727,300 122,413,310 237,850 31,176,000 90,999,460

쓰레기 종량제 및 시가지 청소 591,260,00054,053,880

645,313,880 635,330,690 9,983,190 2,485,000 7,498,190

음식물쓰레기 관리 1,646,252,000 1,646,252,000 1,618,865,600 27,386,400 1,674,000 25,712,400

청소차량 운영관리 655,500,000 655,500,000 605,038,490 50,461,510 15,004,000 35,457,510

재활용 활성화 262,260,000 262,260,000 254,778,180 7,481,820 2,986,000 4,495,820

쓰레기 무단투기 지도단속 78,355,00095,681,700

174,036,700 152,045,680 21,991,020 4,527,000 17,464,020

하천하구 쓰레기 정화사업 86,000,000 86,000,000 85,247,230 514,920 237,850 237,850

농업폐기물 관리 124,400,000 124,400,000 119,528,480 4,871,520 4,500,000 371,520

농촌폐비닐 처리 사업 70,390,000 70,390,000 70,177,620 212,380

환경시설운영 관리 2,269,290,00013,630,000

2,282,920,000 1,857,061,020 160,000,000 160,000,000 265,858,980 19,025,000 246,833,980

매립장주변 지역민 지원 19,110,000 19,110,000 14,079,860 5,030,140 1,911,000 3,119,140

【일반회계】【청소자원과】

- 179 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


매립장 주변지역 수질관리 32,851,000 32,851,000 25,663,200 7,187,800 2,157,000 5,030,800

매립장 시설관리 464,277,00013,630,000

477,907,000 427,709,690 50,197,310 6,853,000 43,344,310

매립장 장비관리 257,840,000 257,840,000 89,546,300 160,000,000 160,000,000 8,293,700 6,160,000 2,133,700

매립장 환경관리 33,400,000 33,400,000 30,050,000 3,350,000 3,350,000

재활용선별장 운영 412,772,000 412,772,000 388,001,860 24,770,140 1,440,000 23,330,140

생활폐기물 전처리 시설 운영 1,049,040,000 1,049,040,000 882,010,110 167,029,890 504,000 166,525,890

자연환경보호 354,300,000 354,300,000 354,000,000 300,000 210,000 90,000

생활공해관리 354,300,000 354,300,000 354,000,000 300,000 210,000 90,000

슬레이트처리 지원 354,300,000 354,300,000 354,000,000 300,000 210,000 90,000

행정운영경비(청소자원과) 1,575,744,000 1,575,744,000 1,288,153,950 287,590,050 287,590,050

기본경비(청소자원과) 3,693,000 3,693,000 3,521,500 171,500 171,500

기본경비 3,693,000 3,693,000 3,521,500 171,500 171,500

인력운영비(청소자원과) 1,572,051,000 1,572,051,000 1,284,632,450 287,418,550 287,418,550

인력운영비 1,572,051,000 1,572,051,000 1,284,632,450 287,418,550 287,418,550

재무활동(청소자원과) 70,325,000 70,325,000 70,323,570 1,430 1,430

내부거래지출 48,100,000 48,100,000 48,100,000

내부거래지출 48,100,000 48,100,000 48,100,000

보전지출(청소자원과) 22,225,000 22,225,000 22,223,570 1,430 1,430

보전지출 22,225,000 22,225,000 22,223,570 1,430 1,430

【일반회계】【건축허가과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 180 -



편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성하여 살기좋은 나주를 건설한다

3,036,733,940 2,885,176,960

노후 주택 개량 추진(건) 주택개량 등 추진실적(완료)건수 230 230 100%

건축인허가 처리기일 준수율(기한내 처리건수/전체 총민원건수)*100

230 0 0%

생활이 어려운 사람을 지원하여 시민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지하고 수급자에 대한 보다 효과적인 주택 개량 및 실질적 주거 보장을 강화한다

2,092,875,000 1,977,877,760 저소득층 주거급여 확대 지원 실적 주거급여 지원 총 인원수 2600 3033 116%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


건축허가과 11,933,738,0004,984,151,840

16,917,889,840 11,691,630,580 4,945,501,410 2,873,700,530 2,071,800,880 108,877,252 171,880,598 14,751,088 16,073,000 141,056,510

살기좋은 지역만들기 8,955,384,0004,984,151,840

13,939,535,840 8,831,744,680 4,945,501,410 2,873,700,530 2,071,800,880 6,676,340 155,613,410 2,327,560 12,909,000 140,376,850

주거환경개선 8,697,394,0003,409,349,940

12,106,743,940 8,084,096,890 3,919,725,170 2,873,700,530 1,046,024,640 6,676,340 96,245,540 2,327,560 5,570,000 88,347,980

화장실개량 20,000,000 20,000,000 8,000,000 12,000,000 12,000,000

빈집정비 212,000,000 212,000,000 174,050,000 37,950,000 200,000 37,750,000

슬레이트 처리지원 (슬레이트 처리지원사업)(보조)

282,240,000 282,240,000 276,421,100 3,491,340 2,327,560 2,327,560

공동주택관리 지원 310,435,00043,788,940

354,223,940 335,550,760 18,673,180 4,530,000 14,143,180

주민편익시설확충 226,500,000 226,500,000 207,200,000 19,300,000 300,000 19,000,000

주민편익시설확충(보조) 65,000,000 65,000,000 23,455,000 40,000,000 40,000,000 1,545,000

위반건축물지도단속 4,400,000 4,400,000 4,200,000 200,000 200,000

공공기관 임직원 주택자금 대출이자 지원

1,722,000,000 1,722,000,000 1,717,014,800 4,985,200 160,000 4,825,200

나주이창 행복주택사업 1,800,00019,580,000

21,380,000 20,570,400 809,600 180,000 629,600

한센간이양로주택 기능보강(호혜마을 간이양로주택 신축)(보조)

5,821,019,0003,345,981,000

9,167,000,000 5,299,274,830 3,867,725,170 2,861,700,530 1,006,024,640

공동주택관리지원(보조) 32,000,000 32,000,000 18,360,000 12,000,000 12,000,000 1,640,000

건축행정건실화 88,300,000 88,300,000 78,299,300 10,000,700 5,770,000 4,230,700


- 181 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


건축 인.허가 처리 79,300,000 79,300,000 72,049,300 7,250,700 4,930,000 2,320,700

건축물대장 정리 및 관리 발급 9,000,000 9,000,000 6,250,000 2,750,000 840,000 1,910,000

한옥마을 조성 158,650,0001,574,801,900

1,733,451,900 659,414,890 1,025,776,240 1,025,776,240 48,260,770 465,000 47,795,770

한옥신축(보조)461,550,000

461,550,000 40,000,000 421,550,000 421,550,000

한옥신축 44,650,00050,000,000

94,650,000 53,937,000 38,450,000 38,450,000 2,263,000 465,000 1,798,000

나주 전통한옥마을 견본주택 건축사업(보조)

114,000,000963,251,900

1,077,251,900 497,458,640 541,020,240 541,020,240 38,773,020 38,773,020

나주 전통한옥마을 경관개선사업(보조)

100,000,000100,000,000 68,019,250 24,756,000 24,756,000 7,224,750 7,224,750

인.허가 행정 건실화 11,040,000 11,040,000 9,933,600 1,106,400 1,104,000 2,400

환경,농지,산지 인허가 처리 11,040,000 11,040,000 9,933,600 1,106,400 1,104,000 2,400

저소득층 주거 환경 개선 2,894,977,000 2,894,977,000 2,779,979,760 102,200,912 12,796,328 12,423,528 340,000 32,800

저소득층 주거 환경개선 지원 2,894,977,000 2,894,977,000 2,779,979,760 102,200,912 12,796,328 12,423,528 340,000 32,800

주거급여(주거급여 지원)(보조)

2,064,875,000 2,064,875,000 1,950,047,760 102,200,912 12,626,328 12,423,528 200,000 2,800

주거급여(주거수선유지사업비 지원)(보조)

762,102,000 762,102,000 762,102,000

농어촌 장애인주택 개조사업(농어촌 장애인주택 개조사업)(보조)

28,000,000 28,000,000 27,830,000 170,000 140,000 30,000

주거약자 주거환경개선사업 40,000,000 40,000,000 40,000,000

행정운영경비(건축허가과) 31,840,000 31,840,000 28,531,400 3,308,600 2,824,000 484,600

기본경비(건축허가과) 31,840,000 31,840,000 28,531,400 3,308,600 2,824,000 484,600

기본경비 31,840,000 31,840,000 28,531,400 3,308,600 2,824,000 484,600

재무활동(건축허가과) 51,537,000 51,537,000 51,374,740 162,260 162,260

보전지출 51,537,000 51,537,000 51,374,740 162,260 162,260


- 182 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


보전지출 51,537,000 51,537,000 51,374,740 162,260 162,260

【일반회계】【상하수도과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 183 -



상수도 확장사업으로 맑은 물 공급지역을 확대한다 2,398,873,630 2,006,848,340

상수도 보급률 향상 (급수인구수/인구수)*100 80 80 100%

광역상수도 확장사업 예산집행률 (집행액/당해 예산액)×100 90 0 0%

하수관거 정비 사업을 통한 쾌적한 생활환경을 조성한다20,697,678,780 14,078,472,160

방류수 수질기준 준수율(365일-배출허용기준 초과일)/365일*100

100 100 100%

공공하수처리장 개량사업 예산집행률 (집행액/당해예산액)*100 90 0 0%

중부-다시 하수관거 정비사업 예산집행률 (집행액/당해예산액)*100 90 0 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


상하수도과 25,725,932,00010,875,850,840

36,601,782,840 29,407,417,110 5,657,872,590 3,639,234,100 2,018,638,490 483,701,456 1,052,791,684 78,548,808 102,382,000 871,860,876

상수도 관리 1,487,848,000925,217,400

2,413,065,400 2,019,918,610 332,009,010 295,081,210 36,927,800 61,137,780 8,905,964 10,827,000 41,404,816

농촌생활용수개발 308,572,00072,298,670

380,870,670 356,731,750 22,047,630 22,047,630 2,091,290 683,331 1,407,959

농촌생활용수개발공사 308,572,00072,298,670

380,870,670 356,731,750 22,047,630 22,047,630 2,091,290 683,331 1,407,959

소규모수도시설 확충 및 유지관리

1,179,276,000852,918,730

2,032,194,730 1,663,186,860 309,961,380 273,033,580 36,927,800 59,046,490 8,222,633 10,827,000 39,996,857

소규모수도시설유지보수 및 관리

541,418,0001,752,000

543,170,000 473,263,320 36,927,800 36,927,800 32,978,880 10,827,000 22,151,880

소규모 수도시설 보안시설 설치사업

478,880478,880 478,880 478,880

다도 평지지구 소규모수도시설 개량사업

13,712,89013,712,890 13,070,270 642,620 642,620

소규모수도시설 개량 637,858,000836,974,960

1,474,832,960 1,176,853,270 273,033,580 273,033,580 24,946,110 8,222,633 16,723,477

하수도 관리 11,866,769,0009,950,633,440

21,817,402,440 15,016,643,400 5,325,863,580 3,344,152,890 1,981,710,690 483,701,456 991,194,004 69,642,844 91,555,000 829,996,160

마을하수처리시설 확충 및 유지관리

8,512,305,0009,904,838,860

18,417,143,860 12,641,871,130 4,911,543,580 3,344,152,890 1,567,390,690 483,701,456 380,027,694 69,642,844 11,365,000 299,019,850

마을하수도 유지관리 1,347,692,000117,346,000

1,465,038,000 1,039,916,350 283,851,810 283,851,810 141,269,840 11,365,000 129,904,840

마을하수도 관로개량 40,000,000 40,000,000 22,442,110 17,557,890 17,557,890


- 184 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


마을하수도 관리대행 329,364,000 329,364,000 303,801,300 25,558,000 25,558,000 4,700 4,700

신안 덕음 면단위 하수처리장설치

873,320,690873,320,690 707,441,590 30,000,000 135,879,100 135,879,100

왕곡 구천 면단위 하수처리장설치

366,449,0002,508,011,000

2,874,460,000 2,100,295,220 737,735,330 65,657,000 672,078,330 30,163,822 6,265,628 6,265,628

반남 흥덕 면단위 하수처리장설치

1,282,188,0001,634,705,400

2,916,893,400 1,995,638,910 910,724,490 781,522,620 129,201,870 10,010,500 519,500 519,500

다도 규동 농어촌 마을하수도정비

1,088,133,000758,057,970

1,846,190,970 1,342,601,850 495,281,390 425,183,720 70,097,670 8,307,730

봉황 구석 농어촌 마을하수도정비

246,402,970246,402,970 230,729,650 15,673,320 15,673,320

장성천지구(용산,금암,신동산) 농어촌 마을하수도정비

657,950,000847,248,620

1,505,198,620 1,120,403,190 342,016,540 42,778,890 42,778,890

봉황 수양 농어촌 마을하수도정비

1,064,000,0001,308,551,650

2,372,551,650 1,422,737,310 893,413,650 785,687,970 107,725,680 42,446,864 13,953,826 13,953,826

산포 덕례 농어촌 마을하수도정비

1,997,855,0001,611,194,560

3,609,049,560 2,355,863,650 1,226,304,910 947,427,580 278,877,330 20,756,000 6,125,000 6,125,000

광이 도래 농어촌 마을하수도정비

338,674,000 338,674,000 338,674,000 338,674,000

분뇨(가축분뇨) 처리시설 확충 및 유지관리

3,354,464,00045,794,580

3,400,258,580 2,374,772,270 414,320,000 414,320,000 611,166,310 80,190,000 530,976,310

분뇨처리장 유지관리 452,694,000 452,694,000 274,675,770 178,018,230 19,955,000 158,063,230

나주 가축분뇨처리장 유지관리

1,615,770,00045,794,580

1,661,564,580 870,437,330 414,320,000 414,320,000 376,807,250 48,835,000 327,972,250

현애원 가축분뇨처리장 유지관리

1,286,000,000 1,286,000,000 1,229,659,170 56,340,830 11,400,000 44,940,830

행정운영경비(상하수도과) 40,265,000 40,265,000 40,034,720 230,280 230,280

인력운영비 40,265,000 40,265,000 40,034,720 230,280 230,280

인력운영비(상하수도과) 40,265,000 40,265,000 40,034,720 230,280 230,280

재무활동(상하수도과) 12,331,050,000 12,331,050,000 12,330,820,380 229,620 229,620

내부거래지출(상하수도과) 12,265,000,000 12,265,000,000 12,265,000,000

내부거래지출 12,265,000,000 12,265,000,000 12,265,000,000


- 185 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


보전지출 66,050,000 66,050,000 65,820,380 229,620 229,620

보전지출(일반회계) 66,050,000 66,050,000 65,820,380 229,620 229,620

【일반회계】【농업정책과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 186 -



농업경쟁력 강화및 농어인의소득안정을 도모한다37,183,599,000 33,921,207,732

농정업무 평가항목별 추진실적평가항목별 추진실적 점수의 합(50점만점)

20 45 225%

친환경농산물 인증면적 확대 친환경 농산물 인증면적 620 931 150%

농지보전부담금 체납 발생률신규발생체납액/납부기한 도래부담금*100

48 0 0%

지역별 특색과 환경을 연계한 자연친화적 농촌마을 조성을 수행한다 8,186,754,730 4,893,959,300 일반농산어촌개발사업추진 (실적건수/2017년 목표건수*100) 14 21 150%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


농업정책과 55,921,821,0003,356,092,730

59,459,579,730 51,597,799,752 4,090,464,505 2,267,414,205 1,823,050,300 1,454,717,119 2,316,598,354 1,899,165,194 10,790,000 406,643,160181,666,000

농업경쟁력 강화 46,181,173,0001,060,000,000

47,422,839,000 43,057,282,002 1,972,500,000 1,008,800,000 963,700,000 1,454,717,119 938,339,879 719,486,319 4,290,000 214,563,560181,666,000

농업행정지원 1,963,412,000 1,963,412,000 1,924,720,580 12,000,000 26,691,420 3,000,000 650,000 23,041,420

농어촌진흥기금 237,000,000 237,000,000 237,000,000

농업정책자금 이자차액지원사업

378,760,000 378,760,000 378,760,000

농업경영컨설팅 지원사업(보조)

75,000,000 75,000,000 60,000,000 12,000,000 3,000,000 3,000,000

농업관련단체 활성화 93,000,000 93,000,000 89,500,000 3,500,000 650,000 2,850,000

한국농어민신문 보급사업(보조)

155,540,000 155,540,000 155,540,000

농촌공동체회사 우수사업 지원

37,500,000 37,500,000 37,500,000

농촌 재능나눔 지자체 활동 지원

25,000,000 25,000,000 25,000,000

농업인 마을 공동급식 지원(보조)

260,000,000 260,000,000 260,000,000

농업인 마을공동 급식지원 424,000,000 424,000,000 412,785,980 11,214,020 11,214,020

여성농어업인 행복바우처 지원

250,160,000 250,160,000 250,160,000

여성농업인 행복바우처 지원 7,200,000 7,200,000 7,200,000


- 187 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


서무행정 관리 20,252,000 20,252,000 11,274,600 8,977,400 8,977,400

농업인의 삶의 질 향상 980,006,000 980,006,000 889,210,120 19,126,574 71,669,306 71,667,666 1,640

농가도우미지원(보조) 23,520,000 23,520,000 14,592,000 1,116,000 7,812,000 7,812,000

농업인자녀 학자금지원사업(보조)

332,500,000 332,500,000 250,633,760 18,010,574 63,855,666 63,855,666

농업인 소득안정 623,986,000 623,986,000 623,984,360 1,640 1,640

효율적 농정체계 구축 446,786,000 446,786,000 405,138,090 26,000,000 20,000,000 6,000,000 3,150,000 12,497,910 7,350,000 1,115,000 4,032,910

시책개발 및 전략수립 69,224,000 69,224,000 42,060,240 26,000,000 20,000,000 6,000,000 1,163,760 1,115,000 48,760

농어업.농어촌 및 식품산업 지원

14,180,000 14,180,000 10,819,800 3,360,200 3,360,200

농정 주요시책추진 10,000,000 10,000,000 9,376,050 623,950 623,950

농어업회의소 활성화 지원 100,000,000 100,000,000 100,000,000

도농상생 드림 일자리 지원센터 운영

213,382,000 213,382,000 213,382,000

농촌인력지원센터 지원 40,000,000 40,000,000 29,500,000 3,150,000 7,350,000 7,350,000

농지관리지원 47,479,000 47,479,000 43,655,162 3,188,738 635,100 425,000 210,100

농지관리 6,600,000 6,600,000 5,964,900 635,100 425,000 210,100

농지관리(보조) 40,879,000 40,879,000 37,690,262 3,188,738

양곡유통지원 1,016,767,000 1,016,767,000 698,822,530 300,000,000 300,000,000 3,364,000 14,580,470 13,437,600 600,000 542,870

정부양곡관리 7,667,000 6,885,000 6,111,910 773,090 400,000 373,090△782,000

양곡관리보조금(보조) 7,000,000 7,000,000 6,995,400 4,600

나주 고품질 브랜드 쌀 홍보 지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

전남(나주)쌀 고정고객 확보 택배비 지원(보조)

95,000,000 95,000,000 78,203,000 3,359,400 13,437,600 13,437,600


- 188 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


농업인 월급제 지원 202,000,000 206,282,000 205,912,220 369,780 200,000 169,7804,282,000

톤백 매입 기반시설 구축 지원사업(보조)

44,800,000 44,800,000 44,800,000

나주 고품질 브랜드 쌀 소포장재 제작 지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

정부양곡 수매 톤백 저울 지원 90,300,000 86,800,000 86,800,000△3,500,000

고품질 쌀 유통 활성화사업 지원

550,000,000 550,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000

친환경농업육성 6,992,959,00040,000,000

7,032,959,000 6,724,035,460 75,275,930 233,647,610 47,160,830 1,500,000 184,986,780

친환경 농업육성추진 27,760,000 27,760,000 18,153,150 9,606,850 1,500,000 8,106,850

토양개량제 공급사업(보조) 1,161,456,000 1,161,456,000 1,114,416,460 39,667,920 7,371,620 7,371,620

유기질비료 공급(보조) 3,128,242,000 3,128,242,000 3,076,881,210 25,574,140 25,786,650 25,786,650

친환경농산물인증지원 474,750,000 474,750,000 463,854,420 2,419,020 8,476,560 8,476,560

친환경농업 홍보 3,000,000 3,000,000 3,000,000

친환경농업 단지 조성 지원(보조)

750,302,000 750,302,000 750,302,000

유기농 종합보험 지원(보조) 29,610,000 29,610,000 29,610,000

친환경농산물 잔류농약 검사비 지원(보조)

41,240,000 41,240,000 41,150,000 25,000 65,000 65,000

친환경 농자재 지원 58,777,000 58,777,000 45,726,150 7,589,850 5,461,000 5,461,000

친환경퇴비생산시설현대화사업

40,000,00040,000,000 40,000,000

토양개량제 공동 살포비 지원 142,000,000 72,000,000 66,344,000 5,656,000 5,656,000△70,000,000

친환경단지 벼 공동방제비 지원

35,000,000 105,000,000 88,818,000 16,182,000 16,182,00070,000,000

친환경 쌀 생산장려금 지원 400,000,000 400,000,000 366,005,070 33,994,930 33,994,930

친환경 답 재배단지 볏짚 환원사업

70,000,000 70,000,000 56,265,000 13,735,000 13,735,000


- 189 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


새끼우렁이 농법 지원사업(보조)

317,610,000 317,610,000 317,610,000

새끼우렁이 농법 지원사업 253,212,000 253,212,000 182,687,000 70,525,000 70,525,000

친환경농업단지조성 지원사업(자체)

100,000,000 100,000,000 63,213,000 36,787,000 36,787,000

식량작물 경쟁력제고 17,836,465,0001,020,000,000

19,038,131,000 15,623,330,070 1,646,500,000 688,800,000 957,700,000 1,206,936,839 561,364,091 559,616,761 1,747,330181,666,000

농약안전사용장비 공급(보조)

42,300,000 42,300,000 41,855,070 66,740 378,190 378,190

농작물 재해보험료 지원(보조)

5,606,779,000 5,606,779,000 5,098,592,970 169,510,780 338,675,250 338,675,250

벼 재배농가 경영안정대책비 지원사업(보조)

4,641,994,000 4,641,994,000 4,624,019,290 7,119,892 10,854,818 10,854,818

토종농산물육성 지원 42,500,000 42,500,000 20,618,100 6,564,570 15,317,330 15,317,330

농업인 안전재해 보험료 지원 192,800,000 192,800,000 180,193,640 3,781,910 8,824,450 8,824,450

농산물 생산비 절감(농기계)지원

355,000,000 355,000,000 155,043,720 197,500,000 197,500,000 736,890 1,719,390 1,719,390

들녘 경영체 교육 컨설팅 지원 54,000,000 54,000,000 50,743,350 1,809,250 1,447,400 1,447,400

들녘 경영체 사업다각화지원 640,000,000480,000,000

1,120,000,000 585,200,000 534,800,000 534,800,000

들녘 경영체 시설장비 지원270,000,000

270,000,000 270,000,000

밭작물 공동경영체 육성사업 900,000,000270,000,000

1,170,000,000 534,580,000 630,000,000 630,000,000 3,011,000 2,409,000 2,409,000

논 타작물 재배 지원 2,853,614,000 2,853,614,000 1,700,818,940 991,403,712 161,391,348 161,391,348

개량물꼬 구입 지원사업 102,888,000 102,888,000 102,888,000

벼 공동육묘장 내부시설 교체 지원사업

74,000,000 74,000,000 74,000,000

벼 종자소독기(온탕) 지원사업

9,000,000 9,000,000 9,000,000

논 타작물 소득지원 1,665,000,000 1,665,000,000 1,509,252,670 154,000,000 154,000,000 1,747,330 1,747,330

논 타작물 소득 지원(보조) 191,990,000 191,990,000 61,790,000 130,200,000 130,200,000


- 190 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


한발대비용수개발(보조) 111,000,000 139,000,000 126,731,840 9,524,495 2,743,665 2,743,66528,000,000

농업재해대책비 지원 353,600,000 507,266,000 478,002,480 13,407,600 15,855,920 15,855,920153,666,000

각종직불제지원 16,897,299,000 16,897,299,000 16,748,369,990 131,675,038 17,253,972 17,253,462 510

쌀소득보전직불제 행정운영경비

46,900,000 46,900,000 44,971,220 1,928,780

쌀소득보전직불제(보조) 12,053,000,000 12,053,000,000 12,050,385,680 2,614,320

밭농업직불제 행정운영경비 30,000,000 30,000,000 27,895,850 2,104,150

밭농업직불제(보조) 3,998,816,000 3,998,816,000 3,995,055,110 3,760,890

경관보전 직불제 지원사업(보조)

258,713,000 258,713,000 212,096,660 30,301,174 16,315,166 16,315,166

조건불리지역 직불제사업(보조)

45,008,000 45,008,000 43,898,080 953,654 156,266 156,266

친환경농업직접지불제(보조) 350,000,000 350,000,000 260,184,750 89,815,250

유기농 직불제 지원 99,030,000 99,030,000 98,051,150 196,820 782,030 782,030

각종 직불제 지원 15,832,000 15,832,000 15,831,490 510 510

행복한도시만들기 6,873,808,0002,296,092,730

9,169,900,730 5,813,000,180 2,117,964,505 1,258,614,205 859,350,300 1,238,936,045 1,179,678,875 59,257,170

일반농산어촌개발사업 6,873,808,0002,296,092,730

9,169,900,730 5,813,000,180 2,117,964,505 1,258,614,205 859,350,300 1,238,936,045 1,179,678,875 59,257,170

일반농산어촌개발사업 86,820,000 86,820,000 59,201,200 23,660,000 23,660,000 3,958,800 3,958,800

공산 농촌중심지 활성화사업 572,000,00070,479,000

642,479,000 572,000,000 70,479,000 70,479,000

다시 농촌중심지 활성화사업 856,000,00070,468,500

926,468,500 856,000,000 70,468,500 70,468,500

노안 농촌중심지 활성화 사업 604,000,000 604,000,000 604,000,000

권역단위종합정비사업(세지송제권역)

100,857,000 100,857,000 100,857,000

권역단위종합개발사업(노안금안권역)

25,000,000 25,000,000 25,000,000


- 191 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


권역단위종합정비사업(반남권역)

958,040,000 958,040,000 958,039,100 900 900

마을단위종합개발사업(노안성산)

437,551,000400,808,000

838,359,000 774,253,880 49,765,700 49,765,700 14,339,420 14,339,420

마을단위 신규마을 조성사업(회진지구)

71,428,000546,000,000

617,428,000 71,428,000 71,428,000 546,000,000 546,000,000

마을단위 신규마을 조성사업(도래지구)

960,494,000476,340,000

1,436,834,000 485,734,000 935,609,000 237,712,700 697,896,300 15,491,000 15,491,000

마을단위 신규마을 조성사업(용반지구)

171,428,000428,000,000

599,428,000 171,428,000 171,428,000 428,000,000 428,000,000

신규(전원)마을조성 112,220,0004,841,000

117,061,000 90,602,050 26,458,950 26,458,950

마을단위 공동문화복지사업(반남장송)

390,000,00073,144,000

463,144,000 398,506,160 64,637,840 64,637,840

마을단위 공동문화복지사업(명하)

390,000,00074,614,000

464,614,000 411,386,650 53,227,350 53,227,350

마을단위 공동문화복지사업(석해)

60,000,000 60,000,000 60,000,000 23,087,000 36,913,000

마을단위 공동문화 복지사업(연화)

143,000,000 143,000,000 143,000,000 106,083,000 36,917,000

마을단위 공동문화 복지사업(이슬촌)

113,000,000 113,000,000 113,000,000 75,736,000 37,264,000

마을단위환경(경관생태)사업(덕산)

390,000,00066,929,600

456,929,600 356,223,660 95,073,140 95,073,140 5,632,800 5,632,800

마을단위 환경(경관생태)사업(학림)

143,000,000 143,000,000 143,000,000 125,200,000 17,800,000

마을단위 환경(경관생태)사업(고마)

93,000,000 93,000,000 8,900,000 84,100,000 75,200,000 8,900,000

마을공동소득사업(노안금동마을)

14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000

지역역량강화사업 150,000,00072,008,630

222,008,630 68,366,480 110,035,475 110,035,475 43,606,675 43,606,675

농촌현장포럼(보조) 15,000,00012,460,000

27,460,000 27,460,000

농촌현장포럼 15,470,000 15,470,000 15,470,000

농어촌 민박 안전관리 1,000,000 1,000,000 1,000,000

행정운영경비(농업정책과) 150,091,000 150,091,000 128,529,450 21,561,550 6,500,000 15,061,550


- 192 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


인력운영비(농업정책과) 77,861,000 77,861,000 71,199,220 6,661,780 6,661,780

인력운영비 77,861,000 77,861,000 71,199,220 6,661,780 6,661,780

기본경비(농업정책과) 72,230,000 72,230,000 57,330,230 14,899,770 6,500,000 8,399,770

기본경비 72,230,000 72,230,000 57,330,230 14,899,770 6,500,000 8,399,770

재무활동(농업정책과) 2,716,749,000 2,716,749,000 2,598,988,120 117,760,880 117,760,880

보전지출 2,716,749,000 2,716,749,000 2,598,988,120 117,760,880 117,760,880

보전지출 2,716,749,000 2,716,749,000 2,598,988,120 117,760,880 117,760,880

【일반회계】【배원예유통과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 193 -



경쟁력 있는 고부가가치 농업육성 및 유통체계를 구축하여 활력있는 농업농촌을 구현한다

5,597,028,000 3,518,260,180

매출액(금년도 매출액-전년도 매출액)/전년도매출액

647 473 73%

집행율 금년도 예산액/집행액 150 0 0%

농산물 수입 개방에 대응하여 원예전문생산단지 시설의 현대화.전문화를 지원하여 원예작물의 품질 개선 및 안정적 수출기반 구축한다

3,961,576,000 2,637,674,600

원예전문생산단지 농산물 수출실적 수출물량 313 24.7 8%

원예특용작물 생산기반 구축사업량(사업면적) 사업량 18,008 16,815 93%

원예 생산시설 현대화, 규모화로 친환경 고품질 농산물을 안정 생산 공급하여 시장교섭력 강화한다

4,018,959,000 2,575,412,390 출하실적 금년도 출하목표량/출하실적 52,000 51,992 99%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


배원예유통과 17,005,173,0002,715,905,000

19,721,903,000 14,664,095,380 3,107,313,200 1,212,747,020 1,894,566,180 695,293,095 1,255,201,325 641,761,945 26,958,000 586,481,380825,000

농특산물 유통관리 7,268,033,0001,177,788,000

8,445,821,000 6,266,867,850 1,713,229,200 912,747,020 800,482,180 126,962,215 338,761,735 69,204,825 18,200,000 251,356,910

농특산물 유통 활성화 4,562,648,000877,788,000

5,440,436,000 3,468,218,560 1,713,229,200 912,747,020 800,482,180 19,420,795 239,567,445 14,962,245 7,600,000 217,005,200

친환경농산물 종합물류센터 운영(자체)

90,000,000 90,000,000 66,553,000 23,447,000 7,000,000 16,447,000

친환경농산물 종합물류센터 건립사업(보조)

62,148,00062,148,000 61,815,000 333,000 333,000

과수거점APC지원사업 2,296,000,000 2,296,000,000 794,691,760 1,494,955,200 912,747,020 582,208,180 3,612,295 2,740,745 2,740,745

거점산지유통센터 운영 15,800,000 15,800,000 8,060,800 7,739,200 7,739,200

산지유통시설지원(APC)(자치단체)

972,000,000378,000,000

1,350,000,000 1,349,110,000 878,500 11,500 11,500

공선출하 조직 육성 60,203,00017,700,000

77,903,000 26,896,000 21,112,000 21,112,000 29,895,000 29,895,000

공동선별비(자치단체) 240,000,00029,940,000

269,940,000 225,374,000 36,162,000 36,162,000 5,042,000 3,362,000 3,362,000

농산물 소형 저온저장고 설치사업(자체)

456,000,000162,000,000

618,000,000 414,090,000 42,000,000 42,000,000 161,910,000 600,000 161,310,000

농산물 소형저온저장고 설치사업(보조)

96,000,00030,000,000

126,000,000 87,264,000 24,000,000 24,000,000 5,888,000 8,848,000 8,848,000

FTA 사업계획 수립지원(보조) 41,000,000 41,000,000 37,000,000 4,000,000


- 194 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


저온유통체계 구축198,000,000

198,000,000 197,364,000 636,000 636,000

소규모 APC 지원사업 200,000,000 200,000,000 200,000,000

시설채소 선별집하장 지원사업

95,645,000 95,645,000 95,000,000 95,000,000 645,000 645,000

우수농특산물 판촉 홍보 활동 170,276,000 170,276,000 137,946,540 32,329,460 9,460,000 22,869,460

나주 쇼핑몰 운영 6,000,000 6,000,000 3,620,230 2,379,770 600,000 1,779,770

농특산물 판촉 홍보 161,276,000 161,276,000 134,326,310 26,949,690 8,560,000 18,389,690

소비지 농특산품 홍보 전시 판매장 운영

3,000,000 3,000,000 3,000,000 300,000 2,700,000

식품가공산업 활성화 2,150,000,000300,000,000

2,450,000,000 2,449,792,670 207,330 207,330

전통식품산업화지원사업300,000,000

300,000,000 300,000,000

농산물 수출물류비 지원(보조)

2,150,000,000 2,150,000,000 2,149,792,670 207,330 207,330

농특산물 품질 관리 지원 385,109,000 385,109,000 210,910,080 107,541,420 66,657,500 54,035,250 1,140,000 11,482,250

농산물 원산지 표시 지도단속(자체)

6,400,000 6,400,000 840,000 5,560,000 640,000 4,920,000

GAP 인증 지원 14,000,000 14,000,000 6,937,750 7,062,250 500,000 6,562,250

GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원

71,837,000 71,837,000 71,548,330 163,020 125,650 125,650

주산지 GAP 안전성 분석 지원 292,872,000 292,872,000 131,584,000 107,378,400 53,909,600 53,909,600

원예생산관리 3,755,488,000568,926,000

4,325,239,000 2,919,089,150 498,708,000 498,708,000 333,201,000 574,240,850 397,661,000 1,323,000 175,256,850825,000

시설원예에너지절감 1,004,283,000165,615,000

1,169,898,000 970,041,000 74,395,000 74,395,000 57,839,000 67,623,000 67,623,000

농업분야 에너지절감시설 지원

737,460,000165,615,000

903,075,000 703,641,000 74,395,000 74,395,000 57,512,000 67,527,000 67,527,000

농업분야 신재생에너지시설 지원

266,823,000 266,823,000 266,400,000 327,000 96,000 96,000

원예․특용작물 농업 육성 2,751,205,000

403,311,000

3,155,341,000 1,949,048,150 424,313,000 424,313,000 275,362,000 506,617,850 330,038,000 1,323,000 175,256,850

825,000


- 195 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


원예 경쟁력제고 지원 110,030,000 110,030,000 57,718,600 50,000,000 50,000,000 2,311,400 1,323,000 988,400

원예작물 인프라구축사업 219,150,00070,325,000

289,475,000 198,030,000 9,380,000 9,380,000 25,507,000 56,558,000 56,558,000

시설원예 현대화 지원 405,418,000125,150,000

530,568,000 379,181,000 34,710,000 34,710,000 53,666,000 63,011,000 63,011,000

ICT 융복합 확산-스마트팜 시설보급

238,000,000 238,000,000 37,000,000 37,000,000 116,580,000 84,420,000 84,420,000

고추 비가림 재배시설 지원 400,000,00061,250,000

461,250,000 322,333,000 60,510,000 60,510,000 36,071,000 42,336,000 42,336,000

특용작물생산시설현대화 262,600,00032,750,000

295,350,000 62,850,000 166,900,000 166,900,000 38,048,000 27,552,000 27,552,000

특용작물생산시설현대화(인삼)

9,700,0002,755,000

12,455,000 7,400,000 2,932,000 2,123,000 2,123,000

시설원예 연작장해 예방 사업 64,800,0006,790,000

71,590,000 59,209,000 5,985,000 5,985,000 2,558,000 3,838,000 3,838,000

원예작물 생산 인프라구축 705,492,000104,291,000

809,783,000 623,203,000 12,312,000 12,312,000 174,268,000 174,268,000

원예생산기반 활력화사업 240,000,000 240,000,000 224,109,000 15,891,000 15,891,000

농산물 전문생산단지(수출단지)육성 지원사업

81,000,000 81,000,000 47,516,000 47,516,000 33,484,000 33,484,000

농업재해 대책지원 1,650,000 2,475,000 1,650,000 825,000 825,000825,000

18년산 전남 양파채소가격 안정제

13,365,000 13,365,000 13,364,550 450 450

지역 특화작물 육성 및 생산․유통 기반

4,719,018,000969,191,000

5,688,209,000 4,226,972,390 895,376,000 300,000,000 595,376,000 235,129,880 330,730,730 174,896,120 7,235,000 148,599,610

과수생산 기반조성 3,419,200,000719,191,000

4,138,391,000 3,278,523,580 345,376,000 345,376,000 235,129,880 279,361,540 174,896,120 1,195,000 103,270,420

과수 고품질 생산시설 현대화사업(보조)

650,000,00069,191,000

719,191,000 277,097,000 49,758,000 49,758,000 227,554,880 164,781,120 164,781,120

일반과수 고품질 생산시설 현대화 사업

100,000,000 100,000,000 73,043,000 13,050,000 13,050,000 13,907,000 13,907,000

나주배 수출전문단지 육성 및 계약출하사업

150,000,000300,000,000

450,000,000 447,180,580 2,819,420 2,819,420

지베렐린 무처리 배 생산 계약 출하사업

350,000,000350,000,000

700,000,000 432,000,000 268,000,000 268,000,000

과실생산기반 조성 651,950,000 651,950,000 549,643,000 14,568,000 14,568,000 87,739,000 1,195,000 86,544,000


- 196 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


기후변화 대응 아열대과수 조성사업

48,000,000 48,000,000 48,000,000

2018년 4.7.~8. 과수 이상저온으로 인한 피해 복구비

1,469,250,000 1,469,250,000 1,451,560,000 7,575,000 10,115,000 10,115,000

과수유통관리 1,215,400,000250,000,000

1,465,400,000 872,315,050 550,000,000 300,000,000 250,000,000 43,084,950 5,540,000 37,544,950

과수 통합 마케팅 운영지원 152,000,000 152,000,000 152,000,000

나주배 유통활성화 사업 553,400,000 553,400,000 223,248,000 300,000,000 300,000,000 30,152,000 5,540,000 24,612,000

배수출 지원사업 510,000,000250,000,000

760,000,000 497,067,050 250,000,000 250,000,000 12,932,950 12,932,950

과수분야최신재배기술보급운영

84,418,000 84,418,000 76,133,760 8,284,240 500,000 7,784,240

배박물관 운영 84,418,000 84,418,000 76,133,760 8,284,240 500,000 7,784,240

행정운영경비(식품유통과) 67,122,000 67,122,000 55,975,420 11,146,580 200,000 10,946,580

기본경비(식품유통과) 29,335,000 29,335,000 19,427,440 9,907,560 200,000 9,707,560

기본경비 29,335,000 29,335,000 19,427,440 9,907,560 200,000 9,707,560

인력운영비(식품유통과) 37,787,000 37,787,000 36,547,980 1,239,020 1,239,020

인력운영비(식품유통과) 37,787,000 37,787,000 36,547,980 1,239,020 1,239,020

재무활동(식품유통과) 1,195,512,000 1,195,512,000 1,195,190,570 321,430 321,430

보전지출(식품유통과) 1,195,512,000 1,195,512,000 1,195,190,570 321,430 321,430

보전지출 1,195,512,000 1,195,512,000 1,195,190,570 321,430 321,430

【일반회계】【먹거리계획과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 197 -



로컬푸드 체계를 구축하여 농가소득을 창출한다 4,701,632,460 1,865,639,680 로컬푸드 시장 확보율 매출액 2607 2607 100%

지역의 친환경 농산물로 초중고 무상급식을 추진하여 학부모들의 교육비 경감 치 학생들의 건강을 증진한다

5,961,180,830 5,242,003,390 학교급식 만족도 만족이상응답수/전체응답수*100 95 95 100%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


먹거리계획과 8,060,267,0003,360,356,290

11,420,623,290 7,784,958,060 670,288,130 670,288,130 85,113,760 2,880,263,340 1,491,858,480 35,994,000 1,352,410,860

농특산물 유통 운영 관리 33,246,000 33,246,000 33,045,400 200,600 200,000 600

지역먹거리 판촉 홍보 활동 33,246,000 33,246,000 33,045,400 200,600 200,000 600

홍보시식용 샘플 제작 4,000,000 4,000,000 3,799,400 200,600 200,000 600

홍보시식용 샘플제작(보조) 9,246,000 9,246,000 9,246,000

TV 홈쇼핑 방송 판매 지원사업 20,000,000 20,000,000 20,000,000

식품가공산업 육성 관리 386,088,000180,000,000

566,088,000 488,325,000 7,130,000 70,633,000 32,404,000 1,678,000 36,551,000

식품가공산업 지원 373,188,000180,000,000

553,188,000 478,725,000 7,130,000 67,333,000 32,404,000 608,000 34,321,000

농축산물가공산업육성 96,080,000 96,080,000 61,151,000 34,929,000 608,000 34,321,000

친환경 식품산업 인프라사업(보조)

180,000,000180,000,000

360,000,000 343,637,000 16,363,000 16,363,000

강소식품 기업 경쟁력 강화 60,000,000 60,000,000 54,545,000 5,455,000 5,455,000

유기가공식품인증 5,108,000 5,108,000 3,938,000 585,000 585,000 585,000

친환경바이오 포장재 지원사업

12,000,000 12,000,000 10,909,000 363,000 728,000 728,000

도지사품질인증다자인제작지원사업

20,000,000 20,000,000 4,545,000 6,182,000 9,273,000 9,273,000

지역농특산물품질 관리지원 12,900,000 12,900,000 9,600,000 3,300,000 1,070,000 2,230,000

농특산물 공동브랜드 육성 10,700,000 10,700,000 9,600,000 1,100,000 1,070,000 30,000


- 198 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


농특산물 시장 품질인증제 운영

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

로컬푸드육성 2,174,032,0002,570,598,460

4,744,630,460 1,908,637,680 217,895,190 217,895,190 76,393,430 2,541,704,160 1,458,597,610 29,882,000 1,053,224,550

로컬푸드구축 2,174,032,0002,570,598,460

4,744,630,460 1,908,637,680 217,895,190 217,895,190 76,393,430 2,541,704,160 1,458,597,610 29,882,000 1,053,224,550

로컬푸드 활성화 1,828,032,000133,947,000

1,936,979,000 1,628,174,410 64,995,190 64,995,190 243,809,400 29,882,000 213,927,400△25,000,000

로컬푸드활성화(보조) 346,000,000 371,000,000 196,000,000 152,900,000 152,900,000 13,260,000 8,840,000 8,840,00025,000,000

지역행복권사업(한뿌리 생활권 선도사업)

42,998,00042,998,000 42,998,000

지역행복생활권 연계협력(소생상생로컬푸드체계구축사업)

2,393,653,4602,393,653,460 41,465,270 63,133,430 2,289,054,760 1,449,757,610 839,297,150

유아,초,중등급식지원 5,401,982,000609,757,830

6,011,739,830 5,290,115,190 452,392,940 452,392,940 1,590,330 267,641,370 856,870 4,234,000 262,550,500

학교급식 지원사업 5,401,982,000609,757,830

6,011,739,830 5,290,115,190 452,392,940 452,392,940 1,590,330 267,641,370 856,870 4,234,000 262,550,500

학교급식 친환경농산물 식재료 지원사업(보조)

2,070,343,000456,777,780

2,527,120,780 2,130,931,020 296,065,220 296,065,220 100,124,540 100,124,540

초.중학교 무상급식 지원 1,425,623,000 1,425,623,000 1,425,623,000

친환경 학교급식지원 516,340,000109,090,050

625,430,050 507,818,470 73,827,720 73,827,720 43,783,860 2,778,000 41,005,860

학교급식지원사업 111,960,00043,890,000

155,850,000 23,517,000 82,500,000 82,500,000 49,833,000 1,456,000 48,377,000

고등학교 무상급식 지원 1,209,407,000 1,209,407,000 1,136,363,900 73,043,100 73,043,100

학교급식 식재료 안전관리 시스템 구축(보조)

17,750,000 17,750,000 17,750,000

학교 과일간식 지원사업(보조)

50,559,000 50,559,000 48,111,800 1,590,330 856,870 856,870

행정운영경비(먹거리계획과) 8,250,000 8,250,000 8,165,800 84,200 84,200

기본경비(먹거리계획과) 8,250,000 8,250,000 8,165,800 84,200 84,200

기본경비 8,250,000 8,250,000 8,165,800 84,200 84,200

재무활동(먹거리계획과) 56,669,000 56,669,000 56,668,990 10 10


- 199 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


보전지출(먹거리계획과) 56,669,000 56,669,000 56,668,990 10 10

보전지출 56,669,000 56,669,000 56,668,990 10 10

【일반회계】【농촌진흥과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 200 -



농촌진흥기반 조성으로 농촌활력화를 도모한다

4,816,688,450 3,382,713,950

귀농인 창업 정착률[정착인원수(창업 및 주택구입)/선정 인원수]×100

60 60 100%

농기계 보급실적 농기계 보급대수 450 0 0%

농기계 임대실적 농기계 임대건수 8000 0 0%

농업인전문교육 수료율(80%이상 출석자수/교육생 수)*100

68 0 0%

농촌자원개발 교육프로그램 만족도(설문 만족, 매우 만족 응답자수/전체응답수) × 100

96 0 0%

농촌체험휴양마을 운영 매출액당해년도 매출액 (2017월 1월 ~ 2017년 12월 까지 총 매출액)

1300 0 0%

전문영농교육 만족도(만족 이상 응답자 수/응답자 수)×100

89 0 0%

후계농업인 정착률(정착인원수/전년도 선정 인원수)×100

60 0 0%

부서 직무 만족도 부서별 설문 점수 100 0 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


농촌진흥과 5,846,277,0001,287,374,390

7,133,651,390 4,763,496,420 1,748,576,760 917,725,200 830,851,560 75,508,840 546,069,370 64,022,210 63,324,000 418,723,160

농촌진흥 기반조성 4,825,625,0001,287,374,390

6,112,999,390 3,888,730,250 1,748,576,760 917,725,200 830,851,560 71,669,920 404,022,460 61,462,930 61,976,000 280,583,530

농촌지도 활력화 517,049,000 517,049,000 397,538,960 12,481,330 107,028,710 11,811,310 14,712,000 80,505,400

농업인대학운영 20,000,000 20,000,000 19,912,780 43,610 43,610 43,610

농업기술전문교육 19,400,000 19,400,000 19,370,500 14,750 14,750 14,750

지도직공무원 전문능력개발활동지원

46,024,000 46,024,000 39,846,700 3,088,650 3,088,650 3,088,650

농가경영기술현장실용화 3,000,000 3,000,000 2,110,330 444,840 444,830 444,830

현장기술지도활동지원 6,000,000 6,000,000 6,000,000

농산물소득조사분석 7,920,000 7,920,000 7,250,000 670,000


- 201 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


여름철현장영농교육 추진 지원

9,520,000 9,520,000 8,886,000 317,000 317,000 317,000

2018년도 농촌청년사업가 양성사업

36,000,000 36,000,000 36,000,000

강소농 육성 지원사업(보조) 37,000,000 37,000,000 25,184,850 5,907,580 5,907,570 5,907,570

강소농 사업관리 및 평가 지원 10,000,000 10,000,000 6,010,200 1,994,900 1,994,900 1,994,900

어깨동무 컨설팅농가 경영개선 지원

30,000,000 30,000,000 30,000,000

지역특화 농업기술정보화 인력지원(보조)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

지역농업경영비즈니스 양성 2,510,000 2,510,000 2,510,000 251,000 2,259,000

품목별 농업인 전문기술교육 15,200,000 15,200,000 7,132,200 8,067,800 620,000 7,447,800

농업인교육관 운영 17,760,000 17,760,000 8,476,150 9,283,850 1,356,000 7,927,850

농업기술센터 제2청사 운영 및 시설관리

96,245,000 96,245,000 52,094,220 44,150,780 5,913,000 38,237,780

농업인상담소운영 105,820,000 105,820,000 82,494,930 23,325,070 2,107,000 21,218,070

일선지도활동지원 44,650,000 44,650,000 36,770,100 7,879,900 4,465,000 3,414,900

농촌체험마을 활성화 428,214,000 428,214,000 375,196,390 35,000,000 35,000,000 1,561,010 16,456,600 484,780 1,187,000 14,784,820

농촌체험마을 사무장 채용 지원사업

143,373,000 143,373,000 142,808,700 283,050 281,250 281,250

농촌체험마을 역량강화 교육 2,640,000 2,640,000 2,640,000

농촌체험마을 안전화재보험 지원사업

8,038,000 8,038,000 6,563,110 1,277,780 197,110 197,110

농어촌축제지원사업(보조) 10,000,000 10,000,000 10,000,000

농촌치유자원 상품화 지원 50,000,000 50,000,000 50,000,000

농촌체험마을홍보관운영지원 9,000,000 9,000,000 9,000,000

농촌마을 운영 매니저 지원 14,286,000 14,286,000 14,279,400 180 6,420 6,420


- 202 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


농촌체험마을 활성화지원사업(보조)

45,000,000 45,000,000 10,000,000 35,000,000 35,000,000

농촌체험마을운영기반구축 136,727,000 136,727,000 122,480,090 14,246,910 272,000 13,974,910

농촌체험마을 주민역량강화 9,150,000 9,150,000 7,425,090 1,724,910 915,000 809,910

농촌자원육성 1,052,200,000 1,052,200,000 692,179,440 329,248,560 231,800,000 97,448,560 2,181,820 28,590,180 5,269,200 9,275,000 14,045,980

농촌지도기반조성 500,000,000 500,000,000 168,431,080 329,248,560 231,800,000 97,448,560 2,320,360 1,160,180 1,160,180

농촌여성 영농생활정보지 구독지원

9,800,000 9,800,000 9,800,000

여성농업인 학습단체 육성 1,400,000 1,400,000 1,400,000

농업인 소규모 창업기술 지원 50,000,000 50,000,000 45,636,360 2,181,820 2,181,820 2,181,820

여성농업인센터 운영(보조) 129,500,000 129,500,000 127,572,800 1,927,200 1,927,200

여성농업인 전문능력개발교육 지원(보조)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

고령농업인을 위한 수확농산물 소형운반기 지원

9,000,000 9,000,000 9,000,000

농약안전사고방지를 위한 농약보관함 지원

48,000,000 48,000,000 48,000,000

향토음식 문화관설치운영지원

200,000,000 200,000,000 200,000,000

여성농업인전문능력개발 30,700,000 30,700,000 24,440,200 6,259,800 2,995,000 3,264,800

농촌자원 품목별연구회육성 4,560,000 4,560,000 4,070,570 489,430 456,000 33,430

농촌자원사업추진 11,220,000 11,220,000 9,374,000 1,846,000 1,122,000 724,000

지역리더양성을 위한 여성농업인 육성

18,020,000 18,020,000 14,969,430 3,050,570 1,802,000 1,248,570

지역 농특산물 활용 관광상품 브랜드화

30,000,000 30,000,000 19,485,000 10,515,000 2,900,000 7,615,000

농업인력육성 744,462,00066,500,000

810,962,000 653,530,290 82,294,000 20,794,000 61,500,000 19,844,710 55,293,000 16,567,640 3,791,000 34,934,360

도시민 농촌유치 지원사업 164,500,000 164,500,000 141,328,200 13,903,110 9,268,690 9,268,690


- 203 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


귀농인의 집 지원 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

귀농귀촌체험둥지 태양광발전시설

22,980,000 22,980,000 2,186,000 20,794,000 20,794,000

귀농인 현장실습교육 48,000,000 48,000,000 48,000,000

귀농인 영농정착 기술교육 10,000,000 10,000,000 8,253,500 873,250 873,250 873,250

청년 농산업창업 지원사업20,000,000

20,000,000 19,340,900 197,730 461,370 461,370

귀농귀촌박람회 참가지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000

4-H회 양성교육 1,160,000 1,160,000 1,160,000

청년농업인 영농정착지원사업

138,792,000 138,792,000 119,406,740 1,246,630 18,138,630 1,246,630 16,892,000

4-H회 농업기술정보 제공 지원사업

2,500,000 2,500,000 2,500,000

청년4-H회원 맞춤형 과제사업 시범

10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000

영농승계 청년농창업지원사업

21,000,000 21,000,000 20,538,300 461,700 461,700

청년 창업농장 조성사업46,500,000

46,500,000 44,920,010 473,990 1,106,000 1,106,000

농촌지도자 양성교육 1,600,000 1,600,000 1,600,000

농촌지도자회 신문 우송료지원

28,120,000 28,120,000 28,120,000

선도농업인 선진농업 해외연수

4,320,000 4,320,000 4,320,000

귀농초기 정착지원 74,140,000 74,140,000 68,575,890 5,564,110 294,000 5,270,110

우수 귀농인 농산물 품질개선 지원사업

20,000,000 20,000,000 19,353,000 647,000 647,000

학습단체 한마음대회 개최 40,000,000 40,000,000 40,000,000

지방농업인학습단체육성 15,900,000 15,900,000 9,896,650 6,003,350 1,200,000 4,803,350

학습단체 사회단체 보조금 19,780,000 19,780,000 19,780,000


- 204 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


4-H회 육성 지원 6,040,000 6,040,000 4,062,000 1,978,000 364,000 1,614,000

후계인력양성교육 30,480,000 30,480,000 27,044,000 3,436,000 498,000 2,938,000

인력육성사업추진 14,350,000 14,350,000 10,145,100 4,204,900 1,435,000 2,769,900

청년농업인 경영진단컨설팅 6,300,000 6,300,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000

농촌지도자회원 전국농촌지도자대회 시군참여지원

3,000,000 3,000,000 3,000,000

우수 청년 4-H회원 스마트 창업농장 육성

21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000

농기계임대사업운영 1,418,200,0001,220,874,390

2,639,074,390 1,120,440,170 1,302,034,200 665,131,200 636,903,000 32,587,550 184,012,470 24,898,500 32,661,000 126,452,970

농업기계 안전교육사업 48,000,000 48,000,000 17,764,060 15,117,970 15,117,970 15,117,970

농업교육용 기계구입 8,000,00019,135,000

27,135,000 26,735,000 260,000 140,000 140,000

2018년 일자리 창출 농촌청년 일자리 지원

149,000,000 149,000,000 8,734,800 140,265,200 140,265,200

농기계임대사업소 신축(보조)

906,719,940906,719,940 247,461,440 636,903,000 636,903,000 14,531,060 7,824,440 7,824,440

농기계임대사업소 신축 590,300,000295,019,450

885,319,450 329,262,150 524,866,000 524,866,000 31,191,300 373,800 30,817,500

농기계임대사업 522,900,000 522,900,000 394,603,530 128,296,470 32,661,000 95,635,470

여성친화형 농기계 구입 100,000,000 100,000,000 95,879,190 2,678,520 1,442,290 1,442,290

농업기계이용율 향상 665,500,000 665,500,000 649,845,000 3,013,500 12,641,500 2,431,500 350,000 9,860,000

농업기계 등화장치 부착지원사업

14,000,000 14,000,000 9,400,000 2,760,000 1,840,000 1,840,000

다목적 소형농기계 구입지원사업

487,500,000 487,500,000 486,655,000 253,500 591,500 591,500

이동식 다용도 작업대 지원사업

8,000,000 8,000,000 8,000,000

농기계 지원사업 5,500,000 5,500,000 5,390,000 110,000 110,000

농기계현장기술교육 66,500,000 66,500,000 56,400,000 10,100,000 350,000 9,750,000


- 205 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


농기계 종합공제 지원 84,000,000 84,000,000 84,000,000

행정운영경비(농촌진흥과) 865,609,000 865,609,000 719,792,420 3,838,920 141,977,660 2,559,280 1,348,000 138,070,380

기본경비(농촌진흥과) 24,680,000 24,680,000 17,626,660 7,053,340 1,348,000 5,705,340

기본경비 24,680,000 24,680,000 17,626,660 7,053,340 1,348,000 5,705,340

인력운영비(농촌진흥과) 840,929,000 840,929,000 702,165,760 3,838,920 134,924,320 2,559,280 132,365,040

인력운영비 805,429,000 805,429,000 673,063,960 132,365,040 132,365,040

도시민 농촌유치 지원사업(인부임 보조)

35,500,000 35,500,000 29,101,800 3,838,920 2,559,280 2,559,280

재무활동(농촌진흥과) 155,043,000 155,043,000 154,973,750 69,250 69,250

보전지출 155,043,000 155,043,000 154,973,750 69,250 69,250

보전지출 155,043,000 155,043,000 154,973,750 69,250 69,250

【일반회계】【기술지원과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 206 -



지역 특화작물 육성 및 생산․유통 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다3,471,262,560 2,623,522,020

나주배 고품질배 계약출하 상품(합격품) 출하율[(특품량 + 합격량) / 전체 출하량] × 100

60% 61% 100%

생산비절감 고품질 안전 생신기술 보급 실적 재배기술 보급건수 11 13 0%

토양건강지수토양건강지수(100) = 〔(A/30)x100 + (B/6.0)x100〕/2

95.5% 95% 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


기술지원과 4,112,889,000325,672,560

4,438,561,560 3,560,831,880 541,311,000 99,704,000 441,607,000 19,997,280 316,421,400 92,175,020 39,247,000 184,999,380

지역 특화작물 육성 및 생산․유통 기반구축

3,271,829,000325,672,560

3,597,501,560 2,737,095,540 541,311,000 99,704,000 441,607,000 19,997,280 299,097,740 92,175,020 36,010,000 170,912,720

과수분야 최신 재배기술 보급 1,641,576,000221,868,000

1,863,444,000 1,370,492,050 361,345,000 99,704,000 261,641,000 16,579,670 115,027,280 21,945,430 6,284,000 86,797,850

추석적기 수확을 위한 배 국내육성품종 보급

250,000,000100,000,000

350,000,000 242,564,000 99,704,000 99,704,000 3,866,000 3,866,000 3,866,000

참외 특화 생산단지 육성9,450,000

9,450,000 4,050,270 5,399,730 5,399,730

비교우위품목 경쟁력 제고사업

12,418,00012,418,000 12,418,000

품목별 농업인 연구모임 육성 26,800,000 26,800,000 10,788,000 16,012,000 16,012,000

과수원 유해조수 방지시설 지원사업

109,560,000 109,560,000 109,560,000

품목별 재배농가 육성 55,000,000100,000,000

155,000,000 144,631,260 10,368,740 10,368,740

새소득원 발굴 농업기술센터 실증시범포 운영

94,976,000 94,976,000 46,496,590 48,479,410 4,198,000 44,281,410

과수생산 기술보급 15,000,000 15,000,000 14,220,000 780,000 780,000

과수농가 육성 지원 487,240,000 487,240,000 469,798,300 17,441,700 2,086,000 15,355,700

우리품종 전문생산단지 조성 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000

1시군 1특화작목 육성사업 353,000,000 353,000,000 320,015,900 11,641,000 11,641,000 8,663,400 12,679,700 12,679,700

새기술 신품종 원예기술 보급 383,044,000103,804,560

486,848,560 299,722,990 150,000,000 150,000,000 37,125,570 2,630,980 6,533,000 27,961,590


- 207 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


원예활동 생활화 보급 시범 80,000,000 80,000,000 10,000,000 70,000,000 70,000,000

도시농업 활성화(도시텃밭) 158,330,000103,804,560

262,134,560 231,350,570 30,783,990 3,773,000 27,010,990

농업인과 소통하는 현장중심 영농기술보급

2,300,000 2,300,000 1,631,400 668,600 230,000 438,600

원예농업 기술 지원 25,300,000 25,300,000 22,258,000 3,042,000 2,530,000 512,000

Non-GMO 유채재배 시범포 운영

4,614,000 4,614,000 4,613,520 480 480

약용작물 재배 시범 12,500,000 12,500,000 9,869,500 2,630,500 2,630,500

고설 육묘벤치를 활용한 촉성재배 딸기 육묘기술보급시범

80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000

실버세대 텃밭정원 프로그램 적용 시범

20,000,000 20,000,000 20,000,000

생산비 절감 작물환경 생산기술

711,525,000 711,525,000 610,299,880 29,966,000 29,966,000 1,937,610 69,321,510 66,118,610 1,033,000 2,169,900

농작물 병해충 방제 535,000,000 535,000,000 478,630,000 56,370,000 56,370,000

병해충진단실 운영 8,100,000 8,100,000 7,350,000 375,000 375,000 375,000

고품질 벼 품종 자율보급용 증식단지 운영

17,500,000 17,500,000 17,500,000

병해충 예찰포 설치 진단실 운영

24,020,000 24,020,000 20,872,780 1,453,610 1,693,610 1,693,610

친환경 벼 키다리병 방제 시범 8,180,000 8,180,000 8,180,000

생산비절감 벼 무논점파 재배 확대보급

9,400,000 9,400,000 9,400,000

식량작물 현장기술 지원 15,825,000 15,825,000 12,622,100 3,202,900 1,033,000 2,169,900

논 이용 소득작물 재배 시범 37,500,000 37,500,000 29,966,000 29,966,000 7,534,000 7,534,000

잡곡류 생산비 절감 시범사업 56,000,000 56,000,000 55,745,000 109,000 146,000 146,000

과학영농 기반구축 535,684,000 535,684,000 456,580,620 1,480,000 77,623,380 1,480,000 22,160,000 53,983,380

토양검정실 운영 88,986,000 88,986,000 67,357,100 21,628,900 400,000 21,228,900


- 208 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


쌀품질관리실 운영 9,000,000 9,000,000 5,115,000 3,885,000 500,000 3,385,000

농업미생물 배양 공급사업 269,665,000 269,665,000 248,009,860 21,655,140 14,182,000 7,473,140

과학영농센터 운영 66,246,000 66,246,000 57,688,590 8,557,410 2,905,000 5,652,410

농업기상관측사업 58,030,000 58,030,000 37,613,070 20,416,930 4,173,000 16,243,930

쌀 소득보전직불 사업관리비(토양검사비)

6,757,000 6,757,000 6,757,000

가축분뇨처리 지원사업 37,000,000 37,000,000 34,040,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000

행정운영경비(기술지원과) 329,857,000 329,857,000 312,538,590 17,318,410 3,237,000 14,081,410

기본경비 45,456,000 45,456,000 29,195,760 16,260,240 3,237,000 13,023,240

기본경비 45,456,000 45,456,000 29,195,760 16,260,240 3,237,000 13,023,240

인력운영비(기술지원과) 284,401,000 284,401,000 283,342,830 1,058,170 1,058,170

과학영농센터 인력 운영 171,667,000 171,667,000 170,608,840 1,058,160 1,058,160

배관련시설 인력운영 112,734,000 112,734,000 112,733,990 10 10

재무활동(기술지원과) 511,203,000 511,203,000 511,197,750 5,250 5,250

보전지출 511,203,000 511,203,000 511,197,750 5,250 5,250

보전지출 511,203,000 511,203,000 511,197,750 5,250 5,250

【일반회계】【축산과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 209 -



축산 경쟁력 강화를 위해 가축전염병을 예방하고, 조사료를 생산 확대 공급한다.

22,065,135,100 15,783,187,174

축산시책 농업인 만족도(만족,매우만족 응답수/전체응답수)*100

75 86 114%

가축전염병 발생 최소화 가축전염병 발생건수(1~11월) 80 80 100%

조사료 재배면적 확대[금년 조사료 잽재면적-전년 조사료 재배면적)/전년 조사료 재배면적] 2424 3236 133%

가축분뇨 액비살포 실적 가축분뇨 액비살포비 집행실적 100 100 100%

어업인의 소득증대를 위해 수산자원 보호와 어업시설을 확대 공급한다.

301,290,000 290,155,000 수산자원 보호 및 육성 불법어구 철거실적 70 50 71%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


축산과 27,157,969,0002,257,356,100

31,329,175,100 21,957,902,390 4,740,494,910 3,250,430,350 1,490,064,560 2,340,586,187 2,290,191,613 1,761,841,243 24,560,000 503,790,3701,913,850,000

축산 경쟁력 강화 25,096,436,0002,257,356,100

29,267,642,100 20,204,318,174 4,740,494,910 3,250,430,350 1,490,064,560 2,340,586,187 1,982,242,829 1,761,841,243 21,650,000 198,751,5861,913,850,000

축산경영 및 환경개선 1,620,485,000128,676,000

2,404,361,000 1,921,174,160 334,900,000 334,900,000 39,867,390 108,419,450 99,668,800 1,760,000 6,990,650655,200,000

축사시설 현대화사업120,000,000

120,000,000 120,000,000

축산업등록 14,100,000 14,100,000 12,829,350 1,270,650 1,260,000 10,650

녹색축산육성기금 출연금 300,500,000 300,500,000 300,500,000

축산도우미 운영 50,000,000 50,000,000 50,000,000

기후변화 대응 지원사업 78,750,000 78,750,000 59,781,550 18,968,450 18,968,450

가축재해보험 가입 지원 148,500,000 148,500,000 148,395,760 41,490 62,750 62,750

가축재해보험 가입지원(자체)

100,000,000 100,000,000 63,270,300 36,729,700 36,729,700

사슴 인공수정 지원 10,080,000 10,080,000 10,080,000

학생승마체험(학생승마체험사업 지원)

31,776,000 31,776,000 22,486,000 5,622,400 3,667,600 3,667,600

꿀벌 소형저온저장고 설치 지원

15,000,000 15,000,000 13,909,080 1,090,920 1,090,920


- 210 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


꿀벌산업육성(양봉) 42,500,000 42,500,000 40,776,900 689,240 1,033,860 1,033,860

꿀벌사업육성(한봉) 7,800,0008,676,000

16,476,000 7,044,000 3,816,000 5,616,000 5,616,000

흑염소 기자재 지원사업 5,355,000 5,355,000 4,264,090 1,090,910 1,090,910

축사내 한우 자동목걸림 장치 설치비 지원

13,500,000 13,500,000 10,350,000 630,000 2,520,000 2,520,000

소 계류장치(스탄쵼)지원사업

20,000,000 20,000,000 15,540,000 4,460,000 4,460,000

한우 다산장려금 지원사업 50,000,000 50,000,000 38,300,000 11,700,000 11,700,000

맞춤형 축산장비 지원 시범사업

15,000,000 15,000,000 15,000,000

2018년 축산분야 ICT 융복합사업

56,000,000 56,000,000 29,007,000 18,000,000 18,000,000 8,993,000

낙농환경(질병)개선 지원사업

43,190,000 43,190,000 43,190,000

한우등록 지원 15,120,000 15,120,000 15,120,000

한우 육질개선 장비 지원 4,100,000 4,100,000 1,100,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000

가축재해 복구 지원 5,000,000 5,000,000 1,980,000 3,020,000 500,000 2,520,000

가축폭염 예방 시설 장비 지원사업

226,800,000 793,800,000 772,491,070 6,088,980 15,219,950 15,219,950567,000,000

FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비 지원

12,714,000 12,714,000 12,714,000

폭염 스트레스완화제 지원사업

37,800,000 126,000,000 125,759,060 72,280 168,660 168,66088,200,000

암염소 도태장려금 지원사업 49,300,000 49,300,000 49,300,000 49,300,000

오리 비닐축사 시설개선 지원 267,600,000 267,600,000 267,600,000 267,600,000

가축방역 및 안전축산물 공급 15,367,113,000335,512,000

16,961,275,000 11,908,017,844 2,117,040,350 1,753,340,350 363,700,000 1,818,591,567 1,117,625,239 909,440,303 18,510,000 189,674,9361,258,650,000

가축전염병 예방활동 267,080,000 267,080,000 184,165,334 82,914,666 75,628,200 4,833,000 2,453,466

방역피해보상금 지원 3,000,000 3,000,000 3,000,000


- 211 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역사업)

993,470,000 993,470,000 917,453,640 54,697,802 21,318,558 21,318,558

구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방 지원)

1,027,196,000 1,027,196,000 740,773,830 226,548,000 59,874,170 59,874,170

구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지써코백신지원)

228,000,000 228,000,000 228,000,000

구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(매몰지사후관리)

1,700,000,000 1,700,000,000 59,311,650 340,688,350 340,688,350 747,699,995 552,300,005 552,300,005

구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도지원)

24,000,000 24,000,000 13,000,000 6,000,000 5,000,000 5,000,000

산란율저하예방백신 및 감보로백신지원

110,000,000 110,000,000 104,467,990 5,532,010 5,532,010

살처분보상금(가축전염병 감염축 살처분 보상금)

4,989,835,000 4,989,835,000 4,923,894,400 59,607,200 6,333,400 6,333,400

AI 생계안정자금 및 소득안정자금 지원

1,034,067,000 1,305,219,000 1,305,219,000271,152,000

한우 송아지 폐사 예방지원 32,570,000 32,570,000 27,176,680 5,393,320 5,393,320

공동방제단 운영(공동방제단 운영비)

158,123,000 158,123,000 158,123,000

공동방제단 운영(공동방제단 재료비)

172,913,000 172,913,000 172,913,000

축사입구 소독시설 지원 18,182,000 18,182,000 18,181,840 160 160

방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(차량무선인식장치 통신료 지원)

178,200,000 178,200,000 54,085,530 74,471,000 49,643,470 49,643,470

구제역 AI 긴급방역 976,620,000 787,090,290 189,529,710 6,875,000 182,654,710976,620,000

가금농가 질병관리 지원 120,000,000 120,000,000 102,000,000 11,700,000 6,300,000 6,300,000

돼지 생식기호흡기 증후군 백신 지원

41,340,000 41,340,000 39,078,380 676,500 1,585,120 1,585,120

소 바이러스성 설사병 예방백신 지원

14,309,000 14,309,000 13,574,300 220,710 513,990 513,990

고병원성 AI감염예방 보호구 지원

56,760,000 56,760,000 47,720,000 47,720,000 2,712,000 6,328,000 6,328,000

구제역 등 가축방역활동비(공수의) 지원

144,000,000 144,000,000 144,000,000

구제역 예방접종 원거리 자동연속주사기 지원

16,800,000 16,800,000 15,624,000 353,000 823,000 823,000


- 212 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


가축질병 면역증강제 지원 59,700,000 59,700,000 59,070,150 251,940 377,910 377,910

소 설사병 조기진단 약품지원 16,380,000 16,380,000 16,179,900 61,000 139,100 139,100

생계안정비용 지원 10,878,000 10,878,000 10,878,00010,878,000

학교우유급식 지원(학교우유급식 지원)

334,862,000 334,862,000 327,255,760 6,085,410 1,520,830 1,520,830

거점소독세척시설 울타리 설치공사

15,000,000 15,000,000 10,496,990 4,503,010 4,503,010

거점 소독 세척시설 지원 1,246,132,000 1,246,132,000 1,246,132,000 1,246,132,000

거점소독세척시설 운영비 153,340,000 153,340,000 138,831,650 1,087,600 13,420,750 13,357,000 63,750

양돈 생산성 향상 지원 40,800,000 40,800,000 21,836,080 6,319,850 12,644,070 12,644,070

친환경 축사소독기 지원 시범사업

18,000,000 18,000,000 9,000,000 9,000,000 3,000,000 6,000,000 6,000,000

한우광역브랜드 유통 활성화 지원

50,000,000 50,000,000 49,985,000 15,000

명예축산물 위생 감시원 운영 수당 지원

700,000 700,000 700,000

축산물이력관리지원(축산물 이력제 지원)

146,438,000 146,438,000 146,245,600 124,960 67,440 67,440

축산물 직거래 활성화 지원사업

300,000,000300,000,000 300,000,000

유기동물보호 센터 운영비 지원

22,050,000 22,050,000 22,050,000

동물복지를 위한 보호관리 29,600,000 29,600,000 27,010,000 2,590,000 2,270,000 320,000

평창올림픽대비 사육제한 지원

247,720,00035,512,000

283,232,000 120,368,660 105,862,000 57,001,340 57,001,340

AI긴급방역 708,267,000 708,267,000 531,055,600 177,211,400

살처분 보상금(계란폐기) 131,179,000 131,179,000 131,114,500 64,500

구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원

36,300,000 36,300,000 36,009,400 245,000 45,600 45,600

질병․악취발생 해소를 위한 방역단 지원

5,000,000 5,000,000 5,000,000


- 213 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


길 고양이 중성화 수술비지원 3,000,000 3,000,000 1,950,000 210,000 840,000 840,000

CCTV등 방역인프라 설치지원사업

268,800,000 268,800,000 268,800,000 118,800,000 150,000,000

오리농장 입구 소독시설 지원 150,000,000 150,000,000 128,700,000 128,700,000 10,650,000 10,650,000 10,650,000

축산농가 출입관리 시스템 지원

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

산란계농장 환경개선사업 40,800,000 40,800,000 23,208,000 17,592,000

살처분가축 이동식 처리장비 지원사업

43,200,000 43,200,000 36,000,000 36,000,000 4,680,000 2,520,000 2,520,000

닭오리농가 면역증강제 지원 230,000,000 230,000,000 228,517,690 444,700 1,037,610 1,037,610

축산분뇨의 적정처리 2,115,410,0001,438,073,100

3,553,483,100 1,240,249,160 2,152,554,560 1,093,790,000 1,058,764,560 78,350,460 82,328,920 81,967,720 360,000 1,200

가축분뇨 퇴액비화 지원(가축분뇨 개별시설)

18,000,00018,000,000 18,000,000

액비저장조(가축분뇨 액비저장조)

280,000,000531,300,000

811,300,000 56,000,000 727,300,000 280,000,000 447,300,000 8,000,000 20,000,000 20,000,000

가축분뇨처리시설(액비저장조 개보수)

6,300,00081,900,000

88,200,000 50,400,000 37,800,000 6,300,000 31,500,000

가축분뇨처리시설(정화시설 개보수)

580,080,00056,000,000

636,080,000 146,000,000 490,080,000 490,080,000

분뇨의 효율적 이용 및 처리 3,600,000 3,600,000 3,238,800 361,200 360,000 1,200

가축분뇨처리시설(공동자원화 개보수)

350,000,000350,000,000 350,000,000 350,000,000

액비유통전문조직(가축분뇨자원화조직체지원)

320,000,000320,000,000 320,000,000

축산농장 악취저감제 공급 시범사업

80,873,10080,873,100 80,873,100

축산농가 악취저감제 지원 사업

36,730,000 36,730,000 31,730,000 5,000,000 5,000,000

질병․악취발생 해소를 위한 방역단 지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

깨끗한 축산농장 조성(가축분뇨 퇴액비화)

76,000,000 76,000,000 12,000,000 64,000,000 64,000,000

액비살포비지원 390,000,000 390,000,000 319,800,000 35,100,000 35,100,000 35,100,000


- 214 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


축산농장 악취저감 시설 사업 54,000,000 54,000,000 17,127,260 36,000,000 36,000,000 145,460 727,280 727,280

축산 악취저감제 공급사업 262,500,000 262,500,000 174,090,000 88,410,000 88,410,000

휴대용 유해가스 측정기 지원 1,200,000 1,200,000 990,000 105,000 105,000 105,000

축산악취저감시설사업 215,000,000 215,000,000 193,964,560 165,000,000 28,964,560 21,035,440 21,035,440

악취저감장비 구입 200,000,000 200,000,000 165,000,000 165,000,000 35,000,000

친환경축산 육성 884,580,000197,508,000

1,082,088,000 792,630,450 136,000,000 68,400,000 67,600,000 42,618,000 110,839,550 108,539,550 230,000 2,070,000

축산물 HACCP 컨설팅(농장,도축장)

25,200,000 25,200,000 9,800,000 8,400,000 8,400,000 4,900,000 2,100,000 2,100,000

농업신기술시범(FTA 대응 사료비 절감 한우농가 경쟁력 향상 시범)

100,000,000 100,000,000 100,000,000

농업신기술시범(젖소 간기능 개선 및 유단백률 향상 기술보급 시범)

30,000,000 30,000,000 30,000,000

친환경축산물 인증비 지원 422,000,00070,000,000

492,000,000 338,473,350 60,000,000 60,000,000 28,058,000 65,468,650 65,468,650

친환경 천적이용 해충구제사업

34,080,000 34,080,000 34,080,000

친환경 해충구제(전기자재)지원

40,000,00024,400,000

64,400,000 61,480,000 876,000 2,044,000 2,044,000

가금류 사료첨가제 지원 144,000,000 144,000,000 144,000,000

곤충시설 및 기자재 지원52,500,000

52,500,000 11,590,900 8,182,000 32,727,100 32,727,100

친환경축산 육성 2,300,000 2,300,000 2,300,000 230,000 2,070,000

농업신기술시범(ICT활용 모돈 개체급이기 이용기술 보급시범)

35,000,00035,000,000 35,000,000

동물복지 축산농장 육성 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

곤충농가 육성지원 20,000,000 20,000,000 15,006,200 600,000 600,000 4,393,800 4,393,800

곤충 사료첨가제 지원15,608,000

15,608,000 13,200,000 602,000 1,806,000 1,806,000

육계 에너지절감 및 사육환경개선 시범사업

42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000


- 215 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


양질사료 생산 5,108,848,000157,587,000

5,266,435,000 4,342,246,560 361,158,770 563,029,670 562,224,870 790,000 14,800

조사료생산용 사일리지 제조 지원(조사료 제조비 지원)

4,351,400,000 4,351,400,000 3,492,183,200 341,118,000 518,098,800 518,098,800

조사료생산용 기계장비구입 지원(조사료 생산 기계장비 지원)

480,000,00076,570,000

556,570,000 533,182,470 7,601,770 15,785,760 15,785,760

조사료생산용 종자구입 지원(종자대 등 부존자원활용지원)

203,450,00081,017,000

284,467,000 261,491,810 5,047,500 17,927,690 17,927,690

조사료 품질관리 지원(조사료 품질검사)

31,098,000 31,098,000 13,293,880 7,391,500 10,412,620 10,412,620

조사료 급여 확대를 위한 장비지원

7,900,000 7,900,000 7,095,200 804,800 790,000 14,800

조사료 사일리지 제조용 발효제 지원사업(자체재원)

35,000,000 35,000,000 35,000,000

수산개발 301,290,000 301,290,000 290,155,000 11,135,000 240,000 10,895,000

내수면어업 301,290,000 301,290,000 290,155,000 11,135,000 240,000 10,895,000

수산자원보호육성 13,290,000 13,290,000 2,155,000 11,135,000 240,000 10,895,000

친환경에너지보급사업(히트펌프)

288,000,000 288,000,000 288,000,000

행정운영경비(축산과) 90,052,000 90,052,000 84,398,740 5,653,260 2,670,000 2,983,260

기본경비(축산과) 29,700,000 29,700,000 24,275,950 5,424,050 2,670,000 2,754,050

기본경비 29,700,000 29,700,000 24,275,950 5,424,050 2,670,000 2,754,050

인력운영비(축산과) 60,352,000 60,352,000 60,122,790 229,210 229,210

인력운영비 60,352,000 60,352,000 60,122,790 229,210 229,210

재무활동(축산과) 1,670,191,000 1,670,191,000 1,379,030,476 291,160,524 291,160,524

보전지출(축산과) 1,670,191,000 1,670,191,000 1,379,030,476 291,160,524 291,160,524

보전지출 1,670,191,000 1,670,191,000 1,379,030,476 291,160,524 291,160,524

【일반회계】【보건위생과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 216 -



수준높은 의료서비스를 제공한다4,514,961,000 4,303,361,870

보건기관 이용 만족도(설문 : 만족, 매우만족 응답자수/전체 응답자 수)× 100

92.2% 93.1% 101%

감염병 환자 발생 건수감염병 환자 발생 건 수(1월 - 11월까지 발생수)

190건 이하 598건 32%

다재내성 및 사망자 제외한 전년도 결핵 신환자 치료 성공률

(B)중 결핵치료 성공자 수(A)/다재내성 및 사망자 제외한 전년도 결핵 신환자 수(B)×100 83% 0 0%

만65세 폐렴구균 접종률〔(폐렴구균 예방접종자 수 + 61세 ˜ 64세 예방접종자 수)/만65세 인국수) 〕 65% 0 0%

건전한 위생접객문화를 조성한다319,177,000 289,849,840

위생업소 관리율(지도점검 수 ÷ 대상업소 수) × 100

100% 151.3% 151%

식중독 발생율 100-(식중독 발생건수×5) 100% 100% 0%

음식문화개선 실천율(음식문화개선 실천업소수 ÷ 식품접객업소 수)×100

25% 30% 0%

민원처리기간 단축도(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100

33% 62% 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


보건위생과 6,085,423,000 6,085,423,000 5,791,600,180 6,000,000 6,000,000 32,768,170 255,054,650 15,269,440 30,182,000 209,603,210

지역보건의료 4,529,761,000 4,529,761,000 4,312,161,870 6,000,000 6,000,000 29,303,420 182,295,710 11,517,970 18,502,000 152,275,740

보건의료 확충 1,326,886,000 1,326,886,000 1,202,751,040 124,134,960 8,935,000 115,199,960

보건의료 지원 549,196,000 549,196,000 502,673,020 46,522,980 2,774,000 43,748,980

보건지소 운영 236,908,000 236,908,000 215,615,140 21,292,860 4,960,000 16,332,860

보건진료소 운영 407,948,000 407,948,000 351,628,880 56,319,120 1,201,000 55,118,120

농어촌의료서비스 개선사업 132,834,000 132,834,000 132,834,000

감염관리사업 1,313,777,000 1,313,777,000 1,238,834,530 27,977,590 46,964,880 10,199,710 7,107,000 29,658,170

방역소독사업 504,772,000 504,772,000 487,361,030 17,410,970 2,899,000 14,511,970

감염병 예방사업 263,685,000 263,685,000 255,540,840 8,144,160 4,208,000 3,936,160


- 217 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


감염병전담요원 배치 22,000,000 22,000,000 18,944,350 1,527,820 1,527,830 1,527,830

발열성질환 예방관리 8,800,000 8,800,000 8,800,000

한센간이양로시설 기능보강 75,070,000 75,070,000 63,859,960 11,210,040 11,210,040

한센피해사건 피해자 생활지원금

201,600,000 201,600,000 193,200,000 8,400,000

한센간이양로주택 운영지원 122,132,000 122,132,000 112,025,470 7,579,890 2,526,640 2,526,640

재가한센인 생계비 지원 9,075,000 9,075,000 8,387,000 515,750 172,250 172,250

HIV 진단시약 구매 1,108,000 1,108,000 1,108,000

성매개감염병 검진 및 치료지원

342,000 342,000 342,000

생물테러 지정감시 의료기관 운영

2,520,000 2,520,000 2,520,000

결핵역학조사 등 13,760,000 13,760,000 8,595,480 3,873,390 1,291,130 1,291,130

입원명령대상 환자 지원 2,484,000 2,484,000 2,484,000

결핵환자 가족검진 4,440,000 4,440,000 1,624,390 2,111,700 703,910 703,910

보건소 결핵환자검사 및 진단지원

22,652,000 22,652,000 19,128,780 2,642,410 880,810 880,810

결핵고위험군 등 취약계층 및 잠복결핵감염 관리

8,272,000 8,272,000 8,272,000

노인결핵 전수검진 51,065,000 51,065,000 46,641,230 1,326,630 3,097,140 3,097,140

예방의약사업 36,900,000 36,900,000 34,350,130 2,549,870 2,110,000 439,870

예방의약사업 20,100,000 20,100,000 18,000,130 2,099,870 2,010,000 89,870

자동심장충격기지원 8,000,000 8,000,000 7,550,000 450,000 100,000 350,000

자동심장충격기 설치지원 6,800,000 6,800,000 6,800,000

지역응급의료협력체계 지원 1,000,000 1,000,000 1,000,000


- 218 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


재난현장출동의료팀 운영지원

1,000,000 1,000,000 1,000,000

예방접종사업 1,852,198,000 1,852,198,000 1,836,226,170 6,000,000 6,000,000 1,325,830 8,646,000 1,318,260 350,000 6,977,740

예방접종사업 84,600,000 84,600,000 77,272,260 7,327,740 350,000 6,977,740

어린이 예방접종사업 약품구입비

62,816,000 62,816,000 62,815,270 360 370 370

어린이 독감 예방접종 약품구입비

4,432,000 4,432,000 4,430,760 620 620 620

어린이 예방접종사업 병의원 접종비 지원

1,061,814,000 1,061,814,000 1,061,813,480 260 260 260

어린이 독감 예방접종 병의원 접종비 지원

123,808,000 123,808,000 123,807,840 80 80 80

성인 예방접종사업 약품구입비

62,592,000 62,592,000 62,592,000

성인 예방접종사업 병의원 접종비 지원

432,728,000 432,728,000 432,727,740 130 130 130

B형간염 주산기감염 예방접종사업

3,252,000 3,252,000 3,236,820 11,380 3,800 3,800

취약계층 인플루엔자 예방접종사업

10,156,000 10,156,000 7,530,000 1,313,000 1,313,000 1,313,000

대상포진 예방접종사업 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

식품 ․ 위생 관리 321,277,000 321,277,000 291,949,840 24,400 29,302,760 24,400 10,280,000 18,998,360

위생민원 관리 6,680,000 6,680,000 5,882,400 797,600 668,000 129,600

위생민원팀 운영 6,680,000 6,680,000 5,882,400 797,600 668,000 129,600

위생업소 안전관리 314,597,000 314,597,000 286,067,440 24,400 28,505,160 24,400 9,612,000 18,868,760

식품위생 안전관리 239,835,000 239,835,000 216,180,500 23,654,500 8,268,000 15,386,500

음식점 3대청결운동 2,668,000 2,668,000 2,668,000

어린이 기호식품 전담관리원 운영사업

8,000,000 8,000,000 8,000,000

시니어감시원 활동비 1,260,000 1,260,000 1,260,000


- 219 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


식품위생감시원 활동비(공공요금)

2,246,000 2,246,000 2,197,200 24,400 24,400 24,400

건강기능식품 안전관리 5,904,000 5,904,000 5,904,000

일반음식점 입식테이블 지원 2,100,000 2,100,000 2,100,000

공중위생 안전관리 52,584,000 52,584,000 47,757,740 4,826,260 1,344,000 3,482,260

행정운영경비(보건위생과) 1,227,608,000 1,227,608,000 1,180,716,590 3,440,350 43,451,060 3,727,070 1,400,000 38,323,990

인력운영비(보건위생과) 983,807,000 983,807,000 968,330,180 3,440,350 12,036,470 3,727,070 8,309,400

인력운영비 923,393,000 923,393,000 915,083,600 8,309,400 8,309,400

보건소등 결핵환자 관리지원 인건비

34,404,000 34,404,000 27,523,300 3,440,350 3,440,350 3,440,350

예방접종등록관리팀 운영 인건비

26,010,000 26,010,000 25,723,280 286,720 286,720

기본경비(보건위생과) 243,801,000 243,801,000 212,386,410 31,414,590 1,400,000 30,014,590

기본경비 243,801,000 243,801,000 212,386,410 31,414,590 1,400,000 30,014,590

재무활동(보건위생과) 6,777,000 6,777,000 6,771,880 5,120 5,120

보전지출 6,777,000 6,777,000 6,771,880 5,120 5,120

보전지출(보건위생과) 6,777,000 6,777,000 6,771,880 5,120 5,120

【일반회계】【건강증진과】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 220 -



보건소 이용 주민에게 수준높은 보건의료 서비스 제공으로 공공보건의료의 질을 높인다 6,417,980,000 6,035,315,750

건강생활실천 서비스 만족도[(만족,매우만족 응답자수)/전체응답자수]*100

89 90 101%

행복출산 원스톱서비스 신청률(행복출산 원스톱서비스 신청건수/출생신고)*100

90 90 100%

건강취약계층 방문대상자 방문횟수 방문대상자 방문횟수 4280 0 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


건강증진과 7,382,271,000806,303,900

8,188,574,900 7,763,948,910 147,141,000 147,141,000 87,069,690 190,415,300 146,299,830 14,928,000 29,187,470

건강증진 6,459,071,000806,303,900

7,265,374,900 6,878,792,090 147,141,000 147,141,000 68,264,380 171,177,430 134,442,310 13,800,000 22,935,120

통합건강증진 880,917,000 880,917,000 872,370,600 8,546,400 4,651,000 3,895,400

건강증진사업 지원 75,578,000 75,578,000 68,733,090 6,844,910 3,023,000 3,821,910

경로당 어르신 건강증진 16,280,000 16,280,000 14,578,510 1,701,490 1,628,000 73,490

지역사회 건강조사 53,086,000 53,086,000 53,086,000

지역사회 통합건강증진사업 494,565,000 494,565,000 494,565,000

지역사회중심 금연지원 서비스사업

241,408,000 241,408,000 241,408,000

출산장려지원 4,007,414,000806,303,900

4,813,717,900 4,763,189,050 19,251,240 31,277,610 16,297,370 14,980,240

모자보건관리 86,608,000 86,608,000 79,051,760 7,556,240 7,556,240

나주시 출산장려금 지원 2,826,500,000 2,826,500,000 2,819,076,000 7,424,000 7,424,000

전라남도 신생아 양육비 지원 273,000,000 273,000,000 273,000,000

공공 산후조리원 지원사업 4,312,000 4,312,000 4,312,000

산모 신생아 건강관리지원사업

226,600,000 226,600,000 220,773,900 1,747,830 4,078,270 4,078,270

영유아 건강검진 사업홍보 1,250,000 1,250,000 1,250,000


- 221 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


영유아 발달장애 정밀진단 사업

1,145,000 1,145,000 200,000 756,000 189,000 189,000

영유아 건강검진사업 2,928,000 2,928,000 2,342,000 468,800 117,200 117,200

선천성대사이상검사 및 환아관리사업

26,500,000 26,500,000 26,500,000

신생아 난청조기진단 8,626,000 8,626,000 6,635,000 995,500 995,500 995,500

미숙아 선천성이상아 의료비 지원

23,760,000 23,760,000 13,343,790 5,208,110 5,208,100 5,208,100

난임부부 지원 11,160,000 11,160,000 5,198,650 4,471,010 1,490,340 1,490,340

표준모자보건수첩 920,000 920,000 920,000

청소년 산모 의료비 지원 3,600,000 3,600,000 3,600,000

고위험 임산부 의료비 지원 20,000,000 20,000,000 14,095,310 4,428,510 1,476,180 1,476,180

저소득층 기저귀. 조제분유 지원사업

153,000,000 153,000,000 153,000,000

정신건강복지센터 운영 210,000,000 210,000,000 210,000,000

자살예방 및 정신건강증진사업

60,000,000 60,000,000 60,000,000

아동,청소년정신보건사업 50,000,000 50,000,000 50,000,000

치매안심(지원)센터 건립806,303,900

806,303,900 806,303,900

신혼(예비)부부 건강검진 지원

7,425,000 7,425,000 3,506,740 1,175,480 2,742,780 2,742,780

한방 난임 치료 10,080,000 10,080,000 10,080,000

치매정신관리 1,025,365,000 1,025,365,000 709,910,220 147,141,000 147,141,000 49,013,140 119,300,640 118,144,640 1,156,000

예방관리서비스 지원 18,060,000 18,060,000 16,904,000 1,156,000 1,156,000

치매안심(지원)센터 운영 914,040,000 934,040,000 619,750,620 147,141,000 147,141,000 49,013,140 118,135,240 118,135,24020,000,000

치매치료 관리사업 88,465,000 68,465,000 68,455,600 9,400 9,400

△20,000,000


- 222 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


치매노인 배회감지기 보급사업

4,800,000 4,800,000 4,800,000

보건의료서비스 525,845,000 525,845,000 516,222,620 9,622,380 300 7,230,000 2,392,080

보건의료서비스 지원 42,240,000 42,240,000 39,227,500 3,012,500 1,230,000 1,782,500

경로당 순회진료 의료서비스 4,862,000 4,862,000 4,862,000

암환자 의료비 지원 98,958,000 98,958,000 98,958,000

암 조기검진 사업 117,083,000 117,083,000 117,083,000

희귀 난치성질환자 의료비 지원

105,648,000 105,648,000 105,648,000

의료급여수급권자 건강검진 23,546,000 23,546,000 23,546,000

노인건강진단 6,700,000 6,700,000 6,682,620 17,380 17,380

의료취약계층 방문보건사업 19,494,000 19,494,000 19,494,000

만성질환관리사업 교육 2,920,000 2,920,000 2,920,000

재가 암환자 관리 11,022,000 11,022,000 11,022,000

통합의학박람회 지역자원 건강체험관 운영

5,000,000 5,000,000 5,000,000

침구명인 허임 사적발굴 지원 54,904,000 54,904,000 48,311,800 6,592,200 6,000,000 592,200

방문건강관리사업 9,882,000 9,882,000 9,882,000

모바일 헬스케어 23,586,000 23,586,000 23,585,700 300 300

빛가람 건강생활 19,530,000 19,530,000 17,099,600 2,430,400 763,000 1,667,400

빛가람 건강생활 지원 19,530,000 19,530,000 17,099,600 2,430,400 763,000 1,667,400

행정운영경비(건강증진과) 714,349,000 714,349,000 676,314,940 18,805,310 19,228,750 11,857,520 1,128,000 6,243,230

기본경비 56,300,000 56,300,000 50,973,560 5,326,440 1,128,000 4,198,440


- 223 -

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


기본경비 56,300,000 56,300,000 50,973,560 5,326,440 1,128,000 4,198,440

인력운영비(건강증진과) 658,049,000 658,049,000 625,341,380 18,805,310 13,902,310 11,857,520 2,044,790

인력운영비(건강증진과) 102,173,000 102,173,000 100,128,210 2,044,790 2,044,790

지역사회 통합건강증진사업 인력운영비(건강증진과)

140,627,000 140,627,000 140,627,000

방문건강관리사업 인력운영비(건강증진과)

325,536,000 325,536,000 296,911,260 17,174,840 11,449,900 11,449,900

지역사회 금연지원 서비스사업 인력운영비(건강증진과)

64,172,000 64,172,000 64,172,000

치매안심(지원)센터운영 인력운영비

25,541,000 25,541,000 23,502,910 1,630,470 407,620 407,620

재무활동(건강증진과) 208,851,000 208,851,000 208,841,880 9,120 9,120

보전지출 208,851,000 208,851,000 208,841,880 9,120 9,120

보전지출(건강증진과) 208,851,000 208,851,000 208,841,880 9,120 9,120

【일반회계】【의회사무국】

- 부서 성과

- 사업별조서

- 224 -



의정활동의 적극홍보 및 정보화 운영으로 의정활동 지원 기능을 강화하는 역할을 수행한다 1,408,983,000 1,229,821,930

의정활동의 효율성 (개최횟수/총회의일수)*100 90 90 100%

의정활동에 따른 업무지원도 (업무지원횟수/총지원횟수)*100 90 0 0%

의정활동 지원 만족도 (지원금액/총지원액)*100 90 0 0%

과목예산액㉮


지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧


④

예산절감액⑤


지출잔액⑦


의회사무국 1,742,043,000 1,742,043,000 1,528,652,516 213,390,484 46,233,000 167,157,484

지방의회 운영 지원 1,408,983,000 1,408,983,000 1,229,821,930 179,161,070 33,237,000 145,924,070

효율적인 의정활동 지원 1,408,983,000 1,408,983,000 1,229,821,930 179,161,070 33,237,000 145,924,070

의정활동 지원 887,389,000 887,389,000 753,104,780 134,284,220 20,711,000 113,573,220

의회운영 지원 479,494,000 479,494,000 452,186,150 27,307,850 9,496,000 17,811,850

나주시의회장 행사 5,000,000 5,000,000 5,000,000 250,000 4,750,000

서남부권 의장단회의 3,000,000 3,000,000 3,000,000 150,000 2,850,000

전라남도시군의회 의장단회의

3,000,000 3,000,000 860,000 2,140,000 150,000 1,990,000

나주시의회 개원 행사 31,100,000 31,100,000 23,671,000 7,429,000 2,480,000 4,949,000

행정운영경비(의회사무국) 333,060,000 333,060,000 298,830,586 34,229,414 12,996,000 21,233,414

인력운영비(의회사무국) 161,812,000 161,812,000 161,708,080 103,920 103,920

인력운영경비 161,812,000 161,812,000 161,708,080 103,920 103,920

기본경비(의회사무국) 171,248,000 171,248,000 137,122,506 34,125,494 12,996,000 21,129,494

기본경비 171,248,000 171,248,000 137,122,506 34,125,494 12,996,000 21,129,494

부서 성과 및 사업별조서 【일반회계】【소통정책실】 ·...

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